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评定培训材料2-两化融合管理体系评估审核要点及方法

危险源辨识和风险评估培训记录教学内容

危险源辨识和风险评估培训记录

员工培训记录 一、教学目标 二、课时安排培训时间: 11月18日 培训地点:队部培训人: XXXX 备注: 三、授课内容 管路维修工岗位危险源辨识、风险评估及防范措施 1、管路老化、锈蚀,可能造成管路爆裂、高压风、水伤人;防范措施:经常巡检、及时更换。 2、检修时没有关闭上级阀门,可能造成阀门或设备被误开启伤人;防范措施:停机、停液时挂好牌,提醒其它人员。管路检修完成后,仔细检查一遍接头处U型卡安装是否规范,符合标准。 3、掐管路时不卸压,可能造成造成风水喷射出,击伤人员;防范措施:掐管路时先卸压。 4、特定、重要地点没有安装压力表或压力表失灵,可能造成不能观察压力状况、造成管路挤破或欠压;防范措施:安装压力表或及时更换、修理。 5、拆卸螺丝时,扳手没有卡牢螺栓,可能造成人员滑倒碰伤;防范措施:拆卸螺栓时,扳手卡紧,人员站稳,正向缓慢加压。

6、使用倒链作业时,没有找好吊点,可能造成吊挂不牢固、掉落砸人;防范措施:检查导链可靠性、找准吊点。 7、用导链起吊重物时捆绑不牢,可能造成重物掉落伤人;防范措施:重物吊挂牢固。 8、使用法兰盘连接管路手指插入两个法兰盘间,可能造成管子错动挤手;防范措施:严禁手指插入两个法兰盘间隙及螺丝眼。 防突预测工岗位危险源辨识、风险评估及防范措施 1、不认真执行敲帮问顶制度,可能造成顶帮掉矸伤人;防范措施:执行好敲帮问顶制度,确保作业环境安全。必须严格执行敲帮问顶制度,掘进工作面进行预测前作业队将工作面安全防护到位;预测中密切观察巷道顶板状况,发现顶板掉渣、压力增大等有片帮、冒顶危险时,立即停止作业,人员撤出危险区,并专人处理后方可作业。 2、打眼过程中瓦斯增大,可能造成瓦斯超限作业引起爆炸;防范措施:发现煤层内有连续小煤炮声响或有大量瓦斯涌出时,严禁打眼作业。工作面风流中瓦斯达到1%时,严禁打眼作业。 3、打眼透水、透老空,可能造成造成事故伤人;防范措施:认真学习规程,了解施工巷道的用途及水文地质情况,并熟知透水预兆,掌握打眼过程中的变化,遇透水或透老空征兆时立即停止打眼。 4、打眼时袖口、领口、衣角外漏,戴手套,可能造成衣物被缠住伤人;

两化融合管理体系评定申请表模板.docx

信息化和工业化融合管理体系评定申请表 企业名称 法定代表人 / 负责人姓 名 组织机构代码 注册地址 单位性质 联系地址 电子邮箱 联系人 电话及手机 传真 截至上年末的主营 企 业务收入 业 管理体系已获认证基 情况 本 企业基本情况介绍: 邮政编码 员工总数 □两化融合管理体系 □质量管理体系 □环境管理体系 □能源管理体系 □职业健康安全管理体系 □信息安全管理体系 □信息技术服务 □其它 【注:简要介绍企业基本情况(企业组织架构、主营业务等)、两化融合基本情况、两化融 情 合管理体系贯标情况。 】 况 请在两化融合咨询服务平台()上进行评估,并填写评估结果: 评估时间 发展阶段 基础建设得分 单项应用得分 综合集成得分 协同与创新得分 竞争力得分 经济和社会效益得分 评估总分 申请类型: □初次评定 □再评定 □其它 企 最高管理者 姓 名: 职 务: 业 申 管理者代表 姓 名: 职 务: 联系手机: 电子邮箱: 请 1)申请两化融合管理体系评定的范围和边界: 评 【注:从企业信息化环境下新型能力所涉及的活动、组织单元和区域等方面来描述申请评定 的范围和边界。如位于 XXXXXX (地址)的 XXXXXXX (企业名称),与 XXXXXX 能力建设相关 定 的两化融合管理活动。 】 的 基 本 2) XXXXXX 能力所涉及的主要活动: 情 况

评定范围内涉及的员工总数:人 评定范围内涉及的场所: 序号场所名称及运营地址人数职能 1 2 3 4 5 评定范围内业务活动所属行业种类: □钢铁□有色□黄金□稀土□石化□化工□建材□民爆□机械□汽车□航空航天□船舶□机车车辆□轻工□纺织□食品□医药□烟草□电子信息□软件□通信□物流□商贸□建筑□种养殖□农副产品加工□其他行业 接受贯标咨询的情况: □自行开展贯标 □聘请贯标咨询服务机构,共同开展贯标,贯标咨询服务机构名称: 企业的两化融合组织体系介绍: 【注:介绍企业两化融合的组织体系(如有,可附图),包括组织构成及其主要职责等。请 不要介绍企业两化融合管理体系贯标工作的组织体系。】

000-两化融合管理体系评定合同模板

信息化和工业化融合管理体系 评定合同 评定机构名称: 日期:年月日

信息化和工业化融合管理体系评定合同 甲方(企业): 乙方(评定机构): 1 内容和范围 乙方根据甲方的申请,通过评估审核甲方的两化融合管理体系及其运行情况,确认甲方两化融合管理体系是否符合标准要求以及其运行是否有效,从而给出评定结论。 1.1 评定依据: □ 《信息化和工业化融合管理体系要求(试行)》 □《信息化和工业化融合管理体系评定管理办法(试行)》 □ 其他 2.2 申请评定的范围: 注:最终的评定范围,以通过现场评估审核核实并经双方确认的范围为准。 2 费用 甲方本次初次评定工作属于工业和信息化部两化融合管理体系首批评定试点,乙方在评估审核过程中的评定服务费用拟由工业和信息化部给予资金补助。 3 甲方的权利和义务 3.1 甲方的权利 1)甲方对乙方的现场评估审核、评估审核推荐性意见、评定人员的行为、评估审核的公正性及泄露甲方保密信息、评定证书的暂停和撤销等有权向乙方提出申诉,如对处理结果仍有异议,可向评定工作委员提出投诉。 2)通过评定后,甲方享有按规定正确使用其两化融合管理体系评定证书和标志,以及正确对外宣传的权利。 3.2 甲方的义务

1)确保向乙方提供信息的真实性、及时性,并承担不真实、不及时信息所引发的责任。 2)如实为乙方提供所需的全部文件资料。 3)在评定前至少进行过一次内部审核和管理评审。 4)积极配合乙方工作,确保评估审核能顺利进行。 5)为乙方评定人员提供交通等适宜的工作条件。 6)积极配合评定工作委员会组织开展的现场见证或确认审核。 7)在证书有效期内,两化融合管理体系变化时应以书面形式及时通知乙方。 8)甲方获证后,应在评定范围内正确使用评定证书和评定标志,标志或所附文字不应使人对评定对象或对乙方产生歧义。 9)接受乙方的监督,两化融合管理体系出现重大变化(如:主要管理者变更、地址变更、覆盖范围变更、体系文件变更)应及时通告乙方,在收到乙方书面通知停止使用评定证书和标志后,应立即停止使用评定证书和标志;因故被暂停、撤销评定证书时,应停止使用评定证书和标志,并将证书(包括副本)交乙方。 4 乙方的权利和义务 4.1 乙方的权利 1)如甲方的两化融合管理体系不能得到相关方充分的信任,乙方有权进行非例行监督。 2)有权公布甲方两化融合管理体系评定的获证,以及证书的暂停和撤销状态。 4.2 乙方的义务 1)派遣适宜的评定人员,并征得甲方同意。 2)提前将评估审核计划通知甲方,并按评估审核计划实施两化融合管理体系评估审核工作。 3)以标准为依据,客观公正地进行评估审核工作。 4)及时向甲方提交评估审核报告。 5)根据评估审核报告及相关验证结果,结合其他相关信息进行综合评价,给出评定结论,并通过评定管理平台提交至评定工作委员会。 6)对于评定工作委员会公示后无异议的企业,及时为甲方颁发两化融合管理体系评定证书,有效期为三年。 7)在有效期内,对甲方的两化融合管理体系运行、评定证书及标志的使用进行监督。 5 双方责任 未经一方书面许可,双方均不得将对方的保密信息以任何方式泄露给第三方,但法律有要求时除

危险源辨识和风险评估培训记录

员工培训记录 一、教学目标 通过培训,进一步提升工人危险源的辨识和风险评估的能力,加强职工的安全意识,使职工能够很好地履行岗位职责,促进煤矿安全培训工作不断完善和提高。 二、课时安排培训时间: 11月18日 培训地点:队部培训人: XXXX 备注: 三、授课内容 管路维修工岗位危险源辨识、风险评估及防范措施 1、管路老化、锈蚀,可能造成管路爆裂、高压风、水伤人;防范措施:经常巡检、及时更换。 2、检修时没有关闭上级阀门,可能造成阀门或设备被误开启伤人;防范措施:停机、停液时挂好牌,提醒其它人员。管路检修完成后,仔细检查一遍接头处U型卡安装是否规范,符合标准。 3、掐管路时不卸压,可能造成造成风水喷射出,击伤人员;防范措施:掐管路时先卸压。 4、特定、重要地点没有安装压力表或压力表失灵,可能造成不能观察压力状况、造成管路挤破或欠压;防范措施:安装压力表或及时更换、修理。 5、拆卸螺丝时,扳手没有卡牢螺栓,可能造成人员滑倒碰伤;防范措施:拆卸螺栓时,扳手卡紧,人员站稳,正向缓慢加压。 6、使用倒链作业时,没有找好吊点,可能造成吊挂不牢固、掉落砸人;防范措施:检查导链可靠性、找准吊点。

7、用导链起吊重物时捆绑不牢,可能造成重物掉落伤人;防范措施:重物吊挂牢固。 8、使用法兰盘连接管路手指插入两个法兰盘间,可能造成管子错动挤手;防范措施:严禁手指插入两个法兰盘间隙及螺丝眼。 防突预测工岗位危险源辨识、风险评估及防范措施 1、不认真执行敲帮问顶制度,可能造成顶帮掉矸伤人;防范措施:执行好敲帮问顶制度,确保作业环境安全。必须严格执行敲帮问顶制度,掘进工作面进行预测前作业队将工作面安全防护到位;预测中密切观察巷道顶板状况,发现顶板掉渣、压力增大等有片帮、冒顶危险时,立即停止作业,人员撤出危险区,并专人处理后方可作业。 2、打眼过程中瓦斯增大,可能造成瓦斯超限作业引起爆炸;防范措施:发现煤层内有连续小煤炮声响或有大量瓦斯涌出时,严禁打眼作业。工作面风流中瓦斯达到1%时,严禁打眼作业。 3、打眼透水、透老空,可能造成造成事故伤人;防范措施:认真学习规程,了解施工巷道的用途及水文地质情况,并熟知透水预兆,掌握打眼过程中的变化,遇透水或透老空征兆时立即停止打眼。 4、打眼时袖口、领口、衣角外漏,戴手套,可能造成衣物被缠住伤人;防范措施:打眼人员严禁戴手套操作,必须扎紧袖口裤管,扣好衣扣,围巾必须系在上衣内。 5、打眼角度不对、横向加压,可能造成断钎伤人;防范措施:钻眼设备要垂直煤壁,切忌多人顶推,施加横向力。突出预测打钻和打超前钻孔时,施工人员应站在钻孔孔口两侧,不得站在钻孔孔口正后方及钻孔延长线上,严禁面

两化融合管理体系与ISO体系区别是什么

两化融合管理体系与ISO9000体系区别是什么 一、两化融合管理体系与质量管理体系的区别: 质量管理体系:以满足顾客需求为关注焦点; 两化融合管理体系:以获取可持续竞争优势为关注焦点。 二、两化融合内容 两化融合是指信息化与工业化的融合,具体表现在以下几方面: 1.技术融合 是指工业技术与信息技术的融合,产生新的技术,推动技术创新。 例如:汽车制造技术和电子技术融合产生的汽车电子技术。 2.产品融合 是指电子信息技术或产品渗透到产品中,增加产品的技术含量。 例如:普通机床加上数控系统之后就变成了数控机床。 3.业务融合 是指信息技术应用到企业研发设计、生产制造、经营管理、市场营销等各个环节,推动企业业务创新和管理升级。 例如:计算机管理方式改变了传统手工台账,极大地提高了管理效率。 4.产业衍生 是指两化融合可以催生出的新产业,形成一些新兴业态。 如:工业电子、工业软件、工业信息服务业。 两化融合管理体系的九项管理原则是的什么 两化融合管理体系的九项管理原则是: 1、以获取可持续竞争优势为聚焦点的原则。 应明确当前及未来与其战略匹配的可持续竞争优势的需求,并确保将这些需求作为两化融合工作的出发点和落脚点。两化融合全部工作都围绕着获得可持续竞争优势展开。 2、保持战略一致性的原则。 两化融合的工作目标要确保其与企业战略的一致性和协调性。 3、领导的核心作用原则。 两化融合要一把手亲自抓,需要最高管理者的战略决策、专门负责两化融合的管理者代表的坚强执行,以及发挥各级领导的主观能动性。 4、全员参与,全员考核的原则。 两化融合各项要求的全面贯彻落实,需要企业全员形成共识、积极配合和充分参与。企业应不断完善全员绩效管理,实施有效激励,以充分调动员工的积极性和创造力,更好地发挥其价值,最终目的是实现个人与企业同步发展。 5、过程方法的原则。 采用过程方法,即:管理职责、基础保障、实施过程、评测改进,主要是:以数据为核心,以技术为基础,以组织机构为保障,以业务流程为重点,确保两化融合过程持续受控,提升两化融合的效率和效果。 6、全局优化的原则。 采用系统方法,加强两化融合过程之间的有机关联性,提升两化融合的整体有效性。 7、循序渐进的原则。

两化融合管理体系模拟考试试卷及参考答案

两化融合管理体系模拟考试试卷 注:考试时间为90分钟 姓名部门成绩 一、单选题(15题,每题1分,共15分) 1 、GB/T23020-2013中,企业两化融合发展水平可分为()从低到高四个阶段。 A.基础建设、单项应用、综合集成、协同与创新 B.起步建设、综合集成、单项应用、创新突破 C.基础建设、单项应用、综合集成、全产业链集成 D.起步建设、单项覆盖、集成提升、创新突破 2、两化融合实施过程中的动态调整是一个()的过程。 A.全局优化 B.局部优化 C.技术创新 D.管理创新 3、( )是评价两化融合管理体系持续适宜性、充分性和有效性,并识别改进机会和变更需求的活动。 A. 管理评审 B.管理监督 C.运行维护 D.体系评价 4、两化融合管理体系贯标流程包括:体系建立、体系实施、( )、体系保持和改进。 A. 认定 B.准备 C.策划 D.总结 5、()是组织建立、实施、保持和改进两化融合管理体系的最终目标? A.企业的发展战略

B.两化融合目标 C.与企业战略匹配的可持续竞争优势对打造信息化环境下新型能力的要求D.获取差异化的可持续竞争优势 6、在制定企业信息化管理制度的过程中,需要遵循的原则,不包括的是( )。 A.完整性原则 B.可用性原则 C.统一性原则 D.效率性原则 7、通过PDCA的循环作用和持续改进来提高所有过程有效性,D代表( )。 A.策划 B,评测 C.改进 D.支持、实施与运行 8、九项管理原则是两化融合管理体系的( )。 A.附加条件 B.核心思想 C.核心内容 D.中心要求 9、关于两化融合管理体系的应用范围,下列说法是正确的是 ( )。 A. 两化融合管理体系适用各个领域、各个行业、各种规模、各种所有制的组织 B. 两化融合管理体系只适用于制造业企业 C.两化融合管理体系只适用有一定信息化基础的企业 D. 两化融合管理体系的应用范围必须是企业整体,不能依据组织结构、业务板块等划分 10、为确保信息安全事件得到有效处理,企业应识别可能存在的( ),进行持续管理。 A. 设备设施故障 B.技术风险 C.信息安全风险 D.技术故障

安全风险评估培训考试试卷

----煤矿安全风险辨识评估人员培训考试试卷 姓名:职务:分数: 一、填空题(每题2分,共20分) 1、每年底矿长组织开展年度风险辨识,重点对容易导致事故的危险因素进行安全风险辨识评估。 2、安全风险分级管控工作责任体系,由全面负责,分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作。 3、安全风险辨识要及时编制,建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单,并制定相应的管控措施。 4、新水平、新采(盘)区、新工作面设计前,开展1次专项辨识,由组织有关业务科室进行。 5、生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时,开展1次专项辨识, 由组织有关业务科室进行。 6、本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后,开展1次针对性的专项辨识,由组织分管负责人和业务科室进行。 7、重大安全风险管控措施由组织实施,有具体工作方案,人员、技术、资金有保障。 8、分管负责人组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析,检查管控措施落实情况,改进完善管控措施。 9、入井人员和地面关键岗位人员安全培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与的重大安全风险管控措施 10、每年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习次安全风险辨识评估技术。 二、多选题(漏选、错选不得分,每题6分,共30分) 1、下列属于人员不安全因素的是() A、操作不安全性 B、现场指挥的不安全性 C、失职(不认真履行本职工作任务) D、决策失误 E、身体状况不佳的情况下工作 2、按危险源隶属的系统分类可分为() A、人 B、机 C、环 D、管 3、危险源辨识的范围涉及所有的系统,包括() A、生产系统 B、非生产系统 C、所有工作任务 D、生产工艺 E、紧急与意外情况 4、危险源辨识的依据包括()。 A、事故发生机理 B、相关的法律、法规、规程、条例 C、相关的技术标准 D、企业内部信息

两化融合管理体系贯标示范工作实施方案

附件1 2017年两化融合管理体系贯标示范工作实施方案 为贯彻《国家信息化发展战略纲要》(中办发〔2016〕48号)、《中国制造2025》(国发〔2015〕28号)、《国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》(国发〔2016〕28号)及《“十三五”国家信息化规划》(国发〔2016〕73号)等战略部署,落实《信息化和工业化融合发展规划(2016-2020年)》(工信部规〔2016〕333号)的工作安排,切实做好2017年两化融合管理体系贯标示范工作,制定本方案。 一、总体思路 坚持标准引领,协同推进。结合行业特征和需求,分类总结贯标评定成果,加强分行业专题研究与标准研制,协同开展宣贯推广,进一步营造谈标准、学标准、用标准的良好氛围,提升两化融合管理体系引领产业转型升级的工作实效。 坚持典型带动,全面推广。推动已通过评定企业及各类服务提供商沿着企业战略、可持续竞争优势、信息化环境下新型能力、两化融合实施过程及总体解决方案这一工作主线,深度协作、共建共享、全面推广、各得其所。 坚持创新管理,提升能力。引导企业建立符合信息时代规律的管理新机制,系统推进战略转型、组织变革、服务升

级,有效实现业务流程优化、组织结构调整、技术融合发展和数据开发利用,不断提升信息化环境下可持续竞争能力。 二、工作目标 分行业遴选一批两化融合管理体系贯标示范企业,总结一批制造业与互联网融合的行业共性解决方案,研制一批重点行业两化融合标准,形成一套信息化环境下企业战略转型、管理创新、流程优化的路径和方法,引导企业构建互联网条件下新型能力体系,引导战略、管理、流程、技术等各类服务机构围绕新型能力的识别与打造为企业提供服务,带动人均劳动生产率和产品平均利润率提升,加速产业转型升级。 三、示范方向 依据两化融合管理体系标准的导向、原则和要求,以获取可持续竞争优势为关注焦点,坚持数据为驱动、综合集成为突破口、流程化为切入点、服务化为方向,以打造新型能力为主线,沿着产品生命周期、供应链、生产制造与运营管理等维度,按照以下重点示范方向,总结提炼企业两化深度融合的成果和经验。 (一)以产品协同研制、可追溯、远程维护保养为代表的产品生命周期创新与服务 重点关注产品全生命周期研发、设计、制造以及服务等活动的数字化和集成互联,包括但不限于基于用户需求的数

风险评估培训教材

风险评估培训教材 (一)事业单位内部控制定义和特点事业单位内部控制就是指为了实现事业单位的管理目标,将财政部门预算管理当做主线,透过制定并进行科学合理的控制程序以及方法,面对事业单位财务会计管理风险采取有效识别、监督和控制的机制。 从理论角度来讲,内部控制属于一个持续发展并完善的过程,而且处在组织经营管理活动的整体过程当中,而事业单位的内部控制体系就是在这样的管理活动当中创建起来的,是通过内部管理人员一步一步总结和完善才构成的自行调整以及自我监督的体系,主要包含了四个 方面: 首先,控制环境。控制环境指的是组织实施内部控制的基础,通常包含了治理结构、机构设置以及权责分配、人力资源政策、内部审计等等。 其次,风险评估。风险评估值的是组织和识别以及系统分析经营活动里同实现内部控制目标有关的风险,积极制定有效的风险应对措施。 再次,信息沟通。信息和沟通属于组织正确、及时的采纳、传递同内部控制有关的信息,保障信息在组织内部以及外部之间获得有效的沟 风险识别实际上是收集有关损失原因、危险因素及其损失暴露等方面信息的过程。 风险识别作为风险评估过程的重要环节,主要回答的问题是:

存在哪些风险?哪些风险应予以考虑?引起风险的主要因素是什 么?这些风险所引起的后果及严重程度如何?风险识别的方法有哪 些等。 行政事业单位在识别风险时,必须明确: 1. 风险识别必须与目标联系。 2. 风险识别是一个持续性、反复的过程。 3. 进行风险识别时应当关注单位各个层面的风险。单位在风险评估过程中,应当更关注引起风险的主要因素,应当准确 识别与实现控制目标有关的内部风险和外部风险。 1. 行政事业单位在识别内部风险时,应当关注和考虑的因素包括: (1)管理层的职业操守、员工专业胜任能力等人力资源因素; (2)组织机构、经营方式、资产管理、业务流程等管理因素; (3)研究开发、技术投入、信息技术运用等自主创新因素; 4)财务状况、经营成果、现金流量等财务因素; 5)营运安全、员工健康、环境保护等安全环保因素; (6)其他有关内部风险因素。上述因素的现状往往是风险存在的基础,上述因素的变动则往往会诱发新风险的产生。

两化融合要点(基础知识+管理体系)

“两化融合”知识点汇总——基础知识+管理体系 概念的由来: 1997年9月12日十五大提出“大力推进国民经济和社会信息化”; 2002年11月8日十六大提出“以信息化带动工业化,以工业化促进信息化”; 2007年10月15日十七大提出“发展现代产业体系,大力推进信息化与工业化融合”的“两化”融合; 2010年的十七届五中全会“十二五规划”首次提出了“推动工业和信息化深度融合”; 2012年11月8日十八大继续强调“推动信息化和工业化深度融合”和“四化”:工业化、信息化、城镇化、农业现代化。推动两化深度融合,坚持四化同步发展。 含义: ·信息化的重点是加强工业化、增强实体经济 ·这一过程的实质是“工业化的需求牵引、信息化的技术驱动” 两化融合发展过程 发达国家与中国两化融合特点的不同: 发达国家渐进式发展: ①先工业化后信息化,先管理现代化后管理信息化; ②技术上逐步换代,先大型机,后小型机,再服务器-客户机,直至互联网、云计算。 中国跳跃式发展: ①工业化与信息化融合发展,管理现代化与管理信息化同步发展; ②技术上是快速换代,四世同堂。 发达国家与中国发展历程的不同: 发达国家工业化经历三个阶段: ①蒸汽机时代—小工业时代机械动力传递困难,工厂规模受限。 ②电力时代—大工业时代电力动力传递不受限,工厂规模急剧扩大。 ③自动化时代—后工业时代信息传递处理无困难,走上两化融合道路。 中国两化融合发展历程三个阶段: ①传统工业化(1949-1979)计划经济,无需求、无动力、无条件; ②开放改革阶段(1989-1999)向市场经济转型,在重点行业重点企业开始探索发展; ③全球化超速发展阶段(融合发展)(2000-)加入WTO,超高速发展,必然向自由。 中国与发达国家目前两化发展现状对比: 发达国家: 渐入性发展,经历了机械化、电气化、自动化阶段的积累,自然进入到信息化时代。 中国: 植入性发展,工业化尚未完成,正处于中后期,亟待通过信息化实现工业化跨越式发展。

危险源辨识和风险评估培训记录教学文案

员工培训记录 一、教学目标 职工能够很好地履行岗位职责,促进煤矿安全培训工作不断完善和提高。 二、课时安排培训时间:11月18日 培训地点:队部培训人: XXXX 备注: 三、授课内容 管路维修工岗位危险源辨识、风险评估及防范措施 1、管路老化、锈蚀,可能造成管路爆裂、高压风、水伤人;防范措施:经常巡检、及时更换。 2、检修时没有关闭上级阀门,可能造成阀门或设备被误开启伤人;防范措施:停机、停液时挂好牌,提醒其它人员。管路检修完成后,仔细检查一遍接头处U型卡安装是否规范,符合标准。 3、掐管路时不卸压,可能造成造成风水喷射出,击伤人员;防范措施:掐管路时先卸压。 4、特定、重要地点没有安装压力表或压力表失灵,可能造成不能观察压力状况、造成管路挤破或欠压;防范措施:安装压力表或及时更换、修理。 5、拆卸螺丝时,扳手没有卡牢螺栓,可能造成人员滑倒碰伤;防范措施:拆卸螺栓时,扳手卡紧,人员站稳,正向缓慢加压。 6、使用倒链作业时,没有找好吊点,可能造成吊挂不牢固、掉落砸人;防范措施:检查导链可靠性、找准吊点。 7、用导链起吊重物时捆绑不牢,可能造成重物掉落伤人;防范措施:重物

吊挂牢固。 8、使用法兰盘连接管路手指插入两个法兰盘间,可能造成管子错动挤手;防范措施:严禁手指插入两个法兰盘间隙及螺丝眼。 防突预测工岗位危险源辨识、风险评估及防范措施 1、不认真执行敲帮问顶制度,可能造成顶帮掉矸伤人;防范措施:执行好敲帮问顶制度,确保作业环境安全。必须严格执行敲帮问顶制度,掘进工作面进行预测前作业队将工作面安全防护到位;预测中密切观察巷道顶板状况,发现顶板掉渣、压力增大等有片帮、冒顶危险时,立即停止作业,人员撤出危险区,并专人处理后方可作业。 2、打眼过程中瓦斯增大,可能造成瓦斯超限作业引起爆炸;防范措施:发现煤层内有连续小煤炮声响或有大量瓦斯涌出时,严禁打眼作业。工作面风流中瓦斯达到1%时,严禁打眼作业。 3、打眼透水、透老空,可能造成造成事故伤人;防范措施:认真学习规程,了解施工巷道的用途及水文地质情况,并熟知透水预兆,掌握打眼过程中的变化,遇透水或透老空征兆时立即停止打眼。 4、打眼时袖口、领口、衣角外漏,戴手套,可能造成衣物被缠住伤人;防范措施:打眼人员严禁戴手套操作,必须扎紧袖口裤管,扣好衣扣,围巾必须系在上衣内。 5、打眼角度不对、横向加压,可能造成断钎伤人;防范措施:钻眼设备要垂直煤壁,切忌多人顶推,施加横向力。突出预测打钻和打超前钻孔时,施工人员应站在钻孔孔口两侧,不得站在钻孔孔口正后方及钻孔延长线上,严禁面对钻孔孔口观察钻进情况,以免发生钻孔喷孔伤人;

两化融合管理体系报告

两化融合管理体系申请报告 1概述 信息化与工业化融合发展简称“两化融合”。工信部连续五年开展信息化与工业化的评估理论研究和应用实践,制定了GB/T 23020-2013 《工业企业信息化和工业化融合平评估规范》,提出了工业企业两化融合的概念和体系框架。2017年工信部组织制定信息化和工业化融合管理体系系列国家标准,并于2018年组织制定GB/T 23003《信息化和工业化融合管理体系评定指南》,开始正式推行两化融合管理体系。 两化融合管理体系的适用范围:所有企业,部分领域、行业和规模,经咨询目前主要针对制造型企业。 2申请的意义 两化融合管理体系的申请认证主要有以下优势和益处: 1)企业招投标重要门槛。两化融合管理体系评定证书已开始作为各级政府、企事业单位采购招标加分项,是企业综合实力体现。 2)济南市对通过两化融合管理体系贯标评定的企业,给予30万一次性奖励,对评定为国家级两化融合管理体系贯标示范企业给予100万元奖励。高新区对两化融合 管理体系贯标企业,给予15万元配套补助。(摘自:《济南市促进先进制造业和数 字经济发展的若干政策措施》、《济南高新区加快创新创业发展助力新旧动能转换 若干政策实施细则(试行)》) 3)两化融合贯标评定是申请5G工厂、智能工厂的前提条件,是工信部部分项目申报评审的加分或门槛。 4)两化融合管理体系是投融资授信及社会信用评价体系的重要依据。 3申请条件及费用 3.1申请条件 1)具备良好的信息化应用基础,产供销存实现信息化管理。 2)具备建立实施管理体系的经验,包括质量、环境、职业健康安全三体系和信息安全管理体系。 结论:公司完全符合两化融合管理体系的申请要求。 3.2申请费用 1)整体认证费用3.8万元。

危险源辨识和风险评估培训记录完整版

危险源辨识和风险评估 培训记录 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

员工培训记录 一、教学目标 二、课时安排培训时间: 11月18日 培训地点:队部培训人: XXXX 备注: 三、授课内容 管路维修工岗位危险源辨识、风险评估及防范措施 1、管路老化、锈蚀,可能造成管路爆裂、高压风、水伤人;防范措施:经常巡检、及时更换。 2、检修时没有关闭上级阀门,可能造成阀门或设备被误开启伤人;防范措施:停机、停液时挂好牌,提醒其它人员。管路检修完成后,仔细检查一遍接头处U型卡安装是否规范,符合标准。 3、掐管路时不卸压,可能造成造成风水喷射出,击伤人员;防范措施:掐管路时先卸压。 4、特定、重要地点没有安装压力表或压力表失灵,可能造成不能观察压力状况、造成管路挤破或欠压;防范措施:安装压力表或及时更换、修理。 5、拆卸螺丝时,扳手没有卡牢螺栓,可能造成人员滑倒碰伤;防范措施:拆卸螺栓时,扳手卡紧,人员站稳,正向缓慢加压。 6、使用倒链作业时,没有找好吊点,可能造成吊挂不牢固、掉落砸人;防范措施:检查导链可靠性、找准吊点。 7、用导链起吊重物时捆绑不牢,可能造成重物掉落伤人;防范措施:重物吊挂牢固。 8、使用法兰盘连接管路手指插入两个法兰盘间,可能造成管子错动挤手

;防范措施:严禁手指插入两个法兰盘间隙及螺丝眼。 防突预测工岗位危险源辨识、风险评估及防范措施 1、不认真执行敲帮问顶制度,可能造成顶帮掉矸伤人;防范措施:执行好敲帮问顶制度,确保作业环境安全。必须严格执行敲帮问顶制度,掘进工作面进行预测前作业队将工作面安全防护到位;预测中密切观察巷道顶板状况,发现顶板掉渣、压力增大等有片帮、冒顶危险时,立即停止作业,人员撤出危险区,并专人处理后方可作业。 2、打眼过程中瓦斯增大,可能造成瓦斯超限作业引起爆炸;防范措施:发现煤层内有连续小煤炮声响或有大量瓦斯涌出时,严禁打眼作业。工作面风流中瓦斯达到1%时,严禁打眼作业。 3、打眼透水、透老空,可能造成造成事故伤人;防范措施:认真学习规程,了解施工巷道的用途及水文地质情况,并熟知透水预兆,掌握打眼过程中的变化,遇透水或透老空征兆时立即停止打眼。 4、打眼时袖口、领口、衣角外漏,戴手套,可能造成衣物被缠住伤人;防范措施:打眼人员严禁戴手套操作,必须扎紧袖口裤管,扣好衣扣,围巾必须系在上衣内。 5、打眼角度不对、横向加压,可能造成断钎伤人;防范措施:钻眼设备要垂直煤壁,切忌多人顶推,施加横向力。突出预测打钻和打超前钻孔时,施工人员应站在钻孔孔口两侧,不得站在钻孔孔口正后方及钻孔延长线上,严禁面对钻孔孔口观察钻进情况,以免发生钻孔喷孔伤人; 5、接头不牢固,可能造成高压风伤人、接头脱落伤人;防范措施:启动打眼设备前,要认真检查供压风管连接情况,U型卡插紧,供压风管路必须用U 型卡扎牢固并连接在一起。打钻作业时必须使用护身板,永久性支护要紧跟迎头,严禁空帮空顶作业。 防尘隔爆设施维护工岗位危险源辨识、风险评估及防范措施 1.高空作业不按作业规程和要求进行操作的,可能造成摔倒。摔伤。严格

风险评估练习题及答案

第七章风险评估 一、单项选择题 1、下列有关内部控制的相关表述中,注册会计师不认可的是()。 A、内部控制中人工成分和自动化成分的组合,因被审计单位使用信息技术的性质和复杂程度而异 B、人工系统的控制可能包括对交易的批准和复核,编制调节表并对调节项目进行跟进 C、被审计单位可能采用自动化程序生成、记录、处理和报告交易,在这种情况下以电子文档取代纸质文件 D、信息系统中的控制全部是自动化控制 2、下列有关了解内部控制的相关表述中,注册会计师不认可的是()。 A、询问本身并不足以评价控制的设计以及确定其是否得到执行,注册会计师应当将询问与其他风险评估程序结合使用 B、除非存在某些可以使得控制得到一贯运行的自动化控制,否则注册会计师对控制的了解并不足以测试控制运行的有效性 C、获取某一人工控制在某一时点得到执行的审计证据,并不能证明该控制在所审计期间内的其他时点也有效运行 D、任何情况下,对内部控制的了解均不能替代控制测试 3、注册会计师在了解的以下事项中,属于行业状况的是()。 A、生产经营的季节性和周期性 B、国家的特殊监管要求 C、与被审计单位相关的税务法规是否发生变化 D、是否存在新出台的法律法规 4、下列有关了解内部控制的相关说法中,注册会计师认可的是()。 A、注册会计师应该了解被审计单位所有的内部控制 B、注册会计师应当了解被审计单位是否已建立风险评估过程,如果被审计单位已建立风险评估过程,注册会计师应当了解风险评估过程及其结果 C、内部控制包括下列要素:控制环境、风险应对过程、与财务报告相关的信息系统和沟通、控制活动、对控制的监督 D、在了解被审计单位控制活动时,注册会计师无须了解被审计单位如何应对信息技术导致的风险 5、财务报表层次的重大错报风险很可能源于()。 A、薄弱的控制环境 B、控制活动执行不力 C、对控制的监督无效 D、风险评估过程有缺陷 6、以下有关了解被审计单位内部控制的各项中,不正确的是()。

培训风险评估

XXXX药业有限公司 培训风险评估报告 制定人:日期: 审核人:日期: 批准人:日期:

目录 1.风险评估小组成员: 2.概述 2.1评估原则 2.2本次风险评估的目的 2.3本次风险评估的范围 3.内容 3.1风险的识别结果 3.2风险的分析评价结果 4.风险控制 5.培训 6.审核和批准 1.风险评估小组成员:

姓名所属部门职责 XXX 质量管理部组织成立风险评估小组,参与风险的识别、分析、制定控制措施及确认执行,负责风险评估报告的批准。 XXX 质量保证部起草风险评估方案;组织小组进行风险识别、评估并提出风险控制实施方案,报风险管理负责人批准后,推动控制方案的执行,落实风险沟通。参与培训中风险的识别、评估,提出控制措施。 XXX 综合办公室对本次风险评估报告得出的控制措施予以执行 2.概述 评估原则:质量风险管理应该与保护患者联系起来;管理的形式、文件记录及所作努力的程度应与风险的水平相一致。 本次风险评估的目的:完善的培训体系是保证药品质量的重要环节,基于风险管理的原则,对公司培训系统进行风险识别、评估,并采取必要的控制措施,以消除、降低或控制可能的质量风险。 本次风险评估的范围:本次对培训的内容可能存在的风险进行评估。 评估方法: 进行风险评估所用的方法遵循FMEA技术(失效模式与影响分析),其中FMEA技术包括以下几点。 风险确认:可能影响产品质量、产量、工艺操作或数据完整性的风险。 风险判定:包括评估先前确认风险的后果,其基础建立在严重程度、可能性及可探测性上。 判定标准:根据医药生产的特点和便于确切的评定等级,本次评估将严重程度、发生的可能性和可探测性进行评定等级的划分。 严重程度(S):测定风险的潜在后果,主要针对可能危害产品质量、患者健康及数据完整性的影响。严重程度分为四个等级: 严重程度(S) 描述 关键(4) 直接影响产品质量要素或工艺与质量数据的可靠性、完整性或可跟踪性。此

两化融合管理体系文件

两化融合管理体系文件 **/LHJL-1-2019 记录文件 受控状态: 分发号: 2019-2-1发布2020-2-11实施 *******有限公司发布

目录 1、**/LHJL-01-2019 ... 《受控文件清单》 2、**/LHJL-02-2019 ... 《文件发放、回收登记表》 3、**/LHJL-03-2019 ... 《文件更改通知单》 4、**/LHJL-04-2019 ... 《文件作废申请单》 5、**/LHJL-05-2019 ... 《文件销毁申请单》 6、**/LHJL-06-2019 ... 《记录清单》 7、**/LHJL-07-2019 ... 《来电信息登记表》 8、**/JL4.2.3-14-2013 ... 《外来文件传阅单》 9、**/LHJL-08-2019 ... 《项目建设需求表》 10、**/LHJL-09-2019 ... 《项目立项报告》 11、**/LHJL-10-2019 ... 《新型能力项目策划表》 12、**/LHJL-11-2019 ... 《人员需求申请表》 13、**/LHJL-12-2019 ... 《应聘人员登记表》 14、**/LHJL-13-2019 ... 《录用决定》 15、**/LHJL-14-2019 ... 《试用期员工周报表》 16、**/LHJL-15-2019 ... 《试用员工转正评定表》 17、**/LHJL-16-2019 ... 《外聘内训申请表》 18、**/LHJL-17-2019 ... 《培训签到表》 19、**/LHJL-18-2019 ... 《培训总结表》 20、**/LHJL-19-2019 ... 《培训记录表》 21、**/LHJL-20-2019 ... 《培训满意度调查表》 22、**/LHJL-21-2019 ... 《培训现场提问考核表》 23、**/LHJL-22-2019 ... 《培训新增申请单》 24、**/LHJL-23-2019 ... 《培训变更申请单》 25、**/LHJL-24-2019 ... 《外出培训审批表》

公司企业风险评估

风险评估 风险是未来不确定性对企业实现目标的影响,包括正面影响和负面影响两个方面。风险发生的因素主要有:实质性因素(客观自然原因),心理性因素(主观方面),道德性因素。风险具有的特性是客观性、普遍性、损失性和可变性。风险主要有两大类:行业风险和经营风险。 如何进行风险识别?从华为识别风险关注的因素开始。 (华为的企业目标:“以客户为中心”,基于客户需求,逐步建立在电信网络、全球服务和终端三大业务领域的综合优势,为客户提供云、管、端产品和解决方案,帮助运营商改善收益、提升带宽竞争力和降低总拥有成本,实现商业成功。)这部分若是与前面有重复,可不赘述。

(风险识别的七种方法: 1.风险清单法 2.现场调查法 3.问卷调查法 4.组织图分析 5.流程图分析法 6.财务报表分析法 7.事故树分析法) 而在华为案例中我们主要结合组织图分析、流程图分析法和事故树分析法进行综合分析。 (风险管理常用技术: 1.风险坐标图 2.蒙特卡罗方法 3.关键风险指标管理 4.压力测试)

对风险进行定型或定量评估后,采用风险坐标图对风险进行有效管理。 风险应对策略:(结合案例具体建议) 1.风险规避 2.风险降低 3.风险分担 4.风险接受 可采用的分析方法: ?组织图分析法——提示企业重要人物对企业经营绩效的影响 ?流程图分析法——生产经营过程 财务报表分析法——华为财务管理问题(华为财务报表和财务问题的分析,已有相关的研究成果,因此在本次案例中我们不再做详细解析,重点在于运用其他三种方法进行综合分析) ?事故树分析法 1.华为人才管理制度 随着竞争对手的没落,华为先后从摩托罗拉、北电、诺基亚等巨头挖过来很多前高管。甚至爱立信也不能得以幸免。曾经有一段时间,华为的各个管理层争先恐后地引入白人,但引入的人良莠不齐,甚至水土不服。 2.华为的质量管理(流程图分析法)

GMP培训效果风险评估

1、目的: 1.1企业员工培训风险效果评估所适应的方法及所获结果,适用于企业员工对政策法规(药事法规)、GMP及GMP实施指南、产品生产工艺规程及岗位操作规程、质量保证及质量控制技术等的培训 1.2 企业员工培训效果风险评估所获结果能够确认企业员工对政策法规(药事法规)、GMP 及GMP实施指南、产品生产工艺规程及岗位操作规程、药品质量保证及质量控制技术等的培训相关潜在风险及其评估,以及采用的控制措施以最大限度地降低风险。因此,以后员工培训教育等活动的范围及深度将根据风险评估的结果确定。 2、适用范围: 2.1企业员工对政策法规(药事法规)、GMP及GMP实施指南、产品生产工艺规程及岗位操作规程、质量保证及质量控制技术等的培训 2.2员工对岗位操作技术及岗位安全操作技术、设备操作及设备维护保养技术操作等岗位技术技能知识培训和考核。 3、责任者:企业员工、车间主任、办公室、质量保证部、质量管理部经理、质量受权人、 总经理。

4、操作内容: 4.1风险评估方法【遵循FMEA技术(失效模式与影响分析)】: 4.1.1 风险确认:可能影响产品质量、产量、工艺操作或数据完整性的风险; 4.1.2 风险判定:包括评估先前确认风险的后果,其基础建立在严重程度、可能性及可检测 性上; 4.1.3 严重程度(S):测定风险的潜在后果,主要针对可能危害产品质量、患者健康及数据 完整性的影响。严重程度分为四个等级: 4.1.4 可能性程度(P):测定风险产生的可能性。根据积累的经验、工艺/操作复杂性知识或 小组提供的其他目标数据,可获得可能性的数值。为建立统一基线,建立以下等级:

两化融合管理体系评价激励管理程序

精品 XY XY/XG 2018-2015版本号:A/0 两化融合管理体系评价激励管理制度 编制: 审核: 批准: 2015-09-01发布2015-09-06实施 发布

1 目的 为造就一支业务精干的高素质、高境界、具有高度凝聚力和团队精神的人才队伍,并形成以激励为核心导向的人才管理机制,规范激励考核中的各项工作,特制定本管理制度。 2 范围 本管理制度适用于公司内部所有正式员工的激励考核。 3 规范性引用文件 无 4 管理职责 4.1 两化融合管理委员会负责两化融合项目的评审,决定奖项的设定、新增和取消;负责《公司两化融合管理体系评价激励管理制度》的修订。 4.2 两化融合管理委员会负责申报的两化融合项目的收集,汇总,初步审核;负责两化融合项目评比的组织和实施;负责两化融合最佳实践和两化融合最佳应用档案的建立、保存、销毁等;负责组织最佳实践项目和最佳应用项目的宣讲和培训。 4.3 账务部负责两化融合激励资金的预算管理。 4.4 人事行政部负责将获奖项目的团队成员纳入公司核心技术人才进行管理,并优先选送他们到国内外考察、进修、学习;优先选送参加在职工程硕士培养;在年度晋升、择优升级、人才选拔、职务评聘等方面,优先考虑获奖职工。 4.5 人事行政部负责两化融合相关活动的宣传工作。 4.6 项目实施单位负责建立两化融合项目的过程档案;负责项目的全过程管理;负责提报项目评比申请和审核材料。

5 总则 5.1 两化融合是指工业化和信息化深度融合,是以工业化带动信息化,以信息化促进工业化的融合。两化融合管理体系的建设是企业转型,产品升级的重要措施,是企业打造新型能力,提高企业竞争力的必然选择。为鼓励公司全员积极参与两化融合管理体系建设项目,切实做好两化融合管理体系建设工作,不断运用两化融合管理体系的方法促进数据、技术、业务流程和组织结构的相互创新和不断优化,从而持续打造企业的新型能力,特制定本制度。 5.2 本制度所称两化融合最佳实践是指团队或个人在公司生产经营过程中的各个领域运用两化融合的思想方法,实施的两化融合相关建设活动(包含但不限于软件开发、流程优化、机构变革、应用新技术、系统优化改造等)。此活动能够达成实效,具备较高的借鉴和推广价值。 5.3 本制度所称两化融合最佳应用是指在自动化和信息化系统应用方面(信息化系统应用、数据管理、数据开发和应用等)取得明显成效的活动。 5.4 两化融合项目在本制度中特指申报的两化融合最佳实践和两化融合最佳应用。 6 实施流程 6.1 每季度第一个月份,项目实施单位推荐或实施团队自主申报两化融合项目,并向两化融合管理委员会提交《公司两化融合项目评比申请表》及其他附件。 6.2 每季度第二个月份,两化融合管理委员会对提报的两化融合项目进行初审,并形成《公司两化融合项目初审报告》,初审通过的项目报两化融合管理委员会审核。 6.3 每季度第三个月份两化融合管理委员会对初审通过的两化融合项目进行现场评审,并形成《公司两化融合项目审核表》,确定获奖名单。 6.4 评价标准:

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