新三标30内部审核资料
为了有效的评价本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系，实施对管理体系的审核，使组织的管理体系得到有效的实施和保持。经研究，决定任命下列人员为本组织的内部审核员，有权对组织的管理体系运行做出判断。
内部审核实施计划
更多免费资料下载请进：https://www.doczj.com/doc/bb12564137.html,好好学习社区
更多免费资料下载请进：https://www.doczj.com/doc/bb12564137.html,好好学习社区
《房屋建筑工程概论》复习资料 各章比例：第一章65%，第二章5%，第三章10%，第四章10%，第五章10%； 考试题型：单选、多选、名词解释、判断分析、简答、计算或论述题。题型不少于5种。每套题有30个左右的小题。 难度分布：2：3：3：2（难度较大、较难、中等、较易） 本课程考核知识点： 1．基本理论：常用的各类建筑结构体系的应用范围、结构布置、受力特点、计算原理、设计原则。这些结构主要包括混合结构、单层刚架、桁架结构、拱式结构、网架结构、薄壁空间结构、网壳结构、悬索结构、钢砼楼盖结构、单层工业厂房等。 2．基本概念：对建筑结构的结构设计理论中的设计方法，各种结构体系特点，结构的设计原则的不同要求等有清晰理解。 3．基本计算：能运用建筑结构设计原理熟练解决工程设计计算的简单问题。 提醒：1. 以下题目非考试范围，但可以看出考试形式，切忌以为做好这些题目，就一定能过关。 2. 请大家以我们课堂讲授的内容作为主要复习内容，并根据各章比重，侧重复习。 3．由于课程性质的原因，请不要死记硬背（除了个别概念），最好能理解记忆，有助于你考试时随机应变。 《房屋建筑工程概论》练习题 一、单项选择（每小题1分） 1．门式刚架中的两铰刚架是（） A稳定结构B超稳定结构C静定结构D超静定结构 2．钢砼刚架的跨度一般在（）以下 A 30m B 35m C 40m D 45m 3．刚架的截面形式和大小，随内力大小变化时合理的，在梁柱相交处截面应（）A减小 B 加大C 不变D 不能确定 4．对于屋架结构，当荷载作用在节点上时，所有杆件均只有（） A剪力 B 轴向力 C 弯矩 D 剪力和弯矩 5．网架的高度主要取决于（） A矢高 B 高度 C 长度 D 跨度 6．薄壳结构多采用（） A木结构 B 预制钢砼 C 钢结构 D 现浇钢砼 7．薄壁空间结构属于空间受力结构，主要承受曲面内的（） A轴向压力 B 轴向拉力 C 剪力 D 弯矩 8．悬索结构的索是（）构件，既无弯矩又无剪力。 A偏心受拉B偏心受压 C 中心受压 D 中心受拉 9．为了便于施工，梁的截面尺寸应满足（）的模数要求。 A 30mm B 50mm C 80mm D 100mm 10．吊车纵向水平荷载是指（）启动或制动时所引起的水平力。 A小车+吊物 B 大车+吊物 C 小车+大车 D 小车+大车+吊物 11．防潮层以下的砌体宜采用（） A混合砂浆 B 水泥砂浆 C 非水泥砂浆 D 专用砂浆 12.实腹式刚架的横梁高度一般可取跨度的（） A1/12~1/10 B 1/18~1/12 C 1/20~1/12 D 1/20~1/15 13. 刚架的截面形式和大小，随内力大小相应变化是合理的，铰接处附近截面应（）
受控状态分发号 质量管理体系文件 质量管理体系程序文件 编号 JD/— 01~JD/ — 05 编制办公室 评审各部门 批准管理者代表 版本号第 A/0 版 2006 年 2 月 15 日颁布2006 年 2 月 20 日实施 无锡市江达商品混凝土有限公司
文件修改记录表—0107 文件名称编号 修改日期修改次数版本状态修改内容修改人批准人备注
质量管理体系程序文件目录表 序ISO9001： 2000 文件编号文件名称 号标准条款号 1—01文件控制程序 2—02记录控制程序 3—03内部审核程序 4JD/— 04不合格品控制程序5——05纠正措施和预防措施程序
编号JD/—01 质量管理体系程序文件 第 A 版第0次修改 文件控制程序第 1 页共5页 1．目的 建立并保持形成文件的程序，以控制与质量管理体系有关的所有文件和资料，使与质 量管理体系运行有关的各个场所使用适用文件的有关版本，从所有发放和使用的场所 及时撤出失效和作废的文件。 2．范围 适用于本公司质量管理体系有效运行和产品质量有关的文件和资料的控制，包括适当范围的外来文件， 如标准、法规、顾客财产的知识产权（提供的图纸）等。 3．引用标准 GB/T19001— 2000《质量管理体系——要求》 JD/QMA—2006《质量管理手册》《文件控制》 4．职责 4．1 办公室负责质量管理体系管理文件的控制。 4．2 总经理、总经理助理、管理者代表负责质量管理体系所要求文件的批准。 4．3 管理者代表负责组织质量管理手册、程序文件的编制和程序文件的批准。 4．4 总经理负责质量管理手册的批准发布。 5．工作程序 5．1 文件和资料的编写、批准和发布 文件发放前得到批准，以确保文件是充分与适宜的。 文件发放前应经过评审，修改时评审后应得到再次批准，必要时定期评审。 5．1．1 本公司质量管理手册由管理者代表组织办公室编写，经有关部门评审，总经 理批准后发布。 5．1．2 程序文件由管理者代表组织有关部门编写，相关部门评审，管理者代表批准 后发布。 5．1．3 有关技术标准、规程、规定、规范、制度、技术文件、作业指导书等质量管 理体系所要求的文件由有关部门编制，相关部门评审，主管总经理、总经理助理或付 总工程师批准后发布。 编号JD/—01 质量管理体系程序文件 第 A 版第 0 次修改 文件控制程序第 2 页共 5 页 5．1．4 外来文件，包括法规、有关标准、规范、顾客财产中知识产权如图纸等，由 办公室和生产技术科收集确认为适用文件后填写《外来文件确认表》，法规由办公室 主任批准、技术文件由付总工程师批准后归档和控制分发使用。 5．2 文件和资料的编号 5．2．1 质量管理手册、程序文件、质量管理体系所要求的文件编号分别以A、B、C 表示。
XXXX公司 内部审核资料汇总 审核日期：2012年05月15—16日 审核组长:AAA 内审组成员:BBB
目录 1 2012年度内审方案 2 2012年度内审实施通知 3 内审员聘任书 4 2012年内部审核实施计划 5 首次会议签到表 6 内审检查表 6.1 管理层（总经理、管理者代表）6.2 行政部 6.3 销售部 6.4 采购部 6.5生产部 6.6 品管部 6.7 技术部 7 不符合项报告(共份) 8 末次会议签到表 9 内部质量审核报告
成都XX有限公司 司发[2012]第XX号文 2012年度质量管理体系内部审核方案 公司按照 GB/T19001-2008建立了质量管理体系，并于2012年3月12日正式颁发体系文件。为了不断提高我公司的质量管理水平，确定和检查我公司质量管理体系的符合性和有效性，达到持续改进的目的。公司决定在2012年5月开展一次全面的内部质量管理体系审核。 附表：《2012年度质量管理体系内部审核方案》 成都XX有限公司 2012年04月10日
附表1： 2012年度质量管理体系内部审核方案
成都XX有限公司 司发[2011]第15号文 关于开展内部质量管理体系审核的通知 公司各部门： 我公司按照ISO9001:2008标准的要求，新建立了质量管理体系，目前公司质量管理体系文件已于2012年3月12日正式颁布实施运行。为了检查我公司所建立的质量管理体系运行的符合性、有效性，公司决定于20110年5月15～16日开展内部质量管理体系审核。 希望各部门认真做好内部质量管理体系审核准备工作，积极支持和配合内部质量管理体系审核工作。 附件： 1.《内审员聘任书》 2.《质量管理体系内部审核实施计划》 成都XX有限公司 2012年05月09日
（房地产管理）房屋建筑完 整工程资料
建筑工程资料 第一章工程管理资料工程概况表 工程开工报告 工程竣工报告 工程停工报告 工程复工报告 施工进度计划分析 项目大事记 施工日志 不合格项处置记录 建设工程质量事故报告书 第二章工程技术资料工程技术文件报审表 技术交底记录 图纸会审记录 设计交底记录 设计变更\洽商记录 第三章工程测量记录工程定位测量记录 地基验槽记录 楼层放线记录 沉降观测记录
第四章工程施工记录隐蔽工程记录表 预检工程记录表 施工通用记录表 中间检查交接记录表 地基处理记录 地基钎探记录 桩基施工记录 混凝土施工记录 混凝土养护测温记录 砂浆配合比申请单 混凝土配合比申请单 混凝土开盘鉴定 预应力张拉记录 预应力筋张拉记录 有粘接应力结构灌浆记录 建筑烟(风)道检查记录 自动扶梯\自动人行道安装调试记录 第五章工程试验记录施工试验记录(通用) 混凝土试块强度统计\评定记录 砂浆试块强度统计\评定记录
防水工程试验检查记录 设备单机试运转记录 调试报告 电气接地电阻测试记录 电气器具通电安全检查记录 电气照明、动力试运行记录 综合布线测试记录 电气绝缘电阻测试记录 光纤损耗测试记录 视频系统末端测试记录 管道灌水试验记录 管道强度严密性试验记录 管道通水记录 管道吹（冲0洗（）脱脂试验记录 室内排水管道通球试验记录 伸缩器安装记录表 现场组装除尘器、空调机漏风检测记录 风管漏风检测记录 各房间室内风量测量记录 管网风量平衡记录 电梯主要功能检查记录表 第六章施工验收记录 分项工程质量验收记录
分部（子分部）工程质量验收记录 单位（子单位）工程质量控制资料核查记录 单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 单位（子单位）工程观感质量检查记录 施工现场质量管理检查记录 工程检验质量检查记录表（通用） 分部分项工程 共划分为：一、地基与基础工程；二、主体结构；三、建筑装饰装修；四、建筑屋面； 五、建筑给水、排水及采暖；六、建筑电气；七、智能建筑；八、通风与空调；九、电梯
内审检查表 QR/QP-09-03版本 / 修改次数： 01/00 024№： 1、目的是为保持质量管理体系的适宜性， 充分性，有效性，管理评审工作由总经理主 持，评审时间间隔一年，任务来源于本公司。理管理公司进行1. 请问总经2、按 QP-02《管理评审控制程序》进行。 管么？谁主持的评审目的是什3、出示管理评审计划，记要符合其要求， 理评审工作？评审的时间间隔4、管理评审输入 A）质量体系审核结果， B）顾客的反馈，包括满意度的测量结果和规定是多长时间？ 与顾客沟通，反馈的结果；C）过程的业绩 工理公2.请谈谈司的管评审和产品的符合性，包括产品的测量和监视的作按什么程序进行？结果；D）预防和纠正措施的状况，包括对 内审日常发现的不合格项，所采取的措施，请出示这次管理评审计划， 3. 及有效性的监控结果；E）可能影响质量体 理要(评管理审纪)和管评审报系的各种变化；F）质量管理体系的运行状 告。结中充分体现。况，在各部门工作总管理评审5.6 要体现为资源需求。理评审报告，主输出：管4. 管理评审的依据(输入)是什 5、相关记录由管代保管，一般为三年。么？输出是什么？举例谈谈最 近一次管理评审的输入和输出。 管理评审的有关记录( 包括 5. 管理评审计划、纪要、报告及 纠正、预防、改进措施及其验 证记录 ) 由谁保管？保存期多 长时间？ 内审检查表 版本 / 修改次数： 01/00QR/QP-09-03 №：025 检查内容标准章节号检查记录
1、验证质量管理体系的有效性， 2、内审依据《质量手册、程序文件》ISO9000：20 标准，相关法律法规要求。 3、涉及到 ISO9000：2000 标准中除 7.3 条款以外 的目审核的进行内部公司1.所有内容。涉及到公司所有部门。 是什么？4、内审员必须经有关机构培训，合格后有内审证书 进行内部审核的依据是什 2.不审核自己部门。 ～3 月 26 日，计划，3 月日25 实）5A见内审施么？ 审核，日程安排合理。准及到标涉核行进内部审3. B）见内审检查表符合要求。质司公及内哪中的些容？涉到C）见内审报告符合要求。 内部审核8.2.2量管理体系的哪些部门？查内 审实施计划。 对内审员有何要求？4. 内审实施情况：5. a）查日程安排； b）查内审检查表； ）c查内审报告。 日期：/审批：
房屋建筑工程技术资料管理规程 DB15/427-2005 一、工程技术资料的立卷 1、工程技术资料应按工程准备阶段文件、施工质量管理资料、 施工质量控制资料、工程竣工验收资料、竣工图、工程竣工备案验收文件六部分分别立卷。 2、施工质量管理资料、施工质量控制资料、竣工图应按分部、 专业工程分别立卷、每份案卷厚度≤40 mm。 3、工程技术资料分类要求、各分类资料代号： A类：工程准备阶段文件 B类：施工质量管理资料 C类：施工质量控制资料 D类：工程竣工验收资料 E类：竣工图 F类：工程竣工验收备案文件 G类：声像、电子档案 4、建筑工程技术资料文件整理顺序。见附录A 5、建筑工程各分部工程、分项工程划分。见附表 B.0.1（建筑工程施工质量验收统一标准）GB50300-2001 二、案卷编目 1、编制卷内文件页号应符合下列规定
（1）卷内文件均按有书写内容的页面编号。每卷单独编号，页号从“1”开始。 （2）页号编写位置：单面书写的文件在右下角；双面书写的文件，正面在右下角，背面在左下角。折叠后的图纸一律在右下角。 （3）成套图纸或印刷成册的科技文件材料，自成一卷的，原目录可代替卷内目录，不需重新编写页码。 2、卷内目录编制应符合下列规定 （1）卷内目录宜符合本规程的要求。 （2）序号：以一份文件为单位，用阿拉伯数字从1依次标注。 （3）责任者：填写文件的直接形成单位和个人。有多个责任者时，选择两个主要责任者，其余用“等”代替。 （4）文件编号：填写工程文件原有的文号和图号。 （5）文件题名：填写文件标题的全称。 （6）日期：填写文件形成的日期。 （7）页次：填写文件在卷内所排的起始页号。最后一份文件填写起止页号。 （8）卷内目录排列在卷内文件首页之前。 3、卷内备考表的编制应符合下列规定： （1）卷内备考表的式样宜符合档案管理有关要求。 （2）卷内备考表主要标明卷内文件的总页数、各类文件页数（照片张数）以及立卷单位对档案情况的说明。 （3）卷内备考表排列在卷内文件的尾页之后。
质量管理体系内审管审全套资料 目录 1、内部审核计划 2、内部审核报告 3、内部审核不符项纠正预防报告 4、内部审核检查表 5、内部审核首次会议签到表 6、内部审核末次会议签到表 7、管理评审计划 8、管理评审报告 9、管理评审会议签到表
XX有限公司18年内审计划
XX有限公司审核实施计划 1、审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、有效性。 2、审核性质：内部审核 3、审核范围：生产和服务全过程涉及到的所有部门。 4、审核依据：ISO9001：2015标准，质量手册、程序文件、相关法律、法规及产品标准。 5、内部审核组长：卢辉、刘小平、马福利、李秀荣 编制：审核：批准： 日期：2018-04-06日期：2018-04-06日期：2018-04-06
XX有限公司 质量管理体系内部审核报告 一、内部审核的时间： 二、受审核部门：总经理、管理者代表、办公室、品质部、销售部、车间、仓库。 内部审核组成员名单：组长：卢辉；内审员：刘小平、马福利、李秀荣 三、内部审核目的 1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合ISO 9001：20150标准的要求和适用法律法规的要求，验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性； 2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况，是否在各部门有效展开并得到实施； 3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性； 4.检查如何以顾客为关注焦点，顾客满意和与顾客沟通过程，增强满足顾客要求意识。 四、审核范围 生产和服务全过程涉及到的有关的部门和相关岗位。 五、审核依据 1.ISO 9001：2015《质量管理体系要求》标准； 2.公司所策划和制定的质量手册，程序文件、作业文件、技术规范以及相关规定和准则； 3.公司提供产品所适用的法律法规； 4.必要时的相关产品销售合同和质量计划。 六、审核方式 1、与最高管理层人员座谈贯彻实施标准的“领导作用”情况 2、听取各职能部门负责人对自己职责权限情况以及本部门职责范围内的体系运行状况； 3、根据“质量管理体系内部审核日程安排表”的安排，由审核小组分别到应所审的职能部门对其应实施标准的章节条款。对实施状态收集审核发现，审核应用抽样方法进行； 4、对部门工作现场和生产岗位作业现场的环境适宜性，设备设施管理等状况进行检查。 七、内审首、末次会议参加人员 参加人员有包括总经理、管理者代表、各部门的主管负责人及审核组成员。 八、内部审核综述 这次进行的质量管理体系内部审核，是公司体系经过三个月的试运行后的第一次内审。由两人组成的审核组经过充分地准备，对公司的各部门和作业岗位进行了为期一天的检查验证，达到了发现暴露问题和规定的内审目的，取得了较好的收效。 本次审核对公司五个职能部门共检查了标准要求的章节条款共163项，与最高管理层人员座谈共进行
房屋建筑工程监理细则 监理有限公司
房屋建筑工程监理细则 目录 ①建筑材料、成品、半成品监理细则； ②桩基工程监理细则； ③主体工程监理细则：钢筋工程监理细则、模板工程监理细则、混凝土工程监理细则、砌体工程监理细则等； ④楼地面工程监理细则； ⑤装修工程监理细则；玻璃幕墙工程施工质量监理实施细则； ⑥防水工程监理细则：地下室防水、外墙防水、屋面防水、卫生间防水及房屋四周防水处理等； ⑦水电安装工程监理细则； ⑧采暖通风工程监理细则； ⑨电梯工程监理细则； ⑩消防工程监理细则；
建筑材料、成品、半成品监理细则 一、人员分工： 1．监理项目部见证人员： 负责工程原材料、成品、半成品的见证取样和送检工作； 负责收集和统计工程材料/构配件/设备审核所需的合格证明文件和工程质量试验合格文件； 填写“工程原材料、成品、半成品审核工作台帐”。 2．专业监理工程师： 对工程材料/构配件/设备报审资料和工程质量试验报告进行审核，并签署审核意见； 负责处理或协助处理在监理工作中发现的不合格工程材料，工程材料的不合格使用以及不合格的工程实物，复查整改结果。 3．总监理工程师： 定期检查工程材料/构配件/设备审核监理工作质量； 分部和单位工程质量验收前核查工程质量试验结果； 负责处理需要返工处理或加固补强的工程质量事故。 二、材料监理基本规定： 1．工程材料/构配件/设备出厂质量证明和试（检）验报告：工程材料/构配件/设备的质量必须合格，并应有出厂质量合格证明和试验单。需采取技术处理措施的应满足有关规范、标准、规定，并须经有关技术负责人批准后（有批准手续）方可使用；
XX公司内部审计制度 第一章总则 第一条为了加强本公司的内部审计工作，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》、《中华人民共和国内部审计准则》、《内部审计实务指南》等相关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条本制度所称被审计对象，特指本公司各部门、各子公司及上述机构的相关责任人员。 第三条本制度所称内部审计，包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况，检查被审计对象会计账目及其相关资产，监督被审计对象预决算执行和财务收支，评价重大经济活动的效益等行为。 第四条公司所属各部门、各子公司均应按照本制度规定，接受内部审计监督。 第二章内部审计目的、工作职责及范围 第五条内部审计的目的。内部审计工作是在本公司内部建立的一种独立评价职能。通过内部审计，评价内控制度是否健全、有效，以达到查错防弊，改进管理，提高经济效益；协助公司领导层有效的履行职责，规范公司运作行为，降低运营风险，完成公公司经营目标。 第六条内部审计的职责 1、制定内部审计工作制度，编制审计工作计划报董事长审批。 2、召开部门会议，围绕工作计划制订审计项目计划，按照计划实施审计工作。 3、负责收集审计证据，编制审计底稿。 4、编制审计报告，提出审计意见及合理化建议。 5、监督检查审计决定的执行及落实情况。 6、建立健全审计档案。 第七条工作范围： 1、财务审计。对被审计对象资产的安全性、完整性，财务收支的合法性、真实性以及其他有关的经济活动进行审计。
2、内部控制审计。审查公司及子公司用于保证完成经营目标而制定的政策、计划、程序和规定等所组成的内部控制系统是否完善，是否得到的有效遵守及执行。 3、项目预决算审计。对各子公司工程预算、结算、签证、决算等资料的完整性、真实性，数据的真实性、准确性进行审计。 4、经济责任审计。对全资、控股子公司以及投资项目的经济目标、经营责任以及经济效益进行审计。 31686 7BC6 篆22310 5726 圦x35705 8B79 譹?x29539 7363 獣 5、交接、离任审计。核实债权债务，监督资产交接；对离任负责人在任职期间履行职责情况、经济责任进行审计，对其经营业绩进行评价。 6、专项审计。对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查。 7、董事长交办的的舞弊调查及其他审计事宜。 第三章审计机构和人员 第八条依据完善公司治理结构和完备内部控制机制的要求，公司设立审计部，审计部是公司的内部审计机构，在董事长指导下独立开展审计工作，审计部对董事长负责。 第九条审计部应当配备具备必要专业知识、相应业务能力、坚持原则、具有良好职业道德的审计人员。 第十条审计部设负责人两名，工程审计经理、财务审计经理各一名，由董事长提名并任免。工程审计经理负责工程预决算、工程管理流程审计及监督；财务审计经理负责财务审计、内部控制审计工作。审计部门负责人必须具有中、高级专业技术职称与实际工作经验。 第十一条审计人员必须遵守以下行为规范，不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守：1、依法审计；2、廉洁奉公；3、忠于职守；4、坚持原则；5、客观公正；6、保守秘密。 第十二条审计人员办理审计事项，与被审计对象或者审计事项有利害关系的或者利益冲突的，应当回避。 第十三条审计人员依法行使职权，受法律保护，任何人不得打击报复，违者将严肃处理，触犯刑律的将追究法律责任。 第十四条对违反审计工作规定的单位和个人由根据情节轻重，给予行政处分、经济处罚，或者提请有关部门处理。
XXXX有限公司 内 部 管 理 流 程
目录 1、行政-01 会议管理工作流程 2、行政-02 固定资产管理流程 3、行政-03 客户招待管理工作流程 4、行政-04 办公用品/物料管理流程 5、行政-05 办公设备管理流程 6、行政-06 文书档案管理流程 7、行政-07 档案借阅管理流程 8、行政-08 收文管理工作流程 9、行政-09 发文管理工作流程 10、行政-10 名片印刷管理流程 11、行政-11 宣传物料制作管理流程 12、行政-12 宣传品/方案设计工作流程 13、行政-13 印章使用管理流程14、储运-01 储运物流管理流程 15、储运-02 发货配送工作流程 16、人事-01 组织结构设计工作流程 17、人事-02 人力资源规划工作流程 18、人事-03 事档案管理工作流程 19、人事-04 考勤管理工作流程 20、人事-05 培训计划管理工作流程 21、人事-06 员工招聘管理工作流程 22、人事-07 员工录用管理工作流程 23、人事-08 员工绩效考核管理工作 流程 24、人事-09 劳动合同管理工作流程 25、人事-10 员工出差管理工作流程
1、会议管理流程 编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2010-12-08 此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。另注：公司内部办公会议流程： 具体会议管理工作流程图如下：
流程图：相关部门综合部相关领导
2、固定资产管理流程 编号：行政-02-步骤表/流程图编制日期：2010-12-08 流程图：申请部门综合部相关领导
质量管理体系内部审核要点及证实资料 审核要点结合GB / T 19001 : 2000 标准条款进行讲解： 4. 质量管理体系 4.1 总要求 本条款与94版中的4.2.1 条款相对应。 审核要点： 1、过程的识别； 2、过程之间相互作用、顺序和接口关系； 3、采取的准则和方法； 4、资源和信息的提供； 5、监视：测量和分析； 6、持续改进； 7、外包过程的识别。 证实资料： 1、质量管理体系流程图； 2、产品实现过程流程图； 3、质量管理体系文件目录总清单； 4、外包管理的有关制度和办法； 5、对外包识别和控制的记录（评价记录、合格分包商名册、分包商资料信息）； 6、有关的法律、法规及规范、标准等。 4.2 文件要求 本条款与94版中的4.2.2 条相对应。 审核要点： 1、是否建立了文件化的质量方针和目标； 2、是否编制和保持了质量手册； 3、是否编制了标准中规定的六个程序文件； 4、是否建立了第三层次文件（管理办法、作业指导书）； 5、是否建立了质量记录。 证实资料： 1、质量方针和质量目标； 2、质量手册； 3、程序文件目录清单； 4、三层次文件目录清单； 5、质量记录目录清单。 4.2.2 质量手册 本条款与94版中的4.2.1 条款相对应。 审核要点： 1、是否对删减做了细致说明，说明是否合理； 2、是否对过程之间相互作用进行描述； 3、是否引用了程序文件。
证实资料： 1、质量手册中对删减的说明内容； 2、质量手册中对过程之间相互作用描述内容； 3、质量手册中“文件控制”、“质量记录”、“内部审核”、“不合格的控制”、“纠正措施”、“预防措施”六个规定的程序引用，以及“管理评审”、“采购”过程控制程序的引用； 4、质量手册的标识编号和审批。 4.2.3 文件控制 本条款与94版中的4.5.1、4.5.2、4.5.3 条款相对应。 审核要点： 1、是否建立了形成文件的程序； 2、文件发布前是否得到批准； 3、文件现行修订状态的识别方法，和修订后重新审批； 4、在使用处能否得到适用文件的有效文本； 5、如何管理作废文件； 6、对外来文件的识别和发放控制； 7、对不同媒体文件的控制方法。 证实资料： 1、《文件控制程序》文本； 2、文件草稿及审批、评审记录； 3、质量管理体系文件清单； 4、标准、规范、受控文件清单； 5、外来文件、收文登记、发文登记； 6、外来文件的识别记录； 7、作废文件目录清单（销毁记录）； 8、文件更改目录及审批记录。 4.2.4 记录控制 本条款与94版中的4.16 条款相对应。 审核要点： 1、是否建立了形成文件的程序； 2、各种质量记录是否填写清晰、正确、标识清楚； 3、质量记录的保存期是否得到规定； 4、记录的保存是否符合要求。 证实资料： 1、记录控制程序文件； 2、质量记录清单（标准规定的22个记录内容必须包括保存期限）； 3、记录的标识、编号保持清晰； 4、档案室（柜）的防潮、防虫、防火设施。 5. 管理职责 5.1 管理承诺 本条款与94版中的4.1.1 条款相对应。 审核要点：
部审核程序 HH/QEO-CX19-2016 1 目的 定期对公司的质量、环境和职业健康安全管理体系进行审核，以确保管理体系符合策划的安排、符合GB/T50430、GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001等标准及公司确定的管理体系要求，使管理体系有效实施和保持。 2 适用围 适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系的部审核活动。 3 相关文件 《管理手册》 公司各程序文件 相关的法律、法规、标准、规等 4 术语 4.1采用GB/T50430、GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001标准的定义，以及公司《管理手册》中的有关定义。 5 职责 5.1 管理者代表：负责领导策划公司部审核活动，批准审实施计划、任命审核组长及批准成立审核组，批准审核报告。 5.2 工程科：负责本程序的建立和保持；在管理者代表的领导下实施审工作，并将审核结果报告管理者代表。将经管代批准的审核发现的影响管理体系的重大问题提交管理评审。
5.3公司各部门、项目部：负责按部审核计划安排实施审核准备；指派联络员陪同审核组工作；向审核组提供使审核顺利进行的各项资源；对审核发现的不合格项应按要求采取纠正或纠正措施，并报公司工程科验证。 5.4 审组长: 审核组长领导审核全过程，对审核工作质量负责；协助选择审核员；组织制订审核计划，分配审核任务；指导审核员编制检查表；对审核过程进行控制；提交审核报告。 5.5 审员:编制分工围的检查表；完成分工围的审核任务，包括：收集证据、将观察结果形成文件、开列不合格报告、报告审核结果；配合、支持审核组长工作；跟踪验证纠正措施。 6 程序 6.1 部审核的策划 6.1.1 公司部审核每年1次（时间间隔不超过12个月），可以采用集中式或滚动式。部审核的围应包括公司质量、环境和职业健康安全管理体系认证围的所有部门和项目部。对于出现特殊情况时（包括公司组织机构发生重大变化、市场变化等情况），可根据需要追加部审核频次。 6.1.2 部审核计划容包括：审核目的、围、日期；审核依据；审核方法；审核主要人员、部门、单位，审核容及日程安排；审核员分工等。在安排审核计划时，应考虑拟审核的过程和区域的状况及重要性，以及以往的审核结果，合理安排审核时间和审核项目。针对各受审核部门、项目部选择审核员时，应客观公正，审核员不能审核自己的工作。对公司领导，也应进行必要的审核。 6.1.3 在审核实施前10天，工程科提供有资格和能力的部审核员，报管理者代表批准后成立审核组，并任命审核组长。 6.1.4 审核组长编制部审核计划，将计划报管理者代表批准，并在审核实施前一周分发至各受审核人员、部门、项目部及审核组成员。 6.2 实施审核前的准备工作 6.2.1 审核组成员审核预备会 6.2.1.1审核组长在审核实施前5天，召开审核预备会，向审核组提供审核所须的文件、资料和记录表，如：“部审核检查记录表”、“部
部审核程序 （编号：CWSZ-CX-05） 1 目的 定期进行管理体系部审核，及时发现和纠正管理体系活动中出现的问题，确保管理体系持续有效运行。 2 适用围 本程序适用于公司质量、环境、职业安全健康管理体系覆盖的所有单位和部门。 3 相关文件 3.1 《记录控制程序》。 3.2 《管理评审程序》。 3.3 《纠正和预防措施工作程序》。 4 职责 4.1 管理者代表 4.1.1 负责审批公司年度管理体系贯标计划和部审核计划。 4.1.2 批准成立审核组及审核组成员。 4.1.3 审批审核工作报告。 4.1.4 主持管理体系部审核工作会议，审批纠正措施。 4.2 综合办公室 4.2.1 负责编制年度管理体系贯标计划和部审核工作计划。 4.2.2 挑选与被审核对象无直接责任关系的部审核员组成审核组，建议审核组长，报请管理者代表批准。 4.2.3 协调部审核过程中出现的问题。 4.2.4 负责公司部审核员的培训、聘任等日常管理工作。 4.2.5 保管管理体系部审核文件和记录。 4.3 受审核方 接受审核，对部审核工作给与全面合作，并对出现的不符合项实施纠正措施。 5 工作程序 5.1 年度审核计划 5.1.1 综合办公室每年年初编制管理体系年贯标计划，于每年元月底前报管理者代表批准后实施。年度部审核不少于一次，审核容要覆盖管理体系涉及到的所有部门和单位。 5.1.2 当相关方及员工有严重抱怨、组织机构或职能分配发生重大改变时，由管理者代表根据具体情况，决定是否增加审核频次。 5.2 审核准备 5.2.1 成立审核组 综合办公室组织成立审核小组，聘任具有审员资格、且与被审核部门、单位无直接
IATF16949：2016一整套内部审核资料汇编 (含全套内审检查表)
内审总结报告 （IATF16949-2016） 按照IATF16949要素及本公司程序文件要求，对全公司所有部门进行了全要素审核，涉及各部门不符合情况如附表：附表一：各部门内部审核不符合率统计 产品开发部门 市场部采购部生产部质量部管理部总计审核项总计842532319617285符合项总计731824128811226不符合项总计1178198659不符合率 13.09% 28% 25% 61.29% 8.33% 35.29% 20.70% 通过以上审核问题点发现，重度不符合项 13项，轻度不符项38项，改进项 8 项，不符合项涉及到程序较多，要求各部门针对各审核组开具的不符项进行纠正和预防，各部门并将纠正预防报告7日内完成，提交到质量部。 注明：红颜色为重度不符合项；黑色为轻度不符合项；绿色为改进事项。 0.00% 10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%产品开发部门 市场部 采购部 生产部 质量部 管理部 总计
附表二：不符合项内容统计 审核人员受审核部门审核项总计不符合项总计不符合内容 查0310-2、120-2产品再检结果报告书中良品数量字迹不清晰 查120-2产品5D对策单根本原因分析不彻底 查FC检测仪无校准证书 查KIPPEC日点检表填写不完善 质量部96项8项 查F016产品无再捡记录 查进货检查成绩书未进行批准签署 查顾客反馈清单记录不完善 查5D对策单与程序文件质量记录编号不符
审核人员受审核部门审核项总计不符合项总计不符合内容 查HBYD135-2PZ 文件包中，对顾客提供的技术文件要求没有组织内部评审 第一、二阶段所有签字确认的文件都未进行签署 查《产品先期质量策划小组职责、权限》中的产品型号应是HBYD135-2PZ,但实际产品型号是HBYD103-35PZ,文件中的人员没有及时更新（两年前离职的人员还在表单中体现） 查《项目可行性分析》中项目名称没有填写，并在内容中发现额定特性灵敏度（86±3dB ）但顾客要求额定特性灵敏度（85±3dB ） 查文件包中的项目负责人、任命日期与策划小组日期不符 查《先期质量策划小组会议纪要》中额定长期最大功率是10W,但顾客要求额定长期最大功率是15,W 与顾客要求不一致。查《项目可行性分析》中预计产量50000只/年，查《产品输入评审报告》中预计产量20万只/年，两个数据不一致。查第一阶段中《产品过程设想》、《设计目标》、《产品特性分析》无表单记录 查《设计潜在失效模式及后果分析》中产品型号填写HBYD103-32PZ,但实际型号是HBYD135-2PZ 查《YD135-2PZ 设计FMEA 检查表》中产品型号填写错误并填写内容不完善 产品开发部 门 84项 (HBYD135-2 PZ 产品第 一阶段、第二阶段) 11项 查仓库时长期库存发现特殊领料单与临时技术通知领料单不符（音圈为V114，技术通知为V144） 审核人员受审核部门审核项总计不符合项总计 不符合内容
建筑施工现场安全质量标准化管理资料（2） （房屋建筑工程） 第二部分：安全质量标准化施工控制 一、安全教育培训 工程名称： 施工单位： 建筑安全监察站编制 二〇〇八年六月 目录 1、填写说明 2、项目部安全教育培训计划表 3、项目部作业人员花名册 4-1、项目部特种作业人员花名册 4-2、特种作业人员操作证复印件 5-1、项目部安全教育培训记录汇总表 5-2、项目部管理人员企业安全继续教育情况登记表 5-3、中介机构安全教育记录 5-4、农民工业余学校安全教育记录 5-5、定期（季节性、节假日）安全教育记录 5-6、转（复）岗安全教育记录 5-7、职工三级教育卡片 填写说明 1、实行总分包的工程项目，总包单位应针对本项目实际情况，统一编制职工安全教育培训计划，并报企业安全管理部门审批。 2、项目部管理人员每年应接受上级行政主管部门及本企业组织的年度
安全生产继续教育，项目经理、专职安全员、其他管理人员每年接受安全教育培训时间分别不得少于30、40、20学时。 3、项目部应积极组织作业人员参加中介机构组织的安全生产教育培训。 4、项目部按规定成立农民工业余学校，定期组织安全生产知识培训教育。 5、农民工应参加行业主管部门安全生产知识考核，合格后持证上岗。 6、项目部新进场职工必须接受公司、项目部、班组三级安全教育，公司、项目部、班组三级教育时间分别不得少于15、15、20学时。
项目部安全教育培训计划表
项目部作业人员花名册
项目部特种作业人员花名册 特种作业人员操作证复印件（粘贴处）
项目部安全教育培训记录汇总表 项目部管理人员企业安全继续教育情况登记表
2020年度ISO9001:2015质量管理体系 内部审核资料汇编 编制：XXX 审核：XXX 批准：XXX XXX生活用品制造有限公司 2020年9月
目录 内部审核计划表 (2) 内部审核实施计划 (2) 关于开展管理体系内部审核通知 (4) 内审员委派通知书 (5) 内部审核首次会议记录 (6) 首次会议签到表 (7) 内部审核检查表 (8) 不符合项记录 (22) 内部审核末次会议记录 (23) 末次会议签到表 (24) 内审报告 (25) 不符合工作及纠正措施跟踪表 (26)
2020年度内部审核计划表 年月日年月日
2020年度内部审核实施计划
XXX生活用品制造有限责任公司文件 XX发[2020]47号 关于开展管理体系内部审核通知 公司各部门： 为确保本公司建立的质量、安全和职业健康安全管理体系能够持续有效的运行，经公司会议研究，总经理批准，公司决定于2020年9月1日对公司的质量管理体系开展一次年度内审活动，以便及时查找出在质量管理体系运行中的不符合工作情况。 请各部门接到通知后做好准备工作，确保通过内部审核的检查工作，争取取得良好的效果。 XXX生活用品制造有限责任公司 2020年8月17日
内审员委派通知书 根据公司本年度的内部审核计划，现委派XXX为内审组组长，成员XX、XXX、XXX、XX。内审组按照GB/T 19001-2016《质量管理体系要求》（ISO 9001:2015）中要素要求对公司质量管理体系进行审核。 内审时间：2020年9月1日 管理者代表：XX 2020年8月17日
质量体系认证内审全部资料内审全部资料_______年度内审计划 1( 审核目的: 2( 审核范围: 3( 审核依据: 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 部门 说明: ?表示计划 ? 审核已进行 ?纠正措施已制定 ? 纠正措施已验证 编制: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期: 表单编号: 质量管理体系内审审核计划 审核目的,检查公司质量体系是否符合GB/T19001,2008标准要求,是 否有效运行,通过审核结果寻找体系持续改进的方向。审核时间,2010年2月20~21日 审核依据,GB/T19001,2008 公司质量手册 公司质量体系程序有关的法律、法规的要求审核组长, 审核组成员, A、 B、 具体安排, 日期时间被审核部门要素审核员 9,00-9,30 首次会议,总经理、管理者代表、各部门经理、主管， 20日 总经理、管理者与总经理的沟通 9,30-12,00 B 代表 4.1，5.1，5.2,5.3，5.4，5.5，5.6，6.1;7.1;8.1 9,30-12,00 公司办 4.2; 6.2; 8.2.2 A
13,30-17,00 销售部 7.2.1，7.2.2，7.2.3;8.2.1 B 13,30-17,00 采购部 7.4 A 9,30-12,00 生产部 6.4，7.5; B 9,30-12,00 设备部 6.3 A 13,30-17,00 技术中心 7.1，7.3 B 13,30-17,00 质检部 7.6; 8.2.3; 8.2.4; 8.3，8.4，8.5 A 21日 17,30-18,00 末次会议,总经理、管理者代表、各部门主管参加，内审首(末)次会议签到表 ?首次会议 ?末次会议时间: 序号: 姓名部门职务姓名部门职务 会议纪要: 记录人: 表单编号: 内审首(末)次会议签到表 ?首次会议 ?末次会议时间: 序号: 姓名部门职务姓名部门职务 会议纪要: 记录人: 表单编号: 内部质量管理体系审核报告 (可另附纸叙述) 审核目的检查公司质量体系是否符合GB/T19001,2008标 准要求,是否有效运行,通过审核结果寻找体系 持续改进的方向。
目录 1、图纸自审记录---------------------------------------------------------------------------------------10 2、图纸会审记录---------------------------------------------------------------------------------------11 3、单位工程主要施工人员登记表------------------------------------------------------------------12 4、开工报告---------------------------------------------------------------------------------------------13 5、地基钎探记录---------------------------------------------------------------------------------------14 6、地基验槽记录---------------------------------------------------------------------------------------15 7、施工现场质量管理检查记录---------------------------------------------------------------------16 8、结构工程验收记录---------------------------------------------------------------------------------17 9、分部工程验收汇总表------------------------------------------------------------------------------19 10、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录表-----------------------------------------------20 11、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录----------------------------------------------22 12、单位(子单位)工程观感质量检查记录--------------------------------------------------------23 13、施工单位竣工自检记录表----------------------------------------------------------------------24 14、单位(子单位)工程质量竣工验收记录表-----------------------------------------------------25 15、沉降观测记录-------------------------------------------------------------------------------------26 16、观测点、水准点布置图-------------------------------------------------------------------------27 17、S、P、T三者关系及沉降量曲线图----------------------------------------------------------28 18、混凝土工程施工记录----------------------------------------------------------------------------29 19、砂浆施工记录-------------------------------------------------------------------------------------39 20、隐蔽工程验收记录-------------------------------------------------------------------------------49 21、一般分项工程隐蔽检查验收记录-------------------------------------------------------------60 22、钢筋工程隐蔽检查验收记录表----------------------------------------------------------------71 23、砂浆强度检验评定表----------------------------------------------------------------------------93 24、混凝土强度检验评定表(非统计法)-----------------------------------------------------------94 25、混凝土强度检验评定表(未知方差统计法)--------------------------------------------------95 26、建筑防水工程施工报批表----------------------------------------------------------------------96 27、屋面、厕浴间蓄、淋水试验抽检记录表----------------------------------------------------97 28、厨房卫生间、屋面、墙面试水记录附图----------------------------------------------------98 29、施工日记-------------------------------------------------------------------------------------------99 30、工序交接班记录---------------------------------------------------------------------------------100 31、技术复核记录------------------------------------------------------------------------------------149 32、质量技术交底记录------------------------------------------------------------------------------178 33、成品、半成品登记表---------------------------------------------------------------------------219 34、工程质量事故报告表---------------------------------------------------------------------------220 35、职工伤亡事故报表------------------------------------------------------------------------------221 36、质量问题整改通知书---------------------------------------------------------------------------222 37、质量问题整改完成反馈单---------------------------------------------------------------------223 38、单位工程结构用水泥汇总表------------------------------------------------------------------226 39、单位工程钢筋接头汇总表---------------------------------------------------------------------227 40、单位工程钢材用料汇总表---------------------------------------------------------------------228 41、单位工程应用新型材料统计表---------------------------------------------------------------229 42、施工单位出具的工程质量合格证书---------------------------------------------------------230