业务部质量职责
1、认真执行《药品管理法》及其实施条例、GSP及其实施细则、《药品流通监督管理办法》等法律法规，坚持“质量第一”的观念，依法经营。
2、负责把好药品的采购和销售关。
3、坚持“按需进货、择优采购”的原则，从具有合法证照并具有质量保证能力和一定质量信誉的生产厂家（或商家）购进药品。购进的药品应符合国家有关质量标准并有该药品的生产批件及质量检验报告。
4、签订购货合同时，应根据药品特性制定必要的质量条款（包括运输要求）。
5、配合质量管理部搞好首营企业、首营品种的审核工作。索取其合法证照、生产批件、药品质量标准及首批样品等。
6、药品销售，只可销售给具有合法资格、证照的单位，并对用户正确介绍药品性能、用途、用法、用量、禁忌、注意事项、贮存条件等，并及时反馈用户对药品质量的意见和要求。
7、药品购进或销售必须使用合法票据，做到票、账、货相符。
8、协助质管部做好公司质量信息的发布、传递、反馈等工作。
9、积极开展用户访问，做好信息服务工作，认真协助质管部处理顾客投诉和质量问题，完善服务水平，落实相关质量改进措施，不断提高服务质量。
10、做好本公司所营药品的质量查询工作。
首营品种与首营企业审核管理制度
1、首营企业：系指购进药品时，与本公司首次发生供需关系的药品生产或经营企业。
2、首营品种：系指本公司向某一药品生产企业首次购进的药品，包括药品的新规格、新剂型、新包装。
3、从首营企业购进药品或从生产企业购进首营品种，必须按本公司《药品购进（包括首营企业和首营品种）程序》进行。
4、首营企业和首营品种的审批必备资料
4.1 首营企业：对方必须提供其合法证照及GMP或GSP认证证书复印件并加盖红章，同时签订质量保
证协议。经销人员必须提供加盖企业公章和企业法人代表印章或签字的委托授权书，并标明委托授权范围及有效期；经销人员身份证、药品从业人员上岗证（若没有，督促对方进行当地市局培训）复印件；还应提供首营企业质量认证情况的有关证明。以上资料，必须核实其完整性、真实性及有效性。
4.2 首营品种：必须要求厂方提供加盖单位红色印章的合法证照复印件，药品质量标准、药品批准生产的批件（包括批准文号）。当地省药检所委托（或抽检）报告书或同批次的生产企业药品检验报告书、价格批文及药品包装、标签、说明书实样等资料。以上资料，必须核实其完整性、真实性及有效性。并了解药品的性能、用途、检验方法、储存条件，以及质量信誉等内容。
5、购进首次经营药品时，业务部应详细填报《首营品种审批表》，连同上述规定的资料及样品报业务部领导审核，再经质量管理部审核，审核合格后报质量副总经理审批，批准后方可经营。
6 、质量管理部将经公司质量副总经理审核批准的《首营品种审批表》及产品资料、使用说明书、标签等一起作为该药品的质量资料存档保存备查。（一般保存5年）
7、首营企业和首营品种的审核以资料的审核为主，对首营企业的审批如依据所报送的资料无法做出准确的判断时，业务部应会同质量管理部到首营企业进行实地考察并由质
量管理部写出书面考察报告，再上报审批。
8、首营品种与首营企业必须经质量审核批准后，方可开展业务往来。
9、首营品种与首营企业的审批原则上在2天内完成审批。
10、当生产企业对本公司经营的非首营品种发生规格、剂型或包装改变时，应按首营品种重新审核。
11、有关部门应相互协调、配合，如违反审核规定者，经查实，立即按公司奖惩规定处理。
药品购进管理制度
1、严格执行本公司《药品购进（包括首营企业和首营品种）程序》的规定，确保购进药品的合法性及质量可靠性。坚持“按需进货，质量第一”的原则，业务部每季度应编写《药品采购计划表》并有财务部、质量管理部参与评审，经业务部门落实后实施。计划应注重药品的实效性与合理性。
2、药品应从本公司审定的“合格供货方”中的单位购进，严禁从审定外的生产或经营企业购进药品。
3、购进药品应按照可以保证药品质量的进货质量管理程序进行，此程序包括以下环节：3.1 确定供
货企业的法定资格及质量信誉；
3.2 审核所购入药品的合法性及质量可靠性；
3.3 对与本企业进行业务联系的供货单位销售人员，进行合法资格的验证；
3.4 对首营品种（首营企业）填写“首营品种（首营企业）审批表”，并经质量管理部和质量副总经理的批准；
3.5 签订有明确质量条款的购货合同；
3.6 购货合同中质量条款的履行。
4、购进的药品应符合以下基本条件：
4.1 合法企业所生产或经营的药品；
4.2 具有法定的质量标准；
4.3 有法定的批准文号和产品批号，进口药品应有符合规定的、加盖了供货单位质量管理（检验）机构原印章的《进口药品注册证》或《医药产品注册证》和《进口药品检验报告书》或《进口药品通关单》复印件；
4.4 包装和标志符合有关规定和储运要求。
5、按《药品经营质量管理规范》及其实施细则、《合同法》等签订购销合同。除详细填明各项条款外，还应明确质量条款及有效期限，以明确质量责任，避免纠纷。
5.1 工商间合同应明确：
5.1.1 药品质量符合质量标准及有关质量要求；
5.1.2 药品附产品合格证；
5.1.3 药品包装符合有关规定和货物运输要求。
5.2 商商间合同应明确：
5.2.1 药品质量符合质量标准及有关质量要求；
5.2.2 药品附产品合格证；
5.2.3 购入进口药品，供应方应提供符合规定的证书和文件；
5.2.4 药品包装符合有关规定和货物运输要求。
5.3 签订后双方均应按合同规定认真履行。
6、采购合同如果不是以书面形式确立的，应签订注明各自质量责任的质量保证协议书，应明确有效期。
7、加强合同管理，建立合同档案。凡合同及有关质量保证协议的履行、变更，合同解除及来往文书、电话记录、电报、传真等，均须入档保存。
8、购进药品应符合国家药品标准且有合法票据，并按规定做好购进记录，做到票、账、货相符。《药品购进记录》应注明药品的品名、剂型、规格、有效期、生产厂商、供货单位、购进数量、购货日期等项内容。记录保存至超过药品有效期后1年，但不得少于3年。
9、业务部会同储运部及时了解药品库存结构情况，合理制定业务购进计划，在保证满足市场需求的前提下避免药品因积压、过期、滞销造成损失。
10、对有效期不足6个月的品种，不得采购。
11、首营企业和首营品种应按本公司《首营企业和首营品种审核管理制度》的规定办理相关审核手续。业务部经部门领导、质量管理部、质量副总经理审核批准后方可按程序规定购进。
12、每年年终业务部会同质量管理部、储运部对销量较大的、质量不稳定的、进货次数多的或新上市的药品进行质量分析、评审，并提出处理意见上报质量副总经理。填写《______年度进货情况质量评审记录》存档于质量管理部。
进口药品管理制度
1、国家对进口药品实行注册审批制度。进口药品必须取得中华人民共和国国家食品药品监督管理局核发的《进口药品注册证》，并经国家食品药品监督管理局授权的口岸药品检验所检验合格。
2、采购进口药品时，供货单位必须提供《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》或《进口药品通关单》的复印件，并加盖供货单位质量管理（检验）机构的原印章。
3、验收进口药品时应按以下有关规定进行
3.1 验收进口药品应依据加盖供货单位质量管理（检验）机构原印章的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》或《进口药品通关单》等证明资料进行验收，并做好《进口药品验收记录》。
3.2 进口药品内外包装的标签都必须用中文标明药品名称、主要成分、注册证号，并有中文说明书。
4、进口药品在库储存时应相对集中存放，保管员要认真核实进口药品的储存要求，合理调节控制库房温湿度储存条件，保证进口药品的合理储存。
5、销售进口药品时，应将加盖本单位质量管理机构原印章的进口药品有关证明文件随货发往购货方。生物制品管理制度
1、生物制品系指以天然或人工改造的微生物、生物毒素或生物组织及代谢产物为起始材料，采用生物学、分子生物学或生物化学、生物工程等相应技术制成的生物活性制品。大都是多肽或蛋白质类物质，性质很不稳定，因此要加强管理，确保质量。
2、购进生物制品，应严格按照《药品购进管理制度》和《药品购进（包括首营企业和首营品种）程序》从有质量保证能力的企业进货，严把质量关。
3、除特殊情况，购进的生物制品不应超过生产日期三个月。
4、生物制品在半小时内验收完毕，要及时将生物制品放入冷库储存。
5、验收生物制品要对包装、标签、外观性状以及有关要求的证明或文件进行逐一检查。
6、运输生物制品，应使用安装有空调设备的车辆，且采取必要的保温冷藏措施，确保运输过程中的药品质量。
效期药品管理制度
1、药品应标明有效期，未标明有效期或更改有效期的按劣药处理。
2、药品应按批号储存养护，近效期的药品应有明显标志。
3、未标明有效期的药品，入库验收时应判定为不合格药品，保管员应拒绝收货。
4、本公司规定药品近效期含义为：距药品有效期截止日期不足六个月的药品。
5、对有效期截止日期不足6个月的药品，不得验收入库。如有特殊情况需要，必须经质量副总经理批准后，方可验收入库。
6、药品出库严格执行“先产先出”、“近期先出”和按批号发货的原则。
7、对近效期药品养护员每月应填写《近效期药品催销表》，上报业务部和质量管理部。
8、业务部应按《近效期药品催销表》所列内容，及时组织销售或退换货，以避免药品过期失效，造成经济损失。
9、质量管理部应对近效期药品的养护工作进行监督、指导。
10、近效期药品过期失效后，应立即上报质量管理部，执行不合格药品的有关管理规定。
11、及时处理过期失效品种，严格杜绝失效过期药品发出。如出现一个过期药品发出，将对责任人按公司有关规定处理。
不合格药品管理制度：
1、本公司对质量不合格药品进行控制性管理，发现不合格药品应按《不合格药品的确认和处理程序》上报。
2、不合格药品包括内在质量不合格、外观质量不合格和包装质量不合格的药品。
3、不合格药品的确认：
3.1 验收员在进货验收时发现的外观质量及包装质量不符合法定质量标准的；
3.2 各级药检部门抽查检验不合格的；
3.3 公司质量管理部验收确认不合格的；
3.4 过期失效、霉烂变质及有其他质量问题的；
3.5 各级药监部门发文通知禁止销售的药品；
3.6 符合《药品管理法》中有关假、劣药定义的。
4、不合格药品的处理：
4.1 入库验收中发现的不合格药品，保管员不得办理入库手续，应将其放入调整后的适当货位并挂红色不合格标志。
4.2 在库养护或出库复核过程中怀疑为不合格药品的，应挂黄牌，暂停销售和发运，填写《复验单》，报质量管理部处理。
4.3 由公司质量管理部及各级药监部门检验出的不合格品或上级发文通知禁止销售的品种，必须立即停止销售，并通知回收，按《药品销售记录》追回销售出的不合格药品。
4.4 过期失效、霉烂变质被污染的药品，由仓库填写《不合格药品报损审批表》，送质量管理部审核签署意见后交质量副总经理复核及总经理审批，批准后方可报损。
4.5 凡因内在质量不合格等原因属假劣药品，应上报本市药品监督管理局并在其监督下进行报废、销毁，同时质量管理部做好《不合格药品报废、销毁记录》。
5、不合格药品的确认、报告、报损、销毁等均应有完整的手续和记录。
6 、对不合格品应查明质量不合格原因，分清质量责任，及时下达《不合格药品的原因处理及预防措施》进行处理。
7、如违反上述规定，擅自处理，按公司有关规定处理。
8、不合格药品管理的具体程序见本公司《不合格药品的确认和处理程序》。
购进退出药品管理制度
1、公司购进退出药品由保管员管理，并做好《药品购进退货记录》。
2、在库养护检查时发现的及销后退回的药品中批号较远的、临近有效期及其他不符合合同规定的药品，若质量合格应放于退货区，准备退货。
3、保管员及时通知业务部与供货方联系，办理退货手续。
4、若怀疑该药品属假药或劣药时，应立即通知质量管理部进行处理。质量管理部确认为不合格后，应上报济南市药监局，查明原因，分清责任，同时追回所销售出的药品。该品种应放于不合格区挂牌明示，待接到市药监局处理意见后，方可处理。
5 、购进药品经验收发现其包装、标签或说明书有破损、文字标识模糊不清，缺少文字内容或内容错误等不规范情况，由业务部与供货单位联系，办理退货手续。
6 、在库药品中非质量原因的药品出现滞销或需进行批号调剂时，由业务部门与供货方协商后，办理退货手续。
7、购进退出药品管理的具体程序按公司《药品购进退出程序》执行。
8、如违反上述规定，将按公司有关规定严肃处理。
销后退回药品管理制度
1、公司销后退回药品由业务部控制管理。
2、凡无正当理由或责任不应由本公司承担的退换货要求，不予受理。
3、对于退货药品，保管员应凭业务部门开具的《销售退回通知单》收货，调整适当货位并挂黄色退货标示牌。未接到《销售退回通知单》，保管员不得擅自接收退货药品。
4、对销后退回药品，验收员按《药品验收程序》进行逐批验收，有疑问时，报质量管理部复验（必要时经质量管理部同意送市药检所检验），并做好验收记录，记录保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。
4.1 经验收无质量问题，内外包装完好的，保管员应按合格品入库，继续销售。如因其他原因退给供货方，应通知业务部处理。
4.2 若经验收内外包装损坏或污染无法销售的，保管员必须将该批药品，调整适当货位并挂红色不合格标示牌，通知业务部与供货单位联系，作适当处理。
4.3 判定为不合格的药品，按《不合格药品的确认和处理程序》处理。
5、保管员必须做好《销售退回记录》，记录保存至超过药品有效期后一年,但不得少于三年，以确保退货记录的可跟踪性。
6、若怀疑该药品属假药或劣药时，应立即通知质量管理部进行处理。质量管理部确认后应上报济南市药监局，查明原因，分清责任，同时通知业务部追回所销售出的药品，作好《药品质量问题追踪表》。该品种应挂红色不合格标示牌，待接到市药监局处理意见后，方可销毁。
7、销后退回药品的处理情况定期分析。
8、销后退回药品管理的具体程序按公司《药品销后退回程序》执行。
9、如违反上述规定，将按公司有关规定严肃处理。
采购员职责
1、树立“质量第一”的观念，严格执行《药品管理法》等法律、法规。
2、坚持“按需进货，择优采购”的原则，把好质量关。
3、认真审查供货方的法定资格，考察其履行合同的能力，有疑问时配合质量管理部对其实地调查，签订质量保证协议。
4、签订购货合同时必须明确必要的质量条款。
5、配合质量管理部搞好首营品种的审核工作，向供货方索取合法证照、生产批文、药品质量标准和首批样品等。
6、了解供货方的生产、经营状况，及时反馈信息，为质量管理部开展有针对性的质量把关工作提供依据。
7、负责建立合格供货方及合格经营品种目录。
8、对公司依法经营、规范市场行为承担主要责任。
9、在进行药品采购时，必须加强经济核算，以适宜的价格购进最好的药品，为公司增加经济效益。销售员职责
1、加强“质量第一”的意识，严格按《药品管理法》规定办事。
2、负责收集客户资料，交质量管理部建立档案。与目标客户保持经常性联系并开展多种形式推广促销活动，活动形式严格执行国家法律、法规。
3、积极收集药品不良反应信息，认真对待用户来函，并及时向质量管理部报告。
4、对药品在销售过程中发现的质量问题，配合质量管理部及时查明原因并协助处理。
5、承接订货、履行购销合同。根据订货合同，积极与业务部联系，安排合同订货药品品种、数量、规格的销售。
6、负责售出药品的发运。装运药品要品名、标识清楚，数量准确，堆码整齐，不得将药品包装倒置、重压，堆码高度要适中，防止包装和药品破损。冷藏药品运输途中应有冷藏设施。
7、了解药品售后质量情况。协助做好不合格品的善后处理，因人为造成质量事故而损失的按有关规定处理。
8、负责办理客户退回药品的有关手续。
9、负责历年老账清欠、回收。
10、掌握市场动态，做好药品营销预测工作，在扩大药品营销的同时，为公司发展新品种、提高公司应变能力提供预见性的意见。
采购员工作内容及岗位职责 回复1楼2012-11-27 供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。负责本部门工作安排，督导其执行效果，本部以及与其相关部门的沟通协调工作，并对分管的工作承担责任。单据的收发、订单的接收及结果情况的跟进、文件资料的收发、管理。依相关部门的要求计划，确保生产用原材料、辅料的准时到料，并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。协助公司进行采购成本控制，不定时的向厂部总监汇报采购工作的运作情况。 一、工作概要： 供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。 二、主要职责： 1、解所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。 2、熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本，每月提交《原材料价格跟踪情况表》及市场调查报告。 3、遵循适价、适时、适量的采购原则，组织工程和品管人员对供应商进行评审和考核，并及时更新相关的《合格供应商一览表》。 4、配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。 5、对重点物料进行重点跟进并及时解决到料异常。 6、追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。
7、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。 8、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。 9、跟进跟单员的日常事物，并做好每日的日清工作。 10、协助财务中心做好对帐工作。 11、定期或不定期向采购主管汇报工作。 12、服从上级临时安排的其它工作。 采购跟单员工作岗位职责 一、工作概要： 每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。 二、主要职责： 1、所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。 2、及时更新相关材料的《合格供应商一览表》及相关资料。 3、配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。 4、追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。 5、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。 6、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。 7、服从采购员的日常工作安排，并每日做好日清工作。
物资采购部工作职责及工作标准 部门职能 全面负责本项目施工机械、施工用电、工程物资管理工作。 参与项目部重大机电、物资事故的调查、处理工作；参与项目部组织的机电、物资危险源的识别。 配合相关部门做好协作队伍各期验工扣款工作。协同相关部门做好经济活动分析工作。 物资采购部下设机电设备组、物资组。 工作内容与要求 一、关于机电设备组运营—— （一）工作职责 1、贯彻执行国家和上级关于施工机械、机电设备管理的方针、政策和颁发的有关规定，并根据项目实际制定相关的实施细则，并负责组织落实； 2、负责施工设备及采购质量要素的归口管理。负责制定项目年度机电设备购置计划和阶段性配件采购计划，作好设备及配件的技术、质量鉴定、保养工作，搞好重要设备、配件的使用和保养的技术交底； 3、负责解决大型施工机械拆、装和运行使用中的技术问题，组织大型设备的调试运行及交接验收工作； 4、负责机电、金结制作安装（预埋）、设备安装的质量检查、验收签证、质量等级评定和完工验收工作； 5、负责编制项目设备大修计划及费用安排，负责对报废机械、设备的鉴定和处理，并做好残值回收工作； 6、保管好各类机电设备，掌握各部门机电设备库存情况，作好项目内机电设备的调剂工作； 7、参加各类机电设备事故的调查、鉴定和处理； 8、参加施工机械、设备的技术会审、技术交底工作，负责设备图纸文件的审核和管理，建立设备技术档案； 9、负责制定各类施工机械、机电设备的操作和使用规程，落实岗位职责，提出操作员培训计划； 10、受项目部委托，会同有关部门办理项目部以外的机电设备的租赁事务。 11、负责场内加工的零配件、简易机械设备的设计和检验工作。 12、负责场内供电管理、系统调控、线路布设及有关负荷分配，保证场内正常的生产、生活供电。 13、完成项目部领导交办的其他工作。 （二）协作职责
【最新】采购部半年的个人工作总结 ___年已经走过了一半,在工作中,我始终坚持发现不足,改进不足,提高自己的业务能力,管理能力,职业水平,跟随公司发展的脚步不断进步.上半年,还有部分重点工作做得不够完善,成本问题.供应商问题.产品质量问题都没有得到根本的改善.在下半年的工作中,我将更认真的改正不足,努力学习,全面提升自己的综合素质和,为公司的发展做出更大更多的贡献!下面我将上半年的工作情况总结如下: 一.工作职责 1.制定采购计划,保证满足生产经营需要 2.选择合适的采购方式,经常与供应商保持联络及时了解所采购原材料的市场行情. 3.组织对采购物料的国内外市场行情进行跟踪并预测价格变化趋势,寻找物料供应来源. 4.及时与生产部门人员沟通,了解原材料的需求情况,合理控制库存,降低库存成本,使资金最有效的利用. 5.负责采购合同的制度.审核.签署并监督; 6.控制采购成本和费用,做好购货合同的跟踪制度,其中包括:订单价格的审核,订单交期控制. 7.质量事故的预防与处理,部门的日常管理工作,以及和其他部门的协调工作 ___年上半年公司生产形势较好,采购部门的工作量有所增加,纽扣.拉链.商标.毛皮.皮带等等辅料消耗都有明显增加.除了部分商标是客人指定的外,另外大部分是我部门人员独立采购的,上半年总共采购金额为_余万.此外,我们也对合作商家的供货质量进行了总体考核,上半年总共有39家辅料供应商与我公司合作,大货质量合格率达到1_%有30家;大货质量合格率达到90%以上的有6家,而还有3家的质量合格率仅仅只有80%.另外,一家新的毛皮工厂的质量当时供应商所发过来的毛皮有部分质量问题,破损较多,已经大大超出了我公司规定的检验标准,送到生产线上使用起来非常困难,严重的降低了生产效率,也影响了我们产品的质量.我部门马上通知供应商无偿调换新的毛皮给我公司并把以裁剪的毛皮缺少的部分无偿补足.供应商那边解释为工厂年初都是新工人,但该毛皮供应商已写
采购员考核评分表 物资部对采购员考核评分表 受考核人: 考核日期: 年月日 序号考核内容要求考核评分标准标准分考评分 有供货方营业执照、生产许可证等证件复印件(2分)。加盖该单位公章(2分)。不按此办理扣除供货方资料及分值。有询价记录(3分)，此记录是采购员在调查了解市场现行价格的基础上，经三比一算为实7 1 询价记录施采购提前提供的有价值的信息。若调查不及时，价格不真实，扣除分值。 采购计划必须经领导审批(2分)，未经批准擅自采购扣除分值。熟悉采购计划(3分)，采购员接物资采购计划到计划后必须了解其要求供货时间，材料的规格、型号及质量标准。盲目采购造成规格、质量不符5 2 退货的扣除分值。 采购的物资必须从询价表中选择供货方(2分)。按计划要求时间供到现场(4分)，做到不影响施 工生产，如因自已原因未按时供到现场的，影响施工生产，项目部有反映的扣除分值。大宗材料需物资采购签订订货合同(4分)。合同要求做到字迹清楚、内容齐全(5分)。合同执行会签制(1分)。并建17 3 档保存(1分)。不按此要求签订扣除分值。因应签未签或签订不当给企业造成损失的，还要视情 况给予相应的经济处罚和纪律处分。 物资运输要根据运量和运价情况制订合理的调运方案(2分)，保证及时运入运出，又降低成本;
保证所运物资安全到达(3分)。做到运输物资不受损伤和途中丢失。小型材料自有车辆能拉的不物资运输 10 4 能雇用社会车辆(2分)，根据运费报销单检查，违反扣除分值。对自有车辆爱护保养，做到车容 整洁(1分)，随时抽查。行驶安全(2分)，根据发生交通事故情况考核。 采购物资采购员必须亲自同收料员共同点交(2分)，根据平时工作抽查检查。该检尺检尺、该称 重的称重(2分);根据逐日收料登记表检查。收料小票、入库单随时办理(2分)。物资合格证、物资验收 10 5 生产许可证和检验报告等证件做到随货同行(4分)，若经检查发现在事后补办或因拖延无法补办 的扣除分值。 物资采购前，采购员要了解掌握各项目工地是否有闲置积压的物资，做到调剂余缺(4分)，尤其 是再用的木材、竹胶板、电缆、水线和电器材料，如发现有旧料再采购新品的，扣除分值。由于各物资调剂 8 6 种原因造成多余物资需退货的及时退货(4分)，不及时退货造成物资生锈变质，重复搬运的扣除 分值。 考核部门:物资部考核人: 第 1 页共 2 页 物资部对采购员考核评分表 受考核人: 考核日期:年月日 标准序号考核内容要求考核评分标准考评分分 按要求记采购借款台帐(2分)。台帐记载齐全(2分)，台帐要按现金、支票以及供货方的付款挂帐，
采购员的岗位职责和工作流程 1、职务：采购员 2、报告对象：采购部经理 3、督导联系部门：酒店各部门 4、岗位职责： 4、1、经常到各部门了解物资使用情况及请购物资的规格、型号、数量，避免错购； 4、2、认真核实各部门的请购计划，根据仓库存货情况，定出实际采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理。防止物资积压，做好物资使用的周期计划； 4、3、对各部门所需物资按急先缓后的原则安排采购，积极与供货单位经常取得联系； 4、4、严格遵守财务制度，购进的一切货物首先办理进仓手续，然后到财务报帐，不拖帐、挂帐； 4、5、与仓库联系，落实当天的物资的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关。然后通知申购部门，及时领出； 4、6、尽量做到单据（或发票）随货同行，交仓管员验收，如因省外物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量通知仓管员做好收货准备； 4、7、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划； 5、上岗条件： 5、1、具有中专以上文化程度； 5、2、具有较强的工作责任感和事业心； 5、3、原则性强，工作细心，能吃苦耐劳； 6、工作流程： 6、1、食品采购： 6、1、1、由仓管部根据各营业点需要，订出各类正常库存货物的月度使用量，交总经理审批，然后交采购部计划采购，另由仓管部根据食品部门的需要情况，定出各类物资的最高存量和最低存量；
6、1、2、为了加强采购工作的计划性和提高工作效率，各类货物基本采取定期补给的方法； 6、1、3、大米、面粉（含面粉干制品）、进口餐料、酒类、干货等可每月进货一次； 6、1、4、糖、饮料可每15天进货一次； 6、1、5、油类、调类品类、箱装冻品可每周进货一次； 6、1、6、鲜活类及米面湿制品可不做库存，每天根据饮食部门之订货计划如数采购； 6、2、食品请购： 6、2、1、仓管部的正常库存补充计划，须根据该部制定并经总经理审批同意的月度计划而填写请购单，提前十天交采购部经理审批后交采购员办理； 6、2、2、每日进货的鲜活类，由餐饮部主厨于进货前一天的晚上8：00前填好的请购单送交采购部经理审批后交采购员办理（特殊情况或特殊品种可由仓管部作出适当库存）； 6、2、3、计划外的急购申请，须由使用部门向仓管部门填制请购单，由中、西厨总厨签字批准后，交采购部及时办理； 6、2、4、非采购部人员对客户下达的采购指令，一律无效； 6、3、定价： 6、3、1、属于仓管部正常库存的货物采购，采购员须将三家以上报价（人民币）报采购部经理审定后方可办理； 6、3、2、干货、海味、糖、油、面及其制品等，每月一期定价方法如上； 6、4、采购： 6、4、1、采购部根据仓管填制的各类品种、规格、数量的请购单进行购买；6、4、2、食品采购人员落实采购计划后，须将供货客户、供货时间、品种、数量、单价等情况通知仓管部，以便仓管部验收； 6、4、3、验收手续按仓管部和管理细则办，仓管部应及时将验收情况通知采购部以便及时处理,保证供应；
宁波奇胜运动器材有限公司文件编号：批准日期：批准人：采购员工作标准修改次数：0 编制人：审核人： 1、范围 本标准规定了采购员的责任、职权、工作内容和要求、检查与考核。 本标准适用于采购员岗位。 2、责任 2.1 在采购经理的领导下，负责全公司生产经营活动需要的各项物资的采购工作，确保全公司的生产经 营计划按期完成。 2.2 保证采购的物资符合质量标准要求。 2.3 负责组织收集市场物资信息。 3、职权 3.1 经总经理授权，有权代表公司对外签订采购合同（订单）。 3.2 有权向质检部门征询采购物资的质量状况，以便对供方进行质量评估。 3.3 必要时对各部门的用料计划进行审核。 3.4 有权拒绝各部门未按审批程序上报的物资采购申请。 4、工作内容和要求 4.1 根据“生产任务单”和“采购申请单”，及时发出“采购订单），按时完成各项采购任务。采购订单 应及时呈报采购经理。对难以按计划要求实现的采购项目，要在2小时内向采购经理报告。 4.2 组织和建立物资供方的档案资料，搜集市场信息。 4.3 对计划员制定的生产作业（采购）计划应认真复核，发现问题应及时提出意见和建议。 4.4 协助采购经理、仓库和计划员制定库存物资最高和最低储备标准，报部门主管审批后执行。 4.5 采购物资要遵守国家政策、法令、法规和公司各项规章制度，维护公司利益，杜绝违法乱纪。实 施采购时要比价采购、货比三家、择优、择廉、就近、就便，不断降低采购费用。提高与供方交往的能力，坚持原则性与灵活性的统一，诚信为本，和睦相处，礼貌待人。 4.6 严禁购入不合格品。供方送货到厂后，要协助统计员、计划员开具送检单，配合检验员进行质量检 验。质检结束后，应迅速将检验结果反馈相关供方。 4.7 经常深入主管物资的使用部门，查看主管物资的使用情况，对质量差和质量不稳定的供方，要及时 反馈质量信息。 4.8 对质检部门检验为不合格的外购材料、配件和外协件，应立即提出让步接收、索赔或退货处理意见， 并应通知该供方提高产品质量或补发、调换材料、配件和外协件，确保生产需要。 4.9 对供方提供不合格品或不按合同执行，给公司生产经营活动造成损失的，应视其程度，要求其予以 赔偿。 4.10 配合采购经理经常考察供方的质量保证能力，不断筛选、稳定合格供方。对多次出现质量问题的 合格供方，应按《ISO9000质量保证体系》内容，向该供方提出限期整改要求。对在限期整改时间内未达到我公司要求的合格供方可向主管领导建议取消其合格供方资格。 4.11 每天向采购经理汇报采购计划执行情况，通报物资市场信息。对采购过程中遇到的问题，要及时 向采购经理反映，以便于采取应对措施。 4.12 根据物资采购进度，定期（每周）不定期（有必要时）向采购经理和财务部门汇报物资采购资金 动态，提出意见和建议，配合采购经理做好资金的合理调配和使用。 4.13.合理控制物流和运输成本。 4.14.每月一次将采购价格变动情况书面上报采购经理，市场价格波动较大时，应填报采购价格审批单， 经采购经理报总经理审批。 4.1 5.做好领导交办的临时工作任务。 5、检查与考核 5.1.采购员的工作受采购经理和行政部检查与考核。 5.2.根据工作任务完成情况，按公司《管理干部岗位绩效考核条例》进行奖惩。
( 工作总结 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2020年采购员年终工作总结范 文 Year end work summary model of purchasers in 2020
2020年采购员年终工作总结范文 20XX年采购员年终工作总结 千里之行，始于足下。人的一生就像城市中的公车，会到达许许多多的驿站。每到达一个驿站，就意味着一个新的征程;每路过一个驿站，就能带走很多宝贵的财富。 回顾***年，是学习的一年，工作经验、客户资料、社会交流等等一切都是从头开始;从无到有，从有到会，从会到稳;这一过程都离不开公司领导的带领和个人的努力。回顾***年，是感恩的一年，真心感谢佳润公司给我提供磨练自己的机会;更感谢公司领导一直以来对我的信任与栽培;同时也感谢公司全体同事们的支持与帮助。 首先，谈谈自己这段时间心态的转变。坦白讲，如果说从到公司来就一直以火一般的热忱投入到工作中，那是虚伪的空话。曾经
想到过离开。可以说，这段时间工作的过程也是我自己心态不断调整、成熟的过程。最初觉得只要充分发挥自己的特长，那么不论所做的工作怎样，都不会觉得工作上的劳苦，但扪心自问，塬来学的知识何以致用，你的特长在哪里，刚换行业的工作使我迷茫，不知自己的定位;是不是不适合做这个行业。在採购工作中，从下单、询价、催货直到物料顺利到达公司仓库，要把工作完成感觉是很容易的，可实际把工作做得出色、有创造性却是很不容易的。所以，调整好心态的我渐渐的明白了，在各个岗位都有发展才能、增长知识的机会。如果我们能以充分的热情去做最平凡的工作，也能成为最精巧的工人;如果以冷淡的态度去做尚的工作，也不过是个平庸的工匠。心态的调整使我更加明白，不论做任何事，必须竭尽全力，这种精神的有无可以决定一个人日后事业上的成功或失败。如果一个人领悟了通过全力工作来免除工作中辛劳的方法，那么他也就掌握了达到成功的塬理。倘若能处处以主动、努力的精神来工作，那么无论在怎样的岗位上都能丰富他人生的经歷。拥有积极的心态，就会拥有一生的成功。
采购员的岗位职责和工作流程1 采购员的岗位职责和工作流程 1、职务：采购员 2、报告对象：采购部经理 3、督导联系部门：酒店各部门 4、岗位职责： 4、1、经常到各部门了解物资使用情况及请购物资的规格、型号、数量，避免错购； 4、2、认真核实各部门的请购计划，根据仓库存货情况，定出实际采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理。防止物资积压，做好物资使用的周期计划； 4、3、对各部门所需物资按急先缓后的原则安排采购，积极与供货单位经常取得联系； 4、4、严格遵守财务制度，购进的一切货物首先办理进仓手续，然后到财务报帐，不拖帐、挂帐； 4、5、与仓库联系，落实当天的物资的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关。然后通知申购部门，及时领出； 4、6、尽量做到单据（或发票）随货同行，交仓管员验收，如因省外物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量通知仓管员做好收货准备；
4、7、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划； 5、上岗条件： 5、1、具有中专以上文化程度； 5、2、具有较强的工作责任感和事业心； 5、3、原则性强，工作细心，能吃苦耐劳； 6、工作流程： 6、1、食品采购： 6、1、1、由仓管部根据各营业点需要，订出各类正常库存货物的月度使用量，交总经理审批，然后交采购部计划采购，另由仓管部根据食品部门的需要情况，定出各类物资的最高存量和最低存量； 6、1、2、为了加强采购工作的计划性和提高工作效率，各类货物基本采取定期补给的方法； 6、1、3、大米、面粉（含面粉干制品）、进口餐料、酒类、干货等可每月进货一次； 6、1、4、糖、饮料可每15天进货一次； 6、1、5、油类、调类品类、箱装冻品可每周进货一次； 6、1、6、鲜活类及米面湿制品可不做库存，每天根据饮食部门之订货计划如数采购； 6、2、食品请购：
采购员岗位职责 [字体：大中小] [日期：2008-05-04] 来源：作者： 采购员岗位职责 据资深业内人士分析，一名优秀的采购人员必须符合以下条件：1、专业基础：必须了解包括采购流程、采购质检、供应流程、供货商网络建立、价格体系等专业知识。2、采购经验：采购是一个注重经验的职位，一般都需有3—5年的经验，采购总监则需要8年以上的经验。3、行业背景：各个行业在采购产品、流程、质检、价格等方面差异较大，因此还必须具有一定的行业背景。4、沟通谈判能力：良好的沟通协调和商务谈判能力是采购人员的必备技能。5、外语能力：采购越来越成为一种全球化的商业活动，采购人员的英语听说读写能力必须过关。 采购员岗位职责 一、贯彻执行公司的质量方针、目标和各项管理制度。 二、负责市场调研，提供符合公司要求的供应商名单，建立合格分供方档案。 三、执行询价、比价、议价制度，努力降低采购成本。 四、对商务谈判、采购进度、质量检验等全过程负责，按时完成采购任务，保证生产的正常进行。 五、办理部分需要现金采购物资的个人借款和采购货款的结算手续。 六、负责不合格品的处理。 七、对采购业务进行汇总、分析，需要时向管理层提供采购报告。 八、负责供应商的管理，与供应商维持健康、良好的商业合作关系；协助公司法律顾问处理与供应商的各种纠纷。 九、参与合同评审，配合有关部门做好报价、采购成本、交货期方面的方案。 十、参与设计评审，配合研发部门开发新产品供应商。 十一、完成上级领导交办的其他工作。 十二、虚心接受监督，努力使采购工作公开、公正、透明，廉洁高效。 采购人员的几项工作职责
作者：wlp 来源：转载发布时间：2009年03月04日 采购是指企业在一定的条件下向供应商购买其产品作为企业资源以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。是最能满足企业要求的形式为企业的经营、生存和主要及辅助业务活动提供从外部引入产品、服务、技术和信息的活动。 采购的速度、效率、订单的执行情况，会直接影响到企业是否能够快速地满足客户的需求。采购成本的高低会直接影响到企业最终产品的定价情况。只有通过企业内部之间及外部的采购协同作业，供应链系统方可准时响应用户的需求，同时降低总体拥有成本。 采购员职位概要：完成采购招投标工作，搜集采购物资有关信息，为上级采购决策提供依据。 采购员的工作职责 1、工作说明：公司采购员的最高职责是尽最大可能选择和保持丰富的商品品种，为公司的顾客提供商品的最大价值。 2、基本规定事项 1）作为采购部的员工必须对公司绝对忠诚。不接受厂商的回扣、旅游招待、赠品、宴会，违者将按公司有关规定处理。 2）采购人员必须了解本部门的专业知识，避免采购假冒伪劣商品及被厂商蒙骗。 3）采购人员必须具备丰富的商品知识，慎重选择商品，建立商品组织，控制商品结构，清除滞销商品，经常引进新商品，维持商品的快速周转及新鲜度。 4）控制毛利，尽量达到目标毛利；创造销售业绩，完成目标值。 5）采购人员必须考虑新商品的陈列问题，对正常陈列的商品要画出商品陈列图（MODULER），促销商品应注明其陈列方式。 6）采购人员应密切注意市场行情的变化，掌握市场信息。 7）采购人员应随时关注天气的变化，及时调节受影响的商品的库存。 8）采购人员应经常深入卖场，了解商情、客情，以期创造最佳的销售业绩。 9）采购人员应建立稳定的采购渠道，寻找充足的货源，避免脱销。 10）采购人员必须适时开发新商品。 11）采购人员应经常做市场调查，掌握竞争对手的商品构成、价格策略、促销手段等。并采取相应对策。
公司采购部年工作总结 时光如白驹过隙一样转瞬即逝，即将告别二零壹壹年，回首过去的一年，内心不禁感慨万千，虽然工作忙忙碌碌，但忙碌的很有意义，一年中学到很多的东西，无论在思想上还是在业务能力上都有很大的提高与进步。时光带走了岁月，却留下了永恒的记忆。现将主要情况总结如下： 一、加强理论学习，努力提高政治思想素质。 认真学习各种党的思想、理论知识，以一个共产党员的标准严格要求自己。在思想上，认真学习邓小平理论、领会党的中共十六届六中全会精神，学习党的基本知识和有关政治思想文件、书籍，深刻领会胡总书记的讲话精神，并把它作为思想的纲领，行动的指南;积极参加党委组织的各种政治学习及教育活动，学习了“八荣八耻”的内容并参与了“倡荣摒耻”的活动; 在党员及先进同志们的帮助下，思想不断的提高。 我时刻提醒自己任何时候思想决不能放松，行为决不能堕落，要时刻牢记为人民服务的宗旨，明白自己所肩负的责任;时刻不忘领导对自己的信任与支持，同事们给予的关怀与帮助，永远怀有感激之情，是他们使我不断进步与成长。一定要积极参与公司及车间的建设，在工作中要起到模范带头作用，做广大职工的表率。 二、积极开展工作，力求业务能力不断提高。 1、踏实认真，更好的完成本职工作。 一年中，紧紧围绕公司的生产和经营开展工作，由于车间生产的品种多、任务大、且需求急等，采购工作一直处于忙碌之中。车间常规生产的品种有30余种，常用的原辅料就多达100多种，涉及的内外包材多达200多个规格，供应商就有90多家。虽然工作忙，任务大，但我经过不断努力，克服种种困难，忙而不乱的开展，从未因个人原因耽误生产。从供应商的选择与管理到采购计划的下发，采购价格的控制到交货期和质量的控制等，我都严格管理，有条不紊，一丝不苟。 另外，除车间的原辅料、包材、机物料的采购工作外，还负责公司质量保证部日常的试剂、玻璃仪器、各种物料及日常杂品的采购工作，虽然是领导交予的额外工作，但我都尽职尽责，不懈努力的完成。 2、千方百计，降低采购成本。
采购管理制度与工作流程 一、目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、适用范围： 适用于本医院采购管理。 三、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算 采购流程图如下图所示：
2） 供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算 3、申请商品采购流程图
1）各部门提出采购需求， 2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报院长、财务审批； 3）审批通过后，由采购主管下单。 4、申请付款流程图 2） 计划主管根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致，不一致的找出原因，调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款； 3） 采购部审批到期应付款 4） 院长批准付款 5、商品到货验收流程 2） 验收后打入库单，核对入库单金额是否与送货单金额一致，一致后方可审核入库，不一致需报采购审核， 采购在当日给予答复 6、退货流程 12） 采购部根据供应商合同和合作情况，审核退货申请 3） 审核通过可退回仓库，仓库每周以供应商为单位做退货单 4） 不能退回供应商的，做报损处理，报损比例不得超过0.5% 四、 采购管理制度： 1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。 2) 建立、建全比价制度，保证采购产品的质优价廉。 3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。 4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。 5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。 6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。
采购工作标准与程序 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】
工作程序与标准 采购部
目录 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
工作程序与标准 部 财务部分部门：采购部岗位：采购部经理 门： 工 开晨会日期：2020年11月14日作： 程序与标准 1.每日Am8:00到办公室，主持会议； 2.检查每位采购员昨日任务完成情况，听取每位采购员的汇报； 3.解答每位采购员昨日工作中遇到的疑难问题； 4.分配当日工作任务； 5.传达上级领导的指示精神。
工作程序与标准 部 财务部分部门：采购部岗位：采购部经理 门： 工 审批采购订单日期：2020年11月14日作： 程序与标准 1.接到秘书转来采购订单； 2.审查采购品种、规格是否符合饭店所需； 3.审查单价是否与上次进货一致，是否与自己掌握的市场价接近； 4.如有差异，要询问采购员，进行询价或更正； 5.签字。
工作程序与标准 财务部分部门：采购部岗位：采购部经理、主管部 门： 工 洽谈合同日期：2020年11月14日作： 程序与标准 1.洽谈合同前，与相关人员对合同标的的性能、功用、可替代性、市场价 格、生产工艺、生产厂商或供应商等进行认真的研究，确定底价； 2.约见厂商或供应商； 3.抛出不尽情理的要求或价格，或先介绍我们的难处，取得对方同情，或先 叙旧，以瓦解对方防线； 4.逐渐让步； 5.当价格达到我方心理价位后，如对方也已认可，可抛出附带要求； 6.售后服务、赞助……； 7.双方达成一致意见； 8.就合同具体内容进行洽谈； 9.双方签字； 10.报批。 11.接到采购订单后，进行电话联系或联系车辆亲临市场采购。 12.物品到店后，送验货部验收。
采购专员年终个人工作总结 采购专员年终个人工作总结1 不管是任何工作，都有一个从不懂到懂，从陌生到熟悉的过程，当经历了这个过程，则是一大成长。例如企业采购，采购员的岗位职责是否完全履行，在采购员工作总结中充分体现以及成长过程。首先我的感谢公司能给我一个展示自己的舞台，突破自己的机会，这也是人生中的一个转折点，让我人生了许许多多不同的事情，等等一些事物，从一个不懂得我，内向，怕失败的我，到现在什么都不怕的我，也不那么内向了，什么都敢面对的我，从而让我走上了不怕失败，不怕累，有了勇敢追求的我，让我更加自信的去做完每天的事情。 这是我第一次踏上销售的道路，从此我也喜欢上了它，慢慢产生的感情，它让我改变了很多，从整个人都改变了，更加的成熟了，有了一丝经验，说话也不会那么吞吞吐吐了，不会那么谦虚了些。 记得我第一次去拜访客户时，看到采购不知道从哪里说起，当时心里特别的紧张，全身都在颤抖，不知道怎么沟通，也让自己见识了什么是销售，所以人的一生谁都有第一次去尝试，去找到不足的地方，当时在想不管是成功还是失败，都没关系，只要勇敢去面对，去追求，总有突破自己的时候，总会有成功的那一天。 相信自己，每天做的都是给自己以后有个好的铺垫，因
为每天做的事情都不一样，发生的事情也不同，所以我每天都在想自己不足的地方，给自己打气，给自己加油，晚上睡觉也想，给自己施加压力，回忆每天跑下来的客户，哪个客户每有预约到，下一次一定要拜访到，不惜一切代价完成它。 让我记忆最深刻的是，去拜访一位客户，他是老板，那时我也刚刚起步不久，面对他的时候，也让我丑目不看，我说的每一句话都让他知道，甚至他知道我是个刚刚来到这个行业，他问我很多东西我都答不上，让我打击很大，同时让我在工作种有了新的认识，新的变化。 其实发现自己有很多不足之处，不如跟客户交谈的时候，说着说着，就不知道说什么了，社会经验还没达到一定的程度，有时候还是会表入出紧张的情绪，说话不够沉稳，不会转弯，大脑的思维没转起来，有点粗心敢，相信自己以后慢慢会好起来。 在做销售中，时常会遇到困难是很正常，而每次都要准备好失败的总结，它也会带许许多多的乐趣，财富等等，也会给你带来竞争的对手，所以我们要好好珍惜身边，没点每滴，不要让自己后悔，相信自己总会有突破，每天给自己一点自信，你会成功的。压力带来了累的感觉，累中也融进了收获的快乐。 在这个年度总结中，我特别要感谢我的领导，我的同事，因为是领导的信任和鼓励，让我的工作能力有了大的提高，心理素质也越来越好。同时，工作中同事之间的相互配合和理解让我的工作才如此顺利的进行，所以我的进步与我的领
供应部采购员考核细则 一、常规考核标准 1、迟到、早退、擅离工作岗位的（包括正常上班和值班时间）每发现一次扣2分。 2、旷工，视情节一次扣3-5分。 3、酒后上岗的（除公司经理批准的陪同有关客人可少量饮酒外）一次扣2分；因酒后上岗影响个人和他人工作的，视情节一次扣3-5分；酗酒闹事的，出现一次岗位待业一个月，出现两次及以上的，无期限下岗。 4、工作期间做与工作无关事宜，上网聊天玩游戏的一次扣2分。 5、不爱护公用办公设备和办公用品的一次扣2分。 6、不能够保证本人办公区域卫生整洁、规范有序的每次扣2分。 7、工作不负责，浪费公司资源，造成经济损失的，视情节每次扣2-3分，同时根据经济损失情况，追究赔偿责任。 8、、工作计划编报中避重就轻、计划不具体、不量化、没有明确的时间段，且有迟报的，每次扣2分。 9、保持手机24小时开机，电话无人接听、未及时回复，出现二次以上，扣2分，出现三次以上或影响工作的，扣除三个月的话费。 10、对常规性工作漫不经心，对所辖工作毫无起色，时常需领导督办后才去完成，每次扣2分。 11、偷盗公司财产或他人财、物的，一经发现，最低处以岗位待业一个月直至开除。 12、处室内部人员闹不团结、不配合、推诿、攀比，从而影响公司整体工作进程，受到公司领导不点名警示批评一次扣1分，受到点名批评一次扣2分。 13、在公司与外部或公司内部各项业务往来中，假公济私、欺上瞒下、吃拿卡要、捞取好处，一经反映或举报，公司将本着对反映问题者高度负责的态度，同时也为了挽救相关负责人，公司将做出严肃处理，直至调整岗位。 二、本职工作考核标准 1、因本职工作不熟练或无法遵守各项工作标准和流程而影响工作的，一次扣1分。
采购部工作流程制度 一、目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算
合同的签订 交货验收 验收合格 下单 建立供应商资料 采购计划 审批 寻找供应商 采 销 部 XXX 采 购 部 XXX 销 售 部 XXX 总监 寻价、比价、议价 采购洽谈 采购需求 验收 不合格 退货 财务结算 计划对账 入仓
一、申请商品采购流程图 二、申请付款流程图 三、商品到货验收流程 1） 采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2） 供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价 。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 采购部审批（有合同） 采购部审批（无合同） 总监审批 项目部 提出需求 采购订购 采购 采购部长审批 根据供应商帐期限 财务审批 审核入库单 仓库凭入库单确认型号、数量、包装等 合格进仓，不合格退回供应商 仓管打入库单 对账
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-040048 电子采购员岗位职责(标准
电子采购员岗位职责(标准版) 一、负责对公司的原材料、设备、办公、劳保、生产用品、水、暖、电气、基建维修材料等物资的采购工作。 二、根据各办公室需要，制定各类物品的临时采购计划，报请领导审批后及时采购。 三、做好预算工作，计划采购，计划用款，注重质量，注意节俭。 四、加强票据管理，防止丢失，做好物资采购用款申请、报销工作，严格执行财经制度，履行验收入库手续，做到物件、凭证对口，一次借款，一次清帐。 五、对生产急需物品，必须全力以赴积极采购。 六、贵重物品，订制品应会同有关部门看样品后采购。 七、了解市场行情，进行货源调查，择优选择，做到物优价廉。 八、按生产计划要求到公司规定的供应商处采购。 九、做好供应商的付款申请。 十、严格按照材料计划的数量、规格、型号采购，不得搞计划外的盲目采购。 十一、搞好调查研究，掌握市场信息。 十二、热爱本职工作，忠于职守，按时完成采购任务，树立为生产，工作服务的观点。
十三、完成领导交办的其他工作。 必须走出办公室，用自己的专长，协助其它部门改善、增强功能。也就是说，用自己的优势，服务你的「内部客户」。 所有部门中，最常替企业创造价值的，大概就属研发、营销、企划、销售业务等部门。因为他们替公司创造新产品、创造获利，直接提升了公司的价值。 可是，创造价值，应该没有部门的差别。 不管任何部门，只要能认清楚你在组织中的「内部客户」是谁？合作伙伴是谁？主动出击，让自己和公司组织与供应链紧密地结合在一起，就可以创造价值。 以采购为例，在许多公司里，采购人员通常扮演一个比较被动的角色。不管是采购营运管理所需的设备、工具，或是采购生产所需要的原料、零组件，最大的功能，就是替公司省钱，节省成本。 一般而言，采购商品与服务占公司总成本的比重，可以高达七成。所以，企业主管都知道，采购做的好，可以直接改善基本面。 麦肯锡最新的研究认为，采购人员在组织中的价值，应该不仅止于此。大部份采购人员与公司主管忽略了，其实采购也可以在制定策略、创新、研发，甚至拟定策略上，扮演更积极的角色，替公司创造价值。 像采购部门这种传统上比较被动的部门，该如何扮演更积极的角色？ 采购员的岗位职责相对于生产等部门来说，更为的简单，不同的行业会因行业的特殊性而有所不同，但具体上都可以从以下层面去展开。 采购员岗位职责 一、采购员负责原材料等物资的采购工作。 二、采购员必须遵守国家有关财政法规和财务制度，不得徇私舞弊。
20XX年采购员工作总结个人不足 采购的职责主要在于买质量好的商品,谈最好的供货条件,做好促销企划工作,为公司取得最大的利润。要实现这些目标,需要优秀的采购人员。今天xx给大家整理了采购员工作总结，希望对大家有所帮助。 采购员工作总结范文一 201x年马上就要过去了，再回首，思考亦多，感慨亦多，收获亦多。“忙并收获着，累并快乐着”成了心曲的主旋律，常鸣耳盼。对我来讲是印象深刻的一年，我来采购部整整一年，一切都是从零开始的。总结自己在这一年的工作情况，总的来说201x年是我成长的一年，学习的一年。压力带来了累的感觉，累中也融进了收获的快乐。在这个年度总结中，我特别要感谢我的领导，我的同事，因为是领导的信任和鼓励，让我的工作能力有了大的提高，心理素质也越来越好。同时，工作中同事之间的相互配合和理解让我的工作才如此顺利的进行，所以我的进步与我的领导和同事是密不可分的。 现简单回顾一年我的主要工作情况： 一、工作调度和职责 开始初步摄入采购工作。在领导和同事的帮助下对工作有了基本的掌握和了解。在熟悉工作流程后，和供应商做好
必要的沟通和联系。采购部是一个公司很关键的部门，它牵涉到公司的盈利问题。所以基于工作的本身职责，在每时每刻我都很谨慎的工作，一是在了解原材料的市场价后选择对我司最有益的一家公司采购，在原材料订料之后，跟踪原材料的到货情况，做到客户的交货期不因为原材料的到货情况而受到影响。其次负责公司员工的社保缴纳的工作。 4月份，公司现任经理上任，随着公司订单的逐步增加，工作量也随之加大，负责采购的同时，安排车间的工作计划。刚开始很不适应，经过两个多月的磨合之后，工作才有了一定的进展。8月份将公司为员工缴纳社保的工作移交给徐叶负责。 12月初，由于各方面的原因，经过领导更周密的考虑，我的工作任务定为原材料的采购和生产计划资料的更新。这样更有利于车间生产协调安排。 二、工作中的不足与今后努力的方向 这一年我一直对自己严格要求，始终坚持脚踏实地工作。谦虚谨慎，主动接受领导和车间工作人员的意见，不断改进工作中存在的问题。积极配合同事之间的工作，力求把工作做到最好!这一年来虽然工作进步很大，但是不足的地方仍有很多。比如：一些棘手的单子，料订下去之后，即使在客户答应了交货期的情况下，仍要不断跟踪，防止有万一发生。又，在订料的过程中一定要谨慎谨慎再谨慎，绝对不
采购部门工作职责 为了更好地开展本部门的工作、服务其他部门，特将本部门的工作职责汇编成流程汇总如下： 采购部门工作按细化程度可分为两大类，每日工作流程和采购日常工作流程。 一、每日工作流程 ①每天早上关注原材料使用情况及库存情况，发现原料库存不能满足本日生产用量及时与 生产部门沟通，并上报本部门领导后，及时与供应商取得联系，及时安排原料采购。确保原料满足生产使用量。 ②每天关注产成品的库存，并结合上级部门下达的发货通知单，积极主动地与生产部门沟 通，并与配货站及时沟通，合理安排发货。 ③每天关注盐酸、溴素的购进与使用情况。并及时准确地登录寿光市公安局溴素管理平台 山东润格盐酸管理系统。 ④每天关注生产车间日报表，关注报表准确性与及时性，将前一天的购进情况及时准确地 报告给上级部门。 ⑤每天下午关注原料库存情况并根据生产需要及时安排第二天的原料购进。 ⑥每天关注备品备件用量情况，及时与生产部门汇报领导，合理安排采购。 ⑦每天关注易制爆化学品购买使用情况，根据报备时间每月两次将报表送寿光市公安局治 安大队，并取回盖章回执。 ⑧第三类易制毒化学品每年要上交年报报表到寿光市禁毒大队（年盐酸、丙酮化学品报 备表） 二、日常工作流程 按照工作内容可分为原料采购、物资采购、车床加工、电机维修、吊车作业工作流程、发票结算工作流程、发货工作流程、报款、借款工作流程、合同管理、以及工作的其他事项1．①原料采购、备品备件采购工作流程②物资采购工作流程
①原料车辆进入厂区程序说明 1、原料车进厂原料进厂由采购科办理入场手续，填制入厂通知单（通知单背面印有 车辆入场须知，由司机阅读后在“我已阅读”处签字），进门前将车辆入厂通知单 交由门卫，放行后方可进入厂区。 2、原料检验进入厂区后，先由化验室人员取样检查，检验结果合格后方可过磅卸车。 当检验结果不合格时，先通知采购科，由采购科与生产部门协商后，做出相应处理 （让步接收或者退货） 3、原料卸车化验合格后，由生产部门同意卸车后方可卸车，卸车时必须有生产部门 专人监督卸车。随车人员遵守入厂后遵守厂区规则制度。有异常情况及时汇报生产 车间负责人。 4、车辆出厂原料车辆卸车后，由仓储人员过磅，填制入库单据（入库单一式三联， 仓库保留原单据、采购科、原料车司机各带走一份）、车辆出门证，将车门证交由 门卫方可出厂。 ②物资采购申请流程操作程序说明 1、工人根据实际需要向所属领导申请物资，不可多报，漏报，并说明所需物资的规格 型号大小、申购数量、用途和物品需求时间。 2、车间主任根据工人上报物资核实，确保所需物资的规格型号大小、申购数量、用途 和物品需求时间符合生产需要。 3、使用部门申购单经生产负责人签字后交仓库审核，库管需严格查验部门申购物品是 否有存货，严格把关部门申购物资情况。 4、仓库负责人根据物资配件库存情况制定采购单，登记ERP系统，经采购科长、总 经理审核，并将纸质物资采购清单呈送总经理审核批准，方可实施购进。采购应做 到适时购进，做到正常生产不受影响。 5、生产如遇特殊物资购进时，需由生产部报总经理特批，由总经理安排采购科进行购 进。 6、物品购回后仓库凭物品发票、收据，按照申购单批准物品名称及数量实际填写物品 办理入库手续，（单据、发票加盖仓库章）。如有漏项或超项，及时上报采购科合理安排采购，做到正常生产不受影响。 7、采购科根据仓库入库单据填制原始凭证，摘要、金额（大小写）、日期、单据张数填 写清楚。经部门主管、财务主管、负责人签字后，（拍照上传至ERP采购管理-物料结算）送财务部门入账。 2、车床加工、电机维修、吊车作业工作流程 ①、车床加工工作流程 车间通知采购科所要加工的项目（说明材质、大小长度、用途），采购科通知车床加工人员，根据价格表，由仓储部门办理车床加工出入库手续，在车床加工明细表上要有生产部门负责人、仓储部门、采购部门三方确认签字。 ②、电机维修工作流程 车间通知采购科所要维修电机的项目（电机的型号）采购科通知电机维修人员来厂拉走需要维修的电机，根据双方已商定好的价目表，在电机维修明细表上要有生产部门负责人、仓储部门、采购部门三方确认签字。 ③、吊车作业工作流程