烟用物资管理规范
1目的
为进一步规范烟用物资管理，合理控制物资库存，降低经营成本，杜绝各种损失，提高经济效益，结合公司实际制定本规范。
2范围
适用于公司烟用物资计划管理、供应管理、仓储管理、发放管理、财务管理和检查考核管理工作。
3规范性引用文件
3.1 《国家烟草专卖局办公室关于印发烟草行业2012年物资管理工作要点的通
知》（国烟办综〔2012〕153号）
3.2 《中国烟草总公司关于印发烟草企业采购管理规定的通知》（中烟办〔2012〕
313号）
4术语和定义
4.1 烟用物资：指直接用于烟叶生产、收购环节的各种物资，包括：化肥、地膜、
农药、育苗物资、烟叶包装材料、收购物资等。
4.2 烟叶包装物资：指公司承担购买费用，烟农使用，当生产结束后归还公司的
物资，包括原烟包装物（麻片、白布片、白布袋、麻绳、缝包麻线、标签、条码纸、预检筐）等。
4.3 加权平均法：指以当月全部进货数量加上月初存货数量作为权数,去除当月全
部进货成本加上月初存货成本，计算出存货的加权平均单位成本，以此为基础计算当月发出存货的成本和期末存货的成本的一种方法。计算公式：加权平均单价=（本月收入全部存货数量+月初存货数量）/（本月收入全部存货成本+月初存货成本）；本月发出存货成本=本月发出存货数量×加权平均单价；
月末结存存货成本=月末库存存货数量×加权平均单价。
4.4 勾稽关系：指相互间存在一种可检查验证的关系。勾稽关系是会计在编制会
计报表时常用的一个术语，它是指某个会计报表和另一个会计报表之间以及本会计报表项目的内在逻辑对应关系，如果不相等或不对应，这说明会计报表编制的有问题。
5工作职责
5.1 烟叶生产管理部：是公司烟用物资的归口管理部门；负责公司烟用物资年度
采购计划的编报；负责烟用物资的数据统计、汇总、审核、编报，验收、调拨和监督检查；负责烟用物资的库存盘点和资金结算工作的组织管理；负责测算烟用物资销售价格。
5.2 县级生产部门（公司晾晒烟一部、分公司、工作组统称，下同）：负责辖区烟
用物资的统筹管理；负责辖区烟用物资年度采购计划编报；负责辖区烟用物资验收、调拨管理；负责辖区烟用物资收、发、存、报表及实物管理；负责辖区烟用物资的库存盘点和资金结算工作的组织管理；对所属烟站烟用物资管理工作进行指导、监督。
5.3 烟站：负责辖区烟用物资年度采购计划编报；负责到货烟用物资的验收组织
管理；负责辖区烟用物资的仓储、调拨和发放；负责辖区烟用物资收、发、存实物管理和账务管理及统计编报；负责所辖种烟村烟用物资销售价格公示。
5.4 财务部：参与测算和审核烟用物资销售价格并负责公布；负责烟用物资一级
分类核算；参与烟用物资检查；负责烟用物资销售款收回清算。
5.5 企业管理部：负责烟用物资采购的组织管理；负责汇总烟用物资年度采购计
划；参与烟用物资到货验收组织管理；负责验收不合格品的处理。
5.6 审计部：对公司烟用物资管理工作进行审计监督。
6内容与要求
6.1 管理目标与要求
100%回收烟用物资销售款；库存≤5%；物资收发差错为零；计划准确率达90%以上；物资损耗率控制在进货总量的0.2‰以内；无物资供应迟滞责任事
故发生；烟叶包装物资100%按时发放、收回和登记造册；农药退货率控制在20％以内；物资记账规范，准确率达100%；实物保管科学、堆码整齐、仓库整洁，无安全事故发生。
6.2 管理原则
实行统一领导、分级负责、责任到人、计划采购、平价销售、合理耗用的原则，即物资采购、调运、定价、核算、检查监督、考核由公司统一领导；物资收发管理、销售款回收、安全保管工作分级负责，明确具体责任人；按公司实际采购物资的成本向烟农销售；对烟叶包装物资要厉行节约，合理耗用。
6.3 计价政策
销售定价：公司本着平价销售原则，烟叶生产管理部、财务部于每年物资发放前，按上个产季末烟用物资库存情况及本产季计划采购情况，测算本产季物资销售价格，提交公司办公会集体讨论确定本产季烟用物资销售价格。公司财务部按月结转商品进销差价。销售价格测算公式：本产季销售价格=（上产季末库存成本+本产季采购成本）/ （上产季末库存数量+本产季采购数量）。
6.4 烟用物资计划管理
6.4.1 各烟站（点）根据公司下达的年度生产任务，编制烟用物资《年度采购
计划申报表》报县级生产部门；各县级生产部门根据烟站（点）上报的
计划，审核汇总后编制县级烟用物资《年度采购计划申报表》报烟叶生
产管理部；烟叶生产管理部根据各县级生产部上报的计划，结合公司年
度生产任务，审核汇总后编制公司烟用物资《年度采购计划申报表》，报
公司烟叶生产分管领导审批后提交公司企业管理部。
6.4.2 物资采购使用计划一经审定，应由上往下，逐级分解下达到各烟站（点），
分解下达步骤：烟叶生产管理部→各县级生产部门→各烟站（点）。
6.5 烟用物资采购管理
按公司《物资采购管理实施细则》及相关规定执行。
6.6 烟用物资验收管理
6.6.1 验收方式：按公司《物资采购管理实施细则》及相关要求确定。
6.6.2 验收标准：合同要求及样品、国家或行业相关标准。
6.6.3 验收内容：按合同约定的验收内容执行。
6.6.4 验收要求
6.6.4.1 公司无检验条件或按国家相关规定需外委验收的，由供应商提供需方所在
地的质量技术监督部门进行抽样化验检测。公司根据质量技术监督部门出
具的《检验报告》、实际验收情况填写《物资采购项目验收记录表》，验收
合格的物资准予办理入库手续，不合格的予以退货。
6.6.4.2 烟站负责物资验收入库工作，核对实收物资的品名、规格、数量、外观质
量是否与《发货调拨单》一致。
6.6.4.3 对出现破损的，将清点或过磅结果标注在《发货调拨单》，由驾驶员签字
认可，并负责赔偿。
6.6.4.4 包装完好，但数量短缺的，由烟站实地清点或过磅，经双方确认后，在《发
货调拨单》上签字认可，按实收数量入账，并查明短缺原因，及时以书面
形式逐级报县级生产部门、烟叶生产管理部、企业管理部。
6.6.5 烟站根据签字齐全的《发货调拨单》实际数量登记《物资明细分类账》、
《物资总分类账》。
6.7 烟用物资内部调拨
物资调拨出库必须认真清点，双方认可无误后开《发货调拨单》，并由提
货人、承运人、发货人签字后方可运走，杜绝无单调运。
6.8 烟用物资在库管理
6.8.1 各级物资仓储管理，必须做到“四要”即保管要科学、出入要有据、数
字要真实、堆码要整齐；“四无”即无霉烂变质、无虫蛀鼠咬、无短缺残
破、无差错事故；“四防”即防潮、防火、防盗、防破损。
6.8.2 物资实物如因不可抗力自然原因，致使物资发生损失的由公司承担，如
因实物保管人因管理不善导致实物遭受损失的，由实物保管人全额赔偿。
6.9 烟用物资发放管理
烟叶生产管理部按审批的使用计划逐级调拨，烟站（点）与烟农签订《烟用物资委托采购合同》，烟农凭《烟用物资委托采购合同》到所属村委会与物资
发放管理员办理生产物资领取登记手续，物资发放管理员登记《物资发放到户登记表》双方进行签字确认。
6.10 烟用物资清查盘点及包装物回收管理
6.10.1 烟用物资清查盘点
各级物资管理员每月20日负责清点本级库存情况，编制《物资盘点表》；各级物资管理员负责定期检查核实下一级物资仓库盘点及账实核对工作；村组库存由村物资管理员实施盘点，编制《物资盘点表》，烟站定期检查核实监督。
烟叶收购前，各级组织物资清查小组，对烟用物资进行年度清查盘点，编制《物资盘点表》，各级物资管理员及相关部门参与监督。村物资清查需由烟站负责清点，所有参与人员签字并加盖村委会公章方为有效。物资库存发生损耗的，需列明损耗物资的品名、数量，产生原因，由盘点人员签字确认。对人为因素或管理不善造成损失的，需追究责任人的赔偿责任；对自然损耗，各级物资管理员需提交书面核销损耗申请，逐级上报各级领导审核，烟叶生产管理部汇总已审核的物资损耗申请及清单，提出初审意见后报公司办公会审议，经审议批准的损耗方予以核销。
6.10.2 包装物回收管理
烟农交售烟叶时，将未利用的包装物上交村物资管理员，村物资管理员清点后登记《包装物回收记录表》，并由烟农签字确认。村物资管理员将回收包装物按规定规格包装后，上交烟站，并提交《包装物回收记录表》。站级物资管理员清点上交包装物数量，登记《物资明细备查账》。
6.11 资金结算
6.11.1 物资采购款结算
烟叶生产管理部根据公司与各供应商签订的物资购销合同条款规定结算要求，按实际验收入库的物资数量及时办理结算手续。
6.11.2 物资销售款结算
烟站销售物资款必须100%收回。由烟农自愿选择现金、转账或银行贷款的方式付款，实行现销。
6.11.3 账务级次及账簿管理
公司烟用物资账务分四级核算，分别为：
a)第一级为公司汇总核算。分为业务核算和财务核算。业务核算：公司物
资管理员负责建立两本账：一是按物资品名建立《物资总分类账》，按
日登记供应商调入、公司调出各部门、库存结余情况；二是以各部门为
单位建立《物资明细分类账》，按日登记对物资调入、调出、库存结余
情况。财务核算：财务部根据烟叶生产管理部传递的《物资验收入库单》、
《商品进销差价计算表》等单据，按省公司统一软件分类核算物资采购
入库业务（系统中未能设置数量核算），根据烟叶生产管理部调拨到各
部门的《发货调拨单》、《烟用物资领料单》，做移库会计核算；月末根
据各级汇总的销售清单核算物资销售业务，结转商品进销差价，按月结
出公司物资总库存，与各级库存之和进行核对。
b)第二级为部门核算。县级物资管理员负责建立两本账：一是按物资品名
建立《物资总分类账》，按日登记公司调入及部门调出、库存结余情况，
做到日清月结；二是以烟站为单位建立《物资明细分类账》，按日登记
烟站物资调入、调出、库存结余情况。
c)第三级为烟站核算。烟站物资管理员负责建立两本账：一是按物资品名
建立《物资总分类账》，按日登记调入、调出、库存结余情况。二是以
村为单位建立《物资明细分类账》，按日登记对村物资调入、调出、结
余情况。
d)第四级为村物资核算。村物资发放管理员负责按物资品名建立《物资明
细分类账》，按日登记烟站调入、调出、向烟农发放、库存结余情况，
做到日清月结。向烟农发放环节还需逐户登记《物资发放到户登记表》
和《烟叶种植合同本》。
6.11.4 烟叶生产管理部验收采购入库的烟用物资时，需编制《商品进销差价计
算表》，按销售价格登记《物资总分类账》，将烟用物资调拨到下一级单
位时，均按销售价格开具《发货调拨单》、登记《物资总分类账》及《物
资明细分类账》。各级物资员按调拨单所载价格和实收数量登记账簿。6.11.5 各级物资员必须做到入库有验收，出库有调单。当天发生的业务当天记
账，做到账务规范，收支平衡，账账相符，账实相符。
6.11.6 公司物资核算期间为上年12月21日至本年12月20日，每月20日为
截账日。
6.11.7 对账
a)各级物资管理员负责本级账单、账账、账实、账表核对；同时与下一级
《物资总分类账》、《物资明细分类账》、报表、库存实物核对，编制对
账表双方签字确认（也可用月报表代替，但需双方签字确认）。
b)各级负责人负有审核监督责任，包括：按月审核调拨验收单签字是否齐
全规范；以20%的比例抽查调拨单据及登账是否正确；复核月报表编制
是否准确，明细账与总分类账、账表是否相符；参与月末盘点，检查账
面库存与实际库存是否相符；检查各级物资管理员与下一级物资管理员
按月对账记录。
6.12 报表管理
6.12.1 物资报表级次组成
a)村物资管理员需编制报送的报表：《物资收、发、存月报表》、《生产物
资盘点表》、《物资销售清单》。报表于每月20日前报送烟站（点）。
b)烟站需编制报送的报表：《物资收、发、存月报表》、以村为单位汇总的
《生产物资盘点表》《物资销售清单》。于每月22日前报送所属部门。
c)县级生产部门需编制报送的报表：《物资收、发、存月报表》、及以烟站
（点）为单位汇总的《生产物资盘点表》、《物资销售清单》。于每月23
日前报送烟叶生产管理部。
d)烟叶生产管理部需编制报送的报表：《物资收、发、存月报表》《商品进
销差价计算表》；及以部门为单位汇总的《生产物资盘点表》、《物资销
售清单》。于每月25日前报送财务部。
6.12.2 报表勾稽关系
报表要求数字真实准确，报送及时，各报表之间勾稽正确：
a)物资报表必须做到收发存平衡：月初库存+本月入库-本期发出=期末库
存；年初库存+累计入库-累计发出=期末库存；年初库存+累计入库-累计
销售=期末实际库存。
b)库存物资账实相符。
c)公司发出=各部门入库之和；部门发出=各站物资入库之和；烟站（点）
发出=各村入库之和；公司实际库存=公司仓库库存+县级生产部门库存+
烟站（点）库存+村物资库存；各级实际库存=本级期末库存+本级以下
各级库存之和。
6.13 审计监督
每年收购结束后两个月内，审计监督部门对各级物资管理工作进行全面审计检查，核实各项物资调拨验收是否符合程序、账务管理是否规范、库存是否真实合理。
6.14 考核管理
烟叶产季结束后，公司组织对各级烟用物资管理情况进行检查考核，对违反规定的责任人追究相关责任。
6.15 档案管理
6.15.1 各级物资管理员负责按月整理出入库单据、各类报表，每月按规范要求
装订成册，账簿按年装订成册。每年账务核对正确，往来款项清收完毕
后，编制档案移交清册，移交各县级生产管理部门统一保管，保管期限
五年，期满后按公司相关规定予以销毁并做好相关记录。
6.15.2 对未结清的账务，不受保管期限限制。
7记录
8附件
物资运输与管理岗位规范 Q/AG L07 ×.××－2003 物资运输与管理岗位规范1 范围本规范规定了物资运输与管理岗位职责和岗位标准。。 本规范适用于物资运输与管理岗位的初级.中级职务人员。 2 引用标准 Q/AG L071.1－2003职工政治思想和职业道德通用标准 3 岗位职责3.1 编制物资.产品的年.季.月发运计划，选择合理运输方式，及时联系运输工具，保证计划的实现。 3.2 根据物资与产品发货通知单和提货单，及时做好发货，提货工作，并做好发.收货的登记，做到帐.物.卡一致，保证物资与产品无错发.误发.错提.误提，使货物安全准确及时地到达用户手中。 3.3 做好帐目管理，按时清理收发货物的一切手续，做到帐务手续月月清。 3.4 总结分析和解决提货和发运中存在的一切问题，制定措施，杜绝漏洞，不断总结经验，提高安全运输与管理水平。 4 岗位标准4.1 政治思想与职业道德执行Q/AG L071.1－2003职工政治思想与职业道德通用规范4.2 文化程度执行 Q/AYGF4.14.3 专业理论知识4.3.1 初级职务4.3.1.1 了解市场学.营销学.库房管理等知识。了解铁路.民航.公路等各种运输方式及其适用范围。
4.3.1.2 了解运输部门的规章制度，计价结算方法。了解各种物资，尤其是化工.军品极其它危险物品的发运提取等知识。 4.3.2 中级职务4.3.2.1 掌握市场学.营销学.储运学.商业心理学.消费经济学以及物资与产品运输知识。 4.3.2.2 熟悉运输部门的规章制度.包装.发运要求及各种运输方式的运用范围。熟悉各种物资尤其是化工.军品及其它危险品的运输特点。 4.3.2.3 熟悉库房管理知识，熟悉本所主要产品品种.规格.型号.性能.运输方式和特殊要求等基本情况。 4.4 实际工作能力4.4.1.1 能根据科研生产计划.销售计划.销售合同.协议书.协作文件等及时合理编制月.季发运计划。 4.4.1.2 能选择安全合理经济的运输方式和运输批量将产品发往用户。 4.4.1.3 能处理运输过程中发生的比较复杂的问题。 4.4.1.4 能撰写年度工作总结 。 4.4.2 中级职务4.4.2.1 具有一定的活动交涉能力，能疏通运输渠道，准确选择安全合理经济可靠的运输方式及时发运物资与产品。 4.4.2.2 能根据科研生产计划.销售计划.销售合同.协议文件等及时准确地编制发运计划，并组织计划的实施。 4.4.2.3 能独立处理运输过程中发生的复杂问题。
第一章总则 第一条为加强卫生信息化工作的规范管理，进一步加快卫生信息化基础设施建设，保证医院信息系统的质量，减少不必要的重复研制和浪费，保护用户利益，推动和指导医院信息化建设，特制定本《医院信息系统基本功能规范》。 第二条制定本规范的目的是为卫生部信息化工作领导小组评审医院信息系统提供一个基本依据，亦是现阶段商品化医院信息系统必须达到的基本要求。 第三条本规范同时为各级医院进行信息化建设的指导性文件，用于评价各级医院信息化建设程度的基本标准。 第四条医院信息系统的定义：医院信息系统是指利用计算机软硬件技术、网络通讯技术等现代化手段，对医院及其所属各部门对人流、物流、财流进行综合管理，对在医疗活动各阶段中产生的数据进行采集、存贮、处理、提取、传输、汇总、加工生成各种信息，从而为医院的整体运行提供全面的、自动化的管理及各种服务的信息系统。医院信息系统是现代化医院建设中不可缺少的基础设施与支撑环境。 第五条实用性是评价医院信息系统的主要标准。它应该符合现行医院体系结构、管理模式和运作程序，能满足医院一定时期内对信息的需求。它是现代医院管理工作中不可缺少的重要组成部分，并能对提高医疗服务质量，工作效率，管理水平，为医院带来一定的经济效益和社会效益产生积极的作用。 第六条医院信息系统不是简单地模拟现行手工管理方法，而是根据医院管理模式采用科学化、信息化、规范化、标准化理论设计建立的。在建设医院信息系统前，医院必须首先规范自身的管理制度及运行模式。医院信息系统建立的过程，应是医院自身规范管理模式和管理流程，提高工作效率，不断完善机制的过程。 第七条医院信息系统是一个综合性的信息系统，功能涉及到国家有关部委制定的法律、法规。包括医疗、教育、科研、财务、会计、审计、统计、病案、人事、药品、保险、物资、设备…等等。因此，评价医院信息系统首先必须保证
公司物资管理细则 第一章总则 第一条为加强公司的物资计划、采购供应、仓储、物资统计等管理工作；确保公司物资管理工作程序化、规范化；确保物资供应管理符合工程质量、社会环境和职业健康安全管理的要求；维护公司的整体利益，特制定本规则。 第二条物资工作必须贯彻执行国家有关法律、法规和政策、行业规章和标准，以降低成本、确保工程质量、提高经济效益为中心，强化管理，为公司安全生产、电网建设提供优质服务。 第三条物资采购供应管理实行“统一采购、公开招标、多方监督”的采购原则和“集中供应、分层管理”的物资供应管理方式。 第四条本规则由0制定，适用于公司物资管理部门。 第二章管理机构与职责 第五条0物资业务管理机构为物资分公司。 第六条物资分公司职责： 1、贯彻执行各项物资管理规定； 2、建立健全物资管理岗位责任制度； 3、按照公司生产、工程计划，负责实施公司主要物资的招标采购、物资供应、推荐厂家以及询价活动，并对采购物资的质量负责。 4、负责公司电网建设工程、市政府（城建部门）投资建设的电网建设与改造工程、大修技改工程、农网工程、营销计量工程、备品配件、通讯、保卫、办公用具、零星材料等(省公司招标的除外)物资的采购供应工作。 5、按公司劳保规定，采购发放公司员工劳保福利用品。 6、负责实施物资验收、进货检验、搬运、贮存、发放工作； 7、负责公司物资节约、节能、统计的管理工作。 8、负责公司物资供应的有关服务工作。 9、负责公司物资调剂、串换和多余积压物资的处理。 10、负责公司上报省公司物资招投标计划，并参与省公司组织的物资招投标。 第七条物资工作纪律：
1、物资工作必须贯彻执行国家有关方针、政策、法律和法规。 2、物资采购活动必须由物资部门及相关专业人员实施，非物资部门和相关专业人员不得参与或介入物资采购活动。 3、严格执行公司物资采购原则，维护正常的物资供应管理秩序。 4、严格控制物资采购成本，不准擅自提高材料单价。 5、严禁采购、供应和使用质量不合格的物资。 6、严格签订和履行购销合同，实行内部供应合同制，维护合同当事人的合法权益和企业信誉。 7、物资计划及收、发料必须实事求是，不准弄虚作假。不准保有帐外料。 8、厉行节约，反对浪费。对玩忽职守或不负责任造成物资积压、损失和浪费者要追究责任。 第八条物资部门及工作人员必须严格遵守物资工作纪律；对违反工作纪律的行为或事件，按公司有关规定进行处理。 第三章物资计划管理 第九条物资计划按其作用分为：物资申请计划、物资采购计划、物资调整补充计划。按其时间分为：工程项目总计划、年度计划、季度计划、月度计划。 第十条基建工程项目总计划由在开工前期，根据工程设计资料计算，提出本项目的主要材料总计划，下达给物资分公司。一般生产维修所需物资计划，由生产单位按照公司下达的生产计划和物资分公司制定的主要物资消耗定额、生产维修材料费用、综合消耗定额以及事故备品定额等进行编制。大修、技改、业扩所需物资的计划，应根据审批的初步设计材料、设备清册，由生产单位按工程项目编制物资计划。备品备件需用量计划，由生产单位根据实际的设备类型和数量，核定合理的储备定额数量后编制；消耗后的补充备品备件计划，由生产单位提出计划，经公司分管领导审批后送物资分公司。 第十一条编制物资计划的基本原则： 1、服从企业发展的方针目标，服从企业整体利益。 2、坚持实事求是原则，强调计划的严肃性，统筹兼顾，合理安排。 3、深入生产现场和当地市场进行考察和调研，直接收集资料，切忌盲目估算。 4、应充分挖掘潜力，并全面考虑企业的经济效益和计划的可行性。
废旧物资管理规定及处 理流程 公司内部档案编码：[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]
废旧物资管理办法及处理流程 第一章总则 第1条为进一步加强公司废旧物资管理，规范废旧物资处理，制定本办法。 第2条本办法适用于公司各职能部门及子公司 第3条本办法中的废旧物资包括： 1．报废的设备等固定资产； 2．报废的库存材料、低值易耗品等库存物资； 3．生产、维修、大修理、更新改造、小型基建过程中拆除更换的材料等； 4．生产（施工）过程中产生的边角废料、包装物等。 5．其他废旧物资。 第4条综合管理部、供应部、财务部共同负责公司废旧物资处理工作。 第二章废旧物资管理 第5条各职能部门对废旧物资要及时上报，集中分类堆放，并做台帐进行登记，处置后做销帐处理；对废旧物资做简单的防护，以防止日晒雨淋等外界因素造成的损失。 第三章处理程序及工作流程 第6条废旧物资应区分具体情况进行处理： 1. 报废的设备等固定资产 对固定资产的报废标准的界定参照公司关于固定资产内控管理制度，由资产使用部门填写《固定资产处理单》提出申请，对该设备的名称、规格型号、购置时间、预计使用时间、购入原值、已提折旧、账面净额、报废原因等一一填写完毕，设备管理部签字确认报废情况及处理意见，财务部确认该固定资产的账面金额，供应部对废旧物资进行询比价，综合管理部签署意见并登记，转总经理审批，处置所得上缴公司。 2. 各职能部门对需要处理的报废的库存材料、低值易耗品等库存物资填写《材料、低耗品处理单》，库存原材料报研发中心签署意见后，由财务部门确认物资的原始价值；报总经理审批。由供应部对废旧物资处理进行询比价，处置所得上缴公司。 3．各职能部门对生产、维修、大修理、更新改造、小型基建过程中拆除更换的材料、生产（施工）过程中产生的边角废料、包装物、其他废旧物资的处置，如果属于： （1）价值较高的（如所有的废钢铁等），应对需要处理的废旧物资填写《废旧物资处理单》，经设备管理部确认是否确实无利用价值，综合管理部签署意见并登记，转总经理审批。由供应部对废旧物资处理询比价工作，处置所得上缴公司。 （2）其他边角废料，各部门可以直接处理，款项及时上缴公司。 第7条废旧物资由相关部门统一管理并登记管理台帐，及时进行销账处理。 第四章违规处分
《医院信息系统基本功能规范》目录修订说明 第一章总则 第二章数据、数据库、数据字典标准化 临床诊疗部分 第三章门诊医生工作站分系统功能规范 第四章住院医生工作站分系统功能规范 第五章护士工作站分系统功能规范 第六章临床检验分系统功能规范 第七章输血管理分系统功能规范 第八章医学影像分系统功能规范 第九章手术、麻醉管理系统功能规范 药品管理部分 第十章药品管理分系统功能规范 经济管理部分 第十一章门急诊挂号分系统功能规范 第十二章门急诊划价收费分系统功能规范 第十三章住院病人入、出、转管理分系统功能规范 第十四章住院收费分系统功能规范 第十五章物资管理分系统功能规范 第十六章设备管理分系统功能规范 第十七章财务管理分系统和经济核算管理分系统功能规范 综合管理和统计分析部分 第十八章病案管理分系统功能规范 第十九章医疗统计分系统功能规范 第二十章院长综合查询和分析分系统功能规范 第二十一章病人咨询服务分系统功能规范 外部接口部分 第二十二章医疗保险接口功能规范 第二十三章社区卫生服务接口功能规范 第二十四章远程医疗咨询系统接口功能规范 《医院信息系统方案》目录 一、医院信息系统简介 1.1医院信息系统的定义
1.2开发医院管理系统的意义 1.3国内外情况和发展趋势 1.4完整的医院信息系统 1.5医院信息系统的特性 1.6医院信息系统的体系结构 1.7网络方案的选择 1.8医院信息系统子系统的划分 二、实施医院信息系统的迫切性和重要性 2.1改变医院现有的管理 2.2堵住医院内部手工管理漏洞 2.3直接和间接给医院带来效益 2.4促进医院将来的发展 2.5和先进的管理模式接轨 三、医院信息系统设计 3.1医院信息系统主要特点 3.2医院信息系统构成 3.3系统主要流程 3.4医院信息系统功能模块 四、医院信息化建设配置及报价附件一： 五、2003年各地区卫生机构数附件二： 《医院信息系统基本功能规范》修订说明 卫生部于一九九七年印发公布的《医院信息系统软件基本功能规范》（以下简称《功能
*股份有限公司 物资管理制度（试运行） 为适应公司管理模式，规范管理流程，达到有效降低采购成本，减少资金成本占用，提高生产经营盈利能力，提升经营质量的目的，以公司“成本、效益”为中心进行管控和生产经营部门“经营责任制”为原则，以及公司“集中、集约”采购的管理要求，规范公司物资采购管理过程中价格、质量、数量等管理工作流程，制定本制度。 第一章总则 第一条本制度所指物资，是指物流园设备维修所需的机器、电器配件，金属材料、低值易耗物资、劳动保护用品、印刷品、办公用品、燃润油料以及生产经营和办公需用的其它物资等。公共物资、园区大宗设备等，不在此制度范围内。 第二条成本控制中心作为公司统一的物资采购职能部门，全面负责公司整体物资采购管理及运行成本把控工作，实时掌握公司所必需物资的市场交易价格，负责物资采购，对采购价格进行把控，降低采购成本，公司各部门必须服从成本控制中心的统一管理和业务指导。 第三条物资管理实行分级管理机制：物资管理由成品控制中心管理和检查考核；各部门作为二级管理单位，负责各自内部的
物资领用、登记移交、交旧领新等制度的落实工作，重点做好所领用物资在本部门使用过程中的跟踪管理工作。 第四条物资管理要始终坚持“成本、效益”为中心进行管控和生产经营部门“经营责任制”为原则，做到计划准确、采购合理、供应及时、库存优化，在保障公司生产正常运转的前提下，尽最大可能降低物资采购资金的占用。 第二章物资需求计划申报 第五条各部门应根据其生产、工作的实际需要，于每月20日前，提前填写物资需求计划，报部门负责人、分管领导、分管领导审批后，交付成本控制中心。 成本控制中心负责汇总编制月度总体物资需求计划，对于常规采购由合格供方应选择2-3家提供参考，对于专用设备厂商或其授权代理商进行商务谈判，需提供所有的记录文件参考，于25日前报价格委员会，价格委员会负责审核是否符合公司年度预算，并根据资金情况，修订各部门的物资需求申请计划。价格委员会将修订后的物资需求计划反馈给成本控制中心，成本控制中心汇总物资采购汇总表，报部门负责人、财务负责人、总经理、董事长审核通过后，进行采购。 第六条各部门提出的物资申请计划，应详细填写材料名称、规格型号、数量，提供所知的价格、产地、质量标准和技术要素等，以便采购和验收时掌握。
管理制度编号：YTO-FS-PD254 物资管理部岗位职责通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
物资管理部岗位职责通用版 使用提示：本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 一、部门职责： ⑴、负责公司所有物资的管理。 ⑵、负责物资的出入库管理。 ⑶、对物资进行分类、分项、编号管理。 ⑷、做好仓储账目管理，及时掌握动态数据，每日反馈达到或低于安全库存量的实际数量。 ⑸、配合生产部门对现场物资的管理工作。 ⑹、为财务部门进行成本核算提供基础数据。 二、岗位工作职责： 1、物资管理部部长岗位职责： ⑴、负责对本部门的人员管理及考核工作。 ⑵、负责对本部门内部的现场管理工作。 ⑶、负责对库房账务与实物的检查工作。 ⑷、负责对所有物资编码的制定及管理工作。 ⑸、负责对公司所有物资的宏观管理。 ⑹、负责对相关部门物资管理的指导工作。 ⑺、负责对发货工作各项事宜的安排。
中铁十八局集团隧道工程有限公司 渝黔铁路土建2标项目经理部 物资管理工作规范 项目部物资管理主要包括计划管理、采购管理、供应管理、仓储管理、现场管理、统计分析及成本核算等几大业务板块。 一、计划统筹（需求计划、采购计划、供应计划） 1、计划统筹是物资管理的基础，是采购和供应的依据。 2、物资计划统筹由物资部牵头，工程部、计划部配合编制。工程部提供基础资料及设计量，计划部复核并安排工程进度、核定材料消耗系数。上场初，工程部对施工图纸进行全面清理，核算出各个单位工程（分部、分项工程）图纸工程量数目和所需材料设计量。钢筋混凝土工程中砼数量应扣除钢筋和波纹管等的体积。计划部复核工程量、安排施工进度、核定材料消耗系数并提供数据及进度给物资部。 材料消耗系数一般混凝土工程按钢材1.5%、散装水泥1%、袋装水泥按2.5％；设计数量加损耗量即为消耗限额。 物资部复核后按桥、隧、涵、路基等单位工程建立《单位工程物资限额发料台账》。对施工队伍更换频繁较难核算的，可从单位工程剩余工程量建立物资限额发料台账。 3、物资计划分需求总计划和年度、（季度）、月度计划，需求总计划由各单位工程限额计划汇总而成，是本项目控制计划。 4、物资需求计划由封面、编制说明和需求计划表三部分组成，计划应经项目总工程师审核，项目经理或其授权人批准。
5、项目各单位工程限额供料台账和批准的项目物资需求总计划应报公司物资部备案。 6、在执行计划的过程中有设计变更时应及时调整物资计划。 二、采购 1、项目应成立物资采购领导小组，领导小组由项目主管领导、总工程师、分管付经理及工程、计划、财务、物资等部门负责人组成。负责对项目物资采购进行决策。 2、物资采购前要进行广泛市场调查，建立《合格供应商名册》，调查范围应包括相邻兄弟单位采购情况。调查情况应有相应记录。 3、除甲方供应材料外，对单个种类采购金额在30万元以上的工程材料应实行招标采购。 钢材、水泥等大宗材料开工时一般应选择三家以上的供应商同时供货，其它材料一般也要保持两家。避免因选择范围狭小造成停工待料或采购成本增加。 4、根据招标采购结果或物资采购领导小组的决策确定供应商后，应签订物资购销合同。 购销合同文字应严谨，要明确物资品名、规格型号、质量技术要求、价格、数量、交货时间、交货地点、运输方式、收货人、结算方式、对质量负责的条件和期限、质量保证金的比例及返还条件、合同争议的解决等。 5、大宗物资购销合同在签订前须报公司相关业务部门审查。 三、验收 1、物资验收主要是数量和质量的验收。
九、物资管理部岗位规范 物资管理部部长岗位规范 1 适用岗位 1.1本规范规定了物资管理部部长的岗位职责、上岗标准和任职资格。 1.2本规范适用于物资管理部部长工作岗位。 2 岗位职责 2.1职能范围与工作内容 2.1.1负责物资管理部的全面管理工作，为公司安全生产提供有效的物资保障。 2.1.2负责建立健全各项物资管理制度、办法、标准及相关考核细则。 2.1.3负责对物资计划的执行进行有效的监督和考核。 2.1.4按照规定担任部分招议标活动的商务组组长，对招议标活动实施有效管理。2.1.5负责组织对重大检修及设备抢修的物资保障工作。 2.1.6负责部门员工的廉政教育工作。 2.1.7配合设备管理部做好储备定额的落实。 2.1.8负责对物资仓库进行有效管理，确保帐卡物相符。 2.1.9负责对上级主管部门的建议和要求进行沟通和落实。 2.2 工作关系 2.2.1在经营副总经理领导下工作，并对其负责。 2.2.2业务上接受上级主管部门的指导。 2.2.3搞好企业内各部门的协作与配合工作。 2.3 文明办公要求 2.3.1坚守岗位，遵守企业各项规章制度。 2.3.2谦虚诚恳，团结同志。 2.3.3礼貌待人，说话和气，热情耐心。 2.3.4保持室内清洁，各种物品定置定位，摆放有序。 2.3.5按规定着装和佩戴工作标志。 3 上岗标准 3.1思想政治和职业道德 3.1.1坚持党的基本路线，拥护党的方针政策，实事求是，密切联系群众，廉洁奉公，遵纪守法。 3.1.2爱岗敬业，有很强的事业心和责任感，忠于职守，开拓进取。 3.2 必备知识
3.2.1掌握火力发电厂主要设备的的基本原理。 3.2.2掌握商务谈判的基本理论。 3.2.3掌握物资收耗存统计数据的分析方法。 3.2.4掌握零库存等先进的库存管理理念。 3.2.5掌握国内外相关物资管理的现状及发展趋势。 3.2.6掌握国内外通用设备材料的最新成果及发展方向。 3.3 政策法规知识 3.3.1熟知并执行《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》、各相关质量标准等。 3.3.2了解《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国劳动法》、各相关专业国标、行业标准、企业标准等。 3.4 技能要求 3.4.1对本部门员工能实施有效管理，确保分工合理，高效无误。 3.4.2事故抢修等突发事件时时能拿出切实可行的方案确保物资保障，并组织实施落实。 3.4.3能出色完成招议标活动的谈判主持工作。 3.4.4对物资管理中存在的问题能及时发现，并能及时整改落实。 3.4.5对部分物资确实无法购买的能向相关部门提出换型、技改等可行性建议。 3.4.6组织部门人员开展物资管理的相关研讨，推行先进管理方法，提高管理水平。 3.4.7熟练掌握物资管理软件系统的流程原理并能熟练操作。 3.4.8具有一定的语言和文字表达能力,能够撰写一般公文和专题分析。 3.5 任职资格 3.5.1文化程度：具有工程类大专及以上学历或同等文化程度。 3.5.2工作经历：具有大专学历、8年及以上实际工作经历或本科学历、5年以上实际工作经历。 3.5.3专业技术资格：具有工程系列中级及以上专业技术资格。 3.5.4身体条件：身体健康，能胜任本岗位工作。 物资管理部仓库主管岗位规范
物资管理系统使用方法及注意事项 A、仓库保管员 一、入库 到货即根据采购合同（订单）办理入库，操作方法： 1、入库单的打印： “打印入库单→文件→物资发票到达”，窗口底部即显示订货内容，双击到货的物资，上部即产生入库记录，改为实际的到货数量，单击保存按钮后即可单击“打印入库单”。 2、入库单的确认（记入库存） 入库单打印核对无误后，即可正式入库确认（记入库存），方法： “入库出库→仓库出入库→验收入库”，即显示已经录入的入库单，双击要确认入库的入库单，再单击入库确认按钮即可。 注意：随时到货随时入库，无订货合同（订单）的物资，无法办理入库，可以拒收或督促采购人员尽快办理订货合同（订单）。 二、出库 正式入库确认后，即可根据计划办理出库，操作方法： “入库出库→仓库出入库→正常出库”，进入出库处理页面，可以选择计划部门或输入物资部分名称，显示出未办理出库的物资计划，输入领料人后双击要出库的物资计划，再修正实际出库的数量后，单击出库处理按钮，即进行了出库。一次领用的物资全部出库后，选择“出库信息”页面，单击打印按钮，即打印尚未打印的全部出库单。 注意：先打印出库单再发料，系统中无计划的，不能办理出库，可以拒绝发料或督促领用人及时在电脑上提报计划（提报的计划只有被批准并且经计划员汇总平衡利库后，才可以出库）。 B、计划员 三、计经部计划员收到计划后（包括紧急计划），及时进行汇总平衡利库，及 时提交采购计划。 四、采购计划批准后，计经部计划员及时落实供货商及供货价格，及时提交
采购订货合同（订单），以便供货及入库。 C、计划提报部门 五、月度计划 物资使用部门每月25号前编制完成下月材料计划，并提交有关领导审批。 六、关于紧急物资计划 为工作流畅，紧急物资计划经有关领导签字，计划提报部门需到财务部落实工程项目后再送计经部办理，并由计经部计划员直接录入到电脑中（标注签字领导）；特殊情况下，使用部门需注明材料用途使用地点等内容直接送计经部办理，再由计经部到财务落实工程项目后，输入到电脑中。 如果工作方式是：使用单位在签批了纸质紧急计划后还要在电脑是提报计划，则要求提报紧急计划必须首先在电脑上录入并注明紧急计划，提交后再从电脑系统中打印出计划清单作为紧急计划的物资清单附件，以防止使用部门不及时补计划。 七、计划编制注意事项 1、计划录入后即永久有效，在物资未到库前，应找采购人员催交物资，切忌重复录入计划。 2、录入计划时务必注意物资的计量单位。
宝丰能源集团有限公司 物资系统管理制度 1目的 1.1为规范系统工作流程、明确责任、保证信息化管理系统安全、稳定、有序运行； 以及在发生操作错误后得到及时、准确地解决，特制定本制度。 2适用范围 2.1本制度适用于物资管理系统的管理及维护，及全公司纳入物资管理系统管理的部 门和事项。 3职责 3.1集团公司信息中心负责人 3.1.1审批系统中组织机构的变动调整申请； 3.1.2审批系统中公司账套的增加、删除、层级关系调整申请； 3.1.3审批系统中错误单据处理的申请； 3.1.4对系统运行过程中的出现的各种异常情况及突发事件，协调公司各资源及时处 理，对严重影响到系统正常运行的情况，应启动紧急情况应急预案及时处理。 负责督促检查本制度的执行； 3.2集团公司系统管理员 3.2.1负责应用系统及相关数据的正常使用和安全保障；协助硬件网络管理员做好 系统应急预案的制定与实施。 3.2.2负责信息化系统中在集团公司信息中心负责人审批了组织机构、账套调整，3.2.3错误单据处理的申请后的具体实施。 3.2.4信息化系统软件的日常维护和数据库服务器中数据库的监测和优化。 3.2.5负责信息化系统数据的备份以及相关数据恢复工作。 3.2.6负责集团级各类公共模版、设置等的日常维护管理，及集团级用户管理、角 色管理、权限设置、用户锁定、系统监视器的管理。 3.2.7对集团报表系统管理负责，即设置报表数据源、创建报表用户、设置权限、 任务管理。
3.2.8负责对集团级审批流进行创建及修改。 3.2.9负责解答各所属公司系统管理员的问题咨询，指导支持人员处理日常问题 3.2.10负责对各所属公司系统应用管理员及集团新入职员工的培训，并编制操作手 册。 3.2.11随着公司对ERP系统完善和功能的增强，负责解决或与金蝶顾问联系解决ERP 操作系统自身的技术问题。 负责数据库服务器、应用服务器以及系统网络设施的维护工作，服务器的操作系统的日常维护；保证数据库服务器、应用服务器能够正常运转，网络连接安全、稳定和畅通。 3.3本部、各公司系统应用管理员 3.3.1各公司系统应用管理员要及时建立问题处理情况汇总表，并在当月末上报给集 团公司系统管理员，再由集团公司系统管理员汇编成册，然后定期下发给所有操作人员，以做到最大程度的知识共享。 3.3.2各公司系统应用管理员责解答本单位所有操作人员的问题咨询，监督本单位及 所属单位操作人员进行规范操作； 3.3.3负责本单位客户端计算机、网络设备及信息化系统运行环境的日常维护工作； 3.3.4解决解答本公司和所属公司信息化系统应用问题，对应不能解决的及时反馈到 集团公司系统管理员，并跟踪问题解决方案； 3.3.5负责对本公司的业务审批流进行创建及修改。 3.3.6负责本公司最终用户的信息化系统技能培训； 3.3.7负责处理本公司新增用户、权限及现有用户权限调整的申请； 3.4最终用户 3.4.1严格按照有关系统运行制度进行操作、不越权操作、不做违规业务。 3.4.2保证自己的密码不泄密（所有人员都应遵守），定期更换密码。 3.4.3依照业务及时性原则，当天发生的业务事项当天录入单据，录入后必须自审。 及时核对自己所属业务的单据、账表，确保账务的正确性。 4内部支持体系管理 4.1运行支持 4.1.1为了确保最终用户能够很好地掌握信息化系统的运行服务，问题的提交与处理
物资管理规定表格格式 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
物资管理办法 第一章固定资产管理 第一条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额在2000元以上（含2000元）均列入公司的固定资产范围。 第二条固定资产计提折旧采用预计残值率为固定资产原值的4%的计算方法分类计提固定资产折旧。财务部应按月计提固定资产折旧，及时计算各 固定资产原值、累计折旧及净值。 第三条公司如需添置固定资产，应由办公室事先填制物品申购单，经总经理审批后交至财务部备案。财务事后根据物品申购单和发票入账。 第四条财务部应按每台固定资产设立固定资产明细卡，明细卡一式二份，由财务部和办公室各执一份。明细卡应注明固定资产的名称、原值、年折 旧率、使用年限、使用时间、使用地点、保管人（或领用人）、主要 附属设备等有关资料，并由保管人（或领用人）签字。 第五条为便于管理，财务部应按资产类型及时对每台固定资产进行编号，贴上标签，并将有关资料交由办公室备案。年末由财务部协同办公室对固 定资产进行盘点，核对。 第六条固定资产在公司内部的使用地点如发生变化，办公室应及时通知财务部，会同更正有关备案资料，保证帐、卡、物一致。 第七条固定资产如发生外借，出租，出售，赠与情况，必须由办公室事先经总经批准，报财务备案或核销。
第八条固定资产如发生报废，盘盈，盘亏或毁损时，财务都应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况说明或处理意见，报总经理审批签字后， 财务作出相应的处理。 第二章低值易耗品管理 第九条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额低于2000元均列入低值易耗品范围。 第十条低值易耗品的核算采用一次摊销法。 第十一条公司如需添置低值易耗品，经办人应按申购物品流程办理。 第十二条财务部设立低值易耗品辅助帐，并由领用人（或保管人）签字。 第十三条领用人（或保管人）发生变更，办公室应通知财务部，并由领用人至财务部签字。 第十四条低值易耗品如发生遗失，损坏，报废等情况，领用人（保管人）应及时上报办公室，财务部应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况 说明或处理意见，报总经理审批签字后，财务部做相应处理。
门诊医生工作站分系统功能规范 (责任科室：医教处、药剂科、门诊部) 《门诊医生工作站分系统》基本功能： 1．自动获取或提供如下信息： 1)病人基本信息就诊卡号、病案号、姓名、性别、年龄、医保费用类别等。 2)诊疗相关信息：病史资料、主诉、现病史、既往史等。 3)医生信息：科室、姓名、职称、诊疗时间等。 4)费用信息：项目名称、规格、价格、医保费用类别、数量等。 5)合理用药信息、常规用法及剂量、费用、功能及适应症、不良反应及禁忌症等。 2．支持医生处理门诊记录、检查、检验、诊断、处方、治疗处置、卫生材料、手术、收入院等诊疗活动。3．提供处方的自动监测和咨询功能：药品剂量、药品相互作用、配伍禁忌、适应症等。 4．提供医院、科室、医生常用临床项目字典，医嘱模板及相应编辑功能。 5．自动审核录入医嘱的完整性，记录医生姓名及时间，一经确认不得更改，同时提供医嘱作废功能。6．所有医嘱均提供备注功能，医师可以输入相关注意事项。 7．支持医生查询相关资料：历次就诊信息、检验检查结果，并提供比较功能。 8．自动核算就诊费用，支持医保费用管理。 9．提供打印功能，如处方、检查检验申请单等，打印结果由相关医师签字生效。 l0．提供医生权限管理，如部门、等级、功能等。 11．自动向有关部门传送检查、检验、诊断、处方、治疗处置、手术、收住院等诊疗信息，以及相关的费用信息，保证医嘱指令顺利执行。 住院医生工作站分系统功能规范（责任科室：医教处、住院科室、药剂科） 《住院医生工作站分系统》基本功能： 1．自动获取或提供如下信息。 1)医生主管范围内病人基本信息：姓名、性别、年龄、住院病历号、病区、床号、入院诊断、病情状态、护理等级、费用情况等。 2)诊疗相关信息：病史资料、主诉、现病史、诊疗史、体格检查等。
物资管理规定 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】
物资管理办法 第一章固定资产管理 第一条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额在2000元以上（含2000元）均列入公司的固定资产范 围。 第二条固定资产计提折旧采用预计残值率为固定资产原值的4%的计算方法分类计提固定资产折旧。财务部应按 月计提固定资产折旧，及时计算各固定资产原值、累 计折旧及净值。 第三条公司如需添置固定资产，应由办公室事先填制物品申购单，经总经理审批后交至财务部备案。财务事后根据 物品申购单和发票入账。 第四条财务部应按每台固定资产设立固定资产明细卡，明细卡一式二份，由财务部和办公室各执一份。明细卡应 注明固定资产的名称、原值、年折旧率、使用年限、 使用时间、使用地点、保管人（或领用人）、主要附 属设备等有关资料，并由保管人（或领用人）签字。第五条为便于管理，财务部应按资产类型及时对每台固定资产进行编号，贴上标签，并将有关资料交由办公室备 案。年末由财务部协同办公室对固定资产进行盘点， 核对。
第六条固定资产在公司内部的使用地点如发生变化，办公室应及时通知财务部，会同更正有关备案资料，保证帐、 卡、物一致。 第七条固定资产如发生外借，出租，出售，赠与情况，必须由办公室事先经总经批准，报财务备案或核销。 第八条固定资产如发生报废，盘盈，盘亏或毁损时，财务都应会同办公室查明原因，并由办公室出具情况说明或 处理意见，报总经理审批签字后，财务作出相应的处 理。 第二章低值易耗品管理 第九条公司的生产资料凡使用年限在一年以上，单价金额低于2000元均列入低值易耗品范围。 第十条低值易耗品的核算采用一次摊销法。 第十一条公司如需添置低值易耗品，经办人应按申购物品流程办理。 第十二条财务部设立低值易耗品辅助帐，并由领用人（或保管人）签字。 第十三条领用人（或保管人）发生变更，办公室应通知财务部，并由领用人至财务部签字。 第十四条低值易耗品如发生遗失，损坏，报废等情况，领用人（保管人）应及时上报办公室，财务部应会同办公 室查明原因，并由办公室出具情况说明或处理意见， 报总经理审批签字后，财务部做相应处理。
物资部经理 一、岗位职责 1、根据国家有关物资管理的规定，负责组织制定公司物资管理的各项规章制度和管理办法，并组织实施； 2、负责公司物资的采购、管理、发放及回收，严格执行物资发放流程及审批程序，本着勤俭节约、有效发放的原则，管理好公司的物资； 3、结合公司工作实际，建立健全公司物资招投标采购制度，负责公司各种材料和物资采购的招标、评标、合同制定、验收工作，规范物资供应工作； 4、负责公司资产的清查、登记、统计报表和日常监督检查工作，以及公司资产的内、外调拨、转让、报损、报废等报批手续； 5、根据公司的生产计划，负责做好生产所需各种原材料的采购、验收,保证满足生产需要; 6、严格物资帐目的管理，使物资帐目真正做到帐目和凭证相符、总帐和分类帐相符、微机帐和手工帐相符、帐实相符； 7、完成公司领导交办的其他工作。 二、任职要求 1．学历与培训 学历：大专以上学历或中级以上技术职称。 培训：接受企业管理培训。 2．经历：从事混凝土生产、经营或管理工作3年以上。 3．能力：具有较强的组织协调能力和语言表达能力。
物资主管 一、岗位职责 1、在生产部经理的领导下，负责地磅房和物资仓库的管理工作； 2、负责对采购货物的审核查对工作，负责严把货物进库验收关；进出库各种原材料和货物必须手续完整齐全，验收及时，标明型号、规格、数量等分类存放，做到整洁有序。出入库单据妥善保管，认真办理货物出入库手续； 3、监督和协助采购人员做到货比三家，严把各种原材料和货物验收关，对未经试验室检验合格的原材料和不按计划采购的货物不得验收入库，并提出退货； 4、遵守劳动纪律，坚守工作岗位，严格遵守物资、仓库管理规定，保证生产对于原材料和各部室对物资的需求及日常领用工作； 5、负责经常了解各种原材料和货物的使用和库存情况，避免重复采购造成货物积压； 6、严格履行先办手续后发货的规定，严格履行领用货物的审批手续，严格履行部份货物以旧换新的领用制度，坚持做到物尽其用，勤俭节约，修旧利废； 7、负责固定资产的帐、物、卡的管理工作。定期对库存物资的盘点清仓工作，做到帐、物、卡三相符。对当日进出的货物应做到当日清理入帐，进行盘点报表，每年进行盘存报帐制度； 8、做好仓库物资的防腐、防锈、防霉变的防范措施；对易燃、易爆、化学药品及放射性物品，应分类按有关安全管理规定存放；做好仓库防火、防盗、防爆等一切安全防范措施，发现不安全隐患及时上报并采取有效措施； 9、完成公司领导交办的其他工作。 二、任职要求 1．学历与培训 学历：大专以上学历或中级以上技术职称。 培训：接受企业管理培训。 2．经历：从事混凝土生产、经营或管理工作2年以上。 3．能力：具有较强的组织协调能力和语言表达能力。
本科毕业论文（设计） 课题名称物资管理系统之物资管理模块的设计与实现学院计算机科学与教育软件学院 专业软件工程 班级名称计机125 学生姓名黄俊龙 学号1206100021 指导教师张为 完成日期2016年5月28日 教务处制
物资管理系统之物资管理模块的设计与实现 摘要随着互联网的发展与普及，网站逐渐成为了人们生活中不可替代的一部分，对于以往一些需要大量人力物力进行统计管理的流程，大部分已经由开发人员所涉及的各式各样的系统所代替。计算机智能在逻辑运算方面相比于人类是有巨大的优势的。 基于学生会秘书处部门中物资管理繁杂问题，本系统提供了场地管理功能与人员管理功能。用户通过本系统，可快速高效地处理物资管理问题。让部委更好的为学生服务，实现学生会“从学生中来，到学生中去”的理念。 本文的主要内容是详细叙述本系统的系统设计以及功能实现。 关键词物资管理；Spring；Ajax；MVC ABSTRACT With the development and popularization of Internet, website has become an irreplaceable part of people's lives, and for the past, some need a lot of manpower and material resources statistics management process, has been largely by the developers involved in a wide range of system replaced. Computer intelligence has a great advantage over human beings in terms of logical operation. Based on the complex problems of materials management in the Department of student union Secretariat, the system provides the function of site management and personnel management. Through this system, users can quickly and efficiently deal with the issue of material management. Let the ministries to better serve the students, to achieve the students will come from the students, to the students to the idea. The following content of this article will describe the system design and function realization of the system in detail. KEY WORDS Material Management;Spring;Ajax; MVC
仓库物资管理规范 第一部分总则 第一条：为加强库存物资管理，做到物资管理制度化、规范化、科学化，面向生产，降低费用，加速资金周转，特制定本规范。 第二条：仓库内部要落实责任制，进行科学分工，以形成物资归口管理的保证体系，业务上要实行物资管理工作质量的标准化，应用5S管理法和ABC 分类法，使仓库管理水平不断提高。 第二部分物资验收入库 第三条：在进行物资入库作业时，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，对照《发票(合同)》或《送货单》内容，对物资的名称、规格、数量(或重量)等逐一进行核对。 第四条：物资入库应先入待验区，未经检验合格不得进入货位。 第五条：仓管员凭《发票(合同)》或《送货单》所列的名称、规格、型号、数量(或重量)验收到位签名后，将单据交仓库统计员审核后电脑填制《收料单》，各栏应填制清楚，仓库主任、仓管员、采购员、验收人(或请购人)各方应在《收料单》上签名确认，第一联仓库自存，第二联交采购员办理付款手续，第三联交财务部记账。 第六条：在验收合格，办理入库手续后，仓管员应及时通知使用部门领料员其申购的物资已经入库。 第七条：对验收不合格的物资应隔离堆放，仓管员应及时告知仓库主任和供应部采购员进行协商处埋；特殊情况如托收单到而货未到；或货己到而无《发票(合同)》或《送货单》，应该向仓库主任和供应部采购员反映查询，直至消除
悬念挂账为止。 第八条：在办理物资入库验收时，如需相关部门专业人员共同验收，仓管员应告知仓库主任，并联系相关部门派员参加，如验收合格，应在《收料单》上签名。 第三部分物资的发放 第九条：发放物资必须坚持“一盘底、二核对、三发料、四减数”的原则。 第十条：各部门领用物资，领料人必须填制《计划领料单》，经领料部门负责人审核批准后，领料人凭单到仓库办理出库手续，仓库统计员核对后电脑填制《领料单》，经仓管员验明物资的规格、数最，送仓库主任签署，审批后发货。 第十一条：仓管员发料必须与领料人办理交接，仓库其他工作人员应予协助，并当面逐件点交清楚。如需仓库货车送货，司机应同时协助点交货物，将《领料单》第三联领用部门联随货同行，物资到达领用部门现场后，由现场收料人签收后带回交仓库主任核查。发料工作完成后，仓管员、领料人、发货人应在《领料单》上签名，第一联仓库自存，第二联送财务部记账，第三联领用部门随货同行回单联交仓阵主任核查。 第十二条：仓管员对任何部门应严格执行先办出库手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的错误做法，严禁白条发货：如遇生产抢修，经仓库主任同意，领料人可先写借条，由使用部门负责人签名后，可先行发货，但必须在第二天前将手续补办完毕。 第四部分物资的储存保管 第十三条：物资的储存保管，应根据物资的不同属性、特点和用途，进行