安全管理制度
江苏健谷化工有限公司
2011年5月
目录
1、识别和获取适用安全生产法律、标准管理制度---------------------------------------01
2、安全生产会议管理制度---------------------------------------------------------------------02
3、安全生产费用管理制度----------------------------------------------------------------------03
4、安全生产责任制考核（奖惩）管理制度------------------------------------------------05
5、管理制度评审和修订-------------------------------------------------------------------------06
6、安全培训教育制度----------------------------------------------------------------------------08
7、特种作业人员管理制度----------------------------------------------------------------------10
8、管理部门、基层班组安全活动管理制度-------------------------------------------------11
9、风险评价管理制度----------------------------------------------------------------------------12
10、隐患治理管理制度---------------------------------------------------------------------------15
11、重大危险源管理制度------------------------------------------------------------------------17
12、变更管理制度---------------------------------------------------------------------------------19
13、事故管理制度--------------------------------------------------------------------------------20
14、防火与防爆（禁烟）安全管理制度-----------------------------------------------------21
15、消防管理制度--------------------------------------------------------------------------------26
16、仓库、储罐安全管理制度--------------------------------------------28
17、关键装置、重点部位安全管理制度------------------------------------------------------29
18、安全设施管理制度--------------------------------------------------------------------------31
19、特种设备管理制度--------------------------------------------------------------------------32
20、监视和测量设备安全管理制度-----------------------------------------------------------33
21、动火作业管理制度---------------------------------------------------------------------------36
22、进入受限空间作业管理制度---------------------------------------------------------------39
23、临时用电作业管理制度---------------------------------------------------------------------41
24、高处作业管理制度--------------------------------------------------------------------------42
25、起重、吊装作业管理制度------------------------------------------------------------------44
26、破土作业管理制度---------------------------------------------------------------------------46
27、断路作业管理制度---------------------------------------------------------------------------48
28、设备检修作业管理制度---------------------------------------------------------------------50
29、高温作业管理制度--------------------------------------------------------------------------53
30、抽堵盲板作业管理制度---------------------------------------------------------------------57
31、剧毒化学品购买、储存、使用安全管理制度----------------------------58
32、危险化学品管理制度-----------------------------------------------------------------------59
33、设备检修、维修管理制度-----------------------------------------------------------------60
34、生产设施拆除和报废管理制度------------------------------------------------------------63
35、承包商管理制度------------------------------------------------------------------------------65
36、供应商管理制度------------------------------------------------------------------------------66
37、职业卫生防尘、防毒管理制度----------------------------------------68
38、劳动防护用品（具）和保健品管理制度--------------------------------69
39、作业场所职业危害因素检测管理制度----------------------------------70
40、应急救援管理制度--------------------------------------------------71
41、安全检查管理制度--------------------------------------------------75
42、专家定期安全检查管理制度------------------------------------------77
43、安全标准化运行自评管理制度----------------------------------------78
43、领导干部带班值班制度---------------------------------------------80
44、易制毒化学品管理制度---------------------------------------------81
识别和获取适用安全生产法律、标准管理制度
第一条为了及时获取国家和政府颁布实施的有关安全生产法律法规、部门规章和标准，遵守法律法规，部门规章和标准，熟悉和掌握法律法规知识和规定，是国家有关安全生产法律法规、部门规章和标准得到贯彻落实，特制订本制度。
第二条本制度规定了有关安全生产法律法规、部门规章和标准的识别方法和获取途径以及对获取的法律法规的管理、更新以及应用，适用于公司各部门。
第三条公司安环科、总办负责有关安全生产法律法规、部门规章和标准的获取与识别以及组织相关部门进行宣传贯彻。
第四条其他各部门负责与本部门有关的法律法规、标准和其他要求的收集、保管、评估以及更新等工作，并列出本部门获取的法律法规清单。及时组织相关人员进行教育培训，切实保证本部门每一个员工能及时掌握最新的法律法规，为正确的、法制化的工作方向和思路提供保障。
第五条总办档案室负责对获取的法律法规、标准和其他要求的建档保存工作，对于更新的法律法规登记时进行更新。
第六条国家有关安全生产法律法规、部门规章和标准的获取主要采取书籍购买、国家安全生产监督管理总局和江苏省安全生产信息网网上等形式获取，并对获取的法律法规进行条款内容识别，适用的法律法规按程序上报分管安全副总经理。
第七条新购或者网上新获取的法律法规必须进行符合性评价，评价有个相关部门完成，出具评价报告。
第八条各部门对新购置或者网上新获取的法律法规必须进行分类登记建档，及时对法律法规清单进行跟新和废止删除。
第九条安环科对新获取的法律法规必须认真学习、熟练和掌握法律法规条款内容，结合公司实际，制订学习、宣传和贯彻法律法规的计划，并下发文件落实法律法规的规定和要求。
第十条公司应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为
第十一条公司安环科和总办负责对国家和地方政府颁布实施的有关安全生产法
律法规、部门规章和标准进行整理、登记和建档，对已经废止或者不使用的法律法规进行删除，并送交档案室存档。
1、企业实行安全生产工作例会制度，原则上每月召开应不低于一次，必要时可随时召开，会议由主要负责人或分管负责人主持。
2、出席安全生产工作例会的人员：企业负责人、领导小组成员、各车间、部门负责人、特邀人员。
3、安全生产工作例会的主要任务是：
(1)部署和组织车间、部门认真贯彻落实国家关于安全生产工作的方针、政策和有关法律、法规；
(2)组织贯彻落实上级政府和安全生产监管部门关于安全生产工作的部署和要求；
(3)综合研究、分析和预测企业安全生产工作形势，提出安全生产工作目标、工作重点和主要措施，协调指导车间和部门开展安全生产工作，督促安全生产工作责任制的落实；
(4)部署开展安全生产大检查，听取关于安全生产检查工作的情况汇报；
(5)听取车间和部门关于企业安全生产专项治理和事故隐患整改情况汇报，研究解决问题的办法并形成决议；
(6)研究组织开展安全生产经常性宣传教育工作，重点抓好安全生产活动月、员工安全技能比武等活动。
4、会议要有专人记录，会议应形成会议纪要，相关资料要由专人负责收集、整理、归档。
为了加强公司的安全费用管理工作,保障公司的安全费用切实的为员工，落实、维护企业员工的合法权益,确保公司生产,经营活动正常有序地开展.根据《中华人民共和国国家安全生产法》及《危险化学品管理条例》作的各项规定,结合本公司的实际情况,特制定本制度。
一、按照国家规定，每年提取不低于公司销售额的2%作为公司的安全费用；安全生产费用是指企业按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金。安全生产费用优先用于安全技术措施的实施及为满足和达到安全生产标准而进行的整改。
二、安全生产费用应当按照项目计取、确保需要、企业统筹、规范使用的原则进行管理。财务应将安全费用纳入公司财务计划，保证专款专用，并督促其合理使用。
三、安全费用应当用于以下安全生产事项：
1．安全技术措施工程建设；
2．安全设备、设施的更新、改造和维护；
3．安全生产宣传、教育和培训；
4．劳动防护用品配备；
5．安全生产检查与评价支出；
6．配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出；
7．完善、改造和维护安全防护设备、设施支出，主要是指：是指车间、库房等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备。
8．重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。
9．进行应急救援演练支出。
10．其他与安全生产直接相关的支出。
四、企业安全员应建立安全费用台帐，记录安全生产费用的费率、数额、支付计划、使用要求、调整方式等条款。安全工作结束，多余的安全生产费用纳入财务，由主办会计管理。
五、总经理对安全生产费用全面领导。审批安全费用提取、安全投入计划、经费使用报告、安全经费提取和使用情况年度报告。
六、财务部负责对安全生产资金进行统一管理，审核安全费用提取、安全投入计划、安全经费使用等，根据年度安全生产计划，做好资金的投入落实工作，建立安全经费台帐，确保安全投入迅速及时。
七、安全生产领导小组负责审核、汇总并编制公司安全投入计划，审核安全投入报告，监督检查安全投入落实情况，汇总并建立公司安全经费投入台帐，编制年度安全经费提取和投入情况报告。
八、安全生产费用实行专户核算。企业应当按规定范围安排使用，不得挪用或挤占。年度结余资金结转下年度使用；安全生产费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。
九、各部门主管按照职责分工对有关专业安全生产费用计取、支付、使用实施监督管理。
十、发现安全费用支取人擅自挪用安全费用的，公司将按情节严重程度严肃处理，处理办法由董事会讨论决定。
十一、本制度由公司安全生产领导小组负责解释。
安全生产责任制考核（奖惩）管理制度为了激发广大员工安全文明生产的积极性，公司将在每年进行一次安全文明生产创建活动。
1、本部门安全措施得力，现场安全文明达标，全年未发生人身伤亡及机械损害事故，且在全年的安全评价中被评为合格的单位，公司给予奖励2000元。
2、凡符合下列条件的安全管理人员，公司给予奖励每人500-1000元。
①认真贯彻国家安全法规、规范条文，坚持安全文明生产，全年无工伤事故，无违章指挥操作，无设备事故，并有完整真实的书面记录，安全工作成绩突出，群众公认的安全管家。
②保护集体财产、人员生命安全，防范各种恶性事故发生，积极处理事故隐患，制定防范措施，出主意想办法，促进安全生产成绩显著。
③事故发生后，能积极采取有效措施，抢救受伤人员，缩小事故发展范围，并能协助领导和部门不断改善劳动条件，有革新改善安全防护设施实绩者。
3、为了严肃纪律，做到有奖有罚，奖罚分明，公司对不认真贯彻安全法规、强制标准，不注重安全措施费投入，造成事故隐患和发生安全事故的单位和和个，根据情节进行处罚。
管理制度评审和修订
1. 目的
为了加强对安全生产制度的管理，及时评审和修订安全生产制度，确保安全生产制度的适宜性和有效性，制定本规定。
2.适用范围
本规定适用于公司范围内的安全生产规章、制度、标准评审和修订。
3.引用法规、标准
《危险化学品从业单位安全标准化规范》
4.安全生产管理制度的制订
4.1安环科组织有关的专业部门制订公司级的安全生产制度，并送达相关部门、单位进行会签，征求修改意见。
4.2安环科根据会签提出的修改意见，对初稿进行修改，形成审批稿。
4.3审批稿经分管副总审核后由总经理审批，发布实施。
5.评审与修订
5.1安全生产制度的评审
5.1.1评审的频次：正常情况下，每年组织评审一次；当出现以下情况时，可随时组织评审。
a）安全生产的法律、法规发生变化；
b）生产装置和工艺技术发生重大变化；
c）安全生产相关的组织机构发生重大变化；
d）管理机构的管理职责发生重大变化时；
5.1.2评审组织：安全生产制度评审，本着制订部门组织相评审的原则。
5.1.3评审内容
a）与法律、法规符合性；
b）与企业发展总体水平的相适应性；
c）与工艺流程和装置变化的相适应性；
d）安全管理制度之间的相容性和匹配性；
5.1.4评审输出
5.1.4.1评审结果作为安全生产制度修订的主要依据之一。
5.1.4.2 评审结果要形成书面材料，反馈给参加评审的人员和审批人。
5.2安全生产制度修订
5.2.1修订频次：正常情况下，每两年组织修订一次。当出现以下情况，可随时组织修订。
a）安全生产法律、法规发生变化，现行安全规章制度与之出现冲突，或不能充分满足法律、法规要求；
b）生产装置和工艺技术发生重大变化；
c）新装置、新产品投产，现行管理制度不能覆盖其安全管理；
d）组织机构发生重大变化，需重新分配安全生产职责；
e）各级人员素质发生较大变化，规章制度的要求已经充分转变员工的自觉行动；
5.2.2修订组织：安全生产制度修订，本着制订部门组织修订的原则，当制订部门发生职能变化时，由该职能的后续承接部门组织。必要时，需了解该制度的制订的原始背景。
5.2.3修订依据：
5.2.3.1国家行业的安全生产法律、法规、条例。
5.2.3.2安全生产制度评审结果。
5.2.3.3制度执行过程中，员工提出其它合理建议。
5.2.4修订后的安全生产规章制度，要履行会签手续，最后由总经理审批后，修订版发布实施。
5.2.4 安全生产制度终止执行
因特殊原因，终止执行的安全生产制度，按原审批程序申请批准终止执行。
安全培训、教育制度
一、入厂教育
1、新入厂人员（包括新工人、合同工、临时工、外包工和培训、实习、外单位调入本厂人员等），均须经过厂级、车间（科）级、班组（工段）级三级安全教育，三级安全教育时间不得少于72学时。
2、厂级教育（第一级），由劳资部门组织，安全技术、工业卫生与防火（保卫）部门负责，教育内容包括：安全生产重要意义，党和国家有关安全生产的方针、政策、法规、规定、制度和标准；一般安全知识，本厂生产特点，重大事故案例；厂规厂纪以及入厂后的安全注意事项，工业卫生和职业病预防等。经考试合格，方可分配到车间及单位。
3、车间级教育（第二级），由车间主任负责，教育内容包括：车间生产特点、工艺流程、主要设备的性能；安全技术规程和安全管理制度；主要危险和危害因素、事故教训、预防工伤事故和职业危害的主要措施及事故应急处理措施等。经考试合格，方可分配到工段、班组。
4、班组（工段）级教育（第三级），由班组（工段）长负责，教育内容包括：岗位生产任务、特点，主要设备结构原理、操作注意事项；岗位责任制和安全技术规程；事故案例及预防措施；安全装置和工（器）具、个人防护用品、防护器具、消防器材的使用方法等。经考试合格，方准到岗位学习。
安全的教育时间，按原劳动部下发的《企业职工劳动安全卫生教育规定》执行。
5、厂内调动（包括车间内调动）及脱岗半年以上的职工，必须对其再进行第二级或第三级安全教育，然后进行岗位培训，考试合格，成绩记入“安全作业证”内，方准上岗作业。
6、进入企业参观、学习的人员，接待部门负责对其进行安全注意事项教育，并指派专人负责带队。一次参观学习人数不宜过多。
二、日常教育
1、各级领导和各部门要对劳动者进行经常性的安全思想、安全技术和遵章守纪教育，增强劳动者的安全意识和法制观念。定期研究解决职工安全教育中的问题。
2、利用各种形式定期开展对职工的职业安全卫生教育培训活动。
3、各单位应定期开展安全活动，班组安全活动每月两次（即安全活动日）。
4、在大修或重点项目检修，以及重大危险性作业（含重点施工项目）时，安全技术部门应督促指导各检修（施工）单位进行检修（施工）前的安全教育。
5、职工违章及重大事故责任者和工伤人员复工，应由所属单位领导或安全技术部
门进行安全教育，并将内容记入“安全作业证”内。
三、特殊教育
1、特种作业人员必须按国家经贸委《特种作业安全技术培训考核管理办法》的要求进行安全技术培训考核，取得特种作业证后，方可从事特种作业。
2、特种作业人员必须按国家经贸委《特种作业安全技术培训考核管理办法》的规定限期进行复审，复审合格后，方可继续从事特种作业。
3、在新工艺、新技术、新设备、新材料、新产品投产前要按新的安全操作规程，对岗位作业人员和有关人员进行专门教育，考试合格后，方能进行独立作业。
4、发生重大事故和恶性未遂事故后，企业主管部门要组织有关人员进行现场教育，吸取事故教训，防止类似事故重复发生。
四、安全考核
1、厂级干部的安全技术培训和考核，由上级有关部门组织进行。
2、其它干部的安全技术考核，由人事部门和安全技术部门负责组织进行，考核内容包括：
(1)国家有关安全生产和劳动保护的方针、政策、法律、法规、规定、制度和标准。
(2)业各项安全生产管理制度。
(3)本企业的生产工艺和特点。
(4)本企业所接触的易燃、易爆、有毒、有害物质的理化性质，对人体的危害，预防措施和急救处理原则。
(5)所管部门或业务范围内要害岗位的安全管理制度和注意事项。
(6)车间（单位）安全装置的种类和作用，以及管理方法。
(7)本企业劳动保护用品、器具以及消防器材的正确使用方法。
3、工人的安全技术考核，由车间（单位）领导负责组织，工段长具体执行，车间安全员参加。
考核内容包括：
(1)国家有关安全生产和劳动保护的方针、政策、法律、法规、规定、制度和标准。
(2)本车间（岗位）的生产特点以及所接触的易燃、易爆、有毒、有害物质的理化性质，对人体的危害、预防方法和急救处理原则。
(3)本车间（岗位）的各项安全生产规程和管理制度。
(4)本车间（岗位）安全装置的类型和作用及其维护保养方法。
(5)本岗位的劳动保护用品、器具，以及消防器材的正确使用方法。
(6)本岗位的工艺流程和开停车安全注意事项。
特种作业人员管理制度
一、安全作业证发放范围
1、安全作业证是职工独立作业的资格凭证，其发放范围限于企业直接从事独立作业的所有人员。
2、安全作业证发给经过岗位教育培训，有一定的生产理论知识，具备安全操作技能，并经考试合格，能独立从事某项生产活动的职工。
3、特殊工种作业人员，除取得特种作业人员操作证外，还必须取得本企业的安全作业证。
二、安全作业证考核内容和办法
1、发放安全作业证应考核以下内容：
(1)化工作业人员应考核本岗位的工艺规程、安全技术规程、岗位操作法和有关职业安全卫生知识、操作技能、异常情况紧急处理及紧急救护等。
(2)通用工种(包括机、电、仪等维修人员)和特种作业人员，考核本工种应掌握的安全作业技能和与化工生产有关的安全基础理论知识。
2、安全作业证由车间组织考核填写成绩，经车间主任签字，报厂安环部门核发。
三、安全作业证管理
1、安全作业证是职工上岗作业的凭证，凡是独立直接从事生产作业的人员必须持证上岗。
2、安全作业证应记载安全教育的考核成绩以及安全工作奖罚情况。
3、持证者必须每年至少接受一次安全考核，成绩记入安全作业证内，考试不合格者，允许补考一次，凡补考不合格者，应收回其安全作业证，取消独立作业资格。
管理部门、基层班组安全活动管理制度
1、目的
为使管理部门、基层班组安全日活动更有实效，真正达到干部员工自我教育、自我管理的目的，使班组安全活动制度化，特制定本制度。
2、适用范围
本制度适用于公司各部门、车间安全活动开展的各项活动。
3、各部门必须开展以车间、班组为单位的安全日活动，每两周一次，一般活动时间为周二下午。安全日活动时间不得挪作它用。
4、活动内容
4.1学习安全生产文件、安全管理制度、安全操作规程及安全技术知识，总结上阶段的安全生产情况，提出进一步搞好安全生产的对策和要求。
4.2结合上级下发的事故通报，组织分析、讨论事故原因和预防措施，举一反三，吸取教训。
4.3根据事故预案和操作规程的要求，进行生产异常情况紧急处理能力的培训和演练，定期开展防火、防爆、防中毒和自我保护能力的训练。
4.4定期进行安全技术操作法等安全知识的学习和考试。
4.5进行安全座谈，就安全管理和隐患整改等内容提出合理化建议等。
5、安全日活动要做到有领导、有内容、有记录（即班组安全活动记录），基层单位领导和安全员要对记录进行检查和签字，并写出评语。安全部要定期检查。
6、车间领导必须参加班组安全日活动，公司、厂级及以上领导也要定期参加基层班组的安全日活动，具体规定为：
6.1公司领导每月参加一次。
6.2各部门领导每月参加两次。
6.3原则上各有关领导要参加所承包关键装置要害部位的班组安全日活动。
6.4认真执行《班组安全日活动记录表》等制度。
7、要充分发挥班组兼职安全员的作用，落实班组安全员的安全职责，提高活动效果。
8、安全管理部门要做好日常检查和考核，并将其纳入安全责任制考核当中。
风险评价管理制度
为实现公司的安全生产，实现管理关口前移、重心下移，做到事前预防，达到消除减少危害、控制预防的目的，结合公司实际，特制定本制度。
一、评价目的
识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。
二、评价范围
1、项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；
2、常规和异常活动；
3、事故及潜在的紧急情况；
4、所有进入作业场所的人员活动；
5、原材料、产品的运输和使用过程；
6、作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
7、人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；
8、丢弃、废弃、拆除与处置；
9、气候、地震及其他自然灾害等。
三、评价方法
可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的方法有工作危害分析法和安全检查表分析法等。
1、工作危害分析法：从作业活动清单选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。
2、安全检查表分析法：安全检查表分析法是一种经验的分析方法，是分析人员针对分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。
四、评价时机
常规活动每年一次，非常规活动开始之前.
五、评价准则
采用风险度R=可能性L×后果严重性S 的评价法，具体评价准则规定为：事故发生的可能性L判断准则
事件后果严重性S判别准则
风险等级判定准则及控制措施R
六、评价组织
1、公司成立风险评价领导小组
2、公司的各级管理人员应参与风险评价工作，岗位员工要积极参与风险评价和风险控制工作。
七、其它要求
1、根据评价结果，确定重大风险，并制定落实风险控制措施。
2、评价出的重大隐患项目，应建立档案和整改计划。
3、风险评价的结果由各单位组织从业人员学习，掌握岗位和作业中存在的风险和控制措施。
4、按照实际情况不断完善风险评价的内容。
隐患治理管理制度
第一条为了建立安全生产隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任,加强安全生产隐患监督管理，防止和减少事故，保障人民群众生命财产安全，根据国家安全生产监督管理总局第16号令《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，制定本制度。
第二条本制度适用于江苏健谷化工有限公司所属各部门、各单位和外委施工单位。
第三条本制度所称安全生产隐患（以下简称隐患），是指生产和辅助生产单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和公司安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产、基建过程中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
安全生产隐患分为一般隐患和重大隐患。一般隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产、建设单位自身难以排除的隐患。
第四条职责权限。
1、公司总经理对所属各部门的重大安全隐患排查治理全面负责。
2、各部门负责人对本单位安全生产隐患排查治理全面负责。
3、公司安环科监督检查重大隐患的整改治理进度。公司其他部门负责实施本职范围内的安全生产隐患排查治理。
第五条生产、建设单位将生产、建设项目、场所、工程发包、设备出租的，应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对隐患排查、治理和防控的管理职责，严禁以包代管。生产、建设单位对承包、承租单位的隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。
第六条任何单位和个人发现安全生产隐患，均有权向安环科有关领导报告。执行公司隐患报告和举报奖励制度。
安环科接到隐患报告后，要按照职责分工立即组织核实并予以查处；发现所报告隐患应当由其他有关部门处理的，应当立即移送有关部门并记录备查，并跟踪到隐患得到治理。
第七条隐患排查与治理所需的资金由公司从专项资金中解决，要保证有充足的资金整改治理隐患并落实到位。
第八条安全生产隐患分级。
隐患分级：按隐患的严重程度、解决难易程度不同，将隐患分为A、B、C三级。
A级：难度大，部门解决不了，须经公司解决的隐患。
B级：难度较大，车间解决不了，须经公司解决的隐患。
C级：车间和生产部门可以解决的隐患。
第九条安全生产隐患确认与上报。
1、各部门每月一日前要将上月的A、B级隐患呈报公司安环科，并提出整改意见，经安环科确认安全隐患后，每月将隐患报表上报公司，并负责监督进度。
2、隐患在未治理完成前必须每次都报，直至隐患整改治理完成，对于不报隐患的部门，公司将追究责任。
第十条安全生产隐患整改。
一、隐患整改贯彻“分级负责，责任落实”的原则，公司总经理全面负责；分管副总经理、总工程师组织各部门对隐患要抓紧整改，做到五落实，既“项目落实、设备材料落实、资金落实、时间进度落实、责任落实”。
二、对于一般隐患，各车间负责人或者有关人员立即组织整改。
对于重大隐患，要制定并实施隐患治理方案。重大隐患治理方案要包括以下内容：（一）治理的目标和任务；
（二）采取的方法和措施；
（三）经费和物资的落实；
（四）负责治理的机构和人员；
（五）治理的时限和要求；
（六）安全措施和应急预案。
三、各部门在隐患治理过程中，要采取相应的安全防范措施，防止事故发生。隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产或者停止使用。
四、公司各部门要加强对自然灾害的预防。对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，要按照有关法律、法规、标准和本规定的要求排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，要及时发出预警通知；发生自然灾害可能危及人员安全的情况时，要采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向上级部门汇报。
五、公司安环科要对隐患进行跟踪监督检查，直至隐患彻底整改解决或得到有效控制。
第十一条坚持“不安全，不生产”的原则，对当时不能立即排除的隐患要采取有效的防范措施加以控制，并限期解决。对隐患无防范措施的场所，要坚决予以停产整改。
第十二条各部门及其主要负责人未履行隐患排查治理职责，导致发生安全事故的，将依法给予处罚。
第十三条本办法从发布之日起执行。
重大危险源管理制度
一．目的
1．为贯彻国家《安全生产法》，落实“安全第一、预防为主”的方针，加强重大危险源的管理，杜绝重特大事故发生，确保公司安全生产局面的稳定，特制定本制度。
2.危险有害因素应定期进行辨识和评估；重大危险源按《重大危险源辨识》（GB18218-2000）进行辨识。
3．本制度适用于公司各生产车间和部门。
二．管理机构职责
1．公司的安全管理职责
(1)组织全系统贯彻落实国家有关重大危险源管理的法律、法规及国家标准；
(2)制定公司重大危险源管理规定；
(3)建立健全公司重大危险源管理系统，严格划分范围，不断完善预测、预警、预案工作；
(4)组织或参加重大危险源造成事故的调查和处理；
(5)对直接监督管理的重大危险源做到可控备案。
2．各部门的安全管理职责
(1)组织所属部门认真贯彻落实国家重大危险源管理的法律、法规和公司的规章制度；
(2)根据公司规定，利用公司重大危险源管理系统，督促所属车间、科室做好预测、预警、预案工作，建立重大危险源的档案登记、检测评估、监控管理，对存在的问题落实技术方案和资金，并限期整改；
(3)完善公司重大事故应急救援预案，定期开展演练，落实重大事故应急救援工作；
(4)协助或参加重大事故的调查和处理；
三．登记、评估和备案
1．公司安环科应建立重大危险源档案，定期或及时审核重大危险源台帐，并负责上报公司安全生产委员会。
2．认真完成国家规定的重大危险源普查登记，按规定至少每两年进行一次重大危险源的安全评估工作。
3．每年由公司组织开展定期重大危险源的检查工作，各车间不定期自查，对检查中发现的问题，公司将以文件形式及时通报，要求限期整改。