管理手册目录
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与标准条款对应
19001 24001 28001 页码
0.1 管理手册发布令 4.2.2 4.4.4 4.4.4 4 0.2 管理者代表任命书 5.5.2 4.4.1 4.4.1 5 0.3 管理体系方针、目标/指标 6 0.3.1方针 5.3 4.2 4.2 6 0.3.2目标/指标 5.4.1 4.3.3 4.3.3 7 0.4企业概况8
0.5《管理手册》说明 4.2.3 4.4.5 4.4.5 9
1.目的范围 1 1 1 11
2.引用标准 2 2 2 11
3.术语定义 3 3 3 11
4.管理体系 4 4 4 12 4.1总要求 4.1 4.1 4.1 12
4.2文件要求 4.2 4.4.4
4.4.5
4.5.4
4.4.4
4.4.5
4.5.3
13
5.管理职责 5 14
5.1管理承诺 5.1 4.4.1
4.2
4.4.1
4.2
14
5.2关注点 5.2 4.3.2 4.3.2 14 5.3管理方针 5.3 4.2 4.2 15
5.4策划 5.4 4.3.3 4.3.3
4.3.4
15
5.5职责、权限与沟通 5.5 4.4.1 4.4.1 16
5.6管理评审 5.6 4.6 4.6 20
6.资源管理 6 4.4.1 4.4.1 21 6.1资源提供 6.1 4.4.1 4.4.1 21 6.2人力资源 6.2 4.4.2 4.4.2 22 6.3基础设施 6.3 4.4.1 4.4.1 22
6.4工作环境 6.4 4.4.1 4.4.1 23
7.产品实现7. 23 7.1产品实现的策划7.1 23 7.2与顾客有关的过程7.2 23 7.3设计和开发7.3 24 7.4采购7.4 24
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7.5生产和服务提供7.5 25
7.6监视和测量设备的控制7.6 4.5.1 4.5.1 26
8.环境管理体系运行 4.4 27 8.1环境因素 4.3.1 27 8.2有关环境的法律和要求 4.3.2 28 8.3环境管理方案 4.3.3 28 8.4信息交流 4.4.3 28 8.5运行控制 4.4.6 29
8.6应急准备与响应 4.4.7 29
9.职业健康安全管理体系运行 4.4 29 9.1危险源辨识、风险评价和风险控制 4.3.1 29 9.2法律及法规要求 4.3.2 30 9.3职业健康安全管理方案 4.3.4 30 9.4协商与交流 4.4.3 31 9.5运行控制 4.4.6 31
9.6应急预案与响应 4.4.7 31
10.测量、分析和改进8. 4.5 4.5 32 10.1总则8.1 4.5 4.5 32 10.2质量管理体系监视和测量8.2 32
10.3环境管理体系监视和测量
4.5.1
4.5.2
4.4.
5.
33
10.4职业健康安全管理体系监视和测量 4.5.1 33 10.5内部审核8.2.2 4.5.5 4.5.4 34 10.6不合格品控制8.3 34 10.7事故、事件和不符合的控制 4.5.3 4.5.2 35 10.8数据分析8.4 4.5.1 4.5.1 35 10.9改进8.5 4.5.3 4.5.2 36
GB/T50430-2007标准条款和GB/T19001-2008标准条款对照表
章节号内容GB/T50430-2007条款GB/T19001-2008条款备
注
1 总则 1 1.1 1.
2 2
2 术语 2 3
3 4.1
3 质量管理基本要
求
3.1 一般规定 3.1
4.1
3.2 5.3 5.
4.1
3.2 质量方针和质量
目标
3.3 质量管理体系的
3.3
4.1
5.4.2 4.2.1 4.2.2
策划和建立
3.4 质量管理体系的
3.4
4.1
5.
6.1 8.2.3 6 .1
实施和改进
3.5 文件管理 3.5
4.2.3 4.2.4
4 组织机构和职责 4 5.
4.1 一般规定 4.1
5.5.1
4.2 组织机构 4.2
5.5.1
4.3 职责和权限 4.3
5.1 5.5.1 5.5.2 5.5.3
5 人力资源管理 5 6.2
5.1 一般规定 5.1
6.2.1
5.2 人力资源配置 5.2
6.2.2
5.3 培训 5.3
6.2.2
6 施工机具管理 6
6.1 一般规定 6.1 6.3
7.4
6.2 施工机具配备 6.2 6.3
7.4
6.3 施工机具使用 6.3 6.3
7.5
7 投标及合同管理7
7.1 一般规定7.1 5.2 7.2 10.2
7.2 投标及签约7.2 7.2.1 7.2.2
7.3 合同管理7.3 7.2.2 7.2.3
8 建筑材料、构配
8
件、和设备管理
8.1 一般规定8.1 7.4
8.2 7.4.1 7.4.2
8.2 建筑材料、构配件
和设备的采购
8.3 7.4.3
8.3 建筑材料、构配件
和设备的验收
管理手册第1版第0次修改
章节号内容GB/T50430-2007条款GB/T19001-2008条款备注
8.4 建筑材料、构配件和
设备的现场管理
8.4 6.4 7.5.3 7.5.5
8.5 发包方提供的建筑
材料、构配件和设备
8.5 7.5.4
9 分包管理9
9.1 一般规定9.1 7.4
9.2 分包方的选择和分
包管理
9.2 7.4.1 7.4.2
9.3 分包项目实施过程
的控制
9.3 8.2.3 7.4.3
10 工程项目施工质量
管理
10
10.1 一般规定10.1 7.1 8.2.3
10.2 策划10.2 7.1 7.2 6.2 6.3 7.5
10.3 施工设计10.3 7.3
10.4 施工准备10.4 7.5.1
10.5 施工过程质量控制10.5 7.5 7.2.3 6.4
10.6 服务10.6 7.5.1 7.5.4 7.5.5 8.2.1
8.4
11 施工质量检查与验
收
11
11.1 一般规定11.1 8.1
11.2 施工质量检查11.2 8.2.3 8.2.4
11.3 施工质量验收11.3 8.2.4
11.4 施工质量问题的处
理
11.4 8.3
11.5 检测设备管理11.5 7.6
12 质量管理自查与评
价
12
12.1 一般规定12.1 8.1
12.2 质量管理活动监督
检查与评价
12.2 8.2.3 8.2.2 8.2.1
13 质量信息和质量管
理改进
13
13.1 一般规定13.1 5.5.3 8.1
13.2 质量信息的收集、传
递、分析与利用13.2 8.2.1 5.6 8.4 5.2
8.4
13.3 质量管理改进与创
新
13.3 8.5
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附件一管理体系组织结构图 5.5 4.4.1 4.4.1 38 附件二质量要求职能分配表 5.5 39 附件三环境体系要求职能分配表 4.4.1 40 附件四职业健康安全要求职能分配表 4.4.1 41 附件五项目部组织结构图 5.5 4.4.1 4.4.1 42 附件六程序文件目录及其主控部门 4.2.2 4.4.4 4.4.4 43 附件七产品实现过程及相互关系简图 4.1 45 附件八环境体系管理模式 4.1 46 附件九职业健康安全体系管理模式 4.1 47 附件十管理体系文件编、审、批权限表 4.2.3 4.4.5 4.4.5 48
管理手册发布令
公司根据发展的需要，决定全面实施GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008《质量管理体系要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T 24001-2004 idt ISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》标准，建立符合国际、国家标准的质量、环境、职业健康安全一体化管理体系。
依据上述四个标准的要求现编制了质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的《管理手册》。
《管理手册》阐述了公司的管理方针和质量目标、环境目标/指标、职业健康安全目标，对公司管理体系做出了具体描述，是指导公司实施质量管理、环境管理和职业健康安全管理的纲领性文件和行为准则，现予以发布。同时发布的还有管理制度和程序文件，望全体员工遵照执行。
总经理（签字）：
2011年01月10日
0.2 任命书
兹任命为质量、环境、职业健康安全一体化管理体系管理者代表，在管理体系范围内，代表最高管理者协调、指导各系统的管理工作，其职责是：
a) 确保按照三个标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008《质量管理体系要求》GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》对一体化管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；
b) 定期向公司最高管理者报告管理体系业绩和任何改进的需求；
c) 促进和提高公司全体员工满足顾客要求的意识；
d) 负责就一体化管理体系有关事宜与外部的沟通与联络，提高环境保护意识，提高职业健康安全保护意识。
任命为员工代表，其职责是：参与质量环境职业健康安全管理方针的制定和评审，参与商讨影响工作场所职业健康安全的变化，参与职业健康安全事务，保证公司内各层次的内部信息交流。
总经理（签字）：
2011年01月10日
0.3 管理体系方针、目标/指标
0.3.1管理方针
质量方针：
优化管理持续改进顾客满意
质量方针内涵：
优化管理：优化人员配置，优化设备设施，
优化管理过程，提供优质建筑工程；
持续改进：持续运行管理体系，持续评审管理体系状态，
持续改进管理体系绩效，保证管理体系持续改进；
顾客满意：关注顾客的需求，兑现对顾客的承诺，
满足顾客要求，达到顾客满意。
环境方针：
防污节能遵规守法绿色环保持续改进
环境方针内涵：
防污节能:预防为主，排除污染，节约资源、能源；发展循环经济；
尊守法规：遵守适用的国家和地方环境法律、法规、标准及其它要求；
绿色环保：选绿色材料，创绿色环境，建环保工程；
持续改进：持续运行管理体系，持续评审管理体系状态，持续改进管理体系绩效，保证管理体系持续改进。
职业健康安全方针
消除隐患保障健康遵规守法持续改进
职业健康安全方针内涵：
消除隐患: 以严谨的作风，科学的手段，保护劳动者安全，预防事故发生；
保障健康：以安全的工作环境，严格的制度管理，避免危险事故，确保员工职业健康；
遵规守法：遵守适用的国家和地方职业法律、法规、标准及其它要求；
持续改进：持续运行管理体系，持续评审管理体系状态，持续改进管理体系绩效，保证管理体系持续改进。
0.3.2目标/指标
质量目标：
a) 工程一次交验合格率 100%
b) 顾客满意率90%；
c) 合同履约率100%
环境目标/指标
目标指标
1 施工现场噪声污染达标
在与敏感区域相邻的场界外边缘处测量：符合地方标准要求
2建筑废弃物分类管理
各工地分类收集废弃物：垃圾、金属废弃物、油料油漆包装废弃物、纸制品废弃物、塑料制品废弃物
3控制施工将场粉尘排放符合国家、地方标准要求
职业健康安全目标
a）全年无火灾
b）全年无死亡重伤事故发生，轻伤率不大于千分之2。
总经理（签字）：
2011年01月10日
0.4 公司概况
0.5 《管理手册》说明
0.5.1编制、审核和批准
a)《管理手册》由主控部门根据GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008《质量管理体系要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T 24001-2004 idt ISO14001—2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T 28001-2001《职业健康安全管理体系规范》结合公司的实际情况组织编制，各有关部门评审。
b)《管理手册》由管理者代表审核，总经理批准后，发布实施。
0.5.2发放范围
a) 由主控部门按《文件控制程序》发放，注明发放编号、持有部门/人，并做好登记、签收工作。
b) 发放范围：
①公司领导与各部门；
②咨询与认证机构；
③有此要求的顾客。
0.5.3管理手册的控制
a) 手册持有部门/人应妥善保管，未经管理者代表允许不得私自外借、涂改、复制；
b) 手册持有人工作调动时，应将手册归还公司原发放部门；
c) 若手册换版，原持有部门/人交旧换新；
d) 手册分受控标识和不受控标识两种。公司内部使用需加盖受控标识章，向外单位（认证机构除外）提供一般不盖受控章。
0.5.4修改和换版
a) 手册部分章节修改由行政部汇总，公司有关部门参加评审，管理者代表审核，总经理批准；
b) 手册以换页、换版形式进行修改：
①部分字句修改，由主控部门发出经审批的修改通知单，手册持有人持手册到行政部换页；
②管理体系结构、方针策略发生重大调整或法律法规有新的要求时，由行政部组织编制，适时换版。经管理者代表审核、总经理批准后印刷发放。
c) 手册换页/换版时，有关编制、审核、批准、发布的要求，与0.5.1中的规定相同；
d) 向顾客提供的手册不盖受控章，不负责修改和更换新版，但需登记签收。对外发放手册应严格控制。
1.目的范围
1.1目的
本“手册”适用于公司承建的建筑工程从招投标、施工准备到施工生产、竣工交付全过程的质量、环境、职业健康安全有关的管理和控制。通过管理体系的有效实施，包括持续改进体系的有效性，以达到顾客及相关方满意，保护环境，并符合法律法规要求。
1.2应用
1.2.1本手册描述的管理体系要求，适用于公司建筑拆除工程的各个过程，包括合同签订、施工计划、采购、施工、检验、交付、服务期中的各项管理，通过管理体系的有效实施，包括持续改进体系的有效性，以达到顾客及相关方满意，保护环境，并符合法律法规要求。1.2.2贯彻执行GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准中的全部要求。
1.3 环境管理体系范围界定
a)区域：北京双兴洲建筑物拆除有限公司和各个施工现场；
b)产品：建筑拆除工程；
c)过程：建筑工程施工及辅助活动全过程。
2.引用标准
2.1 GB/T19000-2008 idt ISO9000：2005《质量管理体系基础和术语》
2.2 GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008《质量管理体系要求》
2.3 GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004《环境管理体系要求及实用指南》
2.4 GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》
2.5 GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》
2.6 JGJ147-2004《建筑拆除工程安全技术规范》
2.7 GB5082《起重吊运指挥信号》
2.8JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》
中华人民共和国安全法
中华人民共和国建筑法
工伤保护条例
建设工程安全生产管理条例
JGJ80-91建筑施工高处作业安全技术规范
JGJ33-2001建筑机械使用安全技术规范
JGJ130-2001建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范
GB2894-1996安全标志
3.术语定义
3.1采用GB/T19000-2008 idt ISO9000:2008标准、GB/T50430-2007 GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004标准和GB/T28001-2001的术语和定义。
3.2定义如下术语
3.2.1公司——北京双兴洲建筑物拆除有限公司。
3.2.2各部门——公司行政部、工程部、财务部的统称。
3.2.3关键岗位人员——指与确定的重要环境因素直接相关的岗位人员或与应急响应直接相关的岗位人员—如：电、气焊工等等。
4.质量、环境和职业健康安全管理体系（以下简称“管理体系”）
4.1总要求
公司依据GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008《质量管理体系要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T 24001-2004 idt ISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》、 GB/T 28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准要求建立了完整的一体化管理体系。并加以实施和保持，从而规范了公司的各项管理活动，使公司的管理体系实现了规范化、标准化、程序化。同时通过内部审核、管理评审、采取纠正措施和预防措施、管理考核等途径持续改进体系的有效性。
4.1.1公司确定管理体系过程包含GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008《质量管理体系要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T 24001-2004 idt ISO14001：2004《环境管理体系规范及使用指南》、 GB/T 28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准所有条款的活动和过程，包括工程招投标过程、施工策划过程（含资源提供过程）、施工过程（含检查和改进）、竣工交付使用过程、环境因素识别评价过程、环境检测和监控过程、污染源控制过程、危险源辨识、风险评价和控制过程、劳动保护控制过程等。所有过程均采用P-策划、D-实施、C-检查、A-改进即PDCA循环的方法实施和展开，达到管理体系的持续改进。
4.1.2过程的顺序和相互作用通过工作流程图及文字描述等方式表达（附件七、附件八、附件九）。
4.1.3公司制定相应的程序文件和操作指导性文件，明确了确保过程的有效性和管理所需的准则和方法。
4.1.4过程运行、监视和测量所需的资源及信息在相应的程序文件和操作指导性文件中明确，公司可以确保获得这些资源和信息。
4.1.5对所确定的过程按程序文件和相应的策划活动结果的要求进行监视、测量和分析，以
验证过程结果符合规定要求。
4.1.6通过本手册规定的各项措施，以实现预期的过程策划结果，并改进过程的有效性。
公司设备租用为外包过程实施控制，制定了相应的操作指导性文件，可以确保这些过程处于受控状态。
4.2文件要求
4.2.1总则
公司制定了质量、环境、职业健康安全方针和相应目标、《管理手册》、25个程序文件（见附件六《程序文件目录及其主控部门》）及操作指导性文件，确保管理体系过程的有效策划、运行和控制。对文件要求的各项记录按《记录控制程序》进行管理，为体系运行提供必要的证据。
4.2.2管理手册
《管理手册》是公司实施管理的纲领性文件和行动准则，公司全体员工必须严格执行。手册包含了以下内容：
a)管理体系的覆盖范围，包括删减的声明与合理性；
b)对管理体系程序文件的引用；
c)管理体系过程之间相互关系的描述。
另外编制了GB/T50430-2007要求的16个管理制度，规定了相关要求。
4.2.3文件控制
公司制定了《文件控制程序》并予以保持，以确保所有与管理体系有关文件的适用性、完整性和有效性。
形成文件的程序明确了以下方面的控制要求：
a)所有文件发布前，由授权人审批，确保其适宜性和充分性（见附件十《管理体系文件编、审、批权限表》）；
b)必要时对文件进行评审与更新，并重新审批；
c)所有管理体系文件更改和现行修改状态的标识，确保文件的更改和现行修改状态能够识别；
d)确保在使用场所都能获得适用文件的有效版本；
e)文件保证清晰，整洁，有编号、收文、发文登记台帐，易于识别；
f)明确外来文件的识别及管理要求，并控制其分发和使用；
g)对于作废文件，规定及时从使用场所收回。需要时以适当的方式进行标识，防止作废文件的非预期使用。
注：文件的控制（或受控）是指对文件的编制、批准、发放、使用、更改、作废、回收
等各环节进行的管理工作。
4.2.4记录控制
公司编制《记录控制程序》，对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期和处置进行控制，保证记录的及时性、准确性、真实性、完整性，为产品符合要求和管理体系有效运行提供可靠证据。
a)需要控制的记录包括通用记录、质量体系记录、环境体系记录、职业健康安全体系记录、工程质量记录(含《建筑工程资料管理规程》中要求的记录)、环境监测和测量技术记录、职业健康安全检测和测量参数记录；
注：不同地区按本地区相应文件要求执行。
b)管理体系运行记录在行政部指导下分别由有关单位和部门收集保存。工程质量记录在工程部指导下由各单位工程资料员收集整理；
c)记录的填写要求字迹清晰、做到完整、准确、及时，不得涂改或伪造，使其具备对相关活动、产品或服务的可追溯性；
d)记录依其发生的时间顺序、分专业、分项目进行编号、编目、组卷，使其易于识别和检索；
e)妥善保管记录，防止损坏、丢失或由于贮存环境条件恶劣造成变质腐蚀。保存方式（包括拷贝或电子媒体）便于存取。合同要求时，在商定期内记录可提供给顾客作评价时查阅；
f)记录的保存期限按有关规定执行，超过保留期限的，作销毁处置。
5.管理职责
5.1管理承诺
公司以总经理为核心的领导层向社会和顾客郑重承诺：公司依据GB/T 19001-2008 idt ISO9001：2008《质量管理体系要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T 24001-2004 idt ISO14001：2004《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T 28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准要求建立、实施管理体系并持续改进体系的有效性，为保证实现上述承诺，公司从以下活动提供证实：
a)及时向公司内部传达满足顾客、相关方和法律法规要求的重要性；
b)制定公司质量、环境、职业健康安全方针；
c)确保公司制定质量、环境、职业健康安全目标/指标；
d)定期进行管理评审。
5.2 关注点
5.2.1质量管理体系关注点
公司领导层始终以顾客为关注焦点，能够确保公司与顾客的有效沟通，使顾客的要求得
以确定并通过持续改进质量管理体系来满足顾客的要求，旨在增加顾客满意。（见《与顾客有关过程控制程序》）
5.2.2 环境管理体系关注点
公司领导层密切注意国家和地方有关保护环境的各项法律法规，确保与社会各相关方的联系与沟通，持续改进环境管理体系，减少对环境的不良影响。
5.2.3职业健康安全管理体系关注点
公司领导层重视国家与地方有关职业健康安全的法律法规要求，保证与员工及其他相关方的联系与沟通，控制职业健康安全风险并持续改进其绩效。5.3 管理方针公司总经理主持制定了质量方针、环境方针和职业健康安全方针（见0.3
条款）。能够确保：
a)与公司总的宗旨相适应，体现了公司的质量追求；适合于公司的建筑拆除工程产品和服务与环境的影响；适合于公司的职业健康安全风险的性质和规模；
b)对包括了满足要求、遵循法规和持续改进管理体系有效性的承诺；
c)可以为制定和评审各管理目标和/指标提供框架；
d)能够在公司范围内传达、沟通、理解各管理方针并贯彻实施，并传达到以我公司名义对外联络和工作的人员；
e)在需要时为相关方所获取；
f)可以通过内部审核和管理评审等方式评价各管理方针的持续适宜性。
5.4 策划
5.4.1管理目标/指标
在各管理方针确定的框架下制定了公司的质量目标管理制度和各管理体系的目标/指标，目标/指标是公司实现满足顾客与相关方要求以及各种法律法规要求和持续改进以及评价管理体系有效性的重要指标，其内容与各相应管理方针是一致的，是可测量的。目标/指标包括了满足具体工程项目施工所需的内容。公司各项目标/指标在相关职能部门、项目部等各层次上均予以展开和分解细化，成为各层次上可以实施的目标/指标。同时建立考核机制，以确保各过程达到要求，并作为达到公司总的目标/指标的基础。（公司各管理目标见0.3条款）
公司确保各管理方针在公司内部得到沟通和理解，并通过管理评审等方式进行评审，保证各管理方针的持续适宜性。
5.4.2 管理体系策划
公司最高领导层组织管理体系的策划活动，可以实现：
a)公司制定的各管理目标和管理体系的总要求；
b)在策划管理体系的变更和实施时，保持管理体系的完整性；
c)管理体系策划以文件形式输出表述，即管理手册、程序文件等。
5.5职责、权限与沟通
5.5.1职责和权限
公司根据实际工作需要设置组织机构，管理体系覆盖的部门和单位有行政部、工程部、财务部等，管理结构图详见附件一、附件五。管理职能分配表见附件二、附件三、附件四。相应的职责、权限描述如下：
（1）公司总经理
a) 向全体员工传达满足顾客和法律法规要求以及污染预防和保护环
境的重要性，并确保理解和满足顾客及相关方的要求；
b) 负责批准公司的质量、环境、健康安全管理手册；
c) 主持质量、环境管理体系策划工作，组织制定并颁布管理方针、目标，并对实现管理方针、目标负责；
d) 定期主持管理评审，负责审批管理评审计划、内审计划；
e) 确保管理体系运行所必要的资源配备；
f) 负责批准管理方案；
c）审批项目质量计划和质量管理文件，对实现工程质量目标负主要责任；
d）审批创优策划、施工组织设计、重点专项施工方案；
g) 负责指派质量、环境、健康安全管理体系的管理者代表，并规定职责和权限；
h) 对公司产品质量和环境影响负全责。
i) 不断改善职工的生产、生活环境，严格安全生产制度，切实抓好安全生产以及劳动保护工作。
（2）管理者代表
a)代表公司经理，负责贯彻和实施公司管理体系方针和目标，组织建立、实施、改进和保持公司管理体系，并保证其有效运行；
b)向总经理报告管理体系的业绩和任何改进的需求；
c)确保不断提高公司全体员工满足顾客要求的意识；
d)负责就管理体系有关事宜与外部的沟通与联络工作；
e)负责重大环境信息处置的审批，并与总经理进行环境信息交流；
f)按照职业健康安全管理体系标准要求建立并保持程序。审核《职业健康安全管理手册》；
g)负责质量管理体系不合格项及环境健康安全不符合项的纠正和预防措施效果的跟踪
验证；
h)负责组织管理内部评审工作召集评审会议，汇报体系运行情况审核管理评审决议。组织落实管理评审所提出的决议事项,有权协调和裁决公司管理体系内的一切问题。
(3)行政部
a) 协助管理者代表，建立一体化管理体系文件，是公司一体化管理体系运行的职能部门；
b) 负责公司一体化管理体系文件的管理，包括对适用外来文件（标准、规范、法律、法规等）；
c) 负责公司人事管理工作，主管培训工作；
d) 负责公司各部门间信息的交流，并负责与相关方的沟通联络；
e) 负责公司的日常行政管理工作，确保一体化管理体系在本部门有效运行；
f) 负责记录统一归档管理；
g) 负责识别环境因素和危险源辨识，收集与一体化管理体系控制活动有关法律法规和其他要求，确认其适用性。
h) 负责按照公司要求配置人力资源，制定《岗位人员任职要求》，负责人员资格和能力的评定与考核；
i) 负责组织全体员工的培训工作，制定培训计划并组织实施，建立培训档案做好培训记录；
j) 负责办好专业管理人员和特种作业人员的培训、发证、复审工作.
k）负责组织对员工身体健康情况进行监测
l）负责合规性评价
m) 负责内审组织管理评审
a)负责市场调研开发，签订施工合同、劳务合同、材料合同；
b) 负责组织工程项目预算、报价、投标、标书的编制和合同评审；
c) 负责对顾客满意度的调查、顾客回访及质量信息的搜集与反馈，并监控改进措施；
d) 调查确定本部门环境因素和危险源，确保与本部门有关环境和职业健康安全目标/指标的实现；
e) 熟知紧急情况下的应对措施；
f) 定期对本部门环境表现和职业健康绩效进行检查和测量，并保存记录；
j)参与劳务分供方的评定
n)负责在管理目标的管理工作
o)负责绩效考核。
4）工程部工作
质量职责（质量主管部门）
a) 建立本部门质量目标，并定期评价，对项目的质量目标进行检查监督；
b）负责建筑物拆除工程施工技术、质量和进度的管理；负责编制施工作业指导书，审批项目施工组织设计；
c) 负责执行国家行业标准、规范，参加产品要求和合同评审；
d) 监督项目部施工资料及时填写、归档；
e) 负责进货物资和施工质量的检验及不合格的评审，组织处理不合格品，验证产品不合格的纠正措施的效果。负责质量问题和质量事故的处理及责任追究工作；
f) 负责设备管理，建立施工设备档案，负责施工设备的维护保养；
z) 组织采用适用的统计技术进行数据分析，利用可采取预防措施的机会实现施工质量的持续改进；
h) 负责监视测量设备的管理，定期送检校准；
i) 负责劳务供方的评定；负责对供方进行评定，做好评定记录，建立合格供方名录；
c) 负责制定采购计划,并实施采购；
d) 负责对采购材料报验，对不合格物资进行处置；
e) 负责对相关方进行环境影响的宣传和施加控制
j) 负责对公司各部门管理目标、指标完成情况的收集、汇总和分析；
k) 编制内部审核计划，组织实施公司内部审核，督促各部门制定、实施不合格项纠正措施，并组织内审员跟踪验证；
l) 根据总经理和管理者代表的安排，做好管理评审的相关事务工作；
m) 负责管理体系不合格项∕不符合项纠正措施和预防措施的审核与实施效果验证；
n) 在管理者代表的领导下，组织公司内部管理体系审核
0）负责对项目部质量管理的监督；
P）负责对分包方的监督管理工作。
环境和职业健康安全职责
a)负责识别本部门环境因素和危险源，填写有关调查表；
b)制定环境、职业健康安全目标/指标管理方案，确保目标/指标实施实现；
c) 负责对施工现场废弃物管理的监督与检查；
d) 负责组织确定潜在环境事故和可能发生的紧急情况，组织相关部门制定预防与应急指导书，并组织实施；
e) 负责对安全生产、文明施工的管理，定期组织质量、安全大检查，对实施情况进行
监督、验证；
f) 负责公司工程设施、设备、工具和监视测量设备、工具的管理；
g) 负责本部门相应范围内信息的交流工作。
（5）财务部
a)根据批准的环境管理方案为环境和职业健康安全管理体系提供资金支持；
b)负责本部门环境、职业健康安全因素。填写有关调查表，并报送行政部。
（6）项目部
a.负责工程项目的实施；
b.负责对现场分包方施工进度、质量、安全管理。
c.负责对进场设备的验证；
d.负责工程项目危险源的控制；
e.参与工程竣工验收。
（8）员工代表职责
a.员工代表是职业健康安全管理体系建立、保持和运行中沟通最高管理者（管理者
代表）和代表职工之间信息的桥梁和纽带；
b.熟悉职业健康安全管理体系要素要求的逻辑关系，及根据企业生产规模的危险源
和重大危险源的控制；
c.注意收集员工的需求和要求，应注意公司新的施工过程中的新的危险源的收集；
d.监督公司安全措施的制定和实施；安全设施的配置和使用；
e.发动职工积极参加安全健康保证的活动，推动体系的持续改进，进而保证各管理
体系的活动有效运行；
f.对职工中反映职业安全健康的不符合事项本着公正的原则，主动与公司领导沟通，提出建议，参与对重大事故的调查及处理。
5.5.2管理者代表
公司总经理任命了管理者代表已形成文件予以公布（见0.2条款），其职责见5.5.1（2）。
5.5.3内部沟通
公司通过年度工作会、研讨会、生产协调会、动员会、管理评审会、内部审核及文件的会签、审核、审批及相关资料和记录的传递等多种方式就管理体系在不同层次和部门之间进
编号：SM-ZD-32050 三标一体化管理体系Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制：____________________ 审核：____________________ 时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
三标一体化管理体系 简介：该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项，保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态，从而使整体计划目标统一，行动协调，过程有条不紊。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 三标一体化管理体系是一个组织为实施三标一体化管理（质量、环境、安全）所需要的一体化组织结构、程序、过程和资源组成的综合性管理体系。这就是说，组织要建立并保持一个兼容质量、环境和职业健康安全管理体系等标准要求和其他管理要求的三标一体化管理体系。三标一体化管理体系包括质量管理体系ＩＳＯ９０００、环境管理体系ＩＳＯ１４０００职业健康安全管理体系ＯＨＳＡＳ１８０００的要求。 一、三个标准的异同 三项标准的目的、对象和适应范围不安全相同。ＩＳＯ９０００标准控制的是预期的产品（服务），以防出现产品、服务的不合格，目的是增强顾客满意；ＩＳＯ１４０００标准控制的是非预期的产品和服务，以防出现对环境的破坏，资源的浪费，追求的是社会满意；而ＯＨＳＡＳ１８０００标准控制的是产品和服务的实现过程中各种可能的职业健
2020年度管理评审报告 自公司实施管理体系以来，我部门通过不断对体系文件及标准的学习并与实际工作相结合，整体水平有所提高，现将公司在管理体 系运行方面的情况作如下汇报： 一、公司的质量/环境/职业健康安全方针、目标、组织机构、质量/环境/职业健康安全管理体系文件及各项资源的适用性、充分性 和有效性： 公司制定的质量环境职业健康安全方针能充分体现了我公司的特点，目标指标分解到各部门，我部门目标指标是适宜的;在组织机构 方面，我部门现在岗位能满足需要，从体系运行来看，管理体系文 件是适用的;公司各项资源能满足运行要求，综上所述，公司的质量 /环境/职业健康安全方针、目标、组织机构、质量/环境/职业健康 安全管理体系文件及各项资源的适用性、充分性和有效性。 二、对质量/环境/职业健康安全目标和指标的实现情况：管理体系运行以来，按照公司体系文件的要求，我部门严格按照体系要求 运行，对供应商进行评价，建立合格供方台帐，确保原材料合格率，按规定给车间人员购买劳保用品，保证员工的安全。对废旧包装物 各种包装桶回收利用率进行统计，达到80%以上，固体废物100%归 类管理。 三、根据内审情况，对质量/环境/职业健康安全体系运行效果及内审的审核结果进行评审，均符合内审要求。 四、对本部门职责履行情况： 按照公司体系文件的要求，1月份会同各部门对环境因素和办公 区域危险源进行了识别，辨识出了进入我公司供方活动发生的危险源，并制订控制措施，与相关方沟通协商，宣传我公司方针目标指标，及适用的法律法规，认真做好我部门的各种记录。
五、就质量环境职业健康安全方面法律法规的遵循情况： 在遵循法律法规方面，认真查阅了发布的新版《相关法律法规一览表》，对相关法律法规条款进行了学习，做到了认真遵守国家有关的法律法规。 六、通过此次对体系运行的整理，我们认为，公司管理体系是适用的、充分的，运行是有效的。 采购物流部 20xx年x月x日 自公司开始建立实施GB/T19001-2008质量管理体系已来，在公司总经理的领导下、管理者代表的指导下以及各部门的配合下，资管各部门根据质量管理实施路线，并结合实际运行情况坚持持续改进，不断总结，提升和完善我们的管理体系。现将近年来体系运行的情况总结如下： 一、体系实施中部门工作的总体情况 资源管理部下属主要有两个部门车管中心、发货部(今年3月份已合并至调度中心)，在整个体系实施中车管中心主要负责提供公司自有车辆的一些资料，基本齐全，发货部主要提供承运商(供应商)的一些资料信息，基本齐全。 顺利达到了公司制定的质量方针和质量目标的要求，使公司的各项工作文件化、程序化、规范化。 当然我们也有许多不足之处：随着信息化的普及，随着市场的竞争越来越激烈，客户对服务的质量要求会更加严格。如何按照 GB/T19001-2008标准的质量管理原则积极的，更快，更好的利用资源为客户服务，敬请公司领导提出宝贵意见! 事实证明：科学的、先进的GB/T19001-2008国际质量体系在我公司运行是有效的、适宜的、符合的。我们相信在公司领导的大力支持下，在各个部门的积极配合下，我们会克服种种困难将
某监理公司质量管理体系文件 XX-XX- XX 版本/修改码：xx 工程监理过程控 制程序 控制类别: 发放编号： 受控本 发放日期: xx 年 xx 月 xx 日 xx-xx-xx 发布 xx-xx-xx 实施 第 1 页 共 38 页 编制 审查 批准 归口管理部门 解释单位
1目的与适用范围 1.1目的 本程序规定了工程建设监理的职责、控制途径和方法，以确保工程建设监理过程在受控状态下进行, 确保XX的质量方针和质量目标的实现，防止监理过程中出现不合格，保证监理服务质量；证实XX有能力稳定地提供合同约定并满足顾客和适用法律 法规要求的监理服务；同时规范工程建设监理工作，提高工程建设监理服务质量，以满足顾客要求。 1.2适用范围 适用于XX所承担的所有工程建设监理项目的监理服务。 2职责 (1) XX 领导层指定项目分管总经理、分管总工，组建项目监理部、任命项目总监理工程师。 (2) 监理公司分管经理负责指导和审查工程监理规划；项目总监理工程师负责主持编写工程监理规划，审查监理实施细则，并负责实施。 (3) 各专业监理工程师在总监理工程师的领导下负责监理过程的实施和管理，并负责各专业之间的协调和接口管理。 (4) 各职能部门负责对项目实施跟踪和管理。 3 工作程序 3.1 施工准备阶段的监理工作 3.1.1 依据监理合同约定，适时设立现场监理机构，配置监理人员，并进行必要的岗前培训。 3.1.2 参照《监理工作制度》（GYECC-QS7-C3），结合具体项目建立监理工作规章制度；参照附件《监理常用工作流程图》（GYECC-QS7-D13），制定监理工作流程，按规定报批后贯彻实施。 3.1.3 接收、收集并熟悉有关工程建设资料，包括：工程建设法律、法规、规章和技术标准，工程建设项目设计文件及其他相关文件，合同文件及相关资料等。 第 2 页共38 页
建设单位三标一体化管理体系构建研究 建设单位三标一体化管理体系构建研究 摘要：在指出建设单位项目管理存在的主要问题基础上，提出通过建立和实施质量、环境和职业健康安全管理体系可改进建设单位项目管理，并分析了建设单位构建质量、环境和职业健康安全管理体系的要点。 关键词：建设单位，管理体系，一体化 Abstract: the construction unit of the project management in points out the main problems of the foundation, proposed through the establishment and implementation of quality, environment and occupational health and safety management system can improve the construction unit project management, and analyzes the construction unit building quality, environment and occupational health and safety management system are presented. Key words: the construction unit, management system, and integration 中图分类号： DF417文献标识码：A文章编号： 一、引言 建设单位项目管理的任务包括安全管理、投资控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理、组织和协调。建设单位建立并实施质量、环境和职业健康安全管理体系（以下简称“一体化管理体系”），能够规范其项目管理行为，提高管理效率，保证建设目标的顺利实现。 二、建设单位项目管理存在的主要问题 建设单位作为项目管理的主体，在项目管理过程中存在以下几方面的问题： 1.对建设过程缺乏系统的分析和组织
质量环境职业健康安全 管理手册 QEOHSM Manual *********公司
手册编号： 00 手册颁布及管理者代表任命令 公司依据《GB/T19001—2008/ISO9001:2008质量管理体系要求》、《GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南》、《GB/T28001-2011新标准职业健康安全管理体系规范》，并结合体系运行情况对原《质量环境职业健康安全管理手册》（A版）进行修订,现发布一体化管理手册《质量环境职业健康安全管理手册》（B版）。 该手册适用于公司承接的核工程、电力工程、化工石油工程、机电安装工程、房屋建筑工程、钢结构工程、环保工程等施工及服务；D1、D2类压力容器制造、A3球型压力容器现场组焊、非标设备制造、特种设备安装、维修及服务的活动。各项目部应按照本手册的规定并结合项目的实际情况，根据国家法律、法规及项目所属行业的要求，制定所承担工程项目的质量、环境、职业健康安全管理大纲/手册或相关规定，并报公司对口管理部门符合性审核后由项目经理批准发布实施。 项目部在制定该工程项目适用的一体化管理体系文件时，除满足国家、行业、地方相关法律、法规以及顾客在合同中的特殊要求外，同时还应满足本手册对相关活动控制的原则性要求，做好项目一体化管理体系文件与公司手册及程序文件之间的衔接、补充和完善工作。 一体化管理手册的规定是公司一体化管理工作的通用原则，是公司进行生产服务过程中质量、环境、职业健康安全管理的纲领性文件，全体员工都应认真学习并遵照执行。 为建立、运行、保持和持续改进公司一体化管理体系，特指派公司副总经理***兼总工程师担任公司一体化管理者代表，负责公司一体化管理体系的建立、运行、持续改进及其内、外协调工作。
内部审核控制程序
内部审核程序 1.目的 为了验证各项质量、环境与职业健康安全活动和有关结果是否符合计划安排、标准和质量、环境与职业健康安全管理体系的要求，确保质量、环境与职业健康安全管理体系有效运行，特制定本程序。 2.适用范围 本程序适用于内部质量、环境与职业健康安全管理体系审核。 3.职责 3.1管理者代表负责审批内审计划和内审报告。 3.2技术质量处负责内部质量、环境与职业健康安全管理体系审核的组织工作。 3.3各有关部门参加内部质量、环境与职业健康安全管理体系审核活动，负责针对不符合项制定纠正措施并组织实施。 3.4审核组长负责制订现场审核计划，编制内审报告。 4.工作程序 4.1审核准备工作 4.1.1技术质量处于每年年初制定年度审核计划，经管理者代表批准后，下发到各有关部门和人员。年度审核计划中应包括年度内准备审核的部门、审核范围、审核时间等内容。年度审核计划的修改，必须报管理者代表批准。 4.1.2技术质量处结合审核任务提出审核组名单和审核组长，经管理者代表批准后确定。内审员应由具有资格并与被审核区域无直接责任的人员担任。 4.1.3技术质量处与受审核部门约定审核时间和日程安排后，由审核组长编制现场审核计划。 4.1.4审核组收集并审阅与审核内容相关的质量、环境与职业健康安全管理体系文件以备审核使用。 4.1.5审核员编制《现场审核检查表》(表QESB-25-01)，确定抽样方法和数量。 4.2审核实施 4.2.1审核组长按现场审核计划主持召开首次会议，明确审核的目的、范围、依据、方法和时间安排。首次会议由审核组、受审核部门领导及相关人员参加。 1
质量/环境/职业健康安全管理体系基础知识讲义 第一章概述 一、三个标准的名称 GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000 《质量体系要求》； GB/T24001-1996 idt ISO14000：1996 《环境管理体系规范及使用指南》 GB/T28001-2001—OHSAS18001：2001 《职业健康安全管理体系规范》 二、ISO的概念 ISO(International Organization for Standard) 是国际标准化组织的缩写代号，也是国际标准化组织颁布的国际标准代号。如ISO9001、ISO14001即为该组织颁布的顺序号为9001和14001的国际标准。 国际标准化组织（ISO）成立于1947年，是非政府性的国际组织，也是规模最大的国际标准化团体，其成员包括100多个国家和地区，设有2600多个技术组织。中国是ISO的成员国并且是ISO的发起国之一。 三、三个体系的相同点 ●都是自愿采用的管理标准，适用于任何类型与规模的组织； ●都遵循相同的管理系统原理，通过实施一套完善的系统标准，在组织内建立并保持一个完善而有效的形成文件的管理体系； ●通过管理体系的建立、运行和改进，对组织的相关活动、过程及其要素进行控制和优化，达到预期的方针、目标； ●三个体系在结构和要素等内容上存在相同和相近之处； ●目的均在于消除贸易壁垒，又都可以成为贸易准入条件； ●三个体系均在第三方认证机构认证审核的要求下，三个体系的实施均涉及认证审核、认证机构、审核员以及对认证机构及审核员的认可等内容。三个体系的审核“三合一”，是大势所趋。 四、三个体系的不同点 ●三个标准的目的、对象和适用范围互不相同； ●对三个体系的要求不同。质量体系要满足质量管理和对顾客满意的要求，环境管理体系要服从众多相关方的需求，特别是法规的要求，职业健康安全管理体系关注组织内部员工的人身权利；ISO9000标准是对顾客承诺，ISO14000标准是对政府、社会和众多相关方（包括股东、贷款方、保险公司等等）承诺；OHSAS18000是对员工及社会等相关方承诺。 ●审核准则和解决问题的侧重点不同； ●要素的内容不完全相同，有的要素差别较大。 五、三个体系的兼容性
质量、环境、健康、三标一体化管理评审报告 公司管理评审报告 评审目的： 公司最高管理层通过对公司质量、环境、职业健康安全“三标一体化”管理体系进行评审（包括管理体系改进的机会和变更的需要），以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性，保证“三标一体化”管理体系的良好运行和持续改进。 评审依据： 1、GB/T19001－2000 质量管理体系要求 2、GB/T24001－1996 环境管理体系规范及使用指南 3、GB/T28001－2001 职业健康安全管理体系规范 4、法律法规及其他要求； 5、管理体系内审结果； 6、目标、指标、管理方案的实现程度。 评审的主要议题： 1、管理方针是否持续适用，适应公司未来管理战略发展的需要； 2、目标、指标的实现程度及管理方案贯彻执行情况，是否需要调整改进； 3、法律、法规的遵守情况，顾客及其他要求的满足程度；需要加强和改进的领域有哪些； 4、重要环境因素、重大危险源的控制情况，应加强控制的领域有哪些； 5、内部审核反映的薄弱环节及需要改进的领域，纠正和预防措施的执行情况； 6、组织结构、职责分配是否合理适宜，资源配备是否充分并满足要求； 管理体系适宜性、充分性和有效性的综合评价，管理体系存在的主要问题，今后发展和努力的方向，评审后需完善的工作（包括纠正和预防措施的决定）。 管理体系运行概述： 公司三标一体化管理体系的建立和运行经历了“组织发动策划——设计——文件编制——试运行——审核”等6个阶段，认证工作即将于9月份进行。 2002年8月，根据首届董事会精神和开展“管理年”活动的计划安排，靖电公司决定进行企业三大标准修编，同时开展三标一体化贯标工作。并任命总工程师李文学同志为公司质
甘肃省合作早子沟金矿有限责任公司 二0一四年度安全标准化管理体系评审报告 （孟繁谦总经理） 今天，我们在这里组织召开甘肃省合作早子沟金矿有限责任公司安全标准化体系管理评审会议，其目的就是对公司近三年来安全标准化工作进行一次全面总结，对安全标准化方针、目标及体系的适宜性、充分性和有效性进行全面检查和评审，查找不足，总结经验，不断提高公司安全管理水平，实现持久安全生产。 刚才，各单位负责人就各自单位安全标准化运行情况进行了汇报，管理者代表杨家宁总经理助理就公司安全标准化整体运行情况及绩效做了总结报告。应该说,总结比较全面，分析比较透彻，经过日常监督检查情况，大量的事实证明，公司所建立的安全标准化管理体系是适宜的、有效的，并在近几年的实际运行中得到了长足的发展。 结合公司的安全标准化管理体系运行情况，讲三个方面： 一、2014年体系运行情况 总结2014年体系运行情况，主要呈现以下三个方面的特点： （一）安全标准化安全绩效显著 截止2013年底，公司固定资产总额达4.39亿元，累计处理矿石167.17万吨，生产黄金4.98吨，实现产值13.95亿元，利税总额达5.94亿元。2013年生产黄金1719.49公斤，实现销售收入30149.93万元。早子沟金矿2013年实现营业收入30149.93万元，上缴利税9916.9万元。我公司于2011年2月取得早子沟金矿安全标准化二级企业资质，三年来我公司严格按照《安全标准化管理手册》和体系文件要求，对公司安全生产工作进行管理，同时完善了各项规章制度，使我公司安全生产管理水平不断提高，工人安全意识不断增强，杜绝了重大安全生产事故，为公司今后发展奠定了良好的基础。早子沟金矿一直高度重视安全环保工作。2012年企业先后被国土资源部、中国矿业联合会授予“国家级绿色矿山试点企业”、“绿色矿山公约成员单位”等荣誉称号，取得了非煤矿山安全生产标准化二级企业资质。 在安全生产及环境保护工作上，我们始终坚持“把矿山作为生态景区
三标一体化---质量/环境/职业健康安全管理体系基础知识 一、三个标准的名称 GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000 《质量体系要求》； GB/T24001-1996 idt ISO14000：1996 《环境管理体系规范及使用指南》 GB/T28001-2001—OHSAS18001：2001 《职业健康安全管理体系规范》 二、ISO的概念 ISO(International Organization for Standard) 是国际标准化组织的缩写代号，也是国际标准化组织颁布的国际标准代号。如ISO9001、ISO14001即为该组织颁布的顺序号为9001和14001的国际标准。 国际标准化组织（ISO）成立于1947年，是非政府性的国际组织，也是规模最大的国际标准化团体，其成员包括100多个国家和地区，设有2600多个技术组织。中国是ISO的成员国并且是ISO的发起国之一。 三、三个体系的相同点 ◇都是自愿采用的管理标准，适用于任何类型与规模的组织； ◇都遵循相同的管理系统原理，通过实施一套完善的系统标准，在组织内建立并保持一个完善而有效的形成文件的管理体系； ◇通过管理体系的建立、运行和改进，对组织的相关活动、过程及其要素进行控制和优化，达到预期的方针、目标； ◇三个体系在结构和要素等内容上存在相同和相近之处； ◇目的均在于消除贸易壁垒，又都可以成为贸易准入条件； ◇三个体系均在第三方认证机构认证审核的要求下，三个体系的实施均涉及认证审核、认证机构、审核员以及对认证机构及审核员的认可等内容。三个体系的审核“三合一”，是大势所趋。 四、三个体系的不同点 三个标准的目的、对象和适用范围互不相同； 对三个体系的要求不同。质量体系要满足质量管理和对顾客满意的要求，环境管理体系要服从众多相关方的需求，特别是法规的要求，职业健康安全管理体系关注组织内部员工的人身权利；ISO9000标准是对顾客承诺，ISO14000标准是对政府、社会和众多相关方（包括股东、贷款方、保险公司等等）承诺；OHSAS18000是对员工及社会等相关方承诺。 审核准则和解决问题的侧重点不同； 要素的内容不完全相同，有的要素差别较大。 五、三个体系的兼容性 尽管三套标准和三个体系之间存在一些差异，但并不影响在体系建立过程中充分发挥其相同点所提供的条件，努力实现体系之间的协调、整合以及总体系的一体化，以便更好地发挥管理系统的功能。 质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系既有个性又有共性，二十一世纪的管理趋势是将这三个管理体系同时运用在企业的日常管理中，使顾客满意、社会满意、员工满意。 六、实施三个体系的共同意义 ◇有助于消除贸易壁垒； ◇为组织提高绩效提供了科学有效的管理手段；
集团化企业开展“三标”管理体系 建设和认证工作的探析 （张治松、张静河南投资集团有限公司 450008） 摘要：随着发展规模的不断壮大，产业类型日渐增多，集团化企业在激烈的市场竞争中面临着如何建立高效统一的企业管理机制的现实问题。“三标”管理体系通过贯彻领导作用、管理的系统方法、过程方法等管理原则，建立健全一体化管理体系，提升管理效率、管理质量，增强顾客满意度，从而提升市场竞争力，促进企业健康、持续发展。 关键词：集团化企业；“三标”管理体系；持续改进 随着集团化企业业务的不断拓展，企业规模不断壮大，产业类型日渐增多，企业规模和效益产出不匹配、人力资源建设和规模壮大不协调、管理效率较低、管理不到位等问题逐渐凸显出来。在市场竞争不断加剧的今天，如何建立统一高效的集团化管理体系，推动企业精细化、标准化管理，实现向管理要效益的目标，成为集团化企业在多元化过程中必须直面的首要问题。 一、集团化企业开展“三标”管理体系建设和认证是多元化发展的需要 集团化企业由于涉及面广、产业类型较多，且各子公司有着不同的发展阶段，不同的市场竞争状况和产业生命周期，不同的管理团队素质和管理水平，管理难度相对较大。目前，实施多元
化的集团化企业在经营管理中主要存在以下一些问题：一是资产规模和产出效益不匹配，市场竞争能力不强。部分集团化企业或由于历史原因，或在发展过程中未有效配置资源，导致盈利不稳定、市场前景不明朗的行业投资比重过大，盈利能力较强的行业投资比重较小的现象，集团化企业资产规模和产出效益不匹配，市场竞争力不强。 二是规模扩张和人力资源建设不同步，无法满足集团化企业快速发展需要。集团化企业在多元化发展过程中，急需大批专业素养高、综合能力强的精干人员，而人力资源的培养和历练有一个沉淀的过程，短时间内尚无法满足企业的需求。 三是集团化企业产品未定位或定位不准确，顾客范围未界定或界定不明确。目前，多数集团化企业往往重视子公司产品的定位、顾客范围的界定等工作，但却未开展或未有效开展总公司的相关工作，造成总公司无产品概念或产品概念不清晰，顾客范围未界定或界定不明确，从而从根本上削弱了总公司提升管理水平、增强顾客满意的动力。 四是部分工作职责不清晰、标准不明确，工作效率、质量有待提升。一方面，各部门职责权限间存在真空、交叉、重叠等现象，部门间的协作、制约功能较差，工作效率较低。另一方面，由于部分工作无量化评价指标，造成干好干坏一个样，工作质量无法保证。 五是总公司、子公司职责分工不清。目前，集团化企业的总
三体系内部审核报告集团档案编码：[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]
成建六司发[2008]号 关于印发《公司二○○八年第一次 管理体系内部审核报告》的通知 各项目部、分公司、厂、站、机关各部室： 现将公司《二○○八年度第一次管理体系内部审核报告》印发给你们，请贯彻实施。 成都市第六建筑工程公司 二○○八年八月一日 主题词：管理体系审核报告通知 存档三份共印五十五份2008年度第一次管理体系内部审核报告 编号：2008-01 审核组长：刘永琴 审批人：
一、审核目的： 确定公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行是否符合要求，并持续有效实施。 二、审核覆盖的业务范围： Q：房屋建筑工程施工、市政公用工程、建筑装饰装修、机电设备安装、 消防设施安装、起重设备安装工程施工 E/O：同上 管理体系覆盖的公司领导、各部门、项目部及分公司（见计划） 三、审核准则： 1）GB/T19001-2000 GB/T24001-2004 GB/T28001-2001 2）公司管理体系手册/程序B/0、A/0版 3）适用的法律、法规、标准、规范及其他要求。 四、审核日期： 2008年7月28日至2008年7月31日 五、审核组成员： 审核组组长：刘永琴 分组长：马蓉珍、李幼泉、徐思明、尹德成 审核组成员： 马蓉珍、李幼泉、张道琼、谭彬、徐思明黄元 曹鸿嘉、杨江萍、梁世勇、车汪速高照林 聘：周建国、罗世元、肖昌永、李立均、吴炜 六、审核情况：
1）接受审核的公司领导： 彭传科、曹鸿嘉、黄良、邱明珍、刘宏、冯家荣、陈晓红 张家泽。 接受审核的项目部负责人：周国成易红兵赖红春卢冬林陈东蔡明康李俊沈仲才陈洋明李崇金、唐军、胡伟任德孝刘永琴徐思明、李幼泉、尹德成、吴炜、谭彬、梁世勇、陈光友、胡勇张沛明、叶文贵、王继兴、沈洪涛、朱毅、葛蕾均、唐坪生等。 本次审核得到了公司领导、各部室、基层单位和项目部领导及全体职工的高度重视和支持，营造了一个良好的审核氛围，使审核工作得以顺利开展，如期完成了审核任务。 2）审核组于2008年7月28日~7月31日对四项目天空城、五项目万基金蓝湾.六项目及九项目红枫林..七项目及十一项目新里.派克、八项目海珀.香庭.十七项目商混站.安分司（消防、机电安装）劳务分公司、机分司、租赁站、试验室、工程部、技术部、政工部.经理办经营预算部、工会／员工代表及公司领导进行了审核。审核组采取抽样的方法与受审核人员进行了交谈，查阅了有关运行记录，在现场观察了有关资源配备及运行情况，实测了工程实物质量；重点加强了临时场所和固定场所环境及硬件设施，起重设备，脚手架、临时用电、硬件的检查，对分包方管理且涉及公司安全责任的记录检查；关注了现场职业卫生条件和女职工、未成年工保护的相关法规执行，新法规及其他要求的及时贯彻；检查了扬尘治理措施及效果。跟踪验证了上次内外审不合格纠正措施的有效性及管理评审改进决定的实施。内外审开出的不合格均得到了较好地纠正；管理评审的改进决定基本完成，成效较好。
三标体系管理办法 第一章总则 第一条为了使公司ISO9001：2008质量管理标准、ISO14000：2004环境管理标准、OHSAS18000：2007职业健康安全管理标准和GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范管理（以下简称三标一体）体系持续有效地运行，并不断实现持续改进。 第二条在日常管理中有效贯彻实施，确保公司管理程序化、规范化，特制定本办法。 第二章组织机构 第三条公司成立“三标一体”管理体系运行领导小组，由公司总经理任组长，主管生产副总经理、总工程师任副组长，相关部门负责人任组员。 组长：总经理 副组长：主管生产副总经理、总工程师 组员：公司各部门负责人 领导小组下设“三标一体”管理办公室，办公室设安全质量监察部，由安质部部长兼任办公室主任，负责“三标一体”管理的日常工作。 第四条各单位要成立“三标一体”管理体系运行管理小组，由单位负责人任组长，分管领导任副组长，各部门负责人任组员，同时设置“三标一体”管理办公室。单位总工兼任办公室主任，负责“三标一体”管理的日常工作。
第三章职责权限 第五条公司总经理职责权限 1、总经理是公司质量管理、环境管理、职业健康安全管理的第一责任人。负责建立、实施三标一体管理体系，并对持续改进其有效性做出承诺，满足顾客要求和遵守法律、法规、污染预防的承诺提供证据； 2、向全体员工传达满足顾客要求、遵守法律法规与其他要求、预防环境污染、预防质量、职业健康安全事故的发生，说明其重要性，不断增强员工的质量、环境保护、职业健康安全意识； 3、以增强顾客满意度为目标，确保顾客要求得到确定并予以满足，对公司施工服务质量负责； 4、制定质量、环境和职业健康安全管理方针； 5、确保在本公司相关职能部门和层次上建立质量、环境和职业健康安全目标； 6、负责建立、实施、保持、改进三标一体管理体系的策划，保持三标一体管理体系的完整性，组织实现质量、环境和职业健康安全目标； 7、任命三标一体管理体系管理者代表，明确其职责； 8、规定并批准公司领导层和各部门职责及权限； 9、确保在各部门之间建立沟通过程，对管理体系的有效性进行沟通； 10、主持管理评审、以确保体系的适宜性、充分性和有效性； 11、确保三标一体管理体系运行所必须的资源配备；
内部编号：AN-QP-HT490 版本/ 修改状态：01 / 00 When Carrying Out Various Production T asks, We Should Constantly Improve Product Quality, Ensure Safe Production, Conduct Economic Accounting At The Same Time, And Win More Business Opportunities By Reducing Product Cost, So As T o Realize The Overall Management Of Safe Production. 编辑：__________________ 审核：__________________ 单位：__________________ 三标一体化管理体系通用范本
三标一体化管理体系通用范本 使用指引：本安全管理文件可用于贯彻执行各项生产任务时，不断提高产品质量，保证安全生产，同时进行经济核算，通过降低产品成本来赢得更多商业机会，最终实现对安全生产工作全面管理。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 三标一体化管理体系是一个组织为实施三标一体化管理（质量、环境、安全）所需要的一体化组织结构、程序、过程和资源组成的综合性管理体系。这就是说，组织要建立并保持一个兼容质量、环境和职业健康安全管理体系等标准要求和其他管理要求的三标一体化管理体系。三标一体化管理体系包括质量管理体系ＩＳＯ９０００、环境管理体系ＩＳＯ１４０００职业健康安全管理体系ＯＨＳＡＳ１８０００的要求。 一、三个标准的异同 三项标准的目的、对象和适应范围不安全
Different positions have their own specific rules of doing things, in order to make the work achieve the expected goal according to the plan and requirements. 三标体系文件：监视和测量控制程序正式版
三标体系文件：监视和测量控制程序 正式版 下载提示：此管理规范资料适用于团体或社会组织中，需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守，不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则，目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 集团三标体系文件 监视和测量控制程序，20** 年 9月** 日生效 0 目的 为全面监视和测量集团公司一体化管理体系的运行绩效以持续改进，满足相关法律法规的要求，确保向顾客提供满意产品。 1 适用范围 适用于集团公司工程项目。 2 术语和定义 本程序中的术语采用GB/T19000-20xx
标准、GB/T24001-1996标准、GB/T28001-20xx标准中的术语。 3 职责 3.1 总工程师主持最终产品的监视和测量。 3.2 工程部 3.2.1拟制《监视和测量计划编制作业指导书》; 3.2.2拟制《工程试验管理办法》; 3.2.3负责组织审批监视和测量计划。 3.3 安质处参加审批监视和测量计划。 3.4 项目部 负责制定监视和测量计划，并组织实施。
3.5施工单位具体实施监视和测量计划。 4 工作程序 4.1监视和测量计划 4.1.1工程部拟制《监视和测量计划编制作业指导书》; 4.1.2项目部按照《监视和测量计划编制作业指导书》的要求，根据实施性施组、设计文件(含图纸)、合同、验收标准及相关管理法规等编制“监视和测量计划”，报送工程部审批后，由项目部制作分发并组织实施; 4.1.3 项目部应对监视和测量计划进行细化分解,落实到部门/人,并保证其具有相应的能力与资格;
QES程序文件文件号：********-QES-QP-2017标题：0.0 目录版本号/修订次：2017版/0共1 页第1 页 实施日期：2017年01月01日 序号文件编号文件名称 01 文件控制程序 02 记录控制程序 03 ********- QES 环境因素识别与重要程度控制程序 04 ********- QES 危险源辨识、风险评价与控制程序 05 适用法律与其它要求控制程序 06 信息交流控制程序 07 ********-QES-QP-5.6-2017 管理评审控制程序 08 ********-QES-QP-6.2-2017 人力资源管理控制程序 09 ********-QES-QP-6.3-2017 基础设施和工作环境控制程序 10 ********-QES-QP-7.1-2017 产品实现的策划控制程序 11 ********-QES-QP-7.2-2017 与顾客有关过程控制程序 12 ********-QES-QP-7.4-2017 采购控制程序 13 ********-QES-QP-7.5-2017 产品标识和可追溯性程序 14 ********-QES-QP-7.6-2017 监视和测量资源的控制程序 15 环境/安全控制程序 16 应急准备与响应控制程序 17 顾客满意度和服务控制程序 18 内部审核控制程序 19 生产和配送服务的监视与测量控制程 20 环境/职业健康安全监视和测量控制程 21 ********-QES 合规性评价控制程序 22 ********-QES-QP-8.3-2017 不合格控制程序 23 组织环境与相关方要求管理程序 24 风险和机遇的应对措施控制程序 25 组织变更管理控制程序 26 知识管理控制程序 27 ******** 目标、指标及管理方案控制程序 28 ********-QES-QP-8.5-2017 改进控制程序 29 ********-QES-QP-8.6-2017 环境/职业健康安全运作控制程序 30 ********-QES-QP-8.7-2017 纠正与预防措施管理程序
（最新）什么是三标一体化管理体系 一、什么是三标一体化管理体系, 三标是指GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康安全管理体系。 二、公司的管理方针是什么, 保护生态环境、关爱员工健康;印出时代风采，携手共创辉煌。 三、公司的重要环境因素有哪些, 重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。目前公司重要环境因素共15个。1、废油墨、稀料的处理;2、油墨桶、稀料桶的处理;3、油墨抹布的处理;4、电的消耗;5、纸张的消耗;6、汽的消耗;7、火灾;8、生活垃圾的处理;9、废电池的处理;10、废机油的处理;11、废气的排放;12、爆炸;13、废电化铝的处理;14、废显影液的处理;15、废导热油的处理 四、公司的重大危险源有哪些, 重大危险源是指可能导致或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合造成的重大状态或根源。公司目前的重大危险源主要有:1、油墨辅料库的静电、金属物碰撞、火种控制不当;2、纸库、废纸边库、成品库的火种控制不当;3、凹印1#线、2#线、3#线、4#线的静电;3、机械伤害;4、噪声;5、空压气罐的安全阀失灵;6、食堂用煤气罐的使用不当、管理不善。 公司自去年12月份开始进行GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康安全管理体系三标一体化管理体系认证咨询活动，并拟定于7月下旬及8月下旬进行两 次内审、9月份进行第一次外部审核。三标一体化管理体系于5月份试运行，自初次运行来，各职能部门都能够按照公司《管理手册》和《程序文件》的要求，
较好完成了各项管理任务，并取得了一定的成绩，但是，在首次进行内审的过程中各部门的问题也暴露出不少，主要体现在思想上不够重视，岗位职责及认证目的不明确。在这里我们根据公司办公会的要求向公司全体员工讲解进行三标一体认证的目的及要求。 公司认证的目的及作用 由国际标准化组织制定的ISO9000(质量管理)/ISO14000(环境管 理)/OSHMS18000(职业健康安全管理)族标准是目前世界范围内应用最广泛的管理标准，在世界上具有很强的权威性、指导性和通用性，体现了企业可持续竞争发展的思想。三体系标准分别立足于质量管理、环境管理和安全管理这三个关键生产要素，利用PDCA过程循环管理模式，对企业进行规范化、系统化的管理，提升企业核心竞争力，是对我们企业以往管理体系的补充和完善。通过体系认证，我们可以提高自己的管理水平，这是毫无疑问的。但是，提高企业管理水平并不是体系认证的最根本目标。ISO9000标准、ISO14000标准、OHSAS18000标准首先要解决的是市场准入问题。也就是说，他们是为了保护竞争的公平性而存在的。企业要在市场中经营，管理体系应符合这些标准的要求，这是最起码的要求。ISO9000标准、ISO14000标准、OHSAS18000标准的普遍适用性就是为此服务的。获得“三标一体”的认证，就意味着获得了在世界范围内进行市场竞争 的通行证。这一点我们公司体会很深，我们在参加各大卷烟厂以及其他顾客竞标的过程中，没有经过认证的企业就挡在竞标的门槛之外。我们的顾客在对我们公司进行评价时，我们提供不出公司进行认证的有力证据(2004年石家庄卷烟厂、哈尔滨卷烟厂与济南卷烟厂就分别对我公司进行了现场考察和资质评价，通过双方的沟通和交流就公司的管理制度的欠缺，顾客对我们今后的工作提出了很多的宝贵意见)，对我们的市场开发和市场巩固造成了很大的阻力。所以认证工作迫在眉捷，是我们目前管理工作提高的有力手段，也是市场竞争的需求。我们要在市场的大潮
2020 年度管理评审报告 自公司实施管理体系以来，我部门通过不断对体系文件及标准的学习并与实际工作相结合，整体水平有所提高，现将公司在管理体系运行方面的情况作如下汇报： 一、公司的质量/环境/ 职业健康安全方针、目标、组织机构、质量/ 环境/ 职业健康安全管理体系文件及各项资源的适用性、充分性和有效性： 公司制定的质量环境职业健康安全方针能充分体现了我公司的特点，目标指标分解到各部门，我部门目标指标是适宜的; 在组织机构方面，我部门现在岗位能满足需要，从体系运行来看，管理体系文件是适用的; 公司各项资源能满足运行要求，综上所述，公司的质量/环境/职业健康安全方针、目标、组织机构、质量/ 环境/ 职业健康安全管理体系文件及各项资源的适用性、充分性和有效性。 二、对质量/ 环境/ 职业健康安全目标和指标的实现情况：管理体系运行以来，按照公司体系文件的要求，我部门严格按照体系要求运行，对供应商进行评价，建立合格供方台帐，确保原材料合格率，按规定给车间人员购买劳保用品，保证员工的安全。对废旧包装物各种包装桶回收利用率进行统计，达到80%以上，固体废物100%归类管理。 三、根据内审情况，对质量/环境/ 职业健康安全体系运行效果及内审的审核结果进行评审，均符合内审要求。 四、对本部门职责履行情况： 按照公司体系文件的要求，1 月份会同各部门对环境因素和办公区域危险源进行了识别，辨识出了进入我公司供方活动发生的危险源，并制订控制措施，与相关方沟通协商，宣传我公司方针目标指标，及适用的法律法规，认真做好我部门的各种记录。 五、就质量环境职业健康安全方面法律法规的遵循情况： 在遵循法律法规方面，认真查阅了发布的新版《相关法律法规一览
QEHS三标一体化管理评审报告 更多免费资料下载请进：https://www.doczj.com/doc/c512170452.html,好好学习社区
公司管理评审报告 评审目的： 公司最高管理层通过对公司质量、环境、职业健康安全“三标一体化”管理体系进行评审（包括管理体系改进的机会和变更的需要），以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性，保证“三标一体化”管理体系的良好运行和持续改进。 评审依据： 1、GB/T19001－2000 质量管理体系要求 2、GB/T24001－1996 环境管理体系规范及使用指南 3、GB/T28001－2001 职业健康安全管理体系规范 4、法律法规及其他要求； 5、管理体系内审结果； 6、目标、指标、管理方案的实现程度。 评审的主要议题： 1、管理方针是否持续适用，适应公司未来管理战略发展的需要； 2、目标、指标的实现程度及管理方案贯彻执行情况，是否需要调整改进； 3、法律、法规的遵守情况，顾客及其他要求的满足程度；需要加强和改进的领域有哪些； 4、重要环境因素、重大危险源的控制情况，应加强控制的领域有哪些； 5、内部审核反映的薄弱环节及需要改进的领域，纠正和预防措施的执行情况； 6、组织结构、职责分配是否合理适宜，资源配备是否充分并满足要求； 管理体系适宜性、充分性和有效性的综合评价，管理体系存在的主要问题，今后发展和努力的方向，评审后需完善的工作（包括纠正和预防措施的决定）。 管理体系运行概述： 公司三标一体化管理体系的建立和运行经历了“组织发动策划——设计——文件编制——试运行——审核”等6个阶段，认证工作即将于9月份进行。 2002年8月，根据首届董事会精神和开展“管理年”活动的计划安排，靖电公司决定进
“三标一体化”管理体系的建立和实施 乌江渡发电厂是我国在岩溶地区修建的第一座大型水力发电厂，也是乌江流域实施梯级开发兴建的第一座大型水电厂。目前，全厂总装机容量125万千瓦，是贵州省最大的水力发电厂，为贵州电网主要调峰、调频电厂，是乌江流域滚动开发的母体电站。 一、建立“三标一体化”管理体系的背景 市场竞争伴随的不仅仅是经济的发展，同时服务质量、环境、职业健康安全问题已成为社会普遍关注的焦点。电力企业如何在增加客户对电能产品质量满意的同时，主动提升服务质量，加强环境保护，促进职业健康安全水平，实现电力生产与环境保护、职业健康安全的协调发展，已成为必然。 乌江渡发电厂为全面提升企业管理现代化水平，推进企业管理与国际接轨，增强企业在电力市场中的竞争力，在2020年厂长工作目标中提出了开展标准化认证工作。旨在通过贯标，导入并推行国际先进的管理模式，建立科学、规范、有序的一体化管理体系，实现企业全员、全过程、全方位的管理，提高企业的整体管理水平，促进企业的可持续发展。并向贵州乌江水电开发有限责任公司申请作为公司的试点进行“三标一体化”贯标工作，得到批复。
乌江渡发电厂“三标一体化”贯标的依据是GB/T 10001-2020 idtISO 0001：2020、GB/T 24001-2020 idtISO 14001：2020、GB/T 28001-2020（覆盖OHSAS18001：1999）三个标准和国家有关的法律、法规。“三标一体化”管理体系，就是按照国际管理体系标准的要求和方式，有机结合三个标准的贯彻，对现有的各种工作管理模式进行合理地改进、充实和完善，以实现管理手段的创新和管理水平的提高。 二、建立“三标一体化”管理体系的做法 （一）三标有机结合，策划管理体系 1、制定有本企业特点的一体化管理方针。依据GB/T 10001-2020《质量管理体系要求》、GB/ T24001-2020《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T