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质量手册乌龟图

质量手册乌龟图
质量手册乌龟图

《IATF16949全套过程乌龟图》

《IATF16949全套过程乌龟图》 IATF16949全套过程乌龟图输出 1、客户要求确认表; 2、客户特殊要求清单; 3、合同评审单; 4、销售合同/订单; 5、产品生产计划单; 6、产品交付计划;监视测量: 1、合同评审及时率; 2、订单准时交付率;设施设备:办公设备和耗材、电话、会议室、网络沟通工具等输入 1、法律法规要求; 2、客户来电/邮件技术协议; 3、客户特定要求; 4、客户订单; 5、图纸/产品相关资料信息; 6、生产相关能力评估;风险评估 1、客户要求识别不清晰造成产品成本增加; 2、生产能力没有评估,生产计划不能满足客户订单要求人力资源:主导部门:市场营销部相关部门:技术开发部 C1 顾客要求评审过程应对措施

1、准确全面的识别客户要求; 2、全面评估公司生产能力,对于突发订单需进行评审确认管理方法:输出 1、设备能力指数测算表; 2、产品制造流程图; 3、特性要素矩阵图; 4、过程能力分析报告; 5、PFMEA; 6、控制计划; 7、作业指导书; 8、试生产/样品根据计划; 9、PPAP生产件批准控制;10、产品量产转移单;监视测量:过程开发周期达成率设施设备:办公设备和耗材、电话、网络沟通工具、会议室、投影仪、设计软件等风险评估 1、潜在失效模式分析不全面,导致产品检验不彻底; 2、过程设计不合理,达不到线平衡; 3、作业指导书编写不详细,员工不理解;人力资源:主导部门:技术开发部相关部门:生产制造部品质保障部输入 1、客户要求/期望(产品接受准则); 2、新产品特殊特性清单; 3、样品评审报告; 4、新产品过程流程图;

5、DFMEA 6、产品BOM; 7、新产品参数工艺说明; 8、新增设备清单; 9、新产品使用维护手册; C2 产品质量先期策划过程应对措施 1、多方论证,全面分析PFMEA; 2、过程设计需验证评审; 3、按照实际操作流程编写作业指导书,并对员工进行产前培训;管理方法:输出 1、符合客户要求的合格产品/半成品; 2、产品检验记录; 3、产品生产记录;监视测量: 1、计划达成率; 2、直通率;设施设备:办公设备、生产设备、测试设备、工装治具、生产厂所、电话、网络沟通工具等输入 1、生产计划/交货排期; 2、标准产能; 3、客供样件/图纸; 4、合格的生产材料; 5、设备操作维保规程; 6、作业指导书;

乌龟图的编写

4.1 理解组织及其环境 用何资源?材料/ 设备/环境由谁来做?知识/能力/意识1. 计算机及网络 2.打印机 1. 过程责任者:总经理3. 复印机 4.档案柜 2. 过程相关责任本部门5. 会议室 6.公告档 1. 国际、国家、地区或本地等层面 的来自法律、技术、竞争、市场、 文化、社会和经济环境等方面因 素。 2. 企业的价值观、文化知识和纯净 相关因素。 3. 企业外部宗旨:为顾客提供质优 价廉的产品和服务。 输4. 企业内部宗旨:为员工提供家庭入一样的安稳舒适的工作条件。 5. 企业战略方向:丰富自我,发展 企业、贡献社会。41 理解组织及其环境 组织应确定与其目标和战略方 向相关并影响其实现质量管理 体系预期结果的各种外部和内 部因素。组织应对这些内部和 外部因素的相关信息进行监视 和评审。 注1:这些因素可以包括需要考 虑的正面和负面要素或条件。 输 注2:考虑国际、国内、地区和出 当地的各种法律法规、技术、竞 争、市场、文化、社会和经济因 素,有助于理解外部环境。 注3:考虑组织的价值观、文化、 知识和绩效等相关因素,有助于 理解内部环境。 1. 企业产品宣传册、产品介绍、广 告宣传。 2. 企业网络。 3. 新业务、新产品开发可行性分析 报告。 4. 社会责任报告。 5. 企业经营发展方案。 6. 企业风险分析报告。 7. 行业基本竞争态势报告。 8. 内/外部信息监视、分析、利用记 录。 9. 内/外部评审报告 非预期输出风险:管理体系与企业 的宗旨及其战略方向不符合、无法 正常运行。 如何做?准则/方法/技术绩效指标?测量/监视/评估 1. S WOT 分析指引外部和内部因素评审及时率100% 2. 波特“五力模型”指引。

质量管理体系乌龟图

质量管理体系过程关联图 为满足顾客要求,达成各项目标,配合产品实现过程的运作,公司还策划了11个 支持过程和5个管理过程,规定了这些过程的顺序和相互作用。明确了每个过程职责分工、输入、输出、使用资源、工作方法以及衡量指标。

过程关系矩阵图

过程乌龟图 C1.报价过程乌龟图 职责分工 主责部门:业务部 配合部门:事业部、技术 部、财务部 过程输出 1.报价明细表 2.报价单 3.合同 支持过程: APQP过程、顾客信息处理过程、采 购过程、文件和记录管理过程、经 营计划管理过程、内部审核过程、 管理评审过程、持续改进过程 作业文件: 1.报价管理程序 业绩指标: 1 ?销售额 资源配置: 1.电脑、E-mail 2.电话机、传真机 过程输入 1.样品 2.图纸及相关资料

C2.产品先期策划过程乌龟图 资源配置: 1.电脑、E-mail 2.CAD软件 3.电话机、传真机 4.测量系统分析软件 工作文件: 1产品质量先期策划程 序 2 PFMEA乍业指导书 3生产件批准程序 4测量系统分析作业指 导书 5过程能力分析作业指导书 6工装模具管理程序 支持过程: 采购过程、合同评审过程、生产过程、顾客信息处理过程、产品监视和测量过程、不合格品过程过程、设备管理过程、工装模具管理过程、监测设备管理过程、人力资源管理过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程 5.过程能力分析软件过程输入 1图纸、样件 2顾客其他要求 3相关的法律法规要求4小组经验产品质量 先期策划 过程输出 1可行性分析报告 2特殊特性清单 3过程流程图 4平面布置图 5过程FMEA 6控制计划 7检验计划 8包装标准和规范 9工装模具 10作业指导书 11 OTS批准/ PPAP资料 12制造过程设计的输入清单 13测量系统分析计划 14.初始能力分析报告 职责分工 主责部门:技术部 配合部门:品质部、业务 部、事业部 业绩指标: 1顾客批准一次通过率 C3工程更改过程乌龟图

20个过程乌龟图(可编辑修改word版)

2、生产部; 4、财务部; 1、销售部; 3、技术质量部; 5、总经理 由谁进行?⑥ (能力/技能/资格) 1、市场调查与开发控制程序。 2、顾客有关过程控制程序。 如何做?④ (方法/指导书/程序/技术) 1、市场调查报告; 2、产品可行性分析及开发建议 书; 3、合同/订单/协议草案。 输出③ (将要交付的是什么?) 1、顾客要求; 2、市场调查结果; 3、顾客反馈及提醒; 4、本公司经营计划; 5、竞争对手信息; 6、顾客询价要求/招标书; 7、顾客图纸/标准/技术协议; 8、法律/法规要求; 9、试制研发费用; 10类同产品成本; 11包装/物流/运输 /方案; 12原材料供应能力。 输入② (要求是什么?) 1、电话; 2、传真; 3、计算机/网络; 4、办公设备; 5 、会议室。 使用什么方式进行⑤ (材料/设备/装置)

1、交付、支付和服务控制程序; 2、与顾客有关的控制程序 3、交付操作规程; 4、产品交付操作规程; 5、顾客付款/索赔程序。 如何做? ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、文件和记录控制; 2、人力资源管理和员工满意度分析; 3、物资管理与追溯性控制。 支持过程/相关过程 1、未挂账比例; 2、当期坏账损失金额; 3、应收款占销售收入比例; 4、顾客附加运费率; 5、顾客满意率。 关键准则是什么? ⑦ (测量/评估/绩效/指标)

1、交付、支付和服务控制程序; 2、顾客满意度调查和分析程序; 3、顾客财产控制程序; 4、服务协议。 5、数据分析控制程序。 如何做? ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、顾客反馈信息处理率; 2、顾客财产损坏/丢失率。 3、顾客满意率; 4、当月市场质量成本比例。 5、纠正预防措施关闭率/二方审核 关键准则是什么? ⑦ (测量/评估/绩效/指标)

精选质量管理体系常用过程乌龟图

1.文件控制: 抽查受控有效率100%;受控投诉为0。 文件管理员各部门负责人、工程师 管理者代表 文件控制过程 所有应受控的文件、文件的保存要求,文件更改申请表 过程输出是什么?受控的文件受控文件清单 相关的过程记录控制程序 文件柜、文件夹、电脑、复印机、受控印章 文件控制程序 WHO 谁主导?谁配合? OUTPUT 输出 MEASUREMENT 考核指标 HOW 如何做? INPUT 输入 WHAT 资源 文件管理员:了解文件的受控条件、方式; 各部门负责人、工程师:受控文件的编写,熟悉受控文件的编写要求及方法; 管代:受控文件的审批。

2.不合格品控制: 报废率<= 反映速度质量成本 质检员、QA 技术部负责人生产部负责人 不合格品控制 不合格的原材料、半成品、成品、客户退货品 不合格品处理结果;不合格品处理报告;报废率 采购过程 进货检/过程检/终检过程/纠正预防措施控制 / 数据分析 标签、隔离区、返工材料 不合格品控制程序纠正预防管理控制程序 客户反馈问 题处理程序 WHO 谁主导?谁配合? OUTPUT 输出 MEASUREMENT 考核指标 HOW 如何做? INPUT 输入 WHAT 资源

3.进货检控制: 错检漏检率检验及时率 进货检验员工程师QA 进货检控制 采购物料送检单 检验记录检验报告 采购过程不合格品控制 检测工具/设备待检区/不合格品区标签 进货检检验规程国标图纸 WHO OUTPUT MEASUREMENT HOW INPUT WHAT 进货检验员:负责检验的执行; 工程师:负责图纸的制定; QA :负责检验规程的制定。

标准生产过程乌龟图

为了保证过程有效运行和控制,组织应确定所需的准则及方法,这些准则和方法形成文件就是公司或企业的管理体系文件。在体系建设初期,公司必须建立管理文件体系,来保证公司达到所要求的(产品)质量和预期管理目标;而要建立这些管理文件,公司必须开展系统的过程分析活动,IATF(International Automotive Task Force)国际汽车工作组推荐了一种单一过程分析图,因形似乌龟而称为乌龟图· 乌龟图:是用来分析过程的一种工具,是通过形体语言来表示被识别过程的六个关键问题(输入、输出、使用资源、负责人、活动的依据、评价活动的指标)的图示,该图分别以乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题。 顾客导向过程:也叫与顾客的有关的过程,指的是那些通过输入和输出直接向外部顾客联系的过程,用COP表示。 COP清单:是描述各个COP过程输入和输出的文件。 识别乌龟图的十步方法: 识别过程和过程所有者(负责部门) 识别基本的输入(顾客要求) 识别基本的输出(需求满足) 识别分过程,把输入转换成输出 根据分过程完善输入 据分过程完善输出 根据分过程识别每一步需要的设备设施 根据分过程识别每一步需要什么人执行 识别方法,使过程控制标准化 识别过程绩效指标,评估效果和效率 绘制乌龟图的准备 1、要求内审员为本部门人员进行乌龟图六个关键问题的培训,使其了解乌龟图的内涵。 2、各级领导应能绘制并熟悉乌龟图的各部分内容。 3、要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件,(程序文件、相关法律法规或技术规范、指导文件) 4、各部门应明确接口关系,并确保过程已经监测/评估。 5、建立与接口的输入和输出,清楚输入有哪些,由谁向你提供,输出有哪些,输出给谁。

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