宏茂鞋业合作商反恐自我评估表
合作商名称：
地址：
法定代表人：
供应产品：
联系人（签名）：联系电话：
评审方式：合作商自审
内容是否分数
一、保安系统管理
1.是否有专人负责保安装备事宜？如有，
2 姓名：联系电话：
2.每个部门是否有指定保安代表负责保安实施及审核货物交收过程中
1 的保安问题？
3.是否有书面的保安政策及程序，包括实体保安、门禁管理、人事保安、
1 教育和培训、货柜保安、提货单及运输保安、出入货物管理以鉴定是否
有超重或短缺以及是否有不明物品或违禁物品？
4.是否有书面程序汇报及调查与保安有关的事件，并定期向海关或执法
1 部门汇报？
5.是否与当地执法部门维持良好的关系？ 1
6.当有保安事件发生时，是否存在有效的通报程序通知保安人员和执法
1 部门？
7.是否有与执法部门、公司管理层、客户和承包商紧急联系的电话以供
1 不时之需，并定期进行更新联系电话？
8.企业内部是否定期至少每年对保安事件包括交收、制造及货物存放进
1 行自我审核？
9.是否有书面的保安改进计划？ 1
10.是否有与处理我司出口货物到美国的运输公司及其它服务公司签订
1 符合C_TPAT最低要求的保安合同？
11.是否参与过其它类型的国外海关供应链的保安计划？ 1
12.是否核实派发物件和信件接收人员的身份并对收到的物件和信件作
1 定期抽查？
13.是否对供货商进行过C-TPA T评估？ 2
二、实体保安及门禁管理
1.是否有制定实体保安的书面程序？ 1
2.是否在货物作业区域和存放区域装置围栏或天然屏障以阻止非授权
1 人员进入？
3.围墙内外是否清除杂物（如灌木丛﹐树木或其它植物等等），以保证
1 保安人员的视线无遮无挡﹐能及时发现躲藏或爬入人员？
4.是否定期视察外围并确保其状态良好？ 1
5.是否良好的控制非授权车辆出入建筑物，尤其是在货物交收﹑货仓﹑
1 装货及货物存放的地方？（是否安排人员看守及保安是否有明确的书面
岗位守则？）
6.是否有验明进出司机身份的措施？ 1
7.是否有良好的控制装置（如保安人员或闭路电视）阻止非授权人员出
1 入建筑物﹐尤其是在货物交收﹑货仓﹑装货及货物存放的地方？
8.职员进出公司作业区的人数是否限值到最低限度及是否有保安人员
1 看守或安装电子设备﹐防止非授权人士进入？
9.员工上班是否佩戴工作证﹐是否对未佩戴者进行盘问？ 2
10.工作证上是否附有该员工的相片？ 1
11.任何访客或工作伙伴是否经过管理层批准﹐是否检查他们的身份证
2 及做登记并派发访客证？
12.是否有安排员工陪同访客？ 1
13.公司是否制定政策阻止员工带私人物品进入工作区或检查其随身物
1 品以防止员工带入不明物品或擅自带走公司的财产？
14.是否抽查垃圾房及垃圾搬运过程并进行监管？ 1
15.公司内部包括入口大堂以及装卸货区同紧急出口是否有照明设备？ 1
16.人员进出口﹑紧急出口﹑装卸货区的出入口、货柜箱存放区和货柜
1 停放区的照明是否充足，是否足以令闭路电视的影像清晰？
17.所有建筑物是否足以坚固抵制非法入侵﹐并定期进行检验？ 2
18.是否保持所有门窗关闭以防止非授权人员进入，或安装防盗警钟﹑
1 感应器等适当装置并由当地警方或控制中心监控以防止受到攻击或损
害？
19.是否有闭路电装置视覆盖公司出入口包括人员进出口﹑紧急出口﹑
1 装卸货区的出入口﹑拖车和货柜箱装卸货区以及货物存放区？
20.闭路电视录下的影像是否保存至少45天或保存多久？ 1
21.录像带是否每3-6个月更换以确保录像质量并随时加以复查？ 1
22.是否装置有效的警报系统，在非作业时段防范并阻吓非授权人员进
1 入货物处置及存放区？
23.是否有效控制人员随意进入警报系统和录像设备中心？ 1
24.保安人员是否有效坚守岗位？如有﹐是否有文件记录此岗位的任务
2 及工作程序﹐易于理解并加以更新？
25.是否按照国际﹑本地﹑昂贵品﹑危险品分隔货物并加以注明？ 1
26.是否安装计算机系统保安装置？（如用户密码﹑系统防火墙﹑病毒
1 防护装置及服务器安全等）
27.锁及钥匙的使用保管过程是否安全？ 1
三、人事保安和教育培训意识
1.是否对准员工进行背景审查，包括依法对这些员工进行犯罪背景调查
1 和申请资料确认？
2.是否对身处敏感工作岗位的人员作定期检查或再调查？ 1
3.是否对临时工和合同工进行同样的背景调查？ 1
4.是否对准员工的申请数据（如咨询人、前雇主及公民身份等）加以确
1 认？
5.是否对所有新旧员工提供保安意识的教育？此教育是否包括防止非
1 授权人员进入，恐怖活动的威胁，保持货物完整和辨识内部间谍等方
面？
6.公司是否制定行为规范明文条例？ 1
7.员工是否受训并能够分辨可疑或违法行为并进行举报？是否设有员
2 工举报热线或其它程序鼓励员工汇报任何错误行为？
8.是否对身处要位的员工进行识别文件诈骗和计算机保安培训？ 1
9.举报的员工是否得到奖励？ 1
四、程序、文件处理、提货单和信息保安
1.是否提供保安措施以保证供应链上的运输，货物处理和存放过程安全
1 无误？
2.是否提供程序保证货物交易的文件数据清晰，完整及准确；避免丢失
2 或提交不准确的数据；并实时通知海关？
3.是否提供程序保证货物交易方及时收到准确的文件数据？ 1
4.此自动程序是否有安排专人负责并定期改变密码？ 1
5..是否对接触该等交易数据并允许输入或变更交易数据的人员有所限
1 制？
6.对计算机系统保安是否有制定标准的明文条例？ 1
7.员工是否受到IT保安实施的培训？ 1
8.是否装有程序可随时鉴定未经授权进入公司的IT网络，企图擅自改
1 动或变动公司的商业资料？
9.对该类员工是否有采取合适的惩罚？ 1
五、交收货物
1.是否制定书面保安程序（包括对进出货物的处理措施）以防止混入非
1 法物品、掉包或其它损失？
2.是否有分隔装卸货区，并限制非授权人员进入？ 1
3.是否制定程序确保盘问及阻止非授权或身份不明的人员进入厂区及
1 装卸货区？
4.是否将私人停车区与装货区及货物存放区隔离开来？ 1
5.是否校对运货单和包装单上的货物并及时汇报管理层有关货物超额、
1 短缺、损坏或其它反常现象？
6.是否有指定安全主管负责监察装卸货物的过程？ 1
7.此主管是否有签字同意交收货物或指明有何不符合的地方？ 1
8.是否验明进出货车、司机和拖车并登记在记录表中？ 1
9.是否验明司机的有效驾驶执照并把执照号码及驾驶的车辆或拖车的
1 车牌登记在记录表中？
10.是否系统地监察或追踪货物的出入事件？ 1
11.是否在装卸货区及拖车/集装箱停放区安装闭路电视？闭路电视是否
2 有录像？
12.是否制定程序如何察觉并汇报不准确的封条或遗失封条，以及有关
2 货物超额、短缺、损坏或反常现象？
13.是否制定程序如何汇报发现非授权人士，不明物料或不法行为？ 1
14.是否对货物进行准确的标识、记数、称重以及证明文件并记录在运
1 输单和提单上？
15.空置的或载有货物的集装箱是否安全以防止被人放置不明物品或危
1 禁品，或集装箱内的货品被人盗窃？
六、财务状况
1.是否建立完善的财务制度？ 1
2.是否有严重的财务危机或财务纠纷？ 1
3.是否有营业热照及税务登记证？（请提供复印件) 1
4.最近半年是否准时发放员工工资(检查发放记录或银行转帐记录) 1
5.公司财务状态是否能保证业务顺利实利？（最近一年与本公司合作交
1 货期是否准时）（准时2分，一般1分，不准时0分）
准时□一般□不准时□
6.是否有向银行贷款，请提供人民银行资信等级证书复印件
2 有证书□无贷款无证书□（有证书加2分，无证书不加分）
七、集装箱保安（若有使用到集装箱，请回答如下问题）
1.是否有书面程序指引集装箱装载货物前如何检验其完整性？ 1
2.检验过程是否包括七个点（前﹑左﹑右﹑底﹑内外顶﹑内外门和外底
1 盘) ？
3.检验集装箱的人员是否有在检验单上签名？ 1
4.集装箱或拖车的封条保安质量是否已达到或超出PAS ISO 17712标
2 准？
5.是否有明文规定如何保管及使用哪些封条？ 1
6.用来识别的封条是否也汇报给海关和当地有关机构？ 1
7.封条号码是否有记录在运输单上？ 1
8.是否妥善保管封条及委派专人管理？ 1
9.是否所有集装箱或拖车等结构密实并状态良好？ 1
备注：
评估分数在60分以下为：不合格合作商
评估分数在61分~90分为：合格合作商
评估分数在91分~100分为：优秀合作商
资信等级证书需“BB”等级以上（BB中等，BBB中上，A以上为优秀）
得分：
批准：
日期：
德信诚培训网 更多免费资料下载请进：https://www.doczj.com/doc/c3654331.html, 好好学习社区 供应商反恐管理程序 1.0目的：规范供应商的选择及评估程序，以保证供应商具有提供满足规定要求的能力， 促使公司产品的品质稳定及提高。 2.0范围：适用于向本公司提供产品或服务的供应商的选择及评估考核。 3.0职责： 3.1安全主任：负责对供应商C －TPAT 方面进行评估。 3.2生产部：负责供应商供货交期的评估工作； 3.4 品保部：负责供应商供货品质的评估工作； 3.5 物流部：负责供应商供货数量的评估工作。 4.0内容 由于我厂无直接供应商，生产性材料完全由“XX ”提供，且已通过C-TAPT 认证，其对供应商管理制度如下： 4.1将所有供应商形成名录，包括服务类供应商，制成供应商名录。 4.2要求所有供应商回签反恐《保证书》；拒绝回签的供应方将列为高风险级供应商管理。 4.3新开发供应商应如实填写《供应商调查表》内的内容，回传后由安全主任进行评估。 4.4供应商分级及管理要求 4.4.1低风险供应商：应积极配合我方调查，不定期对反恐反面自查，如果有发现异 常事件应及时反馈，并制定整改计划，努力达到C －TPAT 要求。以下为符合的 条件： 4.4.1.1供应商调查表内反恐方面得分超过合格分数； 4.4.1.2国际知名大公司，或已通过C －TPAT 认证的公司； 4.4.1.3一年供货次数少于5次； 4.4.1.4积极参与反恐活动，并配合我方反恐活动；获得客户认可的供应商。 4.4.2高风险供应商：我方制定供应商审核计划，将对高风险供应商进行审核（包括 首次审核和突击审核）。如果供应商不能达到要求者，必须制定整改计划并由 我方进行跟踪跟进。如有必要我方将聘请第三方机构对供应商进行审核。在整 改无效或无法达到我方要求时，将剥夺其合格供应商资格。以下为符合的条件： 4.4.2.1供应商调查表反恐得分为0分； 4.4.2.2 所在地在战乱或与美国敌对国家；
篇一：供应商自我评估表 供应商自我评估表 填表人：填表日期： 篇二：供应商评估资料 供应商评估资料 供应商类别：□经销服务类□制造类供方名称（加盖公章）：填表日期： 供方填表承诺 谨承诺：我公司诚信经营，所填内容完全属实。 法定代表人签字： 填写说明 1.需方从“供应商保证能力调查资料”、“供应商注册资料及证实性材料”、“自述性材料”、“服务方式说明”及“调查问卷”5个方面对供方保证能力调查，供方需如实填写和提供资料。 2.供方所提交的资料按照清单的顺序装订成册（纸张不能打孔，可用活页式文件夹装订）。不能提供者必须说明原因。 3.此文件内容包含了需要调查的供方基本情况的主要内容，是基本资料评审的主要依据。此文件要求的内容填报必须完整、真实、易于辨别。 4.所有资料文件均需提供纸质和电子版各1份，纸质资料文件需加盖公章，电子版要求是所有资质证件原件扫描（彩色扫描最好）。 5.文件送达或邮寄方式：（优先ems）地址：邮编：收件人：电话： 6.相关事宜联系方式：联系人：电话：邮箱： 供应商提交资料清单 1. 供应商保证能力调查资料□供应商基本情况登记表（*）□认证情况一览表（**）□供应商主要产品一览表（*）□供应商生产设备一览表（**）□供应商检测设备一览表（**）□产品主要原材料一览表（**）□供应商主要客户一览表（*）□供应商主要联系人通讯录（*）□人力资源一览表（*）□信息系统应用情况一览表 □供方关键（特殊）工序控制情况（**） 2. 供应商注册资料及证实性材料□企业法人身份证明复印件（*）□营业执照复印件（*）□税务登记证复印件（*）□组织机构代码证（*） □增值税一般纳税人资格证书复印件（*）□税务年审记录（*）
供应商评估表单(doc 5页)
DL-JL-59 北京XXX塑料制品有限公司 厂商基本情况调查表 公司名 称 负责人 地址公司电话工厂传真 员工人 数人厂房 面积平方 联络人/品质 责任人 主要产品项 目 产品加工型态备注1 2 3 质量方针或经营政策质量目标 主 要 客 户 客户名称采购产品使用情况说明 主要设备及仪名称数量 人 员 分 布 职称人数比率 经理以上 工程人员 品保人员 作业人员 其它人员
器合计 评估结论评估小组成员签署 核准审核制定 DL-JL-59 北京XXX塑料制品有限公司 厂商质量体系评估表 供应商名称主要产 品 负责 人电话 供应商地址 项目主要内容 配分 得 分 满 意 尚 可 不 满 意
品管制度1.品质管制制度及品质管制功能运作是否 建立. .(是否有ROSH指令的要求) 6 3 0 2.品管人员对制品之了解能力. 6 3 0 3.进料管制及检验制度是否彻底执行 6 3 0 4.制品品质管制有否自主,中间首件产品检 查及成品检验是否有记录. 6 3 0 技术水平5.对品质之改善能力. 6 3 0 6.技术人员的素质. 5 3 0 7.各项标准作业是否有作业标准书 6 3 0 生产能力8.每日产量及生产管制. 6 3 0 9.模具工夹具能达到之精度. 5 3 0 10.操作人员对制品之了解及工作能力经 验. 5 3 0 生产设备工具11.生产设备及工夹具是否有定期保养 5 3 0 12.量具及检验设备是否足够. 6 3 0 13.量具及检验设备之管理及是否能定期 校正. 6 3 0 14.设备及工夹具是否有充分之修护能力. 5 3 0 经营15.负责人对品质意识 5 3 0 16.工厂之作业环境及整洁. 5 3 0
供应商反恐评估表 供应商名称（盖章）： 地址： 法定代表人： 供应产品： 联系人（签名）：联系电话： 评审方式：供应商自审 内容是否分数 一、保安系统管理 1.是否有专人负责保安装备事宜？如有， 2 姓名：联系电话： 2.每个部门是否有指定保安代表负责保安实施及审核货物交收过程中 1 的保安问题？ 3.是否有书面的保安政策及程序，包括实体保安、门禁管理、人事保安、 教育和培训、货柜保安、提货单及运输保安、出入货物管理以鉴定是否 1 有超重或短缺以及是否有不明物品或违禁物品？ 4.是否有书面程序汇报及调查与保安有关的事件，并定期向海关或执法 1 部门汇报？ 5.是否与当地执法部门维持良好的关系？ 1 6.当有保安事件发生时，是否存在有效的通报程序通知保安人员和执法 1 部门？ 7.是否有与执法部门、公司管理层、客户和承包商紧急联系的电话以供 1 不时之需，并定期进行更新联系电话？ 8.企业内部是否定期至少每年对保安事件包括交收、制造及货物存放进 1 行自我审核？ 9.是否有书面的保安改进计划？ 1 10.是否有与处理我司出口货物到美国的运输公司及其它服务公司签订 1 符合C_TPA T最低要求的保安合同？ 11.是否参与过其它类型的国外海关供应链的保安计划？ 1 12.是否核实派发物件和信件接收人员的身份并对收到的物件和信件作 1 定期抽查？ 13.是否对供货商进行过C-TPA T评估？ 2 二、实体保安及门禁管理 1.是否有制定实体保安的书面程序？ 1 2.是否在货物作业区域和存放区域装置围栏或天然屏障以阻止非授权 1 人员进入？ 3.围墙内外是否清除杂物（如灌木丛﹐树木或其它植物等等），以保证 1 保安人员的视线无遮无挡﹐能及时发现躲藏或爬入人员？ 4.是否定期视察外围并确保其状态良好？ 1 5.是否良好的控制非授权车辆出入建筑物，尤其是在货物交收﹑货仓﹑ 装货及货物存放的地方？（是否安排人员看守及保安是否有明确的书面 1 岗位守则？）
宏茂鞋业合作商反恐自我评估表 合作商名称： 地址： 法定代表人： 供应产品： 联系人（签名）：联系电话： 评审方式：合作商自审 内容是否分数 一、保安系统管理 1.是否有专人负责保安装备事宜？如有， 2 姓名：联系电话： 2.每个部门是否有指定保安代表负责保安实施及审核货物交收过程中 1 的保安问题？ 3.是否有书面的保安政策及程序，包括实体保安、门禁管理、人事保安、 1 教育和培训、货柜保安、提货单及运输保安、出入货物管理以鉴定是否 有超重或短缺以及是否有不明物品或违禁物品？ 4.是否有书面程序汇报及调查与保安有关的事件，并定期向海关或执法 1 部门汇报？ 5.是否与当地执法部门维持良好的关系？ 1 6.当有保安事件发生时，是否存在有效的通报程序通知保安人员和执法 1 部门？ 7.是否有与执法部门、公司管理层、客户和承包商紧急联系的电话以供 1 不时之需，并定期进行更新联系电话？ 8.企业内部是否定期至少每年对保安事件包括交收、制造及货物存放进 1 行自我审核？ 9.是否有书面的保安改进计划？ 1 10.是否有与处理我司出口货物到美国的运输公司及其它服务公司签订 1 符合C_TPAT最低要求的保安合同？ 11.是否参与过其它类型的国外海关供应链的保安计划？ 1 12.是否核实派发物件和信件接收人员的身份并对收到的物件和信件作 1 定期抽查？ 13.是否对供货商进行过C-TPA T评估？ 2 二、实体保安及门禁管理 1.是否有制定实体保安的书面程序？ 1 2.是否在货物作业区域和存放区域装置围栏或天然屏障以阻止非授权 1 人员进入？ 3.围墙内外是否清除杂物（如灌木丛﹐树木或其它植物等等），以保证 1 保安人员的视线无遮无挡﹐能及时发现躲藏或爬入人员？ 4.是否定期视察外围并确保其状态良好？ 1 5.是否良好的控制非授权车辆出入建筑物，尤其是在货物交收﹑货仓﹑ 1 装货及货物存放的地方？（是否安排人员看守及保安是否有明确的书面 岗位守则？）
一、人事安全 1 2 3 4 5 6 7 8 工厂有书面的员工安全文件，包括员工招聘程序、就业应用文档， 和筛选新员工。 (关键问题 ) 必须设有一个书面的员工安全文件，包括员工招聘、人事记录系 统，和一个筛选过程。 申请人的名字通过照片身份(国家发行的身份证、驾照、护照 等 )认证过。 申请人的当前地址被核实。 个人介绍信，如果有，便联系。 就业经历有被核实。 工厂应有书面文件，要求员工安全文件每 12 个月进行审查，以确定是 否需要更新，如有需进行记录。 每一个永久或临时雇员申请人在被应聘之前完成书面就业申请，即 要求每个潜在员工在录用前填写一份就职申请。 工厂有书面程序对申请人进行背景审查，并需要每 12 个月审查一次，适应于敏感的工作岗位或在敏感岗位工作的当前员工，例如包装/装货区、安全、运输， IT 管理人员等，保留背景审查的证据。 申请人的照片身份证有通过申请流程审核。(关键问题 ) 招聘前，须设有一个书面程序来审查申请人的照片身份证的真实性。 审查核实资料以文件形式保存。 为每个员工设立人事档案，包含原来的就业申请，申请人的身份 证、身份证明文件。 工厂有书面文件为每个员工办理出入厂区的照片身份卡或通行卡。必须有一个书面文件为每个员工包括全职、兼职和临工办理访问凭 据。每一个 ID 工作证件必须包括员工的照片和名字，员工必须 佩带他们的工作证件。 照片 ID 或访问卡是必需的。如果不是必需的，可以使用一个生物识别系统来代替照片的 ID 或访问卡。 对于期满或辞职的员工，工厂有书面的员工终止规定来解除其识别 徽章 ( 工作证 ) ，免除其厂区访问和系统访问的权限。 必须有一个书面的雇佣终止规则。 这项规则必须包括收集和禁用的员工的设备识别、钥匙和卡片。 这项规定必须下达到辞职或被终止的员工。 二、威胁意识程序
供应商自我评价结论【篇一：供应商自我评价报告(详细)(supplier self evaluation report) 】 xxx 有限公司. 供应商自我评价报告 此报告的目的是提供给xxx 有限公司相关贵公司适当产品质量控制 能力和服务我方采购订单要求能力的信 issue 1 page 1 of 12 issue 1 page 2 of 12 issue 1 page 3 of 12 注意 如果ts,qs,as,iso 或类似的质量系统被注册，请附上注册证书的复 印件，您就不用完成下面的表格。 issue 1 page 4 of 12 issue 1 page 5 of 12 【篇二：供应商自我评价】 供应商自我评估表 填表人：填表日期：篇二：供应商评估资料供应商评估资料供应商类别：□经销服务类□制造类供方名称（加盖公章）：填表日期：供方填表承诺 谨承诺：我公司诚信经营，所填内容完全属实。法定代表人签字：填写说明 1.需方从“供应商保证能力调查资料”、“供应商注册资料及证实性材料”、“自述性材料”、 “服务方式说明”及“调查问卷”5个方面对供方保证能力调查，供方 需如实填写和提供资 料。 2.供方所提交的资料按照清单的顺序装订成册（纸张不能打孔，可 用活页式文件夹装订）。
不能提供者必须说明原因。 3.此文件内容包含了需要调查的供方基本情况的主要内容，是基本 资料评审的主要依据。 此文件要求的内容填报必须完整、真实、易于辨别。 4.所有资料文件均需提供纸质和电子版各 1 份，纸质资料文件需加 盖公章，电子版要求 是所有资质证件原件扫描（彩色扫描最好）。 5.文件送达或邮寄方式：（优先ems ）地址：邮 编：收件人：电话： 6.相关事宜联系方式：联系人：电话：邮箱：供应商提交资料清 单 1. 供应商保证能力调查资料□供应商基本情况登记表（*）□认证 情况一览表（**） □供应商主要产品一览表（*）□供应商生产设备一览表（**）□供 应商检测设备一览 表（**）□产品主要原材料一览表（**）□供应商主要客户一览表（*）□供应商主要 联系人通讯录（*）□人力资源一览表（*）□信息系统应用情况一 览表□供方关键（特殊）工序控制情况（**）2. 供应商注册资料及 证实性材料□企业法 人身份证明复印件（*）□营业执照复印件（*）□税务登记证复印 件（*）□组织机构 代码证（*） □增值税一般纳税人资格证书复印件（*）□税务年审记录（*）□最新资产负债表、损益表、现金流量表（**）□开户银行名称及银行 账号□质量管理体系认证证书复印件（**）□产品认证证书复印件□产品型式试验报告复印件（省级以上部门）（**）□出厂检验报告复 印件□在主要客户处的评级情况（**）□授权代理的相关证明文件 复印件（代理商提供）□其它生产、经营产品所必须的资 格证书复印件 3. 自述性材料□供应商自我介绍（*）□产品介绍（*）□公司组织架构图（*）□质量控制流 程图（**）□产品加工工艺流程（**）□产品验收标准（**）□购 销流程图/表（代理商提供）（*）4. 服务方式说明□发票类型/付款 期限（*）□订单确认时间/产品交付方式（*）□技术支持说明 5.
+Supplier Quality System Assessment供应商质量体系评审
Section 1: Quality Management System质量管理体系 1. Quality Function & Responsibilities质量管理架构和职能 2. Internal Audits内审 Section 2: Management Responsibility管理职责 3. Quality Data & Communication 质量数据和信息交流 Section 3: Resource Management资源管理 4. Training (Problem Solving/ Statistical)培训(问题解决工具/统计分析) Section 4: Product Realization Planning产品实现策划 5. New Product Introduction新产品导入 6. Supplier Certification Program供应商认证 7. Capability / Qualification of New Products新产品能力评估 8. Product & Process Review产品和过程确认 9. Capacity Planning产能分析Section 5: Production Process制造过程 10. Process Characterizations & Quality Checks制程特性和质量检测 11. Process Change Notification变更通知过程 12. Purchased Material Quality采购材料质量 13. Final Inspection最终检查 14. Work Instructions作业指导
GSV反恐程序—供应商管理程序 1.0目的：规范供应商的选择及评估程序，以保证供应商具有提供满足规定要求的能力，促 使公司产品的品质稳定及提高。 2.0范围：适用于向本公司提供产品或服务的供应商的选择及评估考核。 3.0职责： 3.1安全主任：负责对供应商C－TPAT方面进行评估。 3.2生产部：负责供应商供货交期的评估工作； 3.4 质量部：负责供应商供货品质的评估工作； 3.5 物流部：负责供应商供货数量的评估工作。 4.0内容 4.1将所有供应商形成名录，包括服务类供应商，制成供应商名录。 4.2要求所有供应商回签反恐《承诺书》；拒绝回签的供应方将列为高风险级供应商管理。 4.3新开发供应商应如实填写《商业合作伙伴C-TPAT调查表》内的内容，回传后由安全主任进行评估。 4.4供应商分级及管理要求 4.4.1低风险供应商：应积极配合我方调查，不定期对反恐反面自查，如果有发现异常 事件应及时反馈，并制定整改计划，努力达到C－TPAT要求。以下为符合的条件： 4.4.1.1供应商调查表内反恐方面得分超过合格分数； 4.4.1.2国际知名大公司，或已通过C－TPAT认证的公司； 4.4.1.3一年供货次数少于5次； 4.4.1.4积极参与反恐活动，并配合我方反恐活动；获得客户认可的供应商。 4.4.2高风险供应商：我方制定供应商审核计划，将对高风险供应商进行审核（包括首 次审核和突击审核）。如果供应商不能达到要求者，必须制定整改计划并由我方 进行跟踪跟进。如有必要我方将聘请第三方机构对供应商进行审核。在整改无效 或无法达到我方要求时，将剥夺其合格供应商资格。以下为符合的条件： 4.4.2.1供应商调查表反恐得分为0分； 4.4.2.2 所在地在战乱或与美国敌对国家； 4.4.2.3我方的货运公司； 4.4.2.4拒绝与我公司在反恐方面配合者。 4.4.3高风险供应商必须配合如实填写我厂发出的反恐调查表，并由我厂安全主任提出
招标采购供应商资格评审 表(总10页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除
供应商资格评审表 （总包）
1.供应商资格预审分为二阶段，初审总分大于等于70分，才进入考察评审阶段。 2.初审阶段： a)掌握供应商内部经营管理模式。核实项目经营管理模式以及公司对项目的支持情况，是属于直营项目管 理（指公司直接经营、投资、管理项目）、完全承包项目管理（指个人或分公司直接经营、投资、管理项目,个人或分公司承担经济责任）还是部分承包项目管理（指公司投资并承担主要经济责任，项目经理承担部分经济责任）。 b)明确交易主体，并对交易主体的信誉、资质、业绩、承建能力等情况进行核实。 c)成本管理中心经办人应留存好核实记录（如上网查证、电话咨询合作单位或供应商等），核实记录填写 在《供应商资格评审表》中的初审阶段指标。 3.考察评审阶段：
a)由成本管理中心负责组织考察，资料符合性检查为考察评审阶段的否决性指标。 b)考察要点：对方合作意愿、现场质量、进度、安全文明、用户评价、成品保护、劳务队伍、公司支持、 所考察项目经理情况等 c)每个考察人员单独评分，再对各项指标评分进行简单算术平均，若有考察人员对某一项指 标评分为不合格（即低于3分），则直接淘汰。 d)考察评审总分大于等于70分的供应商，录入《供应商库》；总分低于70分，不录入《供应商库》，其 资料另行留存。 4.评分原则： a)对应各项指标评分，评分采用5分制，5分=超出预期，4分=推荐使用，3分=可接受，2分 =可限制条件使用，1分=不可接受。 b)总分=∑（权重*评分）/5*100，满分100分。 c)不适用或未参与的指标统一打3分。 d)评分时在小数点后保留1位数字。 5.“情况描述”栏应填写实际情况，不得空白。 6.入库审批时除本表外，还需附项目部负责编写的《一类工程入库考察报告》。 供应商资格评审表 （分包类）
供应商自我评价范文 【篇一：采购简历自我评价】 姓名：陈先生性别：男婚姻状况：未婚民族：土家族户籍：湖南-常德年龄： 31 现所在地：广东-深圳身高： 170cm 希望地区：广东-广州、广东-深圳、广东-深圳希望岗位：工业/工厂类-物控经理/主管工业/工厂类-资材主管 物流/采购类-采购经理/主管寻求职位： pmc主管、资材主管、采 购主管待遇要求：可面议 最快到岗： 1个月之内教育经历 2000-09 ～ 2004-07 湖南师范大学历史本科 1996-09 ～ 2000-07 湖南省石 门一中高中高中工作经验至今7年0月工作经验，曾在4家公司工 作***公司名称（2009-07 ～至今）公司性质：外资企业行业类别：其它生产、制造、加工担任职位：采购经理岗位类别：采购经 理/主管工作描述： 1.制定并完善采购制度和采购流程： （1）根据公司的长期计划，拟定采购部门的工作方针和目标； （2）负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法，确保 贯彻执行； 2.制定并实施采购计划： （1）根据公司的拓展规模以及年度的经营目标，制订有效的采购目 标和采购计划； （2）组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种物资 的供应渠道和市场变 化情况，据此编制采购预算和采购计划； （3）根据采购管理程序，参与重点和大宗采购项目的谈判、签约， 检查合同的执行和落 实情况； （4）负责组织落实公司的采购、供应材料、备品配件及其他物资供应，确保合理地组织 采购，并及时供应生产所需的物资； （5）督导检查仓库的验收、入库、发放及管理工作，确保采购物品 的质量； 3.采购成本预算和控制：
程序文件一览表 序号编号文件名 1 FH-CTPAT001-B 保安安全工作指引 2 FH-CTPAT002-B 保安岗位职责 3 FH-CTPAT003-B 保安员培训程序 4 FH-CTPAT004-B 人力资源安全程序 5 FH-CTPAT005-B 人事部招聘与离职工作指引 6 FH-CTPAT006-B 反恐政策与任务 7 FH-CTPAT007-B 敏感岗位工作人员安全调查程序 8 FH-CTPAT008-B 厂证及访客证管理规定 9 FH-CTPAT009-B 离职雇员及终止合作商控制程序 10 FH-CTPAT010-B 反偷窃程序 11 FH-CTPAT011-B 服务器管理制度 12 FH-CTPAT012-B 服务器例行维护制度 13 FH-CTPAT013-B 计算机安全及防止诈骗文件 14 FH-CTPAT014-B 钥匙管理规定 15 FH-CTPAT015-B 外来包裹信件管理程序 16 FH-CTPAT016-B 反恐培训大纲 17 FH-CTPAT017-B 保安工作的评估和审核程序 18 FH-CTPAT018-B 投诉/意见箱工作指引 19 FH-CTPAT019-B 识别真假身份证方法 20 FH-CTPAT020-B 安全管理责任制 21 FH-CTPAT021-B C-TPAT安全控制程序 22 FH-CTPAT022-B 安全调查处理程序
23 FH-CTPAT023-B 紧急事故处理程序 24 FH-CTPAT024-B 船务部安全工作指引 25 FH-CTPAT025-B 物理安全措施程序 26 FH-CTPAT026-B 运输安全管制程序 27 FH-CTPAT027-B 收货和运输程序 28 FH-CTPAT028-B 货物过剩和短缺处理程序 29 FH-CTPAT029-B 货物凭据管制程序 30 FH-CTPAT030-B 货柜装柜监柜封箱（封条）追踪验证程序 31 FH-CTPAT031-B 集装箱封条管理程序 32 FH-CTPAT032-B 货柜验柜程序 33 FH-CTPAT033-B 包装车间和成品仓管理作业规范 34 FH-CTPAT034-B 重要物资管理办法 35 FH-CTPAT035-B 合格供应商反恐管理 36 FH-CTPAT036-B 反恐安全内审控制程序 37 FH-CTPAT037-B 资料修改管理程序 38 FH-CTPAT038-B 危险化学品管理规定 39 FH-CTPAT039-B 工厂反恐保安计划 40 FH-CTPAT040-B 车辆进出管理规定 41 FH-CTPAT041-B 反恐安全突击检查控制程序 42 FH-CTPAT042-B 对保安公司的保安要求及管理程序 43 FH-CTPAT043-B 对运输供货商的保安要求及评审程序
供应商自我评估表 填表人：填表日期： 单位名称注册地 址 企业性质 □个体□私企□集体 □合资□国营□其他 强制性许可证件组织机 构代码 企业 规模 业务联系人联系 方式 传真 其他联 系方式 供货方式□厂家直供□代理商 □零售其他＿＿＿＿ 运输 方式 付款方式□预付定金□分批结算□货到付清□先款后货□留质保金 评估项目评估标准是或不是 质量验收相关证件（合格证、鉴定报告等）是否齐全使用过程是否出现严重缺陷 退货、换货以及不合格品处理的效果是否达标 价格价格波动性本年度同一产品价格波动是否较大 付款比例本年度进场货物价值与实际付款比较是否一致 交货能力交货时间是否有按期交货,数量是否准确出现质量问题的处理反应能力是否及时 服务资金暂时不到位时对供货的态度是否积极按期继续供应是否通过ISO9000 认证 是否有计划性主动进行跟踪回访 信誉是否出现媒体负面新闻 道德1、行政人员、管理人员和员工都知晓劳工法赋予的法律和职责吗？ 2实施了一个用来辨别对员工健康和安全的特殊危险以及防止工伤事故发生的体系吗？ 3、对于所有业务活动的反腐败/反贿赂，公司是否有适当的体制？ 4、公司是否有制定对待童工、女员工、歧视、强迫劳工、工时、报酬、工作条件、健康和社会福利设施、安全、结社自由以及集体谈判等方面的社会责任。 5、有个人资料档案吗（例如：身份证和工作合同的副本）、 6、具备时间纪录系统（例如：出勤表、打孔卡和时间卡），用来登记每位员工工作日的开始和结束时间？ 7、员工有工资单吗？ 8、有薪水清单吗？ 9、有关于健康和安全培训（例如防火培训）方面的培训记录吗？ 10、有关于正在使用中的所有有危害化学品的文件证明吗（尤其是物料安全数据表/MSDS）? 11、有关于急救资格的证书吗？
供应商考察评估表（物资/服务） 供应商情况 公司名称：固定电话 公司地址：传真号码 联系人：联系电话 业务类别考察时间 范围□生产商□代理商□服务□其他 经营范围： 考察评估内容得分 1、企业概况（10分）（企业性质、经营范围、营业执照、注册资本、资质证书、品牌知名 度、业绩分布情况） 意见： 2、生产能力、人员规模、关键设备与关键工艺（10分）（生产能力能否满足要求，特别是最 大生产能力；设备及加工精度以及工程开发能力、企业雇员人数、技术人员所占比例；是否 具备关键设备，关键工艺是否具备还是需要外协） 意见： 3、业务辐射范围（5分）（运输能力，物流配送区域，各地区的分支机构、办事处及分销商 等的分布情况） 意见： 4、发展计划（5分）供应商的近期及远期发展计划，可以作为是否与该供应商建立长期合作 伙伴关系到的参考标准之一 意见： 5、品质保证及售后服务（10分）供应商的品质保证能力，有无通过ISO9000品质管理体系， 或行业标准，售后服务情况 意见： 6、营业额、资金实力（10分）供应商最近三年的营业额情况，财务状况是否稳定 意见： 7、主要客户及履约业绩（10分）供应商的客户群体状况如何，有无知名公司或对品质要求 严格的客户等 意见： 8、价格竞争力、支付方式（15分）行业内价格水平、支付方式是否符合公司要求 意见： 9、合作意愿（15分）供应商最高层是否支持，关系维护重要程度 意见： 10、综合管理（10分）企业管理体制与管理体系，厂区和办公区的整洁有序性，管理层、员 工的素质和精神面貌，业务管理流程，总公司与分公司、办事处等之间的管理方式等 意见： 评估总分