胜利孤岛第二小学校园风险评估体系
企业质量保证体系风险 评估报告 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
企业质量保证体系风险评估报告 【最新资料，WORD文档，可编辑修改】 质量保证体系风险评估 一、目的 对质量保证体系的风险进行预先性评估，以及进行必要的风险控制，达到质量保证体系的规范化，将存在的风险降到最低。 二、范围 对咸阳分公司五个品种炎热清片、百癣夏塔热片、止痢宁片、薏辛除湿止痛胶囊、益肾灵胶囊质量保证体系的风险评估。 三、概述 对质量保证体系中可能存在的风险点进行查找排列，再对各风险点进行风险系数评估，根据评估结果，对各风险点作相应的处理。 四、风险管理使用的方法和工具 1、使用的工具： 失败模式分析（FMEA） 2、风险优先度RPN的定级标准 风险主要由三个因素组成：伤害的严重性、风险发生几率、检出伤害的能力。
风险优先度RPN（风险指数）=严重性×发生频率×可测量性，风险指数数值越高说明该风险的优先度越高。 RPN﹤16为低风险水平，风险可接受无需采取额外的控制措施； 16≤RPN ﹤24为中等风险水平，可根据风险的严重性确定是否需采取控制措施； RPN≥24为高风险水平，风险不可接受，必须尽快采用控制措施，通过提高可检测性及降低风险产生的可能性来降低最终风险水平。验证应先集中于确认已采用控制措施且持续执行。 3、风险各因素评分标准如下： 3.1、严重性系数 3.2、可能性系数
3.3、可识别系数 五、内容 见《质量保证体系风险评估表》。 质量保证体系风险评估表 编码： 2、风险评估小组和其他资源要求 风险评估小组 组长：孙彦杰 成员：王姣姣、卢娅维、吴小婷、上管延萍
校园安全风险评估报告 为牢固树立安全发展观念，落实学校安全风险分级管控体系建设，全面排查、识别、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对学校风险点实施标准化管控，提升学校安全风险管控水平，确保校园安全稳定，我校重点对学校校舍等安全隐患进行了全面排查，并对部分隐患进行了整改，达到了校园安全要求。现在根据区教育局的要求，学校重点对组织领导与安保队伍、人防物防技防、校园周边环境、校门安全管理、校园安全、校舍安全、食堂食品安全等13项一级指标，67项二级指标，252项潜在风险隐患内容进行了自查，现在把自查情况作如下汇报： 一、自查情况 （一）校园安保：学校按标准配备安保器械；学校配齐配足安保人员（2人），学校在校园关键部位安装电子监控；认真落实外来人员进出校园盘查询问制度，并做好记录，禁止外来车辆入校；在学生上下学、上操、下课期间等重要时段，学校安排保安和值班人员维持秩序，保障学生安全。 （二）校舍设施安全：每年开学初学校做了大量的维修工作，并且平时加强对师生的安全教育和应急演练；教室、实验室、图书室等重点部位安全管理到位；消防设施器材按标准配备并定期进行检修维护和保养；消防通道、安全出口畅通；总务处加强用电、用火等的管理，每月进行两次检查。
（三）师生人身安全：学校建立了完善的安全管理制度；周周开展安全教育，次次有主题；学校制定了完善的校园安全应急预案并定期组织应急演练；学校重视学生教学活动、集体活动的安全管理；学校与辛寨镇派出所配合定期对校园门口、校园周边进行排查，到现在为止没有发现的高危人员和可能危及学生安全的各类隐患；学校能够及时对学生之间、师生之间矛盾纠纷进行排查化解；学校建立了特殊群体学生包靠制度，每学期进行管制刀具排查不少于三次；学校相当重视对学生进行防溺水安全教育，层层签订责任书，联系有关村庄加强水域巡查监管，建立了教师包靠制度，落实了有关人员，预防学生溺水事故发生。 （四）食品卫生安全：学校建立了相关规章制度；严把食堂从业人员资格、健康体检、食品采购、存储管理、加工流程、餐具消毒等关口；严格执行食品留样制度；建立传染病防控工作预案，开展预防传染病教育并落实相应的防控措施。 （五）交通安全：学校重视对学生进行交通安全教育；严格落实校车管理职责；学校加强对校车驾驶员、随车照管人员的教育培训和管理考核，与随车照管人员签订责任书；经常对校车运行情况进行检查；建立了校车安全应急预案；建立完善了校内车辆管理制度。 （六）校园周边安全：我校地处农村，周边环境相对良好，无治安高危人员，无不良环境等，唯一不足之处就是近期我校东侧幼儿园建教学楼，建筑工地上塔吊吊臂经常伸展
高新技术企业风险评估指标体系研究 2012-3-15 8:36王继霞张珈嘉【大中小】【打印】【我要纠错】 摘要：企业所面对的内外部不确定性在不同程度上给企业生产经营带来了风险。高新技术企业由于投入大、技术含量高、产品更新换代快等特点，其所面临的风险尤其高，这一状况亟待将风险管理意识引入其管理体系中，建立风险评估指标体系并进行科学的风险管理。 关键词：高新技术企业；风险评估；评估模型 一、高新技术企业特点 高新技术企业是指在《国家重点支持的高新技术领域》内，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心自主知识产权，并因此为基础开展经营活动的经济实体。高新技术企业有着与传统企业明显的差异，最大不同就在于创新是形成高新技术企业核心竞争力和利润的源泉。这一特点决定了其生产经营活动的不确定性，进而演化出高新技术企业高风险的特点。 二、风险评估指标体系构建 高新技术企业的风险主要源于财务风险、市场风险、技术创新风险、人力资源风险、声誉风险和政策风险，因此本风险评估指标体系在构建过程中将以上风险作为一级风险指标予以反映，并用二级风险指标进一步拓展，形成了全面、系统的风险评估指标体系。 （一）指标设置的原则 高新技术企业风险评估指标体系的重构遵循了以下原则： 1、系统性原则 系统性原则要求在进行指标设置的过程中要从整体出发，全面考虑影响企业的各类风险因素，使指标体系全方面、系统的发挥风险评估与风险管理的作用。 2、重要性原则 重要性原则要求指标体系通过增加重要指标的权重等方式凸现重要风险因素对企业的影响，从而通过指标体系来引导企业风险管理工作。 3、敏感性原则 高新技术企业所面临的内外部环境具有高度不确定性，因此指标的设置需具有较高敏感度以及时、准确的反映风险的变化情况。 （二）指标及内涵
健康风险评估体系 的建立
健康风险评估（health risk appraisal, HRA)是一种方法或工具，用于描述和评估某一个体未来发生某种特定疾病或因为某种特定疾病导致死亡的可能性。这种分析过程目的在于估计特定时间发生的可能性，而不在于做出明确的诊断。健康风险评估师对个人的健康状况及未来患病和/或死亡危险型的量化评估。包括健康状态、未来患病/或死亡危险、量化评估3个关键词。 目录 健康风险评估的历史 健康风险评估的原理与技术 1. （一）问卷 2. （二）风险的计算 3. （三）评估报告 健康风险评估的种类与方法 1. （一）一般健康风险评估 2. （二）疾病风险评估 3. （三）疾病风险评估与健康管理策略 健康风险评估的历史 健康风险评估的原理与技术 1. （一）问卷
2. （二）风险的计算 3. （三）评估报告 健康风险评估的种类与方法 1. （一）一般健康风险评估 2. （二）疾病风险评估 3. （三）疾病风险评估与健康管理策略 展开 健康风险评估的种类与方法 从不同的角度出发，健康风险评估可进行多种分类。如，按应用的领域区分，健康风险评估可分为：1）临床评估，包括体检、门诊、入院、治疗评估等；2）健康过程及结果评估，包括健康状态评估、患病危险性评估、疾病并发症评估及预后评估等；3）生活方式及健康行为评估，包括膳食、运动等的习惯评估；4）公共卫生监测与人群健康评估，从人群的角度进行环境、食品安全、职业卫生等方面的健康评估。 从评估功能的角度，常见的健康风险评估种类及方法如下：（一）一般健康风险评估 即前面所述，经过问卷、危险度计算和评估报告3个基本模块进行的健康风险评估（health risk appraisal, HRA）。
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XXX制药有限公司 质量风险评估报告 风险项目：纯化水系统风险评估 编号： 起草人: 年月日审核人: 年月日批准人: 年月日
目录 1.概述 2.目的 3.相关法规指南和参考文献 4.质量风险管理小组人员及其职责分工 5.风险识别 6.风险分析及评价标准 7.风险评估结果及控制 8.风险管理评审结论 9.风险评估报告审批
1. 概述 我公司纯化水系统采用二级反渗透法制备。反渗透是依靠反渗透膜在比自然渗透压力更大的压力下，使水通过反渗透膜变成纯化水，从而达到除去水中盐分的目的。使其制备的水质符合2010版《中国药典》纯化水的质量标准。 1.1系统基本情况 项目 技术参数 工作压力 10-17bar 原水压力 进预处理 2-4bar 进R.O 设备 1.4-3.4bar 一级系统工作压力 10-17bar 二级系统工作压力 10-17bar 1.2 制水工作流程图 2.目的 2.1为降低和控制车间纯化水系统相关的风险，建立有效的纯化水系统质量控制体系，提高产品质量提供风险分析参考。 2.2为车间纯化水系统的验证确认活动提供风险分析参考。 2.3为车间纯化水系统日常运行和产品的质量控制提供风险分析参考。 3. 相关法规指南和参考文献 3.1 《药品生产质量管理规范》（2010年修订） 3.2 2010版GMP 实施指南 原水箱 原水增压泵 多介质过滤器 活性碳过滤器 紫外消毒 一级RO 系统 中间水箱 二级RO 系统 纯化水箱 纯水泵 软水器 精密过滤器 用水点
校园安全风险评估制度 为深入贯彻落实科学发展观，正确处理改革、发展、稳定的关系，提高各部门各年级决策的科学化、民主化水平，从源头上预防和减少影响稳定的学校矛盾，推进民主文明和谐的灵中校园建设，制定本制度。本制度所称的重大事项是指在学校发展过程中涉及到的全体师生员工利益的决策、政策、建设项目和改革措施。开展重大事项社会稳定风险评估，坚持“事前评估、防患未然”、“谁主管、谁负责”、“兼顾全体教职员工的眼前利益和长远利益”的原则。 一、范围和内容 (一)涉及较大范围全体教职员工切身利益的土地、工程建设、购置应品的决策； (二) 涉及较大范围的征地拆迁和安置问题的决策； (三) 涉及学校发展和管理方面的重大决策； (四) 涉及到教学改革方面的重大决策； (五) 涉及建设项目的重大决策； (六)涉及福利待遇方面的重大决策； (七) 涉及环境卫生方面的重大决策； (八) 执行重大事项出台前和重点投资开发工程建设实施前维稳 风险评估制定相应措施的事项。 二、责任主体
1、社会稳定风险评估责任主体是作决策、出政策、上项目的部门和年级。涉及多部门职能交叉的，由牵头部门(单位)负责。 2、社会稳定风险评估实行校长办公室、各职能部门、各年级、各班级分级负责制。 3、学校维稳领导小组负责抓好学校稳定风险评估工作的指导、检查和督促。 三、实施程序 1、对涉及到第一条规定内容之一的事项，由评估责任主体成立专门的社会稳定风险评估小组，明确一名责任领导，邀请有关专家和相关单位人员参加，必要时可邀请群众代表参加，进行风险评估。 2、风险评估按下列程序进行。 制定评估方案。风险评估小组负责制定评估方案，明确组织形式、时间安排及具体要求。评估方案必须书面报告维稳领导小组。 开展民意调查。风险评估小组按照评估方案，就拟定事项在实施地区进行公告、公示以及采取发放征求意见表、设置征求意见箱、召开座谈会、开通热线电话和电子信箱等方式广泛征求意见；要特别注重征求与拟定事项有直接利益关系群众的意见，并对群众的意见、建议进行收集、归纳、整理，形成客观真实反映广大群众意愿的文字材料，作为社会稳定风险评估的依据。 组织进行评估。风险评估小组在广泛征求民意的基础上，深入讨论、研判和科学论证，准确反映民意调查情况，形成明确的评估意见。
首部《社会稳定风险评估指标体系研究报告》发布 2011年09月26日来源：国脉物联网 2011年9月15日，由中国人民对外友好协会主办，北京国际城市发展研究院、北京国际城市论坛基金会承办的国际城市论坛2011年年会在北京隆重举行。论坛以“建设智慧城市，创新社会管理”为主题，并公开发布我国首部《社会稳定风险评估指标体系研究报告》。与会专家和代表认为，该报告具有四大创新点，是加强和创新社会管理的新探索。 一是理念创新，明确了社会稳定风险评估的地位作用。报告指出，保持经济社会稳定、持续的发展，迫切需要把社会稳定风险评估放在社会管理的首要位置，作为社会管理的前置条件，并且依法纳入科学决策的程序之中，纳入政府绩效考核体系之中。客观、科学、有效地开展社会稳定风险评估，既是提高社会管理科学化水平的重要手段，又是社会管理创新科学体系的重要组成部分。 二是理论创新，构建了“四位一体”社会稳定风险评估的指标体系。报告首次把“风险量化”概念引入社会管理领域，围绕程序、政策、方案、诉求四个方面，对重大项目、重大政策、重大改革开展合法性、合理性、可行性和可控性评估。以程序评估为基础进行合法性评估，以政策评估为主体进行合理性评估，以方案评估为重点进行可行性评估，以诉求评估为核心进行可控性评估。 三是方法创新，在社会稳定风险评估中首次采用“四定综合分析法”。报告认为，社会稳定风险评估不仅仅是一个量化评估的问题，更需要综合使用定量、定性、定位、定策相结合的“四定综合分析法”，评定稳定风险等级、评估风险承受能力、提出风险化解对策，强调法律法规和政策策略相配套，从源头上预防和减少不稳定因素。 四是实践创新，提供了“维权与维稳相统一”的全新视角。报告认为，强化重大项目、重大政策和重大改革三大领域的社会稳定风险评估，就是要正确处理好改革、发展和稳定的关系，确保发展的速度、政策的尺度、改革的力度与社会可承受的程度有机结合起来。从实践层面上来说，就是要把政府“维稳”与群众“维权”统一起来，树立维稳就是维权，维权才能维稳的观念，从根本上跳出“越维稳越不稳”的恶性怪圈。 近日，在中国人民对外友好协会主办的国际城市论坛上，北京国际城市发展研究院发布了其最新研究成果《社会稳定风险评估指标体系研究报告》。报告认为，加强和创新社会管理，是“十二五”乃至更长一段时期中国社会建设的头等大事。而加强和创新社会管理最重要的着力点，就是如何正确识别社会风险和有效化解社会矛盾。 报告认为，经济高速增长的背后正隐藏着种种复杂多变的不稳定风险。当前，不稳定因素与纠纷极易诱发和放大为社会危机。五大矛盾正处于从潜在风险向公共危机转化的临界点上：一是贫富差距正在进一步扩大，基尼系数超过0.5，逼近社会容忍线。二是社会深层次矛盾日益凸显并有激化的趋势，通货膨胀、社会分配不公、贪污腐败现象乃当前之首。三是社会治安形势严峻，无直接利益关系的群体事件或恶性事件呈现上升趋势。四是仇富、仇官、仇权的社会心态问题日渐突出，极易借助现代传播媒介迅速放大为社会危机。五是非传统安全危机正成为公共安全的主要威胁。连玉明特别强调，我国城市特别是大城市，从整体上已经进入了一个典型的危机频发期。危机事件呈现高频次、多领域、大规模发生的态势，突发性事件和天灾人祸形成新的“灾害链”聚集效应和放大效应。加之我国城市安全基础薄弱，安全欠账多，预警机制不够健全甚至有很多领域存在空白，公共安全形势不容乐观。
风险评估的体系 (一)确定全面风险管理目标 (二)收集风险管理初始信息 1.在财务风险方面，企业至少收集以下信息 (1)负债、或有负债、负债率、偿债能力。(2)现金流、应收账款及其占主营业务收入的比重、资金周转率。(3)应付账款及其占购货额的比重。(4)成本和管理费用、财务费用、营业费用。(5)成本核算、资金结算和现金管理业务中曾发生或易发生错误的业务流程或环节。 2.在市场风险方面，企业至少收集以下信息 (1)产品的价格及供需变化。(2)产品供应的充足性、稳定性和价格变化。(3)主要客户、主要供应商的信用情况。(4)潜在竞争者、竞争者及其主要产品情况。 3.在运营风险方面，企业至少收集以下信息： (1)新市场开发，市场营销策略。(2)企业组织效能、管理现状、企业文化，中、高层管理人员和重要业务流程中专业人员的知识结构、专业经验。(3)质量、安全、环保、信息安全等管理中曾发生或易发生失误的业务流程或环节。(4)因企业内、外部人员的道德风险致使企业遭受损失或业务控制系统失灵。(5)企业风险管理的现状和能力。 (三)风险识别 企业风险的识别应当以一种系统方法来进行，以确保公司的所有主要活动及其风险都被囊括进来，并进行有效的分类。根据企业实际情况和技术水平，风险识别主要以定性识别方法为主，适当结合定量识别方法，同时根据业务发展和管理水平的不断提高，逐步引进和加大定量识别方法。 企业应选择适当的风险识别方法，保证风险识别的规范性和科学性，具体措施有： 1.建立科学的风险识别方法体系，对企业和各职能部门随时关注企业活动中存在的风险提供指导。 2.对风险识别方法进行规范化和制度化，确保企业和各职能部门使用统一的识别方法体系对风险识别结果进行描述。 3.利用历史事件诸如违约支付、产品价格变动等，关注未来事件诸如人口变动、新市场条件以及竞争者行为等对风险进行趋势分析和关注。
学校安全风险评估报告 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
XX镇辖区中小学校、幼儿园 安全风险评估报告 XX镇学校安全促进组 发布时间:一、?基本情况： XX镇辖区共有XX所学校，其中职业高中X所：XX职业中学；初级中学X所：XX镇中学、XX中学；小学X所：XX小学、XX小学、XX小学、XX小学、XX小学；私立学校X所：XX 学校、XX幼儿园。共有教职工XXX人，在校学生XXXX人，其中住校学生XXXX人。所有学校均不开展补课，正常开展各项教学活动，时间周一至周五；职业高中与初级中学星期日下午到校，周五下午3:40为放学时间，周日至周四每晚8:40为晚自习放学时间；小学校早上至8：00为到校时间，下去5：20为放学时间。各所学校均有专职校警或保安。 综合上述评估，XX镇辖区学校安全风险等级：为低。 二、威胁评估： 1、涉恐活动。XX镇辖区中小学校、幼儿园，未发生过恐怖袭击和人为破坏事件。威胁等级：低。
2、政治性和附非政治性不安定因素。经排查，XX镇辖区中小学校、幼儿园未发现矛盾激化和群体性事件，也未发现有恶意破坏活动。威胁等级：低。 3、治安问题：XX镇辖区中小学校、幼儿园与周边地区建立有良好的关系，相关部门在校门口设立禁止机动车停放黄线，XX镇交巡警平台放学时间不间断巡逻，确保校园师生的安全。学校周边社会治安状况总体较好。威胁等级：低。 4、假期安全问题：XX镇辖区中小学校、幼儿园平时注重对学生安全意识培养，尤其是对用电、防火及游泳方面的安全意识教育；在主要河流岸边竖立有安全警示标识牌；同时，在放假期间XX镇交巡警加强了对场镇周边河流区域的巡逻力度。威胁等级：低。 综合上述评估，XX镇辖区中小学校、幼儿园威胁等级：低。 三、脆弱性评估： XX镇辖区学校除4所片区小学外，其余7所均集中在XX 场镇，人流量、车流量比较集中。所有学校均只有一个出入
风险评估管理制度（DOC格式）.DOC 审核： 刘腾日期：2002年7月18日批准： 李国魂日期：2002年7月19 H北京首信股份有限公司风险评估管理办法第一章总则 第一条为及时识别、监控公司潜在风险及其发生概率，确定 公司风险承受能力及限度，认定该等风险所可能带来的损失，制订本办法。 第二条本办法中所指风险是与公司投资发展战略有关的各类 风险，包括战略环境风险、程序风险（业务运作风险、财务风险、授权风险、信息与技术风险以及综合风险）和战略决策信息风险。第三条本办法适用于公司以及公司下属各业务单元、子公司，要求每一位员工均应该具有风险意识。具体负责组织实施单位为发展战略部。第二章风险评估管理组织体系结构 第四条公司发展战略部设立风险评估及管理小组，为公司风 险管理领导机构，负责评估公司各类风险，协助总裁决策，消除危机，转嫁风险，以使公司获取生存发展的机会。 第五条公司各职能部门与业务单元、下属子公司应当在本办 法的框架下制订各自的风险评估管理办法，设立专人与发展战略部风险评估及管理小组沟通信息，汇报
各自在运作过程中所出现的风险及其可能的解决方案。第六 条内部审计部门协助发展战略部审核公司风险，为风险审计监控部门，在其进行内审工作过程中所发现的各类风险应及时通报发展战略部从战略上研讨、评估该等风险，发展战略部与内部审计部密切合作，审核、监控并管理风险。 第七条发展战略部负责评估管理公司战略环境风险、决策风 险及各类业务单元的财务、运作风险，并对该等风险提出具体的管理方案。第八条经营财务部负责评估公司金融财务风险及公司经营管理风险状况，并向发展战略部通报提交有关风险评估文档。第九条各业务单元、下属子公司及具体项目运作小组负责评估本单元（或项目）的财务风险、运作风险及其他综合风险，向发展战略部提交有关风险评估文档。第条技术管理部及首信研究院就公司整体发展战略的技术性风险、技术创新风险及技术管理中所存在的各类风险进行评估，提交相应文档至发展战略部。第一条发展战略部汇总各职能部门及业务单元、下属子公司、具体项目小组的风险评估文档，展开相应的评估研究，向总裁及总裁办公会提交战略风险评估报告及相应的防范措施。第二章风险评估文档第二条各单位拟提交的风险评估文档要求至少具备本章各条所规定的要素并力求详尽充分。第三条各单位应就其所展开的业务、职能过程分阶段实施风险评估，每一阶段的各个关键点都应该有风险评估文档记载。第四条每一文档应包括风险评估所存在的假设、评估方法、数据来源及评估结果。第五条风险评估文档要求但不限于：
1 目的 为及时识别、监控公司潜在风险及其发生概率，确定公司风险承受能力及限度，认定该等风险所可能带来的损失，制订本制度。 2 定义 本办法中所指风险是与公司生产经营、发展战略有关的各类风险，包括战略环境风险、程序风险（业务运作风险、财务风险、授权风险、信息与技术风险以及综合风险）和战略决策信息风险。 3 适用范围 本办法适用于公司以及公司下属各业务部门、子公司，要求每一位员工均应该具有风险意识。具体负责组织实施单位为发展战略部。 4风险评估管理组织体系结构及职责 4.1 公司设立风险评估及管理小组，为公司风险管理领导机构，负责评估公司各类风险，协助经理决策，消除危机，转嫁风险，以使公司获取生存发展的机会。 4.2 公司各职能部门与业务部门、下属子公司应当在本办法的框架下制订各自的风险评估管理办法，设立专人与发展战略部风险评估及管理小组沟通信息，汇报各自在运作过程中所出现的风险及其可能的解决方案。 4.3 内部其他部门协助综合管理部审核公司风险，为风险监控部门，在其进行内审工作过程中所发现的各类风险应及时通报综合管理部研讨、评估该等风险，综合管理部与其他部门密切合作，审核、监控并管理风险。 4.4 综合管理部负责组织评估各类业务部门的财务、运作风险，并对该等风险提出具体的管理方案。 4.5 经营财务部负责评估公司金融财务风险及公司经营管理风险状况，并向发展战略部通报提交有关风险评估文档。 4.6 各业务部门、下属子公司及具体项目运作小组负责评估本单元（或项目）的财务风险、运作风险及其他综合风险，向综合管理部提交有关风险评估文档。 4.7 工程部及技术中心就公司整体产品的技术性风险、技术创新风险及技术管理中所存在的各类风险进行评估，提交相应文档至发展战略部。 4.8 综合管理部汇总各职能部门及业务部门、下属子公司、具体项目小组的风险评估文档，展开相应的评估研究，向总经理及总经办公会提交风险评估报告及相应的防范措施。4.9风险评估CSR组织架构图见附件一
一、风险评估概 1、风险服务的重要性 对于构建一套良好的信息安全系统，需要对整个系统的安全风险有一个清晰的认识。只有清晰的了解了自身的弱点和风险的来源，才能够真正的解决和削弱它，并以此来构建有着对性的、合理有效的安全策略，而风险评估既是安全策略规划的第一步，同时也是实施其他安全策略的必要前提。 近几年随着几次计算机蠕虫病毒的大规模肆虐攻击，很对用户的网络都遭受了不同程度的攻击，仔细分析就会发现，几乎所有的用户都部署了防病毒软件和类似的安全防护系统，越来越多的用户发现淡村的安全产品已经不能满足现在的安全防护体系的需求了。 安全是整体的体系建设过程，根据安全的木桶原理，组织网络的整个安全最大强度取决于最短最脆弱的那根木头，所以说在安全建设的过程中，如果不仔细的找到最短的那根木头，而盲目的在外面加钉子，并不能改善整体强度。 信息安全风险评估是信息安全保障体系建立过程中的重要的评价方法和决策机制，只有通过全面的风险评估，才能让客户对自身信息安全的状况做出准确的判断。 2、风险评估服务的目的及其意义 信息安全风险是指人为或自然的威胁利用信息系统及其团里体系中存在的脆弱性导致安全事件的发生及其对组织造成的影响。 信息安全风险评估是指依据有关信息安全技术与管理标准，对信息系统及由其处理、传输和存储的信息的机密性、完整性和可用性等安全属性进行评价的过程。他要评估资产面临的威胁以及威胁利用脆弱性导致安全事件的可能性, 并结合安全事件所涉及的资产价值来判断安全事件一旦发生对组造成的影响。
信息安全风险评估是信息系统安全保障机制建立过程中的一种评价方法，其结果为信息安全更显管理提供依据。 3、风险评估服务机制 在信息系统生命周期里，有许多种情况必须对信息系统所涉及的人员、技术环境、物理环境进行风险评估： 在设计规划或升级新的信息系统时； 给目前的信息系统增加新应用时； 在与其他组织（部门）进行网络互联时； 在技术平台进行大规模更新（例如，从Linux系统移植到Sliaris 时； 系统）在发生计算机安全事件之后，或怀疑可能会发生安全事件时； 关心组织现有的信息安全措施是否充分或食后具有相应的安全效力时；在组织具有结构变动（例如：组织合并）时： 在需要对信息系统的安全状况进行定期或不定期的聘雇、已查看是否满足组织持续 运营需要时等。 4、风险评估服务的收益 风险评估可以帮助客户： 准确了解租住的信息安全现状； 明晰组织的信息安全需求；制定组织信息系统的安全策略和风险解决方案; 指导组织未来的信息安全建设和投入; 建立组织自身的信息安全管理框架。 二、风险评估服务介绍
质量风险评估二O一五年
目录 一、公司基本经营情况--------------------------------------------------------------3 二、质量管理体系--------------------------------------------------------------------4 三、人员与培训-----------------------------------------------------------------------7 四、电子计算机系统------------------------------------------------------------------9 五、设施设备-------------------------------------------------16 六、温湿度监测系统-------------------------------------------21 七、验证与校准-----------------------------------------------23 八、药品采购-------------------------------------------------26 九、收货与验收-----------------------------------------------29 十、储存与养护-----------------------------------------------33十一、出库与运输-------------------------------------------37十二、销售与售后服务---------------------------------------
安全风险评估 编制单位：项目部编制人： 审批人： 编制时间： 颁布时间： 中铁*****局集团路桥有限公司
一、编制依据 1、《公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估指南》（试行）交质监发【2011】217号； 2、交通部颂发的《公路工程标准施工招标文件（2009年版）》、现行《公路工程技术标准》、现行《公路隧道施工技术规范》、现行《公路工程施工安全技术规程》等相关规范； 3、《公路施工手册》、现行《工程建设标准强制性条文·公路工程部分》； 4、现场踏勘调查、搜集的实地资料； 5、我单位在类似工程中的施工经验和相关工程的技术总结、工法成果等。 6、依据以上文件、规范、标准及工程实地勘察情况，结合我公司现有技术装备、施工能力、管理水平，以及多年从事复杂地形地质条件隧道施工的丰富经验，并针对本工程施工特点，以“保质量、保工期、保安全、创精品”为目标，编制本梅岭隧道施工安全总体风险评估报告。 二、工程概况 （三）、公路设计技术标准 1、公路等级： 2、隧道设计行车速度：80km/h； 3、隧道建筑限界： 4、洞内路面设计荷载： 5、行车方式：双向行车；
6、通风方式：机械通风； 7、隧道防水等级： （四）、桥梁设计技术标准 1、设计基准期： 2、设计荷载： 3、地震动峰值：根据《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2001）场地地震动峰加速度（a）＜0.05g，对应于地震基本烈度﹤6度。按6度设防； 4、桥面全宽： 5、斜交角: （五）、工程地质概况 1、地层岩性 根据区域地质、野外工程地质调查与测绘和钻孔揭露资料，并结合室内试验结果，隧址区地层可划分为第四系松散堆积物（Q4）和奥陶系新岭组（O3x）基岩。 (1)第四系松散堆积物（Q4） 第四系残、坡积层（Q4e1+d1）：主要由灰色、黄灰色角砾石（含碎石、块石）混低液限粘土、低液限粘土混角砾石、低液限粘土组成，分布于山坡、山谷及基岩区表层，工程性质较差。 (2)奥陶系新岭组（O3x） 奥陶系新岭组（O3x）：主要由灰、黄灰色砂岩和灰绿色、灰黑色页岩组成，其中分布有石英岩脉，工程性质相对较好。 2、地质构造和地震动参数 隧址区位于绩溪复背斜的西北翼。由于该地区经历了多次构造运动，岩层状况和地质构造尤为复杂。
A P P项目风险评估 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020
APP项目风险评估 本分析主要针对本APP开发涉及到的风险，以及营销推广，软件管理，包括在软件开发周期过程中可能出现的风险以及软件实施过程中外部环境的变化可能引起的风险等进行评估。在文中对所提到的风险都一一做的分析，并提出了相应的风险回避措施。 由于风险是在项目开始之后才开始对项目的开发起负面的影响，所以风险分析的不足，或是风险回避措施不得力，都很有可能造成软件开发及项目的失败。风险分析是在事前的一种估计，凭借一定的技术手段和丰富的经验，基本能够对项目的风险做出比较准确的估计，经过慎重的考虑提出可行的风险回避措施，是避免损失的重要环节。 项目环境分析 （1）生活节奏越来越快，越来越多的上班族没有时间做饭，但又不喜欢餐厅的口味或环境，同时又有很大部分的自由职业者及宝妈有足够的同时做饭，同时愿意分享 美食给其它人。 （2）繁忙的工作及社会工作压力，使人们没有过多的时间交友，但同时又对社交充满渴求。 （3）本项目是基于同社区分享美食集社交交友为一体的服务型软件。能同时解决都市人吃饭问题和交友问题。是时代的需求。 技术风险 软件的开发：其主要风险均来自于两个方面，一是软件管理，二是软件体系结构。软件产品的开发是工程技术与个人创作的有机结合。软件开发是人的集体智慧按照工程化的思想
进行发挥的过程。软件管理是保证软件开发工程化的手段。软件体系结构的合理程度是取决于集体智慧发挥的程度和经验的运用。 APP软件管理将影响到软件的下列因素： APP软件是否能够按工期的要求完成：软件的工期常常是制约软件质量的主要因素。很多情况下，软件开发商在工期的压力下，放弃文档的书写，组织，结果在工程的晚期，大量需要文档进行协调的工作时，致使软件进度越来越慢。软件的开发不同于其他的工程，在不同的工程阶段，需要的人员不同，需要配合的方面也不同，所有这些都需要行之有效的软件管理的保证。 APP软件需求的调研是否深入透彻：软件的需求是确保软件正确反映用户的对软件使用的重要的文档，探讨软件需求是软件开发的起始点，但软件的需求却会贯穿整个软件的开发过程，软件管理需要对软件需求的变化进行控制和管理，一方面保证软件需求的变化不至于造成软件工程的一改再改而无法按期完成；同时又要保证开发的软件能够为用户所接受。软件管理需要控制软件的每个阶段进行的成度，不能过细造成时间的浪费，也不能过粗，造成软件缺陷。 APP软件的实现技术手段是否能够同时满足性能要求：软件的构造需要对软件构造过程中的使用的各种技术进行评估。软件构造技术通常是这样：最成熟的技术，往往不能体现最好的软件性能；先进的技术，往往人员对其熟悉程度不够，对其中隐含的缺陷不够明了。软件管理在制定软件开发计划和定义里程碑时必须考虑这些因素，并做出合理的权衡决策。
学校安全风险评估报告 一、学校概况： 胜利镇中心学校国家级先进集体，共有教职工103人，在校学生1602人，其中住校学生63人。所有学校均不开展补课，正常开展各项教学活动，我校有保安2名门卫工作人员3名，共5名工作人员负责警务室的工作。 二、学校安全风险评估单元 1、交通事故 重点从学校地理位置、周边环境、学生上下学方式、学校车辆出入、安全教育等方面研判。 2、溺水事故 重点从校园内池塘、学校周边环境、学生上下学途经水塘、湖河、安全教育等方面研判。 3、中毒事故（食物或一氧化碳） 重点从学校食堂管理、取暖设施设备、水源、小卖部、安全教育等方面研判。 4、拥挤踩踏事故 重点从学生数量、楼道楼梯、疏散通道口、疏散标志、照明及活动安排、安全管理、应急演练、安全教育等方面研判。 5、火灾事故 重点从校舍、设施设备、电器线路、消防器材、消防演练、教育教学活动管理、安全教育等方面研判。
6、自然灾害事故 （雷击、洪水、泥石流、地震、强降雨雪等）。 重点从校舍、校园周边环境、家校联系，提前预警、安全教育等方面研判。 7、校园伤害事故 （校园暴力、打架、外人闯入校内、劫持、绑架、性侵、自杀、离校失踪等）。 重点从学校管理制度落实，门卫治安履职情况，管理者职业道德、素质，管理行为。特殊学生（特异体质、心理异常、困难、单亲、特殊家庭、留守儿童、问题学生等）、特殊群体（外聘人员及校园周边闲杂可疑人员等），学校法制纪律、心理健康教育、应急管理情况等方面研判。 8、传染病 重点从学校环境卫生、安全教育和预防等方面进行研判。 9、校内外教育教学活动 重点从教育教学行为、安全防范措施，应急管理等方面研判。10、学校管理 重点从学校管理制度、应急预案制定等方面研判。 胜利镇中心校 2018年3月1日
专项风险评估 4.1 一般要求 4.1.1 专项风险评估是在总体风险评估基础上，对达到高度风险及以上的路堑高边坡为评估单元，以施工作业活动为评估对象，根据其安全风险特点，进行风险辨识、分析、估测；并针对其中的重大风险源量化评估，划分风险等级，提出风险控制措施。专项风险评估可分为施工前专项评估和施工过程专项评估。专项风险评估结论可作为制定、完善高边坡工程专项施工方案的依据。 4.1.2 满足下列条件之一的路堑高边坡，应开展专项风险评估： （1）总体风险等级为Ⅲ级及以上的； （2）总体风险评估中单一指标影响过大的。 4.1.3 专项风险评估的基本程序包括：风险辨识、风险分析、风险估测、风险控制。具体流程如图4-1所示。 4.1.4 路堑高边坡分部分项工程开工前，应完成施工前专项风险评估，形成专项风险评估报告。 4.1.5 路堑高边坡施工过程中，出现如下情况之一的，应开展施工过程专项风险评估： （1）经论证出现了新的重大风险源； （2）风险源（致险因子）发生了重大变化，如现场揭露地质条件与事前判别的地质条件相差较大、主要施工工艺发生实质性改变、发生生产安全事故或重大险情等情况。施工过程风险评估报告以报表形式反映，报表中应包含评估指标前后变化对比、现阶段风险评估等级、风险源及防控措施等。 4.2 风险辨识 4.2.1 风险辨识步骤包括：工程资料的收集整理、施工现场地质条件和环境条件的调查、
施工队伍素质和管理制度的调查、施工作业程序分解、施工作业可能发生的风险事故类型分析。 4.2.2 专项风险评估需收集、整理的相关工程资料主要包括： （1）本工程的可行性研究报告、工程地质勘察报告、初步设计文件、施工图设计文件及工程施工组织设计文件等资料； （2）工程区域内的环境条件，包括建筑物、构筑物、埋藏物、管道、缆线、民防设施、铁路、公路、外电架空线路等可能造成风险事故的要素； （3）工程区域内地质、水文、气象等灾害事故资料； （4）同类工程事故资料； （5）其他与风险辨识对象相关的资料。 施工过程专项风险评估除以上资料外，还需收集：重要设计变更资料、施工记录文件、监控量测资料、质量检测报告。 4.2.3 施工现场地质条件和环境条件调查主要包括： （1）地质条件； （2）周边环境； （3）边坡变形破坏迹象和特征。 施工过程专项风险评估还需调查：补充地质勘察结果（如有）、现场开挖揭露地质情况的差异、周边环境的变化情况。 4.2.4 施工队伍素质和管理制度调查主要包括： （1）企业近十年业绩，同类工程经验和施工事故情况； （2）施工队伍素质，施工队伍的专业化作业能力和技术水平； （3）管理制度，各种管理制度是否健全。
体系风险与机遇评估及应对措施实施报告 一、风险与机遇评估目的 识别、评估公司在质量体系方面存在的主要风险与机遇，并选择最佳的控制措施控制风险，持续改进，把握最适宜发展的机遇，永续经营。 二、风险与机遇评估日程安排 2019年12月3日~6日 三、风险与机遇评估小组 1.风险与机遇评估小组由管理部、各部门主管、工厂技术人员等组成。 四、评估方法综述 1.风险与机遇评估依据《风险控制程序》； 2.风险与机遇评估准备，由管理部组织成立风险与机遇评估小组，负责对公司风险 与机遇进行评估； 3.识别各部门重要过程的风险以及现有控制措施； 4.结合现有控制措施的有效性，对风险发生频率，以及风险严重程度进行赋值； 5.根据前面的赋值，采取算法得出的风险值，继而得出风险等级； 6.根据可能的风险评估机遇的可能性、适宜性。 五、风险与机遇评估概况 1.评估涉及的部门： 公司体系运行的各职能部门。 2.风险情况： ①风险等级方面：本次评估采用过程方法进行，涉及15个过程，共评估出160 个风险，其中高等级风险共1个、中等级风险共6个，低等级风险共154个。 ②风险处理方面：对其中153个低风险选择风险接受，；对6个中风险选择风险 降低，制定了“风险控制措施”；对1个高风险选择风险规避，也制定了“风 险控制措施”。 ③可能的机遇方面：本次评估采用过程方法进行，涉及15个过程，共评估出28 个机遇。 六、风险与机遇数量 3种不同风险等级的数量，所占比例：
七、风险处理 1.各种处理方式的数量 a)各种处理方式按风险分类 b)各种处理方式按责任分类 2.风险控制措施完成情况分布:
公司风险评估管理办法 第一章总则 第一条为及时识别、监控公司潜在风险及其发生概率，确定公司风险承受能力及限度，认定该等风险所可能带来的损失，制订本办法。 第二条本办法中所指风险是与公司投资发展战略有关的各类风险，包括战略环境风险、程序风险（业务运作风险、财务风险、授权风险、信息与技术风险以及综合风险）和战略决策信息风险。 第三条本办法适用于公司以及公司下属各业务单元、子公司，要求每一位员工均应该具有风险意识。具体负责组织实施单位为发展战略部。 第二章风险评估管理组织体系结构 第四条公司发展战略部设立风险评估及管理小组，为公司风险管理领导机构，负责评估公司各类风险，协助总裁决策，消除危机，转嫁风险，以使公司获取生存发展的机会。 第五条公司各职能部门与业务单元、下属子公司应当在本办法的框
架下制订各自的风险评估管理办法，设立专人与发展战略部风险评估及管理小组沟通信息，汇报各自在运作过程中所出现的风险及其可能的解决方案。 第六条内部审计部门协助发展战略部审核公司风险，为风险审计监控部门，在其进行内审工作过程中所发现的各类风险应及时通报发展战略部从战略上研讨、评估该等风险，发展战略部与内部审计部密切合作，审核、监控并管理风险。 第七条发展战略部负责评估管理公司战略环境风险、决策风险及各类业务单元的财务、运作风险，并对该等风险提出具体的管理方案。 第八条经营财务部负责评估公司金融财务风险及公司经营管理风险状况，并向发展战略部通报提交有关风险评估文档。 第九条各业务单元、下属子公司及具体项目运作小组负责评估本单元（或项目）的财务风险、运作风险及其他综合风险，向发展战略部提交有关风险评估文档。 第十条技术管理部及首信研究院就公司整体发展战略的技术性风险、技术创新风险及技术管理中所存在的各类风险进行评估，提交相应文档至发展战略部。
风险评估治理制度 北京XX股份有限公司风险评估治理方法 第一章总则 第一条为及时识不、监控公司潜在风险及其发生概率，确定公司风险承受能力及限度，认定该等风险所可能带来的损失，制订本方法。 第二条本方法中所指风险是与公司投资进展战略有关的各类风险，包括战略环境风险、程序风险（业务运作风险、财务风险、授权风险、信息与技术风险以及综合风险）和战略决策信息风险。 第三条本方法适用于公司以及公司下属各业务单元、子公司，要求每一位职员均应该具有风险意识。具体负责组织实施单位为进展战略部。 第二章风险评估治理组织体系结构 第四条公司进展战略部设立风险评估及治理小组，为公司风险治理领导机构，负责评估公司各类风险，协助
总裁决策，消除危机，转嫁风险，以使公司猎取生存进展的机会。 第五条公司各职能部门与业务单元、下属子公司应当在本方法的框架下制订各自的风险评估治理方法，设立专人与进展战略部风险评估及治理小组沟通信息，汇报各自在运作过程中所出现的风险及其可能的解决方案。 第六条内部审计部门协助进展战略部审核公司风险，为风险审计监控部门，在其进行内审工作过程中所发觉的各类风险应及时通报进展战略部从战略上研讨、评估该等风险，进展战略部与内部审计部紧密合作，审核、监控并治理风险。 第七条进展战略部负责评估治理公司战略环境风险、决策风险及各类业务单元的财务、运作风险，并对该等风险提出具体的治理方案。 第八条经营财务部负责评估公司金融财务风险及公司经营治理风险状况，并向进展战略部通报提交有关风险评估文档。 第九条各业务单元、下属子公司及具体项目运作小组负责评估本单元（或项目）的财务风险、运作风险及其他综合风险，向进展战略部提交有关风险评估文档。