XXXX防腐保温工程有限公司管理体系文件
质量、职业健康安全与环境管理体系
程序文件汇编
（依据GB/T19001-2008、GB/T18001-2011、GB/T24001-2004标准编制）
文件号：KJ/QOEMS-B-2012
编制人：
审核人：
批准人：
2012年08月01日发布 2012年08月01日实施 XXXX防腐保温工程有限公司发布
目 录
1、文件控制程序（文件编号：KJ/QOEMS-B-001）…………………………………………1-5
2、记录控制程序（文件编号：KJ/QOEMS-B-002） ………………………………………6-8
3、环境因素识别、危险源辨识和风险评价控制程序（文件编号：KJ/QOEMS-B-003）…9-13
4、法律法规和其他要求控制程序（文件编号：KJ/QOEMS-B-004）……………………14-17
5、信息交流控制程序（文件编号：KJ/QOEMS-B-005）…………………………………18-21
6、管理评审控制程序（文件编号：KJ/QOEMS-B-006）…………………………………22-25
7、人力资源控制程序（文件编号：KJ/QOEMS-B-007）…………………………………26-30
8、设施与工作环境控制程序（文件编号：KJ/QOEMS-B-008）…………………………31-33
9、与顾客有关的过程控制程序（文件编号：KJ/QOEMS-B-009）………………………34-37
10、采购控制程序（文件编号：KJ/QOEMS-B-010）………………………………………38-41
11、生产和服务的提供控制程序（文件编号：KJ/QOEMS-B-011）………………………42-48
12、职业健康安全环境体系运行控制程序（文件编号：KJ/QOEMS-B-012）……………49-52
13、监视和测量设备控制程序（文件编号：KJ/QOEMS-B-013）…………………………53-54
14、应急准备和响应控制程序（文件编号：KJ/QOEMS-B-014）…………………………55-57
15、顾客满意度监测控制程序（文件编号：KJ/QOEMS-B-015）…………………………58-59
16、内部审核控制程序（文件编号：KJ/QOEMS-B-016）…………………………………60-70
17、管理体系监视和测量控制程序（文件编号：KJ/QOEMS-B-017）……………………66-65
18、产品监视和测量控制程序（文件编号：KJ/QOEMS-B-018）…………………………71-72
19、不合格（不符合）控制程序（文件编号：KJ/QOEMS-B-019）………………………73-77
20、事故报告调查处理程序（文件编号：KJ/QOEMS-B-020）……………………………78-86
21、纠正措施和预防措施控制程序（文件编号：KJ/QOEMS-B-021）……………………86-88
22、环境健康安全绩效监测程序（文件编号：KJ/QOEMS-B-022）………………………89-90
23、合规性评价程序（文件编号：KJ/QOEMS-B-023）…………………………………91-92
24、信息交流、沟通、参与和协商控制程序（文件编号：KJ/QOEMS-B-024）………………93-95
1 目的
确保各相关场所及时得到并使用适用的、有效版本文件，保证文件和资料的适用性、系统性、协调性和完整性。 2 适用范围
适用于质量、职业健康安全与环境管理体系所要求的所有文件的控制，包括适当的外来文件和资料，也适用于呈硬拷贝、电子媒体形式的文件。 3 职责
3．1管理者代表负责审核管理手册，总经理负责批准发布管理手册。 3．2各部门负责相关文件的编制、使用和保管。
3．3办公室负责质量、职业健康安全与环境管理体系所要求文件、行政管理文件、外来文件（如有关的政策法规文件）的归口控制和管理。 3．4生产部负责技术文件的管理控制。
3．5其他部门负责各自职能范围内文件的使用管理。 4 程序
4.1 文件的分类、编号
4.1.1 管理手册：管理手册编号为“KJ/QOEMS-B-2012”， “KJ”是企业标准代号，“QOEMS ”指质量、职业健康安全与环境管理体系管理手册。管理手册原稿由办公室备案保存，分发至部门经理以上人员。
4.1.2程序文件按“KJ/QOEMS-B-×××”实施， “×××”为程序文件序列号；原稿由办公室备案保管，分发至与该文件相关的部门负责人使用控制。
4.1.3其它支持性文件按“KJ/QOEMS-C -×××”实施， “×××”为三层次文件的序列号。相关文件包括：各类管理制度、质量计划、工艺技术文件、检验规程、作业指导书。 4.1.4外来文件（如：引用标准、适用的政策及法律法规）等按原各自的编号进行归档管理。 4.1.5各部门的代号规定如下：管理者代表：GD；销售部：YX；技质部：JZ，生产部：SC，办公室：OF；仓库：WM;采购部：CG；财务部：CW。 4.2 文件的编写和批准
4.2.1 在总经理的协调下，管理者代表负责组织有关部门和人员编写质量与职业健康安全管
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理体系所要求的所有文件。同类文件采用统一的格式。
4.2.2 所有质量、职业健康安全与环境管理体系文件必须交管理者代表审核，管理手册、行政法规性文件由总经理批准，管理性文件交管理者代表批准，工艺技术文件由生产副总经理批准；所有经批准的文件均应有版本（外来文件按原有的版本号，表单无需版本号）、修改状态、发布日期、实施日期。 4.3 文件的识别和发放
4.3.1 质量、职业健康安全与环境管理体系所要求的文件（包括外来文件）均为受控文件。经批准后的受控文件原件由办公室保存，办公室文控人员将受控文件及时登记在《受控文件一览表》中。受控的管理体系文件由办公室确定发放范围、数量（工艺技术文件的发放范围和数量由生产部确定，办公室文控人员协助发放），在《文件发放、回收登记表》上登记，领用人签收，确保在使用处都能得到适用的现行有效的文件。向本公司的供方和认证机构发放的受控文件必须加盖“受控文件”章并有分发编号，作更改控制，文件接收人在《文件发放、回收登记表》上签收（提供给顾客的文件视具体情况必要时受控管理）。
4.3.2外来文件由办公室组织有关部门识别后有效版本后，加盖“外来文件”管制章，填写引用日期后原稿由办公室予以保管并进行必要的分发。
4.3.3 当文件严重破损影响使用时，文件使用人应到文件分发部门办理更换手续，交回破损文件。补发的文件仍沿用原文件的分发编号，破损文件由原文件分发部门收回按4.7条作废。 4.3.3 当文件使用人将文件丢失后，应向该文件分发部门书面说明丢失原因，经该文件分发部门负责人批准后予以补发，补发的文件应给予新的分发编号，并注明原文件分发号作废。 4.4 文件的评审
4.4.1 文件遇下列情形时，应进行更改：
a) 本公司采用文件的内容与有关国际、国家标准(包括ISO9000：2008系列标准和其他 产品标准)或国家有关的法令、法规有矛盾时；b)本公司质量、职业健康安全与环境管理体系文件的内容不能满足顾客和法律法规的要求时；c)文件的内容不正确、不适合时；d) 有更合适的、更先进的或更具可操作性的产品标准、工艺方法、操作方法、管理手段时 ；e) 当文件的内容不能满足本公司管理方针、管理目标时。
4.4.2 所有文件在发布前需由办公室（或生产部）组织相关部门的负责人进行适当的沟通和
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讨论，对文件的适宜性、充分性以及可操作性进行评审，将沟通和评审的结论记录在《会议记录表》上。在每年度的“管理评审会议”上管理者代表组织对本企业的质量、职业健康安全与环境管理体系文件按4.4.1条的原则进行评审，必要时对文件作适当更改。
4.4.3办公室（或生产部）根据文件的评审结果，必要时按4.5条的要求对文件进行更改，更改后须再次得到批准。 4.5 文件的更改
4.5.1 当文件需要更改时，由更改申请部门填写《文件更改申请单》，经文件原批准负责人批准后实施更改。
4.5.2 非工艺技术文件的更改办法：文件某页上有少量须更改时，可实行划改，在删去的字上划两横“＝”，盖上“更改”章，在旁边写上更改后字样。某一页内容更改较多时，可实行换页的办法。文件更改次数多时可进行换版。换页或换版后须同时收回作废文件。文件更改时，须标明文件的相应修订状态和修订生效日期。换版时应重新签名审批。
4.5.3 工艺技术文件的更改办法：工艺技术文件某页上有少量须更改时，可实行划改，在删去的字上划两横“＝”，做好更改处数标记后，在旁边写上更改后字样，并由更改人在更改栏中签名、标记本次更改的处数和更改日期。更改内容较多时，可实行换页或换版的办法。换页或换版时必须重新签字批准，注上重新批准的日期，同时收回作废文件。 4.6 文件的使用控制
4.6.1 各部门使用相关的带有“受控文件”及分发编号标识的文件，确保使用的方便。文件应保持清晰、易于识别，复印的受控文件不得模糊不清，受控文件上不允许乱涂乱画。本公司存于电脑中的文件和图样必须打印出来签署齐全，方能有效。
4.6.2对于外来的、与本公司相关技术标准、法律法规或其它要求，经技质部、办公室识别后由办公室登记在《受控文件一览表》中，公司相关部门负责人应及时跟踪技术标准和法律法规的最新版本或修订状态，至少每一年登录一次国家标准化委员会网站或其他标准服务部门联系一次，及时跟踪标准的变化。 4.7 文件的作废
对作废文件，由办公室负责收回后加盖“作废文件”章回收后销毁，防止作废文件的非预期使用。作废文件的原稿，由办公室加盖“作废保留”印章后与有效受控文件隔离保存，
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其它作废文件经管理者代表批准后由办公室统一消毁。
5 支持文件：无
6 记录
6.1 《受控文件一览表》 6.2 《文件发放、收回登记表》
6. 3 《文件更改申请单》 6. 4 《文件销毁记录单》
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1 目的
对质量、职业健康安全与环境管理体系所要求的记录予以控制，以提供质量、职业健康安全与环境管理体系符合要求和有效运行的证据。 2 适用范围
适用于质量、职业健康安全与环境管理体系所要求的所有记录。 3 职责
3.1 办公室负责记录的归口管理。 3.2 各部门负责所分管的记录的日常管理。 4 程序
4.1 记录的建立
各部门依据质量、职业健康安全与环境管理体系策划和产品实现策划的安排，建立各类管理体系记录。 4.2记录的分类
4.2.1与产品质量有关的记录：
1）原材料、半成品、成品检验报告； 2）不合格品处置记录； 3）客户投诉或质量反馈的记录； 4.2.2综合管理体系运行记录：
1）审核报告； 2）管理评审记录；
3）过程控制和纠正措施记录； 4）监视和测量设备的校准记录； 5）人员资格和培训记录； 6）来自相关方的记录；
4.2.3职业健康安全与环境管理体系运行记录：
1）环境因素识别、危险源辨识和风险评价记录； 2）管理方案及其实施的记录；
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3）法律法规和其它要求清单； 4）管理体系监视和测量记录； 5）应急预案及其演练记录； 6）不符合、事故事件的记录等； 4.3记录的标识
本公司采用记录名称、表样编号、记录单顺序号和/或日期来标识记录。记录表样编号按“JL-×××-××”实施，”JL ”是指“记录”，“×××” 记录对应的标准条款号“××”为记录序列号。 4.4 记录的表样管理
办公室收集所有记录表样，建立《质量记录清单》，在清单中明确每种记录
的保存期限和日常收集部门。当记录表样需换版更改时，使用部门就更改后的表样向办公室申请，经与此记录相关的文件审批负责人同意后，由办公室统一修改表样，并改变其编号的版序(如在编号后加A 、B)后启用新表样，同时收回已发放的旧版记录表样。办公室收集新表样，并在《管理体系记录控制清单》 中登记表样的变动情况。 4.5 记录的填写
4.5.1 记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改。如因某种客观原因不能填写的项目，应用单杠划去。各相关栏目负责人的签名不允许空白或划去。
4.5.2 如因笔误或计算错误要更正少量记录时，可用“＝”划去要更正的字，在其旁边写上更正后字样，加盖（或签上）更正人的印章（或姓名）。 4.6 记录的贮存、保护
4.6.1 各部门按《质量记录清单》的要求收集各自的记录，并经分类后按记录单顺序号或日期顺序整理、装订，必要时编制目录和/或贴上标签，以便于识别和检索。
4.6.2 办公室每月收集各部门整理装订好的记录，按《质量记录清单》的保存期限要求保存记录，并填写《管理体系记录归档登记表》。
4.6.3 记录应贮存于防潮、防火、防鼠、防虫蛀的合适地方。
4.6.4 办公室每半年要检查一次各部门记录的使用、管理情况，并通过记录的检查，监视质量、职业健康安全环境管理体系过程运行情况，从一个方面证实过程实现所策划结果的能力。
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4.7 记录的利用
各有关部门每年定期或不定期对各类进行总结，采用必要的统计技术进行数据分析和检
讨，以持续改进管理体系的有效性。当发生重大顾客或相关方投诉、各有关行政主管执法检查不合格时，应对有关记录进行检讨，采取必要的纠正或预防措施。 4.8记录的查阅和复印
4.8.1 本公司内部需要查阅和复印时，应征得相关部门领导的同意方可。
4.8.2 当合同要求时，在商定期内顾客或其代表经本公司管理者代表批准后可查阅相关的记录。
4.9 记录的处置
超过规定的保存期，且无保留价值的记录，由相关部门报办公室填写《文件销毁记录单》，经管理者代表批准后销毁。 4 支持文件： 《文件控制程序》 5 记录
5.1 《质量记录清单》
5.2 《管理体系记录归档登记表》 5.3 《文件销毁记录单》
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1目的
通过建立和保持程序，全面识别公司在生产管理、产品或服务中能够控制的或可望施加影响的环境因素、危害因素，评价不可容许的或重大的风险及重要环境因素，采取相应的控制措施，并根据公司相关情况的变化及有关法律、法规和其他要求的变化，及时更新危害因素、环境因素，实现对事故和环境污染的预防和有效控制。 2 适用范围
本程序适用于对在生产管理、产品或服务中涉及的所有活动、所有设施、所有人员的危险源辨识、环境因素的识别及重要环境因素和风险的评价、更新与控制。 3 职责 3.1办公室
3.1.1负责公司危险源辩识、环境因素识别、风险评价和风险控制的策划。
3.1.2负责根据公司内外部条件的变化，定期和及时评审危险源辩识和环境因素识别的结果，并及时更新。 3.2各部门、生产车间
负责本部门危险源辩识、环境因素识别、风险评价和风险控制的策划，根据条件的变化及时更新。 4 活动描述 4.1工作步骤
4.1.1按本公司管理体系所覆盖的产品和服务范围、生产过程和步骤、现场活动和办公区、生活区。
4.1.2辨识管理体系所覆盖的产品和服务范围、生产过程和步骤、现场活动和办公区、生活区危险源、环境因素。
4.1.3对危险源、环境因素进行定性和定量评价。
4.1.4确定《重大风险因素清单》和《重要环境因素清单》。 4.2辨识范围
4.2.1所有人员：包括部门和各生产场所内的员工，以及合同方的人员和访问者。
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文 件 号 KJ/QOEMS-B-002
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4.2.2所有活动：包括常规活动（指正常的生产活动）和非常规活动（如临时抢修等）。 4.2.3所有设施：包括自有的和租用的建筑物、生产用的机械设备、物资材料等。 4.3 识别应考虑的方面
4.3.1识别环境因素应考虑三种状态（过去、现在、将来），三种时态（正常、异常、紧急 和以下几个方面（大气排放、水体排放、废物管理、土地污染、原材料和自然资源使用、社区问题和其它地方性环境问题）。
4.3.2危险源辨识应考虑：三种状态、三种时态和七种风险因素（机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素）。 4.4风险产生的途径
本公司产品生产一般分为生产准备、生产过程、产品安装与调试、工程试运转及验收四个阶段，在这四个阶段均存在导致健康、安全、环境事故的显性或隐藏性风险。一般主要来自四个方面：人的不规范行为、物的不适当状态、环境的不适宜状态及其他方面的不利条件。 4.5识别方法：
危险源辨识、环境因素识别方法：询问、交谈；现场观察；查阅有关记录；获取外部信息；工作任务分析；安全检查表；事件树分析（ETA）；故障树分析（FTA）。
4.6评价方法：风险评价和重要环境因素的确认是综合分析评价的结果，评价方法有以下两种：
（一）风险评价表法； （二）作业条件危害性评价法
D＝LEC 其中式中：
D 代表风险值；
L 代表事故的可能性大小； E 代表暴露于危险环境的频繁程度； C 发生事故产生的后果。 评价方法详见附录二。 4.7不可容许或重大风险确定
符合下列条件的应确定为不可容许或重大风险: a. 不符合法律、法规及其它要求的；
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b. 曾经发生过事故，及未采取有效控制措施的；
c. 相关方有合理抱怨或要求的；
d. 直接观察到的危险，且无适当控制措施的；
e. LEC 法风险评价，当D≥规定值。
4.8重要环境因素的确定：影响全球范围、社区强烈关注、客户的合理抱怨、对公司形象有影响或不符合环保法律、法规和行业规定等任一方面时，都要把它确定为重要环境因素。其他情况下，可依附录二推荐的测评方法，从影响范围、影响程度、发生频次、法规符合性、社区关注度、可节约程度几个方面自行确定分值确定。 4.9风险控制方法与措施有以下几种：
a．保持现有措施； b．培训与教育； c．加强现场监督检查；
d．制定管理程序(包括管理规定、操作规程、作业指导书)； e．制定应急预案；
f．制定目标、指标和管理方案。
所采取的措施应与运行经验、问题的严重性、伴随的环境影响相适应。 4.10管理原则
4.10.1办公室在初始评审基础上，制定公司的《重大风险因素清单》和《重要环境因素清单》。 4.10.2生产部及各部门制定本单位的《重大风险因素清单》和《重要环境因素清单》。 4.10.3为保持《重大风险因素清单》和《重要环境因素清单》信息的有效性，当公司主要经营活动或工作场所发生变化时；新项目投产或开工、当生产阶段生产工艺发生改变、生产工序及材料发生重大变化时，责任部门应适时组织有关人员进行危险源辨识、环境因素补充识别、评价，并修改《重大风险因素清单》、《重要环境因素清单》以及相应的控制措施。 4.10.4危险源辩识、风险评价和风险控制的策划应有员工或员工代表参加。
4.10.5《重大风险因素清单》和《重要环境因素清单》，作为确定设施需求、风险控制的能力要求和培训需求提供输入信息。
4.10.6负责制定和评审《重大风险因素清单》和《重要环境因素清单》的责任单位应每一次对危险源辨识、环境因素识别及风险与重要环境因素控制计划的应用效果进行检查和评审。
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5 记录
5.1 《危险源辨识与评价表》、 5.2《环境因素识别与评价表》 5.3《重大风险因素清单》、 5.4《重要环境因素清单》
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1 目的
为了识别适用于本公司生产和服务中风险因素的法律法规要求和其他应遵守的要求，并建立获取、传达、更新和评价的渠道，保持质量、职业健康安全与环境管理体系的运行满足法律法规和其他的要求。通过定期评价适用的法律法规及其他要求的遵守情况，发现公司在实施管理体系的过程中的违法风险和现象，以便及时的实施纠正或预防措施，从而履行公司遵循法律法规及其他要求的承诺，制定本程序。 2 范围
本程序适用于公司对质量、职业健康安全与环境管理体系相关的法律法规和其他要求的识别、获取、更新和评价。 3 职责和权限
3.1办公室负责识别、获取和更新全公司质量与职业健康安全环境法律、法规、条例、规范，并传达到各部门及其它相关方。
3.2管理者代表负责定期组织评价公司的管理体系满足法律法规和其他要求的程度。 3.3公司各部门应严格遵守已确认的法律法规和其它要求，对评价后发现存在违反法律法规及其他要求的现象，应积极采取纠正措施或预防措施。 4 活动描述
4.1 法律法规和其它要求的识别、获取 4.1.1识别、获取内容
a. 国家有关的法律、法规、条例、规范；
b. 省（市）地方法规和相关部委的规章；
c. 国际公约、国家/行业和地方标准；；
d. 相关方的要求。 4.1.2识别、获取途径
a. 、国家、省（市）地方、上级主管部门、国家质检总局、环境保护部、安全生产监督总局等相关行业部委的管理部门；
b. 出版社、书店、图书馆和上网；
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c. 订阅的相关报刊和杂志；
d. 参加相关部门、地区的会议。 4.1.3 识别、获取频次
办公室及时、有效地识别、收集国家、省（市）地方、上级主管部门所颁布的职业健安全、质量、环境保护等法律、法规、条例、规范、标准，填写《法律法规和其它要求清单》，经确认其有效性和适用性后，下发到各部门执行。因本行业的法律法规变化较快，办公室每季度应对其有效性和适用性进行一次评审和更新。 4.2法律法规和其它要求的发放和宣贯
4.2.1办公室将适用的法律法规和其他要求及时发放并传达到有关部门和相关方，必要时要提供培训。
4.2.2办公室每年应针对公司《重大风险因素清单》、《重要环境因素清单》中的重大风险因素和重要环境因素控制结果，评审公司适用的法律法规和其他要求的执行情况。
4.2.3公司应确保在建立、实施和保持质量、职业健康安全与环境管理体系时，对这些适用的法律法规和其他要求加以考虑。 4.3法律法规和其它要求的应用与更新
4.3.1对评价出的重大风险因素和重要环境因素，制订控制措施、管理目标指标时，应考虑相对应的法律法规和其他要求的规定。
4.3.2对过期或作废的职业健康安全、环境保护、质量法律法规和其它要求文件经公司确认后，由办公室执行《文件控制程序》中的文件更改要求执行。 4.4法律法规和其他要求的合规性评价
4.4.1管理者代表组织成立合规性评价小组，管理者代表任评价小组组长，小组至少有三名成员组成，成员应满足如下条件：
在本公司工作满三年，对公司的业务熟悉并有所了解；
a、接受过GB/T19001-2008标准、GB/T28001-2011、GB/T24001-2004标准培训，同时取得内审员证书。
b、具备一定的质量、环境和安全管理知识，对公司应遵循的法律法规及其他要求有一定的了解。
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4.4.2合规性评价的频次
管理者代表组成的评价小组每年至少对公司应遵循的法律法规及其他要求全面评价一次。
4.4.3合规性评价的输入
a、 应遵循的《法律法规及其他要求清单》。
b、 各重大危害场所的委外监测结果，包括空气、噪声和有毒有害物资的排放监测数据。
c、 危险废弃物处置的三联单、相关方的资质证明。
d、 内、外部的信息交流单、记录以及抱怨材料。
e、 当年的新、改、扩项目应遵循的法律法规及其他要求。
f、 公司安评或环评时，《安评报告》或《环评报告》中“三同时”的验收意见。 4.4.4法律法规及其他要求的确认
a、 评价以会议的方式进行，并做好记录。
b、
在实施前评价小组应对应遵循的法律法规及其他要求进行一次全面的检查和确认，及时发现应遵循的法律法规及其他要求在识别中的重大遗漏（检查法律法规及其他要求的变化，尤其是公司新项目中的重大风险因素和重要环境因素对应的法律法规和其他要求。 c、
评价小组对公司应遵循的法律法规及其他要求进行逐条回顾并与公司所实施的结果相对照，得出评价结果并将结果予以记录。 d、
若下级部门已对应遵循的法律法规及其他要求进行过初评的，要对初评结果进行复查，抽查符合的和不符合的分别与实际实施结果对照，对其评价的有效性进行确认。 e、
重点要检查公司重大风险因素和重要环境因素应遵循的法律法规及其他要求是否得到评价。
4.4.5对合规性评价结果的后续处置
a、
在评价中出现的轻微偏离或潜在暂时性不符合时，按“不符合、纠正措施和预防措施”的要求实施纠正。 b、
当评价出现不符合法律法规及其他要求时，要将报告报公司最高管理者，提出新
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的环境目标、指标和管理方案予以解决。 4.4.6合规性评价报告
评价小组要在评价后写一份评价报告，作为公司管理评审的输入和相关部门作为不符合纠正的整改依据。 5 相关文件
5.1《文件控制程序》KJ/QOEMS-B-001 6 记录
6.1《法律法规和其它要求清单》 6.2《管理体系合规性评价记录表》
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1 目的
为了规范组织各职能和层次间的信息交流，确保管理体系的有效运行，增进相互理解和信任，促进全员参与及业绩改进，增强管理体系的有效性，制订本程序。 2 范围
就质量、职业健康安全与环境管理方针、目标及各项指标、方案要求完成状况以及组织体系运行业绩状况的沟通交流、讨论、协调。 3 职责
3.1 管理者代表负责协助总经理建立沟通过程，组织专题会议、例会，包括质量例会、安全生产、环境保护专题会议等,办公室负责召集会议并记录和整理会议内容，负责与上级安全主管部门和行业主管部门的职业健康安全与环境管理信息的接收、传递和处理。 3.2 技质部主管负责产品产品检验数据、质量统计数据的信息交流。
3.3 生产部主管负责与其上级主管部门的信息交流及生产车间内部员工反映问题的反馈工作。
3.4 销售部主管负责与其上级主管部门的信息交流及顾客反映问题的反馈工作。。 3.5 其他各部门主管负责部门的各类相关生产、安全的数据。 4．信息交流与沟通
4.1 总则
4.1.1信息交流的途径可以是口头或书面文件，以及其它一切可以利用的通讯及宣传工具(品)。
4.1.2信息分为内部信息和外部信息。 4.1.3信息内容应准确可靠。
4.1.4各部门主管负责质量/职业安全健康信息记录。 4.2内部信息交流
4.2.1内部信息包括以下内容：
(1)公司的质量/职业健康安全/环境保护方针、管理体系运行情况由办公室负责及时传达到公司的各部门及员工，相关方需要索取质量/职业健康安全/环境保护方针时，公司应满足其要求。
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(2)质量/职业健康安全/环境管理体系运行中产生的信息由其产生单位及时传递到相
关部门和人员，并记录其内容和处理结果。
(3)获取和更新法律及其他要求要及时地传递到相关部门。 4.2.2内部信息交流的实施
(1)质量/职业健康安全/环境管理方针以板报、小册子为宣传工具公布于众。 (2)活动过程中产生的信息由产生单位及时传递到办公室，要求答复的必须在三日内予以答复。
(3)紧急状态下的信息按《应急准备与响应控制程序》规定进行信息交流。 (4)不符合、纠正与预防措施实施单位必须在整改过程中将信息传递到办公室。 (5)传递接收方必须做好记录。 4.3外部信息
4.3.1外部信息主要包括：
(1)办公室将收到的上级主管部门的质量/职业健康安全/环境管理文件呈报分管经理后做出相应处理。
(2)外部质量/职业健康安全/环境管理检查、参观、访问由办公室安排接待并将结果报分管经理。
(3)公司的其他部门若收到有关的法律、法规和标准时，如资源、能源、消防、职业健康安全、环保等法规，应及时传递到办公室。
(4)相关方的信息(包括：安全部门、社区居民、顾客抱怨等)，由采购部、销售部、办公室分别接收。
(5)发生事故按《事故、事件和不符合控制程序》规定逐级上报。 4.3.2外部信息处理
对外部相关方提出的有关职业健康安全或环保的意见或申诉，办公室应会同相关的部门提出处理意见或建议，报主管领导批准，形成处理决定后三日内答复。
信息提供者要求答复时，由办公室或相应的业务部门在二天内给予答复，并作好记录。 5 工作流程 5.1 例会 5.1.1 会议内容
记录控制程序
版本/修订 A/0 实施日期
2012-08-01
就管理体系运行情况，质量目标、安全目标完成情况，顾客意见、抱怨、要求和期望，生产运行中出现的质量问题等方面的信息进行沟通、补充、讨论、协调。 5.1.2 会议召开
例会每月25日至月底前召开，办公室负责会议的准备、组织、记录，管理者代表主持，各部门主管参加。 5.1.3 会议准备
会议前2天，办公室通知与会部门作好准备。 5.1.4 会议决议
讨论、协调的结论形成决议，在《会议记录表》予以记录，并形成会议记要分发各相关部门和人员。 5.1.5 跟踪验证
办公室负责跟踪验证质量、职业健康安全与环境管理例会决议落实情况和改进措施的实施。
5.2 生产调度会 5.2.1 会议内容
就生产运行情况、质量目标完成情况、合同（订单）完成情况、顾客要求和期望、生产运行中出现的问题等方面的信息进行沟通、交流、讨论、协调。 5.2.2 会议召开
生产调度会每周六下午两点召开，生产部负责会议的准备、组织、记录，生产部主管主持，各相关人员参加。 5.2.3 会议准备
会议前1天，生产部通知与会各部门、人员作好准备。 5.2.4 会议决议
讨论、协调的结论形成决议，应予以记录，并形成文件发放至相关人员。 5.2.5 跟踪验证
由生产部跟踪验证生产调度会决议落实情况，根据情况采取必要措施。 5.3 部门之间沟通
部门之间根据工作需要相应安排沟通会，相关部门（上、下级部门，考核与被考核部门，
记录控制程序
版本/修订 A/0 实施日期
2012-08-01
文件编号： 受控状态：受控 版本号：B/0 **有限公司 依据ISO9001-2015、ISO14001-2015、GB/T28001-2011编制质量、环境、职业健康安全程序文件 编制： 审核： 批准： 2018-01-15发布 2018-01-15实施
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目录
文件编号：XJZC-CX01 组织环境与相关方要求控制程序 1、目的 为保证公司质量、环境和职业健康安全管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。 2、范围 适用质量、环境和职业健康安全管理体系所有相关的部门与过程。 3、职责 3.1 行政部：确定内外部环境因素和相关方期望或要求。 3.2 总经理：批准风险和机会的应对措施。 3.3 管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。 3.4 质量部：负责技术风险分析、质量风险分析。 3.5 营销总部：负责市场风险分析。 3.6 财务部：负责经营风险分析。 3.7 财务部：负责财务风险分析。
3.8 其他各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。 4、程序 4.1组织环境管理 4.1.1在建立与持续改进管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现管理体系预期结果能力的内部和外部环境。 4.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下： 1）行政部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。 2）质量部：内部（产品质量、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。 3）营销总部：内部（产品交付能力、资金筹备、技术水平、人员能力等），外部（行业市场趋势、同行竞争力、有关的法律法规等）。 4）采购部：内部（资金能力、采购人员能力等），外部（法律、原材料价格、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。 5）管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）。 6）生产部分析与环境影响有关的环境： a）与气候、空气质量、水质量、土地使用、现存污染、自然资源的可获得
职业健康安全程序文件 编制： 审核： 批准： 深圳市XXXX科技股份有限公司
一、对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划程序 1 目的 为使公司准确地进行危险源辨识、风险评价，实施有效控制，特制定本程序。 2 适用范围 适用于本公司范围内危险源辨识、风险评价和风险控制的策划。 3 职责 3.1行政部负责组织危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作。 3.2各部门负责实施危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作。 4 控制程序 4.1程序描述：要控制风险，首先要辨识危险源，评价其带来危害的严重程度和可能性，判定其风险级别，据此考虑风险控制的措施及降低风险的优先顺序。这是不断发展和更新的过程。 4.2行政部于每年11月份布置本公司的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作。4.3各部门每年11月份进行一次危险源辨识工作，由各部门负责人组织，制定计划，组织成立辨识组（由部门负责人、技术人员等人员组成），划分单元或业务活动，以询问、座谈或会议等方式，辨识危险源，同时填定《危险源辨识一览表》，经本部门的负责人审批后上报行政部，作为行政部进行风险评价和风险控制策划的重要依据。 4.4 要求 4.4.1行政部对各部门上报的危险源排查表进行分析汇总，并按照本程序规定的评价方法评出风险级别，并负责填写《危险源统计及风险评价表》。 4.4.2危险源辨识应全面、系统、多角度、不漏项，重点是能量主体、危险物质及其控制和影响因素。 4.4.2.1危险源辨识应考虑以下范围： a.常规活动（如正常的生产活动）和非常规活动（如检修、维护、抢险救灾等）； b.所有进入工作场所的人员（包括员工、参观访问者、合同方人员等）的活动； 4.4.2.2在辨识危险源时可按以下活动进行分类： a.公司内外的地理位置或行政区域（例：各部门区域或设施）； b.生产过程或提供服务的各个阶段（如：生产工序、检测、维修修等阶段）； c.有计划的和被动性的工作（如：体育活动、地震等）； d.确定的任务；
建筑企业质量手册程序文件 文件控制程序 DS／CX 1——04A 1、目的 对质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的文件进行控制，确保对质量、环境、职业健康安全管理体系运行起重要作用的各个场所使用文件的有效版本。 2、适用范围 公司、项目部及与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的场所。 3、术语和定义 引用GB／T19001—2000idtIS09001：2000《质量管理体系基础和术语》、GB／T24001—1996 idt IS014001：1996《环境管理体系规范及使用指南》和GB／T28001—2001 《职业健康安全管理体系规范》及《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。 4、职责 4.1办公室主控本程序，并负责制定和组织实施，管理公司颁发的管理类文件，组织、编制受控文件总清单。 4.2总经理负责质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目标，整合型管理体系管理手册的批准与发布。 4.3管理者代表组织质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目标方案的制定，负责组织管理手册、程序文件的编写，负责管理手册的审核、程序文件的批准发布。 4.4公司质量技术处负责质量技术文件的控制和管理，编制技术文件清单。 4.5公司其它责任部门和项目部设专职或兼职文件管理人员负责本部门文件的控制和管理。 5、工作程序 5.1文件的分类 ①质量、环境、职业健康安全管理体系方针目标； ②整合型管理体系管理手册； ③管理体系程序文件；、
④公司管理标准、公司技术标准； ⑤其它文件，包括管理性作业文件、技术性作业文件、记录样表等； ⑥外来文件。 5.1.1技术性作业文件包括：图纸标准规范、工艺文件、作业指导书、施工组织设计、施工措施、方案及顾客提供的图样资料等。 5.1.2管理性作业文件包括：与质量、环境与职业健康安全管理体系有关的行政文件、质量计划、环境与职业健康安全管理方案、工程合同、设备管理资料、质量记录等。 5.1.3外来文件包括：法律法规、国家、行业管理与技术标准，上级下发的与管理体系有关的文件、顾客提供的文件等。 5.2文件的状态 文件分为受控和非受控文件。受控文件需在文件上加盖“受控文件”印章，并注明分发号。过期和失效文件加盖“作废”印章。 5.3文件的编号 ①公司管理体系方针目标的编号按公文编号的形式编号，发文编号为单位代号、年份、序号； ②管理手册：质量手册编号为：DS／SC一** 如：DS／SC一04A DS一代表建筑安装工程有限责任公司 SC一代表手册 04一发布年份A一手册版本 ⑧程序文件：程序文件的编号为：DS／CX*一** 如：DS／CX l一04A DS一代表建筑安装工程有限责任公司“一代表程序文件 l一程序文件序号 04一发布年份 A一程序文件版本 ④支持性文件：支持性文件编号为：DS／ZHCH-XX-,-** DS一代表建筑安装工程有限责任公司 ZHCH一代表支持性文件 XX代表编制部门名称 拼音字母缩写如 ZHJ代表质量技术处 *一文件序号¨———代表发布年份如 DS／ZHCH—ZHJ—01—04代表质量技术处04年编制的0l号支持性文件。 5.4文件的编写、审核与批准 5.4.1体系文件的编写与审批 质量、环境、职业健康安全管理体系的管理方针和目标，由管理者代表组织编制，各部门提出方针和目标草案，由办公室负责收集、整理草案的编制，报管理者代表审核、总经理批准发布。
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1、目的 1.1对过程中阻碍产品品质的各个因素进行操纵，确保产品品质满足规 定的要求。 2、概述 2.1 本程序文件适用于生产过程操纵及适当环境下生产。 2.2 生产过程包括装配、注塑、车缝及五金加工。 3、职责 3.1PC部负责有效安排生产打算，确保资源的充分利用，以最低的成 本按时完成生产，确保货期的准时达成。 3.2生产部通过有效治理，负责确保全部生产操作符合规定之作业要 求，以保证品质的制造过程，同时达到生产打算的有效执行和要求。 3.3PE部负责制定[工程流程图]、[检查指导书]、[作业指导书]及必 要时提供技术支援和有效之工夹具，以确保生产效率的提高和品质 问题的减少。 4、程序 4.1当PC部收到[生产通知单]后，即作合同评审（COP3.1）。 4.2若能通过评审的[生产通知单]，有关人员需每周制定或更新一份 [生产打算]/ [加工打算](加工车间用)交PC负责人确认后，发出 给有关使用部门（COP3.1）。 4.3生产部收到[生产打算]/[加工打算]后，应考虑是否有能力按生产
打算生产，如以下几种因素： A.物料的实际状况。 B.人员的满足状况。 C.PD交货期的缓急状况。 D.机器、工夹具的预备状况。 4.4如生产部无法满足以上要求时，则由PC提出并作以下处理： A.在满足客户要求的前提下，由PC变更生产打算。 B.如不能满足客户要求，通知销售支援部与客户进行沟通修改订 单的要求（方法参照[合同评审程序]）。 4.5当生产之前预备资源满足后，可安排有效之生产。 4.6生产部依据[生产打算]和[物料需求单]中“实际用量”栏之数量发 出[领料单]，将[领料单]副本交到仓库领料，并按各型号之[工程流程图]进行排拉生产。非流水线生产车间的作业及检测人员的安排见[非流水车间人员配制要领]。 4.7生产部依照[作业指导书]及[生产通知单]要求作业，直至包装后的 成品存放于待检区，待FQC作最终检查（COP10.1）。 4.8每个生产工序的半成品,均由生产线检测工按[检查指导书]及[生 产通知单]要求进行所需之制程中检查.(COP10.1) 生产线检测工检查位置依照[工程流程图]要求。 4.9 [作业指导书]内容包括各工序半成品作业步骤、注意事项、部 件及设备状况、技术要求等。[检查指导书]内容包括各工序半成品检查步骤、注意事项、仪器设备及技术参数等。 4.10生产部负责人负责监督每个工序，确保所有制作按工艺文件要求
1.目的 为有效地控制质量管理体系所要求的文件，确保公司质量管理体系运行的各个场所都能得到相应文件的有效版本，特制定本程序。 2.范围 本程序规定了文件的审批、发布、发放、更改、保管、处理（包括防止使用失效作废的文件）等内容和要求，适用于对体系文件、技术文件和外来文件的控制。 3.职责 3.1管理者代表负责组织相关人员编制并审核质量手册、程序文件。 3.2总经理负责批准发布质量手册、程序文件。 3.3各部门负责相关文件的编制、收集、整理、使用和保管。 3.4办公室负责文件的发放、管理及更改控制。 4、程序 4.1文件的控制范围 a质量手册（含程序文件），第三层次质量活动作业指导书。 b、法律、法规和其他外来文件。 C、质量记录、表格。 4.2文件的编号a、质量手册 公司名称代号/手册名称代号一版本号 如：YTHG/QM-A b、程序文件 公司名称代号/程序文件名称代号-版本号-程序文件顺序号 如: YTHG/QP-A-01 C、作业指导书如: d外来文件：外来文件代号/ （文件名称或代号）—流水号如WL/ （合同法）— 01
e质量记录：QR为质量记录代号，其后为手册中的章节号，01、02、03……为 质量记录序号，例如：《受控文件清单》为QR-01。 4.3修改状态 文件在第一次制订时状态为0,修改第一次定为1,第二次定为2,依次类推。 4.4版本规定 手册或文件第一次制订时版本号为A,当修改状态由0成为9时，版本号就升级为B，修改状态为0，依次类推。 4.5文件的编写、审核、批准、发放 文件发布前应得到批准，以确保文件是有效的，适宜的。 a质量手册、程序文件由管理者代表组织相关人员编写，管理者代表审核，总经理批准发布，办公室负责登记发放。 b、各部门负责相关文件的编制，经主管审核后报管理者代表批准使用，各部门 负责登记发放。 c应确保文件使用的各场所得到相关文件的适用版本，文件发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。 4.6文件的控制状态 文件分为“受控”和“非受控”两类，凡与质量管理体系运行紧密相关的文件虽受控，所有受控文件必须在该文件封面上加盖受控印章，并注明分发号。 4.7文件的更改 a文件的更改一般由原编制部门进行，填写《文件更改申请》后由原审批者进行审批，并由文件保管部门保留文件更改的记录。 b、若指定其他部门进行文件更改时，被指定部门/人员应获得审批所必需时背景材料。 c所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。 d文件更改内容由相应主管部门以书面形式通知文件持有人员。 4.8文件的领用 a文件持有人必须在《文件发放、回收记录》签收后方可领用文件。
学习-----好资料 青岛柏兰食品有限公司 环境与职业健康安全程序文件 文件编号：QDBL-B-2015 编制： 审核： 批准： 分发号：
受控状态： 更多精品文档． 学习-----好资料 2015－10－01发布 2015－10－01实施 目录 称名标准号标准代序号 1 环境因素识别与评价控制程序 2 危险源辨识和风险评价控制程序 3法律法规获取与更新控制程序 4 目标、指标和管理方案控制程序 5 基础设施和工作环境控制程序 6 人力资源控制程序 7 信息交流与沟通控制程序 8 文件控制程序 9 清洁生产管理程序 10 废水污染防治管理程序 11 废气污染控制程序 12 噪声污染防治管理程序 13 废弃物管理程序 14 危险化学品管理程序 15 对相关方施加影响管理程序 更多精品文档． 学习-----好资料 16 新、改、扩建和技改项目管理程序 17 应急准备和响应控制程序 18 绩效监测和测量控制程序 19 合规性评价控制程序 20 事故、事件处理和调查程序 不符合、纠正预防措施控制程序 21 记录控制程序 22 内部审核控制程序 23 24 管理评审控制程序 更多精品文档． 学习-----好资料 一、环境因素识别与评价控制程序 1 目的和范围
对公司活动、产品和服务中能够控制，以及可施加影响的环境因素进行识别、评价，确定重要环境因素并进行有效控制。 本程序适用于公司对活动、产品、服务中的环境因素（含新开发项目、新增活动、产品和服务）的识别、评价和更新。 2 引用文件 下列文件中的条文通过在本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 《对相关方施加影响管理程序》 3 术语和定义 3.1 环境因素 指组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。 3.2 重要环境因素 指具有或能够产生重要环境影响的环境因素。 3.3 环境影响 由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。 4 职责 4.1 技安环保处 更多精品文档． 学习-----好资料 负责组织、落实环境因素的识别、汇总与评价工作，编制“重要环境因素清单”。 4.2 各部门 负责本部门环境因素的识别和控制。 5 工作流程 5.1 环境因素的识别范围 5.1.1 公司在建立环境管理体系时，应对环境管理体系覆盖范围内科研、生产和经营过程中的环境因素进行识别。 5.1.2 识别环境因素时不仅要识别本公司的环境因素，还应识别相关方的环境因素。如原材料供应商、外协方、工程承包方、运输公司、环卫部门、废弃物收购处置机构等活动中产生的环境因素。 5.1.3 新产品开发、技术改造以及新、改、扩建工程，在其计划期间或正式投产前，项目负责部门应按照环境因素识别的原则与方法，识别其中存在的环境因素，交由技安环保处进行评价。 5.2 识别的方法 本公司在进行环境因素识别时，采用以下两种方式： a）过程分析法 b）现场观察法 5.3 环境因素的识别步骤 5.3.1 由技安环保处组织环境因素的识别，发放“环境因素调查表”。 更多精品文档． 学习-----好资料 5.3.2 各部门应按工艺流程顺序或部门工作流程顺序，识别出能够控制或可施加影响的环境因素，填入“环境因素调查表”中，反馈到技安环保处。 5.3.3 在识别环境因素时，应考虑环境因素的三种时态、三种状态和七种表现形式。
操作规程编号：YTO-FS-PD473 职业健康安全管理程序文件的要求通 用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
职业健康安全管理程序文件的要求 通用版 使用提示：本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 （1）具有针对性。 每一个程序文件都应针对组织活动、产品或服务的特点，包含OHSAS18001职业健康安全管理体系要素中一个逻辑上相对独立的内容。这一内容可以是管理体系中的一个OHSAS18001职业健康安全管理体系要素，可是体系要素中的一个活动，也可是几个体系要素中具有相关要求的一组活动。 （2）具有可操作性。 程序文件是组织有效实施OHSAS18001职业健康安全管理体系的一组管理文件，程序文件规定了实施的目的和适用范围，规定了实施的主管部门和相关部门，明确了职责和权限，规定了实施的步骤、方法和要求。按程序文件实施就是结合组织活动、产品或服务的特点，使标准具有可操作性的依据。 （3）具有可评比性和可检查性。 实施OHSAS18001职业健康安全管理体系的一个重要
压力容器制造程序文件及管理制度 （2016版） 文件号：LZZG-2016.1 编制： 审核： 批准： 持有人： 2016-0X-0X发布 2016-0X-0X实施 xxxxxxxx有限公司
1.1 人员职责 1.1.1 法定代表人（兼总经理） 1.1.1.1 负责国家方针政策和法律、法规的贯彻实施，对公司产品的安全质量负全责； 1.1.1.2 批准公司质量方针和质量目标，批准发布《压力容器制造质量保证手册》； 1.1.1.3 任免公司总经理、质量保证工程师和各质量控制系统责任人； 1.1.1.4 为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源； 1.1.1.5 主持召开董事会，拟定公司管理机构； 1.1.1.6 支持总经理建立质量保证体系，为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源。 1.1.2 总经理 1.1. 2.1 全面领导公司日常工作，向全体员工传达满足法律法规要求及顾客满意的重要性； 1.1. 2.2 对公司质量工作和产品质量负责； 1.1. 2.3 负责公司质量保证体系的建立；
1.1. 2.4 负责程序文件（管理制度）的批准； 1.1. 2.5 负责各部门、各岗位人员的任免； 1.1. 2.6 对公司的生产、经营全面负责； 1.1. 2.7 主持管理评审； 1.1. 2.8 为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源 1.1. 2.9 支持质量保证工程师和各专业质控责任人开展工作，确保质量保证体系运转有效。 1.1.3 质保工程师 1.1.3.1 协助总经理制定质量方针和质量目标，在总经理的领导下，负责压力容器制造质量保证体系的建立、实施、保持和改进并确保其有效运行； 1.1.3.2 按照质保手册的规定对各质控系统的工作进行组织、协调和监督检查，根据生产的发展不断完善、改进质保体系的工作； 1.1.3.3 组织贯彻、执行有关特种设备的法律、法规、标准、技术规定； 1.1.3.4 坚持原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员工作； 1.1.3.5 定期组织质量分析、质量审核，协助总经理组织管理评审； 1.1.3.6 对质量保证体系人员定期组织教育和培训； 1.1.3.7 组织编制程序文件、作业指导书和相关标准，其中包括质量记录、报告，并通过质量保证体系贯彻实施； 1.1.3.8 审签产品质量证明文件。 1.1.4 材料责任人 1.1.4.1 对原材料、焊材、外购外协件的采购质量负责，审核质量证明书、合格证和材料的入库验收； 1.1.4.2 审查分包/分供方的资质，组织对分包/分供方的评价工作； 1.1.4.3 监督检查材料的保管、标记移植和材料的发放，确保压力容器用材的正确性； 1.1.4.4 审核材料的代用手续； 1.1.4.5 有权对材料员、保管员的工作进行检查，有权制止不合格的材料进入制造现场； 1.1.5 工艺责任人 1.1.5.1 负责并组织图样的审查工作，有权制止不合格的技术文件流入制造工序； 1.1.5.2 组织编制并审核工艺文件，负责工艺文件的修改和现场工艺质量问题的处理； 1.1.5.3 负责组织审核工装的设计、制造和验收；
1 为了规范变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，特制定本制度。 2适用范围 适用于本公司对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性变化的控制。 3职责 总经理负责公司管理变更的批准，办公室主任负责人员的变更批准，安全生产副经理负责批准工艺、技术的变更，安全生产副经理助理负责批准生产设施的变更。 办公室负责管理变更的归口管理，安全生产副经理负责生产设施的归口管理、安全生产副经理助理负责工艺、技术的归口管理。 各部门负责本部门的变更提出申请并实施。 4控制程序 变更类型 4.1.1工艺、技术变更 a.新建、改建、扩建项目引起的技术变更； b.原料介质变更； c.工艺流程及操作条件的重大变更； d.工艺设备的改进和变更； e.操作规程的变更； f.工艺参数的改变； g.公用工程的水、电、气的变更； 4.1.2设备设施的变更 a.设备设施的更新改造； b.安全设施的变更； c.更换与原设备不同的设备或配件；
d.设备材料代用变更； e.临时的电气设备； 4.1.3管理变更 a.法律法规和标准的变更； b.人员的变更 c.管理机构的较大变更； d.管理职责的变更 e.安全标准化管理的变更； 变更程序 4.2.1各部门在本单位人员、管理、工艺、技术、设施等需要变更时，应向分管领导提出申请，说明变更的原因及技术依据，并对变更过程及变更所产生的风险进行分析，提出控制措施。 4.2.2各分管领导在接到变更申请后，组织有关人员按变更原因和实际生产的需要确定是否进行变更。 4.2.3变更批准后，由各相关责任部门负责实施，任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。 4.2.4变更实施结束后，分管领导应对变更情况进行验收，确保变更达到计划要求，变更分管领导还应将变更结果通知相关部门和人员。 4.2.5所有变更的记录应填写在“兴发金冠化工有限公司变更记录”上。
质量职业健康安全与环境管理体系程序文件(DOC 189页)
质量、职业健康安全与环境体系程序文件 QB/LC/CX-2015 山西陆成设备安装有限公司
质量、职业健康安全与环境体系程序文件 QB/LC/CX-2015 发布日期：2015年5月1日 实施日期：2015年5月1日 分发号： 山西陆成设备安装有限公司
编制：马海燕、郭蕾蕾、申洁、裴晓俊、郭贵菊、王瑞芳、孟利峰、王宏、李健有、张慧婷、刘艳红 审核：马锦泰 审批：范全民
质量、职业健康安全与环境 程序文件目录 1 文件控制程序QB/LC/CX-01-2015 (1) 2 记录控制程序QB/LC/CX-02-2015 (9) 3 法规及其他要求和合规性评价控制程序QB/LC/CX-03-2015 (13) 4 信息交流与协商程序QB/LC/CX-04-2015 (18) 5 管理评审控制程序QB/LC/CX-05-2015 (22) 6 人力资源管理程序QB/LC/CX-06-2015 (26) 7 施工机具设备控制程序QB/LC/CX-07-2015 (31) 8 施工安全及环境控制程序QB/LC/CX-08-2015 (35) 9 监视和测量设备控制程序QB/LC/CX-09-2015 (45) 10管理体系检查评价控制程序Q B/L C/C X-10-2015……………………5 1 11 纠正和预防措施控制程序QB/LC/CX-11-2015 (58) 12 施工物资管理程序QB/LC/CX-12-2015 (63) 13 分包方控制程序QB/LC/CX-13-2015 (67) 14 施工组织设计控制程序QB/LC/CX-14-2015 (73) 15 应急准备与响应控制程序QB/LC/CX-15-2015 (81) 16 施工质量检查与验收控制程序QB/LC/CX-16-2015 (88) 17 目标管理控制程序QB/LC/CX-17-2015 (95) 18 投标合同管理程序QB/LC/CX-18-2015 (97) 19施工过程控制程序QB/LC/CX-19-2015 (106) 20 劳保用品管理程序QB/LC/CX-20-2015 (118) 21 试验检验控制程序QB/LC/CX-21-2015 (120) 22 不合格品控制程序QB/LC/CX-22-2015 (127) 23信息收集与管理改进程序QB/LC/CX-23-2015 (134) 24危险源辨识风险评价和控制措施确定程序Q B/L C/C X-24-2015 (139) 25事故处理工作程序QB/LC/CX-25-2015 (146)
文件编号：TP-AR-L6421 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. （示范文本） 编制：_______________ 审核：_______________ 单位：_______________ 职业健康安全管理程序文件的要求正式样本
职业健康安全管理程序文件的要求 正式样本 使用注意：该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上，形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范，条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 （1）具有针对性。 每一个程序文件都应针对组织活动、产品或服务 的特点，包含OHSAS18001职业健康安全管理体系要 素中一个逻辑上相对独立的内容。这一内容可以是管 理体系中的一个OHSAS18001职业健康安全管理体系 要素，可是体系要素中的一个活动，也可是几个体系 要素中具有相关要求的一组活动。 （2）具有可操作性。 程序文件是组织有效实施OHSAS18001职业健康 安全管理体系的一组管理文件，程序文件规定了实施
的目的和适用范围，规定了实施的主管部门和相关部门，明确了职责和权限，规定了实施的步骤、方法和要求。按程序文件实施就是结合组织活动、产品或服务的特点，使标准具有可操作性的依据。 （3）具有可评比性和可检查性。 实施OHSAS18001职业健康安全管理体系的一个重要标志就是有效性的检验，实施过程中不断地评价是否改进了组织的安全生产管理，是否控制和减少了事故的发生，是否达到了预期的目标等。只有在不断地评比中才能完善体系，才能实现安全生产绩效，并使OHSAS18001职业健康安全管理体系持续地改进，因此程序文件中要体现可评比性和可检查性，需要时应附以相应的控制标准。 此处输入对应的公司或组织名字 Enter The Corresponding Company Or Organization Name Here
ZXJ/ZSP200H XXXXXXXXXX有限公司 程序文件汇编 第A版 受控类别： 发放编号： 部门： 持有者： 发布日期：2003年5月18日实施日期：2003年5月28 XXXXXXXXXX有限公司
XXXXXXXXXX有限公司 管理方针 科学管理、精益求精、塑造经典、 质量顾客满意、环境社会满意、安全员工满意 管理目标 质量目标：以优质、快速、高效的质量实现工程合同要求，为顾客提供满意的工程。合格率100%，年创优质工程不少于项。 环境目标：以文明施工、美化环境、预防或减少可能伴随的环境影响，使施工噪音、废污水排放等，满足环境规定要求。各方投诉不大于5%，无新闻曝光。 职业健康安全目标：以安全第一、预防为主，改善职业健康安全条件，消除或降低员工及相关方的职业健康安全风险。杜绝重大伤亡、火灾事故，一般事故频率0.2%以内。 总经理： 二OO三年五月二十八日
集团公司整合管理体系程序文件GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000、GB/T24001-1996 idt ISO14001-1996、 GB/T28001-2001标准，结合集团公司实际情况编制，是集团公司实施质量、环境、职业健康安全管理体系进行各项活动必须遵循的法规性文件，用以统一、协调集团公司的质量、环境、职业健康安全管理活动，集团公司员工应认真学习贯彻实施，现予以批准发布。 在实施过程中，集团员工均可提出意见，以便进一步改进和完善。但在修改批准前应严格按原程序文件规定的要求执行。 管理者代表： 二00年五月二十八日
XXXXXXXXXX有限公司 程序文件 文件控制/法律与其他要求控制程序 A 版 文件编号：ZXJ / ZSP201 批准：2003年5月28日审核：2003年5月26日编制：2003年5月18日
最新ISO45001-2018新版职业健康安全管理体系全套程序文件 目录 文件控制程序 (2) 记录控制程序 (10) 管理评审程序 (14) 法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序 (20) 信息交流和沟通管理程序 (23) 资源管理程序 (29) 能源综合利用管理程序 (34) 教育、培训管理程序 (39) 与顾客有关的过程控制程序 (46) 采购控制程序 (55) 劳务供方及服务供方管理程序 (62) 施工过程控制程序 (67) 施工安全管理程序 (77) 相关方的管理程序 (81) 监视和测量控制程序 (84) 合规性评价控制程序 (96) 内部审核程序 (98) 不合格品控制程序 (105) 不符合、纠正措施控制程序 (110)
危险源辨识、风险评价和风险控制程序 (116) 废弃物管理程序文件 (131) 应急准备和响应程序 (134) 环境分析控制程序 (140) 相关方需求和期望控制程序 (146) 风险和机遇的应对控制程序 (149) 变更控制程序 (166) 方针、目标、指标控制程序 (170) 施工组织设计编制管理程序 (174) 产品标识和可追溯性控制程序 (177) 防护管理控制程序 (179) 检测设备控制程序 (183) 顾客满意度测量控制程序 (185) 环境运行控制管理程序.................. 错误！未定义书签。 职业健康安全运行控制管理程序.......... 错误！未定义书签。
文件控制程序 ZH-CX-01-2018 1目的 对公司范围内与质量、环境和职业健康安全一体化管 理体系有关的文件进行有效控制，确保在各个部门、各个 场所可获得相应文件的最新有效版本，防止作废文件的非 预期使用。 2 适用范围 本程序适用于本公司所有与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件，包括外来文件的控制。 3 职责 3.1 综合管理部负责本程序的组织实施。负责全公司范围 内体系运行文件标识、发放、归档管理及组织评审以及负 责本部门范围内的文件编制和控制。 3.2 工程管理部负责技术性文件和施工作业文件的编制、 更改以及负责本部门范围内的文件编制和控制。总工程师 负责工程施工组织设计的审批。 3.3 其他部门负责本部门管辖范围内文件的编制及本部门 的文件控制。 4工作程序 4.1 质量、环境和职业健康安全管理体系文件包括： a. QEO管理手册—一级文件； b. 程序文件—二级文件
化工生产业务流程. 资料.
一、盐调配业务流程 1、在班长的领导下认真履行本岗位的工作责任，完成上级交给的各项工作任务。 2、认真执行公司的各项规章制度，积极参加班组的各项活动。 . 资料.
3、认真学习和严格遵守各项安全生产规章制度，安全生产操作规程，严格遵守劳动纪律，操作纪律和工艺 纪律。 4、上岗是要详细了解和掌握每个盐液储罐槽的储量和储罐的温度，对所属运行设备要认真检查，确保设备 运行正常。 5、对每个盐液储罐的N2封系统要认真检查，确保整个系统无泄漏，确保盐液质量合格。 6、按工艺要求及时准确地调配盐液个各种添加剂，对化验分析结果有异议时，要重新取样化验分析，直至 分析结果准确，保证盐液调配质量，满足生产的正常需求。 7、当盐液质量和添加剂质量以及运行设备发生异常时，要及时向班长报告，并协助班长将故障处理好。 8、严格执行操作规程，认真、如实、准确填写调配记录。 9、认真做好交接班工作，对当班期间出现的生产故障和处理结果，要做好详细记录，并与接班人员交接清 楚。 10、做好岗位的文明生产，所有物品要摆放整齐有序，做到定置管理。 . 资料.
二、铸带岗位业务流程 1、在班长的领导下认真履行本岗位的工作责任，完成上级交给的各项工作任务。 2、认真执行公司各项规章制度，积极参加班组的各项活动。 3、认真学习和严格遵守各项安全生产规章制度、安全生产操作规程，严格遵守劳动纪律、操作纪律和工艺纪律。 4、上岗时要详细了解和掌握上班铸带生产的状态，对所属运行设备要认真检查，准备好足够量的排料桶，确保设备运行正常。 5、当班期间要对水下切粒系统的水温、水量及所有运行设备经常巡回检查，保证所有设备运行正常。 6、当班期间要经常对切片的质量进行检查，当发现切片质量出现异常时(切片中有铸头切片、长切片、碳粒切片等)，要及时挑选出，严重时应立即向班长报告，并在班长的指挥下，及时处理。确保质量合格。 7、严格执行本岗位的操作规程，密切注意观察水下切粒系统的运行状态，一旦发现断条或自动排废等现象时，要及时处理，并查找原因，防止事故再次发生，确保生产稳定。 8、当缩聚生产出现故障或开停车时，要在班长的统一指挥下，会同其他岗位人员共同把生产中出现的故障或开停. 资料.
环境与职业健康安全管理体系程序文件（1—4）（依据GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准编制） 程序文件目录 序号标准代 号标准 名称 1 QG/JZ15.011-2009 环境因素识别与评价控制程序 2 QG/JZ15.012-2009 危险源辨识和风险评价控制程序 3 QG/JZ15.013-2009 法律法规获取与更新控制程序 4 QG/JZ15.014-2009 目标、指标和管理方案控制程序 5 QG/JZ15.015-2009 基础设施和工作环境控制程序 6 QG/JZ15.016-2009 人力资源控制程序 7 QG/JZ15.017-2009 信息交流与沟通控制程序 8 QG/JZ15.018-2009 文件控制程序 9 QG/JZ15.019-2009 清洁生产管理程序 10 QG/JZ15.020-2009 废水污染防治管理程序 11 QG/JZ15.021-2009 废气污染控制程序 12 QG/JZ15.022-2009 噪声污染防治管理程序
13 QG/JZ15.023-2009 废弃物管理程序 14 QG/JZ15.024-2009 危险化学品管理程序 15 QG/JZ15.025-2009 对相关方施加影响管理程序 16 QG/JZ15.026-2009 新、改、扩建和技改项目管理程序 17 QG/JZ15.027-2009 应急准备和响应控制程序 18 QG/JZ15.028-2009 绩效监测和测量控制程序 19 QG/JZ15.029-2009 合规性评价控制程序 20 QG/JZ15.030-2009 事故、事件处理和调查程序 21 QG/JZ15.031-2009 不符合、纠正预防措施控制程序 22 QG/JZ15.032-2009 记录控制程序 23 QG/JZ15.033-2009 内部审核控制程序 24 QG/JZ15.034-2009 管理评审控制程序
程序文件 依据ISO9001：2015；GB/T19001-2016标准编制 编号：XJJX/QP-2018 版本：第一版（2018） 受控状态： 分发序号： 拟制： 审核： 批准： 发布日期：2018-01-01 实施日期：2018-01-01 XXXX机械制造有限公司发布
目录
文件与记录控制程序XJJX/QP-01-2018 1.0 目的：对与质量管理体系有关的文件与资料进行控制，确保相关部门及时得到并使用有效版本的文件。 2.0 范围：适用于与本公司质量管理体系有关的文件与资料（包括外来文件与资料）的控制。 3.0 职责： 4.0 定义： 4.1质量手册：根据GB/T19001-2016 标准要求，阐述本公司质量管理体系的文件。 4.2 程序文件：描述实施质量管理体系要求所涉及的各职能部门活动的文件。如内审控制程序、不合格品控制程序。 4.3 工作指导文件：作业指导书、图纸工艺、技术文件、检验标准等，在作业过程中须使用的文件与资料。 4.4 质量记录：用于记录作业结果所用的文件。 5.0 程序： 5.1文件版本的表示方法用“第X版”表示。 5.2文件编码原则：各种文件编制、更改均应由综合部编码。 5.2.1编码原则： 5.2.1.1质量手册：XJJX/QM-2018 XJJX代表XXXX机械制造有限公司，QM 代表质量手册，2018代表年代： 5.2.1.2程序文件：XJJX/QP-XX XJJX代表XXXX机械制造有限公司，QP代表程序文件，XX 代表文件编号： 5.2.1.3作业指导书：XJJX/ZY-XX XJJX代表XXXX机械制造有限公司，ZY代表三层文件，XX代表文件序号。 5.2.1.4记录：XJJX/JL-a.a-xx XJJX代表XXXX机械制造有限公司，JL是记录的简称，a.a 是GB/T19001-2016标准编号，XX是记录编号。 5.2.1.5 各项的编码不得重复使用。 5.3 文件、记录的编制、更改、作废：
德化县新**化工实业有限公司 程序文件（符合GB/T19022-2003/ISO10012：2003标准） 文件编号：XLT—CL—BXX—2009 版次：第1版第0次修订 受控状态：□受控□非受控 发放编号： 持有人： 2009－3－12发布2009－3－12实施 德化县新**化工实业有限公司发布
文件编号文件名称与GB/T19022-2003对应章节 XLT-CL-B01 计量工作质量目标管理程序------------ 5.3 XLT-CL-B02 管理评审控制程序 --------------------5.4 XLT-CL-B03 人力资源控制程序 --------------------6.1 XLT-CL-B04 文件控制程序 ------------------------6.2.1 XLT-CL-B05 测量软件控制程序 ------------------- 6.2.2 XLT-CL-B06 记录管理程序 ------------5.4、6.1.2.1、6.2.3、6.3.2、6.4、7.1.4、 7.2.4、7.3.2、8.2.3 XLT-CL-B07 测量设备标识管理程序 ----------------6.2.4 XLT-CL-B08 测量设备的配备管理程序---------------6.3.1 XLT-CL-B09 测量设备的使用管理程序 --------------6.3.1 XLT-CL-B12 测量设备的流转管理程序 --------------6.3.1 XLT-CL-B11 环境条件管理程序 --------------------6.3.2 XLT-CL-B12 外部供方管理程序 --------------------6.4 XLT-CL-B13 计量确认管理程序 --------------------7.1 XLT-CL-B14 计量确认间隔的确定与调整管理程序----7.1.2 XLT-CL-B15 测量设备ABC分类管理程序-------------7.1.2 XLT-CL-B16 测量设备封印管理程序 ----------------7.1.3 XLT-CL-B17 测量过程控制程序---------------------7.2.3 XLT-CL-B18 测量不确定度评定程序-----------------7.3.1 XLT-CL-B19 量值溯源管理程序---------------------7.3.2 XLT-CL-B20 顾客满意度监视与管理程序-------------8.2.2 XLT-CL-B21 内部审核控制程序---------------------8.2.3 XLT-CL-B22 监视管理程序-------------------------8.2.4 XLT-CL-B23 不合格控制程序-----------------------8.3 XLT-CL-B24 纠正措施控制程序---------------------8.4.2 XLT-CL-B25 预防措施控制程序---------------------8.4.3 XLT-CL-B26 计量数据监督管理程序---------------- 6.2.3 XLT-CL-B27 计量异议处理程序 --------------------6.2.3