File Name11: DDIT_RDD_生产企业出口退税申报系统12.0SP1操作说明.doc
Function II11: 本文档用于出口退税申报系统操作说明
Author IIIIIK: 龙图信息
History IIKI1: 2014.03.23 Version 1.0 龙图信息
Reference II1:
Note IIIIILIII:
Key Words JI: 操作说明
Secrecy IIIKI:
出口退税申报系统12.0SP1操作说明
龙图信息2014.03.23
第1章.出口退税申报系统12.0SP1操作说明根据总局货劳司要求，现将出口退税申报系统进行升级调整。
1.1基础数据采集
1.1.1恢复国内免税原材申请录入
打开菜单“基础数据采集→其他退（免）税业务明细录入→国内免税原材申请录入”，如图：
填表说明：
1. 购进不计提进项税额的国内免税原材料用于加工出口货物的，企业应单独核算用于加工出口货物的免税原材料，并在免税原材料购进之日起至次月的增值税纳税申报期内，填报此表；
2.“所属期”规则：4位年份+2位月份，如：201207
3.“序号”规则：4位流水号，如：0001、0002...
4.“免抵退税抵减”：“免抵退税抵减”等于“原材料价格”ד退税率”/ 100
5.“不予抵扣抵减”：“不予抵扣抵减”等于“原材料价格”×（“征税率”-“退税率”）/ 100
1.2 免抵退税申报
1.2.1 生成明细申报数据
恢复国内免税原材申请表的申报数据功能，通过打开菜单“免抵退税申报 生成明细申报数据”进行申报，如图：
1.3打印申报报表
企业用户可通过菜单“免抵退税申报 打印申报报表”打印国内免税原材料申请表，如图：
1.3.1 国内免税原材申请表打印
1.4 反馈信息处理
通过打开菜单“反馈信息处理→税务机关反馈信息接收（读入）”将国内免税原材申请表的反馈数据读入到出口退税申报系统中，如图：
通过菜单“反馈信息处理→其他业务反馈信息查询→国内免税原材申请查询”可查询到反馈数
据，如图：
1.5撤销已申报数据
1.5.1撤销国内免税原材申请表数据
打开菜单“申报数据处理 撤销已申报数据”，对已申报的国内免税原材申请表数据进行撤销，如图：
输入所要撤销的“申报所属期”，申报数据范围选择“申报明细表数据”，如图：
单击“确定”按钮后，系统会显示该所属期下要撤销的数据条数，如图：
单击“确定”按钮后，系统提示：本次申报数据撤销成功！如图：
1.6 综合数据查询
1.6.1 国内免税原材申请表数据查询
打开菜单“综合数据查询→退（免）税数据查询（综合）→其他业务数据查询→国内免税原材申请查询”，对国内免税原材申请表数据进行查询，如图：