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公司研发中心建设项目可行性研究报告

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目录

1 总论 (5)

1.1 项目名称及承办单位 (5)

1.2编制工作的依据和范围 (5)

1.3编制工作概况 (6)

1.4 推荐方案与分析论证 (6)

2 项目的提出及发展概况 (11)

2.1 项目的提出 (11)

2.2对相关产业拉动作用 (16)

3 市场需求预测与建设规模 (17)

3.1 市场前景 (17)

3.2 市场预测 (17)

3.3研发方案和建设规模 (27)

3.4技术进步带来的效益预测 (28)

4 建设地点与建设条件 (29)

4.1场地概况 (29)

4.2自然条件 (29)

4.3场地工程地质条件 (30)

4.4基础配套设施条件(水、电、交通) (30)

5 工程设计方案 (31)

5.1 总平面布置 (31)

5.2 技术方案 (33)

5.3 建筑方案 (42)

5.4结构设计 (44)

5.5给排水 (47)

5.7弱电 (52)

6 环境保护 (56)

6.1环境现状 (56)

6.2编制依据 (56)

6.3主要污染源及污染物 (56)

6.4环境治理和保护方案 (56)

6.5环境监测 (59)

6.6绿化 (59)

7 职业安全卫生 (60)

7.1 设计依据 (60)

7.2 职业安全卫生设计 (60)

8 消防 (62)

8.1编制依据 (62)

8.2总平面布置及建筑防火 (62)

8.3水消防系统设计 (62)

8.4建筑灭火 (63)

8.5电气防火系统 (64)

8.6消防管理 (64)

9 企业组织、劳动定员和人员培训 (65)

9.1 企业的组织结构 (65)

9.2 劳动定员 (65)

9.3 人员培训 (65)

10 节能与合理用能 (66)

10.1电气节能 (66)

10.2用水节能 (66)

10.3建筑节能 (66)

12投资估算 (68)

12.1 固定资产投资估算 (68)

12.2 固定资产投资概算 (68)

12.3 总投资 (73)

13 风险分析 (76)

13.1 社会评价 (76)

13.2 市场风险 (76)

13.3 技术风险 (77)

13.4 工程风险 (77)

13.5 资金风险 (77)

13.6政策风险 (77)

13.7社会风险 (78)

14招标管理 (79)

14.1编制依据 (79)

14.2招标管理 (79)

1 总论

1.1 项目名称及承办单位

1.1.1项目名称

公司研发中心建设项目

1.1.2项目承办单位

项目承办单位名称:某某环保股份有限公司(以下简称“某某”) 法人代表:冯某某

法定地址:某某省某某市国家生物产业基地

经营范围:从事环境工程(大气污染防治工程)的咨询、设计、施工、设备采购、工程总承包及运营;从事电力行业(新能源发电、火力发电)的工程设计;建设项目环境影响评价等。

1.1.3项目建设地点

某某省某某市国家生物产业基地。

1.1.4可行性研究报告编制单位

某某工程设计研究院

1.2编制工作的依据和范围

1.2.1编制工作的依据

1设计委托书;

2 某某市规划管理局、某某市国土局提供的蓝线图;

3业主提供的有关资料。

1.2.2编制工作的范围

本项目可行性研究,根据国家有关政策、法规、技术规范、规程等对某某环保股份有限公司新建研发中心的必要性、社会需求、建设条件、建设规模、建设基本方案、环境保护、投资估算及社会效益等方面进行分析研究和论证。

1.3编制工作概况

我院于2010年1月受某某委托,承担编制研发中心建设项目可行性研究报告任务,同时立即组织由各专业人员组成的编制小组,对项目的基本情况进行了认真的分析研究和市场调查,到建设地点某某省某某市国家生物产业基地进行了调查,与该公司领导及有关技术人员就项目规模、产品方案、建设条件、工程技术方案、环境保护、投资估算、资金筹措等主要问题进行了深入细致的研究讨论,确定了项目建设方案,于2010年3月完成了本可行性研究报告的编制。

1.4 推荐方案与分析论证

1.4.1市场需求分析

2009年,我国节能环保产业总产值达到1.41万亿人民币,占国内生产总值的4.7%。其中节能产业占2700亿元,资源循环利用产业占6600亿元,环保产业4800亿元,就业人数超过2500万人。根据市场预测,到2012年国内节能环保产业将达到2.8万亿元,年均增长25.7%。

1.4.2建设规模及研发方案

某某环保股份有限公司下设环保科学技术研究设计院(技术中心),环保科学技术研究设计院下设五个研究所,分别为大气治理研究所、能源研究所、除尘研究所、非标结构研究所、公用工程研究所及一个实验基地。研发中心建筑主要是由研发楼(包括五个研究所的研发用房和实验室)、试验厂房(实验基地)、辅助用房等部分组成。建设规模:

研发楼九层带地下停车库,每层1300㎡,共11700㎡;

试验厂房两个,按单层设计,每座厂房面积18m×60m,轨高9m,建筑面积1100m2,共2200 m2;

辅助用房为大门传达室40m2、两层公用设施用房(含餐厅、接待中心等),12m×36m,层高6m,建筑面积870m2。辅助用房建筑面积共910 m2;

总占地面积 18075.45 ㎡。

研发方案:

某某环保股份有限公司以大气污染物治理、环保热电、环境影响评价等为主营业务,研发中心围绕上述主营业务进行科研开发、设计及技术支持(包括工艺技术、关键设备、成套装置的工程技术开发,国产化攻关以及对总承包和运营提供技术支持)。

1.4.3工艺技术来源及技术研发

技术来源:某某主要引进、消化国内外著名公司的核心技术,如公司已与代表世界环保行业先进水平的意大利艾德瑞科(idreco)公司等国际知名企业签订了长期合作协议,并在频繁的国际合作中不断取得新的跨越。另一个技术来源就是公司依靠本身高科技人才及技术积累和成果经验研发出的大气污染治理、环保热电等节能环保新技术。

根据环保工程发展的趋势和要求,利用当代先进适用技术,重点对公司研发场地、研发设备进行改造,改变公司目前研发场地不足、研发平台不完整、检测手段不全等现状。配套建设本研发基地。

1.4.4研发中心概述

某某环保股份有限公司研发中心新地块位于某某市国家生物产业基地环东路与319国道交叉的西北角;用地红线范围内拟建研发中心及周边规划用地为:南北长约80米,东西平均宽约226米。

某某研发中心位于某某市国家生物产业基地,距某某市中心20公里,距黄花机场15公里,交通十分方便。

1.4.5主要原材料及动力供应

建设研发中心所消耗的主要用的水泥、砂石、钢材等主要原材料、可就地供应,由于基地处于国家生物产业基地,配套设施较为完备,辅助材料、燃料等供应充足,其供货渠道通畅、稳定。

园区周边水电供给系统已十分完善,给水分别由市政给水干管引来,雨水排入市政排水系统,处理后的污水排向市政污水管网系统。10kV电源和弱电均由市政引入。

1.4.6环境保护

本工程建设地点周围的大气、水体等环境现状较好,无影响环境现状的污染源。

本工程的污染物主要是生活污水、垃圾站堆存的生活垃圾、在项目土建施工中粉状物料装卸、运输、搅拌过程中有大量的粉尘散逸到周围的大气中,影响周围环境、施工期间,作业机械声音属于突发性非稳态噪声源,将对附近的居民的声环境产生影响;材料运输车辆产生的高噪声将影响沿线人群的正常生活。

生活污水治理设化粪池及独立的生活污水排水管网。生活污水经化粪池处理后,经园区生活污水管网排入园区生活污水管网,由开发园区污水处理站统一处理。

产生固体废物主要有生活垃圾,生活垃圾采用垃圾桶储存,定期由开发区环卫部门清出。

施工噪声主要为施工机械运行产生的噪声和车辆运输产生的交

通噪声。对噪声的控制,主要采用强化工程施工管理的办法,控制噪声设备的运行时间,避开居民的休息时间,特别是控制夜间施工时间。对于车辆产生的交通噪声,主要是控制超载,禁止高声鸣放喇叭和限速行驶处理。重型车辆应安装消声器。

对有关高噪声场所,在建筑设计时,安装隔音设施;对集中空调的室外冷却塔,选用低噪声设备,并采取隔吸声屏障的措施,以确保项目竣工投入使用后,区域内声环境质量达到国家规定的《城市区域环境噪声标准》(GB3096-96)规定的二类标准。

经上述处理后,项目营运期间,园区生活废水的排放,废气及粉尘的排放及厂界噪声等均能达到国家相关要求及标准。

项目建成后,因试验厂房的设备不是长期连续运行,而是为了验证研发和设计的可行性进行短暂实验,且严格按照国家有关标准和规范进行设计和操作,所以不会对环境产生影响。

1.4.7劳动定员及来源

本研发中心劳动定员为500人,增加的定员从社会招聘解决,实行合同聘用制。

1.4.8总投资

本项目总投资为6000 万元。

1.4.9项目实施进度

本项目建设期为二年零九个月,2010年1月~2010年6月为编制报批可行性研究及工程初步设计阶段;2010年7月~2010年12月完成施工图设计;2011年1月~2011年12月为土建工程施工,2012年1月~6月完成设备安装,2012年7月~9月完成中试装置的调试。

1.4.10分析结论

通过对本项目建筑方案、公用配套设施和企业经济效能与社会效益等方面的研究,认为:项目研发技术及装备先进、适用,企业和社会效益好,建设势在必行。

通过公司研发中心的建设,企业将步入我国环保行业的先进之列。建议上级主管部门给予大力支持,及早批准实施。

1.4.11主要技术经济指标

项目建成后,到2011年,公司将增加产值10亿元,增加税前利润10000万元,上交税金增加5000万元

主要数据及技术经济指标表

项目单位数量备注

1 生产规模万元/年300000 年产值

2 总建筑面积平方米14810

3 新增建筑面积平方米14810

4 新增固定资产投资万元5565.04

5 新增产品销售收入万元100000

6 新增年利润总额万元10000 税前

7 新增年税金万元5000

2 项目的提出及发展概况

2.1 项目的提出

2.1.1项目承办单位概况

某某环保股份有限公司成立于2004年1月。公司从事大气污染治理、环保热电、环境影响评价等业务,集技术研发、环保咨询、非标研发、工程设计、工程总包、运营等业务为一体,形成完整的环保产业链。是省《政府工作报告》点名支持做大做强的环保企业,也是我省环保领域唯一一家拟上市的“双百”工程明星企业。2005年公司被国家发改委环资司认定为全国唯一具备引进、吸收、消化并掌握国际先进技术的环保企业。

公司已通过了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001质量、环境和职业健康安全一体化管理体系认证。并拥有建设部和国家环保总局颁发的大气污染防治设计、施工、运营、咨询等多项资质证书,可独立承担100万千瓦机组火电厂烟气脱硫脱硝项目总承包。

公司近年业绩显著,有600MW机组大型电厂脱硫、脱硝总包业绩,有大型钢厂烧结脱硫总包业绩,大型有色炼锌挥发窑烟气脱硫总承包业绩和上述总承包项目关键装备研发业绩,是全国唯一拥有大型钢厂脱硫设施运营业绩的专业公司。

公司以“碧水蓝天、共创和谐”为发展宗旨,以环保技术产业化、国产化为己任,组建了一支200余人的专业技术人才队伍,其中博士、教授级高级工程师和享受国务院特殊津贴专家13人,高级工程师50人,各类国家注册执业人员20余人、高级营销人才50余人,还聘请了多位院士和教授组成专家顾问团,共同为环保科技创新出谋划策。

拥有研发和设计专业人员65人,中高级职称人员占56%的省级技术中心—某某科学技术研究设计院。引进消化了“石灰石-石膏湿

法烟气脱硫”等核心技术。掌握了电力、钢铁、有色行业烟气脱硫、脱硝、余热发电等核心技术。

公司已与代表世界行业先进水平的意大利艾德瑞科(idreco)公司等国际知名企业签订了长期合作协议,并在频繁的国际合作中不断取得新的跨越。

公司专注于环保产业,已形成“前瞻发展战略、专注节能环保、持续管理创新”三大核心竞争力,致力为人类创造碧水蓝天的生存环境,贡献自己的技术和专业服务。“领先环保科技,创造碧水蓝天”是某某永恒的追求。

2.1.2 项目提出的背景

“十一五”规划纲要中明确规定把主要污染物排放总量五年减少10%作为政府必须确保实现的约束性指标。而我国“十五”期间,二氧化硫排放总量年均上升5%,五年上升28%,增加554万吨,其中2003年到2005年三年间增长了32.3%,平均每年增长9.8%;化学需氧量排放总量,2003年到2005年有所下降,后两年有所上升;对比显示出当前国家对环境总体改善的要求是严厉而紧迫的。截至2007年,全国二氧化硫排放量2468.1万吨,比2006年下降4.66%;化学需氧量排放量1383.3万吨,比2006年下降3.14%;两者减排量完成百分之三点几到四点几,还要完成减排总量的百分之六到七的任务,所以后几年,节能减排任务相当艰巨。

国务院新闻办于2008年10月29日的发布会上就再次强调对节能减排坚定不移的贯彻执行。国家把实现污染减排指标作为新的考核各级政府绩效的指标之一,不是说在经济快速发展时要求实现,在经济不景气的时候就有理由可以不实现,这是具有法律效应的强制性指标,政府必须对此承担责任。

某某环保股份有限公司是某某省环保龙头企业,是某某省目前实力最强的火电厂烟气脱硫脱硝、钢铁行业烧结烟气脱硫及冶炼行业烟气脱硫的专业总承包公司,拥有省级技术中心,该中心拥有经验丰富的技术研发人员队伍,专门从事节能环保技术研究开发,通过技术引进或联合攻关,取得了多项成果,确保主导产品技术处于国内领先水平。公司按照“创新—效益—创新”的发展模式,每年投入大量的研究开发经费,同时公司积极建立保持技术不断创新的激励机制,形成一套较为系统、完整的科技人员激励政策,为企业的技术创新提供了制度保证。

某某环保股份有限公司作为全国唯一拥有完整环保产业链的优

势企业,得到国家发展和改革委员会有关领导的高度关注;作为某某环保领域的龙头企业,得到省、市各级领导的高度重视;作为企业,近年业务扩张较快,人员不断增多,开发的新技术和新产品不断涌现。2004年10月,某某科学技术研究设计院成立,原有的研发中心场地已严重制约公司的发展,某某环保股份有限公司研发中心建设势在必行。

2.1.3项目建设的必要性

(1)国家发展规划要求

以某某为龙头的环保行业,是某某省的新兴产业,其产值、利税、技术水平在全国均处于领先地位,是省、市政府重点支持的行业。是国家振兴节能环保产业的主要发力点之一。

金融危机爆发后,全球许多国家都将节能环保、新能源产业作为解决经济困难的新举措和推动经济发展的新引擎。随着世界经济结构的深刻转型和国际产业分工的重新调整,各国的竞争优势都将面临新的挑战,加快培育节能环保产业,比过去任何时候都显得更加重要和

紧迫。

(2)国民经济发展的需要

随着传统强国经济的复苏,新兴国家经济的高速发展和全球经济一体化的加快,环保行业迎来了前所未有的发展机遇。自2002年以来,国内环保行业开始高速起步;2006年开始放量增长,2008年虽然受全球金融风暴的袭击,但环保需求依然保持旺盛发展势头。预计十一五至十二五期间,中国环保产业将保持快速增长。面对当前国际金融危机,政府扩内需、保增长政策力度正在不断加大,自去年推行四万亿投资措施以来,目前汽车、钢铁、纺织、装备制造、船舶、石化、轻工、有色金属、电子信息、房地产业十大产业的振兴规划陆续出台,此外,新一轮城乡一体化建设正在拉开序幕。国家将集中对交通、能源、农田水利、通讯、环保、市政工程基础设施和重要原材料工业等方面加大投资力度进行建设和改造,以适应国民经济发展的需要。国务院提出走新型工业化道路,实现国民经济可持续发展,并明确规定在2020年我国要进入小康社会,人均国民生产总值要达到3000美元。根据经济学家分析,要达到这一水平,GDP的年平均增加率每年都要达到7.18%以上,否则进入小康社会就难以保证,这表明中国环保行业蕴涵着巨大商机。

(3)市场经济发展的需要

随着我国加入世界贸易组织(WTO)和市场的国际化,市场竞争将更加激烈,国外一些环保公司凭着其垄断技术、生产规模、资金优势相继进入了中国市场,环保行业将不可避免地受到国外公司的挑战。面对国内外市场的竞争,国内企业只有抓住机遇,加快技术的更新换代和高新节能环保技术的开发力度,提升节能环保装备集成技术,才能快速发展自身,才能在国内外激烈的市场竞争中立于不败之

地。近年来,国内基础设施建设投资持续旺盛,大型工程不断上马,有力地带动了环保产业的发展,投资连年攀升。但高端技术仍是国外占据主导,某某为了适应市场发展的需要,加快新技术、新工艺、新材料的研发力度,并陆续投放市场,日益扩大市场份额,满足市场需求。

(4)产业升级发展的需要

我国环保行业经过历次技术更新,工程质量与技术水平有了很大的提高,但与国际先进水平相比仍存在较大差距,一些重点建设工程所必需的高新技术,大部分仍然只能依靠进口。由于进口技术存在价格高、受制于人等一系列问题,亟需实现国产替代技术。因此,研发高水平且性价比优良的环保先进技术,已成为行业的发展目标。行业的结构调整与产业升级势在必行。

(5)企业发展的需要

为适应经济全球化和节能环保行业日趋激烈的竞争,某某着眼于长远战略发展,根据国家产业政策,针对自身的特点,以市场为导向,始终以市场急需的核心技术为主导方向,重点发展余热利用技术、垃圾焚烧发电技术、烟气脱硫脱硝一体化技术、碳捕获、封存及利用技术、资源循环利用技术、长寿命布袋除尘技术等,对公司的研发结构进行不断完善,着力促进行业的产业升级。但新开发的高新技术尚待产业化,技术水平仍需不断提高,企业发展目前面临的主要问题是:研发场地、试验设备尚不能满足产业化研发的需要;新工艺试制条件需加强;由于国内外市场的需求迅速增长,为了提高某某市场占有率,丰富和增加公司核心技术,某某拟投资6000万元在某某市国家生物产业基地进行研发中心建设,争取尽快达到国家级研发中心的目标,为市场提供更多优质可靠的核心技术,助跑行业结构调整与升级,增

强公司市场竞争力和国际市场话语权,提高企业抗风险能力,为企业长期、稳定、持续发展奠定基础,因此,本项目建设是十分必要的。

2.2对相关产业拉动作用

本项目研发的环保高新技术在工程建设中应用广泛,它的应用将以产业链的形式促进相关产业的发展。供应厂商方面,由于与本研发技术应用的协作配套,在一定程度上间接地促进我国机械制造、冶金、仪器仪表、原材料等基础产业的发展。产品的下游使用者主要为市政工程、火力发电、石油化工、钢铁、冶炼、建材、水泥等重污染行业,环保技术的开发应用将极大地提高环境质量,其社会效益和环境效益都是巨大的。

3 市场需求预测与建设规模

3.1 市场前景

环保行业的技术水平直接关系到城市现代化建设和国家重点工程建设的进度和质量,关系到国家可持续发展战略和国家规划的顺利实施。与发达国家完善的基础及配套设施相比较,我国基础配套还相当落后,主要反映在交通运输、水利、水电建设、建筑、电力通讯及环保等行业。因此,在今后相当长的一段时期内,国家将保持较大的基本建设投资规模,国内市场对环保技术的需求量也将保持稳步增加的趋势。“十一五”期间,我国加大了固定资产的投资,对环保需求较多的重点行业如市政、火电、新能源发电、节能环保等领域投资力度进一步加大,因此节能环保市场前景将持续看好。

3.2 市场预测

3.2.1国外发达国家环保产业现状

进入21世纪,全球环保产业开始进入快速发展阶段,逐渐成为支撑产业经济效益增长的重要力量,并正在成为许多国家革新和调整产业结构的重要目标和关键。美国、日本和欧盟的环保产业成为全球环保市场的主要力量。

发达国家的环保产业起于上世纪70年代,由于工业飞速发展导致环境状况的恶化,随着人们环境意识的提高及政府对环境管制的严格化,环保产业获得了高速的发展。经过数十年的努力,环境状况明显改善,环保产业进入技术成熟期,成为国民经济的支柱产业之一。发展状况表现为:环保产业规模大、发展迅速。经过30多年的快速发展,发达国家环保产业的产值已占到了国内生产总值10%-20%,介于风头正劲的制药业和信息业之间,高于其中的计算机行业,并且它还以高于GNP增长率1~2倍的速度发展着,环保业在国民经济中所

占的份额不断上升。1994年,美国约有52000家企业和90多万从业人员,年产值1000亿美元,年增长率保持在20%左右;日本现有环保企业1000余家,从业人员3万多人,年产值300亿美元;德国、法国、英国等国的环保产业亦实力雄厚,年产值分别达到270亿美元、120亿美元和90亿美元。

3.2.2国内环保产业市场分析

随着中国经济的持续快速发展,城市化、工业化进程的不断加快,环境污染日益严重,国家对环保的重视程度也越来越高。“十一五”期间,由于国家加大了环保基础设施的建设投资,有力拉动了相关产业的市场需求,环保产业总体规模迅速扩大,产业领域不断拓展,产业结构逐步调整,产业水平明显提升。

在发展循环经济的要求下,从2007年开始,环保支出科目被正式纳入国家财政预算,政府对环保工作提出了新思路、新对策,受益于此,中国环保行业将继续高速增长,且增速进一步提高。

2008年,我国各项环境保护工作都取得了新的进展。与2005年相比,2008年全国化学需氧量排放量和二氧化硫排放量分别下降

6.61%和8.95%,不仅继续保持了双下降的良好态势,而且首次实现了任务完成进度赶上时间进度。2008年下半年,受美国金融危机影响,中国为扩大内需,积极推进基础设施建设,对环保产业的投资力度也进一步加大。

2009年上半年,全国化学需氧量排放总量657.6万吨,与2008年同期相比下降2.46%;二氧化硫排放总量1147.8万吨,与2008年同期相比下降5.40%,污染减排继续保持双下降的良好态势。污水处理、垃圾发电、烟气脱硫等环保细分市场蓬勃发展,环保产品和服务的需求进一步扩大。

中国环保产业还处于快速发展阶段,总体规模相对还很小,其边界和内涵仍在不断延伸和丰富。随着中国社会经济的发展和产业结构的调整,中国环保产业对国民经济的直接贡献将由小变大,逐渐成为改善经济运行质量、促进经济增长、提高经济技术档次的产业。产业内涵扩展的方向将主要集中在洁净技术、洁净产品、环境服务等方面,中国环保产业的概念也将演变为:“环境产业”或“绿色产业”。

“十一五”期间,中国环保产业可望保持年均15%-17%的增长速度,环保投资的重点领域主要包括水环境、大气环境、固体废物、生态环境、核安全及辐射环境保护建设以及环境能力建设。2010年环保产业的年收入总值将达8800-10000亿元左右,其中资源综合利用产值6600亿元,环保装备产值1200亿元,环境服务产值1000亿元。

3.2.3国内需求预测

⑴全国火电脱硫市场容量

根据国家能源局最新披露信息,截止到2008 年底,存量需求为2.5亿瓦,每年保持2000 万千瓦左右的需求规模。2009 年新增脱硫装机容量5000万千瓦,结合“十一五”规划计算,2010 年新增脱硫装机容量达到6100万千瓦(信息来源:国家能源局)

表1、火电行业脱硫市场容量表

2006年2007年2008年2009年2010年2011年

484055544260132645007000075500

火电装机容量(万

千瓦)

999270374690436855005500

火电装机年增量

(万千瓦)

脱硫装机年增量

10700110008600700081009000(万千瓦)

160.5165129105121.5135

火电行业脱硫市场

容量(亿元)