4.2机械振动条件下金属凝固特点
4.2.1机械振动有利于枝晶熔断，使柱状晶失去先决生长条件。
1）振动能够引起局部的温度起伏，有利于枝晶的熔断。
2）振动使金属液的各部分之间产生粘性剪切，使枝晶被剪切破碎，并随振动在金属液内浮游。
3）振动促进了凝固初期晶核在凝固器壁上的游离，避免了稳定凝固壳在型壁处生成。
4.2.2振动能够均匀金属液温度场，利于大批晶核同时析出。
1）振动使金属凝固过程中对流加剧，使液相与固相发生相对运动，促进了液固界面处枝晶或折断或脱离基体游离于金属液中，成为细小等轴晶的晶核来源。
2）振动引起对流加剧提高了金属液导热能力，提高了冷速，使析出的晶粒来不及长大，促使晶雨的生成。
4.2.3振动在液相中产生的空化作用使晶粒细化。
振动产生的空化作用，可在液相中形成孔隙，当这些孔隙崩溃时，致使液体流动的动量很大，从而产生很高的压力，使金属熔点温度增加，从而提高了凝固过冷度，造成形核率的提高，使晶粒达到细化。
参考文献：
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在信息化快速发展的时代，传统的企业管理已难以适应当今竞争激烈的社会，尤其是企业对物料模块的管理已经不能满足企业的快速运营。物料管理是企业运营的基础，从整个公司的角度来解决物料问题，包括协调不同供应商之间的协作，使不同物料之间的配合性和性能表现符合设计要求；提供不同供应商之间以及供应商与公司各部门之间交流的平台；控制物料流动率，主要体现在对采购、仓储和库存的管理。SAP/ERP所提供的信息化工作平台能全盘掌握企业物料信息，并能清晰地提供决策层所需资料的数据处理系统，帮助企业全面信息化快速运营。
SAP/ERP系统在企业物料管理模块中的应用包括对采购、仓储和库存的管理。
1采购管理业务中的应用
SAP/ERP系统能够加强采购业务的严谨性，实现采购业务标准流程化。采购管理（Procurement M anage-ment）是从计划下达到采购预制发票到位整个采购活动的管理，包括对采购过程中物料运动的各个环节状态进行严密的跟踪、监督，其中还涉及对供应商的管理，完成对企业采购活动执行过程的科学管理。
1.1采购的主要内容
采购的表现形式主要是采购订单，采购订单是存货在采购业务中流动的起点，是详细记录企业物流的循环流动轨迹、累积企业管理决策所需要的经营运作信息的关键。通过它可以直接向供应商订货并可查询采购订单的收货情况和订单执行状况，通过采购订单的关联跟踪，采购业务的处理过程可以一目了然。
SAP/ERP系统中共设计5种采购订单类型：
1）生产采购订单——
—这类订单由计划转成，用于主生产计划。
SAP/ERP系统物料管理模块业务流程研究
董明明，王博
（西安邮电大学，陕西西安710121）
摘要：企业应用SA P/ER P系统的目的是通过系统的计划、控制和管理等功能，结合自身的流程，优化、有效地配置各项资源，从而提高工作效率及经济效益。在企业的管理优化过程中，物料管理是整个企业管理的基础，是将管理功能导入企业产销活动过程中，并以经济有效的方法供应组织内部所需的各种活动。本文主要通过对SA P/ER P物料管理模块的业务流程的研究，分析实施SA P/ER P系统后给企业物料管理带来的影响。
关键词：SA P/ER P；物料管理；业务流程
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2）外协采购订单——
—手工创建，只能用于外协加工的采购。
3）零星物资采购订单——
—手工创建，采购范围是低值易耗品，需审批。
4）服务采购——
—手工创建，用于服务类的采购。
5）退货采购订单——
—手工创建，用于对收货并发票校验过的物资退货。
1.2SAP/ERP实施中采购的流程
一般采购流程：需求计划→采购申请→货源与价格的确定→采购订单的批准与处理→货物接受→发票校验。下面对采购请求制定业务流程、采购合同制定业务流程、验收入库业务流程、退货业务流程进行介绍。
1.2.1采购请求制定业务流程
在SAP/ERP系统中实现物料采购请求的制定，对物料采购计划制定进行管理；实现物料采购计划与生产计划的结合，制定采购计划依据生产计划产生的物料清单。采购计划制订需依照生产计划，这样就减少了采购的盲目性和随意性，数据准确率提高，减轻了工作量，实现采购请求流程信息化管理。
1.2.2采购合同制定业务流程
在SAP/ERP系统中，所有的物料采购订单都要进行管理，在采购之前必须要严格审批程序，否则不允许采购；为减少招标、谈判工作量，物资管理部门要通过各种媒体掌握各种物资市场价格，当一定时期内市场价格变化较小时可参照上次招标或谈判确定的价格创建采购订单，但必须经物资管理部门确认。使用SAP/ERP管理流程可以帮助在系统内外更好的进行采购订单记录和管理，采用参考合同创建，减少人工判断和查找的操作，提高工作效率和精确性，并实时查询采购订单执行情况，及时调整或追加采购计划，真正起到管理和监控采购业务的作用。
1.2.3验收入库业务流程
SAP/ERP系统可以实现物资采购验收入库管理和代储物资验收入库的管理，并能对采购计划进行反馈，及时反映物资到货情况。在SAP/ERP系统中，所有到货物资必须有采购计划，否则不允许验收；相关部门要制定需质检物资明细或分类标准。保管员可了解物资订货情况和物资用途，提前做好验收准备和摆放位置。
1.2.4退货业务流程
所有的退货采购订单、退货采购出库单、变更采购价格等单据都要在系统中进行管理，对退货、换货、让步接收、索赔处置必须由物资、技术、质量等部门组成的评审小组集体确定，并对处置方案严格执行报批程序，否则不允许私自确定。
2仓储管理业务中的应用
仓储管理在物流管理中占据着核心的地位。物流中的仓储功能已经从单一的物资存储保管，发展到现在能担负起物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。
物流的研究开始是从解决“牛鞭效应”开始的，经过多环节的流通过程后，由于每个环节对于需求的预测存在一定的误差，因此随着流通环节的增加，误差被放大，库存也就越来越偏离实际的最终需求，从而带来保管成本的提高和市场风险的扩大。为了解决这个问题，应从合理管理安全库存开始，到改变流程，再建立集中的配送中心，以致到改变生产方式，实行订单生产，将静态的库存管理转变为动态配送，实现降低库存数量和周期的目的。
2.1仓储管理的内容
仓储管理的内容主要包括三个部分：仓储系统的布局设计、库存最优控制、仓储作业操作。
2.1.1仓储系统的布局设计
仓储系统布局既是顶层设计，也是整个供应链设计的核心，就是要把一个复杂纷乱的物流系统通过枢纽的布局设计改造成为“干线运输，区域配送”的模式，枢纽就是以仓库为基地的物流配送中心。在仓储管理的信息系统设计中，分为集中式、分布式和混合式三类管理模式，其中配送中心的选择和设计是整个系统布局的关键。
2.1.2库存最优控制
仓储的最优控制部分是确定仓库的商业模式的，根据上一层设计的要求确定本仓库的管理目标和管理模式。仓储控制过程中若所涉及的物资品种单一，则不允许出现缺货现象，采购条件中不规定价格折扣条款；若是物资品种繁多，则要严把物资量的多少。物资量确定的时候，每次订购量就变小，订购费用就会增大，而保管费用则变小；反之，订购数量大，订购费用就会变小，而保管费用增多。因此，保管费用和订购货用两者是相互制约的，确定条件下的经济订购批量，就是要选择一个最适当的订购批量，使有关的保
作者简介：董明明（1984-），女，吉林松原人，硕士研究生，西安邮电大学助教，研究方向：企业信息化管理。
管和订购费用的总和为最低。
2.1.3仓储作业操作
仓储作业的操作是仓储管理部分最基础的部分，仓储作业的操作信息化部分成为仓库管理系统与其他管理软件如进销存等相区别的标志。这部分内容不仅要根据上一层确定的控制目标和管理模式落实为操作流程，还要与众多的专用仓储设备自动控制系统相衔接。
2.2仓储管理的流程
仓储管理是仓储机构为了充分利用所具有的仓储资源提供高效的仓储服务所进行的计划、组织、控制和协调的过程。总的来说，仓储管理主要包括仓储资源的获得、仓储商务管理、仓储流程管理、仓储作业管理、保管管理、安全管理多种管理工作及相关的操作。仓储流程管理如下图：
仓储管理流程图
3库存管理业务中的应用
库存管理是实现财物跟踪的依据。
3.1库存管理的内容
库存管理系统是生产、计划和控制的基础。SAP/ERP系统通过对仓库、货位等财务管理及入/出库类型、入/出库单据的管理，及时反映各种物资的仓储、流向情况，为生产管理和成本核算提供依据。通过库存分析，为管理及决策人员提供库存资金占用情况、物资积压情况、短缺/超储情况等不同的统计分析信息，通过对批号的跟踪，实现专批专管，保证质量跟踪的贯通。
3.2库存管理的业务流程
库存管理业务涉及很多方面，包括日常业务需求设计、出入库管理、调拨管理、盘点管理等。
3.2.1需求设计
1）规范和统一仓库管理业务处理流程及流转单据。
2）对各种仓库管理日常业务进行有效的区分，便于进行统计和分析。
3）对于各类出入库业务，实现业务与财务的实时集成，实现及时成本费用归集。
4）实现对机械厂库存数量和资金的实时查询，及对货物移动情况的监督和跟踪。
3.2.2出入库管理
实施SAP/ERP系统方案设计完全依据需求而定，具体说明如下：
1）统一出入库业务流程，规范输入输出控制。
供应商送货后，组织相关部门进行验收，合格后出具质量验收单据。保管员依据采购合同、质量验收单等，按照系统标准的物资采购入库功能进行系统操作，自动将采购订单行项目信息带出，实现单据的自动流转。
2）统一单据格式和流转程序。
物资入库后，从系统内打印《物资验收入库单》四联，财务、库管、稽核、经营部门各留一联。
3.3调拨管理
对于企业内部的物资移库，根据企业实际情况，结合未来业务的扩展性，设置了库存地点，对于库存地点之间的移库要及时地在系统中反映出来，主要涉及到库房之间的移动。应用系统标准的库存地点之间一步移库法实现，移库过账后，系统内打印《物资调拨单》。
3.4盘点管理
SAP/ERP系统设计时依据需求分析而进行，设计要点包括：
1）盘点时应用系统中的库存数据，实时打印《仓库盘点表》，作为物资盘点的依据，既减少人为工作量，又避免出错。
2）对于盘点差异的处理，通过系统的集成功能，实现业务处理与财务处理的实时集成，减少财务核对的工作量，提高工作效率。
4实施SAP/ERP系统物料管理模块的影响SAP/ERP将先进的管理思想用信息化平台表现出来，它在企业的实施过程中不仅仅是信息化改造过程，更重要的是企业管理思想变革的过程。SAP/ERP
的应用给企业带来的是物料管理上的规范化和标准化，更是发展上的规模化。
4.1实现财物的一致性
采购管理业务包括跟踪请购单、采购订单，完成订单收货确认等一系列业务活动，与应付账款、收货和成本核算部门相互集成形成有意义的信息通道，在采购部门完成采购业务后，业务数据与财务管理系统的应付账款业务及成本核算业务形成有效的数据通道，实现了采购业务处理与财务处理的同步过程。
库存管理与仓储管理在为企业提供准确的库存数据和最有效的库存吞吐量的同时，出入库物料随时提供给财务管理子系统，特别是采购入库、生产领料、销售出库信息，便于财务部门及时掌握库存状态，核算产品成本中产生的各种直接费用。此外，库存管理还为其他业务提供库存信息。以便其他部门随时查询各种物品的库存状况，库存变化历史遗迹发展趋势，提供基本的库存分析报告，随时动态的调整库存，实现一体化的管理模式。
4.2实现物料管理与其他模块的集成
SAP/ERP是个较完整的集成化管理信息系统，实现了销售管理、生产管理等业务与物料模块及采购系统的集成。
4.2.1物料模块与生产管理的集成
SAP/ERP的生产模块通过运行MRP（物料需求计划），即根据生产计划计算出对物料的需求计划，通过物料模块的集成，物料模块能自动生产相应的采购计划。这种集成的计划生成体系，促使物资采购部门与生产部门之间保持紧密沟通，在大大提高采购计划制作效率的同时，也使采购计划在物质类型、数量和采购时间上更符合生产计划的需求，确保计划之间的协同性，对企业缩短采购周期、降低物料库存、提高对供应商的协商能力等都大有帮助。
4.2.2物料模块与销售管理的集成
销售业务主要针对市场和客户，它的日常业务包括对销售订单、发货、开票的日常业务处理，以及对产品的价格管理、市场分析管理等功能，并且整个系统与物料管理、财务核算紧密相连。销售部门在下达销售订单时，就会涉及到下一步的采购活动；为销售订单提货时，要通过物料模块的库存去实现。借助SAP/ERP系统，通过物料管理与各部门管理的集成，实现了企业物料、资金流以及信息流的综合集成管理，基本消除了企业的信息孤岛，大大缩短了财务处理业务量和财务结算周期，同时提高了企业整体运营的工作效率，保证了财务数据的准确，加强了财务分析功能，同时采购能及时满足企业的部门运营需求，也加强了企业各部门间信息的高度集成、及时处理。
4.3整合企业供产销价值链
随着企业竞争范围的扩大，企业为了应对竞争，不仅需要掌握自身的资源信息，同时需要将供应商和销售商信息进行整合形成相对完整的供销体系信息，以应对变化的市场和多变的竞争手段，力争实现集体的竞争优势，达到共赢的目的。
在SAP/ERP供产销的管理模式下，需方和供方是合作伙伴关系。采购作业通过SAP/ERP系统，可以把需方的采购订单转换为供方的销售订单，供方的产品库和需方的材料库合二为一，仅在需方生产需要时，才把供方的产品直接发货到需方的生产线，并付款结算，减少供需双方各自分别入库再领料的流程。依靠先进的信息技术和SAP/ERP，使企业有了实现整合价值链信息的技术平台，增强了运营竞争力。
SAP/ERP系统所具有的管理思想和手段，有效地对企业的内外资源进行有效的整合。改善了企业的管理和运营模式，也直接提高了企业的竞争能力。企业管理的高效化主要在于物料管理的精确化，而SAP/ERP物料管理系统又适时地给各个企业的物资部门提供一个广阔的平台，物料管理模块的人员应该在整个系统的实施过程中承担起执行的重任，促进SAP/ERP物料管理系统的规范化，改变了企业管理的传统思想，整合企业供产销价值链，提升企业绩效。
5结论
SAP/ERP系统在企业物料管理中的应用为整个企业的管理带来了便利，SAP/ERP系统使企业的组织结构扁平、业务流程重组、管理流程优化，实现了物料管理模块与各个模块的集成，信息沟通更加合理，实施后的效果不仅体现在工作效率的提高，企业利润的增加上，更多的是体现员工的意识理念跟上了现代企业的管理模式，为企业升级发展奠定了坚实的基础。
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设备、物资管理业务流程 一、成立组织机构，明确本部门的职责权限。 二、设备（包括车辆）、物资管理有关的法律法规及公司、项 目部及其他要求的获取、识别、登记、传达和动态更新。三、本项目设备、物资总需求计划 项目成立后，加强各部门之间的沟通，及时向施工技术部门索要《设备、物资需用量计划》。该计划由施工技术部门提供并签字，由项目部总工程师审核签字后上报公司工程保障部备案。确定项目部材料供应方式。结合项目自身特点，确定设备物资进场来源方式。了解项目材料哪些是甲供物资，哪些是甲控物资，哪些是自己采购物资，然后确定供应方式。 四、市场调查 评价及确定合格供方。依据需用量计划，编制采购或申请计划。了解项目用设备、物资的品种、数量、技术标准及使用、保管保养特性。通过各种渠道了解市场行情。对其产地、产量、价格、供应运输能力做充分的调查。对生产厂商或供应厂商做评价分析确定合格供方。物资按A、B类物资要求分别评价、发布项目《合格供方名录》，并将发布的A类物资合格供方名录上报公司工程保障部。 五、采购 按照集团公司、公司设备、物资采购招标管理办法要求，组织项目招标采购事宜。并将采购结果及表格按要求及时汇总上报。对
未能实行招标采购的，写出不能招标采购的原因上报工程保障部。 1、设备和物资采购必须上报采购计划，按规定被相应管理权限部门批准后方可进行。 2、采购必须在合格供方内进行，如对方不是我公司合格供方，需先进行合格供方调查，填写调查表上报，待批准后方可采购。 3、事先必须签订采购合同，明确规格、型号、数量、单价、包装要求、交货地点、交货时间、交货方式、付款方式、质保时间及质保金等。 4、各项目采购合同必须按规定经财务、监察等相关部门评审及主管领导批准。 5、对于按规定须报公司批复的设备物资采购，其合同在项目评审后报公司，待公司评审批准后方可进行。 六、租赁 起重设备或单价在三十万元以上无论租入还是租出设备均须经公司批准。 1、租入设备首先必须提前十五天向公司上报租赁计划，内容包括使用时间、地点、施工项目、拟租期限、拟租设备规格型号以及数量等，如有特殊要求还应加以书面说明。待批准后方可实施。 2、设备管理人员必须对设备出租方进行资格审核，确认其法人主体资格和营业资质，起重、汽车和压力容器等设备还要审核相关的使用许可资质和设备的年检情况是否有效。经办人在审核其
*股份有限公司 物资管理制度（试运行） 为适应公司管理模式，规范管理流程，达到有效降低采购成本，减少资金成本占用，提高生产经营盈利能力，提升经营质量的目的，以公司“成本、效益”为中心进行管控和生产经营部门“经营责任制”为原则，以及公司“集中、集约”采购的管理要求，规范公司物资采购管理过程中价格、质量、数量等管理工作流程，制定本制度。 第一章总则 第一条本制度所指物资，是指物流园设备维修所需的机器、电器配件，金属材料、低值易耗物资、劳动保护用品、印刷品、办公用品、燃润油料以及生产经营和办公需用的其它物资等。公共物资、园区大宗设备等，不在此制度范围内。 第二条成本控制中心作为公司统一的物资采购职能部门，全面负责公司整体物资采购管理及运行成本把控工作，实时掌握公司所必需物资的市场交易价格，负责物资采购，对采购价格进行把控，降低采购成本，公司各部门必须服从成本控制中心的统一管理和业务指导。 第三条物资管理实行分级管理机制：物资管理由成品控制中心管理和检查考核；各部门作为二级管理单位，负责各自内部的
物资领用、登记移交、交旧领新等制度的落实工作，重点做好所领用物资在本部门使用过程中的跟踪管理工作。 第四条物资管理要始终坚持“成本、效益”为中心进行管控和生产经营部门“经营责任制”为原则，做到计划准确、采购合理、供应及时、库存优化，在保障公司生产正常运转的前提下，尽最大可能降低物资采购资金的占用。 第二章物资需求计划申报 第五条各部门应根据其生产、工作的实际需要，于每月20日前，提前填写物资需求计划，报部门负责人、分管领导、分管领导审批后，交付成本控制中心。 成本控制中心负责汇总编制月度总体物资需求计划，对于常规采购由合格供方应选择2-3家提供参考，对于专用设备厂商或其授权代理商进行商务谈判，需提供所有的记录文件参考，于25日前报价格委员会，价格委员会负责审核是否符合公司年度预算，并根据资金情况，修订各部门的物资需求申请计划。价格委员会将修订后的物资需求计划反馈给成本控制中心，成本控制中心汇总物资采购汇总表，报部门负责人、财务负责人、总经理、董事长审核通过后，进行采购。 第六条各部门提出的物资申请计划，应详细填写材料名称、规格型号、数量，提供所知的价格、产地、质量标准和技术要素等，以便采购和验收时掌握。
岗位工作内容 1.跟踪订单更新 ●及时关注QQ群里生产计划单的更新情况，下载打印生产计划单，每个生产计划 单打印4份（办公室公告栏贴1份，发给机械装配和电气安装1份，自己留1份）。 2.物料库存核对及下单采购 ●根据生产计划单上列出的电气物料清单，首先清点电气物料库存情况，库存告急 应根据订单情况及时补足库存。（一般无刷电机货期20天，调速电机货期7天，铝制传感器货期2周，钢制传感器货期1个月）。 ●根据机械工程师提供的生产订单对应BOM表清点标准件、钣金和机加工配件库 存，库存告急应根据订单情况及时下订单给对应的供应商补足库存。 ●标准件采购须及时下单，保证交货期跟上订单要求；钣金和机加工对接机械工程 师（李工）确认加工数量。其中，机加工材料（铜、铝、不锈钢等）必须及时采购交付给机加工厂家；一份机加工清单对应材料采购清单订成一份，方便会计统计成本。 ●同步轮和有机玻璃罩加工属于包工包料外发加工（，每次加工将机械工程师的图 纸和数量发给对应供应商，同步轮加工商是佛山锐迪，有机玻璃罩加工商是深圳俊霖。 ●耗材及工具采购机械装配（螺丝、卡簧、气管等），电气装配（接线端子、导 轨、套线软管、线槽、号码管和色带等）；所有耗材及工具的采购申请需经付总审批后购买。 ●电子元器件的采购 主板、AD模块和驱动板一般批量外发贴片，电源板内部生产。根据采购申请单询价对比后下单采购电子元器件。 电源板和驱动板需配套采购散热片，主板和AD模块需配套采购铝壳。 ●所有物料采购必须从下单开始进行登记和跟踪，登记时分为含税采购记录、不含 税采购记录和电子元器件采购记录。
3.物料收取\检查及入库登记 ●标准件、钣金和机加工配件到货都必须对接相关人员进行质检，发现问题及时找供应商解决。电气标准件交由电气工程师确认，机械标准件交由机械工程师确认。 ●钣金配件分为镭射、镭射折弯和镭射折弯焊接。每一批钣金物料到位后必须打印机械工程师下单时的表格，对应分类，清点数量。需要焊接的应交给焊接车间进行作业（其中机架焊接件和托盘焊接件一般是批量下单，清点数量后摆放在焊接车间货架上）。焊接完成后分配给对应的机型入库或者发料给装配师傅使用。 ●机加工配件一般包括滚筒、轴芯、同步轮、称台支撑板、传感器安装板等，加工取回的物料必须由机械工程师对照图纸，确认规格及工艺无误后方可入仓，避免由于加工错误影响装配，导致无法按时交货。 4.物料发放 ●根据每个订单的BOM表分别发放物料给机械安装组和电气安装组装配设备。 ●装配过程中出现物料规格有出入的，应及时协调处理。 5.设备发货准备工作 ●定做木箱 a根据机械工程师提供的图纸或尺寸定做木箱 b设备安装完成前,根据实际情况量好尺寸定做木箱 ●设备质检资料填写 发货前打印设备出厂检验表由负责机械和电气调试人员填写，打印克重机参数表由电气调试人员填写。 ●制作打印发货资料，包括说明书、送货单、验收报告等 ●检查发货前随机配件是否齐备 ●协助联系物流公司 ●安排协助车间相关人员给设备打包装，保证设备准时发货 6.后勤事务 ●协助对接国高育成和物业管理处处理日常事务
制品呆滞物料控制与处理管理流程 1 目的 1.1为能减少呆、滞料的产生，严格控制制品的根源。 1.2为了有效推动本公司制品、呆滞原材料的处理，减少库存资金积压及管理压力。 1.3规制品、呆滞物料控制与处理过程。制定合理的评审、奖罚机制，促进制品、呆滞物料 的处理力度。 2 适用围 本文件适用于本公司制品、呆滞物料的控制与处理，及仓储管理的全过程。 3 定义/术语及处理原则 3.1 呆料的定义：凡品质（型号、规格、材质、效能）不合标准，存储过久等现状已不适用 需专案处理，或因技术更改后，根据新产品开发、生产计划等情况综合判断在后续不能按正常使用的库存物料； 3.2 滞料的定义：存放在仓库达到一定期限，且期间异动率（异动率=期间出库/期初库存× 100%）小于标准（详见下表）的非呆料库存物料； 3.3 呆滞料的定义：呆料与滞料合称为呆滞料； 3.4制品的定义：因技术更改、生产计划更改及其他各种原因有可能使物料转变为呆滞料的 在库和在途物料； 3.5制品、呆滞料处理原则； 3.5.1 以公司利益为本，且对合作供应商负责的原则； 3.5.2不能因制品、呆滞料处理造成新的制品或呆滞料。所有处理方案必须经过评审以 确定方案的可行性；如在处理过程中发现生产计划变动会对制品、呆滞料处理造成 影响的，则立即变更原定处理计划或停止实施；
3.5.3 所有制品、呆滞料的消化必须是在保证品质的前提下使用。 3.5.4对于所有呆滞物料，各部门均可向制造部生管课提出处理呆滞物料的提案；提案在 进行评审并且通过后，即可对物料进行处理。 4 职责 4.1设计开发部： a）负责给出因技术更改所造成制品的处理方案，在评审通过以后以技术通知单的形式下发至各相关部门； b）呆滞料处理提案的评审； 4.2技术工艺部： a）负责给出因工艺更改不当所造成制品的处理方案，在评审通过以后以工艺通知单的形式下发至各相关部门； b）呆滞料处理提案的评审； 4.3事业部财务部： a）负责所有呆滞料处理方案的评审； b）负责对发外返工处理物料的费用确认和结算； c）负责对各部门（中心）产生呆滞料的金额进行考核。 4.4品质管理部： a）IQC负责按照技术通知单或工艺通知单，进行对返工后回厂物料的检验工作； b）QC负责本厂自行返工物料的质量检验及所有呆滞料使用过程的监控。 4.5制造部： 4.5.1生管课：a）负责向销中心及外销中心确认其因订单变更所造成制品的处理方式； b）呆滞料处理整体工作的规划实施以及呆滞原因、责任部门的认定工作； c）组织相关部门对呆滞料处理提案的评审及处理实施过程中的协调跟进； d）组组召开呆滞料处理月度工作例会，讨论解决工作中存在的问题； e）呆滞料处理成果的发布。 4.5.2总装、两器课：a）负责将所有在线多余物料及时回仓； b）对本厂自行返工的呆滞物料按照处理方案进行处理实施； c）返工样品的试用和呆滞料消化使用过程的全程实施并做好记录。 d）呆滞料报表的汇总及上报 德信诚精品培训课程(部分)
物料BOM维护工作流程管理制度 1、目的 本制度旨在明确各部门的职能分工，提高物料BOM清单的准确性，降低因BOM创建、更改错误而给生产带来的不利影响。及时反馈、解决生产过程中BOM异常问题，严肃BOM更改纪律，规范BOM的更改行为，特制定BOM工作流程管理制度。 2、适用范围 本制度适用于公司所有产品，包括新产品生产前都需要建立料号与BOM清单。 3、职责权限 3.1 工程技术部，负责： 1） BOM工作的归口管理，物料BOM管理的责任部门； 2） BOM审批； 3）物料名称的统一、完善、提供； 4） BOM清单的统一与提供； 5）对车间BOM使用的稽查、监控； 6） BOM问题的收集汇总与相关问题的协调处理； 7） BOM的日常录入与维护，确保能正常进行定额领料、配比出库,不影响生产交货。 3.2 公司物料BOM运用部门，负责： 1）产品BOM的准确、规范运用； 2）物料BOM问题的反馈、沟通； 3）新材料编码的申请； 3.3企业管理部，负责 1）ERP系统软硬件技术支持； 2）对上述物料BOM工作开展的监督、稽查、协调、考核。 4、工作组 1、组长：吉斌（负责全面） 2、组员：徐军中（产品工艺）、季洪奎（低值易耗品、非产品用物料编码） 3、BOM管理专员： * * * （物料、BOM的录入及维护管理、常务） 4、协调支持：马士君（ERP系统软硬件技术支持、协调、考核） 工作组成员必须严格按照《ERP物料编码规则》、《物料BOM维护工作流程管理制度》、“技术文件发放、更改相关规定”、《物料BOM维护考核管理办法》开展工作。 5、工作流程
江苏金湖输油泵有限公司 企业管理部 2013-12-31 . 签字 BOM 新增、更改及物料编码添加流程 部门 工作流程 相关说明 工程部 运用部门 新增 图纸及物料名称 技术更改通知 BOM 管理员 通过 文件下发 未通过 为确保物料BOM 变更 的同步性，技术文件下发时如未有BOM 管理员签字，则在后序的审批下发等过程不得进行签批、签收。 根据标准/规定 工程部按正常程序发文 新增/修改物料 编码 新增/修改BOM 清 单 BOM 管理员根据文件在ERP 系统中维护料号与BOM 清单 相关部门应用验证 编码/BOM 类错误 技术参数类错误 结束 通过 反馈2 反馈1 各部门在运用过程中对发现的不同类别的错误按相关流程反馈到相关责任人处处理 企管部 ERP 系统软硬件技术支持、相关流程规定执行情况的查检监督考核。 根据考核规定
物料报废处理流程 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
物料判定、报废处理流程 一、目的 为规范公司内部生产、加工、使用后的剩余料、闲置料及各部门退回物料的判定归集工作，对物料合格品、不良品、报废品判定过程、处置过程的进行控制，使其运作过程有依可循，特制定本规定。 二、范围 本制度适用于各工序生产、加工过程中的产生的剩余料、闲置料及各部门退料。 三、定义 1、合格品：经判定为合格，其使用功能健全且无坏损，满足全部质量要求的物料。 2、再利用品：经判定为合格，经改造、加工后可继续使用并满足质量要求的物料。 3、维修品：经判定为不合格，其外观、功能、标识等存在缺陷或者瑕疵，但还未影响到主要功能，经过修理可以达到技术标准的不合格品。 4、废品：经判定为不合格，并被判定为丧失相应功能，且不可修复或无修复价值的不合格品。 四、职责 1、检验部负责生产加工过程中产生的剩余料、闲置料及其他部门退料判定的组织、协调、实施、记录工作。视情况需要如不能独立判定时
应及时邀请技术、工艺等其它相关部门参与判定工作，相关部门及人员应积极配合，判定工作不得无故推诿。检验部对判定结果负责。 2、生产部各车间负责对本车间生产加工过程中产生的剩余料、闲置料的申请判定工作、判定后合格品、再利用品的申请入库工作、维修品实施返修、申请返修工作及报废品申请报废工作。 3、接收部门负责已退回物料的申请判定工作、判定后合格品的申请入库、维修品申请返修及报废品申请报废工作。 4、采购部负责对判定为维修品物料的返厂维修工作，通过返厂维修公司后采购部应及时通知申请部门领取返修物料工作；负责对判定为不合格品物料的返厂退货工作。 5、申请部门、仓储部负责对判定为报废品物料的保管及处置工作。 6、公司建立再利用品区、废品区，各车间建立剩余料、闲置料存放区域由各车间专人监管，检验部建立退料待检区存放各部门退料并负责监管工作。 五、流程 1、生产部各车间在生产、加工过程中产生的剩余料、闲置料应统一存放在指定区域，定期按规定填写《物料处置判定单》对产生的剩余料、闲置料向检验部申请物料判定；生产部、其他部门的退料应存放在检验部指定区域，按批次及时填写《物料处置判定单》向检验部申请物料判定。 2、检验部在接到提交的《物料处置判定单》后，及时委派检验员组织、协调、实施判定工作。
物资管理的意义和措施 物资管理系统是企业管理中不可缺少的一环，商业高速发展的今天，企业物资也成为企业很重要的一个管理对象，物资管理直接维系企业的生产、运营，而管理水平的高低直接影响着企业的成本。物资是企业与生产单位之间的桥梁、纽带，是企业正常生产的物资保障基础。建立一套物资管理信息系统对于如何有效的把施工单位生产所需的生产资料及时、保质保量的供应上去，有着重要的意义：建立一套物资管理信息系统能够加快物资的周转速度，提高生产效率，加强管理的信息化手段，提高了本单位的经济效益。 1建筑工程物资管理的目的及意义 管理物资是企业经营管理的重要内容，对企业的正常生产和长远发展具有重大意义。建筑工程施工中供应工作的质量直接关系到建筑成本，生产经营是否能够顺利运行，以及能否为企业的发展创新提供优质的物资保证，增强企业的竞争力。 建筑企业中的物资供应部门在保证物资供应的同时又能最大程度的节约采购资金，合理储备库存物资，降低储备资金占用。加强采购的物资质量、价格的监督。更有效地管理供应商，使供需双方形成互信互惠的战略合作伙伴关系。 采购部门要能够及时了解市场行情，掌握市场动态；管理者能够根据内外部环境的变化及时做出正确的决策，通过实施信息化建设项目，提高客户服务的满意度，降低库存水平，提高库存周转率。 2建筑工程物资管理中存在的现实问题 2.1物资管理方法和手段落后。现行的工程施工管理方法多停留在传统意义上的、粗放式管理阶段，完全不能符合企业管理现代化的要求。在工程物资的采购、运输、保管、使用等一系列环节中缺乏科学评价和相应的配套程序，极易导致施工紧张和物资短缺，拆东墙补西墙；现场物资调派也不能做到机动运用、灵活掌捉，造成资源浪费或效率低下。现代经济学原理告诉我们，工程的建成都是生产资料价值形态的转移，正是在这种转移中产生了投入与产出的价值比。合理资源的调配、管理才能使得这种价值形态转移最大化。 2.2粗放式的管理现场造成物资消耗定额不准确、缺乏配套管理程序，造成物资管理低效益。长期实践表明建筑施工现场的物资消耗定额脱离实际，高低没有界线；此外也有一些物资没有消耗定额，以致造成部分物资消耗失控。长期以来我们多实行物资供给制，养成了“张口、伸手”的惯性思维，企业管理中缺少物资节约意识，片面追求产值，忽视工程质量和物化劳动的节约。此外，即使制定了物资消耗定额，但制度得不到有效执行、贯彻；第三是物资管理上没有明确的奖罚制度，总之管理上的疏忽或执行力的缺乏导致物资管理中的低效率、高成本。 3建筑施工物资管理的目标和措施： 信息化建设是提高物资管理的必行措施。新的管理技术、工程技术和信息技术的出现，改变了传统的物流过程，为物资信息化提供了条件。而物资信息化所带来的经济效益更使得加强企业物资管理信息化工作成为企业管理现代化的重要内容。 3.1练内功、促进物资管理人员专业化。提高职工整体素质是深化物资管理的决定性因素，开展“创建学习型组织，争做知识型职工活动，构建和谐企业。鼓励学习、技术比武，形成学文化、学技术的浓厚氛围，积极开展技术创新活动。 3.2企业应该充分认识到企业物资信息化建设是一项系统工程，涉及面广，不仅要投人大量人力和物力。要实现物资管理流程制度化、规范化、专业化，减少人为因素提高物资计划、采购、物资领用、物资调拨、配送运输和仓储管理、合同管理、招投标、货款承付、售后服务、责任追究、索赔等等的程序化和刚性执行。此外还涉及到企业的组织机构、管理体制、工作方法和工作基础等一系列问题。 3.3构建以物流，生产、施工，资金为主线，集成供应商、客户等外部资源，以企业信息门户、
仓储科工作流程管理文件 一、物料或成品入库 （一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。 （二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单。 （三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （四）物品验收合格后，应及时入库。 （五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 （七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 （八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 （九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。 二、物料或成品出库 （一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。 （二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。 （三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保
物资管理工作流程
项目物资工作流程 项目物资工作主要流程是：市场调查—→计划编制—→采购—→合同—→采购—→验收—→报验—→点收—→发料—→盘存—→出账—→核销—→经济活动分析。 一、项目前期市场调查 项目中标前，物资部门要先进入工地现场进行实地调查，调查的主要内容包括： 1、砂石料、粉煤灰、矿粉、水泥等混凝土原料的来源、运输方式、运距等；砂石料厂的规模、产量、设备、出厂价、结算计量方式等。调查时候要求实验部门配合，共同取样，对取回的原材料进行检验，判定是否合格。附近有无钢材市场，市场价格如何。钢筋、钢绞线、锚具、支座等原材的运距及运输方式，初步通过电话询问或网上查询材料的出厂价格水平。 2、同时在建的其它工程，分析对本项目的影响； 3、原材料进场的道路路线，沿途主要干道、村庄、桥梁、超限站、收费站等，重点了解哪些路段是唯一进场路线，是否需要协调等。 4、项目附近正规加油站的位置，柴油供应的价格参考依据及临时应急供应渠道。 5、工地附近的五金、机电杂品市场情况。 6、公司物资管理事业部可利用资源及其它项目部可调配返还料及周转材料。 调查时眼撰写详细的书面调查记录，形成专门的调查报告，报告中图片、联系人、联系电话等信息应齐全。局里下发过调查报告指南，请参照执行。 二、计划编制 1、编制主体工程材料总量计划： 各项目物资部门在开工初期，要先编制主体工程材料总量计划及大临设施需求计划上报公司物资管理事业部。 ①编制需求计划：项目部成立后，应及时向项目部技术部门索要图纸及工程量，编 制材料需求总量计划，包含甲供、甲控材料的总量需求计划。表格按照公司物资管理办
法中下发的样表，总量计划要有项目经理、项目总工、物资人员签字。如图纸不全或者有变更，要根据最新图纸及变更通知及时更新总量计划，经项目经理、项目总工、物资人员签字上报公司物资管理事业部。 ②编制计划说明：包含编制依据，如施工设计图及设计变更、通知单、施工组织设 计、本项目施工任务，涉及到的具体工程量以及用款计划，要详细到多少根钻孔桩、多少个承台、多少个墩身等。 ③资料上报及归档：项目经理、总工、物资主管、编制人签字后，附上封面，加盖 项目部公章装订成册，属于甲供物资的上报业主，属于甲控物资的上报公司，属于集团公司或公司集中采购物资的上报集团公司或公司物资管理事业部，项目自采物资计划自行装册留存。 2、编制主体材料月度采购计划 ①计划分类：月度计划根据项目物资供应模式分类上报，目前项目物资供应模式主 要有：甲供、甲控、集团公司或公司集中供应、自购等。甲供物资月度计划上报业主，甲控物资月度计划根据项目实际情况，一般上报公司或者处（局）指挥部，集团公司或公司集中采购的上报集团公司或公司物资部，自购物资报存项目部。 ②计划编制：编制月度计划时首先依据项目部下发的下月施工计划，计算出理论需 求量，其次根据目前库存情况及备料周期，计算出实际需要进场数量。 每月物资部门要求各协力队伍（架子队）于20日前上报物资需求计划，理论需求量由项目部技术部门提供。备料周期根据项目部实际情况及供货周期，提前储备一部分材料。备料周期一般为10天-15天。 采购计划数量=完成月度施工计划理论需求量（含损耗）-库存+备料数量 ③编制计划说明：计划说明中要包含上期采购计划执行情况概述，计划执行率简要 分析，执行中存在的问题，本月编制计划依据（含施工图纸、工程事项通知单号，当月
物资管理相关流程说明 1 物资采购流程 (2) 2 固定资产采购流程 (5) 3 外修服务流程 (8) 4 寄售物资签订流程 (11) 5 寄售物资采购流程 (14) 6 框架协议签订流程 (15) 7 框架协议采购流程 (18) 8 删除流程 (19)
保管员 付款申请单创建 ZR000FIDG006 采购员 1物资采购流程 物资询比价采购流程 业务部门 BPM 审批 保管员 生成* 计划员 * 物资发料 ZR000MMDG034 平衡利库 ZR000MMDG001 . 物资需求计划提报 -? ZR100PMDG006 带领料单号一 领料人 询价直采方式 部门负责. 1 r 米购分组 ZR000MMDG002 采购员 询报价采购方式 i 确定采购方式— ZR000MMDG003 招标采购方式 协议采购方式 -询价单创建 ZR000MMDG005 供应商 询价员 报价单维护 ZR000MMDG007 二传真 ［报 价单打印盖章和二 供应商 BPM ：比价结果审批 维护/显示比价结果 ZR000MMDG010 审批通过 采购员 米转米购订 ZR000MMDG024 法务系统 保管员 否创建合同 采购员 否 法务系统：合同审批 BPM :合同审批 发货 签订合同 _____ 供应商 保管员 分配检验 ZR000MMDG013 A 是 BPM :质检通知 是否质检 到货登记 ZR000MMDG123 采购员 否 质检会签单维护 — ZR000MMRP005 1 _______ 验收入库 保管员采购员 采购员 I 亍 财务 验收入库 ZR000MMDG015 ZR000MMDG015 物资发料 ZR000MMDG034 带领料单号 领料人 发票校验 MIR4
项目物资工作流程 项目物资工作主要流程是：市场调查—→计划编制—→采购—→合同—→采购—→验收—→报验—→点收—→发料—→盘存—→出账—→核销—→经济活动分析。 一、项目前期市场调查 项目中标前，物资部门要先进入工地现场进行实地调查，调查的主要内容包括： 1、砂石料、粉煤灰、矿粉、水泥等混凝土原料的来源、运输方式、运距等；砂石料厂的规模、产量、设备、出厂价、结算计量方式等。调查时候要求实验部门配合，共同取样，对取回的原材料进行检验，判定是否合格。附近有无钢材市场，市场价格如何。钢筋、钢绞线、锚具、支座等原材的运距及运输方式，初步通过电话询问或网上查询材料的出厂价格水平。 2、同时在建的其它工程，分析对本项目的影响； 3、原材料进场的道路路线，沿途主要干道、村庄、桥梁、超限站、收费站等，重点了解哪些路段是唯一进场路线，是否需要协调等。 4、项目附近正规加油站的位置，柴油供应的价格参考依据及临时应急供应渠道。 5、工地附近的五金、机电杂品市场情况。 6、公司物资管理事业部可利用资源及其它项目部可调配返还料及周转材料。 调查时眼撰写详细的书面调查记录，形成专门的调查报告，报告中图片、联系人、联系电话等信息应齐全。局里下发过调查报告指南，请参照执行。 二、计划编制 1、编制主体工程材料总量计划： 各项目物资部门在开工初期，要先编制主体工程材料总量计划及大临设施需求计划上报公司物资管理事业部。 ①编制需求计划：项目部成立后，应及时向项目部技术部门索要图纸及工程量，编制材料需求总量计划，包含甲供、甲控材料的总量需求计划。表格按照公司物资管理办法中下发
的样表，总量计划要有项目经理、项目总工、物资人员签字。如图纸不全或者有变更，要根据最新图纸及变更通知及时更新总量计划，经项目经理、项目总工、物资人员签字上报公司物资管理事业部。 ②编制计划说明：包含编制依据，如施工设计图及设计变更、通知单、施工组织设计、本项目施工任务，涉及到的具体工程量以及用款计划，要详细到多少根钻孔桩、多少个承台、多少个墩身等。 ③资料上报及归档：项目经理、总工、物资主管、编制人签字后，附上封面，加盖项目部公章装订成册，属于甲供物资的上报业主，属于甲控物资的上报公司，属于集团公司或公司集中采购物资的上报集团公司或公司物资管理事业部，项目自采物资计划自行装册留存。 2、编制主体材料月度采购计划 ①计划分类：月度计划根据项目物资供应模式分类上报，目前项目物资供应模式主要有：甲供、甲控、集团公司或公司集中供应、自购等。甲供物资月度计划上报业主，甲控物资月度计划根据项目实际情况，一般上报公司或者处（局）指挥部，集团公司或公司集中采购的上报集团公司或公司物资部，自购物资报存项目部。 ②计划编制：编制月度计划时首先依据项目部下发的下月施工计划，计算出理论需求量，其次根据目前库存情况及备料周期，计算出实际需要进场数量。 每月物资部门要求各协力队伍（架子队）于20日前上报物资需求计划，理论需求量由项目部技术部门提供。备料周期根据项目部实际情况及供货周期，提前储备一部分材料。备料周期一般为10天-15天。 采购计划数量=完成月度施工计划理论需求量（含损耗）-库存+备料数量 ③编制计划说明：计划说明中要包含上期采购计划执行情况概述，计划执行率简要分析，执行中存在的问题，本月编制计划依据（含施工图纸、工程事项通知单号，当月施工计划），要具体到每个部位，尽可能详细（此部分要结合限额发料来完成），本月完成施工计划需要的
库管的工作流程及职责 为了使本单位的库房管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本单位的一些具体情况，需定如下规定。 仓库管理工作的任务： （一）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应等环节平衡衔接。 （二）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账,经常清查、盘、点库存物资，做到账、物相符。 （三）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。、 （四）对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，库管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告相关领导。 仓库物资的出库 第一条单位仓库一切货物的对外发放，一律凭手写出库单，一式三份，一份留给仓库，一份留给财务部，还有一份给超市或者领料人。 第二条做好各种单据和物品的发放工作；用完了要及时上报，及时备货，做到及时下发，物资充足； 仓库物资的保管 一.仓库设物资材料实物保管账(简称“仓库实物账”，仓库的实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，出库单和领料单等及时登记仓库实物账保证账、物相符。 二. 建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在库管员的陪同下进入仓库,进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸咽。 三. 库管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查，保障仓库和物资财产的安全。 四. 仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作单位。 五. 未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，库管员应承担由此引起的经济损失，后勤部主管应负领导责任。库管的主要职责： 一.仓库管理员岗位职责
制品呆滞物料控制与处理管理流程 1目的 1.1为能减少呆、滞料的产生，严格控制制品的根源。 1.2为了有效推动本公司制品、呆滞原材料的处理，减少库存资金积压及管理压力。 1.3规制品、呆滞物料控制与处理过程。制定合理的评审、奖罚机制，促进制品、呆滞物料 的处理力度。 2适用围 本文件适用于本公司制品、呆滞物料的控制与处理，及仓储管理的全过程。 3定义/术语及处理原则 3.1呆料的定义：凡品质（型号、规格、材质、效能）不合标准，存储过久等现状已不适用 需专案处理，或因技术更改后，根据新产品开发、生产计划等情况综合判断在后续不能按正常使用的库存物料； 3.2滞料的定义：存放在仓库达到一定期限，且期间异动率（异动率=期间出库/期初库存× 100%）小于标准（详见下表）的非呆料库存物料； 序号物料类别存放周期异动率 1 2压缩机 除压缩机外所有物料 6个月 旺季2个月 淡季3个月 40% 20% 3.3呆滞料的定义：呆料与滞料合称为呆滞料； 3.4制品的定义：因技术更改、生产计划更改及其他各种原因有可能使物料转变为呆滞料的 在库和在途物料； 3.5制品、呆滞料处理原则； 3.5.1以公司利益为本，且对合作供应商负责的原则； 3.5.2不能因制品、呆滞料处理造成新的制品或呆滞料。所有处理方案必须经过评审以 确定方案的可行性；如在处理过程中发现生产计划变动会对制品、呆滞料处理造成 影响的，则立即变更原定处理计划或停止实施；
3.5.3所有制品、呆滞料的消化必须是在保证品质的前提下使用。 3.5.4对于所有呆滞物料，各部门均可向制造部生管课提出处理呆滞物料的提案；提案在 进行评审并且通过后，即可对物料进行处理。 4职责 4.1设计开发部： a）负责给出因技术更改所造成制品的处理方案，在评审通过以后以技术通知单的形式下发至各相关部门； b）呆滞料处理提案的评审； 4.2技术工艺部： a）负责给出因工艺更改不当所造成制品的处理方案，在评审通过以后以工艺通知单的形式下发至各相关部门； b）呆滞料处理提案的评审； 4.3事业部财务部： a）负责所有呆滞料处理方案的评审； b）负责对发外返工处理物料的费用确认和结算； c）负责对各部门（中心）产生呆滞料的金额进行考核。 4.4品质管理部： a）IQC负责按照技术通知单或工艺通知单，进行对返工后回厂物料的检验工作； b）QC负责本厂自行返工物料的质量检验及所有呆滞料使用过程的监控。 4.5制造部： 4.5.1生管课：a）负责向销中心及外销中心确认其因订单变更所造成制品的处理方式； b）呆滞料处理整体工作的规划实施以及呆滞原因、责任部门的认定工作； c）组织相关部门对呆滞料处理提案的评审及处理实施过程中的协调跟进； d）组组召开呆滞料处理月度工作例会，讨论解决工作中存在的问题； e）呆滞料处理成果的发布。 4.5.2总装、两器课：a）负责将所有在线多余物料及时回仓； b）对本厂自行返工的呆滞物料按照处理方案进行处理实施； c）返工样品的试用和呆滞料消化使用过程的全程实施并做好记录。 d）呆滞料报表的汇总及上报 德信诚精品培训课程(部分)
出库管理制度及流程图 第1章总则 第1条目的 为了规范本公司的物资出库工作，保证各类物资快速、准确地出库，及时投入使用或进入市场，特制定本制度。 第2条适用范围 凡本公司仓储物资的出库工作，均按本制度的相关规定执行。 第2章出库前的准备工作 第3条物资经多次装卸、堆码、翻仓和拆检，会使部分包装受损，不符合运输的要求。因此，仓库保管员必须视情况事先进行整理、加固或改换包装。 第4条包装材料、工具、用品的准备 对于需要装箱、拼箱或改装的物资，仓管员应根据物资性质和运输要求，准备各种包装材料、相应的衬垫物，以及包装标志所需的用具、标签、颜料和钉箱、打包等工具。 第5条待运物资的仓容及装卸机具的安排调配物资出库前，应留出必要的理货场地，并准备必要的装卸搬运设备，以方便运输人员的提货发运货装箱送箱，加快发送速度。 第6条出库作业的合理组织
由于出库作业是一项涉及人员多，处理时间紧、琐碎复杂、工作量大的工作，仓储部应事先对出库作业合理地加以组织、安排、协调好作业人员和机械，保证各个环节的紧密衔接。 第7条出库凭证的准备 (1)物资的出库，一律凭有财务签字和相关运营签字的 《出库通知单》。 (2)根据《出库通知单》录入U8系统销售出库单，打印 一式三联财务、运营、库房各留一联保存。 第3章物料出库作业程序 第8条核对出库凭证 （1）物资出库，必须有正式的出库通知单。此凭证均应有使用部门主管人员、财务部的签名。 （2）出库管理人员接到《出库通知单》后，要认真核对物资的规格型号、品名、数量有无差错和涂改，有关 部门的签字是否齐全。 （3）审核无误后，出库管理人员按照《出库通知单》所列的物资品名、规格型号、数量与仓库账目，再进行 全面核对。 第9条出库检测 （1）根据《出库通知单》所列货物，仓管员将所有货物找到后，交有检测员进行出库检测，检测合格后方可出库，不合格
产品质量控制流程图(全图) -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
流程说明： 1.采购员在新增或变更供应商时，须执行《供应商质量审计管理规程》SMP-HR-0403， 《变更控制程序》SMP-HR-0415，只有车间试用合格后才能评为合格供应商； 2.采购员在采购原辅料时，须执行《物料采购管理规程》SMP-HR-0309；各部门、车 间、科室申报采购计划均执行本规程，采购员填写《物料采购台帐》； 3.原材料验收执行《物料验收管理规程》SMP-HR-0310，不合格原材料按照《不合格品 处理程序》SMP-HR-0418执行（包括特采申请和审批），库管及时更新台帐、货位卡，做到帐卡物一致； 4.原材料只有经过QA开具《原材料放行单》后才能入库。入库前固体桶装液体可卸至 待检区，槽车液体必须放行后才能卸车； 5.物料保管参照仓库五距要求及市场部仓库管理相关程序执行； 6.车间领料每批须验看《原材料放行单》，底物和部分主要原料还要有质量部的质检 报告单； 7.换产品时，不用的零头（余料）须退库。退库程序参照《车间结退料管理规程》 SMP-HR-0212； 8.在库物料检查异常时，须反馈给质量部； 9.生产部应制订制程物料内控标准，化验室对制程物料检验出具报告单，工序间交料 须达到内控标准，下工序有权拒接不达标的上工序物料； 10.制程物料检验超标时，车间负责人应及时采取纠正措施，并写出纠正预防报告交质 量部审核； 11.产成品只有取得检验合格报告单后才能申请入库，只有得到生产部、质量管理部放 行审批通过后，仓库才能接收； 12.产品出库时，须质量部和公司领导审批通过才能放行； 13.销售应制订运输管理规程；
泸沽铁矿职工医院 物流管理制度和流程 为规我院的物流管理工作，提高经济效益，降低经营成本同步杜绝物资管理工作中的跑、冒、滴、漏，特制定本管理办法。 适用围:凡医院所需的所有物资均适用此办法。 一、采购/入库管理流程： 1、招标流程 采购部门（采购员）组织供应商招标，招标完成后，由采购部门（采购员）打印采购物资材资料报院领导确认。采购部门（采购员）将中标的供应商信息和中标的物资材料信息录入医院库房管理系统中； 2、采购/通知供应商 对于常备物资：库房库管员对常备物资设置安全库存基数，每周四下午根据库存基数生成采购订单，并通知供应商安排送货； 对于零库存物资： 1)业务科室每周一上午，向总务科报送本周物资材料的需求计划，并提报到相应库房； 2)药剂科每周一下午完成对各个业务科室的需求计划汇总， 3)根据汇总后的科室需求计划编制采购计划，审核后并提交采购部门； 3、送货
供应商根据采购部门（采购员）通知所采购的材料进行备货，并集中在每周三送货到库房，业务科室急用的材料随时送货； 4、验货 前提条件：供应商将所采购的物资材料送到库房，附带随货清单、采购验收单； 验货人员：库管、采购部门的采购员； 验货容：物资材料的效期、批号、品种、数量、单价；必须保证发票上的品种、数量与实物保持一致；发票上的供应商必须与采购通知单上的供应商保持一致，否则视为验收不通过。验收完成后，采购部门的采购员、库管员共同在采购验收通知单上签字确认，由物资会计及时进行入库单的编制及实物的入库。 验货职责：采购部门负责验收物资材料的质量；库管员负责物资材料的品种、数量、批号、效期等信息；采购部门必须参加所有物资材料的验货； 二、物资材料入库及日常管理 1、在物资材料通过验收后，由库管员录入医院库房管理系统。在填制入库单时应注意：A、选择提供材料的供应商和入库的库房； B、在录入材料信息时，除了录入单价、数量外，针对医用卫生材料同时要录入材料的效期、批号，并保存入库单；同时由物资会计对入库单进行审核、入库确认，并打印入库单，库管员、采购部门的采购员在入库单上签字确认，最后由库管员做实物的入库处理。
茂华公司物资管理系统流程 系统运行前期准备工作 1、材料计划编制部门、领用部门的录入 2、工程项目的录入，工程项目的使用部门的设定。 3、物资计划系统中用户的录入（计划编制人员、计划审批人员），及程序权限、所属厂权 限的设置。 4、计划审批路径的定义（包括路径名称的定义、各审批路径的人员组成及审批顺序）。 5、物资帐本（物资分类）的定义。 6、物资编码的增加、修改、删除。 7、物资部计划员、保管员及财务人员和有关物资主管领导的用户录入，及他们的程序权限、 所属厂权限的设置。 8、计划员、保管员的物资帐本权限（物资管理范围的分工）的设置。 9、系统启用前财务月末结算的库存物资的原始库存的录入（各库存物资的数量、金额）。 10、物资计划编制审批的培训。 11、物资进销存各环节各有关人员的培训。 系统运行过程中有关事项 1、关于紧急物资计划 遇有紧急需要时，使用部门在电脑上编制材料计划（注明紧急计划以便计划员收到计划后提醒此物资可能已订货或供货）并提交后，即从电脑中打印计划，有关领导签字后交物资部门，先行订货送货，计划、采购、入库、出库等一切环节均按正常的工作流程办理。
2、朔州茂华物资系统配置 物资程序的机器编号全集团统一，白芦01-20 东易21-40 万通源41-60 下梨园61-80，其它机器号作为机动，有关领导进行查询不进行入库出库操作使用99或98，注册后立即在系统中的“已注册机器号”中删除，以便可以重复使用。进行入库操作（发票到达）的用户的机器号不能互相重复（含各矿间）；出库操作（仓库发料）的用户的机器号不能互相重复（含各矿间）。因为这些机器号用来生成出入库凭证，如果重复会造成系统数据混乱。 3、物资计划的用户号每矿预留300，集团领导1-100，白芦101-400 东易401-700 万通701-1000 下梨1001-1300 4、系统配置后，绝不允许修改系统已经定义的所属厂简称信息，如果修改则造成整个系统的瘫痪！！ 5、程序安装：用安装文件安装后，桌面上即有“物资计划”图标，双击此图标，系统会启动物资计划程序文件fact.exe，遇上服务器上程序更新时，双击此图标会提示“发现新程序，正在更新”，此时不要中断更新过程。 如果意外中断更新过程导致系统不能正常启动时，可以右击“物资计划”图标→单击“属性”→查找目标，定位到程序所在文件夹，将fact.exe删除（若是物资管理程序出现此问题，请删除wzgs.exe文件），再双击桌面上的“物资计划”图标系统会自动下载fact.exe。