实验四采购管理、库存管理、存货核算和应付款管理
系统初始化
（一）实验准备
已经完成实验三的操作，或者引入光盘中的“666-3-1”账套备份数据。将系统日期修改为2004年1月31日，以“111”操作员（密码：001）的身份登录666账套的“企业门户”。
（二）实验要求
本次实验要求学生完成如下操作：
1．分别启动采购管理、库存管理、存货核算和应付款管理系统并设置系统参数；
2．修改具有“受托代销”要求的存货档案；
3．分别进行采购管理、库存管理、存货核算和应付款管理系统的初始设置并录入供应链各个模块启用期间的期初余额；
4．对采购管理和库存管理或存货核算系统进行期初记账；
5．设置“允许修改采购系统采购专用发票的编号”；
6．采购单据设计；
7．备份666账套的期初数据。
（三）实验资料
1．设置系统参数
（1）设置采购管理系统参数
1)启用受托代销业务
2)普通业务必有订单
3)允许超过为时过早到货及入库
4)订单、到货单、发票单价录入方式：手式录入
5)专用发票默认税率：17%
（2）修改存货档案
将奥尔马女表、男表、情侣表设置为“受托代销”属性。
（3）设置库存管理系统参数
1)有受托代销业务
2)有组装业务
3)采购入库审核时改现存量
4)销售出库审核时改现存量
5)其他出入库审核时改现存量
6)不允许超过可量出库
7)出入检查可用量
8)自动带出单价的单据包括全部出库单
9)其他设置由系统默认
（4）设置存货核算系统参数
1)核算方式：按仓库核算
2)暂估方式：单到回冲
3)销售成本信息方式：按销售发票
4)委托代销成本核算方式：按普通销售发票
5)零出库成本按参考成本核算
6)结算单价与暂估单价一致时需要调整出库成本
7)其他设置由系统默认
（5）应付系统参数设置和初始设置
2）初始设置
基本科目设置：应付科目212101；预付科目1151；采购科目1201；采购税金科目21710101；银行承兑科目：2111；商业承兑科目：2111。
结算方式科目设置：现金支票、转账支票、电汇结算方式科目为1002。
2．启用期初数据
（1）采购管理系统（采购系统价格均为不含税价）
期初暂估单：
1）2003年12月18日，永昌女套装100套，￥350元，人永昌服装仓，购自永昌服装厂。2）2003年12月8日，永昌男套装150套，￥800元，人永昌服装仓，购自永昌服装厂。受托代销期初数：
1）2003年12月10日，奥尔马女表20只，￥800元，奥尔马表厂委托代销。
2）2003年12月28日，奥尔马男表30只，￥850元，奥尔马表厂委托代销。
（2）库存系统、存货系统期初数
注：存货期初差异计入“商品进销差异”账户。
3．设置采购单据资料
（1）设置“允许修改采购系统采购专用发票的编号”；
（2）采购单据设计：分别将采购模块的“采购专用发票”、“采购到货单”和“采购订单”单据的表体项目中增加“换算率”、“单位”和“件数”三项内容；将库存模块中“采购入库单”增加表体内容“库存单位”、“应收件数”、“件数”、“换算率”和“应收数量”；
（四）实验流程及说明
1．设置系统参数
（1）设置采购管理系统参数
采购管理系统参数的设置，是指在处理日常采购业务之前，确定采购业务的范围、类型以及对各种采购业务的核算要求，这是采购管理系统初始化的一项重要工作，因为一旦采购系统进行期初记账或开始处理日常业务，有的系统参数就不能修改，有的也不能重新设置。因此，在系统初始时应该设置好相关的系统参数。
操作步骤：
1)在企业门户中，单击“供应链”，双击“采购管理”模块，打开采购管理系统。
2)在系统菜单下，单击“设置”|“采购选项”，打开系统参数设置窗口。如图2-1-1
所示。
图2-1-1 采购系统选项设置
3)在“业务及极限控制”页签，对本单位需要的参数进行选择。在[业务选项]中，在
“普通业务必有订单”、“启用受托代销业务”和“是否允许超订单到货及入库”前
的复选框上打“√”；在[订单\到货单\发票单价录入方式] 中，选中“手工录入”。
其他选项可以按系统默认设置。如图2-1-1中的选项。
4)选择“公共及参照控制”而签，“专用发票默认税率”为17%。
5)所有参数选定后，单击“确定”按钮，保存系统参数的设置。
（2）修改存货档案
由于存货档案中的奥尔马表属于受托代销商品，需要将其属性设置为“受托代销”，但只有在采购管理系统中“启用受托代销业务”，才能在存货档案中设置存货属性为“受托代
销”。因此，需要修改受托代销商品的存货属性。
操作步骤：
1)在“采购管理”系统中，双击“设置”∣“编码档案”∣“存货档案”，打开“存
贷档案”窗口。
2)用鼠标选中窗口左边的“手表”类存货，再单击选中右侧“存货档案”窗口中的“009
奥尔马女表”所在行，单击“修改”按钮，打开“修改存货档案”窗口。
3)单击选中“是否受托代销”前的复选框，即在“是否受托代销”前的复选框中打“√”。
如图2-1-2所示。
4)单击“保存”按钮，保存对存货档案的修改信息。
5)单击“下张”按钮，打开“修改存货档案的”的“010奥尔马男表”对话框，重复
上述步骤，保存所有修改存货档案的信息。
6)单击“退出”按钮，退出。
图2-1-2 修改存货档案性质
（3）库存管理系统参数设置
库存管理系统参数的设置，是指在处理库存日常业务之前，确定库存业务的范围、类型以及对各种库存业务的核算要求，这是库存管理系统初始化的一项重要工作，因为一旦库存管理系统开始处理日常业务，有的系统参数就不能修改，有的也不能重新设置。因此，在系统初始化时应该设置好相关的系统参数。
操作步骤：
1)在企业门户中，单击“供应链”，双击“库存管理”模块，打开库存管理系统。
2)在库存管理系统的系统菜单下，单击“初始设置”∣“选项”，打开库存系统参数
设置窗口。
3)在“通用设置”页签的“有无受托代销业务”、“有无组装拆卸业务”、“采购入库审
核时改现存量”、“销售出库审核时改现存量”和“其他入出库审核时改现存量”前
的复选框中打“√”，选中这些选项。如图2-1-3所示。
图2-1-3 库存通用参数设置
4)单击“专用设置”页签，“自动带出单价的单据”设置区域，单击选中“销售出库
单”、“其他出库单”和“调拨单”前的复选框。如图2-1-4所示。
图2-1-4 库存专项参数设置
5)单击“可用量控制”而签默认不允许超可用量出库。
6)单击“可用量检查”页签，单击选中“出入库是否检查可用量”前的复选框。
7)单击“确定”按钮，保存库存系统的参数设置。
（4）存货核算系统参数设置
存货核算系统参数的设置，是指在处理存货日常业务之前，确定存货业务的核算方式、核算要求，这是存货核算系统初始化的一项重要工作，因为一旦存货核算系统开始处理日常业务，有的系统参数就不能修改，有的也不能重新设置。因此，在系统初始化时应该设置好相关的系统参数。
操作步骤：
1)在企业门户中单击“供应链”，双击“存货核算”，打开存货核算系统。
2)在存货核算系统中，单击“初始设置”∣“选择”∣“选项录入”，打开“基本设
置修改”窗口。
3)在“核算方式”而签中设置核算参数。核算方式：按仓库核算；暂估方式：单到回
冲；销售成本核算方式：按销售发票；零成本出库：按参考成本价核算。如图2-1-5
所示。
图2-1-5 存货核算方式参数设置
4)在“控制方式”页签中选中“结算单价与暂估单价不一致是否调整出库成本”选项。
其他选项由系统默认。单击“确定”按钮，保存存货核算系统参数的设置。
（5）应付款系统参数设置和初始设置
应付系统与采购管理系统在联用的情况下，两个系统存在着数据传递关系。因此，启用采购管理系统听同时，应该启用应付款管理系统。应付款管理系统参数设置和初始设置，都是系统的初始化工作，应该在处理日常业务之前完成。如果应付款管理系统已经进行了日常业务处理，则其系统参数和初始设置就不能随便修改。
操作步骤：
参数设置：
1)在“企业门户”∣“财务会计”中，启用“应付款管理”系统。
2)在系统菜单下，单击“设置”∣“选项”，打开系统参数设置窗口。
3)在“常规”页签界面，单击“编辑”按钮，使所有参数处于可修改状态。单击“单
据审核日期依据”栏下三角按钮，选择“单据日期”。
4)单击“凭证”页签，单击“受控科目制单方式”栏下三角按钮，选择“明细到单据”。
5)单击“确定”按钮，保存应付款系统的参数设置。
初始设置：
6)单击“设置”∣“初始设置”，打开“初始设置”对话框，在“初始设置”对话框
中，单击设置科目中的“基本科目设置”，根据实验要求对应付款系统的基本科目
进行设置。具体设置如图2-1-6所示。
图2-1-6 应付账款的初始设置
7)单击“结算方式科目设置”，根据实验数据对应系统的结算方式科目进行设置，具
体结算方式科目设置如图2-1-7所示。
图2-1-7 应付账款结算科目设置
提示：
在供应链期初记账之前或处理日常业务之前，供应链管理的系统参数可以修改或重新设置，在期初记账或处理日常业务之后，有的参数不允许修改。
至此，供应链管理系统的初始设置工作基本结束。当然，使用本系统的各个单位，由于生产经营状况不同、管理要求不同、核算要求也不完全相同，其初始设置也不应该完全相同，每个单位都应该按照本单位的实际情况进行初始设置，本指导书只讲述基本的设置方法。
2．期初数据录入
由于供应链管理系统是一个有机联系的整体，各个模块之间存在着直接的数据传递关系，彼此影响，相互制约，因此，不仅对其系统参数、初始设置时要考虑各个模块之间的数据传递关系，而且初始数据的录入也要考虑它们之间的影响关系，注意数据录入的先后顺序。
（1）采购管理系统期初数据录入
采购管理系统的期初数据是指在启用系统之前，已经收到采购货物，但尚未收到对方开具的发票，对于这类采购货物，可以按暂估价先办理入库手续，待以后收到发票，再进行采购结算。对于已经收到受托代销单位的代销货物，也属于货到尚未实现销售，需要实现销售之后才能办理结算。因此，对这些已经办理入库手续的货物，必须录入期初入库信息，以便将来及时进行结算。
[1]期初暂估入库单录入
操作步骤：
1)在企业门户供应链系统中打开采购管理模块。
2)在系统菜单下，单击“业务”∣“入库”∣“入库单”，打开“期初采购入库单”
窗口。
3)单击“增加”按钮，按实验资料要求第1张期初采购入库单信息。具体信息如图
2-1-8所示。
4)单击“保存”按钮，保存期初采购入库单信息。
5)单击“增加”按钮，录入第二张采购暂估入库单信息，单击“保存”按钮。单击“退
出”按钮。
注意：
a)如果需要修改期初暂估入库单的信息，则先打开需要修改的暂估单，单击“修
改”按钮，修改完毕，再单击“保存”，即可完成并保存暂估单的修改。
b)如果需要删除暂估单，则打开需要删除的暂估单，单击“删除”按钮，即可删
除该暂估单。
图2-1-8 期初暂估入库单
[2]期初受托代销入库单录入
操作步骤：
1)单击“业务”∣“入库”∣“受托代销入库单”，打开“初期采购入库单”窗口。
2)单击“增加”按钮，按实验资料要求录入期初受托代销入库单信息。如图2-9（2）
所示。
3)单击“保存”按钮
4)单击“增加”按钮，录入新的受托代销入库单信息，并单击“保存”按钮。
5)单击“退出”按钮。期初受托代销入库单全部录入之后，单击“退出”钮，退出期
初入库单录入界面。
注意：
修改和删除操作同于期初暂估入库。
提示：
●在采购系统期初记账前，采购管理系统的“业务”∣“入库”，只能录入期初入库
单。期初记账后，采购入库单需要在库存系统录入或生成。
●采购系统期初记账前，期初入库单可以修改、修改，期初记账后，不允许修改和删
除。
●如果存在采购货物尚未运达企业但发票已经达到，则可以不入期初采购发票，表示
企业的在途物资；待货物运达后，再办理采购结算。
图2-1-9期初委托代销入库
（2）库存管理系统期初数据录入
库存管理系统期初数据录入方法有两种：一是在库存管理系统直接录入；二是从存货核算系统取数。
[1]库存系统直接录入
操作步骤：
1)在用友EPR-U8库存管理系统中，单击“初始设置”∣“期初数据”∣“期初结存”，
打开“期初结存”窗口。
2)单击“期初结存”窗口中右上角的“仓库”栏下三角，选择“永昌服装仓”。
3)单击“修改”按钮，单击存货编码栏中的参照按钮，选择“永昌服装”，在单价栏
中录入“200”，在金额栏中录入“20000”。
注意：
●此处的“数量”是通过输入的“单价”和“金额”回填的，而且输入时为兰颜色。
4)依此方法继续录入“永昌服装仓”的其他期初结存数据。单击“保存”按钮，保存
录入存货信息。如图2-1-10所示。
图2-1-10 永昌服装仓-期初结存
5)单击“期初结存”窗口右上角“仓库”栏下三角按钮，选择“大地服装仓”、“手表
仓”。同样操作。
6)对每一个仓库进行审核：先选仓库，然后单击“审核”或“批审”按钮，确认该仓
库录入的存货信息。然后单击“退出”。
提示：
●库存期初结存数据必须按照仓库分别录入；
●如果默认存货在库存系统的计量单位不是主计量单位，则需要录入该存货的单价和
金额，由系统反算该存货数量；
●退出存货期初数据录入功能时，系统对当前仓库的所有期初数据进行合法性检查，
并提示不完整的数据项。
●库存期初数据录入完成后，必须进行审核工作。期初结存数据的审核实际是期初记
账的过程，表明该仓库期初数据录入工作的完结。
●库存期初数据审核是分仓库分存货进行的，即针对一条存货记录进行审核。如果执
行“批审”功能，则对选仓库的所有存货执行审核，但并非审核所有仓库的存货。
●审核后的库存期初数据不能修改、删除，但可以弃审后进行修改或删除。
●如果有期初不合格品数据，也可以录入到期初数据中。单击“初始设置”∣“期初
数据”∣“初期不合格品”，单击“增加”进入录入，并在“审核”后退出。
[2]从存货系统取数
当库存管理系统与存货核算系统集成使用时，库存管理系统可以从存货核算系统中读取存货核算系统与库存管理系统启用月份相同的会计期间的期初数。如果两个系统启用月份相
同，则直接取存货的期初数；如果两个系统启用月份不同，即存货先启用，库存后启用，则期初数据需要将存货的期初数据和存货在库存系统启用之前的发生数进行汇总求出结存，才能作为货存的期初数据被库存系统读取。
提示：
●取数只参取出当前仓库的数据，即一次只能取出一个仓库的期初数据。
●如果当前仓库已经存在期初数据，系统将提示“是否覆盖原有数据”。一般应选择
覆盖，否则，期初数据会发生重复。
●只有第一年启用时，才能使用取数功能；以后年度结转上年后，取数功能不能使用，
系统自动结转期初数据。
●取数成功后，也必须对所有仓库的所有存货进行审核，以完成期初记账工作。
（3）存货核算系统期初录入
存货核算系统期初数据可以直接录入，有的也以从库存管理系统读取。“分期收款发出商品”的期初数据就只能从销售系统读取，而且必须是销售管理系统录入审核后才能取数；按计划价或售价核算出库成本的存货，都应有期初差异或差价，初次使用存货核算系统时，只能从存货核算系统录入这些存货的期初差异余额或期初差价余额。
[1]存货期初数据录入与审核
存货期初数据录入方法有两种，一是直接录入；二是从库存管理系统取数。其直接录入方法与库存管理系统类似，在此不再赘述。这里主要讲述用取数的方法录入存货核算期初数据。
操作步骤：
1)在用友ERP-U8存货核算系统中，单击“初始设置”∣“期初数据”∣“期初余额”，
打开“期初余额”窗口。
2)单击“仓库”栏下三角按钮，选择“永昌服装仓”。
3)单击“取数”按钮，系统自动从库存管理系统取出该仓库的全部存货信息。如图
2-1-11（a）所示。
图2-1-11 （a）存货期初取数
4)可以将供应商等信息补充完整。
5)依此方法继续对“大地服装仓”进行“取数”操作。如图2-1-11（b）所示。
6)对“手表仓”进行取数操作。如图2-1-11（c）所示。
图2-1-11 （b）存货期初取数
图2-1-11 （c）存货期初取数
7)单击“对账”按钮，选择所有仓库，系统自动进行存货核算与库存管理系统的存货
数据进行核对。如图2-1-12所示。如果对账成功，单击“确定”按钮。单击“退
出”按钮，退出。
图2-1-12存货与库存期初对账
[2]存货期初差异录入
按计划价或售价核算出库成本的存货，应该在存货核算系统中录入期初差异余额。
操作步骤：
1)在存货核算系统，单击“初始设置”∣“期初数据”∣“期初差价”，打开“期初
差价”窗口。
2)单击“仓库”栏下三角按钮，选择“手表仓”。
3)录入“钻石女表”的“差价”“1200”，录入“钻石男表”的“差价”“1400”和差
科目“1244商品进销差价”。如图2-1-13所示。
图2-1-13 录入存货期初差价
4)单击“保存”按钮，系统提示“保存完毕”。单击“确定”按钮。单击“退出”按
钮，退出。
提示：
●如果存货核算系统核算方式为按部门核算，则“仓库”下拉框选择项中显示所有按
计划价或售价核算部门下属的仓库；如果存货核算系统核算方式为按仓库核算，则
“仓库”下拉框选择项中显示所有按计划价或售价核算的仓库，存货的差异或差价
按核算仓库输入；如果存货核算系统核算方式为按存货核算，则“仓库”下拉框选
择项中显示所有仓库，仓库中存货的差异或差价应按存货输入。
●先录入存货期初余额，再录入存货期初差异或差价。
●存货期初差价只能在存货核算系统录入，不能从库存系统取数，也不能在库存系统
录入。
3．期初记账
期初记账是指将有关期初数据记入相应的账表中，它标志着供应链管理系统各个子系统的初始工作全部结束，相关的参数和期初数据不能修改、删除。如果供应链管理系统各个子系统集成使用，则期初记账应该遵循一定的顺序。
（1）采购管理系统期初记账
操作步骤：
1)在“采购管理”系统中，单击“设置”∣“采购期初记账”，打开“期初记账”对
话框。如图2-1-14所示。
图2-1-14 采购期初记账
2)单击“记账”按钮，出现提示“期初记账完毕”。
3)单击“确定”按钮，完成采购管理系统期初记账。
（2）存货核算系统期初记账
操作步骤：
(1)在存货核算系统中，单击“初始设置”∣“期初数据”∣“期初余额”，打开“期
初余额”窗口。
(2)单击“记账”按钮，在“期初记账成功”对话框中。单击“确定”按钮，完成期初
记账工作。
提示：
●供应链管理系统各个子系统集成使用时，采购管理系统先记账；库存管理系统所有
仓库的所有存货必须“审核”确认；最后，存货核算系统记账。
●如果没有期初数据，可以不录入期初数据，但必须执行记账操作。
●如果期初数据是运行“结转上年”功能得到的，为未记账状态，需要执行记账功能
后，才能进行日常业务的处理。
●如果已经进行业务核算，则不能恢复记账。
●货核算系统在期初记账前，可以修改存货计价方式，期初记账后，不能修改计价方
式。
4．采购单据设置
（1）设置采购专用发票“允许手工修改发票编号”
采购发票编号既可以由系统统一编号，也可以由用户自行编号。用户进行手工编号或修改编号，需要先进行单据设置，否则，只能由系统编号，用户不能修改。
操作步骤：
1)在企业门户中，双击“基础信息”∣“单据设置”，打开“单据设置”窗口。
2)双击“单据设置”中的“单据编号设置”，打开“单据编号设置”窗口。
3)双击窗口左侧“单据类型”∣“采购”∣“采购专用发票”，单击“修改”按钮，
在“允许手工修改”复选框前打“√”。如图2-1-15所示。
图2-1-15 单据编号设置
4)单击“保存”按钮保存，再单击“退出”按钮退出。
5)如果需要修改其他单据编号的设置，可以重新选中需要修改的单据类型，在“允许
手工修改”前打“√”，并保存修改设置。
（2）单据设计
由于本企业的部分存货采用多计量单位制，因此需要将有关的单据中增加可以分别进行
主、辅计量核算的项目内容，需要追加这些内容的包括采购模块的“采购专用发票”、“采购到货单”和“采购订单”；库存模块中的“采购入库单”以及销售模块中的有关单据。
分别就采购模块和库存模块单据进行设计。
操作步骤：
1)在企业门户中，双击“基础信息”∣“单据设置”，打开“单据设置”窗口。
2)双击“单据设置”中的“单据格式设置”，打开“单据格式设计”窗口。
设计采购专用发票：
3)在“单据格式设计”窗口中，双击窗口左侧的“U8单据目录分类”∣“采购模块
”∣“采购专用发票”∣“显示”∣“采购专用发票显示模板”，在窗口右侧打开
“采购专用发票”。
4)单击“单据格式设计”窗口上方的“编辑”∣“表体项目”（或单击鼠标右键选择
快捷菜单中的“表体项目”），打开“表体项目”对话框。
5)分别选中表体项目中的“换算率”、“单位”和“件数”。如图2-1-16（a）所示。
（a）采购专用发票（b）采购入库单
图2-1-16 单据的表体设计
6)单击“确定”按钮，再单击保存图标保存。
7)依此方法继续设计代购模块中的“采购到货单”和“采购订单”中的表体项目“换
算率”、“单位”和“件数”，分别在确定后保存。
设计采购入库单：
8)在“单据格式设计”窗口中，双击窗口左侧的“U8单据目录分类”∣“库存模块”
∣“采购入库单”∣“显示”∣“采购入库单赤示模板”，在窗口左侧打开“采购
入库单”。
9)单击“单据格式设计”窗口上方的“编辑”∣“表体项目”(或单击鼠标右键选择
快捷菜单中的“表体项目”)，打开“表体项目”对话框。
10)分别选中表体项目中的“库存单位”、“应收件数”、“件数”、“换算率”和“应收数
量”。如图2-1-16（b）所示。
11)单击“确定”按钮，再单击保存图标保存。
5．备份666账套的期初数据
操作步骤：
1)在C：\“供应链账备份”文件夹中新建“2-1采购系统初始化”文件夹。
2)将账套输出至C：\“供应链账套备份”\“2-1采购系统初始化”文件夹中。
实验三存储管理实验 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】
实验三存储管理实验 一. 目的要求： 1、通过编写和调试存储管理的模拟程序以加深对存储管理方案的理解。熟悉虚存管理的各种页面淘汰算法。 2、通过编写和调试地址转换过程的模拟程序以加强对地址转换过程的了解。二．实验内容： 1、设计一个固定式分区分配的存储管理方案，并模拟实现分区的分配和回收过程。 可以假定每个作业都是批处理作业，并且不允许动态申请内存。为实现分区的分配和回收，可以设定一个分区说明表，按照表中的有关信息进行分配，并根据分区的分配和回收情况修改该表。 算法描述： 本算法将内存的用户区分成大小相等的四个的分区，设一张分区说明表用来记录分区，其中分区的表项有分区的大小、起始地址和分区的状态，当系统为某个作业分配主存空间时，根据所需要的内存容量，在分区表中找到一个足够大的空闲分区分配给它，然后将此作业装入内存。如果找不到足够大的空闲分区，则这个作业暂时无法分配内存空间，系统将调度另一个作业。当一个作业运行结束时，系统将回收改作业所占据的分区并将该分区改为空闲。 算法原程序 #include "" #include "" #include <>
#include <> #define PCB_NUM 5 行程序."); printf("\n\t\t\t0.退出程序."); scanf("%d",&m); switch(m) { case1: break; case0: system("cls"); menu(); break; default: system("cls"); break; } } void paixu(struct MemInf* ComMem,int n) { int i,j,t; for(j=0; j
公司采购管理办法 第一章总则 第一条为加强公司采购管理，规范采购行为，完善采购运行机制，根据国家相关法律法规和公司有关规定，特制定本办法。 第二条本办法适用于公司所有采购活动和参与采购活动（包括销售人员的礼品）的所有部门和员工。 第三条公司采购相关职能部门之间分工协作、相互制衡，严格控制产品和服务质量。 第二章采购管理职责 第四条公司人事行政部是公司采购工作的主管部门，采购职能范围如下： （一）组织承办集中采购； （二）公司范围内使用的产品的分散采购； （三）公司范围内使用的产品的紧急采购； （四）公司职场的装修及改造； （五）组织制订、修订公司采购相关制度； （六）制定并根据需要修改采购执行标准。 第五条公司信息技术部负责公司信息系统建设项目和IT产品的集中采购，主要职责如下： （一）根据公司发展需要，制定公司信息系统建设项目和IT产品的采购计划和费用预算，按照公司相关程序组织报批； （二）按照本办法规定完成采购相关工作，并负责产品和服务的价格控制和质量控制； （三）产品和服务使用情况跟踪，并负责与供应商的日常联络； （四）制订信息系统建设项目和IT产品集中采购的技术实施报告。 第六条会计师事务所、律师事务所的聘任及其他专项服务的采购由公司相关部门自行组织。 第七条公司财务清算部负责采购计划的预算审订，采购交易的预算充足性审核、交易的会计处理以及计划和实际采购的差异分析等。 第八条公司财务清算部负责采购款项的支付和采购原始凭证的合规性审核。
第三章采购形式和采购方式 第九条公司采购形式按照采购对象的重要性、采购金额和采购数量划分为集中采购、分散采购和紧急采购。 第十条以下产品和服务实行集中采购： （一）车辆等交通工具； （二）公司购置、租赁房屋的装修改造工程； （三）业务所需的办公家具和办公设备； （四）重要材料、各类宣传品的制作和印刷； （五）礼品、促销品以及办公用品； （六）需统一购置的计算机硬件设备、系统软件和大型应用软件； （七）大型的计算机服务、专项技术合作、除本办法第六条之外的中介咨询等技术服务活动。 （八）与公司基建相关的采购工作。 第十一条除本办法第十条所列之外的产品和服务实行分散采购。 第十二条因发生紧急事件或意外事件而进行的产品和服务的采购为紧急采购。 第十三条公司采购主要采用公开招标、邀请招标、询价采购和单一来源采购等方式。 公开招标是指以招标公告的形式邀请非特定供应商投标竞价的采购方式。 邀请招标是指以投标邀请函的方式邀请三个以上（含三个）符合既定投标条件的供应商投标竞价的采购方式。 询价采购是指对三家以上（含三家）供应商提供报价进行比较，确保有价格竞争的采购方式。 单一来源采购是指直接向供应商购买的采购方式。 第十四条集中采购主要采用公开招标或邀请招标方式，对于具有特殊性,只能从有限范围的供应商处采购或者采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的必须采用邀请招标；对于标准规格且价格弹性不大的可实行询价采购；满足下列条件之一的实行单一来源采购： （一）只能从特定供应商处采购，或供应商拥有专有权，且无其它合适替代的； （二）原采购的延续，原购置资产的后续维护、服务、零配件的更换或
一、库存ABC管理法计算题 1、已知各种物品的情况如表所示,对物品进行ABC分类.其中A类物品站总金额的70%左右,B类占总金额的20%左右,C类占10%.左右 解：首先计算每种物品的金额，并计算出各自所占金额比例，绘制图表如下： 其次，按找从大到小的顺序对各种物品重新排序 答：ABC分类结果如下：其中A类物品有：6号、4号；B类物品有5号、9号；C类物品有3号、1号、2号、8号、7号、10号。 2、某公司要用12种物料的有关资料如表4-6所示，请对这些物料进行ABC分类。 表4-6 各种物料的有关数据资料
解：①将物品按年耗用金额从大到小进行排序。见表4-7。 ②计算各种物品年耗用金额占总金额的百分比并进行累计（或进行品种百分比累计），计算过程如表4-7所示： 表4-6 各种物料的有关数据资料 整理后，表格数据如下： 表4-6 各种物料的有关数据资料
分类结果如表所示。 二、定量订货法之经济订货量法（EOQ）计算题 1、某公司以单价10元每年购入8000单位的某种物资，订购成本为每次30元，每单位每年储存成本为3元。若订货提前期为2周，则经济订货批量、年总成本、年订购次数和订货点各为多少？ 解： ①经济订货批量=（2*年需求量*每次订货成本/单位物资年储存成本）的开方 =（2*8000*30/3）开方=400（单位） ②年总成本=年总订货成本+年总储存成本=30*8000/400+400/2*3=1200（元） ③年订购次数N=年需求量/经济订货批量=8000/400=20（次） 订货点R=LT*年需求量/365=14*8000/365=307（单位） 2、某企业年需求量是14400件，该物资的单价为0.40元，存储费率为25%，每次的订货成本为20元，一年工作52周，订货提前期为一周。试求： ①经济订货批量为多少？②一年应订几次货？③全年的库存总成本为多少？④订货点的库存储备量为多少？ 解： ①经济订货量=（2*年需求量*每次订货费/保管费）开方 =（2*14400*20/（0.40*25%））开方 =2400（件） ②年订货次=年需求量/经济订货量=14400/2400=6（次） ③年库存总成本=年总订货成本+年储存成本=6*20+2400/2*0.40*25%=6000（元）
第四章采购计划管理 第一节采购申请（请购） 一、采购申请的提出 请购（Requisition）是采购流程的起点。通过请购，采购部门可以明确用户的需求、愿望和要求。 请购的必需信息包括： 产品的规格（服务的品质说明） 产品数量（服务的量化指标） 需求的时间、地点 二、请购的类型 请购有几种不同的方式，包括： 标准型的请购电子型的请购物料清单（BOM）系统驱动型 标准型和电子型请购 请购的基本形式是标准请购，企业的这种文件（纸介的或者电子的）是使用部门用来传递采购什么、何时采购、需要采购的产品或者服务的数量的。 物料清单（BOM） 请购过程中，物料清单BOM具有非常重要的作用。物料清单是生产产品或者服务所需要的全部原材料和组分的清单。它描述了每一个原材料和组件的具体要求。 系统驱动型的请购 当一个MRP系统显示应该订货时，该系统就会自动生成一个订购单。如果订单满足具体要求，它将自动获得批准并通过电子数据交换传送给供应商。只有在订单不在标准参数的X围内时，才需要采购部门的介入。 三、请购的处理原则 先到先服务原则 这种方法是不考虑请求的重要程度和紧急程度的，对所有的请购方来说符合公平的原则。 根据需求日期安排 这种方式一般不考虑供应商的提前期问题。比如，物资A有20周的提前期（leadtime），物资B 有3周的提前期。物资A的需求日是未来18周，物资B的需求日是未来5周。如果对两种物资的请购同时到达，物资B应该首先被订购。而物资A虽然在正常的提前期内，却按需求日期被安排在后面进行订购。 紧急订单 紧急的请购在任何采购企业中都具有最高的优先权。它们的出现可能有许多原因，每一个紧急请购都应该引起采购方的密切关注。另外，选择供应商进行时，也只能选择具有近似最低总成本的供应商，而不一定是最低总成本的供应商。 重要订单 按订单的重要程度进行订购时，往往需要用多个标准确定请购的优先级。与此相关的一些措施有需求日和估计的提前期之间的差异、金额和数量、产品和服务的主要性能以及采购的复杂
师学院计算机系 实验报告 （2014—2015学年第二学期） 课程名称操作系统 实验名称实验四存储管理 专业计算机科学与技术（非师）年级2012级 学号B2012102147 姓名秋指导教师远帆 实验日期2015-05-20
图1 word运行情况 “存使用”列显示了该应用程序的一个实例正在使用的存数量。 5) 启动应用程序的另一个实例并观察它的存需求。 请描述使用第二个实例占用的存与使用第一个实例时的存对比情况： 第二个实例占用存22772K，比第一个实例占用的存大很多 4：未分页合并存。 估算未分页合并存大小的最简单法是使用“任务管理器”。未分页合并存的估计值显示在“任务管理器”的“性能”选项卡的“核心存”部分。 总数(K) ：________220___________ 分页数：_____________________ 未分页(K) ：_________34__________ 图2核心存
C 简单基本NTFS 30G 良好（系 统） D 简单基本NTFS 90G 良好 E 简单基本NTFS 90G 良好 F 简单基本NTFS 88 G 良好 图3磁盘情况 6：计算分页文件的大小。 要想更改分页文件的位置或大小配置参数，可按以下步骤进行： 1) 右键单击桌面上的“我的电脑”图标并选定“属性”。 2) 在“高级”选项卡上单击“性能选项”按钮。 3) 单击对话框中的“虚拟存”区域中的“更改”按钮。 请记录： 所选驱动器的页面文件大小： 驱动器：______________F_____________________ 可用空间：___________9825_____________________ MB 初始大小(MB) ：_____ 2048______________________ 最大值(MB) ：________4092_____________________ 所有驱动器页面文件大小的总数： 允的最小值：________16____________________ MB
1 采购管理制度与工作流程 目 录 第一章总则 第二章采购计划管理制度 4. 第一节采购计划编制制度 第二节采购预算管理制度 第三节月度采购计划管理制度 第三章采购计划管理流程 10 、采购计划工作流程 10 二、月度采购计划增补流程 11 第四章相关表格 12 一、购买申请单 12 二、紧急采购申请单 13 三、物资米购计划表 13 四、年度预算米购表 14 五、采购变更审批表 14 六、计划外采购申请表 15 恩施和诺生物工程有限责任公司 采购管理办法 第一章总则
购合同, 货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。 为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本, 特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理, 统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资 外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设 备；实验用品、试验材料；基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、 规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料 名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、 质量原则、进度配合原则、公平竟 争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函 进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下, 按照质优价廉、同质价低的原则采购。 按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程 进行。 对于进行大宗米购或经常米购的供应商，在米购前应当签订米 合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时 间、地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。 第七条、对本地采购低值易耗品的结算，采取按月凭票结算方式。 第八条、除零星采购外，支付货款必须以银行转账方式支付。 第五条、 第六条、
采购管理与库存控制复习资料 一、如何理解采购管理与库存控制的关系？ 采购管理与库存管控制是供应链管理中降低成本、提高效率的有效途径，是供应链管理的重要手段，两者之间是紧密联系的，不能把两者孤立起来理解。 ⒈采购管理应以库存控制为工作准则 在满足需求的前提上尽力降低库存。 ⒉采购管理是库存控制的重要手段 库存控制的策略选择必须由来实现； 采购管理是整体供应链库存控制的重要手段 ⒊两者都应以供应链管理为基础 采购管理与库存控制两者的本质是一个流程管理的问题，不能仅追求局部最优，而要努力实现整体最最优。 二、如果你是一名采购经理，会如何开展自己的工作？ 通常情况下，采购经理并不是日常采购事物的具体执行人，他不是采购员，他所做的工作要高于采购员，担负起采购管理的工作。所以工作在于确定和调整采购部门工作的方向、重点；确定采购工作的原则和流程并检查监督；对采购人员的考核；确保部门良好的工作氛围；对部门总体工作绩效的改善负责；部门之间的沟通和协调。 1、确认和调整采购部门的工作方向、重点 根据情况需要，召开采购会议，让各位采购员明白自己的工作重点和方向，指导采购员的工作。 2、确定采购工作的原则和流程并检查监督 3、对采购人员的考核。 由于采购员才是具体的经办人，他们工作的效果如何直接影响到采购工作的绩效，所以有必要对采购人员进行考核。 4、确保部门良好的工作氛围 对于人员责任心不够的现象，要树立好的典型，批评表现不好的员工，扭转部门的风气。 5、对部门总体工作绩效的改善负责 主要指标包括：采购及时到货率，存货周转率、成本降低指标完成情况等。 6、和其他部门的沟通协调 包括品管部的检验、财务部的付款、生产部的产能变化、仓库的保管等。 三、为什么说采购在企业中具有重要的地位和作用？ ①采购已经成为企业经营的一个核心环节，是获取利润的重要活动，它在企业产品的产品开发、质量保证，整体供应链的经营管理中起着极其重要的作用。正确认识采购在企业经营中的地位有助于企业通过采购来建立自己的竞争优势，这更是现代企业谋求发展壮大的一个必然要求。 ②采购具有杠杆作用。采购成本较小的变动，足以对企业利润有巨大的影响 ③采购活动具有经济性，主要表现在采购成本是企业成本的主要组成部分，进货周期直接影响企业流动资金的周转，所购材料的品质直接关系到产品质量。 四、编制采购业务计划的目的是什么？依据有哪些？ I、目的： 1）预计物料需用的时间与数量，防止供应中断，影响产销活动。 2）避免物料储存过多、积压资金以及占用堆积的空间。
（采购管理）第四章采购内容及技术要求
第四章采购内容及技术要求 一、采购内容 第一标段:广播设备采购 （一）名称、规格功能、数量： （二）技术要求： 1、通信工具远程播控调频调制器 （1）电性能要求：
语音频率：300-3400Hz 频率响应：80-12000Hz 调频接收频率：87-108MHz任意点频（每50KHz步进） 调频输出频率：87-108MHz点频（捷变式为任意点频） 调频频率稳定度：≥10-5 输出电平：≥110db 信噪比：≥60db （2）结构特性要求： 话筒/CD/卡座/线路等音源输入；通信工具广播输出音量、调频调制度、监听音量等可调，带自动电平控制功能，受控电源；接收频率、输出频率及幅度显示；通信工具广播等工作指示；19英寸标准机箱。 2、多功能调频调制器 （1）电性能要求： 调频接收频率：87-108MHz任意点频（每50KHz步进） 调频输出频率：87-108MHz点频 调频频率稳定度：≥10-5 输出电平：≥110db 信噪比：≥60db （2）结构特性要求： 话筒/CD/卡座/线路等音源输入；调频调制度、监听音量等可调，带自动电平控制功能，受控电源；接收频率、输出频率及
幅度显示；19英寸标准机箱。 3、室外调频接收音箱 （1）电性能要求： 接收频率：87-108MHz点频（声表谐振） 自动开机电平：38±4db 频率稳定度：±5×10-5 工作温度：-10～+55℃ 信噪比：≥46db 频率响应：100-10000Hz 额定功率：≥25瓦和≥10瓦 （2）结构特性要求： 野外防雨结构，铝合金外壳；220V交流供电，不带电源连接线，底部安装可靠的保险丝座、电源插座、固定电源线的卡座；关机状态切断功放电路电源；有多级雷击保护，外壳接地线柱，安装交流避雷模块。 4、室内调频接收音箱 接收频率：87-108MHz点频（声表谐振） 自动开机电平：38±4db 频率稳定度：±5×10-5 工作温度：-5～+45℃ 信噪比：≥46db 频率响应：100-10000Hz
实验三、存储管理 一、实验目的： ? 一个好的计算机系统不仅要有一个足够容量的、存取速度高的、稳定可靠的主存储器，而且要能合理地分配和使用这些存储空间。当用户提出申请存储器空间时，存储管理必须根据申请者的要求，按一定的策略分析主存空间的使用情况，找出足够的空闲区域分配给申请者。当作业撤离或主动归还主存资源时，则存储管理要收回作业占用的主存空间或归还部分主存空间。主存的分配和回收的实现虽与主存储器的管理方式有关的，通过本实验理解在不同的存储管理方式下应怎样实现主存空间的分配和回收。 在计算机系统中，为了提高主存利用率，往往把辅助存储器（如磁盘）作为主存储器的扩充，使多道运行的作业的全部逻辑地址空间总和可以超出主存的绝对地址空间。用这种办法扩充的主存储器称为虚拟存储器。通过本实验理解在分页式存储管理中怎样实现虚拟存储器。 在本实验中，通过编写和调试存储管理的模拟程序以加深对存储管理方案的理解。熟悉虚存管理的各种页面淘汰算法通过编写和调试地址转换过程的模拟程序以加强对地址转换过程的了解。 二、实验题目： 设计一个可变式分区分配的存储管理方案。并模拟实现分区的分配和回收过程。 对分区的管理法可以是下面三种算法之一：（任选一种算法实现） 首次适应算法 循环首次适应算法 最佳适应算法 三．实验源程序文件名:cunchuguanli.c
执行文件名:cunchuguanli.exe 四、实验分析： 1)本实验采用可变分区管理，使用首次适应算法实现主存的分配和回收 1、可变分区管理是指在处理作业过程中建立分区，使分区大小正好适合作业的需求，并 且分区个数是可以调整的。当要装入一个作业时，根据作业需要的主存量查看是否有足够的空闲空间，若有，则按需要量分割一个分区分配给该作业；若无，则作业不能装入，作业等待。随着作业的装入、完成，主存空间被分成许多大大小小的分区，有的分区被作业占用，而有的分区是空闲的。 为了说明那些分区是空闲的，可以用来装入新作业，必须有一张空闲说明表 ? 空闲区说明表格式如下：? 第一栏 第二栏 其中，起址——指出一个空闲区的主存起始地址，长度指出空闲区的大小。 长度——指出从起始地址开始的一个连续空闲的长度。 状态——有两种状态，一种是“未分配”状态，指出对应的由起址指出的某个长度的区域是空闲区；另一种是“空表目”状态，表示表中对应的登记项目是空白（无效），可用来登记新的空闲区（例如，作业完成后，它所占的区域就成了空闲区，应找一个“空表目”栏登记归还区的起址和长度且修改状态）。由于分区的个数不定，所以空闲区说明表中应有适量的状态为“空表目”的登记栏目，否则造成表格“溢出”无法登记。 2、当有一个新作业要求装入主存时，必须查空闲区说明表，从中找出一个足够大的空闲区。 有时找到的空闲区可能大于作业需要量，这时应把原来的空闲区变成两部分：一部分分
采购管理制度(试行) 第一章总则 第一条为规范物资采购管理工作，维护公司利益，根据相关法律法规，结合公 司实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于公司所需的物资采购的管理。 第三条财务部为物资采购归口管理部门，负责对采购活动的监督和检查。 第四条物资采购是指公司为开展正常生产经营活动，采购各类办公物耗用品、 工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托等。 第五条采购活动遵循公开、公平、公正和竞争、择优，诚信原则。建立采购 监管机制，明确监督办法，对采购关键环节进行监督。 第二章采购范围及方式 第六条采购范围包括： （一）办公用品及物耗类：办公设备、办公家俱及办公用品、电子及通讯设备、 劳保用品，印刷品，维修维保物资、员工食堂物资物料等； （二）工程类：营业用房的装修、整改、维护、工程建设等； （三）服务类：网络工程及软件采购服务、物业管理维修维保、设备及软件系统 维护、业务外包、审计、税务、律师咨询、资产评估、广告、策划服务等各类服务。 第七条采购方式，根据不同的资金额度可采用不同方式： （一）定点采购：单笔/次5千元及以上的采购采取定点采购方式进行采购。（二）公开采购： 1、办公用品及物耗类、服务类公司单笔/次预算金额在3万元及以上的采用公开采购方式。 2、工程类单笔/次预算金额在5万元及以上的采用公开采购方式。 （三）集中采购：年度预算中电脑、服务器、打印机，复印机等通用办公设施设 备及物资的采购预算，经总公司汇总数量及金额后，汇总预算金额5万元及以上的通用办公设施设备及物资，由总公司组织集中采购，汇总预算金额在5万元以下的由公司自行组织采购。 （四）零星采购：购买的物资物品不在定点采购、公开采购，总公司集中采购范 围内，属于比较特殊需求商品，且单价较低，用量单一，属于一次性购买的商品，采取零星采购方式。 第三章采购程序 第八条定点采购，由综合部主导，总公司财务参与通过货比三家或公开招标 择优确定定点采购供应商，签署定点采购协议。采购时，由使用部门提出申请（附件1），公司负责人批准后，到定点供应商处采买，定期结算和支付。 日常办公用品（有定额标准的）采购，由各部门按月提出申请，由综合部汇 总后统一购买。 定点供应商实行一年一评估选签，特殊情况除外。 第九条公开采购的项目，由使用部门提出书面申请，采购申请要有初步的清单 和预算（附件1），经研究确定后，由公司负责人指定相关部门或专人对申请事 项进行详细的预算并审核。 经公司审核后的公开采购项目，属于工程类项目的，单笔/次预算金额在5万元及以上；属于办公用品及物耗类、服务类项目的，单笔/次预算金额在3万元及
库存控制与采购计划的关系 上期回放：如何保证库存数据的准确性。 本期关注：寻找库存配套率低的原因。首先在采购过程拥以控制。 经过上一讲的分析我们知道，库存数据的准确性是实施库存控制的基础，之后就要下达采购计划(MRP)了。 在制造业，经常发生的现象是，搞生产的人经常抱怨：该来的物料不来，不该来的都来了。实际上这涉及到库存的配套率(FKR-FullKitsRate)问题。那么什么是库存的配套率?应如何衡量库存的配套率? 下面通过一个例子进行说明。假设有一个产品FG-001其BOM由16个物料组成，现在总库存价值为$1474192(按照本例)，同时知道其未来几天(例如从2007.1.8到2007.1,16共9天)的生产计划，以及这16个物料当天的在手库存情况。我们可以计算，目前每个物料的在手库存能够满足未来生产到第几天，可以通过MRP的简单模拟来实现。 我们发现，不同物料满足未来需求的库存供应天数(D0s)是不一样的，有的物料可以满足未来6天的生产，有的则只能满足1天。 也就是说，尽管总库存价值为$1474192，但只能配套生产3633台成品，而按照单台成品的物料成本，却可以生产11192台成品。可以看出，库存的有效利用率仅为3633／11192=32.5％!大约70％的资金在睡觉! 从MRP、JIT的逻辑来讲，所有的物料都应该是配套来的，也就是说，如果现在有100万元的原材料库存，在不考虑损耗的情况下，就应该能够做出价值1 00万元的成品。但实际情况是，可能一台成品也做不出来。有人说，今天发现的短缺，今天把它们补上不就配套了吗?但问题是，等到第二天会发现，第一天没有短缺的物料第二天发生了短缺，总之库存是不配套的。 库存配套率低的原因 经过分析会发现，影响库存配套率的原因如下： 第一，供应商与运输服务商的交货准确性问题。如企业在某日有一批物料配套到工厂，这些物料可能会来自不同的供应商，不同的供应商可能由于他们自己的产能或者物料问题，导致不能及时交货；另外的情况是，供应商及时发货了，但运输服务商没有及时运过来。这些情况都可能导致实际在手的库存是不配套的； 第二，生产计划与预测的波动。企业的生产计划安排的很好，原材料也是配套来的，但其中的某一种成品可能会被提前生产，这样对于其他产品来讲，它们与被提前生产的成品的公用物料(CommonParts)可能就会出现短缺，这时候企业需要运行MRP做重新计划(MRP Rescheduling)。理论上短缺的物料可以通过追加采购来配套，但实际上由于采购提前期等
XXXX 2021年采购部 采购管理制度汇编 2021年2月
目录 第一章采购控制程序 (3) 采购管理规定 (5) 1.采购部的职责 (7) 2.采购部主任的岗位职责 (7) 3.采购员的岗位职责 (7) 第二章采购计划管理 (8) 1.月度采购计划编制流程图 (9) 流程说明表 (9) 2.确定采购数量的步骤示意图 (10) 3.计算采购数量的方法详表 (10) 4.确定采购数量的策略比较表 (10) 第三章供应商开发与管理 (12) 1.供应商开发流程图 (12) 2.供应商资质调查问卷 (13) 3.潜在供应商初步认证报告 (14) 4.供应商现场评价标准表 (15) 5供应商认证报告 (16) 6.供应商评定 (17) 7.合格供应商名录 (18) 第四章采购招标、比价、价格谈判与合同管理 (19) 1.采购招标流程图 (22) 2.比价、议价记录表 (23) 3.价格谈判记录表 (24) 4.合同管理规定 第五章采购物资供期跟催、到货检验与质量控制 (28) 1.供应商延误交货的处理步骤示意图 (28) 2.供应商延迟交货的解决方案 (28) 3.催货通知单 (29) 4.采购物资检验流程图 (30) 采购检验管理流程说明表 (31) 第六章产品工序流程图 ............................................................................... 错误!未定义书签。 1.电流互感器生产工序流程图 (32) 2.避雷器（GIS）生产工序流程图 (33) 3.电压互感器(GIS)生产工序流程图 (34) 4.LB系列油浸式互感器生产工序流程图 (36) 5.LVB系列油浸式互感器生产工序流程图 (37) 6.CVT系列油浸式互感器生产工序流程图 (38)
政府采购管理制度 为进一步加强区本级政府采购监督管理，建立和规范政府采购运行机制，提高财政资金的使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》），结合我区政府采购制度改革实际，制定了《政府采购管理制度》。本制度政府采购是采购人按照政府采购法律、行政法规和制度规定的方式和程序，使用财政性资金（预算内资金、政府性基金和预算外资金）和与之配套的单位自筹资金，省政府公布的采购目录内和采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 第一章总则 第一条本制度。 第二条第三条政府采购组织形式分为政府集中采购、部门集中采购和单位分散采购。 第四条区政府采购办是负责我区政府采购监督管理的部门，依法履行对政府采购活动的监督管理职能。其主要职能是：依法制定政府采购有关规章制度；审核政府采购预算和实施计划；拟定政府集中采购目录、采购限额标准和公开招标数额标准，报区政府批准；管理政府采购网络和发布政府采购信息；批准政府采购方式；负责政府采购监督检查；考核政府采购代理机构业绩；开展政府采购宣传与培训；处理供应商的投诉事宜。 第五条招标投标公司是集中采购机构，其主要职责:接受采购人委托，组织实施政府集中采购目录中的项目采购；执行政府采购法律规章制度；管理政府采购档案、提供有关信息报表；负责对其工作人员的教育培训；接受委托代理其他政府采购项目的采购。 第二章政府采购预算 第六条采购人在编制下一财政年度预算时，应当将该财政年度的政府采购项目及资金列出，编制政府采购预算，随同年度预算报区采购办汇总，按预算管理权限和程序批准后执行。 第七条政府采购预算一经批复，原则上不作调整，如遇特殊情况需要调整和追加预算的，应报区政府采购办批准。 第八条采购人应根据批准的政府采购预算并结合本单位的工作实际，按月编制政府采购计划，经区政府采购办审核，并确认采购资金到位后方可组织采购。
实验四操作系统存储管理实验报告 一、实验目的 存储管理的主要功能之一是合理地分配空间。请求页式管理是一种常用的虚拟存储管理技术。 本实验的目的是通过请求页式管理中页面置换算法模拟设计，了解虚拟存储技术的特点，掌握请求页式存储管理的页面置换算法。 二、实验内容 （1）通过计算不同算法的命中率比较算法的优劣。同时也考虑了用户内存容量对命中率的影响。 页面失效次数为每次访问相应指令时，该指令所对应的页不在内存中的次数。 在本实验中，假定页面大小为1k，用户虚存容量为32k，用户内存容量为4页到32页。 （2）produce_addstream通过随机数产生一个指令序列，共320条指令。 A、指令的地址按下述原则生成： 1）50%的指令是顺序执行的 2）25%的指令是均匀分布在前地址部分 3）25%的指令是均匀分布在后地址部分 B、具体的实施方法是： 1）在[0，319]的指令地址之间随机选取一起点m； 2）顺序执行一条指令，即执行地址为m+1的指令； 3）在前地址[0，m+1]中随机选取一条指令并执行，该指令的地址为m’； 4）顺序执行一条指令，地址为m’+1的指令 5）在后地址[m’+2，319]中随机选取一条指令并执行； 6）重复上述步骤1）~5），直到执行320次指令 C、将指令序列变换称为页地址流
在用户虚存中，按每k存放10条指令排列虚存地址，即320条指令在虚存中 的存放方式为： 第0条~第9条指令为第0页<对应虚存地址为[0，9]）； 第10条~第19条指令为第1页<对应虚存地址为[10，19]）； 。。。。。。 第310条~第319条指令为第31页<对应虚存地址为[310，319]）； 按以上方式，用户指令可组成32页。 （3）计算并输出下属算法在不同内存容量下的命中率。 1）先进先出的算法 物资采购管理制度 第一章总则 第一条：物资采购供应管理是企业经营管理、产品质量、环境、职业健康安全管理体系认证的主要组成部分之一，因此加强物资管理，严格物资管理制度是促进企业发展，提高经营效果的有效途径。 第二条：物资采购供应管理工作必须坚持“从生产出发，为生产服务”的观念，认真贯彻国家、企业经济管理的各项法规和制度，严格执行物资纪律，合理分配物资，及时、齐备、保质、保量、经济合理地组织供应，切实保证企业生产经营活动的正常进行。 第三条：加强物资科学管理。在物资计划、采购、供应、核算、统计等各个环节上做到“计划有依据，分配有道理，消耗有定额，用料有核销”；合理储存和保管物资，定期清查库房，合理调剂余缺，压缩库存，保证在库物资数量、质量完整无损，降低仓储费用。 第四条：加强物资管理人员的培训，提高管理人员素质。物资工作岗位本着因事设岗，适当配备定员，不能缺岗、代岗，以保证工作质量。 第二章部门职责 （一）部门职责 1.负责物资系统的全面管理工作，包括制度制定、运行、修改与完善、监督检查制度落实；传达、贯彻上级有关文件精神；承担相关指标的完成。 2.负责公司物资采购各过程监控、建立采购制约机制；协调物资供应，保障工程项目施工正常进行。 3.负责物资采购、验收、发放、保管以及周转材料租赁、使用、退场等过程管理。组织分析主要材料、周转材料费用消耗，以便对管理薄弱环节加以控制。 4.掌握部门人员状况，负责系统人员培训、考核。 5.负责制定系统工作规划并根据公司要求适时调整。 6.负责与主管领导、上级主管部门、公司各项目部、部门间的沟通、协调工作。 7. 本部门与其他部门的协调与信息共享。 宁德师范学院计算机系 实验报告 （2014—2015学年第二学期） 课程名称操作系统 实验名称实验四存储管理 专业计算机科学与技术（非师）年级2012级 学号B2012102147 姓名王秋指导教师王远帆 实验日期2015-05-20 2) 右键单击任务栏以启动“任务管理器”。 3) 在“Windows任务管理器”对话框中选定“进程”选项卡。 4) 向下滚动在系统上运行的进程列表，查找想要监视的应用程序。 请在表4-3中记录： 表4-3 实验记录 映像名称PID CPU CPU时间内存使用 WINWORD.EXE 5160 00 0：00：10 22772k 图1 word运行情况 “内存使用”列显示了该应用程序的一个实例正在使用的内存数量。 5) 启动应用程序的另一个实例并观察它的内存需求。 请描述使用第二个实例占用的内存与使用第一个实例时的内存对比情况： 第二个实例占用内存22772K，比第一个实例占用的内存大很多 4：未分页合并内存。 估算未分页合并内存大小的最简单方法是使用“任务管理器”。未分页合并内存的估计值显示在“任务管理器”的“性能”选项卡的“核心内存”部分。 总数(K) ：________220___________ 分页数：__________167___________ 未分页(K) ：_________34__________ 图2核心内存 还可以使用“任务管理器”查看一个独立进程正在使用的未分页合并内存数量和分页合并内存数量。操作步骤如下： 1) 单击“Windows任务管理器”的“进程”选项卡，然后从“查看”菜单中选择“选择列”命令，显示“进程”选项卡的可查看选项。 2) 在“选择列”对话框中，选定“页面缓冲池”选项和“非页面缓冲池”选项旁边的复选框，然后单击“确定”按钮。 返回Windows “任务管理器”的“进程”选项卡时，将看到其中增加显示了各个进程占用的分页合并内存数量和未分页合并内存数量。 仍以刚才打开观察的应用程序(例如Word) 为例，请在表4-4中记录： 表4-4 实验记录 映像名称PID 内存使用页面缓冲池非页面缓冲池 WINWORD.EXE 2964 37488 951 42 从性能的角度来看，未分页合并内存越多，可以加载到这个空间的数据就越多。拥有的物理内存越多，未分页合并内存就越多。但未分页合并内存被限制为256MB，因此添加超出这个限制的内存对未分页合并内存没有影响。 5：提高分页性能。 在Windows 2000的安装过程中，将使用连续的磁盘空间自动创建分页文件(pagefile.sys) 。用户可以事先监视变化的内存需求并正确配置分页文件，使得当系统必须借助于分页时的性能达到最高。 虽然分页文件一般都放在系统分区的根目录下面，但这并不总是该文件的最佳位置。要想从分页获得最佳性能，应该首先检查系统的磁盘子系统的配置，以了解它是否有多个物理硬盘驱动器。 1) 在“开始”菜单中单击“设置”–“控制面板”命令，双击“管理工具”图标，再双击“计算机管理”图标。 2) 在“计算机管理”窗口的左格选择“磁盘管理”管理单元来查看系统的磁盘配置。 如果系统只有一个硬盘，那么建议应该尽可能为系统配置额外的驱动器。这是因为：Windows 2000最多可以支持在多个驱动器上分布的16个独立的分页文件。为系统配置多个分页文件可以实现对不同磁盘I/O请求的并行处理，这将大大提高I/O请求的分页文件性能。 请在表4-5中记录： 表4-5 实验记录 公司采购管理规定 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】 公司采购管理办法 第一章总则 第一条为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。 第二条公司采购工作应当遵循公开公平公正诚实信用、注重效率及维护公司利益的原则。采购必须经过钉钉采购流程，由行政部统一购买。 第二章工作职责 第三条行政部门作为公司采购的职能部门，负责公司采购工作的具体管理和采购项目的审核及具体实施。其主要职责包括： （一）贯彻执行公司采购的政策和各项规定； （二）会同公司财务和相关部门制定公司采购计划，并负责具体组织实施。 （三）负责采购项目的验收工作，负责与供应商联络及提供售后服务。 （四）完成公司领导交办的其他采购工作。 第三章公司采购项目范围 第四条公司采购项目的范围（含分支机构和异地办公地点）： （一）办公类：公司、彩弹基地和营销中心办公和住宿用房、办公家具、电气设备、办公设备和交通运输设备、电子及网络设备、通讯设备、安防设备（大宗的印刷品、广告和宣传用品设计生产采购由企宣部负责）等。 （二）项目类：根据各项目需求，教育培训设备、教具教材、计算机网络系统、应用软件开发等项目。 （三）服务类：会议及后勤接待涉及到的相关物品，有关社会服务等项目。 （四）公司领导认定需采购的其他项目。 第四章公司采购方式和工作流程 第五条公司采购方式采用现金方式和转账方式两种，现金方式分为借款冲账方式。 （一）现金方式 借款冲账方式：是指在财务借款（支票）采购的方式。正常情况下，3000元以上商品采购必须填写借款单附有合同和物品明细清单、单价、汇总预算等。经总经办审核签字后才能借款。可采用此种方式采购的条件如下： 1、采购所需金额高于公司规定的现金报销金额的； 2、采购支付方式为支票付款的； 3、采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的； 4、只能从唯一供应商采购的； 实验四 操作系统存储管理实验报告 一、实验目的 存储管理的主要功能之一是合理地分配空间。请求页式管理是一种常用的虚拟存储管理技术。 本实验的目的是通过请求页式管理中页面置换算法模拟设计，了解虚拟存储技术的特点，掌握请求页式存储管理的页面置换算法。 二、实验内容 （1） 通过计算不同算法的命中率比较算法的优劣。同时也考虑了用户内存容量对命 中率的影响。 页面失效次数为每次访问相应指令时，该指令所对应的页不在内存中的次数。 在本实验中，假定页面大小为1k ，用户虚存容量为32k ，用户内存容量为4页到32页。 （2） produce_addstream 通过随机数产生一个指令序列，共320条指令。 A 、 指令的地址按下述原则生成： 1） 50%的指令是顺序执行的 2）25%的指令是均匀分布在前地址部分 3） 25%的指令是均匀分布在后地址部分 B 、 具体的实施方法是： 1） 在[0，319]的指令地址之间随机选取一起点m ； 2） 顺序执行一条指令，即执行地址为m+1的指令； 3） 在前地址[0，m+1]中随机选取一条指令并执行，该指令的地址为m ’； 4） 顺序执行一条指令，地址为m ’+1的指令 5） 在后地址[m ’+2，319]中随机选取一条指令并执行； 6） 重复上述步骤1）~5），直到执行320次指令 页地址流长度页面失效次数命中率- =1 C、将指令序列变换称为页地址流 在用户虚存中，按每k存放10条指令排列虚存地址，即320条指令在虚存中 的存放方式为： 第0条~第9条指令为第0页（对应虚存地址为[0，9]）； 第10条~第19条指令为第1页（对应虚存地址为[10，19]）； 。。。。。。 第310条~第319条指令为第31页（对应虚存地址为[310，319]）； 按以上方式，用户指令可组成32页。 （3）计算并输出下属算法在不同内存容量下的命中率。 1）先进先出的算法（FIFO）； 2）最近最少使用算法（LRU）； 3）最佳淘汰算法（OPT）； 4）最少访问页面算法（LFR）； 其中3）和4）为选择内容 第1章采购与供应关系的定义与分类 1.2买方/卖方关系图谱 关系图谱relationship spectrum 考虑四个方面： 1、从采购商立场编写 2、关系可能在图谱上移动 3、无论怎样看待关系，都需要以专业和道德的方式来行事 4、没有一种正确的或适合的关系类型或形式，需要专业管理 ←（松散关系）对立关系、松散型关系、交易关系、较紧密的战术关系、单一来源关系、外包关系、战略联盟、伙伴型关系、共同命运关系（紧密关系）→ 1.3定义并区分不同的关系 一、对立关系adversarial relationship:双方在给定的供应机会中寻求各自地位的最大化，甚至不惜伤害对方 特征是冲突、对立和很低的信任度 二、松散型关系arm's-length relationship:卖方不频繁的从供应商处购买，数量不大，或不需要进一步发展关系 无论供应商如何优秀，对买方来说，争取更加紧密的关系没有任何意义。只有在需要时才使用该供应商 三、交易关系transactional relationship:关注胜任的供应商向买方交付低价值、低风险的产品或服务的普通交易的成功完成这些交易的成功完成是公司业务运行的标志。在此情形下形成对立关系对买方不利 四、较紧密战术关系closer tactical relationship:与胜任的供应商之间的关系，这样的供应商注重低风险交易的成功完成，协调其他（二级）供应商对低风险产品和服务的供应 优势在于只得在上游和下游进行适时的投资，但是真正的紧密关系并不是满足买方的需求 五、单一供应源关系single-sourced relationship:采购组织与某供应商针对某范围的特定产品所形成的排他性协议，通常在特定的时间段内拥有固定的单位价格；为双方提供了规模经济的好处 六、外包关系outsourcing relationship: 采购组织保留服务责任，但是通过商定的标准、成本和条款的合同，将这些服务的日常运作转包给一个外部组织 这是一种战略决策，就是应用供应商的专业技术，而不是自行完成服务或生产产品 七、战略联盟strategic relationship:两个组织为了双方特定的利益而协同作业以提供产品和服务的关系。组织之间就全部或部分服务或产品组合，可能在某个特定地理区域，针对特定市场或防御原因，相互联合 买方可能成为联盟的一部分，然而，他们可能也面对着一个联盟 八、伙伴型关系partnership relationship:双方之间长期关系的一个承诺。这种长期关系建立在相互信任和明确的双方商定目标上。通过下列目标，共担风险和分享回报是根本基础：持续发展，提供竞争地位，杜绝浪费，加快革新，市场扩张，利润增长。 九、共同命运关系co-destiny relationship: 是一种战略关系，相关组织为了双方的利益共享商业方面所有的命运。依赖于全面的信任，相互依存，共同成功或失败。 组织可能是供应链中的合作伙伴，或是供应商协会的会员。 1.4供应定位模型 供应定位模型物资采购管理制度
操作系统实验四存储管理
公司采购管理规定
实验四 操作系统存储管理实验报告
采购与供应关系管理讲义
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