摘选自张尚国主编《中小企业规范化管理制度与表格》第十一章
中小企业生产质量管理制度
一、中小企业生产管理制度
第一条本公司为了加强生产管理，有效地运用物料、人力、设备(机器、工具)，井使之在时间上、数量上、空间上能适当地配合，以便提高生产效率、质量，并降低成本，获得最大的经济效益，特制定此规定。
第二条业务部于下年度开始前3个月，提出年度销售计划，生产科依据年度销售计划，制订出年度生产计划．并针对主副料需要、人力、设备负荷等拟订计划。
第三条依据年生产计划、业务部开出的制造通知单以及现有库存量(成品、半成品)拟订月生产计划。
第四条生产管理单位于接到业务部开出的制造通知单时应：
(1)安排生产进度预定表。
(2)计算所需的主副料(何时再需要)，在购备时间之前，通知存量管理单位安排原料。
(3)将外协加工计划通知给外协管理单位，以便先寻求适当的外协厂商。
第五条生产管理单位，依据月生产计划、制造通知单、制造变更通知单、实际的生产进度以及现有人力、设备资料于每旬定期分配安排次日起10天内的生产进度表。
第六条依预定和实际的生产进度，发出工作命令(发出前要确知物料情况)和发料单。
(1)工作命令一联结现场制造各科组(同时要附丁作程序图、操作标准、检查标淮等)，一联通知质量管理单位。
(2)发料单，一联给现场制造各科组，一联通知库管单位备料。
(3)要在开工3天之前发出工作命令和发料单，但特殊情况不在此限。
第七条由现场制造各科组每日报来日报表，了解实际的牛产进度，且要实地追查、督促。第八条现场制造各科组，无法按照进度如期完成或有任何困难时(机器、模具损坏、停电等，应尽快将原因通知生产管理单位，予以调整工作。
第九条当制造完工后，将工作命令详细填写在有关栏目处，送回生产管理单位销今。
第十条于每批产品(订单)完工后，要将有关资料，如生产日报表、工作命令、发料单、外协加工等资料汇总，并对实际生产所发生的问题进行研讨，提出改善措施，防止再次发生。还需汇总成本分析、产能资料等，所有资料要建档备查，以利作业的进行。
第十一条生产管理单位要经常地与业务部、存量管理单位、外协管理单位、质量管理单位、技术单位以及现场制造各科组保持密切的联系，确实了解实际情况与预定进度是否超前或落后，并要能弹性地应变。
第十二条外协管理，在管理外协加工以及外协制造的半成品或零件时，应适时适量地配合生产进度。
第十三条外协管理单位负责外协加工、外协制造的作业。选择外协厂商应依据下列资料：
(1)生产管理单位发出的外协计划(工程详细内容、质量要求、时限、数量)或外协申请单。
(2)协作厂商及厂商资料调查表。
(3)是否由本公司供料，供料报废率的决定。
(4)预估价格及付款条件。
第十四条选择好适当的外协厂商，要督促、确实了解厂商的进度以及质量。
第十五条若外协厂商为第一次承制此项外协，则必须要求其先试制，取回样品，判定是否符合要求，判定合格后，才能通知其正式承制或加工。
第十六条确实管理本公司供料数量及承制或加工后送回本公司的半成品或零件、下脚料、废料等的详细数量及重量。
第十七条对外协厂商交来货品的质量、交货期、价格以及内部的管理状况要做审核。
第十八条若有模具(设备)存放于外协厂商之处，要确实管理，检查其对模具（设备)使用保养的情况。
第十九条公司于外协验收、生产装配或再加工时，对外协质量的抱怨以及对外协厂商的审核结果，除了要存档外，应转告外协厂商。
第二十条外协除了口头方式信用约定，最好要能订立合同或简明的外协书面式的约定(内容包括工程详细内容，是否由本公司供料，以及品名、规格、数量、质量要求、验收检验标准、罚则、付款条件、奖励条款等资料)。
第二十一条对于考核成绩好的优良外协厂商，公司可给予其较优惠的条件及分配较多的工作。
第二十二条配合质量管理单位，做好外协质量管理稽核工作，管理外协厂商承制货品的质量，并协助辅导厂商做好质量管理工作。
第二十三条安排外协业务．必须要有弹性应变的能力，并要经常地与生产管理单位和外协厂商密切联系，确实了解实际情况与预定进度是否超前或落后，有困难要立即解决，并防止再发。
第二十四条外协完工后要作成本分析(工时、数量、质量、价格、交货期等)，判定外协
是否有利及判定此外协厂商的能力。
第二十五条所有的资料必须建档备查，以利作业。
第二十六条本规定呈阅核准后实施，修改时亦同。
二、中小企业安全生产管理制度
第一条公司的安全生产工作应每年总结一次，在总结的基础上，由公司安全生产委员会办公室(以下简称安委办)组织评选安全生产先进集体和先进个人。
第二条安全生产先进集体的基本条件：
(1)认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，执行上级有关安全生产的法令法规，落实总经理负责制，加强安全生产管理。
(2)安全生产机构健全，人员措施落实，能有效地开展工作。
(3)严格执行各项安全生产规章制度，开展经常性的安全生产教育活动，不断增强员工的安全意识和提高员工的自我保护能力。
(4)加强安全生产检查，及时整改事故隐患和尘毒危害，积极改善劳动条件。
(5)连续3年以上无责任性员工死亡和重伤事故，交通事故也逐年减少，安全生产工作成绩显著。
第三条安全生产先进个人条件：
(1)遵守安全生产各项规章制度，遵守各项操作规程，遵守劳动纪律保障生产安全。
(2)积极学习安全生产知识，不断提高安全意识和自我保护能力。
(3)坚决反对违反安全生产规定的行为，纠正和制止违章作业、违章指挥。
第四条对安全生产有特殊贡献的，给予湖U奖励。
第五条发生重大事故或死亡事故(含交通事故)，对事故单位(室)给予扣发丁资额的处罚，并追究单位负责人的责任。
第六条凡发生事故，要按有关规定报告。如有瞒报、虚报、漏报或故意延迟不报的，除责成补报外，对事故单位(室)给予扣发工资额的处罚，并追究责任者的责任，对触及刑律的，追究其法律责任。
第七条对事故责任者视情况给予批评教育、经济处罚、行政处分，触及刑律者依法论处。第八条对单位扣发工资额的处罚。最高不超过3％；对员工个人的处罚，最高不超过一年的生产性奖金总额(不含应赔偿款项)，可并处行政处分。
第九条由于各种意外(含人为的)因素造成人员伤亡或厂房设备损毁或正常生产、生活受到破坏的情况均为本企业事故，可划分为工伤事故、设备(建筑)损毁事故、交通事故三种(车辆、驾驶员、交通事故等制度由行政部参照本规定另行制订，并组织实施)。
第十条工伤事故，是指员工在生产劳动过程中，发生的人身伤害、急性中毒的事故。包括以下几种情况：
(1)从事本岗位工作或执行领导临时指定或同意的工作任务而造成的负伤或死亡。
(2)在紧急情况下(如抢险救灾救人等)，从事对企业或社会有益工作造成的疾病、负伤或死亡。
(3)在工作岗位上或经领导批准在其他场所工作时而造成的负伤或死亡。
(4)职业性疾病，以及由此而造成死亡。
(5)乘坐本单位的机动车辆去开会、听报告、参加行政指派的各种劳动和乘坐本单位指定上下班接送的车辆上下班，所乘坐的车发生非本人所应负责的意外事故，造成员工负伤或死亡。
(6)员工虽不在生产或工作岗位上，但由于企业设备、设施或劳动的条件不良而引起的负伤或死亡。
第十一条员工因发生事故所受的伤害分为：
(1)轻伤：指负伤后需要歇工1个工作日以上，低于国标105日，但未达到重伤程度的失能伤害。
(2)重伤：指符合劳动部门《关于重伤事故范围的意见》中所列情形之一的伤害；损失工作日总和超过国标105日的失能伤害。
(3)死亡。
第十二条发生无人员伤亡的生产事故(不含交通事故)，按经济损失程度分级：
(1)一般事故：经济损失不足1万元的事故。
(2)大事故：经济损失满1万元，不满10万元的事故。
(3)重大事故：经济损失满10万元，不满100万元的事故。
(4)特大事故：经济损失满100万元的事故。
第十三条发生事故的单位必须按照事故处理程序进行事故处理：
(1)事故现场人员应立即抢救伤员，保护现场，如因抢救伤员和防止事故扩大，需要移动现场物件时，必须作出标志，详细记录或拍照和绘制事故现场图。
(2)立即向单位主管部门(领导)报告，事故单位即向公司安委办报告。
(3)开展事故调查，分析事故原因。公司安委办接到事故报告后，应迅速指示有关单位进行调查，轻伤或一般事故在15天内，重伤及以上事故或大事故及以上在30天内向有关部门报送《事故调查报告书》。
(4)制定整改防范措施。
(5)对于事故有责任的人作出适当的处理。
(6)以事故通报和事故分析会等形式教育员工。
第十四条无人员伤亡的交通事故。
(1)机动车辆驾驶员发生事故后，驾驶员和有关人员必须协助交管部门进行事故调查、分析，参加事故处理。事故单位应及时向安委办报告，一般在24小时内报告，大事故或死亡事故应即时报告。事后，需补写“事故经过”的书面报告。肇事者应在两天内写出书面报告交给单位领导。肇事单位应在7天内将肇事者报告随本单位报告一并送交安委办。
(2)驾驶员因公驾车肇事，应根据公安部门裁定的经济损失数额之10％对事故责任者进行处罚，处罚款项原则上由肇事个人到财务部缴纳。处罚的最高款额以不超过上年度公司人均生产性奖金总额(基数1.0计)为限。
(3)凡未经交管部门裁决而私下协商解决赔偿的事故。如公司的经济损失超过保险公司规定免赔额的，其超出部分由肇事者自负。
(4)擅白挪用车辆办私事而肇事的，按第2款规定加倍处罚；可视情况给予扣发1年以内的奖金或并处行政处分。
(5)凡因私事经主管领导同意借用公车而肇事的，参照第2款处理。
(6)发生事故隐瞒不报(超时限两天属瞒报)，每次加扣当事人3个月以内的奖金。
(7)开“带病车”，或将车辆交给无证人员，或未经行政部批准驾驶公司车辆的人驾驶，每次扣两个月的奖金。
第十五条事故原因查清后，如果各有关方面对于事故的分析和事故责任者的处理不能取得一致意见时，劳资部门有权提出结论性意见，交由单位及主管部门处理。
第十六条在调查处理事故中，对玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊者，应追究其行政责任，触及刑律的，迫究刑事责任。
第十七条各级单位领导或有关于部、员工在其职责范围内，不履行或不正确履行自己应尽的职责，有如下行为之一造成事故的，按玩忽职守论处：
(1)不执行有关规章制度、条例、规程的或自行其事的。
(2)对可能造成重大伤亡的险情和隐患，不采取措施或措施不力的。
(3)不接受主管部门的管理和监督，不听合理意见，主观武断，不顾他人安危，强令他人违章作业的。
(4)对安全生产工作漫不经心，马虎草率，麻痹大意的。
(5)对安全生产不检查、不督促、不指导，放任自流的。
(6)延误装、修安全防护设备或不装、修安全防护设备的。
(7)违反操作规程冒险作业或擅离岗位或对作业漫不经心的。
(8)擅动有“危险禁动”标志的设备、机器、开关、电闸、信号等。
(9)不服指挥和劝告，进行违章作业的。
(10)施工组织或单项作业组织有严重错误的。
第十八条各单位可根据本规定制定具体实施措施。
第十九条本规定由公司负责安全的副经理负责解释。
第二十条本规定自发文之日起执行。公司以前制定的有关制度、规定等如与本规定有抵触的，按本规定执行。
三、中小企业生产外协管理制度
第一条适用范围
(1)用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。
(2)特殊零件无法购得现货，也无法自制时。
(3)协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较廉。
第二条选定办法及基准
(1)审查方式：书面审查及实地调查。
①外协加工及外协制造的申请，是否符合规定，数量方面是否适宜。
②申请核准后,由外协管理人员判定是否有协作厂商承制，若没有则选择三家以上厂商的资料，填具厂商资料调查表。
③实地调查时，由质量管理委员会指定质量管理、生产管理、技术、外协管理等单位派员组成调查小组，但每一次不一定所有人员都要参加，要视加工或零件制造的重要性而定，将调查结果填入厂商资料调查表中。
④实地调查后可选定其中一家厂商试用。
(2)审查基准。
①质量。
②供应能力。
③价格。
④管理。
选择其中评分最高者作为适用的协作厂商。
第三条试用
当选择最佳厂商之后，必须经过试用，正式成为本公司的协作厂商。
(1)试用合同：规定试用期为3个月，试用厂商。
(2)试用考核：试用期间要对试用厂商进行考核。
(3)试用开始时，试用厂商要将样品送来检查，经判定合格才能继续大量地加工或制造。
第四条正式设立
(1)正式设立判定基准：试用考核期间的成绩达70分以上者则正式判定为本公司的协作厂商。
(2)正式合同内容(略)。
第五条外协
(1)负责单位：由外协管理员负责外协加工或外协制造的事务。
(2)外协资料：外协加工或外协制造时要给试用厂商或协作厂商的资料。
①蓝图。
②工程程序图。
③操作标准。
④检查标准。
⑤检验标推。
⑥材料的规格、数量。
(3)外协指导管理。
①使其确实按照公司的规定来加工或制造。
②协助其提高质量。
③经常联系协调，了解外协的进度、质量。
④指导教育与考核。
(4)外协核价。
当由本公司供料时：
总价＝单价×数量×(1—报废率)
①数量必须要经负责的生产管理员签证，有时可由过磅员重新核算。
②报废率(抽样测量)或报废数的资料内质量管理部门提供。
(5)外协督促，确使外协加工或外协制造的货品如期交来。
第六条质量管理
(1)入厂检验：
①按双方协定的验收标准及抽样计划来验收。
②进料管理流程(见有关文件)。
(2)外协质量管理和定期考核。
确使试用厂商或协作厂商供应的产品符合要求，对其必须检查。每月巡回检查各协作厂商，对每个协作厂商，3个月中至少要做1—2次以上的检查，对试用的厂商，3个月内要做两次检查。
第七条不良抱怨
(1)抱怨程序。
①验收的抱怨：
a．验收人员将检验报告通知外协管理人员的依据。
b．外协管理人员将验收情况通知协作厂商或试用厂商，使其针对缺陷进行改进．资料存档，作为考核依据。
②生产时的抱怨：
a．生产中发现不良的主要原因是由于外协而发生的，制造各科组通知生产管理单位。 b．生产管理单位通知质量管理员再重检外协厂商交来的半成品或零件，并通知外协管理人员，资料存档，作为验收依据。
c．外协管理员通知协作厂商，资料存档，并作为考核的依据。
③其他质量管理日常检查抱怨及国内外客户诉怨等。
(2)责任分担。
不良抱怨发生时，除要通知协作厂商或试用厂商．针对缺陷进行改进外．自身更要做好质量检查考核管理工作，若有生产时的抱怨发生，还要依照合同内的规定罚款。
第八条指导教育与考核
(1)负责单位：有关外协的质量管理、生产管理、设计，外协管理的单位均有指导教育考核的责任。
(2)进行方式：首先必须健全本公司的质量管理组织。
①指导教育方面。
a．协作厂商高阶层人员观念训练：鼓励其接受新观念或参加本公司召开的产品开发座谈会、质量管理座谈会。
b．协作厂商质量管理人员训练：鼓励其参加专业训练或质量管理训练或安排其参加本公司所举办的专业质量管理班，使其了解：
·本公司的质量管理政策及组织。
·本公司的进料验收、制程及成品的质量管理及最后检验等。
·本公司验收使用何种验收规格、仪器、量规、抽验表以及如何判定合格。
②其他协助方面。
管理制度、质量管理制度的建立实施，原料管理、工作方法改善等等。
第九条本规定如有其他未尽事宜，需经研讨后修定。
四、中小企业产品检验标准制定办法
第一条制定检验标准的目的
使检验人员有所依据，了解如何进行检验工作，以确保产品质量。
第二条检验标准的内容应包括下列各项：
(1)适用范围。
(2)检验项日。
(3)质量基准。
(4)检验方法。
(5)抽样计划。
(6)取样方法。
(7)群体批经过检验后的处置。
(8)其他应注意的事项。
第三条检验标准的制定与修正由工程单位、质量管理单位制定。
第四条检验标准内容的说明
(1)适用范围：列明适用于何种进料(含加工品)或成品的检验。
(2)检验项目：将实施检验时应检验的项目列出。
(3)质量基牌：明确规定各检验项目的质量基准，作为检验时判定的依据，如无法以文字述明，则用限度样本来表示。
(4)检验方法：说明在检验各检验项目时，分别使用何种检验仪器量规或是以感官检查(例如目视)的方式来检验，如某些检验项目须委托其他机械代为检验，亦应注明。
(5)抽样计划：采用何种抽样计划表(例如计数值用MIL—SID—105D、计量值用MIL—STD —414)。
(6)取样方法：抽取样本，必须由群体批中无偏情地随机抽取，可利用乱数来取样，但群体批各制品无法编号时，则取样时必须从群体批任何部位平均抽取样本，如闭起眼睛取样。
(7)群体批经过检验后的处置：
①属进料(含加工品)者，则依进料检验规定有关要点办理(合格批，则通知仓储人员办理入库手续；不合格批，则将检验情况通知采购单位，由其依实际情况决定是否需要特采)。
②属成品者，则依成品质量管理作业办法有关要点办理（合格批则入库或出货，不合格批退回生产单位检修)。
(8)其他应注意的事项：
①如检验时必须按特定的检验顺序来检验各项目时，则必须将检验顺序列明。
②必要时可将制品的蓝图或略图，附于检验标准中。
③详细记录检验情况。
④检验对于样本中发现的不良品以及于群体批次中偶然发现的不良品均应与良品交换。
⑤其他。
第五条本办法经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。
五、中小企业质量管理制度
第一部分总则
第一条目的
为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，特制定本细则。
第二条范围
本细则包括：
(1)组织机能与工作职责。
(2)各项质量标准及检验规范。
(3)仪器管理。
(4)质量检验的执行。
(5)质量异常反应及处理。
(6)客户投诉处理。
(7)样品确认。
(8)质量检查与改善。
第三条组织机能与工作职责。
本公司管理制度组织机能与工作职责。
第二部分各项质量标准及检验规范的设定
第四条质量标准及检验规范的范围包括：
(1)原物料质量标准及检验规范。
(2)在制品质量标推及检验规范。
(3)成品质量标准及检验规范的设定。
第五条质量标准及检验规范的设定
(1)各项质量标难。
总经理室生管组合同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据“操作规范”，并参考：
①国家标准。
②同业水淮。
③国外水难。
④客户需求。
⑤本身制造能力。
⑥原物料供应商水准，分原物料、在制品、成品填制“质量标准及检验规范设(修)订表”一式二份，呈总经理批准后的留质量管理部一份．并交有关单位凭此执行。
(2)质量检验规范。
总经理室生管组召集质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员分原物料、在制品、成品将：
①检查项目。
②料号(规格)。
③质量标难。
④检验频率(取样规定)。
⑤检验方法及使用仪器设备。
⑥允收规定等填注于“质量标难及检验规范设(修)订表”内．交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。
第六条质量标准及检验规范的修订
(1)各项质量标准、检验规范若因机械设备更新、技术改进、制程改善、市场需要、加工条件变更等因素变化，可以予以修订。
(2)总经理室生管组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关单位检查备料早(规格)各项标准及规范的合理性，酌予修订。
(3)质量标准及检验规范修订时，总经理室生管组应填立“质量标准及检验规范设(修)订表”，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。
第三部分仪器管理
第七条仪器校正、维护计划
(1)周期没定。
仪器使用部门应依仪器购人时的设备资料、操作说明书等资料，填制“仪器校正、维护基准表”设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划仪器使用部门应于每年年底
依据所设定的校正、维护周期，填制“仪器校正计划实施表”、“仪器维护计划实施表”作为年度校正及维护计划实施的依据。
第八条校正计划的实施
(1)仪器校正人员应依据“年度校正计划”执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于“仪器校正卡”内，一式二份存于使用部门。
(2)仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发部申请委托校正，并填立“外协请修单”以确保仪器的精确度。
第九条仪器使用与保养。
(1)仪器使用人进行各项检验时，应依“枪验规范”内的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。
(2)特殊精密仪器．使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外)。
(3)使用部门主管应负责检核各使用者的操作正确性、日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。
(4)各生产单位使用的仪器设备(如量规)由使用部门自行校正与保养，由质量管理部不定期抽检。
(5)仪器保养。
①仪器保养人员应依据“年度维修计划”执行保养作业并将结果记录于“仪器维护卡”内。
②仪器外协修造；仪器保养人员基于设备、技术能力不足时，应填写“外表请修申请单”并呈主管核难后送采购办理外协修造。
第四部分原物料质量管理
第十条原物料质量检验
(1)原物料进入厂区时，库管单位应依据“资材管理办法”的规定办理收料．对需用仪器检验的原物料．开立“材料验收单”．通知质量管理人员检验且质量管理工程人员于接获单据二日内，依原物料质量标准及检验规范的规定完成检验。
(2)“材料验收单”一式五联检验完成后，第一联送采购，核对无误后送会计整理付款，第二联会计存，第三联材料库存．第四联质量管理存，第五联送保税。且每次把检验结果记录于“供应厂商质量记录卡”，井每月根据原物料品名、规格、类别的结果统计于“供应商质量统计表”及每月评核供应商的得分于“供应商的评价表”。提供给采购作为选择厂商的参考资料。
第五部分制造前质量条件复查
第十一条质量管理部主管收到“制造通知单”后，应于一日内完成审核，尤其是遇新客户、新流程、特殊产品时。
(1)“制造通知单”的审核。
①订制料号——材料的特殊要求是否符合公司制造规范。
②种类——客户提供的材料种类。
③材料——材料规格是否符合公司制造规范，使用于特殊要求者有否特别注明。
④质量要求——各项质量要求是否明确．并符合本公司的质量规范，如有特殊质量要求是否可接受，是否需要先确认再确定产量。
⑤包装方式——是否符合本公司的包装规范，客户要求的特殊包装方式可否接受．外销订单是否明确表示。
⑥是否使用特殊的原物料。
(2)制造通知单审核后的处理。
①新开发产品、“试制通知单”及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部提示有关制造条件等并签认．苦确认其质量要求超出制造能力时应述明原因后，将“制造通知单”送回制造部办理退单。由营业部向客户说明。
②新开发产品若质量标准尚未制定时，应将“制造通知单”交研发部拟定加工条件及暂订质量标准，由研发部记录于“制造规范”，作为制造部门生产及质量管理的依据。
第十二条生产前制造及质量标牌复核
(1)制造部门接到研发部送来的“制造规范”，先由组长或科长先查核确认下列事项后可进行生产：
①该制品是否订有“成品质量标准及检验规范”作为质量标准判定的依据。
②是否订有“标准操作规范”及“加工方法”。
(2)制造部门确认无误后于“制造规范”上签认，作为生产的依据。
第六部分制程质量管理
第十三条制程质量检验
(1)质检部门对各制程在制品均应依“在制品质量标准及检验规范”定实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品质量。
(2)在制品质量检验依制程区分．由质量管理部负责检验并记录十“检查要项”，每天提供日报表。
(3)质量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序，负责加上条件的测试、规范检验并
记录于“检验报告”上。
(4)各部门在制造过程中发现异常时，组长应即追查原因，并加以处理后将异常原因、处理过程及改善对策等开支“异常处理单”呈(副)经理指示后送质量管理部．责任判定后送有关部门会签再送总经理室复核。
(5)质检人员于抽验中发现异常时．应反应单位主管处理并开扩“异常处理单”呈(副)经理核签后送有关部门处理改善。
(6)各生产部门依自检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生者以“异常处理单”反应处理。
(7)制程间半成品移转，如发现异常时以“异常处理单”反应处理。
第十四条制程自主检查
(1)制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施白土检查，遇质量异常时应即子挑出，如系重大或特殊异常应立即报告科长或组长，并开立“异常处理单”一式四联，填列异常说明、原因分析及处理对策，送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要文有关部门会签，再送总经理室拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。第一联总经理事存，第二联质量管理部门(生产管理)存，第二联会签部门存，第四联经办部门存。
(2)现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各制程质量，一旦发现有不良或质量异常时此立即处理外．并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质量水准，降低异常重复发生。
(3)制程自主检查规定依“制程自主检查实施办法”。
第七部分成品质量管理
第十五条成品质量检验
成品检验人员应依“成品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现，迅速处理以确保成品质量。
第十六条出货检验
每批产品出货前，品检单位应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报“出货检验记录表”，呈主管批示后依综合判定执行。
第八部分质量异常反应及处理
第十七条原物料质量异常反应
(1)原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，检验部门的主管均须于说明栏内加以说明，并依据“资材管理办
法”的规定呈核与处理。
(2)对于检验异常的原物料经核决主管核决使用时，质量管理部应依异常项目开立“异常处理单”送制造部经理室生产管理人员，安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经经理核签呈总经理批示后送采购单位与提供厂商交涉。
第十八条在制品与成品质星异常反应及处理
(1)在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报“异常处理单”，并应立即向有关人员反席质量异常情况，使能迅速采取措施处理解决，以确保质量。
(2)制造部门在制程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原出外．不良品当即剔除，以杜绝不良品流人下制程（以“废品报告单”提报．并经质量管理部复核才可报废)。
第十九条制程问质量异常反应
收料部门组长在制程自主检查中发现供料部门供应在制晶质量不合格时，应填写“异常处理单”详述异常原因，连同样品，经报告科长后送经理室绩效组登记(列入追踪)后．送经理室品保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定处理对策及追查责任归属部门(或个人)并呈经理批示后，第一联送总经理室催办及督促料品处理及异常改善结果，第二联送生产管理组(质量管理部)做生产安排及调度，第三联送收料部门(会签部门)依批示办理．第四联送回供料部门。制造科召集机班人员检查改善并依批示办理后，送经理室品保组存，绩效组重新核算生产绩效及督促异常改善结果。
第九部分成品出厂前的质量管理
第二十条成品缴库管理
(1)质量管理部门主管对预定缴库的批号．应逐项依“进料流程卡”、“进料抽验报告”及有关资料审核确认后始可办理缴库作业。
(2)质量管理部门人员对于缴席前的成品比抽检，若有质量不合格的批号，超过管理范围时，应填写“异常处理单”详述异常情况及附样并拟定料品处理方式，呈经理批示后，交有关部门处理及改善。
(3)质量管理人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，把“异常处理单”呈总经理批示。
第二十一条检验报告申请作业
(1)客户要求提供产品检验报告者，营业人员应填报“检验报告申请单”一式一联说明理由、检验项目理由，检验项目及质量要求后送总经理办公室产销组。
(2)总经理办公室产销组人员接获“检验报告中请单”时，应转经理办公室生产管理人员(质量要求超出公司成品质量标准者，须交研发部)研判是否出具“检验报告”，呈经理核签后
把“检验报告申请单”送总经理办公室产销组，转送质量管理部。
(3)质量管理部接获“检验报告申请单”后，于制造后取样做成品物性实验，并依要求检验项目检验后将检验结果填入“检验报告表”一式二联．经主管核签后．第一联连同“检验报告申请单”送总经理产销组，第二联自存凭以签认成品缴库。
(4)特殊物化学性质的检验。质量管理部接获“检验报告申请单”后，会同研发部于制造后取样检验。质量管理部人员将检验结果转填于“检验报告表”一式二联，经主管核签，第一联连同“检验报告申请表”送产销组，第二联自存。
(5)产销组人员在接获质量管理部人员送来的“检验报告表”第一联及“检验报告申请单”后，应依“检验报告表”资料及参酌“检验报告申请单”的客户要求。复印一份呈主管核签，并盖上“产品检验专用章”后送营业部门转客户。
第十部分产品质量确认
第二十二条质量确认时机
经理办公室生产管理人员于安排“生产进度表”或“制作规范”生产中遇有下列情况时，应将“制作规范”或经理批示送确认的“异常处理单”由质量管理部门人员取样确认并将供确认项目及内容填立于“质量确认表”，连同确认样品送营业部门转交客户确认。
(1)批量生产前的质量确认。
(2)客户要求质量确认。
(3)客户附样与制品材质不同者。
(4)客户附样的印刷线路非本公司或要求不同者。
(5)生产或质量异常致产品发生规格、物性或其他差异者。
(6)经经理或总经理指示送确认者。
第二十三条确认样品的生产、取样与制作
(1)确认样品的生产。
若客户要求确认底片者由研发部制作供确认。
(2)确认样品的取样。
质量管理部人员应取样两份，一份存质量管理部，另一份连同“质量确认表”交由业务部送客户确认。
第二十四条质量确认书的开立作业
(1)质量确认书的开立。
质量管理部人员在取样后应即填“质量确认表”一式两份，编号连同样品呈经理核签并于“质量确认表”上加盖“质量确认专用章”转交研发部及生产管理人员。且在“生产进度
表”上注明“确认日期”后转交业务部门。
(2)客户进厂确认的作业方式。
客户进厂确认需开立“质量确认表”，质量管理人员并要求客户于确认书上签认，并呈经理核签后通知生产管理人员排制．客户确认不合格拒收时，由质量管理部人员填报“异常处理单”呈经理批示，并依批示办理。
第二十五条质量确认处理期限及追踪
(1)处理期限。
营业部门接获质量管理部或研发部送来确认的样品应于2B内转送客户，质量确认日数规定国内客户5日，国外客户10日，但客户如需装配试验时可确认者．其确认日数为50日．设定日数以出厂日为基准。
(2)质量确认追踪。
质量管理部人员对于未如期完成确认者，且已逾2天以亡者时，应以便函反应给营业部门，以掌握确认动态及订单生产。
(3)质量确认的结案。
质量管理部人员于接获营业部门送回经客户确认的“质量确认表”后，应即会经理办公室生产管理人员干“生产进度表”上注明确认完成并以安排生产，如客户检验不合格时应检进是否补(试)制。
第十—部分质量异常分析改善
第二十六条制程质量异常改善
“异常处理单”经经理列入改善者，由经理室品保组登记，交由改善执行部门依“异常处理单”所拟的改善对策确实执行，并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。
第二十七条质量异常统计分析
(1)质量管理部每日依制程控制抽查记录统计异常料号、项目及数量汇总编制“各机班、料号不良分析日报表”送经理核示后，送制造部一份以了解每口质量异常情况，以拟改善措施。
(2)质量管理部每周依据每日抽检编制的“各机班、料号不良分析日报表”将异常项目汇总编制“抽检异常周报”送总经理室、制造部品保组并由制造科召集各机班针对主要异常项目、发生原因及措施检查。
(3)各科生产中发生异常时拟报废的成品，应填报“成品报废单”会同质量管理部确认后可报废，且每月5日前由质量管理部汇填“制程料号别报废原因统计表”送有关部门检查改善。
第二十八条质量管理圈活动
为培养基层干部的领导统御及领导能力以促进员工自我改善，提高员工的工作士气及质量意识．以团队精神共谋产品质量的改善，公司内各部门应组成质量管理圈，以推功改善工作。
第十二部分附则
第二十九条实施与修订
本细则呈总经理核照后实施，增补修改亦同。
六、中小企业新产品管理制度
第一部分总则
第一条为规范公司开发管理，优化产品结构，提高产品市场竞争力，根据公司项目管理制度，制定本规定。
第二条新产品开发管理制度是指按项目管理的要求，对新产品规划、项目实施、开发中技术及人才资源的全过程管理。
第三条新产品标准。
（1）自主开发、自行设计、发明创造并能产生预期经济效益（新产品利润率应高于20%）。（2）改良现有产品或改变产品配方，在性能成本上有显著改进。
（3）引进新技术、新工艺，升级换代现有产品，填补公司空白。
第四条公司总公办为新产品开发的管理部门；企业为新产品开发的责任单位。
第二部分新产品开发前期工作
第五条企业根据发展战略、市场趋势和产品生产的实际需要，将新产品开发纳入企业年度工作计划。
第六条企业需随时跟踪国内、国际市场同类产品的技术现状，对国内、国际市场占有率前三名的同类产品质量、价格及价格趋势、成本及应用情况进行重点调研。
第七条企业在市场调研的基础上，对拟开发的新产品编写项目建议书、可行性研究报告，对项目的技术、经济可行性进行分析讨论。
第八条新产品开发项目的申报审批程序按公司项目管理制度拟订。
第九条对需要行业主管部门批准的项目由企业向相关部门申报、获得批准后实施。
第十条公司依据可行性研究报告，与企业签订责任书，明确以下事项：
（1）项目负责人。
（2）投资制度。
（3）技术先进性。
（4）风险控制。
（5）进度计划。
（6）质量标准。
（7）保密措施。
（8）与上述事项对应的奖惩措施。
（9）专业部门审核意见。
第三部分新产品开发实施管理
第十一条企业按年度计划及可行性研究报告编制新产品开发项目实施计划。
第十二条企业编制的实施计划．须明确项目负责人、进度、质量、费用及阶段性验收标准，企业应根据实施计划，定期对阶段性成果进行评审。
第十三条项目进入实施阶段，企业须将每月的进展情况向项目管理部门汇报；产业部负责项目跟踪管理，井将有关信息及时通报公司相关部门。
第十四条项目在实施过程中，由于特殊原因需要调整时，企业须提出调整报告，包括调整原因、调整内容及相关单位同意调整的证明材料，经项目管理部门批准后方可调整。
第十五条企业须加强项目风险管理。阶段性验收结果与计划偏差较大时，企业须提出预警、采取相应控制措施；项目环境因素发生重大变化、预期目标难以实现时，企业应及时采取措施．报项目管理部门，按原审批程序作出中断或退出的决策。
第四部分新产品鉴定
第十六条新产品须经过小试、中试及样品鉴定后方可进入小批量生产、试销。
第十七条新产品正式投产前需完善工艺和检测手段，制定产品标准进行定型鉴定。
第十八条专用性强或市场需求不大的新产品按国家有关规定进行鉴定。
第十九条国家规定严格控制产品质量的新产品，按国家有关规定进行鉴定。
第二十条新产品样品鉴定须具备下列条件：
(1)新产品符合可行性研究报告规定的技术、经济指标要求。
(2)有新产品开发计划、产品图纸、标准、研制报告等技术文件。
(3)有产品检验报告、用户试用证明。
第二十一条新产品定型鉴定须具备下列条件：
(1)工艺稳定合理．具有正式投产必需的工艺及操作规程量保证能力。
(2)试生产的产品质量合格、稳定。
(3)试生产的原始记录齐全、数据可靠。
(4)技术、经济指标先进，符合设计要求。
(5)符合环保、安全、卫生的规定。
第二十二条新产品样品鉴定和定型鉴定，需采用下列形式（各形式具有同等效力)： (1)鉴定会。主持鉴定的单位邀请同行专家及主要用户对新产品进行审查、评价，并由参加鉴定的专家或首席专家作出结论。
(2)检测评价。项目管理部门委托国家、地方授权的检测机构或有检测资质的研究院(所)对新产品进行检测评价，提出检测报告和评价意见。
(3)用户验收。专用性强的产品，由用户对新产品进行验收并提出评价结论。
第五部分移交投产及后评价
第二十三条新产品鉴定完成后移交生产部门管理，并同时移交产品技术标准、工艺规程及其他有关技术资料。
第二十四条移交投产后6—12个月，企业对新产品的投资效果、质量标准、市场前景等情况进行分析，形成总结报告；公司证券投资部组织相关部门对项目进行后评价。
第二十五条涉及知识产权、优惠政策的新产品开发项目，企业在项目管理部门的指导下—向固定相关部门进行申报。
第六部分罚则
第二十六条未按本规定执行的．公司有权对相关责任人给予相应的经济处罚．直至追究法律责任。
第七部分附则
第二十七条本规定经公司总裁办公会批准，于年月日施行
第二十八条本规定由公司总裁办公会负责解释。
七、中小企业委托制造、外加工管理制度
第一部分总则
第一条目的。
为使本公司外制开发及半成品、成品外协处理有所遵循，特定本细则。
第二条范围。。
本细则系指配合本公司销售、生产上需要，需通过协作厂商完成新产品零配件的试作、量试及认可后的大量外协制造等作业均属此范围。
第三条外协类别。
外协依其加工性质的不同区分为：
(1)成品外协。
系指由本公司提供材料或半成品供协作厂商制成成品，其外协加工后可缴交物量部门当
生产车间管理制度范本 一、总则 1、为了确保生产秩序，保证生产车间各项工作顺利开展，营造良好的工作环境，促进本厂发展，结合本厂生产车间实际情况，特制定本制度。 2、本制度实用于本厂全体人员，具体包括车间管理人员及作业人员。 二、人员管理 1、车间全体人员必须遵守上下班作息时间，按时上下班；（如：车间开早会所有车间人员提前5分钟到，主管主持）；考勤制度，上午：____-____；下午：____-____：晚上：____-____；每月厂长根据生产进度安排公休一天； 2、车间员工必须服从合理工作安排，尽职尽责做好本职工作，不得疏忽或拒绝管理人员命令或工作安排； 3、全体车间人员必须按要求佩带工牌，不得穿拖鞋进入车间； 4、车间人员在工作期间不得做与工作无关的事，例如吃东西，聊天，听歌，离岗等行为，吸烟要到厂指定区域； 5、对恶意破坏工厂财产的行为或盗窃行为，无论大小一经发现，一律交总经办严厉处理； 6、车间人员如因特殊情况需要请假，应按厂请假程序向各级主管
申请，得到批准方可离开； 7、工作时间内，倡导全体人员说普通话，禁止拉帮结伙。 三、作业管理 1、车间严格按生产计划排产，根据车间设备和人员精心组织生产； 2、生产流通确认以后，任何人不得随意更改，如在作业过程中发现错误，应立即停止生产，并向负责人报告研究处理； 3、车间人员每日上岗前必须将所操作设备及工作区域进行清理，保证工序内环境卫生，通道或公共区域主管安排人员协调清理； 4、车间人员领取物料时必须持车间主管开具的领料单不得私自拿走物料、生产完成后，如有多余的物料及时退回仓库不得遗留在车间工作区域内； 5、生产过程中好坏物料必须分清楚，并要做出明显的标记，不能混料、在生产过程中要注意节约用料，不得随意乱扔物料，工具，移交物料要交际协调好，标示醒目； 6、车间人员下班时，要清理好自己的工作地面，做好设备保养工作、最后离开车间要将门窗，电源关闭，若发生意外事故，将追究最后离开者的责任以及生产主管的责任； 7、车间人员严格按工艺规程及产品质量标准进行操作，擅自更改生产工艺造成品质问题，由作业人员自行承担责任。 四、生产现场物品摆放及清洁卫生 1、原材料直接放置到生产现场的，仓管员必须按规定的位置并摆
X X X X X X X X X制造有限公司 质量管理部 质量管理部内部管理制度 编制： 审核： 审批： 发布：
XXXXXXXXX制造有限公司 质量管理部内部管理制度 一、目的： 本制度的目的规范员的行为及部门内部管理，确定工作标准，提高员工的工作积极性和敬业精神，树立部门的良好形象。 二、适用范围： 质量部所有员工均适用之。 三、具体要求如下： 第一部分人员管理 1、严格遵守公司各项规章制度，做好本职工作。 2、按要求参加公司或上级部门组织的会议及各项活动，不得迟到或早退。 3、在工作岗位不得看小说，杂志、报纸、听音乐、玩手机、闲聊等以及做其他与本岗位无关的事情。 4、严禁酗酒及酒后上岗。 5、严禁无故旷工，旷工按公司规定处理，超过2天者上报公司处理。 6、对挑拨事端、聚众闹事，故意打架斗殴，影响正常生活秩序者，按公司相关处罚条例执行。 12、无正当理由，不服从工作分配和调动，不听从指挥，情节严重者，由部门酌情处理或上报公司。 第二部分工作环境
1、为了营造健康工作环境，办公室设为无烟区，严禁在办公室及其它公司禁止区吸烟。 2、不得随地吐痰，乱扔杂物，破坏环境卫生，严格按照卫生值班表定时打扫卫生，垃圾篓内垃圾及时清理。 3、保持桌面清洁,各物品定置存放、摆放整齐，使用后及时归位。 4、下班后，工作现场，及时熄灭点灯、关掉电脑、空调等。 第三部分工作要求 1、各成员须加强对质量管理知识、公司规章制度、检验流程及判定标准全面了解，积极提高自身素质，培养自己独立准确分析问题的能力，尽职尽责做好本职工作； 2、工作中积极配合上级的工作，服从上级的安排和调派。 3、工作中必须严格遵照作业流程和检验标准操作，不得随意变更流程、标准。 4、检验工作中必须秉持“公正、公平”的原则，不得徇私舞弊，切实将各项检测工作完成好，不得弄虚作假、敷衍了事。 5、相关成员应认真做好报表和记录表单的填写工作，要做到如实规范填写，真实反映，如发现其有不真实、不准确或不规范之情况，则要追究当事人之责任. 6、对质量异常问题，检验员须结合多方面情况综合考虑，并予以妥善处理，如遇自己不能处理和解决的问题，应及时据实向上级反映并记录，不得自行处置，自作决断或拖拉、隐瞒、谎报异常事实。
生产过程质量管理制度及考核办法 第一条目的 确保生产过程质量稳定，改善质量，提高生产效率，降低成本第二条范围 原料投入生产经加工至成品 第三条实施单位 质检部人员及有关单位 第四条实施要点 1．操作人员应确实依照生产工艺进行操作，在每一批第一袋加工完成后，必须经有关人员实施首件检查，等检查合格后方能继续生产，各班长还应实施随机检查。 2．质检人员应确实依据检查标准检查，不合格品严禁进入下道工序。 3．质检科人员应巡回抽验，并做好生产过程质量管理与分析，以及将资料回馈有关单位。 4．发现质量异常应立即处理，追查原因，并矫正及作记录防止再发生。 第五条考核办法 1．质检科派人巡回抽检，根据检验结果，对各工序给予评价并考核，明确落实责任班组或责任人。评价分为：甲、乙、丙三级甲级：按工艺生产要求进行操作，产品质量稳定。
乙级：基本按工艺生产要求进行操作，产品质量较为稳定。丙级：没有按工艺生产要求进行操作，产品质量不稳定。2．根据评价结果，对严格按生产工艺规程操作规程，产品质量稳定，给予表彰、奖励。对没有按生产工艺规程操作，产品质量不稳定，要追究其责任，分析原因，给予通报批评和经济惩罚。 本办法自公布之日起实施。
生产车间质量工作考核办法 一、生产计划的执行情况（10分） 检查是否按时、按质、按量的全面完成各项工作任务，有一项不合格扣2-5分。 二、生产工艺的执行情况（10分） 是否执行本企业生产工艺技术规程，如不合格本项不得分。 三、操作规程的执行情况（10分） 是否按操作规程操作，有无违反操作规程现象，如有一项不合格扣2-5分。 四、管理制度与标准的执行情况（10分） 各项管理制度和执行标准是否落实，有无违犯现象，发现一处不合格扣2-5分。 五、设备管理执行情况（10分） 是否按计划对设备进行日常维护、保养和检修，检查设备运行记录，如一项不合格扣2-5分。 六、卫生管理执行情况（10分） 车间设备、环境、生产达标及个人卫生是否达到规定要求，有关人员定期进行健康查体、卫生常识教育，是否及时落实，发现一处不合格扣2-5分。 七、现场管理执行情况（10分）
【实习报告】 生产车间管理制度是什么，有什么需要注意到的地方？下面是分享的生产实习报告。供大家参考！ 生产车间管理制度 一.总则 为了确保生产秩序，保证生产车间各项工作顺利开展，营造良好的工作环境，促进本厂发展，结合本厂生产车间实际情况，特制定本制度。 本制度实用于本厂全体人员，具体包括车间管理人员及作业人员。 二.人员管理 车间全体人员必须遵守上下班作息时间，按时上下班;(如车间开早会所有车间人员提前5分钟到，主管主持);考勤制度,上午:8:00-12:00; 下午:14:00-18:00: 晚上:19:00-22:00;每月厂长根据生产进度安排公休一天; 车间员工必须服从合理工作安排,尽职尽责做好本职工作,不得疏忽或拒绝管理人员命令或工作安排;
全体车间人员必须按要求佩带工牌,不得穿拖鞋进入车间; 车间人员在工作期间不得做与工作无关的事,例如吃东西,聊天,听歌,离岗等行为,吸烟要到厂指定区域; 对恶意破坏工厂财产的行为或盗窃行为,不论大小一经发现,一律交总经办严厉处理; 车间人员如因特殊情况需要请假,应按厂请假程序向各级主管申请,得到批准方可离开. 工作时间内,倡导全体人员说普通话,禁止拉帮结伙. 三.作业管理 车间严格按生产计划排产,根据车间设备和人员精心组织生产; 生产流通确认以后,任何人不得随意更改,如在作业过程中发现错误,应立即停止生产,并向负责人报告研究处理; 车间人员每日上岗前必须将所操作设备及工作区域进行清理,保证工序内环
境卫生,通道或公共区域主管安排人员协调清理; 车间人员领取物料时必须持车间主管开具的领料单不得私自拿走物料.生产完成后,如有多余的物料及时退回仓库不得遗留在车间工作区域内; 生产过程中好坏物料必须分清楚,并要做出明显的标记,不能混料.在生产过程中要注意节约用料,不得随意乱扔物料,工具,移交物料要交际协调好,标示醒目; 车间人员下班时,要清理好自己的工作太面,做好设备保养工作.最后离开车间要将门窗,电源关闭,若发生意外事故,将追究最后离开者的责任以及生产主管的责任. 车间人员严格按工艺规程及产品质量标准进行操作，擅自更改生产工艺造成品质问题，由作业人员自行承担责任. 四.生产现场物品摆放及清洁卫生 原材料直接放置到生产现场的，仓管员必须按规定的位置并摆放整齐，标示清晰;各生产现场原材料保管和适用，由该现场直接管理人员或该工序直接操作使用员工直接保管和维护，不得随意放置物品。 生产现场均为设定作业区，员工不得随意到非作业区作业，特殊情况需要借
质量保证部管理制度 质量保证部管理制度一、工作职责及处罚办法 1 、外来人员（无关）不经批准不得进入中心化验室，发现一次处罚负责人 5元。 2 、不得动用与自己工作无关的仪器设备，发现一次处罚 5元。 3 、不得随便动用毒品、危险品，工作需要动用得经主管批准，否则每次处罚 5元。 4 、仪器操作必须依据相关 sop,如有擅自改动每发现一次处罚20元。5、相关责任人要保管好分管的硬件和软件，实行区域管理。如有人为损害负责赔偿 30%以上，遗失按全额赔偿。 6 、不得向外界泄露部门机密,一般文件给予警告,并处罚款 500元,重要文件给予除名并移交司法部门处理。 7 、上班时按要求穿戴好工作服、工作帽、工作鞋 , 佩带好上岗证 , 违者每次处以 5 元 罚款 , 工作服不得穿出中心化验室, 违者罚款 10元。 8、责任区卫生应符合要求,工作场所应整洁,发现一次罚款 5元。 9、工作场所不得大声喧哗,发现一次罚款 5元。10、废弃物放在规定位置,并按时清理,发现一次罚款5元。 11、员工在部门负责人不知情的情况下,将部门信息发给外单位,按泄露部门机密处理。 12 、与外界联系,主管以上可直接与外界联系,一般工作人员须经主管同意后才可与外界联系。否则，每次罚款10元，造成负面影响罚款100元。13、qa人员因工作失误造成产品质量事故,按《质量管理条例》处理, qc 人员因工作失误造成产品质量事 故，按《质量管理条例》处理。 14、本部门人员违反制度当月罚款达 100元以上，部门负责人按其金额的 20％处罚，副职分管人员当月罚款金额在 100元以上，按其金额的25％罚款。二、考核的内容主要是个人德、勤、能、绩四个方面。其中：“德”主要是指敬业精神、事业心 和责任感及行为规范。 “勤”主要是指工作态度，是主动型还是被动型等等。“能”主要是指工作能力， 完成任务的效率，完成任务的质量、出差错率的高低等。“绩”主要是指工作成果，在规定时间内完成任务量的多少，能否开展创造性的工作等等。三、考核的目的：对公司人员的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的评价，作为合理使用、奖惩及培训的依据，促使增加工作责任心，各司其职，各负其责，破除“干好干坏一个样， 能力高低一个样”的弊端，激发上
生产过程质量控制点监测管理制度 2007-6-16 0:00:00 中国兽药114网信风浏览:2001 公司GMP管理文件 题目 生产过程质量控制点监测管理制度 编码： SMP-SC-0160-00 共7页 制定 审核 批准 制定日期 审核日期 批准日期 颁发部门 办公室 颁发数量 生效日期 分发单位 办公室、生产技术部、质量部、物资供应部、工程部 一、目的：制定生产过程重要质量控制点监测管理制度，确保产品在各个生产环节质量得到严格控制。 二、适用范围：适用于生产技术部生产过程的质量监控。 三、责任者：生产技术部经理、QA检查员。
四、正文： 为了确保产品的质量，必须对生产过程的质量进行监控，生产过程质量控制点及其监督管理制度如下： 1最终灭菌小容量注射剂 2.1纯化水、注射用水：澄明度必须符合标准 2.2 安瓿的洗涤及干燥灭菌：在准备室脱去外包装送入粗洗室粗洗，后送入精洗室洗涤，外壁应冲洗，内壁至少用纯化水洗两次，最后经过0.45μm滤膜滤过的澄明度合格的注射用水洗净，干燥、灭菌、冷却，灭菌后的安瓿应立即使用或清洁存放贮存不得超过2天，洗涤后的瓶子应进行清洁度及澄明度检查。 1.3称量：称量前应核对原辅料品名、批号、生产厂家、规格，应与检验报告单相符。调换原辅料供应商时应有小样试验合格单或已经过验证的报告；称量时必须有复核人，操作人和复核人均应在原始记录上签名。 1.4 配制：配制罐必须标明配制液的品名、规格、批号和配制量，投料时必须有人复核及做记录。 1.5 粗滤及精滤：药液经含量、PH值检验合格后方可精滤，盛装容器应封闭，标明药液的品种、规格、批号。药液配制至灭菌一般应在24小时内完成。 1.6 灌封：灌装管道、针头使用前用注射用水洗净并煮沸灭菌，直接与药液接 触的惰性气体、压缩空气，使用前净化处理，其纯度及所含微粒量应符合规定，灌装量按有关规定灌装。及时抽取少量半成品检查澄明度、装量、封口等质量状况，半成品盛器内应标明产品名称、规格、批号、日期、灌封机号及顺序号，操作者姓名。 1.7灭菌：双扉式灭菌柜，产品灭菌前，要核对品名、批号、数量，按规定的灭菌标准操作程序操作，灭菌时应及时做好记录，并密切注意温度、压力、时间，如有异常情况应及时处理。灭菌后进行检漏，检漏的真空度在-8kpa。 1.8 灯检：检查员视力在0.9以上，视力每年检查一次，检查后的半成品要注明检查者的姓名，由专人抽查。不合格品及时分类记录，标明品名、规格、代号、批号，置于盛器内移交专人处理。 1.9印字包装：操作前应校对半成品的名称、规格、批号及数量是否与领用的包装材料一致。印字、包装、装箱过程中应随时检查品名、规格、批号，包装结束后统计好包装材料的实用数、损坏及剩余数与领用数做物料平衡检查，结束后送待检区待检，检验合格后入库。 2 口服液
第一章总则 第一条目的 为推行本公司质量管理制度，并能提前发现产品质量问题，并予以迅速处理，来确保及提高产品质量使之符合管理及市场需要，特制定本细则。 第二条范围 本细则包括： 1．采购质量管理 2．制程质量管理； 3．成品质量管理 4. 计量器具的管理； 5．顾客质量投诉管理； 6．产品质量公告； 7. 产品质量奖惩管理。 第二章采购质量管理 第三条进货质检人员（IQC）负责对订购物资送货前的质量监督和检验，负责对供应商提供样品质量的验证工作，并负责所有采购物资质量信息的收集、分析、反馈和处理工作。 第四条供应商必须为公司认定的合格供应商。 第五条对突发所需的特殊物资和急用物资，可向未评定过的供应商采购，由质管部进行物资的验证，验证合格后，即可进行订购。 第六条采购物资的检验 1.采购物资送货前，采购部应以书面形式通知进货质检人员（IQC）进行检 验。 2.进货质检人员（IQC）负责对订购物资的抽样检验，按相应的产品要求的 规定进行检验，并填写相应的进货检验报告。 3.采购物资检验合格后，方可安排送货。 4.若采购物资检验不合格，采购部应及时与供应商进行沟通处理。
5.公司各有关部门配合采购部收集、分析和反馈采购物资质量信息，必要时 对供应商提出改进建议。 第七条采购物资检验的依据 1采购部与供应商签订的采购合同。 3 供应商出示的质量认证。 4供应商出示的产品合格证。 5采购物资技术标准。 6物资工艺图纸。 7供应商提供的样品和装箱单。 第八条采购物资检验方式的选择 1全数检验：适用于采购物资数量少、价值高、不允许有不合格品的物料或工厂指定进行全检的物料。 2免检：适用于大量低值辅助性材料、经认定的免检厂采购货物以及因生产急用而特批免检的物资。对于后者，进货质检人员（IQC）应跟踪生产时的质量状况。 3抽样检验：适用平均数量较多，经常性使用的物资。一般工厂的物资采购均采用此种检验方式。 第九条采购物资检验程序 1采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，通知仓储部和质量管理部准备检验和验收采购物资。 2采购物资运到后，由库管人员检查采购物资的品种、规格、数量（重量）、包装情况，填写“采购物资检验通知单”，通知进货质检人员（IQC）到现场抽样，同时对该批采购物资进行“待检”标识。 3进货质检人员（IQC）接到检验通知后，到标识的待检区域按相应的验要求对采购物资进行检验，并填写“进货检验记录”。 4进货质检人员（IQC）将通过审批的“采购物资检验报告单”作为检验合格物资的行通知，通知库管人员办理入库手续。库管员对采购物资按检验批号标识后入库，只有入库的合格品才能由库管员控制、发放和使用。 5进货质检人员（IQC）储存和保管抽样的样品。
企业管理制度 01—2017 生产车间安全管理制度 2017-02-20 发布 2017-03-01实施
生产车间安全管理制度 为了维持良好的安全生产秩序，提高工作效率，保证生产任务顺利完成特制订本管理制度。本制度适应生产车间全体员工。 第一章生产安全管理 一、生产纪律 1、生产过程中必须严格按照产品图纸工艺要求生产。 2、生产车间内严禁吸烟。 3、爱惜生产设备、原材料和各种包装材料，严禁损坏，杜绝浪 费。 4、员工必须服从合理的安排，尽职尽责做好本岗位的工作，不 得故意叼难、疏忽或拒绝组长或车间主管命令，对不服从者 按公司管理制度执行处罚。 5、衣着清洁整齐，按照要求上班必须穿工作服、带安全帽。 6、严禁私自外出，有事必须向生产主管请假。 7、保持车间环境卫生，不准在车间乱扔杂物，禁止随地吐痰， 每次生产任务完成后要将地面清扫干净。 8、当产品出现不良状况时应立即停工并上报，查找原因后方可 继续生产。 二、操作规程 1、正确使用生产设备，严格按照操作规程进行，(作业指导书或
使用说明书)非相关人员严禁乱动生产设备。 2、严格按照设备的使用说明进行生产，严禁因抢时间而影响产 品质量，若因抢时间造成原材料浪费的按原价赔偿。 3、员工在工序操作过程中，不得随意损坏物料，工具设备等， 违者按原价赔偿。 4、所有员工必须按照操作规程操作，如有违规操作者，视情节 轻重予以处罚。 5、操作机器要切实做到人离关机，停止使用时要及时切断电源。 三、产品质量 1、必须树立“质量第一、用户至上”的经营理念，保证产品质 量。 2、对出现的异常情况，要查明原因，及时排除，使质量始终处 于稳定的受控状态。 3、认真执行“三检”制度，操作人员对自己生产的产品要做到 自检，检查合格后，方能转入下工序，下工序对上工序的产 品进行检查，不合格产品有权拒绝接收。如发现质量事故时 做到责任者查不清不放过、事故原因不排除不放过，预防措 施不制定不放过。 4、车间要对所生产的产品质量负责，做到不合格的材料不投产、 不合格的半成品不转序。 5、格划分“三品”（合格品、返修品、废品）隔离区，做到标 识明显、数量准确、处理及时。
质量管理部管理制度 1. 目的 为提升部门整体形象，规范部门内部员工工作质量和提高工作效率，增强服务意识，达到质量目标的实现，特制订本规定。 2. 适用范围 质量管理部所有在岗人员。 3. 内部管理制度 3.1请假制度 3.1.1部门员工请假均须提前办理请假手续，填写《员工请假/休假申请单》，病假需提供有关 医院证明。其它情况按公司制度进行。 3.1.2经部门领导批准后的请假申请单作为考勤依据，把此上交所在单位的人力资源管理员处 备案，凡请假条在休假前没有上交的，一律视为无效请假。 3.1.3如遇特殊情况不能事前请假的，必须在上班前半小时内电话、短信和微信告知科室负责 人，并说明情况。然后，在上班的一天内办理补假手续，补假手续应按照请假程序执行，填写《员工请假/休假申请单》，未告知的请假现象按旷工处理。事后未办理请假手续或逾期办理者，按旷工处理。 3.1.4凡请假条未经批准、事前不请假、假期满后未续假的、续假未批准者、无故不上班者按旷工处 理。旷工扣除三倍工作日工资，连续旷工三天以上者，上报人力资源部处理。 3.1.5凡请假超过3天（含3天）以上者，均须提前3天写请假申请。确因亲人病危、家庭发生重大 变故等特殊情况可以当面、电话、短信、微信请假。来单位后立即填写《员工请假/休假申请单》。 3.2晨会制度 3.2.1违反部门制度时考核当事人50元/次，科室主管同时考核50元/次，重复出现翻倍对当 事人和科室主管进行考核，科室主管自行拟考核单，若部门起草翻倍考核，第三次调出质量管理部。 3.2.2参加晨会的人员每天早上8:15必须按时到指定地点集合，不允许迟到早退，未请假者 按迟到处理.考核按3.2.1处理。 3.2.3所有参加晨会人员手机设置静音、不允许有交头接耳、窃窃私语、吃早点或者嬉戏打闹的现象， 对不按要求的责任人和科室主管同 3.2.1处理。 3.2.4所有参会人员着装工作服和佩戴工作证，晨会中应保持正确站姿、精神饱满，不允许东倒西歪和 东张西望，对不按要求的责任人和科室主管同 3.2.1处理。 3.2.5特殊情况需要离开者，应向会议主持人说明情况，允许后方可离开。对不按要求的责任人和科室 主管同 3.2.1处理。 3.3培训制度 3.3.1全员性：科室成员必须全员参加，如有特殊情况不能参加者、需及时向主持人说明情况， 获允后方可离开，对不按要求的责任人和科室主管同 3.2.1处理。 3.3.2针对性：对近期工作中出现的质量波动异常现象，展开有预防性，有目的性的培训，确定措施， 并对类似质量问题举一反三，杜绝质量隐患。 3.3.3计划性：各科室负责人应在月初制定好本月的培训计划，并按照时间节点完成培训。对部门临时
第一章总则 第一条(目的) 为保证本企业质量管理工作的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善， 借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，特制定本制度。 第二章年度质量目标的制定 第二条 企业每年的质量目标作为年度质量工作的依据，适用于与质量相关之各 项作业，各有关部门应负责分管的质量目标项目的制定和统计工作，遵循年 度质量目标，分解落实到各自的工作中。 第三条（制定与发放） 技术工程部根据当年质量目标实施情况，于年底制定下年度质量目标， 报管理者代表。管理者代表审核后可提交管理评审会议审议或直接呈总经理 批准。经批准的“年度质量目标”应发放到各有关部门做为当年质量工作的 依据和努力方向。定量目标应规定数据收集和汇总统计部门。 第四条（统计、核查与修订） 定量目标的统计部门对分管项目定时进行汇总统计，并按季度将计算依 据和结果报管理者代表。管理者代表视情况组织人员进行核查，内部质量审 核时亦做为检查内容之一。年度质量目标的修订，需经管理评审会议审议或 报总经理批准。 第三章质量策划控制 第五条 企业在新产品开发、产品转型、新技术应用等时机，有系统、有计划地进行质量策划，以确 保产品满足顾客的需求。质量策划根据企业质量体系文件进行，适用于企业内所有产品的开发、生产、施工和服务的过程。 第六条 质量计划是在质量体系框架内，针对特定的产品、服务、合同或项目，规定专门的质量 措施、资源和活动顺序的文件。企业分管品质工作的领导主导产品的质量策划，组织编 制质量计划。研发产品部负责新产品的立项、设计文件的输出、部品承认书的编制。技
术工程部负责制订及完善产品的检验规范、工艺文件，并参与产品的质量验证。相关部 门配合执行质量计划。 第七条 质量计划制定具体为： 1．研发产品部在新产品开发、产品转型、新技术应用时机，应由专人立 项并编制“项目企划书”，企划书应对产品的性能指标、市场价位、目标成本、研发费用等作出规则，确保研发阶段产品品质。企业分管领导组织项目 可行性评审。 2．项目立项后，须确定项目经理、制订“项目控制计划书”。项目执行 期间，企业分管领导定期检查项目进度。样机交付评审时，应按规范要求输 出齐套的设计文件，并通过样机鉴定验证，必须达到EMC、安规等国家强制性标准要求。 3．样机设计完成后，企业分管领导会同项目组、技术工程部、计划部、 采购部、品管部及营销、销售等相关人员，必要时邀请顾客代表参加，根据 企划书对样机设计进行评审。评审的内容包括样机软硬件配置的合理性、结 构的可靠性、产品技术水平的适切性、投产的工艺性以及整机成本测算的盈 利性等。根据评审结果，必要时作出相应修改。 4．样机通过评审后,应制订试生产计划,选择合格供应商，准备试生产相关的临时性技术文件、规范等。使新部品进货检验和试生产顺利衔接。 5．计划部依据试生产计划，安排部品的采购、齐套。 6．技术工程部依据试生产计划和有关设计文件资料编制各类检验规范、 工艺文件，并主导产品试生产验证以及工艺流程的完善和补充。 7．研发产品部项目组跟踪试生产的进度，协同技术工程部解决试生产中 出现的技术问题并完成部品承认书的发布。 8．试生产后，技术工程部在研发产品部项目组配合下做好试生产总结， 提交企业分管领导召集计划部、采购部、制造部、研发产品部、技术工程部 及营销、销售等相关人员进行试生产结果的评审，评审内容包括直通率的指标、故障现象的分布或严重程度、标准工时以及工艺文件、检验规范的可行性、完整性等。评审合格后，可以交付量产；评审不合格，不能投产，针对 存在问题进行整改。 9．新品试生产通过后，研发产品部应发布完善齐套的产品设计文件和标准，技术工程部应
生产车间管理制度 目的：为了维持良好的生产秩序，提高劳动生产率，保证生产工作的顺利进行特制订以下管理制度。 范围：适应于生产车间全体工作人员。 一、劳动纪律 1．员工上班应着装整洁，不准穿奇装异服，不得穿拖鞋，一次罚款5元。 2．员工上班应做到不迟到、不早退，严格按照上班时间刷卡考勤进入工作岗位，不到岗者作迟到处理，下班时间未到离岗者按早退处理，迟到一次罚款5.00元，早退一次20元。没到下班时间不允许离开自己的岗位，更不允许站在门口喧哗，聊天，擅离岗着10元/次。 3．员工每天上班开早会，不得迟到，一次罚款5元。 4．员工在开早会时须站立端正，认真听领导讲话，不得做一些与早会无关的事项。 5．上班时间不得串岗闲聊，不允许大声唱歌喧哗，打闹嬉笑，吵嘴打架，私自离岗，更不得擅自出厂或回宿舍，有事离岗必须向领导请示，得到批准后方可离开，如擅自离岗被发现一次罚款20.00元。（注：脱岗:指打卡后脱离工作岗位或办私事；窜岗:指上班时间窜至他人岗位做与工作无关的事），车间内禁止吸烟，吸烟要到公司指定的地方或大门外，不执行者罚款100元。 6. 上班时不得在工作时间内看报纸、杂志，玩手机，吃零食，睡岗的如发现一次罚款50.00元。 7.有事须提前写请假条，不可代请假或事后请假，经相关领导批准，原则上每个班组请假不得多于2人。每月在四天休假后还想需请事假的，车间需根据生产情况安排签署意见经相关领导批准方可休假，不假而归按旷工处理，每天罚款50-100元。 8.上班和吃饭，注意节约用水用电，停工随时关水关电。不执行者一次罚款10.00元。 9.下班前必须整理好自己岗位的产品物料和工作台面，凳子放入工作台下面，如发现一次罚款5元。 10.员工在工序操作过程中，不得随意损坏物料，工具设备等，违者按原价赔偿。 11. 服从指挥，听从安排，下级服从上级，个人服从组织，对车间、班组的安排如认为不合理，可以越级反映，但不得顶着不办或消极怠工，不得赌博或打架斗殴，违者罚款50-100元，情节严重者建议厂部给予行政处罚直至开除。 12. 不得私自携带公司内任何物品出厂（除特殊情况经领导批准外），若有此行为且经查实者，将予以辞退并扣发一个月工资。 13. 对恶意破坏公司财产或盗窃行为（不论公物或他人财产）者，不论价值多少一律交公司总经办处理。视情节轻重，无薪开除并依照盗窃之物价款两倍赔偿或送公安机关处理。 二、现场管理制度 1．员工有责任维护环境卫生，严禁随地吐痰，乱扔垃圾。在生产过程中要注意节约用料，不得随意乱扔物料、工具，掉在地上的物件必须捡起。发现一次罚款5元。 2．积极参与“5S”管理活动，保持车间内的整齐、整洁。工作台必须定位摆放，不得放置与生产无关的物料，废品应放置在不合格品箱内，合格品与不合格品不得混放。发现一次罚款5元。 3．所有在加工的在制品、合格品、不合格品等均须用标识牌标识。
技术质量管理制度 一、总则 为加强咨询设计及施工项目的质量管理，保证交付运行的项目能够符合顾客的要求，不断提升技术人员的设计能力及产品的专业品质，特制定此技术质量管理制度。此制度将保障项目设计标准、质量控制标准及流程的管理严格按照GB/T 50380-2006（工程建设设计企业质量管理规范）、GB/T19001-2008（质量管理体系要求）、GB/T 28001—2001（职业健康安全管理体系规范）和GB/T 24001—2004（环境管理体系）等标准管理体系的要求有效运行。最终达到设计产品和施工服务符合顾客要求和适用的法律法规要求，增强顾客满意。 二、质量方针 质量第一，诚信服务，遵法环保，人本管理，持续改进，追求卓越。 质量第一――坚持“百年大计、质量第一、预防为主、终身负责”的管理理念，严格执行国家有关工程设计、建设方面的法律、法规和强制性标准。加强设计和施工的全过程控制管理，认真做好质量安全控制工作； 诚信服务――坚持以顾客为关注焦点，信守承诺严格履行合同，在合同履约过程中做到沟通及时、以诚相待、服务周到。为工程项目设计建造的全过程提供全方位高品质的服务，努力提高顾客满意度； 遵法环保――坚持“依法治企”，认真履行社会责任。严格遵循国家有关环境保护、节能减排降耗等政策，使设计产品和施工过程满足国家法律法规要求； 人本管理――坚持以人为本的经营理念，重视员工的身心健康和合法权益，严格执行相关法律法规和职业健康安全保障措施，保持良好的职业健康安全绩效； 持续改进――坚持不断完善和改进质量管理体系，在过程管理中发现薄弱环节并严格执行纠正预防措施，使设计产品质量和设计施工全过程处于可控在控状态，保持管理体系的有效性、适宜性和充分性； 追求卓越――逐年提高技术质量管理目标，坚持开展行业对标管理，以行业标杆为学习榜样找差距定措施抓落实。保持设计团队的技术和管理不断创新、工程项目力争创优、企业绩效持续改善。
生产过程质量管理制度 1.目的 对影响生产质量的主要因素或环节实施控制，使生产过程产品质量处于受控状态，确保生产出合格的产品。 2.适用范围 适用于本厂产品生产检验的工序质量的控制。 3.定义 3.1过程：将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动。 3.2生产过程：由生产管理人员组织作业人员，按产品技术文件工艺文件以及其他规定的要求，将原材料半成品加工成产品的过程。 3.3重要工序：指对产品质量形成过程有重要影响的工序，如腌制烘烤包装等。 4.职责 4.1生产科负责策划并确定生产资源，组织协调指导生产部门人员照章生产。 4.2综合科参与并执行采购计划，对采购的及时性和质量负责。 4.3质管科负责对质量的监测。 5.要求 5.1生产计划 5.1.1根据市场生产的实际情况，制定车间详细作业计划。 5.1.2按照计划要求安排生产进度，并根据生产条件和生产情况调整生产进度，实施生产计划的动态维护。 5.2生产准备 5.2.1确保人员数目技能满足对应岗位要求。 5.2.2确保生产所要求的仪器设备工装工具都已配套齐备，并处于合格使用状态。 5.2.3按任务领料，并对生产物料进行必要的确认。 5.2.4确保生产环境满足工艺要求。 5.3工序控制 5.3.1生产管理人员按有效的工艺技术文件组织生产，操作人员按对应岗位的作业指导书或操作规范作业。
5.3.2对不同状态的产品作好分区隔离或标识。 5.3.3经检验合格的产品要及时转入下一工序或入库。 5.3.4及时将生产进展状况及其过程中出现的问题报告主管部门，确保生产过程受控。 5.4质量检验 5.4.1合理组织操作人员进行自检与互检，减少不合格品的发生。 5.4.2为了配合检验员工作，指定岗位的操作人员应按规定及时送检。 5.4.3依据检验程序进行检验。 5.4.4对于生产检验发现的不合格现象应标识返工或销毁。 5.5包装入库运输 5.5.1半成品检验合格按照包装工艺要求包装办理入库。 5.5.2产品储运应符合温度卫生要求。
产品质量管理制度 为保障公司长期稳固发展,坚持以客户为关注焦点,努力满足客户需求,提高公司信誉度,这就是大地公司对所有员工的孜孜教诲。要达到或就是超越客户的预想期望,我们必须围绕产品质量与售后服务质量狠抓工作,领导带头,全员参与,把目标寄予制度的建设与落实上,以保证产品从生产,检验,销售到售后服务的全程质量控制,为此,公司针对质量管理工作根据各岗位实际情况制定了以下质量管理制度。 生产过程质量管理制度 确保生产过程质量稳定,并求质量改善,提高生产效率,降低成本、损耗,对生产与服务程序进行有效控制,满足客户的要求与期望。 一、岗位职责 1、技术部负责工艺文件及操作规程的制定。 2、生产部负责按生产任务单组织生产并实施生产过程的控制。 3、生产部负责生产设施的维护保养及检修。 4、质检部负责对产品质量,包装及标示等检验、验收、放行、交货等的监控。 5、销售部负责产品交货与服务过程的控制。 二、质量控制程序 1、获得规定产品特性的信息与加工要求 1、1 技术部负责产品工艺文件及操作规程的制定,主管批准后发放到生产部与质检部。
1、2 生产部根据批准的生产计划,进行生产。 2、生产过程控制 2、1 生产部根据相关的产品工艺文件及操作规程进行生产加工,确保产品质量。 2、2 关键技术的操作人员进行培训,考核合格后上岗。 2、3 对生产运作实施监视。生产中要认真做好自检、互检、专检(质检),并做好相应记录。 2、4 质检对生产过程实施监督检查。 2、5 使用合适的生产服务设备,确保产品卫生安全。 产品质量检验制度 一、检验管理制度 (一)、原材料入库检验 1、凡进入公司的原材料,在入公司前必须由质检进行抽样检验,填写检验记录,合格后方可办理进入。 2、质检部在抽样时,要注意具有代表性,并要注明产品的品名、数量等,并做好原始记录工作。 3、质检在检验过程中,必须严格遵守有关的检验方法与操作规程进行检验,不得随意改变。 (二)、过程检验 1、每道工序由质检在现场进行巡检,按规定填写记录。 2、每批产品须按客户要求为标准进行检验,必须经检验合格才可 出货。 3、填写《检验报告单》,由质检保存。
生产车间管理规章制度范本 生产车间是生产和加工各类物质的地方，现场工序复杂多样，人员众多，制定相关的现场管理制度，规范车间 的现场管理工作，维持良好的工作生产秩序，营造良好的车 间工作氛围，保证工厂车间生产经营的顺利进行，确保生产 现场人员和作业符合要求，实现优质、高效、低耗、均衡、 安全、卫生生产，提高工作生产效率，促进工厂车间更加稳 定快速的发展。以下是应届毕业生制度网为您提供的一篇关 于生产车间管理规章制度的参考范本，希望对您有所帮助。 一.总则 1.为了确保生产秩序，保证生产车间各项工作顺利开 展，营造良好的工作环境，促进本厂发展，结合本厂生产车 间实际情况，特制定本制度。 2.本制度实用于本厂全体人员，具体包括车间管理人员 及作业人员。 二.人员管理 1.车间全体人员必须遵守上下班作息时间，按时上下 班;(如、车间开早会所有车间人员提前5分钟到，主管主持);考勤制度,上午:8:00-12:00;下午:14:00-18:00:晚上:19:00-22:00;每月厂长根据生产进度安排公休一天; 2.车间员工必须服从合理工作安排,尽职尽责做好本职工作,不得疏忽或拒绝管理人员命令或工作安排; 3.全体车间人员必须按要求佩带工牌,不得穿拖鞋进入车间; 4.车间人员在工作期间不得做与工作无关的事,例如吃东西,聊天,听歌,离岗等行为,吸烟要到厂指定区域; 5.对恶意破坏工厂财产的行为或盗窃行为,不论大小一经发现,一律交总经办严厉处理; 6.车间人员如因特殊情况需要请假,应按厂请假程序向各级主管申请,得到批准方可离开.
7.工作时间内,倡导全体人员说普通话,禁止拉帮结伙. 三.作业管理 1.车间严格按生产计划排产,根据车间设备和人员精心组织生产; 2.生产流通确认以后,任何人不得随意更改,如在作业过 程中发现错误,应立即停止生产,并向负责人报告研究处理; 3.车间人员每日上岗前必须将所操作设备及工作区域进 行清理,保证工序内环境卫生,通道或公共区域主管安排人员 协调清理;4.车间人员领取物料时必须持车间主管开具的领料单不得私自拿走物料.生产完成后,如有多余的物料及时退回 仓库不得遗留在车间工作区域内; 5.生产过程中好坏物料必须分清楚,并要做出明显的标记,不能混料.在生产过程中要注意节约用料,不得随意乱扔物料,工具,移交物料要交际协调好,标示醒目; 6.车间人员下班时,要清理好自己的工作太面,做好设备 保养工作.最后离开车间要将门窗,电源关闭,若发生意外事故,将追究最后离开者的责任以及生产主管的责任. 7.车间人员严格按工艺规程及产品质量标准进行操作， 擅自更改生产工艺造成品质问题，由作业人员自行承担责任. 四.生产现场物品摆放及清洁卫生 1.原材料直接放置到生产现场的，仓管员必须按规定的 位置并摆放整齐，标示清晰;各生产现场原材料保管和适用，由该现场直接管理人员或该工序直接操作使用员工直接保管 和维护，不得随意放置物品。 2.生产现场均为设定作业区，员工不得随意到非作业区 作业，特殊情况需要借用场地，应请示批准。 3.包装好的产品应放置在暂放区内，标示明确，以便检 查验收及转序寻找，搬运方便，防止在使用型号，规格时拿错。
质量部管理制度 为加强质量部规范化管理，提高公司质量管理水平，特制定质量部管理制度： 一、质量部组织结构主要包括：质量部经理；质量专干；检验员；试验员； 二、从事质量工作的人员都必须经公司统一专业培训和考试，取得相应的资质证 书和检验印章，并获得公司的授权。 三、从事质量工作的人员在工作中必须有独立行使职权的权力，在进行检测、判 断、处置时应不受研制、生产进度、成本等因素的约束。一般情况下，任何部门和人员无权干预质检部门的结论。特殊情况下，公司领导在职权范围内否决或改变质检部门对质量问题的判断和处置结论时，必须签署书面意见。 四、检验/试验人员必须给予产品明确的确认和处置，对批次产品应做出合格、 拒收或复检等处置。对合格产品应准予放行，对不合格产品应按程序进行反馈。 五、质量管理人员应对违反程序文件、管理文件要求、“人、机、料、法、环、 测”不符合规定、违反工艺规定的部门和人员进行制止，有权要求其采取纠正措施，限其改正。 六、检验/试难人员应保证原始记录的真实性，将质量信息按规定归档或上报， 以便进行质量追溯。 七、当出现重大质量问题、批次性不合格、或产品质量明显下降时，质量部有权 停止有关工序生产，立即报告总经理，有权要求相关部门查明质量问题并采取纠正措施。 八、日常工作中，检验/试验人员应做到： 1、严格执行各项质量技术文件、检验文件、标准和规范； 2、熟练掌握质量检验/试验方法、能正确使用与工作相适应的检测的和试验的 仪器、设备和量检具； 3、作好各工作的检验记录和试验记录，及时对主管领导提供质量信息及质量信 息反馈资料； 4、参与产品质量问题分析会，积极配合本部门和相关部门进行质量分析； 5、积极参与培训，努力提高个人业务水平，及时提出质量工作的合理化建议
生产过程质量安全管理制度及考核办法 1 目的 实施生产过程的质量控制，以保证本厂所生产的产品质量。 2 适用范围 适用于本厂生产加工过程的控制。 3. 职责 3.l 生产科负责编制相应的作业指导文件，指导车间进行生产过程和生产环境的控制；负责生产设施的维护保养，执行必要的作业指导书，做好生产记录。3.3 质检科负责生产加工过程的监控，实施检验及放行的控制。 3.4 供销科负责生产计划的制订。 4. 工作程序 4.1 获得规定产品特性的信息和文件 按照产品标准的规定和要求获得必要的生产信息，生产科及时将这些要求以书面形式传递到相关部门。 生产科对关键过程应编制作业指导书，其他情况下如必要时也应编制作业指导书。 供销科根据市场的需求和库存情况，制定采购计划，经厂长审批后，根据采购计划安排采购和生产活动。 4.2 生产过程的控制 4.2.1 生产科确定认证产品的生产工艺流程，并识别和确定关键工序，详见《工艺流程图》，本厂产品生产过程中的关键质量控制点为： 原辅料的控制、调粉工序的控制、烘烤工序的控制 4.2.2关键过程包括： a) 对成品的质量、性能等有直接影响的工序； b) 成品重要质量特性形成的工序； c）工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序； 4.2.3 关键工序的控制： 对关键工序，按人、机、料、法、环五方面实施控制： a）关键工序必须编写工艺指导文件或作业指导书。生产科应做好传达、学习，规范操作程序；
b）关键工序操作人员必须经过上岗培训，并考核合格；每一操作人员应按作业指导书进行加工。 c）投入生产使用的原材料必须经过检验并检验合格后，方可投入使用。 d）使用合适的生产设备和工具，并保证适宜的工作环境；应确保设备完好，工作场所环境符合要求，执行《卫生管理制度》的有关规定。 e）规定生产过程关键质量控制点，确定控制要求和工艺参数，做好生产过程参数控制记录，由质检科检验人员对生产过程实施监控，并依照产品验收标准，做好生产各工序的检验。以确保企业产品质量合格。 4.3 工艺检查要求和检验办法 企业职工应严格按工艺规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作，必须做到规定中的要求： a) 生产线员工应严格遵守相应操作规程和工艺文件，准确操作，确保产品的质量合格； b) 按照工艺文件上规定的工艺参数，检查相关工艺参数的设定，并进行记录。 c) 质检科按照《检验规范》，对过程产品进行抽样检验，并将检验结果及时反馈到生产科门； d) 生产科、质检科每月对工艺执行情况进行检查，内容如下： ·过程参数必须完整、真实； ·现场人员的操作是否符合要求； ·过程检验结果是否能对生产过程进行有效控制； ·卫生控制执行情况，包括个人卫生要求、工作环境卫生要求，设备卫生要求，有否达到食品企业卫生规范的要求。 ·检查考核结果记录在《工艺纪律检查表》上。 5. 考核办法 5.1质检科负责企业的质量管理工作，对出公司的产品负责，有权对各职能部门各岗位人员执行质量管理，各项规定的执行情况进行监督考核。 5.2本考核办法采用打分制度，每月考评一次，每次100分，年终进行总评比。检查考核结果记录在《工艺纪律检查表》上，得分在70分以下时，对车间负责人扣200元，70-75分扣150分，75-80分扣100元，80-85分扣50元，85分以上不扣分。