跟我学SAP-MM-001-采购流程&组织层级
Procurement Process & Organizational Levels
1. Overview-综览: 介绍各种类型的外部采购 , 以及外部采购的各种必要组织规划
2.Objective-目的:
a)描述外部采购的流程
b)了解SAP中与采购流程相关的各种组织要素
c)阐述这些组织要素之间的关联
3.External Procurement Process ( Normal / Standard) –一般/标准采购流程
a)PR -> Source Determination-> PO -> GR -> IV -> AP
b)实务单据: PR(请购单) , Quotation/RFQs(报价单) , PO(采购单) , Invoice(发票)
c)PR : 可Manual录入或由MRP自动生成
4.Special Procurement Process
a)Stock transfer with stock transfer orders –库存移转/库存调拨 (集团/公司内采购)
STO非必须à 即可以直接库存调拨.
b)Subcontracting –外包/委外加工
与标准外购的区别:
b1. 公司会提供部分/全部材料给Vendor/Subcontractor
b2. 这些材料实务不在公司中,但库存帐是可管理的,因为还是属于公司的财产
b3. 这些发给供应商的材料有特殊的库存类型: Stock of material provided to vendor
c)Vendor Consignment –供应商寄售
一般而言是产业链的最尾端, 即面向最终用户的厂商, 基于以最小的成本代价但能更快速的响应终端需求的目的 , 要求/联合它的下游供应商为了共同的利益最大化而采取的一种采购方式.
这种情况下Vendor的风险会比较大, 这样就要求Vendor的Sales Forecast要做的尽量的精确.
https://www.doczj.com/doc/c717627205.html,anization Levels in Procurement Process
Client – Company Code– Plant – Storage Location – Purchasing Organization / Purchasing Group
a)Client : SAP中的最高组织要素 , 实务中一般定义为集团
b)Company Code : 拥有完整财务帐的最小组织要素 , 实务中一般定义为集团(Client)下属公司
c)Plant: 生产/采购/物料规划的物流分支机构 , 实务中一般定义为制造工厂,配送中心,区域销售办公室,集团总部,维修点.
d)Storage Location: 实务中一般定义为仓库
l Plant Code在Client下是唯一的 ,意即只要确定Plant ,即可同时确定Company Code l Storage Location code在Plant下是唯一的
e) Purchasing Group: 实务中一般定义为采购团队, 对内负责材料的采购 , 对外是公司与供应商之间的窗口, Purchasing Group并不依赖于集团/公司组织架构.
f) Purchasing Organization: 承担采购需求, 供应商合约这些业务流程的细分组织 , 可以依据公司架构/管理需求定义在不同层次.
i. Plant-Specific Purchasing Organization: 即一个采购组织负责一个Plant
ii. Cross-Plant Purchasing Organization:一个采购组织可负责多个Plant
iii. Cross-Company-Code Purchasing Organization:一个采购组织负责公司下所有Plant
跟我学SAP-MM-002-采购订单输入(基本)
Purchase Order Entry Basics
Purchase Order-采购订单的产生有很多方式 , 基本有以下几种:
1.手工录入(基本), 即本文会介绍的方式 , 也是最基本的方式 , 俗称裸入, 也就是直接输入采购订单中的各项栏位值
2.系统生成: 依照MRP运算结果直接生成
3.参照其他系统文书生成: 如PR(请购单),Quotation(报价单),Contract(合约)
同时一般的ERP都会有单笔(Single)录入与多笔(MASS)录入的功能,SAP作为ERP中的老大, 自然也有完善的功能.当然本文只介绍最基本的单笔录入,其他的方式随着课程的深入会再逐步介绍.
首先介绍如何进入到Purchase Order的相关界面:
1.SAP Menu – Logistics – Materials Management – Purchasing -- Purchasing
2.T-Code:
-ME21N 采购单开立
-ME22N 采购单变更
-ME23N 采购单显示(查询)
下面开始正式开始本课程内容,附图是最基本的采购流程,本文的重点将介绍Purchase order – Transaction (ME21N):
1.课程综览: 介绍外购流程的要素之一采购订单 , 并同时介绍SAP中采购订单的结构与产生.
2.课程目的-完成本课程后, 你应该可以:
a)说出可以参照开立采购订单PO的系统文书
b)说明采购订单PO的要素
c)生成并发出一张简单的采购订单
3.采购订单:
a)采购订单是要求供应商Vendor提供货物或者服务的正式文书
b)你可以参照已存在的PR, PO, Quotation, Contract开立新的PO,以缩短资料录入的时间.
c)同其他SAP中相关采购文书一样,PO的主体包括单头与单身
d)单头(Header)包含的讯息是整张PO共用的, 如:供应商,汇率,订单日期,付款条件
e)单身(Item)则详细描述你需要的货物或服务, 你可以为每笔单身添加额外的讯息,如数量,交期,采购价格,文本说明等
f)在Document Overview中,可以找到其他的采购文书,如PR, PO, Quotation.
g)Personal Setting(个性化设定): 可以为每个登录用户设定自己设定的默认值(如Purchasing Org.),或者Document Overview.
4.Demonstration – Creating a Purchasing Order (环境为ECC6 IDES)
a)输入Vendor Code = 1000 , Enter后会自动带出Vendor Name
b)Header输入Purchase Org=1000 , Purchase Group=T00 , Company Code=100
c)Item Overview输入Material = M-01 , PO Qty = 10 , Net Price = 10(如果有建Info Record会自动带出,这里没有建就只有自己手工输入了), Plant = 1000
d)Item输入Tax Code = 0I , 保存后即产生PO Number,这样子一张最基本的采购订单PO 就产生了.
5.Demonstration: Display the Purchase Order < T- Code: ME23N>
6. Issue a Purchase Order –采购订单发出
a)采购订单创建完成后就可以发出了, 这里SAP提供多种方式, 如直接打印出来,直接传真,直接邮件寄送等等
b)实务中采购订单创建后并不能直接发出, 必须经过DOA(核决权限,Delegation Of Authority)签核后才能生效发给供应商
c)PO的DOA一般会设计为首先依PO Type来区分(如MRP产生的PO采购经理核准即可), 非MRP产生的PO(即类似本文中裸开的PO)依照采购单金额须由不同的授权主管核准, 如10W 之内的采购经理可核准, 50万需事业部经理核准,100万以上需CEO核准等等.
d)博主所在的公司有使用E-PO Workflow的方式协助用户单位处理这一段的Process , 但不是用的SAP WF , 所以不在本主题讨论的范畴之内, 这里不再详述.
e)Menu Path: → Logistics → Materials Management (MM) → Purchasing (MM-PUR) →Entering Text, Printing and Transmitting Documents (ME9F)
f)最后看一下我们的要发出的采购单, 结束本次课程.
跟我学SAP-MM-003-收货过账(基本)
Goods Receipts Entry Basics –收货
1.课程综览:
a)本文的讨论主题针对于采购订单收货 , 本文中会有一个新的名词介绍”movement type”(移动类型)
b)很多公司中, GR Process(收货的处理)不仅仅只包括GR过账的动作, 如果有用Warehouse 模组, 必要的附加流程会继续在Storage Bin level(库位)上执行, 这一部分不再本课程的讨论范围之内
2.课程目的:
a)阐释PO采购订单交货时GR的用意
b)参照PO采购订单交货做GR的操作
c)阐述物料凭证中的要素
3.Goods Receipt as Part of the Procurement Process
a)做为一个严谨的闭环,集成,整合的ERP系统, 物流和帐流应该是同步的.在SAP中,一旦GR过账(Posted) , 会同时生成物料凭证和会计凭证. , 即同时更新库存数量与库存金额.
b)GR数量会同步更新至PO
c)物料凭证(Material Document): GR过账后生成物料凭证 , 其中的讯息包括料号,数量,工厂,仓库.
d)会计凭证(Accounting document):如果该材料已被计价(Valuated) , 会同时生成会计凭证(accounting document) , 其中详尽记录了物料移动对财务账目的影响
4.Goods Receipt
a)移动类型(Movement Type):
-移动类型(Movement Type)承担了库存管理中重要的控制功能
-移动类型(Movement Type)在SAP中扮演着自动决定会计科目的角色
-同其他的影响要素一起, 移动类型(Movement Type)决定了哪些存货(Stock)与物料耗用(Consumption)科目被更新
-移动类型(Movement Type)还决定了输入界面的布局 , 即选择不同的移动类型(Movement Type)需要填写的栏位是不同的, 举例, 部门领料就需要填写部门的成本中心(Cost Center) , 工单发料就需要填写工单号或预留(Reservation)
b) Transaction – MIGO物料移动的输入界面/程序
-Overview Tree: 最近的10笔凭证会在这里显示, 这些凭证包括各种订单(Orders),预留(Reservation), 物料凭证,持有数据等. 可以参照这些凭证处理物料移动的抛转/过账以及物料凭证的产生.
-Header Data: 包含物料凭证相关的讯息, 如凭证日期,过账日期等等, 并且可以依据Header Data找到对应的会计凭证.
-Item Overview , Item Detail: 包含单身各项物料的相关讯息及财务账户分配的讯息.
5.Demonstration: Enter Goods Receipt for Purchase Order 采购收货操作演示
a) Menu path: Logistics → Materials Management → Inventory Management →Goods Movement → Goods Movement (MIGO).
b)参照PO生成GR收货项目:
可在My Document中找到最新的PO, 选择Adopt或鼠标左键双击, 可将Item讯息带入 ; 或者直接输入PO Number亦可.
c)确认收货数量(Quantity), 收货工厂(Plant),仓库(Storage Location) , 移动类型(Movement Type)
-确认收货数量(Quantity)
-确认Movement Type , Plant , Storage Location
-移动类型(Movement Type)选择–界面的最右上方(这里是101)
d)选中Item OK
e)选择保存(Save)或过账(Post)
f)完成后自动生成物料凭证
g)查询相应的物料凭证(Material Document)与会计凭证(Accounting Document)
前面提到过,SAP是一个高度集成的ERP系统,物料的移动会同时生成物料凭证与会计凭证,这里我们就来看看这一笔GR过账后产生的物料凭证与会计凭证.
--查询物料凭证(Material Document)
还是在MIGO中依次选中”Display” –“Material Document”-“Material Document No.”-“Year”后执行. < 或者使用T-Code: MB03 , 亦可依据Material Document No.查询>
--查询会计凭证(Accounting Document)
跟我学SAP-MM-004-发票校验(基本)
Invoice Entry Basics–发票录入(基本)
1.课程综览:
本节课程主要介绍供应商采购订单PO交货发票的检核与校验.
2.课程目的: 完成本节的学习后你应该能
a)阐述发票的要素资讯
b)参照采购订单PO在SAP中完成基本的发票校验过程
c)阐述发票校验的目的与效用
3.Invoice Receipt as Part of the Procurement Process
a) ERP是一套实时反映/重现实务流,财务流的资讯系统, 所以在学习ERP的过程中,要同时关注这两个方面, 同时ERP本身是资讯流, 串联起实务流与财务流.
b)实务/帐务的移转: 给供应上的采购订单PO代表了公司希望供应商将货权移转给公司, 同时会将资金移转给公司, 收货入库代表供应上正式将货权移转给公司, 而这里的发票录入则代表公司正式把资金移转给供应商, 所以采购订单是一个简单采购流程的起点, 而发票录入则是终点
c)当然实务中收货入库并不一定代表货权的移转 , 想一想第一节课程中介绍的供应商寄售(Vendor Consignment)的货物, 实物在公司, 货权却还属于供应商, 真正上线使用后才移转为公司自己的库存
d)同样的, 发票录入后也不代表资金就移转给供应商了, 一般的公司都是定期结转(如月结,季结,半年结)等, 所以在收到发票的时候会记录一笔应付账款(AP) , 实际付款的时候再以现金/银行存款来冲销这笔应付账款(AP).
e)发票校验(Invoice Verification)是让你录入发票资讯 , 并产生贷方记录(表示欠别人钱)的功能, 同时会检查价格是否正确.
f)发票过账时, 会同时在SAP中生成发票凭证(Invoice document)和会计凭证(Accounting document).
g)发票验证(Invoice verification)并不包含发票的付款与评估, 这里的讯息会传递给其他的部门做后续处理. 发票验证(Invoice verification)是物料管理与内部/外部会计的接口.
h)当参照采购订单PO录入发票时,系统会将PO中的资讯(如供应商,物料,数量,付款条件)作为建议值带入. 如果发票的资讯与PO不一样, 你可以复写这些建议值, 系统会检查是这些复写的资讯是否允许,在检查过程中,会有警示/错误讯息弹出. 如果你要复写的资讯与PO有相互矛盾的地方, 系统将阻止对该发票付款(取决于系统设定).
i)下图是一张典型的发票,以及应该包含的资讯.
j)如果可能,发票应该参照采购订单PO录入并过账, 这样做的好处是系统可以PO,GR上的数量,金额等栏位作为建议值录入.
4.Demo : Invoice Entry
a)发票录入(Invoice Entry)的界面与前面介绍的PO , GR的画面非常类似
b)Menu Path & T-Code :
Logistics→Materials Management→Logistics Invoice Verification→ Document Entry → Enter Invoice (MIRO)
c)输入公司代码Company Code : 1000
第一次执行MIRO时会要求输入公司代码Company Code, 后续在进入时公司代码Company Code会在表头(Header Data)的basic data页面中显示, 如果要变更, 选则菜单栏Edit->Switch company code即可以.
d) 选择交易(Transaction)类型– Invoice
e)输入Invoice date(发票日期) , 输入发票金额 , 选择稅别 .
f)在PO Reference页面输入PO Number , 回车后会自动带出PO相关讯息. 确认无误后点保存即过账并产生Invoice Number (这里就不截图了)
定决定这样的差异能够保存与过账.
跟我学SAP-MM-005-Unit 1:Test Your Knowledge
Unit 1 - Test Your Knowledge
OK , 经过几天的努力, 我们完成了Unit 1 The Procurement Process Basics的学习,这里我们先来回顾下我们的课程目标:
a)描述外部采购的流程
b)了解SAP中与采购流程相关的各种组织要素
c)阐述这些采购流程相关的各种组织要素之间的关联
d) 说出可以参照开立采购订单PO的系统凭证
e) 说明采购订单PO的要素
f) 生成并发出一张简单的采购订单
g)阐释PO采购订单交货时GR的用意
h)参照PO采购订单交货做GR的操作
i)阐述物料凭证中的要素
j)阐述发票的要素资讯
k)参照采购订单PO在SAP中完成基本的发票校验过程
l)阐述发票校验的目的与效用
完成以下练习以检核学习效果, 答案附在后面 ...
1. Which procurement process(es) end as a rule with the goods receipt and
not with the invoice date?
Choose the correct answer(s).
□ A Procurement by another plants in company using a stock transfer
order.
□ B Stock transfer of materials by means of subcontracting.
□ C Normal purchase of materials from a vendor without provision of components.
□ D Procurement of material by means of consignment.
2. List the organizational levels relevant to the procurement process.
3. A plant can be assigned to several company codes.
Determine whether this statement is true or false.
□ True
□ False
4. A purchasing organization can act for several plants.
Determine whether this statement is true or false.
□ True
□ False
5. A purchasing group must always be assigned to a purchasing organization. Determine whether this statement is true or false.
□ True
□ False
6. A purchasing organization must always be assigned to a company code. Determine whether this statement is true or false.
□ True
□ False
7. You can create a purchase order with reference to a purchase requisition. Determine whether this statement is true or false.
□ True
□ False
8. List four different screen areas in the order transaction ME21N.
9. Which organization levels do you have to indicate when entering a purchase order?
Choose the correct answer(s).
□ AClient
□ B Company code
□ CPlant
□ D Storage location
□ E Purchasing organization
□ F Purchasing group
10. ___ and ___ are two possible message output types.
Fill in the blanks to complete the sentence.
11. To enter a goods receipt with reference to a purchase order, choose transaction____ . Then choose the transaction _____ and _____ as the reference document. The _____for the movement type should be _____.Enter the_____ and choose Execute. Set the _____ for the items and enter a ____. Finally, save your input. Fill in the blanks to complete the sentence.
12. What are the effects of the entry of a goods receipt against a purchase order in the SAP system?
Choose the correct answer(s).
□ A The purchase order is deleted.
□ B An accounting document can be generated.
□ C A material document is generated for each item.
□ D The PO history is updated for each item of the purchase order.
□ E A material document is generated.
□ F A credit memo is automatically generated for the vendor for the amount of the delivery value.
13. You cannot enter a goods movement without indicating a __________________. Fill in the blanks to complete the sentence.
14. List at least five pieces of information that you can find in a vendor invoice.
15. When entering an invoice, you should reference a______ or a ________.
As a result, the system is able to suggest _______ and amounts for each item. The invoice is checked to ensure __________________ and ________________.
Fill in the blanks to complete the sentence.
16. Which of the following can you enter using the transaction MIRO?
Choose the correct answer(s).
□ A Subsequent delivery
□ B Subsequent debit
□ C Invoice
□ D Subsequent adjustment
□ E Credit memo
Answers:
1. Which procurement process(es) end as a rule with the goods receipt and
not with the invoice date? (A,D)
Choose the correct answer(s).
□A Procurement by another plants in company using a stock transfer
order.
□ B Stock transfer of materials by means of subcontracting.
□ C Normal purchase of materials from a vendor without provision of components.
□D Procurement of material by means of consignment.
本题的要点在于货权是否发生移转,如果发生移转则需要开立发票,反之则不用: 1).使用调拨单(STO)做库存调拨,如果转入,转出工厂属于同一个公司代码( Company Code)是不需要发票的;
2).同样,客户寄售(Vendor Consignment)的货物在收货时货权并没有发生移转.
2. List the organizational levels relevant to the procurement process.
Client
Company Code
Plant
Storage Location
Purchasing Organization
Purchasing Group
3. A plant can be assigned to several company codes.
Determine whether this statement is true or false.
□ True
□False
4. A purchasing organization can act for several plants.
Determine whether this statement is true or false.
□True
□ False
5. A purchasing group must always be assigned to a purchasing organization. Determine whether this statement is true or false.
□ True
□False
6. A purchasing organization must always be assigned to a company code. Determine whether this statement is true or false.
□ True
□False
7. You can create a purchase order with reference to a purchase requisition. Determine whether this statement is true or false.
□True
□ False
8. List four different screen areas in the order transaction ME21N.
Header
Item Overview
Item Details
Document Overview
Help
9. Which organization levels do you have to indicate when entering a purchase order?
Choose the correct answer(s).
□ A Client
□B Company code
□C Plant
□ D Storage location
□E Purchasing organization
□F Purchasing group
SAP各模块字段与表的对应关系 (2011-12-09 07:54:21) 转载▼ Customer Master KNA1 Customer Basic Data KNB1 Customer Company Level Data客户的公司数据KNVV Customer Sales Level Data 客户的销售数据 KNVP Customer Partnering Data客户合作伙伴 KNKA Customer Credit Data - Centralized KNKK Customer Credit Data - Control Area Level KNBK Customer Bank Details KNVH Customer Hierarchies KNVL Customer Licenses KNMT Customer - Material Info Record，客户-物料信息记录数据表 KNMTK Customer - Material Info Record - Header KNVK联系人(供应商，客户) Material Master MARA Material Basic Data(物料类型,,,,,)
MARC Material MRP (Plant) Data(工厂的MRP视图) MARD Material Storage Data (查看总库存)（物料的仓储位置数据） MARDH Material Storege Data His. 查看库存的历史库存（月度的库存） MARM物料计量单位 MBEW Material Valuation Data(查看财务视图-)成本价格) 没有工厂字段，但有评估范围字段； MKAL Material Production Version Data(生产版本) MAKT Material Descriptions/Short Texts(物料描述) MARM Material Units of Measure(物料主单位的转换数量) MVKE Material Sales Level Data （销售视图） MSKU Special Stocks with Customer ( ? ) MLGN Material Warehouse Data MVKE Material Sales Data MTXH Material Long Text MCHA Batch management table（批次管理） MCHB批次库存 MSKA Sales Order Stock（销售库存） MAPL分配任务清单到物料，物料所建的工艺路线（Q类型为检验计划） MAST分配BOM到物料 MVKE物料销售数据(查找销售单位)
SAP 角色常用表 (通过T-CODE:SE16查询) AGR_1016 活动组参数文件名称 AGR_1016B 活动组参数文件名称 AGR_1250 活动组的权限数据 AGR_1251 活动组的权限数据 AGR_1252 权限的组织元素角色active AGR_1253 作业组的权限数据- 静态对象 AGR_AGRS 组合角色中的角色 AGR_AGRS2 作用定义 AGR_ATTS 角色属性 AGR_BUFFI 角色的Internet 链接表 AGR_BUFFI2 Internet 链接表- SAP 角色的客户版本AGR_BUFFI3 Internet 链接表- SAP 角色的SAP 版本AGR_CUSTOM 角色的定制对象 AGR_DATEU 角色的个人设置 AGR_DEFINE 角色定义 AGR_FAVOS PFCG 的个人设置 AGR_FLAGS 角色属性 AGR_FLAGSB 角色属性 AGR_HIER 菜单结构信息表 AGR_HIER_BOR Table for Object-Oriented Navigation (OBN) AGR_HIER2 菜单结构信息- SAP 角色的客户版本AGR_HIER3 菜单结构信息- SAP 角色的SAP 版本AGR_HIERT 角色菜单文本,查询模板文本 AGR_HIERT2 角色菜单文本- SAP 对象的客户版本AGR_HIERT3 角色菜单文本- 原始SAP AGR_HPAGE Role Home Page AGR_HPAGET Description of the Home Page for a Role AGR_INFO Filter Values from Generation Run AGR_LOGSYS 逻辑系统 AGR_LSD 角色属性 AGR_MAP_KNUMA 换算表AG_GUID CRM <> KNUMA AGR_MAPP 角色中的MiniApps优先级 AGR_MARK 报表SAPPROFC_NEW 的表格 AGR_MEM_INITIAL 协议: 初始上载的缓冲 AGR_MINI 角色中的MiniApps AGR_MINI2 角色中的MiniApps AGR_MINIT 角色最小应用文本 AGR_MINIT2 角色最小应用文本 AGR_NUM_2 分配参数文件名的内部计数器
FAGLFLEXT新总账汇总表GLT0旧总帐汇总表 SKA1总账科目主记录(科目表)科目表层数据 SKAT总帐科目主记录（科目表：说明）包括语言代码SKB1总帐科目主记录(公司代码)公司代码层数据BKPF财务凭证抬头 BSEG财务凭证行项目（会计凭证明细） BSIK, BSAK分别是供应商(K)的未清已清项存放的表BSIS, BSAS分别是总账(S)的未清已清项存放的表BSID, BSAD分别是客户(D)的未清已清项存放的表 I表示未清，A表示已清。 AP部分： LFA1供应商主数据(一般地区) LFAS供应商主数据(增值税登记号的一般部分) LFB1供应商主数据(公司代码) LFB5供应商主数据(催款数据) LFBK供应商主数据(银行细目) LFC1供应商主数据(业务额) LFC3主供应商(特殊总分类帐交易图表) AR部分： KNA1客户主文件的一般数据
KNAS客户主数据（一般地区的增值税登记号）KNB1客户主数据(公司代码) KNB4客户收付历史 KNB5客户主记录(催款数据) KNBK客户主数据(银行细目) KNC1客户主记录(交易额) KNC3客户主数据(特殊总帐业务额) KNKA客户主数据信贷管理:中心数据 KNKK客户主数据信贷管理:控制范围数据 货币： TCURC货币代码 TCURT货币代码名 TCURV货币换算的兑换率类型 TCURR汇率 TCURW汇率类型的使用 TCURF转换因子 银行： BNKA银行主数据 T012开户行 T012T开户行帐户名 NBNK银行的号码范围
业务范围： TGSB业务范围 TGSBT业务部门名称 T001公司代码 T001T公司代码相关的文本 T005国家 T005T国家名 T001B允许的记帐期 过帐码： TBSL过帐码 TBSLT过帐代码名称 FAGLFLEXT新总账汇总表 GLT0旧总帐汇总表 SKA1总账科目主记录(科目表)科目表层数据 SKAT总帐科目主记录（科目表：说明）包括语言代码SKB1总帐科目主记录(公司代码)公司代码层数据BKPF财务凭证抬头 BSEG财务凭证行项目（会计凭证明细） BSIK, BSAK分别是供应商(K)的未清已清项存放的表BSIS, BSAS分别是总账(S)的未清已清项存放的表BSID, BSAD分别是客户(D)的未清已清项存放的表
SAP CO常用表及标准报表1 Master data TKA01 Controlling areas TKA02 Controlling area assignment KEKO Product-costing header KEPH Cost components for cost of goods manuf. KALO Costing objects KANZ Sales order items - costing objects 2 Cost center master data CSKS Cost Center Master Data CSKT Cost center texts CRCO Assignment of Work Center to Cost Center 3 Cost center accounting COSP CO Object: Cost Totals for External Postings COEP CO Object: Line Items (by Period) COBK CO Object: Document header COST CO Object: Price Totals 成本中心会计常用报表 S_ALR_87013611- 成本中心: 实际/计划/差异 S_ALR_87013612- 范围: 成本中心 S_ALR_87013613- 范围: 成本要素 S_ALR_87013617- 范围:作业类型 S_ALR_87013618- 范围:统计指标 KSB1- 成本中心：实际行项目 利润中心会计常用报表 S_ALR_87013340- 利润中心组: 计划/实际/差异 KE5Z- 利润中心: 实际行项目 S_ALR_87013343- 利润中心:应收 S_ALR_87013344- 利润中心:应付 内部订单会计常用报表 S_ALR_87012995- 清单: 订单 S_ALR_87012994- 订单:当前期间/累计 S_ALR_87012996- 清单:按成本要素的订单 S_ALR_87012997- 清单:按订单的成本要素 S_ALR_87013001/2/3- 订单：实际年度/季度/期间比较
Customer Master KNA1 Customer Basic Data KNB1 Customer Company Level Data客户的公司数据 KNVV Customer Sales Level Data 客户的销售数据 KNVP Customer Partnering Data客户合作伙伴 KNKA Customer Credit Data - Centralized KNKK Customer Credit Data - Control Area Level KNBK Customer Bank Details KNVH Customer Hierarchies KNVL Customer Licenses KNMT Customer - Material Info Record，客户-物料信息记录数据表KNMTK Customer- Material Info Record - Header KNVK联系人(供应商，客户) Material Master MARA Material Basic Data(物料类型,,,,,) MARC Material MRP (Plant) Data(工厂的MRP视图) MARD Material Storage Data (查看总库存)（物料的仓储位置数据）MARDH Material Storege Data His.查看库存的历史库存（月度的库存）MARM物料计量单位 MBEW Material ValuationData(查看财务视图-)成本价格) 没有工厂字段，但有评估范围字段； MKAL Material Production Version Data(生产版本)
SAP各模块字段与表的对应关系 Customer Master KNA1 Customer Basic Data KNB1 Customer Company Level Data客户的公司数据 KNVV Customer Sales Level Data 客户的销售数据 KNVP Customer Partnering Data客户合作伙伴 KNKA Customer Credit Data - Centralized KNKK Customer Credit Data - Control Area Level KNBK Customer Bank Details KNVH Customer Hierarchies KNVL Customer Licenses KNMT Customer - Material Info Record，客户-物料信息记录数据表 KNMTK Customer- Material Info Record - Header KNVK 联系人(供应商，客户) Material Master MARA Material Basic Data(物料类型,,,,,) MARC Material MRP (Plant) Data(工厂的MRP视图) MARD Material Storage Data (查看总库存)（物料的仓储位置数据） MARDH Material Storege Data His.查看库存的历史库存（月度的库存） MARM 物料计量单位 MBEW Material ValuationData(查看财务视图-)成本价格) 没有工厂字段，但有评估范围字段； MKAL Material Production Version Data(生产版本) MAKT Material Descriptions/Short Texts(物料描述) MARM Material Units of Measure(物料主单位的转换数量) MVKE Material Sales Level Data （销售视图） MSKU Special Stocks with Customer ( ? ) MLGN Material Warehouse Data
SAP Principal Tables 2007. 09. 28 Netweaver Team
Contents Material Master Tables SD-MM Tables .……….……………………. ................……………………………..2 3 PS Tables (6) PP Tables QM Tables CO T bl ........................…………………………….. ......................…………………………….. 7 10 CO Tables FI Tables …………..…………………………………. ..........................………………………..…… 11 15 Dictionary Tables (16)
Material Master Tables Material Ledger Material Material Material Material Material Master View Material Ledger Header CKMLHD Material Ledger Total Values Forecast Parameter MPOP Planning Data MPGD Material Data by Warehouse Number MPGD Unit of Measure MARM Tax Classification MLAN Material Description General Material Master MARA CKMLCR Material Ledger Total Quantity CKMLPP Material Ledger Material Valuation Data MBEW Material Data by Plant MAKT Prices CKMLPR MARC Material Data by Storage Location MARD Material Data by Storage Type M i l A ib Routing Assignment to Material MAPL BOM Link to Material MAST Production Version of Material MKAL Routing Header BOM Header Production Version Bill of Material (BOM)Routing Material Sales Data MVKE by Storage Type MLGT Material Type T134Material Group Material Attribute Routing Header PLKO Routing Item PLPO BOM Header STKO BOM Item STPO Material Production Hierarchy T179 p T023Material Control Record MARV ????????
SAP HR模块用的表 所有职员的管理table是以PA打头并有相应的infotype加在其后的. 所有职员的development/OM table是以HRP打头并有相应的infotype加在其后的. 所有招聘的人员的表是以PB打头,并以相应的infotype号结尾的. 同样,有HRA,HPD,HRT等等打头的表也是HR里的, 有一种获取的方便方法, 事务'SE81'中,(在右边的树结构里,选择所有HR有关的modes, 点击工具栏上的'Information System'按纽, 在Abap Dictionary中选Basic Objs,双击'database tables', 输入'maximun no of hits'后执行. Use transaction se11...type in PA* do dropdown and enter, do the same for HRP* and you will have most of the HR transaparent Tables. To access them look for RP_read_* and RP_provide* in Table TRMAC to read a infotype or use the 'select' statement to access the Transparent table. Transaction SE16 (data browser) is also useful. As mentioned above, the PA infotype tables all begin with PA and are followed by the infotype number e.g. PA0001 for the Org Man infotype. 用事务se11,输入PA*后按F4, 同样输入HRP*,你会看见大多HR用的transaparent Tables, 在表TRMAC中访问RP_read_*和RP_provide*打头的去读取一个infotype.或是用select语句访问这些表. PA* - PA infotype tables PCL* - HR clusters PB* - recruitment tables PCERT - payroll posting runs Another useful table is CATSDB for CATS, and PTEX2000 for the CATS transfer table for infotype 2001/2002. The rest of the HR Tables are as follows: DD01L Domains DD02L SAP tables DD03L Table Fields DD03T DD: Texts for fields (language dependent) DD04L Data elements DD04T R/3 DD: Data element texts DD05S Foreign key fields DD06L Pool/cluster structures DD20L Matchcode Ids DD24S Fields of a matchcode ID T000 Clients T001 Company Codes
SAP:SD的几张常用表 一、客户主数据 基本数据放在KNA1里； 公司代码放在KNB1里； 销售视图放在KNVV里； 合作伙伴放在KNVP里； 二、信用主数据 KNKK里有信贷限额、应收总额、特别往来； S066里是未清订单值； S067里是未清交货值； KNKK里面的应收值不一定对，要和BSID表去比。S066、S067也是一样，不对的时候就要重组。 三、物料主数据 MARA里是基本数据； MAKT是文本； MARC是工厂视图； MVKE是销售视图； MARM是物料的计量单位； 四、价格数据 主数据在表AXXX里，XXX表示三个数字，KNOH和KONP分别存放抬头和行项； 单据的价格在KONV里； 五、自动确定的科目 在CXXX里，XXX表示三个数字； 六、销售订单 VBAK抬头； VBAP行项； VBKD业务数据； VBPA是伙伴； VBEP是计划行； VBFA是单据流； VBUK抬头状态； VBUP行项状态； 七、交货 LIKP抬头； LIPS行项； VTTK是Shipment抬头； VTTP是Shipment行项； 八、物料凭证 MKPF抬头； MSEG行项； 九、发票 VBRK是抬头； VBRP是行项； 十、文本
STXH抬头 STXL行项； 十一、地址 最新的单据中的地址信息在ADRC里面，不能取主数据的。十二、会计凭证（顺带说说AP的） BKPF：财务凭证抬头；BSEG：财务凭证行项目； BSAD：应收明细（已清帐）客户； BSID：应收明细（未清帐）客户； BSAS：总帐明细（已清帐）总账； BSIS：总帐明细（未清帐）总账； BSAK：应付明细（已清帐）供应商； BSIK：应付明细（未清帐）供应商；
遇到的表和表关系 spro后台定义公司地址信息存放在ADRC表中 T001-ADRNR = ADRC-ADDRNUMBER地址号码 T001 公司信息 LFA1 供应商主数据 (一般地区) T024E 采购组织 ADRC 地址 (业务地址服务) LFBK 供应商主数据 (银行细目) PROJ 项目定义 EKET 计划协议计划行 BNKA 银行主记录 KONV 条件（事务数据） ----聚集表 T000 客户 T001 公司代码 T001E 公司代码相关的地址数据 T012 开户行 T012K 开户行帐户 T012T 开户行帐户名 T006 计量单位 ******FICO相关表****** BKPF 会计核算凭证标题 BSEG 会计核算凭证段 ----聚集表 BSID 会计核算：客户的第二次索引 BSAD 会计核算：客户的第二个索引（已结算项目） BSIK 会计核算：供应商的第二次索引 BSAK 会计核算：供应商的第二个索引（已结算项目） BSIS 会计核算: 总帐科目的次级索引 BSAS 会计核算：总帐科目的第二个索引（已结算项目) SKAT 总帐科目主记录 LFA1 供应商主数据 (一般地区) KNA1 客户主文件的一般数据 CSKT 成本中心说明文本 ANLA 资产主记录段
ANLC 资产值字段 AUFK 订单主数据 ANEP 资产行项目 ANEK 凭证抬头资产过帐 CEPCT 利润中心主数据文本 V_ANEPK "带有行项目标题信息的资产行项目"(anek--1:n---anep)视图T004 科目表的目录 **********MM相关********* BSEG 会计核算凭证段 ----聚集表 EKKN 采购凭证中的帐户设置 EKKO 采购凭证抬头 EKPO 采购凭证项目 EKBE 采购凭证历史 BSIK 会计核算：供应商的第二次索引 BSAK 会计核算：供应商的第二个索引（已结算项目） EKET 计划协议计划行 PROJ 项目定义 MSEG 凭证段：物料 KONV 条件（事务数据） ----聚集表 KOMV 定价通讯-条件记录 T006 计量单位 T024E 采购组织 T001W 工厂/分支机构 T161 采购凭证类型 (ME54N.ME51N.ME21N中的凭证类型) MARA 常规物料数据 **********PS相关********* PRPS WBS(工作中断结构) 元素主数据 PROJ 项目定义 AFVC 订单的工序 PRHI 工作分解结构，边缘(层次指针) BPGE 总计值的总计记录成本控制对象 ESSR_R 服务输入表的总体核准视图 EKKN 采购凭证中的帐户设置 EKKO 采购凭证抬头
eban transp transaction ebkn transp transaction ebub transp transaction index for stock transport requisitions for 转储申请 material eina transp transaction 采购信息记录（无工厂） eine transp transaction purchasing info record - purchasing采购信息记录（有工厂）organization data eipa transp transaction 订购价格历史：信息记录 ekab transp transaction ekan transp transaction ekbe transp transaction 采购凭证历史 ekbz transp transaction history of purchasing document - delivery costs 每个采购凭证的历史：交货费用 eket transp transaction 计划协议计划行 ekkn transp transaction ekko transp transaction ekpb transp transaction 采购凭证中的"已供物料"项 ekpo transp transaction ekub transp transaction index for stock transport orders for material 有关物料的库存运输单的索引 eskn transp transaction 服务包中的帐户分配 lfm1 transp transaction makt transp master mapr transp master mm预测视图 mara transp master marc transp master mard transp master 物料库存 marm transp master 物料的计量单位 marv transp master 物料控制记录 mbew transp master 物料评估 mbpr transp master 生产仓位库存 mcha transp master MCHA mchb transp master 批量库存 mlan transp master 物料的税分类 mlgn transp master 每一仓库号物料数据wm LFA1 供应商主数据(一般地区) LFAS 供应商主数据(增值税登记号的一般部分) LFAT 供应商主记录（税务分组） LFB1 供应商主数据(公司代码) LFB5 供应商主数据(催款数据) LFBK 供应商主数据(银行细目) LFBW 供应商主记录（预扣税类型）X LFC1 供应商主数据(业务额)
SAP SD 常用表 一、客户主数据 基本数据放在KNA1里； 公司代码放在KNB1里； 销售视图放在KNVV里； 合作伙伴放在KNVP里； 二、信用主数据 KNKK里有信贷限额、应收总额、特别往来； S066里是未清订单值； S067里是未清交货值； KNKK里面的应收值不一定对，要和BSID表去比。S066、S067也是一样，不对的时候就要重组。 三、物料主数据 MARA里是基本数据； MAKT是文本； MARC是工厂视图； MVKE是销售视图； MARM是物料的计量单位； 四、价格数据 主数据在表AXXX里，XXX表示三个数字，KNOH和KONP分别存放抬头和行项； 单据的价格在KONV里； 五、自动确定的科目 在CXXX里，XXX表示三个数字； 六、销售订单 VBAK抬头； VBAP行项； VBKD业务数据； VBPA是伙伴； VBEP是计划行； VBFA是单据流； VBUK抬头状态； VBUP行项状态； 七、交货 LIKP抬头； LIPS行项； VTTK是Shipment抬头； VTTP是Shipment行项； 八、物料凭证 MKPF抬头； MSEG行项； 九、发票 VBRK是抬头； VBRP是行项；
十、文本 STXH抬头 STXL行项； 十一、地址 最新的单据中的地址信息在ADRC里面，不能取主数据的。十二、会计凭证（顺带说说AP的）BKPF：财务凭证抬头；BSEG：财务凭证行项目； BSAD：应收明细（已清帐）客户； BSID：应收明细（未清帐）客户； BSAS：总帐明细（已清帐）总账； BSIS：总帐明细（未清帐）总账； BSAK：应付明细（已清帐）供应商； BSIK：应付明细（未清帐）供应商；
FAGLFLEX新总账汇总表GLTO旧总帐汇总表 SKA1总账科目主记录（科目表）科目表层数据 SKAT总帐科目主记录（科目表：说明）包括语言代码 SKB1总帐科目主记录（公司代码）公司代码层数据BKPF财务凭证抬头 BSEG财务凭证行项目（会计凭证明细） BSIK, BSAI分别是供应商（K）的未清已清项存放的表 BSIS, BSA分别是总账（S）的未清已清项存放的表BSID, BSA［分别是客户（D）的未清已清项存放的表 I 表示未清，A 表示已清。 AP部分: LFA1供应商主数据（一般地区） LFAS供应商主数据（增值税登记号的一般部分）LFB1供应商主数据（公司代码） LFB5供应商主数据（催款数据） LFBK供应商主数据（银行细目） LFC1供应商主数据（业务额） LFC3主供应商（特殊总分类帐交易图表）
AR部分: KNA1 客户主文件的一般数据 KNAS客户主数据（一般地区的增值税登记号）KNB1客户主数据（公司代码） KNB4客户收付历史 KNB5客户主记录（催款数据） KNBK客户主数据（银行细目） KNC1客户主记录（交易额） KNC3客户主数据（特殊总帐业务额）KNKA客户主数据信贷管理：中心数据KNKK客户主数据信贷管理：控制范围数据 货币： TCURC货币代码 TCURT货币代码名 TCURV货币换算的兑换率类型 TCURF T率 TCURW匚率类型的使用 TCURF专换因子 银行： BNKA银行主数据
T012 开户行 T012T开户行帐户名 NBNK银行的号码范围 业务范围： TGSB业务范围 TGSBT业务部门名称 T001 公司代码 T001T公司代码相关的文本 T005 国家 T005T国家名 T001B允许的记帐期 过帐码： TBSL过帐码 TBSLT过帐代码名称 FAGLFLEX新总账汇总表 GLT0旧总帐汇总表 SKA1总账科目主记录（科目表）科目表层数据 SKAT总帐科目主记录（科目表：说明）包括语言代码 SKB1总帐科目主记录（公司代码）公司代码层数据BKPF财务凭证抬头
SAP各模块常用表 SD模块常用内表 VBUK 销售凭证：抬头状态和管理数据 VBRK 出具发票:抬头数据 fksto = '' and sfakn = '' KONV 条件（事务数据）查询销售订单中条件的数据信息 KONP 条件（项目 VBFA 销售凭证流 PA0001 人力资源主记录:信息类型0001 (原始分配) 查询员工信息 pp模块常用内表 AFVC 订单的工序 AFRU 订单确认 AFVV 工序中数量/日期/值的DB结构 AFKO 订单表头数据 PP 订单 AFPO 订单项 AUFK 订单主数据 (各种订单包括生产订单和内部订单） AUFM 针对订单的货物移动 CRCA 工作中心能力分配 CRCO 分配工作中心到成本中心 CRHD 工作中心表头 <> PLAF 计划订单 RKPF 凭证头：预订
RESB 预定/相关需求 BOM要关联三个表：MAST,STKO,STPO.看STPO里的相关性号码。 MAST BOM 链接物料 STPO BOM 项目 STKO BOM 表头 常用函数 BAPI_PRODORD_GET_DETAIL 订单明细 VC_I_GET_CONFIGURATION_IBASE 物料配置函数 文本说明 TADIR 资源库对象的目录 TRDIR 系统表 TRDIR程序名 CSKS 成本中心主数据 CSKT 成本中心说明文本 CSKU 成本要素文本 COBRB 分配规则结算规则订单结算 T006 计量单位 T006_OIB 计量单位，附加定义 T006A 分配内部到语言相关单位(内部单位转换到外部贸易、技术单位用T006A表，比如要显示CAR则把 数据库中的KAR在次表中转换) T006B 贸易分配到内部测量单位( 外部贸易单位和转换到内部单位就是用T006B表，比如 PC转到ST，CAR转到KAR等)
表中使用的字段请尽量参照各模块的SAP字段标准使用习惯； 例：“ZXSLRZX销售组织对应的利润中心”中的销售组织应该使用VKORG、利润中心应该使用PRCTR。 根据表的用途，需确定是否属于配置目的、还是业务目的。 配置表的建议： 需要加入MANDT字段 例：“ZQJQD缺件清单”就没有MANDT字段 需提供相应的维护视图； 例：如ZCHECK_MM01工厂和利润中心的对应 为保证DEV/QAS/PRD系统的一致性，不应该对配置表提供批量维护的功能，而应该走Request传输流程； 例：“ZMM_GSJJGLJ公司间物料转卖价格逻辑”就是一个失败的开发案例。 若有必要，可激活日志功能，便于对配置的更改查询； 在定义表的时候，请不要偷懒使用“预定义数据类型”这种方式； 业务表的建议： 若无特殊目的，也请加入MANDT字段 在定义关键字段的时候，请务必慎重，在理解业务需求的前提下，合理设置；（数据存在后，关键自动的变更存在较大风险） 为减少系统存储空间，一般不需要激活更改日志； 在定义表的时候，请不要偷懒使用“预定义数据类型”这种方式；
程序的选择屏幕，如果需要提供缺省值，请尽量通过Memory ID的方式实现，不要使用硬代码。 例：“ZPOOIS采购订单信息报表”中的公司代码（BUK）、工厂（WRK）。程序的选择屏幕上的选择文本，如果属于标准字段，若无特殊需求，请尽量使用Dictionary，避免造成在不同语言环境中显示错误的情况。例：ZPOOIS的选择屏幕在英文环境下完全错误，而ZJSJSNEW就相对正确。 程序变式（选择变式、输出变式）的灵活使用 ALV报表，请提供变式功能（IS_VARIANT ，I_SAVE等变量）； 例： ZPOOIS的输出格式就无法保存。 二次开发程序中定义的自定义表，需考虑相应数据的删除及归档策略，并应该对数据量的大小有合理的估计。 金额，请考虑币别；数量，请考虑计量单位； ?公司代码与工厂的关系 一个工厂只能属于一个公司代码； 例：3110起重机工厂只能属于3011公司代码。 表：T001K，其中的BWKEY就是指工厂，完全等同于T001W的WERKS； ?公司代码与利润中心的关系 SAP是允许一个利润中心属于多个公司代码的，但是，我们实际业务 上一个利润中心通常只应该对应一个公司代码（有部分特例！）
一.MM常用表格及其关联关系图 1.物料主数据
联都会使用query的table join并给予详细说明),注意使用左关联.
2.PR,Source List和PO(D eleted….) 二.开发实例 1.MM相关单据打印 之所以将单据打印放在第一位是因为其他的report可在上线后慢慢开发,可是比如PO等单据打印不出来是不行的. 相关配置:
PO和收货单打印开发NACE,MB04外协PO.OMRM M8 504 (Se16:V_T100C)设成error就可.>PO数量也可以. 此处N个增强省去… 2.PO增强编程 SAPLXM06:All ME21N enhancement SAPLXMBC:MIGO
3.物料主数据编程 BADI也是enhancemnet的一种，可以在SE19中建立自定义的Implementation name激活系统自带的badis,系统的badis可以在SE18中看。 物料主数据中有很多Text(文本),比如有两个视图Purchase order text和Sales text,在basic data1视图中单击Basic data text按钮或直接点击Additional data按钮能看见 Basic data text和Inspection text两tab页,在此可写入一些相关信息,这些信息没别的,就是将来可用在打印PO或SO上而已(更详细请看MM相关单据打印). 如图3.2.3-1,在purchase order text中保存了9行数据,每行使用回车键分开.
当物料保存时,SE16检查STXH和STXL, 图3.2.3-2是STXL表的结果,注意画红
SAP_常用业务数据表 分类：SAP-ALLABAPSAP-TABLE2011-08-17 11:462248人阅读评论(0)收藏举报 目录(?)[+]表的要求 表中使用的字段请尽量参照各模块的SAP字段标准使用习惯； 例：“ZXSLRZX销售组织对应的利润中心”中的销售组织应该使用VKORG、利润中心应该使用PRCTR。 根据表的用途，需确定是否属于配置目的、还是业务目的。 配置表的建议： 需要加入MANDT字段 例：“ZQJQD缺件清单”就没有MANDT字段 需提供相应的维护视图； 例：如ZCHECK_MM01工厂和利润中心的对应 为保证DEV/QAS/PRD系统的一致性，不应该对配置表提供批量维护的功能，而应该走Request传输流程； 例：“ZMM_GSJJGLJ公司间物料转卖价格逻辑”就是一个失败的开发案例。 若有必要，可激活日志功能，便于对配置的更改查询； 在定义表的时候，请不要偷懒使用“预定义数据类型”这种方式； 业务表的建议： 若无特殊目的，也请加入MANDT字段 在定义关键字段的时候，请务必慎重，在理解业务需求的前提下，合理设置；（数据存在后，关键自动的变更存在较大风险）
为减少系统存储空间，一般不需要激活更改日志； 在定义表的时候，请不要偷懒使用“预定义数据类型”这种方式； 程序的要求 程序的选择屏幕，如果需要提供缺省值，请尽量通过Memory ID的方式实现，不要使用硬代码。 例：“ZPOOIS采购订单信息报表”中的公司代码（BUK）、工厂（WRK）。程序的选择屏幕上的选择文本，如果属于标准字段，若无特殊需求，请尽量使用Dictionary，避免造成在不同语言环境中显示错误的情况。例：ZPOOIS的选择屏幕在英文环境下完全错误，而ZJSJSNEW就相对正确。 程序变式（选择变式、输出变式）的灵活使用 ALV报表，请提供变式功能（IS_VARIANT ，I_SAVE等变量）；例：ZPOOIS的输出格式就无法保存。 二次开发程序中定义的自定义表，需考虑相应数据的删除及归档策略，并应该对数据量的大小有合理的估计。 金额，请考虑币别；数量，请考虑计量单位； ?公司代码与工厂的关系 一个工厂只能属于一个公司代码； 例：3110起重机工厂只能属于3011公司代码。 表：T001K，其中的BWKEY就是指工厂，完全等同于T001W的WERKS； ?公司代码与利润中心的关系
遇到的表和表关系 ******FICO 相关表 ****** BKPF 会计核算凭证标题 BSEG 会计核算凭证段 -- 聚集表 BSID 会计核算：客户的第二次索引 BSAD 会计核算：客户的第二个索引（已结算项目） BSIK 会计核算：供应商的第二次索引 BSAK 会计核算：供应商的第二个索引（已结算项目） BSIS 会计核算 : 总帐科目的次级索引 BSAS 会计核算：总帐科目的第二个索引（已结算项目 ） SKAT 总帐科目主记录 LFA1 供应商主数据 （ 一般地区 ） KNA1 客户主文件的一般数据 CSKT 成本中心说明文本 ANLA 资产主记录段 T001-ADRNR = ADRC-ADDRNUMB 地址号码 T001 公司信息 LFA1 供应商主数据 （ 一般地区 ） T024E 采购组织 ADRC 地址 （ 业务地址服务 ） LFBK 供应商主数据 （ 银行细PROJ 项目定义 EKET 计划协议计划行 BNKA 银行主记录 KONV 条件（事务数据） T000 客户 T001 公司代码 T001E 公司代码相关的地址数据 T012 开户行 T012K 开户行帐户 T012T 开户行帐户名 T006 计量单位 -- 聚集表 spro 后台定义公司地址信息存放在 ADR （表中
ANLC资产值字段 AUFK订单主数据 ANEP资产行项目 ANEK凭证抬头资产过帐 CEPCT利润中心主数据文本 V_ANEPK "带有行项目标题信息的资产行项目"（anek--1:n---anep）T004 科目表的目录 **********MM 相关********* BSEG会计核算凭证段---- 聚集表 EKKN采购凭证中的帐户设置 EKKO采购凭证抬头 EKPO采购凭证项目 EKBE采购凭证历史 BSIK会计核算：供应商的第二次索引 BSAK会计核算：供应商的第二个索引（已结算项目）EKET计划协议计划行 PROJ项目定义 MSEG凭证段：物料 KONV条件（事务数据） - 聚集表KOMV定价通讯- 条件记录 T006计量单位 T024E采购组织 T001W工厂/ 分支机构 T161米购凭证类型（ME54N.ME51N.ME21中的凭证类型 MARA常规物料数据 **********PS相关********* PRPS WBS（工作中断结构 ）兀素主数据 PROJ项目定义 AFVC订单的工序 PRHI工作分解结构，边缘（层次指针） BPGE总计值的总计记录成本控制对象ESSR_R服务输入表的总体核准视图 EKKN采购凭证中的帐户设置 EKKO采购凭证抬头 视图)
多组织结构 ORACLE EBS一个很大的卖点是它的多组织结构．ORACLE EBS的文档资料里面解释呈现这样一个树型图： 未完待续.
接上. 实际上, ORACLE电子商务套件中的组织属性可以分为如下几类: 1. 业务组: 它代表组织结构的最高层次, 它分离了人力资源的信息. 例如, 当你查询人员时, 它会列出所有分配给相应业务组的成员, 而你自己所属于的组织只不过是业务组的一份子. 这样说可能造成一种误解: 一个公司只能有一个业务组, 实际上可能有多个, 但是业务组之间不能共享信息. 2. 帐簿: 它其实不能称为一种组织, 更象组织中的一个层次或性. 一个业务组中可以有一个或者多个帐簿. 3. 法律实体: 法律实体类型赋予组织税码以及其它与法律相关的属性. 一套帐簿可以分配给多个法律实体. 4. 平衡实体: 平衡实体就是帐户结构中的一个段, 即平衡段. 在你准备财务报表的时候它体现你的帐户实体. 5. 业务实体: 如果一个组织应用到现金管理, 订单管理, 运输, 应收, 应付和采购模块, 则它就是一个业务实体. 它可能是一个销售中心, 一个分公司, 或者一个部门. 对于这些应用, EBS按照法律实体分离了业务信息, 每个用户只能访问到他自己所属于的业务实体的信息. 一个法律实体下面可以有一个或者多个业务实体. 6. 库存组织: 当一个组织要用到库存事物(例如接收, 转移等), 或者它要负责制造和分销产品时, 这个组织就是一个库存组织. 它可能是一个制造厂, 仓库, 分销中心或者销售部门. 当用到下列模块时, EBS按照库存组织来分割业务信息: Oracle Inventory, Bills of Material, Engineering, Work in Process, Master Scheduling/MRP, Capacity, and