管理部门
BZH-A-01-201*角色分配作业指导书
编制：
审核：
1 目的
合理分配人员，保证员工发挥最佳效能，确保生产安全。
2 范围
xxxxxx公司各部门
3 人员职责
3.1人力资源科负责全公司员工的合理配置。
3.2各部门负责本单位员工的合理调整。
4作业要求
4.1分配原则
4.1.1 工作经验较丰富的应优先分配至相关岗位；
4.1.2 应依据个人兴趣优先分配；
4.1.3 应考虑员工的个性，根据员工优势分配合适的岗位。
4.1.4 应考虑起年龄是否适合本岗位。
4.1.5 应做到能级对应，每一个人所具有的能级水平与所处的层次和岗位的能级要求相对应。
4.1.6 应适时地对人员配备进行调整，以保证始终使合适的人工作在合适的岗位上。
4.2分配要求
4.2.1 合理调整生产一线，按照精干、高效的原则，把不适应生产一线工作的年老体弱人员调整出来，把身强力壮的人员充实到生产一线岗位上去，使生产一线的职工队伍始终保持精兵强将的态势，以保证生产一线人员能有旺盛的精力去完
成各项生产任务。
4.2.2 应根据生产实际需要，参照生产一线的人员数量和工作量，按比例配置辅助人员，使之既能保质保量，按时完成生产任务，又不浪费劳动力。
4.2.3 对管理岗位的人员配置，应杜绝因人设岗现象的发生。对可兼职作业的岗位要予以合并。
4.2.4 在配备各个岗位的生产(工作)人员时，应采取老、中、青三结合的方式，充分发挥传、帮、带的作用。
4.2.5 特殊工种的配备应满足特殊工种的需求，取得操作证的人员从事相关作业。
4.2.6 自动化程度要求高的岗位应安排技术能力较强的工人。
4.2.7 多工种交叉作业时，应由熟悉任务风险和易于协商的员工担任指挥。
4.2.8 具备操作技术技能、工艺流程、应急处理能力和责任心强的员工，应从事关键性工作。
4.2.9 在关键作业分配时，状态不良的员工不得给予安排。
4.3分配程序
4.3.1 指定角色分配计划，使人员数量、层次和结构符合工作任务和组织机构设置的要求。
4.3.2 从教育培训、技能和经验方面进行考核、配置和聘用合适的人员，通过考核、竞争上岗等形式进行调整。
4.3.3 确定人选，进行上岗前培训，获得该岗位应具备的技能和经验。
4.3.4 将所定人选分配到合适的岗位上。
4.3.5 对员工的业绩进行考评。
5保障措施
5.1 单位应为人力资源科提供充足的人力资源。
5.2 人力资源科应选聘合适的员工。
BZH-A-02-201*危害辨识与风险评价作业指导书
编制：
审核：
1 目的
充分识别危害，合理评价风险，判定不可承受风险并制定控制计划，并及时更新这方面的信息。
2 适用范围
xxxxxx公司安全管理系统所涉及的地理区域内的各项活动。
3 人员职责
3.1 管理者代表负责危害辨识与风险评价的组织领导和不可承受风险控制计划的审批。
3.2 安全环保科负责危害辨识、风险评价与控制策划的具体协调、监督检查，负责不可承受风险及其控制计划的确定，并将计划落实情况安委会、管理者代表汇报。
3.3 各部门参与危害辨识、风险评价工作，配合安全环保科对不可承受风险进行确认，提出控制计划的建议，负责本部门职责范围内不可承受风险控制计划的实施。
3.4 各部门负责本单位所属范围内的危害辨识与风险评价基础工作，并将结果汇总以书面形式报送安全环保科。
4 作业要求
4.1 危害辨识、风险评价和风险控制的基本步骤
划分作业活动→辨识危害→评价风险→确定风险是否可承受→制定风险控制计划→评审控制计划的适宜性
4.2 作业活动划分
4.2.1 作业活动划分程度的把握
a．所划分出的每种作业活动既不能太复杂(如包括多达几十个作业步骤或作业内容)，也不能太简单(如仅由一、两个作业步骤或作业内容构成)；
b．划分出的作业活动在性质上相对独立。
4.2.2 划分作业活动的方法
a.按生产（工作）流程的阶段划分；
b.按地理区域划分；
c.按装置划分；
d.按作业任务划分；
e.上述几种方法的结合。
4.3 收集相关信息，作业活动信息包括：
a.任务：实施的地点，持续时间，人员，实施频率等；
b.设备：可能用到的机械、设备、工具及其使用说明；
c.物资:用到或遇到的物质及其物理形态（烟气、蒸汽、液体、粉末、固体）
和化学性质等有关资料；
d.现场控制方法：操作规程、安全规程、作业程序和作业指导书，员工的能
力及已接受的相关培训，现场安全控制设施；
e.手工操作：可能要手工搬运的物料的尺寸、形状、重量、表面特征，要用
手移动物料的距离和高度；
f.数据：作业活动及作业环境监测数据；
g.事故：与该工作活动有关的事故经历；
h.现场工作环境（条件）：空间、高度、温度、湿度、安全防护设施等情
况。
4.4 危害辨识
4.4.1 危害分类:
以ＧＢ５０４４－８５标准和ＧＢ１２３３１－９０标准进行分类。
4.4.2 危害辨识的范围
危害辨识的范围应覆盖：所有常规和非常规的活动，所有进入作业场所人员的活动，所有作业场所内的设施。
危害辨识要充分考虑4种不安全因素：物的不安全状态，人的不安全行动，作业环境的缺陷，安全卫生管理的缺陷。
4.4.3 危害识别方法
询问和交流；现场观察；查阅有关记录；安全检查表；作业条件危险性评价法；
a．对每个作业步骤，识别出与此步骤有关的物的不安全状态和人的不安全行动，然后将各步骤中的危害汇总：
b．将整个作业活动作为一个整体，识别出与此作业活动有关的作业环境缺陷和管理缺陷；
4.4.4危害辨识的充分性
a．危害辨识充分性的保证：危害辨识覆盖所有的作业活动；对每个作业活动，覆盖所有的作业内容。
b．危害辨识充分性的确认：识别出的危害覆盖企业近三年内所有事故的原因，覆盖本公司所有违反法律法规、标准的现象。
4．5风险评价
对识别出的每项危害，都应进行风险评价，评价的方法采用直接判断法及LEC评价法。
4．6 确定不可承受的风险
确定的方法采用“三方把关”法。①事故把关。②法规把关。③评价结果把关。即属于以下情况之一者，判定为不可承受风险：
a．以前发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失的事故，或轻伤、非重大财产损失三次及以上的事故，且现在发生事故的条件依然存在，无论风险级别为几级，一律为不可承受的风险。对于曾发生过上述事故，但条件已发生变化，不会再有此类事故发生，这种情况不必列入。
b. 对于违反国家安全有关法律、法规、标准及其他要求中强制性规定的，列为不可承受风险。对于其他违规，如劳动防护用品穿戴不全一类，凡是后果较为严重的，列为不可承受风险。
c．评价结果为二级以上的风险为不可承受风险。
4 .7 制定不可承受风险控制计划
4．7．1 控制计划的选择
对风险控制主要采取以下一项或多项措施的组合：
① A——制定目标、指标及管理方案；（例：技术改造、上硬件设施）
② B——制定风险控制制度（或措施）；（例：制定关键任务作业指导书）
③ C——培训与教育；
④ D——制定应急预案与响应；
⑤ E——执行危险作业审批制度；
⑥ F——加强现场监督检查；（监护）
⑦ G——保持现有措施。
4．7. 2 对于采用“目标管理方案”方式控制的不可承受风险，在制定管理方案时，按如下顺序选择控制措施：
a．优先考虑消除危害；
b．其次考虑降低风险；
c．再次考虑采用个体防护装置。
4 .8 可承受风险的控制
4．8．1 被评价为一、二级的可承受风险，凡需上硬件设施需要整改才能控制的风险，有关单位要在符合成本有效性原则情况下，制定“整改计划”并实施，但投资过大的需缓行，而维持现有措施；凡需采用“运行控制”方式的，要在制度文件或作业文件中有所体现。
4．8．2 被评价为三、四、五级的风险．除可忽略的风险外，按上款处理。4．9 作业要求
4.9.1 系统建立阶段
a．成立公司危害识别评价领导小组，由专业技术人员、安全管理人员、工会人员等组成。各部门由单位领导负责组织，成立识别评价工作组，并以作业单位管理人员、班组安全员、有关技术人员、操作骨干和员工代表等人员为主组成。
b. 由公司危害识别评价领导小组负责作业活动划分，并将作业活动划分表发给各单位。各单位将本单位的作业活动划分表发到班组级。
c．班组辨识，作业单位、安全环保科、公司领导既辨识又评价。下级的辨识、评价结果报给上级，上级评审下级的结果，进行合并、补充、纠正和调整。职能科室业务活动(如采购、检测等）的识别、评价结果直接报给公司辨识评价领导小组。
d．班组辨识的结果填写在《危害辨识与风险评价调查表》上，作业单位、
安全环保科、公司领导辨识、评价的结果填写在《危害辨识与风险评价汇总表》上。
e．安全环保科填写《不可承受风险及控制计划汇总表》，报管理者代表审批。 f．依据审批后的的《不可承受风险及控制计划汇总表》，公司辨识评价领导小组会同有关单位(作业单位、科室)，制定安全标准化目标、管理方案，经管理者代表及公司总经理审批后，形成《目标、管理方案一览表》及《安全标准化管理方案》。
g．各有关单位制定的整改计划报安全环保科备案。
4.9.2系统建立之后
系统建立之后．由安全环保科履行公司识别评价领导小组的职能，但要会同有关科室共同工作。
4．10危害辨识、风险评价的更新
4．10．1 危害辨识、风险评价的更新每年一次，有重要变化随时进行。此项工作由安全环保科组织进行。
4．10．2 危害辨识的更新着眼于作业活动、作业内容的变化。
4．10 .3 风险评价的更新着眼于：
a．对新危害的评价；
b．法规、标准等的变化引起对风险等级的修改；
c．对原确定的不可承受风险进行再评价。
d．不可承受风险受控(降为可承受风险)后对新的不可承受风险及其控制计划的调整。
4．10．4在危害辨识、风险评价的更新之后，安全环保科每年发布新的《不可承受风险既控制计划清单》、《目标-管理方案一览表》、《安全标准化管理方案》。如果新的《不可承受风险控制计划》导致文件的修改，则需同时发布文件的修改页。
4. 11 公司识别评价领导小组和各部门辨识评价工作组的成员，安全环保科和相关职能科室参与危害辨识、风险评价工作的人员，均需在工作前接受培训并合格。
4 .12安全环保科及各部门应保持危害辨识、风险评价与风险控制策划中的所
有有关记录，并按《安全记录控制制度》的有关要求管理。
5 保障措施
3.1公司总经理应为危害辨识与风险评价提供人力、物力、财力资源。
3.2工作中应严格按照作业指导书进行危害辨识与风险评价。
6 相关记录
《设备设施危害辨识调查表》
《工艺流程危害辨识调查表》
《作业过程危害辨识调查表》
《工艺流程不可承受风险及控制计划清单》
《设备设施不可承受风险及控制计划清单》
《作业过程不可承受风险及控制计划清单》
《安全标准化管理方案一览表》
《安全标准化管理方案》
附录1：LEC评价法
附录1
作业条件危险性评价法（LEC法）
风险评价三要素：
风险值=后果×暴露×可能性
D=L×E×C
(1) L——完整的事故顺序和发生后果的可能性。
一旦危害事件发生，事件的完整事故顺序随着时间并导致事故和后果。分数从最可能发生完整事故顺序的10分，到“百万分之一”或实际上不可能发生的0.1。见下表。
(2) E——对基本原因的暴露；
定义为危害事件出现的频率，危险事件是第一个可能引发事故序列的意外事件。危害事件发生的频率，从连续的10分通过不断的降低到特别的少0.5分。见下表。
(3) C——由于危害造成可能事故的后果；
后果定义为由于危害造成的事故的最大可能的结果，其包括受伤和财产损坏。事故的最可能后果被分配了数字化的分值，从100分的灾难、各种程度严重性到1分的小割伤或擦伤。见下表。
(4)风险等级判定：
五级超过 400 非常高的风险，极其危险，不能继续作业，考虑放弃、停止四级 200 至 400 高风险，高度危险，需要立即整改纠正
三级 70 至 200 中风险，显著危险，需要整改纠正
二级 20 至 70 可能的风险，一般危险，需要关注
一级 20 以下可接受的风险，稍有危险，可以接受容忍
BZH-A-03-201*小组会议作业指导书
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1目的
规范小组会议管理，提高会议质量，增强会议执行效果。
2范围
xxxxxx公司所有部门各种小组会议
3人员职责
4作业要求
4.1小组会议类型：
4.1.1 工段、班组临时召开的小组会，由工段长、班组长担任小组组长，组织人员参会。
4.1.2 需要执行关键任务时，召开的会议属于小组会议，由关键任务总执行领导担任小组组长。
4.1.3 班前会属于小组会议。
4.1.4 非作业类的小组会议，主要是领导小组或其他小组组成的需要解决管理问题的小组会议。
4.2小组会议注意事项
4.2.1 目标明确。
4.2.2 一切以实际工作为出发点，既要充分发挥会议作用，又要尽量节约会议时间。
4.2.3 准备充分。
4.2.4 在开会前，根据各人的职责和工作情况，准备好哪些需要上会，哪些不需要上会。哪些需要汇报，哪些需要请示，做到心中有数。
4.2.5 分工明确。
4.2.6 会上应分配好各项任务，每个人由自己明确的责任。
4.2.7 汇报、布置要简明扼要，不要长篇大论，能说明问题和说清意图就行。
4.2.8 记录要详细。
4.2.9 指定专人做好会议记录，小组会议是掌握考核依据的重要渠道，记录要把握要点，准确清楚。
4.3 小组会议程序
4.3.1 小组会议主持人在开会前应明确会议主要任务，包括会议讨论和审议的事项，并形成书面材料，递交会议组长审核。
4.3.2 小组会议的议题由组长确定，会议的组织工作由副组长负责。
4.3.3 小组会议副组长应指派专人通知会议时间及其他相关要求，会议应提前30分钟通知。
4.3.4 小组会议审议的事项，应先由小组组长协调，由小组副组长整理出建设性意见，再提交会议审议。
4.3.5 会议需要形成纪要的，由小组主要人员起草，副组长审核后由组长签发。
4.3.6 与会人员应严格遵守上述会议纪律。
4.3.7 当会议研究决定的事项出现分歧时，应服从少数服从多数的原则。
4.4小组会议主要内容
4.4.1班前会
a.提示员工劳保穿戴整齐；
b.作为一项考勤，保证所有人员到岗；
c.提示员工工作中的注意事项；
d.对员工做简单的培训；
4.4.2关键任务执行会
(1)由组长布置关键任务具体工作；
(2)确定关键任务执行人员；
(3)介绍执行关键任务所要注意的问题，明确监护人员
(4)讨论所需要的装备及物资；
(5)做简单培训。
4.4.3非作业类小组会议
(1)指出管理上存在的问题；
(2)讨论并提出解决问题需要采取的措施。
5保障措施
5.1各部门应为本单位的小组会议提供充足的资源。
5.2小组会议要严格按照作业指导书进行。
6相关记录
《会议记录》
BZH-A-04-201*与员工沟通作业指导书
编制：
审核：
1 目的
规范沟通程序，促使信息及时传递，使员工工作情绪良好，保证工作安全。
2 范围
xxxxxx公司
3 人员职责
3.1 公司领导负责各部门主管领导间的沟通。
3.2 各部门领导负责与本单位员工的沟通。
4 作业要求
4.1建立员工沟通渠道
4.1.1 新员工导向，在员工上岗前积极沟通，减少新员工刚进入企业的不安感和忧虑。
4.1.2 员工反馈。定期的员工态度调查和反馈，预测可能导致绩效问题的员工不满感。如果要征求员工的反馈，那么员工需要知道反馈意见如何被采纳。他们需要明白整个过程，知道他们的反馈意见是否在企业决策中扮演重要作用。
4.1.3 通过月会、周例会、调度会、座谈会、班前班后会等形式，快速地将信息进行有效的传递，使大家按计划有条不紊进行，步调一致，方向目标明确，提高工作效率和效能，使目标完成得到保障。
4.1.4 全体员工展开“合理化建议”活动，设立合理化建议箱和合理化建议奖。无论是技术改造、成本控制、行政管理等各领域，全面展开。
4.1.5 建立内部刊物（安全简报），每月一期，发致各个层面，把公司生产经营动态进行有效汇总，统一全体员工思想。各作业单位定期办黑板报、报纸专栏，丰富职业精神生活，同时也是沟通的一种形式。
4.1.6 把每周五定为公司“沟通日”。公司总经理门是敞开着的，欢迎各级层员
工进来沟通谈话。无论是意见，还是建议一并笑纳，快速做出改进，了解各级层员工的需求动态，尽可能满足他们，真正实现“以人为本”，提高员工满意度。
4.1.7 每月集中给该月生日的员工过“生日餐会”，给每位生日员工发生日蛋糕。
4.1.8 定期举办的联欢会、运动会、表彰会、优秀员工干部旅游活动等。
4.1.9 一对一谈话。
4.2沟通对象
各部门及员工，当出现绩效表现不良时，应加强沟通。
4.3沟通内容
(1)情感沟通
(2)工作信息沟通
(3)责任、权利、利益沟通
(4)制度沟通
(5)企业文化沟通
4.4沟通要点
(1)领导应以身作则；
(2)建立良好沟通机制；
(3)沟通前应积极进行意见调查：
各部门应定期或不定期，使用书面以及互联网向员工征询对生产、管理等方面的意见。根据受调查者的情况确定使用哪一种方法。
4.5沟通程序
4.5.1沟通应有认真的准备和明确的目的性
沟通前首先应对沟通的内容有正确、清晰的理解，制定符合实际的信息沟通计划；应该认清沟通对象的意义。重要的沟通事先征求他人的意见，每次沟通解决什么问题，到达什么目的，沟通者与被沟通者应清楚。所以沟通之前应对问题的背景，解决问题的方案及其依据的资料，决策的理由和对组织成员的要求做到心中有数。
4.5.2沟通应有诚意，以取得对方的信任并与被沟通者建立感情
让员工发表自己的意见，给员工创造一种轻松、和谐的气氛。
4.5.3让员工对沟通行为及时做出反馈。
当为员工布置一项任务后，应反问其是否理解任务，查看沟通是否有效。4.5.4对不同的人使用不同的语言
4.5.5积极倾听员工的发言
4.5.6注意恰当地使用肢体语言
4.5.7注意保持理性，避免情绪化行为。管理者在与员工进行沟通时，应该尽量保持理性和克制，如果情绪出现失控，则应当暂停进一步沟通，直至回复平静。
4.5.8减少沟通的层级
4.6沟通反馈
4.6.1与员工沟通后，当时不能解决的问题，事后应积极解决，并及时给予答复，做到沟通得到反馈的目的。
4.6.2沟通后及时收集信息，组织研究，给予反馈。
5 保障措施
5.1领导层应为沟通提供良好的渠道，并提够沟通所需要的资源。
5.2应为沟通效果良好的，并取得一定成绩的部门及个人给予奖励。
BZH-A-05-201*员工培训作业指导书
编制：
审核：
1 目的
规范并开展员工安全教育培训工作，明确职责、培训内容、方法和步骤等；提升员工安全意识，提高员工安全技术水平和防护能力，减少事故发生。
2 适用范围
xxxxxx公司员工的安全教育与培训工作。
3 人员职责
3.1人力资源科：负责培训计划的制订、组织与实施，完成分公司委托、交办的培训任务；指导协助并监督考核各职能科室和作业单位开展培训工作；做好员工培训资料及员工教育培训档案的建立健全；组织员工安全意识调查；汇总培训需求；负责组织全公司的培训评审活动。
3.2 安全环保科：
3.2.1负责安排新员工三级安全教育、安全环保知识及特殊作业人员安全操作知
识培训。
负责组织制定评审并不断完善各岗位《安全操作规程》，以增强员工的安全意识。
3.3各职能科室：制订所分管专业的年度培训计划，并于每年初报公司人力资源科纳入全公司培训计划，按照计划进行培训活动，并指导和考核作业单位开展有关本专业管理内容的培训活动。
3.4全公司各单位：制订本单位年度培训计划并报公司人力资源科备案，通过开展技术业务学习及其它形式的培训活动，严格落实培训计划；负责获取本单位员工培训需求。
4 作业要求
4.1安全环保科组织实施安全教育，具体内容参照《xxxxxx公司安全教育制度》。
4.2安全意识
4.2.1 各作业单位、科室在每年的12月份制定本部门的《员工意识提升计划》，报人力资源科，人力资源科负责统计汇总。
4.2.2 各作业单位、科室通过调查问卷方式辨识员工的安全意识，主要是对以下项目的了解情况：
①安全生产方针；
②岗位安全生产职责与安全操作规程；
③突发情况的应急处理程序；
④工作场所特定的安全程序；
⑤事故/事件、不符合的报告程序；
⑥作业场所存在的或潜在的危险有害因素；
⑦安全生产法律法规和其他要求；
⑧个人防护用品的使用和维护保养要求；
⑨违章指挥和不安全的作业行为；
⑩其他要求。
安全意识提升途径
①对新员工进行安全意识培训，并对其最初3个月的安全意识进行跟踪；
②对所有员工进行安全检查程序和安全操作程序的训练；
③推行危险预知活动；
④根据工艺流程的变化情况，要求班组开展对作业现场的特定安全要求的讨论；
⑤对脱离工作岗位超过规定时间的返岗员工，进行工作现场特定要求的培训；
⑥结合安全周（月）活动，做好员工的日常安全培训工作；
⑦结合企业安全文化建设，开展安全文艺表演、安全板报比赛、事故展览与回顾等活动；
⑧对安全业绩好的员工进行认可与奖励；
⑨开展社区安全宣传等。
4.3培训的实施
4.3.1 各部门应在12月份识别本单位的培训需求，制定本单位的培训计划，填
写《培训计划表》，报安全环保科汇总，人力资源科审核。培训需求应包括：
a)方针与目标；
b)各部门日常工作业务培训需求；
c)重点岗位所需人才培养需求；
4.3.2 各部门提交的《培训计划表》应详细、具体，主要包括培训主题、培训目标、培训时间、培训师、参训员工和培训需求等项目。
4.3.3 人力资源科应仔细审核各部门的培训计划表，结合培训需求调查报告，制订《年度培训计划》，于年底报公司总经理审核批准，批准后于次年1月起实施。
4.3.4 人力资源科将批准的年度培训计划分解为月度培训计划，报分管公司总经理批准后，下达给各部门实施。
4.3.5 人力资源科根据人员培训计划和要求情况，结合实际，制定培训实施计划。实施计划的内容包括：培训班名称、培训目的、培训对象、培训人数、培训方式、培训时间、培训教师、培训课时、培训预算、责任人等。实施计划报公司总经理批准后，各相应部门组织实施。
4.3.6 举办培训由人力资源科通知所属各单位,内容包括内容、时间、地点、人数、要求等。
4.3.7 各单位举办培训，经人力资源科审批后实施。
4.3.8 各类培训的申请获准后，要制定详细的教学安排，下发通知，并做好办班所需要的师资、教材、场地的落实工作。
4.3.9 参与培训的专职或兼职教师必须具备大专以上学历，具有从事专业工作三年以上，有助理级以上专业技术职务资格的技术人员（管理人员）或具有丰富实践经验并具有技师资格的岗位工人。
4.3.10 培训使用的教材要根据培训专业的要求，选用合适的现行教材，或结合实际，自备自编教材。自备自编教材必须经业务主管部门审核认可。
4.3.11 各种培训都要严格进行考核，并妥善保存考试试卷。
4.3.12 各种培训的记录要完整，包括：
4.3.13 《员工岗位培训登记表》、《员工集中培训登记表》、《员工外出培训登记表》；《培训成绩单》，《学员培训点名册》。
4.3.14 外部培训由公司总经理审批后，人力资源科填写《外出培训申请单》并实施。
文件编号：《作业指导书》管理制度 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期： 济南华鲁实业有限责任公司
1. 目的及范围 本制度分别对《作业指导书》的编制、审批、执行及反馈等方面的工作做出规定，明确了《作业指导书》的内容：作业预备条件、主要施工方法和关键技术、安全措施、环保措施、作业过程的质量检查重点等。 本制度适用于公司承建工程的全部作业活动，包括主体工程、临建工程及其它辅助工程施工等。 2. 相关文件 《技术管理手册》 《工程质量管理制度》 《施工组织设计管理制度》 《施工图纸会审管理制度》 《施工技术交底制度》 《文件包管理制度》 《作业指导文件编码原则》 3. 管理职责 3.1. 在公司总工的领导下，公司工程技术管理部负责作业指导书管理的指导、 监督、考核工作。 3.2. 《作业指导书》编、审、批流转过程原则上在项目部实施，由项目部单项 工程师（或单项技术负责人）、专业工程师、总工进行编制、审核、批准工作。 3.3. 项目总工程师负责《作业指导书管理制度》在本项目部的控制实施；项目 部专业工程师负责《作业指导书》实施过程的监督和控制；单项工程师（或单项技术负责人）负责《作业指导书》的执行，并按要求对施工作业人员进行技术交底和过程监控。 3.4. 《作业指导书》中某些工序卡涉及特殊施工工艺或新技术、新工艺的内容， 编写执行后，由项目工程部专工报公司工程技术管理部专工，工程技术部专工负责审核，定期对公司工序卡库进行修改与更新，实现公司技术信息
共享。 3.5. 信息中心负责相关信息传递媒体的建立和维护；建立工序卡库并提供信息 界面；对已完工程《作业指导书》整理归档，建立模块。 4. 管理流程 4.1. 《作业指导书》目录建立 4.1.1.对具体的承建工程，各专业根据施工范围，将包含的单位工程列表、规 划主要《作业指导书》目录纳入施工组织专业设计中。(见《施工组织设 计管理制度》)。 4.1.2.按专业设计中规定的单位工程，单项工程师编制单位工程施工顺序方案 （见《文件包管理制度》），确立单位工程对应的所有《作业指导书》目 录，交项目部专业工程师审核后，由项目部总工批准。批准后的《作业 指导书》目录由项目工程部报公司工程技术管理部。 4.1.2.1. 《作业指导书》的编制对象，原则上是该单位工程中所含工序关联性 强的项目，也可以按分部或分项工程项目设立。 4.1.2.2. 同一项目的调试与安装工作必须分开编制《作业指导书》。 4.1.3. 按《作业指导书》编制目录，专业施工处根据施工计划，确定各《作业 指导书》的编制人员，报公司工程技术管理部专工（或施工处主任）、项 目工程部专工审批，对编制人员资格进行确认。编制人员必须具备一定 的技术经验或施工经验。 4.2. 《作业指导书》的编制、审核、批准： 4.2.1. 《作业指导书》由已批准确定的人员进行编制，项目工程部专业工程师、 安全工程师审核，项目部总工批准。 4.2.2.分系统调试《作业指导书》由项目工程部相应的机务专工编制，其他专 业专工配合提供对应资料。编制完成后，由项目工程部主任或分部试运 指挥审核，再交项目总工批准。 4.2.3.项目部认为有必要经总部副总或工程技术部专工复核的项目《作业指导 书》，由项目工程部专工报总部相关人员，总部相关人员提出指导意见，
售后服务(保期外)管理流程
一、目的 规范售后服务工作流程，通过提升售后服务的响应速度和故障问题的解决质量，加强客户与企业的联系，增强客户对企业的依赖感和信任感。通过流程规范售后服务标准，使售后服务常态化，使售后服务变成企业的赢利点。 二、适用范围 质保期外的收费服务。 三、职责分工 1、客服部：客服部是企业售后服务的责任主体，售后服务包括主动服务和被动服务两种类型。客服部制定客户 售后回访标准（频次标准、内容标准、话术标准）和售后服务价格，制定电话排查问题的故障排查问题树，培训内部客服人员。定期对客户进行拜访（电话、短信、面访），做好客户拜访的记录工作，对客户使用过程中存在的问题积极响应，通过专业的服务提升公司品牌在客户心目中的价值，达到二次营销、老客户带新客户的目的。接受客户方的投诉电话、故障电话等，做好故障定位，故障解决方案及售后服务报价，委派合适的售后服
务人员。 2、营销部：协助客服部做好客户售后服务工作。当售后服务需要与客户进行价格深度洽谈，客服人员无法通过 电话方式进行处理时可转销售人员协助处理，销售人员在与客户进行售后服务价格洽谈时应尽可能遵循售后服务报价体系，如出现报价负偏差超过10%的情况应由总经理审批。 3、工艺设备部/电气部：在售后服务环节扮演售后服务技术人员角色，接受客服部售后服务委派，前往客户处 进行故障与问题的排除，对整个售后服务全过程进行记录，服务结束后应由客户方签字，将所有文字性资料、图片资料、数据资料等带回公司交客服部存档。 4、财务部：负责与售后服务相关的成本、费用的核算、审批等工作。 四、流程节点、节点性质说明
航空安全保卫部 综合管理部作业指导书 二○一一年十月
目录 一. 目的 (1) 二. 适用范围 (1) 三. 定义 (1) 四. 职责 (1) 4.1 综合管理部职责 (1) 4.2 主管职责 (1) 4.3 主管助理职责 (2) 4.4 党群行政助理岗位职责 (2) 4.5 人事助理岗位职责 (3) 4.6 设备维修工程师岗位职责 (3) 4.7 设备维修助理工程师岗位职责 (3) 五. 综合管理部设备维修岗位工作流程 (5) 5.1 设备维修流程 (5) 5.2 设备维护流程 (6) 5.3 安检分层管理系统应急处置流程 (7) 5.4 安检信息管理系统应急处置流程 (8) 5.5 大面积断电应急处置 (9) 5.6 手提行李安全检查系统应急处置流程 (10) 5.7 道口和贵宾通道设备故障应急处置流程 (11) 六．综合管理部常用文件记录表 (12) 6.1 航空安全保卫部文件发放/回收登记表 (12) 6.2 航空安保部车辆维护保养记录表 (13) 6.4 安检设备维修员值班工作记录 (15) 6.5 安检设备维护保养记录 (16) 6.6 安检设备维修记录 (17) 6.7 航空安全保卫部员工信息登记表 (18) 6.8 航空安保部车辆维修表 (19) 6.9 航空安全保卫部文件发放∕回收登机表 (20)
6.10 民航局/华北局收文登记表 (21) 6.11 内蒙古民航机场集团公司/呼和浩特机场公司收文登记表 (22) 6.12 首都机场集团公司收文登记表 (23)
一. 目的 规范综合管理部各岗位操作流程,使各岗位工作流程有章可循；对内、对外提供文件化的证据；作为持续改进部门管理的基础文件和依据；用作各级员工学习与培训的教材，以提高员工素质和技术水平。 二. 适用范围 综合管理部全体工作人员。 三. 定义 将目前综合管理部所涉及的各管理类岗位，按照规章制度进行工作流程的统一梳理，使各管理类岗位的工作标准化、统一化、规范化，形成一份书面的工作标准及要求——《综合管理部作业指导书》。 四. 职责 4.1 综合管理部职责 1)综合管理部负责对航空安全保卫部进行行政、党群、人事、企业文化等工作 的管理。 2)综合管理部负责协助领导制定航空安全保卫部的年度计划，并对计划实施情 况经行督办、监控和组织考核。 3)综合管理部负责信息系统的使用和维护和管理工作。 4)综合管理部负责航空安全保卫部职工绩效、考勤、奖罚、统计、车辆等各项 财务工作。 5)综合管理部负责文秘、档案、物资采购、领取、分发和资产管理等工作。 6)综合管理部负责承办航空安全保卫部领导交办的其它事项。 4.2主管职责 1)根据集团公司安全管理工作指示和航空安全保卫部规范化管理手册、行政管 理规范等规章制度，组织计划、实施航空安全保卫部行政管理工作； 2)主持航空安全保卫部行政事务工作，组织、管理航空安全保卫部人事、行政、 党群、企业文化等各项工作； 3)组织检查各项规章制度的落实情况，检查、监督车辆驾驶、安检设备安全操 作规程，消除安全隐患，杜绝违章操作，确保人身、车辆安全和安检仪器设备安全运行；
1 目的 对各部门岗位的职责和权限进行明确规定，确保人人有事做、事事有人做，有章可依、有责可究。 2 范围 适用于组织结构图中各部门 3 职责和权限 3.1经理 3.1.1主持公司全面工作,制定颁布质量、食品安全、环境方针，批准质量、食品安全、环境目标指示和管理方案。 3.1.2作为企业产品质量、食品安全、环保第一责任人，确保对质量、食品安全、环境管理体系进行策划，对企业的产品质量、食品安全和环境负第一责任。 3.1.3落实组织结构，确保组织内的职责和权限得到确定和沟通；落实各级质量、环保、食品安全责任制，充实管理人员。 3.1.4保证为公司管理体系持续有效运行配备所需的资源和资金。 3.1.5贯彻国家方针、政策、法律、法规，主持公司重要的质量、食品安全、环保、安全生产等工作会议。 3.1.6指导、协调、监督和检查各部门的工作，对各部门工作中出现的问题进行纠正 3.1.7组织制订、修订公司各部门的质量、食品安全、环境、安全生产规章制度，并认真组织实施 3.1.8批准合格的供应商。 3.1.9一切对股东负责。
3.2财务部 3.2.1建立公司的会计、财务制度并实施。 3.2.1做好成本计算和核算，负责日常会计出纳工作,按时发放工作奖金,及时向经理汇报各类财务报表,反映公司资产状况、盈亏情况和资金流动状况，为公司各项决策提供及时准确的财务依据； 3.2.2严格执行财务制度，帐目清楚，单据齐全，杜绝出现坏帐、混帐，有特殊情况及时向经理报告。 3.2.3接受经理查询、监督，不得随意泄露财务机密。 3.2.4妥善处理各种突发性财务事件，协助经理协调公司内外各种财务关系，保障公司质量、食品安全和环境管理所需资金。 3.2.5对股东负责。 3.3销售部 3.3.1协助经理开展市场调研工作，收集、分析市场信息，研究市场对策，做好产品的市场定位和开拓工作。 3.3.2了解客户需求，建立客户档案并保存。 3.3.3负责产品交付并组织实施售后服务，将售后服务的信息反馈给有关部门 3.3.4对有业务关系的客户进行宣传公司的质量、食品安全、环境方针和管理情况。 3.3.3以最好的服务态度对待顾客，认真询问顾客要求，及时反馈顾客意见，尽量满足顾客合理要求，广交客户，创新营业额，提高公司盈利水平。 3.3.4做好公司机动车辆的年检和驾驶员的年审，做好车辆保养、清
一、目的：规范质量管理体系文件的管理与控制及正确实施。 二、职责： 1.企业法人、企业负责人负责所有质量管理体系文件的批准发布； 2.质量负责人负责质量管理文件的审核； 3.质量管理部会同各部门负责人拟定质量管理体系文件； 4.各有关部门负责本部门文件的使用与保管。 三、范围：适用于与质量管理体系有关文件的管理与控制。 四、主要内容： 1、总则 质量管理体系文件是从事药品经营活动和质量保证活动的依据和准则。文件管理系统涉及到GSP各个方面，贯穿于药品经营有关的一切活动中，包括文件的起草、修订、审核、批准、分发、保管，以及修改、撤销、替换、销毁等应按照文件管理操作规程进行，并保存相关记录。 文件系统的建立与严格管理可以保证药品经营的全过程有章可循，有章必循，有据可查，最大限度地减少药品经营中的混淆和差错，确保药品经营的一切生产活动都在有效的控制之下。 2、本企业质量管理体系文件分为四类，即：
2.1质量管理规定制度类； 2.2质量管理岗位职责类； 2.3质量管理工作程序类； 2.4质量记录类。 3、修改与修订的条件:遇有以下情况时，可以修改或修订。 3.1质量管理体系需要改进时 3.2有关法律、法规修订后 3.3组织机构职能变动时； 3.4使用中发现问题时； 3.5经过GSP认证检查或内部质量体系评审后以其他需要修改的情况。 4、文件编码要求 4.1为规范内部文件管理，有效分类，便于检索，对各类文件实行统一编码管理，编码应做到格式规范，类别清晰，一文一号。 5、文件的审批 5.1 审核 5.1.1文件编制（或修订）的初稿，首先由起草部门负责人对文件进行初审，再由编（修）人根据文件内容所涉及的部门，组织以传阅或会议的形式进行会审。 5.1.2会审后，由编（修）人与会审部门对文件会审意见逐条确认并修改（如需再次会审，仍执行会审程序）后，一并交给由质量管理部审核文件形式及制定程序是否符合要求。 5.1.3文件审核定稿后，由质量负责人审核。 5.2批准 5.2.1审核通过的文件，由总经理签字批准并注明日期，签署生效日期，定稿，准予颁布，并返回质量管理部安排印制。 6、文件的印制 6.1文件经批准后，各种标准文件的复制，在公司统一复制；各种记录根据实际情况及内容由办公室送印刷厂印刷。 7、文件颁发 7.1文件由质量管理部分发，并在文件生效之日前发放。
各部门部工作中存在的问题汇总
公司各部门工作中存在问题汇总 一、电气事业部工作中存在的问题 1、运行人员的责任心还需要加强，后续工作中要严格、认真的监盘，才能保证设备在客观上出现的问题及早发现，及早处理。 2、今年入职的新员工技术、能力提升工作非常艰巨，需要花长时间，大力气去做培训。 3、重抓员工思想工作，提高员工的工作积极性，发挥基层员工的主观能动作用，力争将检修、运行工作做的更出色。 4、辅助材料的采购及时性不能满足要求，采购力度需要加大。 5、生产设备自动化程度越来越高，对电气人员的技术素质要求更高，高技术人才缺口很大，熟练工招收困难。 6、部门管理范围越来越大，管辖的设备也越来越多，人员分布广泛，管理权限交叉且不明确。 7、改扩建、新建、维护等工作量不断增大，工作责任和安全越来越重，但人员收益却未做相应调整。电器事业部各岗位工资自2014年8月以来，几乎未做调整，员工调整工资待遇呼声较高，从目前套改薪酬薪档上来看，调整幅度不均衡，不利于人心稳定和配合绩效考核办法的实施。 8、由和君管理咨询公司为电气事业部制定的绩效考核办法
做到请进来，走出去。 1、生产现场管理:产品的生产没有完整的作业指导书和操作标准，都是边摸索边改进，造成生产现场胡乱，从业人员专业水平教低，现场缺少经验丰富的管理人员和生产技术指导人员。 措施：随着生产线不断投产，现急需聘请一位经验丰富，管理能力强的生产厂长，并尽快培养一批管理技术人才，规范现场指导生产。 2、生产人员管理：工作现场环境差，员工健康和安全存在隐患，其次是薪资水平满足不了车间员工期望，造成人员流动性大，投产到目前为止又200-300人流失，生产车间新员工较多，对设备构造、性能不能完全掌握，必然存在较大的安全隐患，最近矿棉车间发生两起安全事故，其中工人缺乏安全意识和工作经验不足是主要因素。人员紧缺，部分岗位出现一人多职现象，员工个人精力有限，不能保质保量的完成工作。生产线安装人手不足导致安装进度缓慢，拖延了正常投产时间。 措施：及时了解员工的诉求，尽力满足员工生产生活需求，投入设备整治现场卫生状况，调整岗位薪酬，做到能者多劳，劳者多得。提高加班费用，减少工人对加班的抵触情绪，既保证工作质量，同时也变相的增加工人工资。
目录 1目的和范围 2引用标准 3定义 4职责 5规定 6说明 7附表 8作业指导书审批流程
1目的和范围 为了规范施工作业指导书的编、审及控制步骤和方法，使作业指导书能真正起到指导施工作用，制定本规定。 本规定适用于公司所承担工程的施工作业指导书的编审管理活动。 项目施工中如甲方（业主和监理方）有特别要求统一归档格式的，应根据甲方要求格式编写。 2引用标准 下列标准、制度、规定等文件所包含的条文，通过在本规定中引用而构成为本规定的条文。在本规定出版时，所示版本均为有效。所有标准、制度、规定等都会被修订，使用本规定的各方应探讨使用下列标准、制度、规定最新版本的可能性。 国家电网公司《电力建设工程施工技术管理导则》 FJDJZD-002《文件管理制度》 FJDJZD-010《工程项目施工质量管理制度》 建质〔2009〕87号《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》 3定义 本规定中采用下列定义。 重大工程项目 重大工程项目指工程安装中大型起重机械（最大起重量30t及以上）的拆装及负荷试验；施工临时用电组织设计、锅炉整体水压、汽轮机扣盖，厂用电受电；高塔组立（100m高度以上）、大跨越（档距1000m及以上）、跨越带电高压线路、跨越铁路、跨越高速公路和依据《建设工程安全生产管理条例》第二十六条所指的七项分部分项工程，并应当在施工前单独编制安全专项施工方案的危险性较大的分部分项工程等，其作业指导书/组织设计为重大作业指导书。 重要工程项目 重要工程项目指国家电网公司发布的《国家电网公司基建安全管理规定》（国家电网基建［2010］1020号）附录D中除上述重大工程项目以外的全部项目和变电工程受电，其作业指导书/组织设计为重要作业指导书。 一般工程项目 一般工程项目指除上述重大、重要工程项目以外的全部项目，其作业指导书为一般作业指导书。 4职责
数据种类内容 基板数据包括基板的外形尺寸和BOC 标记的坐标 位置等有关基板整体的数据。 贴片数据包括贴片点的坐标和贴片元件名称等。 元件数据包括元件的尺寸、包装方式等定心时所需的数据 吸取数据包括带状送料器及管状送料器等元件供应位置的数据。图像数据包括QFP、BGA 等图像识别所需的数据。 注意事项：
3】基板数据 基板数据由 路设置 A 基本设置： B 尺寸设置： 本设置”中的指定改变显示项目。 C 电路配置： 仅当“基本设置”中已设置“多电路非矩阵”时，方可选择。 4】基本设置 基本设置中有 操作过程中选择符合生产基板的相应的项目。切换基本设置 排) 切换基板数据
厦门技师学院现代制造工程系编号： REV. 注意事项：
B阵矩电路板（点击尺寸设置） 图二 图四图三①基板外形尺寸 输入基板的长宽 ②定位孔位置 从基板位置基准来看的基准销位置。 ③基板设计偏移量 输入从基板位置基准来看的基板设计端点的位置。 ④电路外形尺寸 输入电路的外形尺寸如子电路板的长宽各是多少 ⑤电路设计偏移量 输入从基准电路的电路原点到基准电路左下角的尺寸。 ⑥首电路位置 就是电路的原点。输入从基板位置基准来看的基准电路的电路原点的位置。 ⑦电路数目 X方向与Y方向，输入各方向的电路数。（如图中是X=2;Y=2） ⑧电路间距 基板传送的横向设为X，与基板垂直的方向设为Y，输入各方向电路之间的尺寸 ⑨ BOC 标记位置图二输入从基板位置基准或电路原点到各mark点的中心位置的尺寸。BOC标记位置可以使用（HOD）进行调控图三⑩基板高度、基板厚度、背面高度 基板高度通常输入“0.00”。 基板厚度就是输入基板厚度。 背面高度输入基板背面贴片元件中最高元件的高度 REV. 日期变更内容担当确认 厦门技师学院现代制造工程系编号： REV. JUKI 贴片程序制作指导书 承认确认制作
质量管理体系文件管理操作规程 一、目的 为了规范质量管体系文件起草、修订、审核、批准、分发、保管、修改、撤销、替换、销毁等工作，特制定本规程。 二、依据 《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及细则。 三、适用范围 适用于药品经营质量管理体系文件的管理。 四、责任部门/人 各部门。 五、内容 1、文件的编制原则 1．1文件编号的唯一性：按照《质量管理体系文件管理制度》要求，管理质量管理体系文件编码。
1．2文件格式的统一性：按照《质量管理体系文件管 理制度》要求，管理质量管理体系文件格式。 1．3文件构成的规范性：依照《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及细则规定，按照《质量管理体系文件管理制度》要求，制定质量管理体系文件。 1．4文件内容的适宜性：结合公司内外部环境变化要求，制定质量管理体系文件。 1．5文件规定的可行性：根据文件要求开展质量管理工作，达到既定目标。 2、文件的控制 2．1文件的分类和保管 2．1．1指导性质量管理体系文件（如制度、职责、规程）由质量管理部统一管理，其他记录文件由各相关部门自行保管，涉及GSP内容的文件按年度归档质量管理部。 2．2文件的编写、审核、批准和发放 2．2．1文件应由使用部门起草，如使用部门不具起草质量文件的条件可由质量管理部代为起草；质量管理部依照国家有关法律、法规，结合企业内、外环境变化要求编制。 2．2．2文件编写完成后，交质量副总审核。 2．2．3通过审核后的文件报总经理签字批准执行。
2．2．4文件由行政部登记、发放。 2．2．5质量管理部对质量文件发放情况进行检查并记录。 2．3文件更替、作废和销毁 2．3．1每年质量管理部组织有关部门结合内部审核，对质量管理体系文件进行评审，实施修订或废止。 2．3．2由文件的修订部门提出文件修订申请，填写《文件修订申请表》，经质量副总批准后，实施修订。修订后的质量管理体系文件经审核、批准后发放至使用部门和岗位，回收废止版本文件。 2．3．3废止文件由行政部及时收回，除存档备查外不得再次出现在工作现场使用。 2．3．4销毁作废文件，行政部填写《文件销毁申请表》，总经理批准后，行政部统一销毁并记录。 3、记录的控制 3．1各部门按《质量管理制度》、《质量管理操作规程》真实的、规范的填写记录。 3．2记录必须由记录人签名，有审核要求的应审核签字。 3．3记录应妥善保管，定时收集、归档、保存。 3．4超过保存期限的记录，总经理同意后，实施销毁。
企业行政作业指导书 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】
目录 第一节接听电话作业指导书 第二节来访接待作业指导书 第三节固定文件制作业指导书 第四节档案立卷作业指导书 第五节档案管理作业指导书 第六节档案调配作业指导书 第七节图书入库作业指导书 第八节图书盘点作业指导书 第九节文件收发作业指导书 第十节受理员工申诉作业指导书 第十一节物资设备盘点作业指导书 第十二节行政库房盘点作业指导书 第十三节提案管理作业指导书 第十四节计划、总结、监控作业指导书 第十五节会议组织作业指导书 第十六节查场作业指导书 第十七节查岗作业指导书 第十八节车辆派单作业指导书 第十九节固定资产及耐用品建档作业指导书 第二十节物品采购作业指导书 第二十一节物品调配作业指导书 第二十二节物品报废作业指导书 接听电话作业指导书 任务接听电话部门综合办 适用职位行政文秘及所有接听电话人员 批准人 部门经理总监总经理 日期编号 标准： 1.使用规范标准的普通话； 2.记录信息的准确度达到100%。 程序：
1.电话响起。电话铃响起3声内接听； 2.接听电话。左手拿起电话，右手准备纸和笔，微笑的问候：“您好，” 3.了解对方情况。包括：姓名、单位、来电的目的等； 4.确定需接听电话人员是否在。30秒内确定该人员是否在； 5.如果在，请需接听电话的人员接听接话；如果不在，礼貌告知对方并询问是 否需要留言。 6.记录留言信息。完整，无偏差的记录信息内容； 7.回馈留言内容。第一时间与相关人员沟通，确保信息传递不失真、不拖延。注意事项： 1.适当提醒接听电话的人员必须言简意赅，尽量在节约时间； 2.规范的普通话，语言清晰，控制说话的声音，避免影响其它人员的工作；相关表格： 无 来访接待作业指导书 任务来访接待部门综合办 适用职位行政文秘及所有接待人员 批准人 部门经理总监总经理 日期编号 标准： 1.标准的普通话； 2.热情、礼貌的接待来访者； 3.杜绝访客无人问津的情况发生； 4.来访办理的事情不论是否属于自己负责的范围，都不能说“不知道”、“不 清楚”。 程序： 1.迎接访客。看到有访客进入公司，必须主动起身微笑、问好； 2.了解来访目的。与访客沟通明确来访的原因、寻找的对象、访客的基本信 息； 3.引导访客至来宾休息区； 4.及时与被访部门沟通，确定被访人、是否接见以及见面时间； 5.如果被访人暂时不能接见，应告知来访者原因以及等待时间，并准备茶水和 报纸、杂志等供其翻阅； 6.引导访客去相应部门； 7.访问结束，应送别访客。
广州电信终端维护项目作业指导书 天讯瑞达通信技术有限公司 二零零九年一月
一、 PC 系统安装 1． 使用常规安装盘安装系统流程图 1.1 普通版XP 操作系统安装具体步骤 第一步：BIOS 启动项调整 在 安装系统之前首先需要在BIOS 中将光驱设置为第一启动项。进入BIOS 的方法随不同BIOS 而不同，一般来说有在开机自检通过后按Del 键或者是F2键 等。进入BIOS 以后，找到“Boot”项目，然后在列表中将第一启动项设置为CD-ROM 即可（如图1所示）。关于BIOS 设置的具体步骤，请参考主板 说明书。 图1 调整BIOS 启动项 在BIOS 将CD-ROM 设置为第一启动项之后，重启电脑之后就会发现如图2所示的“boot from CD”提示符。这个时候按任意键即可从光驱启动系统。
图2 Boot from CD 第二步：选择系统安装分区 从光驱启动系统后，我们就会看到如图3所示的Windows XP安装欢迎页面。在这里按下Enter键来继续进入下一步安装进程。 图3 安装欢迎页面 接着我们就会看到Windows的用户许可协议页面了（如图4所示）。当然，这是由微软所拟定的，普通用户是没有办法同微软来讨价还价的。所以这里我们就老老实实的按“F8”来继续安装。
图4 用户许可协议 现在才真正到了选择系统安装分区的时候了（如图5所示），不过由于这里的硬盘还没有进行分区，所以首先要进行分区。当然，如果电脑上的硬盘是全新的话，也是要先进行分区的。按“C”键进入硬盘分区划分的页面。如果硬盘已经分好区的话，那就不用再进行分区了。 图5 选择安装分区
文档管理作业指导书
1.目的 为进一步规范科室往来文件资料及本科室文件资料的管理，便于资料的查找及长期保存，特制订本管理规定。 2.范围 本科室收文、发文、往来信函资料及科室内部各种资料等 3. 定义 无 4. 职责 4.1从医院、学校等下发的医疗、科研、行政类文件由科主任本人或科主任指定专人负责分类管理。 4.2从医院、学校等下发的护理文件由护士长负责分类管理。 4.3要查阅文件需经科主任或护士长同意，并做好登记，及时归还。 4.4各类文档资料筛选、整理、归类、保存、销毁由科主任指定专人负责。 5.工作程序 5.1科室收文 5.1.1科室收到文件由护士长用《收文簿》登记（包括收文日 期、来文字号、事由、密级、主办单位等）； 5.1.2先送科室主任、主要负责人及相关部门阅读，然后送其 他有关需要阅知的对象，收文者进行签收； 5.1.3根据来文的有效期限及保存价值进行取舍，具有保存价
值的文件予以保留，并为每份文件编写科室收文号（收文号以年度为限，第二年的收文重新编号），将收文号记入《收文簿》，以便于查找； 5.1.4若科室人员需借阅相关文件，在护士长进行借阅登记后 借出，用后及时归还； 5.1.5文件存放以年度为界限，在第二年初将前一年文件分类 归档（如其他院校来文、院办来文、医教部来文、政治部来文等），每个类别编写相应的归档卷号，注意检查卷内文件的联系及卷内文件的保存价值，无保存价值的文件进行销毁。 5.2科室发文 5.2.1根据工作需要拟出准备发文的草稿，经审核无误后填入 科室的《发文审批表》； 5.2.2《发文审批表》上详细注明拟稿人、审稿人、主送、抄 送部门等； 5.2.3送科主任签字通过后，由行政办编排、校对、打印、用 印，记录入《发文簿》，分别交送相关部门执行，各负责人签收； 5.2.4行政办保留一份文件存档； 5.2.5以年度为单位对文件进行整理归档。 5.3其他资料： 5.3.1工作中涉及到各类资料、往来信函等，为便于管理，根 据其重要性及类别建档，建档以利于查找为原则，将资料分别纳入
公司各部门管理制度 综合管理部（办公室、保卫、公司管理） 负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。 负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查 实施情况及时向总经理作出汇报。 负责公司的对外公关接待工作。 为总经理起草有关文字材料及各种报告。 保管公司行政印鉴，开具公司对外证明及介绍信。 协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。 负责安排落实领导值班和节假日的值班。 负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。 负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。 负责公司公务车辆管理。 负责公司员工食堂、员工宿舍管理。 负责公司办公用品的管理。 负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。 分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。 负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程，营业执照变更等工作。 公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。 员工绩效考核，薪酬管理。 员工社会保险的各项管理。 针对公司的经营情况提出奖惩方案，核准各部门奖惩的实施，执行奖惩决定。 人员档案管理及人事背景调查。 检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。 负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行。 负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。 负责公司员工工伤事故的处理。 公司员工工资的核算、编制和发放工作。 完成总经理交办的各项工作。 财务部 公司财务预算、决算、预测。 编制财务计划。 编制会计报表。 拟写财务状况分析报告。 负责合同的管理，对公司对外的经济合同进行审核并备案。 负责建立公司内部成本核算体系，并进行核算及控制工作。 对各种单据进行审核。 负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。 处理应收、应付货款等有关业务工作。 负责公司税务处理工作。
篇一：过程流程图作业指导书1. 目的 过程流程图是反映出零部件从原材料入厂到成品入库的整个制造过程，是由一系列按顺序的制造单元所组成，它是pfmea/控制计划/作业指导书/设备清单/人员配置/生产节拍等文件的输入基础。 2. 范围 适用于本公司内产品试生产和批量生产过程流程图的编制和实施。 3. 职责 3.1 技术部为过程流程图制定和管理的归口部门。 3.2 质量部、制造总部、各车间为过程流程图制定、实施和管理的配合部门。 4. 工作程序 4.1 项目小组应根据产品技术要求或标准、dfmea、以往同类产品经验，分析制造、装配过程的设备、材料、方法和人力变化的原因，合理编排过程流程图，并发制造总部和各车间。项目小组应使用《过程流程图检查清单》来进行检查和评审。由技术部负责编制试生产和批量生产的产品过程流程图。 在产品过程流程图下方写明共几页和第几页。 4.3.2制定部门 填入负责编制过程流程图最终版本的部门。 4.3.3制定日期 填入首次编制过程流程图的日期。 4.3.4 产品名称/件号 填入被监控的产品/过程的名称和描述。 4.3.5规格/型号 填入被监控的产品规格/型号。 4.3.6零件编号 填入被监控的系统、子系统或部件编号。 4.3.7顾客名称 填入客户公司名称。 4.3.8版本 若适用试生产或批量生产，在s、a、b后面对应的方框中打“■”，s代表试制状态版本，a 代表小批量生产状态版本，b代表批量状态版本。 4.3.9修订日期 填入编制过程流程图最新修订日期。 4.3.10步骤 填入产品加工工序号。 4.3.11过程流程 填入各步骤的相应符号：“◇”表示检验、“□”表示加工、“→”表示搬运、“△”表示贮存、“☆”表示返工/返修。 4.3.12过程流程名称 填入每道工序过程的名称。 4.3.13机器设备/测量设备填入每一操作的工具。 4.3.14产品特性 填入直接在产品或其零件中反应的质量特性。 4.3.15过程特性 过程中要控制的会影响产品特性的参数等。 4.3.16搬运方式 填入加工工序间所用到的运输工具。 4.3.17特殊特性符号 填入客户所规定的特殊特性符号，如客户没要求的，在此填入企业内部自行识别的对应特性标识，按下方法分五类： s、r、a、b、c 。s、r：在可预料的合理范围内变动会显著影响产品的安全特性或政府法规的符合性（如：易燃性、车内人员保护、转向控制、排放、噪声等等）；需要特殊生产、装配、发运、或监控的产品要求（尺寸、规范、试验）或过程参数，一般按顾客要求列此类。a：在可预料的合理范围内变动可能显著影响顾客满意程度重要的产品、过程和试验要求（非安全或法规方面），例如配合、功能、安装和外观，或者制造、加工此产品的能力；b：在可预料的合理范围内变动不显著影响产品的安全性、政府法规的符合性，也不会显著影响顾客对产品的满意程度，但对下道工序或过程的装配、制造等带来显著影响的特性。c：在可预料的合理范围内变动不会对总成产品的性能、安装和外观有显著影响、也不会因此而引起顾客抱怨的的特性）。 4.3.18编制： 填入负责编制过程流程图的项目工程师。 4.3.19审核 填入负责审核的负责人。 4.3.20批准 填入负责批准的负责人。 4.4 监控计划的实施和管理
目录 1、适用范围 2、目的 3、技术文件分类 4、职责和权限 5、技术文件的产生与管理 6、标识 7、记录及其管理
施工技术文件管理作业指导书 1 适用范围 本程序适用于公司范围内施工技术文件的编写、审批、修改、出版、发布、管理和实施。 2 目的 规定施工技术文件产生、发布、使用、修改、保管的控制要求，旨在规范技术文件的产生及实施过程。 3 技术文件分类 3.1 施工组织设计 施工组织设计，是组织和管理工程施工总的指导性文件。应依据施工承包合同、设计文件及施工组织设计纲要(公司投标文件)编定。经过批准的施工组织设计作为开工的必备条件。 3．2 施工组织措施，是指导工程某一个分部或某—个工序施工的文件，必要时进行编制。其内容应依据施工组织设计并突出施工重点，更具有操作性。 3．3 工艺手册 是某些施工技术经过一定时间的应用、验证后，总结形成的典型施工／加工方法的技术文件。 3．4 施工作业指导书 是以可操作性为主要特征的技术性文件。 4 职责和权限 4．1 工程管理部 负责对公司施工技术文件的全面管理和控制，并保证其适用性和正确性。 4．2 实施单位 4．2．1 工程项目部/生产单位、队及施工人员，必须依据批准/指定的施工技术文件进行施工管理和施工操作。 4．2．2 各级工程技术人员，按相应的分工职责，负责进行技术交底和工程施工过程的监督、检查工作。以保证全面、正确的贯彻和落实技术文件的内容。 4．3 相关部门 各相关职能部门应以批准/指定的施工技术文件为依据，对工程项目进行管理、监
督、检查及服务。 5 施工技术文件的产生与实施管理 5．1 施工技术文件流程。(详见图1) 5．2 施工技术文件的编、审、批 5．2．1 施工组织设计由项目经理组织、项目总工编制、工程管理部审核、主管副经理批准。 5．2．2 施工组织措施由项目工程师编制、项目总工审核、项目经理批准。5．2．3 施工作业指导书根据施工组织设计的技术资料清单、设备和材料供应要求组织编制。 项目部编制的作业指导书由技术员编制、项目工程师审核、项目部总工批准，重要和特殊的作业指导书由项目总工编写，工程管理部审核，总工或者各专业副总批准。 图1 施工技术文件的产生及管理流程图 5．2．4 工艺手册的编制与选用
精心整理 综合管理部工作内容 一、负责公司行政管理： 1、营业执照、维保检测资质、评估资质、计量认证证书、质量体系认证证书、环境体系证书、职业健康证书、资信证书等证照管理、年检及换证。 二、 9、根据公司招聘计划，发布、收集人员招聘信息，初选符合条件人员并组织面试，发布新员工录用通知、公司员工上岗及人事安排通知，编制公司员工花名册、通信录。 10、办理员工入职、离职手续，组织劳动合同、保密合同、培训协议签订，工作服、个人工具及办公用品发放、登记，属于发放到员工个人保管、列入移交的工
具、物品记录在其《员工工作卡》上，按公司规定核查《员工工作卡》登记的工具、物品并提交处理意见。 11、保管员工档案、学历证书、资格证书、职称证书等公司经营必须的员工个人资料，未经公司领导审批不得外借，需外借时应约定归还时间并及时收回；组织员工职称评定、上岗培训、资格考试、年终考核等。 12、与公司经营相关的各类资格培训、考试信息收集、通知，组织考试报名、准考证领取，按规定采购培训资料、考试用品并发放、回收，办理资格证书领取相 三、 已定稿的宣传资料（包括公用信封、信笺等），组织安排批量印制，并接收、保管、登记、发放。 19、组织安排公司汽车购置、保险购买、车辆年检，处理因公用车导致的违章、维修、理赔；管理公司用车。 20、安排公司员工单身的宿舍。
21、其他零星工作（如：快递、购票、文件打印、废旧物品清理、废旧档案清理等工作）。 四、组织实施公司质量管理： 22、在质量负责人指导下，组织质量体系文件修订、各类质量记录格式编制、归档、保管，编制年度培训计划、质量监督计划、内外部比对计划、测量设备定期检定/校准计划、内部审核计划并报质量负责人批准。 五、 31、发票及相关票据管理与出具。 32、财务年检与审计。 33、其他现金管理。 六、其他相关事项 34、公司领导交办及临时出现的行政人事及管理事务。
深圳百锐地产实业有限公司HEJUNREALESTATEDEVELOPMENTCO., LTD. 编号： 版号： A/0 变更管理作业指导书 （讨论稿） 编制日期 审核日期 批准日期 修订记录 日期修订状态修改内容修改人审核人批准人
项目部 销售中心 支持性文件 设计单位 经营成本中心 综合管理中心 技术中心总经理 技术中心 是否属于须测算范围 内部各专业审核（1个工作日）是否涉及工程结构、消防及 规划 审核并签发 《工程成本变更审批流程》（将修改为《工程成本变更审批作业指导书》） 暂时执行工程成本变更审批流程 成本核算部测算并填写《变更通知单附表》（2日）判断是否超出技术中心权限 Y 设计单位审核变更通知 Y 总工审核(1日) N Y Y N N Y 是否影响报 建 N 变更发放 按变更要求报 建 N 成本控制部（存档、录入） 发放监理、施工单位、项目指挥部备案 落实执行 建立《变更通知单结算明细台帐》 建立《变更通知单基础台帐 》 N N 专业工程师填写《变更通知单》及附表 N 暂时执行《销售项目部变更接收处理流程》 《销售项目部变更接收处理流程》（将修改为销售项目部变更接收处理作业指导书） 复印件发质监中心、监审中心、
项目部 销售中心 支持性文件 设计单位 经营成本中心 综合管理中心 技术中心总经理 技术中心 是否属于须测算范围 内部各专业审核（1个工作 日） 是否涉及工程结构、消防及 规划 审核并签发 《工程成本变更审批流程》（将修改为《工程成本变更审批作业指导书》） 暂时执行工程成本变更审批流程 成本核算部测算并填写《变更通知单附表》（2日） 判断是否超出技术中心权限 Y 设计单位审核变更通知 Y 总工审核（1日） N Y Y N N Y 是否影响报 建 N 变更发放 按变更要求报 建 N 成本控制部（存档、录入） 发放监理、施工单位、项目指挥部备案 暂时执行《销售项目部变更接收处理 流程》 落实执行 建立《变更通知单结算明细台帐》 建立《变更通知单基础台帐 》 施工单位或建设单位项目部填写《技术核定单》5份 监理审核(1日) N 项目部专业工程师审核并填写《变更通知单附表》（0.5个工作日） Y 项目经理审 核 N N N N 《销售项目部变更接收处理流程》（将修改为销售项目部变更接收处理作业指导书） 复印件发质监中心、监审中心、
SOP标准作业程序与作业指导书 标准作业程序与作业指导书 我常常在咨询或者辅导企业的时候有人问到：“如何才能够增强执行力”，这个问题并不难； 其实一个人先有了想法，才会有看法、说法和做法，您必须让执行作业的人，知道自己的岗 位职责需要做哪一些事情？那就是想法；做好的标准那就是看法；执行业务的人能够很清楚 地说出来以上要做的事流程、步骤、注意事项等等以及标准那就是说法，进一步现场去执行 做好，那就是做法，从想法、看法、说法到做法，一个主管部门到底如何培育与培训员工？ 需要那一些资料？培训？工具呢？如何做好绩效考核？怎样才能够完善呢？我在之前写的博 客有提到任何一个部门体系建立都需要建立在五个方面：1、制度标准化（System Standardization）、 2、专业手册化（Specialized handbook）、3、培训标准化（Training standardization）4、考核量化（Inspection quantification）5、完善工具化 (Perfect tool)。 建立体系需要的两个基本的概念与技术，那就是标准作业程序SOP与作业指导书，这两个工具与技术很简单，但是很多人不想去彻底做好它，所以导致执行力弱或者低下，当然做好之 后的培训更是重要，让我们先看看看怎么做，下一篇文章再告诉大家怎样来培训与怎么做好
执行力的培训？ 标准作业程序 SOP（Standard Operation Procedure） 什么是SOP（标准作业程序） 所谓SOP，是 Standard Operation Procedure三个单词中首字母的大写，即标准作业程序，就是将某一事件的标准操作步骤和 要求以统一的格式描述出来，用来指导和规范日常的工作。 SOP的精髓，就是将细节进行量化，用更通俗的话来说，SOP就是对某一程序中的关键控制点进行细化和量化。 SOP的由来 在十八世纪或作坊手工业时代,制做一件成品往往工序很少,或分工很粗,甚至从头至尾是一个人完成的,其人员的培训是以学徒形式通过长时间学习与实践来实现的。随着工业革命的兴 起,生产规模不断扩大，产品日益复杂,分工日益明细,品质成本急剧增高,各工序的管理日益困难。如果只是依靠口头传授操作方法,已无法控制制程品质。采用学徒形式培训已不能适应 规模化的生产要求。因此,必须以作业指导书形式统一各工序的操作步骤及方法。 SOP的作用 1) 将企业积累下来的技术?经验,记录在标准文件中,以免因技术人员的流动而使技术流失; 2) 使操作人员经过短期培训,快速掌握较为先进合理的操作技术; 3) 根据作业标准,易于追查不良品产生之原因; 4) 树立良好的生产形象，取得客户信赖与满意。
1、目的确保技术文件得到有效控制。 2、范围适用于公司所有的技术文件。 3、职责本文件的贯彻执行由工程部部长负责，产品工程师、工艺工程师、文件管理员有责任遵守本文件规定。 3.1 公司工程部文件管理员对文件的控制负责。 3.2 部门主管有责任编制和控制本部门所有的文件，同时有责任对其它发至自己部门的文件进行妥善保管和认真执行。 3.3 工程部文件管理员负责文件的分类、编号、发放；文件的编制和更改由相关责任工程师负责。 4、定义技术文件包括外来文件和内部技术文件。 4.1 外来文件：包括客户提供的产品图纸、标准、技术资料等。 4.2 内部技术文件：指与产品、工艺、工序、材料、技术标准等产品技术执行过程相关的图样及文字性材料。 4.3 技术文件更改通知单： 4.4 临时技术措施通知单： 5、工作程序 5. 1外来文件 5. 1.1外来文件的接收 5．1.1.1 收到外来图纸、标准、技术资料后，在三个工作日内，首先由责任工程师组织对其评审（3人以上），并要有评审记录，若有评审疑问,需要有沟通记录附在外来文件之后，然后交文件管理员加盖“评审章”保管。并由评审人签名。 5．1.1.2 外来文件接收由文件管理员负责。 5．1.1.3 收到的产品图纸、标准、技术资料等应加盖“收讫章”，填写收到日期。 5．1.1.4 收到的外来图纸应登记在“外来图目录” 5. 1.2 外来文件的保管 5．1.2.1 外来文件原件应在工程部统一保管。 5．1.2.2 外来图纸按客户名称建帐管理。
5. 1.3 外来文件的使用 5．1.3.1 文件的使用由工程部决定，原件存档后，相关部门根据工作需要可向工程部申请发放复印件，可填写“外来文件借阅,复制申请单”。 5．1.3.2 “外来文件借阅，复制申请单”由申请人填写、签字，工程部主管批准，文件管理员执行。 5．1.3.3 借阅外来文件需填写“外来文件借阅登记表”，并在指定日期内归还文件管理员。 5．1.4 外来文件的更改 5．1.4.1外来文件的更改须有客户的书面更改通知。 5．1.4.2在收到客户对其材料的更改通知后，应将最新版本按5.1条规定登记存档,原版本盖作废章及日期后与客户通知一起封存存档。若无新版本，应将原版本复制一份，加盖作废章及日期章后与客户通知一起封存存档，由责任工程师在原版本上按客户更改通知要求做相应修改，加盖修改日期后存档，外来文件更改后,资料管理员要在登记表作出标记。 5．1.4.3 外来文件更改时，由责任工程师对本公司的相关文件按有关程序作相应更改。 5．1.5 外来标准核对有效性 对于国家标准、行业标准、外来企业标准和国外标准，每年的 1月到相关网站进行查询核对，若有最新版本，则增加新版本。经核对，老版本若无效，可作废，并作记录。 （相关网址：https://www.doczj.com/doc/c16397508.html, https://www.doczj.com/doc/c16397508.html, https://www.doczj.com/doc/c16397508.html, https://www.doczj.com/doc/c16397508.html, https://www.doczj.com/doc/c16397508.html,） 若通过以上途径不能获得相关信息，可向所属企业或相关单位发传真或打电话核对其有效性，并对传真及电话记录作保留。 5.2内部技术文件 5.2.1 发放