必备项目内容、评价方法和评价依据
序号项目内容评价方法评价依据
1
电力建设项目（发电机
组）应具备电力监管机构
对发电机组调试运行申
请的批复文件或发电企
业具备电力监管机构颁
发的发电许可证
电力建设项目（发电
机组）应具备电力监管
机构对发电机组调试运
行申请的批复文件或发
电企业具备电力监管机
构颁发的发电许可证
查评内容：查阅东北电监局《关于同意
锦州阳光能源有限公司10MW光伏发电项
目并网调试运行的意见》（东电监市场
〔2012〕348号文件）。
查证情况：经查阅，2012年8月15日，
东北电监局《关于同意锦州阳光能源有限
公司10MW光伏发电项目并网调试运行的
意见》（东电监市场〔2012〕348号文件）。
已对锦州阳光能源有限公司《关于10兆瓦
地面光伏发电金太阳示范工程发电项目并
网调试运行的请示》（锦阳字〔2012〕24
号）给予了批复，同意锦州阳光能源有限
公司10MW光伏发电项目并网调试运行。
符合要求。
2
并网发电机组应与相
关电网企业签订《并网调
度协议》或《临时调度协
议》
查阅发电企业与相关
电网调度机构签订的
《并网调度协议》（或临
时调度协议）
查评内容：锦州阳光能源有限公司与辽
宁省电力有限公司锦州供电公司，签订的
《并网调度协议（南山光伏电站并入锦州
电网调度协议）》。
查证情况：经查阅，锦州阳光能源有限
公司，于2013年4月22日与辽宁省电力
有限公司锦州供电公司签订了《南山光伏
电站并入锦州电网调度协议》。协议有效期
为2013年4月22日至2018年4月21日
止。辽宁省电力有限公司锦州供电公司的
委托代理人王涛和锦州阳光能源有限公司
的委托代理人谭文华在并网调度协议上进
行了签字并盖甲、乙方单位公章。
符合要求。
16
应建立、健全安全生产
管理机构，制定相关安全
生产管理制度，落实各级
人员的安全生产责任。
查阅光伏电站安全生
产责任制度及企业安全
生产责任制度落实管理
办法或细则等；抽查与
并网运行有关的主要岗
位人员3-5人，询问安
全生产责任制度掌握和
落实情况
查评内容：
1.查阅锦州阳光能源有限公司《组织机
构图》。
2.查阅光伏电站安全生产责任制度及企
业安全生产责任制度落实管理办法。
3.抽查与并网运行有关的主要岗位人
员，询问安全生产责任制度掌握和落实情
况。
查证情况：
1.锦州阳光能源有限公司设置了环保安
全部，负责公司及光伏电站的安全监督工
作，设置部长1人、安全员2人；分公司
（锦州文特客硅材料有限公司）设置安全
员1人；光伏电站运行班组设置安全员（兼
职）1人。
2.锦州阳光能源有限公司制定的《安全
生产责任制度》中明确了光伏电站站长、
安全员、值班长、值班员等与并网安全运
行相关人员的安全职责。
3.锦州阳光能源有限公司为落实安全生
产责任制，制定了（《安全生产奖惩制度》，制度明确了奖励、处罚条款和奖惩程序等内容。
4.抽查与并网运行相关的主要岗位人员3人，询问了光伏电站站长韩柏辉、值班长吴兵、检修维护人员刘健对安全生产责任制掌握和落实情况。被询问人基本了解安全生产责任制要求，熟悉本岗位的安全职责内容。
符合要求
17
光伏发电站应具备电
力监管机构出具的《电力
企业应急预案备案登记
表》
查阅《电力企业应急预
案备案登记表》
查评内容：查阅东北电监局出具的《电
力企业应急预案备案登记表》（备案编号：
DB-LN-FT-2013-349）。
查证情况：经查阅，锦州阳光能源10MW
地面光伏发电金太阳示范工程项目《突发
事件综合应急预案》和《突发事件专项应
急预案》经东北电监局审查，于2013年5
月14日准予备案。
符合要求。
18
应具备满足安全生产
需要的运行规程、检修规
程、所在电网调度规程、
系统图和管理制度
查阅电站管理文件资
料。文件资料须经企业
正规审批程序签发
查评内容：查阅光伏电站的运行规程、
检修规程、所在电网调度规程、系统图和
管理制度。
查证情况：经查阅，光伏电站具备系统
图和管理制度。
存在问题：
1.没有编制光伏电站的运行规程、检修
规程。
2.未见所在电网调度规程。
不符合要求。（韩工/刘健）
19
有权接受调度命令的
值班人员，应经过调度管
理规程的培训，并考核合
格
查阅光伏电站有关人
员配置文档资料，核实
实际有权接受调度指
令人员状况；逐一核查
电网调度机构培训、颁
发的证件
查评内容：
1.查阅光伏电站运行值班人员名单；
2.核实有权接受调度指令人员状况；
3.核查经电网调度机构培训，有权接受
调度指令人员的《调度系统运行值班合格
证书》。
查证情况：
1.经查看南山光伏电站运行人员共有2
人（根据电站性质白天进行运行工作），目
前公司任命值班长1人、值班员1人。
2.经核实，南山光伏电站运行人员已经
过锦州供电公司电力调度控制中心培训和
运行值班知识考试并颁发证书，具备了与
调度机构进行调度业务联系资格和能力。
3. 核查《调度系统运行值班合格证书》：
（1）吴兵（值班长）证书编号：2012104，
发证日期：2012年7月3日，有效期：2012
年7月至2015年7月。
（2）张忠臣（值班员）证书编号：
2012103，发证日期：2012年7月3日，
有效期：2012年7月至2015年7月。符合要求。
5 评价项目
序号项目内容标准分评价方法评分标准评价依据
5.4 安全生产管理350
5.4.1 生产运行管理65
5.4.1.1 各级人员岗位责任落实并签订相关协议。15
查阅资料、相关
协议或责任状
各级人员岗位责任未落
实，每缺少一个岗位的责任
制扣1分（总经理、副总经
理、厂长、专工、值班员等），
总分为10分，未签订相关
协议，扣3-5分
查评内容：
查阅各级人员岗位责任落实和签订安
全生产责任状情况。
查证情况：
1.各级人员（总经理、副总经理、站长、
安全员、值班长、值班员等）岗位责任制
健全并落实。
2.各级岗位均签订了2014年度安全生
产责任状：
（1）副总经理田智达与总经理白燕签
订；
（2）电站站长韩柏辉与总经理白燕签
订；
（3）电站安全员吴兵与电站站长韩柏
辉签订；
（4）电站值班长刘健与电站站长韩柏
辉签订；
（5）电站值班员刘海东与值班长刘健
签订；
5.4.1.2
光伏电站应具备并严格执行满足电力
安全运行管理的并网设备、装置、系统运
行、检修相关的工作票制度、操作票制度、
交接班制度、设备巡回检查制度、操作监
护制度、维护检修制度、消防制度（简称
“两票五制”）以及缺陷管理制度、现场
10
查阅管理文件、
相关制度、规程等
资料
光伏电站未具备、未严格
执行满足电力安全运行管
理的并网设备、装置、系统
运行、检修相关的工作票制
度、操作票制度、交接班制
度、设备巡回检查制度、操
查评内容：
1．查阅“两票五制”（工作票制度、
操作票制度、交接班制度、设备巡回检查
制度、操作监护制度、维护检修制度、消
防制度）。
2．查阅缺陷管理制度、现场运行管理
4
5
运行管理制度、运行分析制度等。
作监护制度、维护检修制度、消防制度（简称“两票五制”）以及缺陷管理制度、 现场运行管理制度、运行分析制度等，每缺少一项扣1分 制度、运行分析制度等。 查证情况： 1.经查阅，光伏电站具备如下制度： （1）《交接班制度》； （2）《巡回检查制度》； （3）《电站运营与维护制度》
（4）《设备检修管理制度》； （5）《消防安全管理制度》； （7）《设备缺陷管理制度》； （7）《现场运行管理制度》。 2.光伏电站没有如下制度： （1）《工作票制度》； （2）《操作票制度》； （3）《操作监护制度》； （4）《运行分析制度》。 电站
5.4.1.3
光伏电站应具备适应电力安全运行需
要的相关记录（事故、异常运行记录、设
备定期试验记录、巡回检查记录、运行日志、缺陷记录）
10
查阅各项记录 光伏电站未具备适应电
力安全运行需要的相关记
录（事故、异常运行记录、
设备定期试验记录、巡回检
查记录、运行日志、缺陷记
录），每缺少一项扣2分
查评内容：
查阅“事故、异常运行记录、设备定期试验记录、巡回检查记录、运行日志、缺陷记录”。
查证情况：
1.经查阅，光伏电站具备如下记录：
（1）《巡回检查记录》；
（2）《运行日志》；
2.光伏电站没有如下记录：
（1）《事故记录》； （2）《异常运行记录》； （3）《设备定期试验记录》； （4）《设备缺陷记录》。 电站
5.4.1.4 应按照电力调度机构制定的运行方式
组织电力生产。严格执行调度命令并具备
相关记录（包括调度命令记录、负荷曲线10 现场查阅调度操作命令记录等。查阅相关制度、规未按电力调度机构制定的运行方式组织电力生产，扣2-5分。未严格执行调度查评内容：
1.查阅南山光伏电站《调度命令记录
簿》。
记录等）。程等资料命令并具备相关记录（包括
调度命令记录、负荷曲线记
录等），扣2-5分
2.查看南山光伏电站《光功率预测系统曲线记录》。
查证情况：
1.南山光伏电站建立了《调度命令记录簿》。如2014年4月12日17时00分，得锦州调度占勇令：“经阳分线日鑫二线停电线路检修”，接令人韩柏辉进行了记录并执行。
2.南山光伏电站光功率预测系统在调试中，暂不能获得曲线记录。田
5.4.1.5
生产场所应整洁，照明充足，事故照明
良好。
10 现场检查
生产场所不整洁，照明不
充足，事故照明不良，扣10
分。（①生产场所脏乱、设
备排放无序的，扣2分。②
控制室、屋内配电装置室、
蓄电池室及屋内主要通道
等处，未安装事故照明的，
扣2分。③照明设备的安装
位置不满足维修安全的要
求，扣2分。④铅酸蓄电池
室的照明，未采用防爆型照
明器的，扣2分。⑤电缆隧
道电压高于24V时，未采取
防止触电的安全措施，扣2
分。）
查评内容：
现场检查生产场所、照明、事故照明状
况。
查证情况：
1.生产场所（主控室、电子间、10KV
配电室、电容器室、逆变器室、变压器室
等）整洁、照明充足满足维修安全的要求。
2.南山光伏电站采用江苏理士电池有
限公司生产的220V铅酸阀控电池（200Ah）
装于电子间电池屏内，符合《电力系统用
蓄电池直流电源装置运行与维护技术规
程（DL/T724-2000）》4.4条规定。
3.南山光伏电站设计没有电缆隧道，只
有电缆沟，沟内未设计照明。
4.主控室、屋内配电装置室及屋内主要
通道未设计事故照明。
问题：主控室、屋内配电装置室及屋内
主要通道未设计事故照明。
扣分：2分
5.4.1.6
高低压配电室应有防止小动物进入的
措施。
10 现场检查。
高低压配电室没有防止
小动物进入的措施，扣10
查评内容：
查阅高压配电室（电站没有低压配电
6
分（①未设置防鼠挡板的，扣2分。②设备室通往室外的电缆未封堵的，扣2分。
③室内放置谷物、食品的，扣2分。④开关柜、电气设备间隔、端子箱等未关闭严密的，扣2分。⑤设备室门窗不完好、严密的，通风窗和排风孔洞未加装防护网的，扣2分）室）防止小动物进入的措施。
查证情况：
1.高压配电室设置防鼠挡板。
2.室内没有放置谷物、食品等食用品。
3.开关柜、电气设备间隔、端子箱等关闭严密。
4.设备室门窗完好。
5.排风孔洞加装了防护网；电站没有通风窗。
6.设备室通往室外的电缆孔洞未封堵。
电站
5.4.2 生产技术管理65
5.4.2.1 技术标准健全。10
查阅相关的国
家、行业技术标准
收集情况
技术标准不健全，扣1-10
分
查评内容：
查阅光伏电站收集相关的国家、行业技
术标准情况。
查证情况：
未见收集到的相关的国家、行业技术标
准。
张尧
5.4.2.2
应建立生产技术管理机构，健全技术管
理制度，健全设备技术档案。
10 查阅管理资料
未建立生产技术管理机
构，扣5分，技术管理制度
不健全，扣2-5分，设备技
术档案不健全，扣2-5分
查评内容：
1.查阅锦州阳光能源有限公司《组织机
构图》。
2.查阅光伏电站技术管理制度。
3.查阅光伏电站设备技术档案。
查证情况：
1.建立了生产技术管理机构。锦州阳光
能源有限公司设置了技术部，负责公司及
光伏电站的生产技术管理工作，设置部长
1人、主管1人、技术员2人。
2.健全了技术管理制度。锦州阳光能源
有限公司制定的《生产技术管理办法》其
7
中包括：技术标准和规程管理、台帐资料管理、技术培训管理、生产信息管理、设备分工（责任制）管理、设备缺陷管理、设备维保周期（有效期）管理、设备异动管理、反事故技术措施管理、设备更新改造项目（技措、节措）管理、备品备件管理、运行技术管理的基本要求、运行规程、系统图和文件的管理、运行记录管理、运行资料管理、运行分析管理、“两票三制”管理、运行计划管理、检修计划管理、检修实施管理、检修总结与资料管理等管理内容。
3.设备技术档案不健全。
电站
5.4.2.3
应具备满足光伏电站安全运行需要的
维护检修制度。
15
查阅制度等资
料
光伏电站安全运行需要
的维护检修制度不健全，扣
3-15分
查评内容：
查阅满足光伏电站安全运行需要的维
护检修制度。。
查证情况：
光伏电站制定了满足安全运行需要的
《设备检修管理制度》，内容包括：总则、
职责划分、检修分类、年度检修计划、定
期维护计划、检修质量验收、检修报告管
理、检修现场管理等。
5.4.2.4
应落实电气绝缘、继电保护、电能质量
等技术监督责任，健全技术监督制度。
15
检查机构、计
划、记录、报告、
总结
未落实电气绝缘、继电保
护、电能质量等技术监督
责，每缺少一项扣2分，未
健全技术监督制度，每缺少
一项扣2分
查评内容：
1.查阅电气绝缘、继电保护、电能质量
技术监督责任落实情况。
2.查阅电气绝缘、继电保护、电能质量
技术监督制度。
查证情况：
1.未落实电气绝缘、继电保护、电能质
量技术监督责任（未建立技术监督
8
机构，没有电气绝缘、继电保护、
电能质量技术监督计划、记录、报
告、总结）。
电站
2.未建立电气绝缘、继电保护、电能质
量技术监督制度。
电站
5.4.2.5
根据《防止电力生产重大事故的二十五
项重点要求》制定本站反事故措施（防止
人身伤亡、防止火灾、防止电气误操作、
防止继电保护、防止污闪事故等措施）。
15
查阅电站反事
故措施资料
未根据《防止电力生产重
大事故的二十五项重点要
求》制定本站反事故措施
（防止电气误操作事故措
施、防止继电保护事故措
施、防止开关设备事故措
施、防止接地网事故措施、
防止污闪事故措施、防止全
厂停电事故措施、防止自然
灾害，特别是防洪水、防暴
雪、防大风等措施），每缺
少一项扣2分
查评内容：
查阅根据《防止电力生产重大事故的二
十五项重点要求》制定的本站反事故措
施。
查证情况：
1.根据《防止电力生产重大事故的二十
五项重点要求》制定了高压开关设备反事
故措施、防止人身伤亡事故措施、防止光
伏组件及电气设备火灾事故措施、防止电
气误操作事故措施、防止污闪事故措施、
防止全厂场停电事故措施、防止继电保护
事故措施。
2.未制定防止接地网事故措施、、防止
自然灾害（防洪水、防暴雪、防大风）措
施。
电站
5.4.3 安全管理100
5.4.3.1
年度安全生产目标明确，有保证安全目
标实现的相关措施。
15 查阅相关资料
年度安全生产目标不明
确，扣3-5分，没有保证安
全目标实现的相关措施，
每缺少一项扣2分
查评内容：
查阅2014年度安全生产目标和保证安
全目标实现的措施。
查证情况：
1.经查阅光伏电站站长与公司总经理
签订的安全生产责任状，2014年度安全生
产目标（人身伤亡事故未零，火灾、水灾、
9
爆炸事故为零，重要设备、关键设施的核心部件损坏事故为零，污染事故为零，因违规、违章等因素导致的责任事故为零）明确。
2.制定了“组织落实安全生产规章制度、佩戴劳动安全防护用具、安全设施、特种作业、安全防护、相关方等9个方面”保证安全目标实现的措施。
5.4.3.2
严格执行《电力安全事故应急处置和调
查处理条例》和《电力安全事件监督管理
暂行规定》，并结合站内实际制定安全管
理规定，明确电力安全事件分级分类标
准、信息报送制度、调查处理程序和责任
追究制度等内容。
15 现场检查
未严格执行《电力安全事
故应急处置和调查处理条
例》和《电力安全事件监督
管理暂行规定》，扣5-10分，
未结合站内实际制定安全
管理规定，明确电力安全事
件分级分类标准、信息报送
制度、调查处理程序和责任
追究制度等内容，扣2-5分
查评内容：
1.检查执行《电力安全事故应急处置和
调查处理条例》和《电力安全事件监督管
理暂行规定》情况。
2.查阅电站制定安全管理规定，是否明
确电力安全事件分级分类标准、信息报送
制度、调查处理程序和责任追究制度等内
容。
查证情况：
1.经现场检查电站能严格执行《电力安
全事故应急处置和调查处理条例》和《电
力安全事件监督管理暂行规定》。
2.制定电力安全事件分级分类标准、信
息报送制度、调查处理程序和责任追究制
度，但内容未能结合电站实际情况，应进
行修订、完善。
电站
5.4.3.3
应定期开展安全活动，及时分析各种不
安全问题。
10
查阅安全活动
记录，月度生产安
全分析会记录
未定期开展安全活动，扣
3-5分，未及时分析各种不
安全问题，扣3-5分
查评内容：
1.查阅《安全活动记录》。
2.查阅月度《安全生产分析会记录》。
查证情况：
1.经查阅2014年7月5日、8月5日安
全生产分析会记录，能及时分析各种不安
10
全问题。
2.未定期（每周）开展安全活动，没有安全活动记录。
电站
5.4.3.4 认真执行培训制度，制订培训计划。10
查阅计划等资
料
未认真执行培训制度，扣
3-5分，未制订培训计划，
扣3-5分
查评内容：
1.查阅《培训制度》。
2.查阅《培训计划》。
查证情况：
能认真执行《安全生产教育培训制度》，
制定《2014年安全教育培训计划》、《2014
年度应急预案演练计划》。
5.4.3.5 工作票、操作票制度执行情况良好。10
查阅相关资料。
抽查工作票、操作
票
工作票、操作票制度执行
情况不良，扣2-10分
查评内容：
1.查阅工作票、操作票制度。
2.抽查工作票、操作票执行情况。
查证情况：
1.未制定工作票制度、操作票制度。
2.“电气工作票、操作票”票样不合格，
没有使用国家标准“电气工作票、操作票”
票样。
3.工作票、操作票填写不符合
GB26860-2011_电力安全工作规程(发电
厂和变电站电气部分)的要求。
电站
5.4.3.6
反事故措施计划和安全技术劳动保护
措施计划（简称“两措”计划）执行正常。
建立“两措”计划管理制度和隐患排查制
度。
10
查阅管理制度、
计划文件，执行总
结
反事故措施计划和安全
技术劳动保护措施计划（简
称“两措”计划）执行不正
常，扣3-5分。未建立“两
措”计划管理制度和隐患排
查制度，扣3-5分
查评内容：
1.查阅“两措”计划管理制度和隐患排
查制度。
2.查阅反事故措施计划和安全技术劳
动保护措施计划（简称“两措”计划）及
执行情况。
查证情况：
1.建立了“两措”计划管理制度和隐患
11
排查管理制度。
2.未制订反事故措施计划和安全技术劳动保护措施计划，没有执行情况总结。电站
5.4.3.7
发生安全事故、事件后，及时按照“四
不放过”的原则落实责任，制定防范措施。
10
查阅记录、措施
等资料
发生安全事故、事件后，
未及时按照“四不放过”的
原则落实责任，扣3-6分，
未制定防范措施，扣2-4分
查评内容：
1.查阅安全事故、事件分析记录。
2.查阅发生安全事故、事件后，及时按
照“四不放过”的原则落实责任，制定防
范措施情况。
查证情况：
经查阅“2014年4月22日10时30分，
10KV经阳线跳闸事故分析报告”，报告中
明确了事故经过、事故原因分析、吸取教
训及防范措施、责任分析及考核情况，做
到了发生安全事故后，及时按照“四不放
过”的原则落实责任，制定防范措施。
5.4.3.8 作业现场管理规范。10 现场检查
作业现场管理不规范，扣
2-10分
查评内容：
现场检查作业现场情况。
查证情况：
经检查作业现场管理规范：
1.作业现场的生产条件、安全设施和安
全工器具等应符合国家或行业标准规定
的要求，工作人员的劳动防护用品合格、
齐备。
2.工作的场所配备了急救箱，存放急救
用品，并指定专人经常检查、补充或更换。
3.告知各类作业人员其作业现场和工
作岗位存在的危险因素、防范措施及事故
紧急处理措施。
4.外单位承担或外来人员参与本站电
气工作前，电站人员向其告知现场电气设
12
备接线情况、危险点和安全注意事项。
5.4.3.9
做好自然灾害的预防及应急救援工作，
防汛工程设施完备齐全，应定期检查防洪
沟是否畅通。
10
查设计文件，现
场实地检查
未做好自然灾害的预防
及应急救援工作，防汛工程
设施完备齐全，扣2-6分，
未定期检查防洪沟是否畅
通，扣2-4分
查评内容：
1.查阅《自然灾害应急预案》。
2.查阅设计文件。
3.现场实地检查。
查证情况：
1.光伏电站编制了《防自然灾害应急预
案（防雨雪冰冻灾害专项应急预案）》明
确了预防及应急救援工作。
2. 防汛工程设施完备齐全：光伏阵列
场地采取种草措施，逆变器室区采取浆砌
石护坡和种草，配电室及办公生活区采取
挡土墙、浆砌石护坡、浆砌石排水沟及植
树绿化，站内道路区采取浆砌石排水沟和
植树绿化等；站外道路区采取植树绿化；
输电线路区采取种草绿化。
3.电站定期检查、清理排洪沟。现场检
查防洪沟畅通。
5.4.4 设备管理45
5.4.4.1 设备台帐健全。15 查阅台帐资料
设备台帐不健全，每缺少
一项扣1分
查评内容：
查阅《设备台账》。
查证情况：
光伏电站未建立《设备台账》。
电站
5.4.4.2 应制定并执行设备缺陷管理制度。10
查阅制度、缺陷
记录
未制定并执行设备缺陷
管理制度，扣3-10分
查评内容：
1.查阅《设备缺陷管理制度》。
2.查阅《设备缺陷记录簿》。
查证情况：
1.光伏电站制定了《设备缺陷管理制
度》（2012年12月15日）。
13
2.光伏电站未设立《设备缺陷记录簿》电站。
5.4.4.3
安全警示牌及设备铭牌、名称、编号等
标志清晰、齐全。
10 现场检查
安全警示牌及设备铭牌、
名称、编号等标志不清晰、
齐全，每缺少一项扣1分
查评内容：
现场检查安全警示牌及设备铭牌、名
称、编号。
查证情况：
1.光伏电站场区围栏设置了“配电重
地，闲人莫入”安全警示牌。
2.光伏电站电气设备区域设置了“止
步，高压危险”安全警示牌。
3.光伏电站设备铭牌清晰、齐全。
3.电子间内15面屏柜，前后名称、编
号等标志清晰、齐全。
4.10KV配电室、电容器室内屏柜，屏前
名称、编号等标志清晰、齐全。
5.10KV配电室、电容器室内屏柜，屏后
没有名称、编号等标志。
6.1-10号变压器室、逆变器室有编号，
无名称标识。
7.主控室、10KV配电室、电容器室、电
子间入口处没有名称标识和“防火重点部
位”标志牌。
配合
5.4.4.4
建立设备可靠性管理制度，统计主设备
非正常停运时间，建立主设备可靠性台
账。
10
查阅制度、主设
备非停记录等资
料
未建立设备可靠性管理
制度，扣2-5分，未统计主
设备非正常停运时间，建立
主设备可靠性台账，扣2-5
分
查评内容：
1.查阅《设备可靠性管理制度》。
2.查阅“统计主设备非正常停运时间”。
3.查阅主设备可靠性台账。
查证情况：
1.建立了《设备可靠性管理制度》。
2.未统计主设备非正常停运时间。
3.未建立主设备可靠性台账。电站
14
5.4.5 消防管理45
5.4.5.1
光伏发电站消防设计及设施应符合规
程要求，并进行消防验收、备案。
15
查设计文件，现
场检查，查阅资
料。查经公安消防
管理部门出具的
消防验收或网上
备案登记
光伏发电站消防设计及
设施不符合规程要求，扣
3-10分，未进行消防验收、
备案，扣2-5分
查评内容：
1.查阅南山光伏电站主建筑消防平面
布置图、变电站消防报警装置原理接线图
等资料。
2.现场查看光伏电站消防设施是否符
合规程要求。
3.查阅经公安消防管理部门出具的消
防验收或网上备案登记。
查证情况：
1.光伏电站消防设计符合
GB50229-2006第11章的规定。
2.光伏电站消防设施符合《电力设备典
型消防规程》：
（1）防火重点部位和场所（主控室、
变电站、10KV配电室、电缆沟、工具备品
室）装设了火灾自动报警装置。
（2）穿越墙楼板和电缆沟道而进入控
制室、控制柜及仪表盘、保护盘等处的
电缆孔、洞用防火堵料进行严密封堵。
（3）电缆沟内整洁、无杂物、积油、
积水。
3.消防设计及设施未经公安消防管理
部门进行消防验收、备案。
问题：消防设计及设施未经公安消防管
理部门进行消防验收、备案。
扣分：2分
5.4.5.2
防火安全管理机构及制度健全，班组设
有义务消防员，并定期培训。
10
查阅相关制度、
规程等资料，查阅
培训资料
防火安全管理机构及制
度不健全，扣2-5分，班组
设没有义务消防员，扣2分，
查评内容：
1.查阅防火安全管理机构构成情况。
2.查阅《消防安全管理制度》。
15
未定期培训，扣2-3分 3.查阅班组是否设有义务消防员及定
期培训情况。
查证情况：
防火安全管理机构及制度健全，班组设
有义务消防员，并定期组织培训。
1.锦州阳光能源有限公司设立了“消防
安全管理委员会”由主任、副主任和各委
员组成，并明确了各级人员消防安全职
责。
2.锦州阳光能源有限公司制定了《消防
安全管理制度》，内容包括：总则、火灾
预防、消防组织、火灾扑救、消防监督、
防火安全教育、火警火灾事故报告与调查
处理、消防设施和消防通道管理等。
3.班组设有义务消防员，并定期组织消
防培训：
（1）查阅2014年4月30日，组织义
务消防员“南山电站防火”应急演练记录
和演练总结。
（2）查阅2014年8月7日，组织义务
消防员“消防安全教育”培训记录，培训
内容：消防基础知识、引起火灾的主要原
因、火灾的预防、发生火灾时的处理程序、
遇到火灾时如何自救等，18名义务消防员
参加了培训。
5.4.5.3
消防水、消防监测系统及消防器材等消
防设施完备齐全，试验合格。
10
现场检查，查消
防检测报告
消防水、消防监测系统及
消防器材等消防设施不完
备齐全，扣2-5分，试验不
合格，扣2-5分
查评内容：
1．现场检查消防水、消防监测系统及
消防器材等消防设施配备情况。
2.查阅消防监测系统检测报告。
查证情况：
1.光伏电站消防设计未设置消防水系
16
统。电站配电室及办公楼占地2100m3，小于5000m3且室内没有生产、生活给水管道，室外消防用水取自贮水池，符合BG50229第11.5.7条规定要求。
2.光伏电站防火重点部位和场所（主控室、10KV配电室、变压器室、逆变器室、电缆沟）装设了火灾自动报警装置。
3.主控室、10KV配电室、变压器室、逆变器室、值班室等部位均配备合格的消防器材。
4.火灾自动报警装置未进行消防检测。
问题：火灾自动报警装置未进行消防检测。
扣分：2分
5.4.5.4
电缆沟、箱、柜、屏的防火封堵应符合
规范要求。
10 现场检查
电缆沟、箱、柜、屏的防
火封堵不符合规范要求，缺
少一项扣2分
查评内容：
现场检查电缆沟、箱、柜、屏的防火封
堵情况。
查证情况：
1.1-10号逆变器室内屏柜防火封堵情
况良好。
2.电缆沟、10KV配电室内屏柜、电子间
内屏柜未进行防火封堵。
电站
5.4.6 应急管理30
5.4.
6.1
建立电力应急预案管理体系，依据《电
力企业应急预案管理办法》（电监安全
〔2009〕61号）及《生产经营单位安全
生产事故应急预案编制导则》，结合本单
位实际，编制电力应急预案。并经评审报
电力监管机构备案。
10
查阅预案等资
料
未建立电力应急预案管
理体系，扣2-5分未依据
《电力企业应急预案管理
办法》（电监安全〔2009〕
61号）及《生产经营单位安
全生产事故应急预案编制
导则》，结合本单位实际，
查评内容：
1.查阅锦州阳光能源有限公司《应急预
案管理制度》。
2.查阅光伏电站《综合应急预案》。
3.查阅光伏电站《专项应急预案》
4.查阅东北电监局出具的《电力企业应
急预案备案登记表》。
17
编制电力应急预案，扣2-3分。未经评审报电力监管机构备案，扣2分
查证情况：
1.经查阅锦州阳光能源有限公司《应急预案管理制度》：建立了事故应急预案管理体系，设置事故应急领导小组、明确了应急领导小组的职责。从组织机构、事件分级、预防与应急准备、预警、响应和处理等方面均做出了管理要求。
2.经查阅，光伏电站编制了应急预案（综合预案1个，专项预案9个）。
3.所编制各类应急预案内容符合电站实际能满足事故状态下的应急需要，已在原东北电监局备案。
5.4.
6.2
预案应定期组织培训，制定演练计划，
组织演练并进行评估分析，有完整的演
练、培训考核记录、有演练后总结和预案
补充完善记录。
10
查阅培训、演练
资料
未制定预案演练计划，定
期组织培训，扣2-3分，未
进行演练评估分析，没有完
整的演练、培训考核记录、
没有演练后总结和预案补
充完善记录，扣2-7分
查评内容：
1.查阅事故应急预案演练计划。
2.查阅事故应急预案演练培训记录、考
核记录等文档资料。
查证情况：
1.光伏电站制定了《2014年度应急预案
演练计划》（2014年1月20日），年度计
划演练2次，已按计划完成1次。
2.按计划进行了预案演练：2014年4
月30日，组织“南山电站防火”应急演
练。有完整的演练记录：演练方案、演练
培训记录、演练考核记录、演练总结、预
案补充完善记录、演练写真照片，并组织
了演练评估分析有记录。
5.4.
6.3 具有保站用电措施并报电网调度备案。10 查阅资料
没有保站用电措施，扣
3-5分，未报电网调度备案，
扣3-3分
查评内容：
1.查阅光伏电站《保站用电措施》。
2.查阅《保站用电措施》是否报电网调
度备案。
查证情况：
18
1.光伏电站按照所在电网防止大面积
停电预案的统一部署，编制了全厂停电事
故专项应急预案及其他反事故预案。
2.《全厂停电事故专项应急预案》中的
8.3条明确了保站用电措施。
3.《全厂停电事故专项应急预案》（保
站用电措施）已在原东北电监局备案；未
报电网调度备案。
问题：保站用电措施未报电网调度备
案。
扣分：3分
19
工作行为规范系列 工厂安全管理检查表模板（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-64439工厂安全管理检查表模板 Factory safety management checklist template 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 说明 1)本表用于检查工厂安全管理的有效性和潜在危险性，涉及面广，是一种综合性的安全检查表，必要时还应参照相关的标准和有关检查表。 2)表中分四类内容，第一类:基础安全管理，是依据具有法规效力的指令、文件、通知和长期以来形成的行之有效的安全管理经验方法提出，供企业参考;第二类:特种危险安全管理;第三、四类:操作安全管理和作业环境安全管理。 一、基础安全管理 1.安全组织 1.1成立以厂长(经理)为领导的安全生产委员会，车间部门设安全领导小组，班组设安全员、企业按规模及生产管理特点配备安技人员。
1.2根据年度工厂方针，编制企业安全生产年度计划，明确安全生产管理目标。具体有四大内容:安全教育计划:安全活动计划;安全检查及重大不安全因素整改计划，安全技术措施计划。 1.3企业每季在厂长领导下，召开一次安委会。要有文字记载或会议记录。厂级生产调度会，要有安全生产具体内容，并有记录。 每月可根据企业情况由安技部门召开安全例会，要有记录。 2.安全教育 2.1新职工入厂上岗前，必须进行三级教育，做到不积压、不延迟、不补课、不遗漏，教育内容按有关规定进行，资料归档。 2.2企业中层以上干部，应熟悉党和国家的安全生产责任制。应接受主管、行业局(公司)、企业组织的安全知识考核。 2.3厂领导应布置教育，设备、安技部门每年对班组长进行一定形式的、有针对性的班组安全知识及安全管理的业
YF-ED-J7735 可按资料类型定义编号 企业安全管理检查表／电力变压器安全检查表实用 版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
企业安全管理检查表／电力变压器安全检查表实用版 提示：该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的，相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 电力变压器安全检查表 说明 （1）电力变压器安全检查表仅适用于检 查变压器本身及其附件，以及装在变压器上的 保护装置、测量装置及部分控制电缆。至于变 压器的其它保护装置、二次回路、油开关等不 在本检查表范围之内。 （2）电力变压器外部检查的周期规定： 1）发电厂和经常有人值班的变电所内的 变压器，每天至少检查一次，每星期应有一次
夜间检查。 2）无值班人员的变电所和室内变压器容量在3200kVA及以上者，每10天至少检查一次，并应在每次投放使用前和使用后进行检查。容量大于320kVA但小于3200kVA者，每月至少检查一次，并应在每次投入使用前和停用后进行检查。 3）无值班人员的变电所或安装于小变压器室内的320kVA及以下的变压器和柱上变压器，每两个月至少检查一次。 在气候激变（冷、热）时，应对变压器油面进行额外检查。瓦斯继电器发出警报信号时，亦应进行外部检查。 （3）电力变压器应有技术档案，其内容如下：
建筑施工安全检查表大全
建筑施工安全检查评分汇总表表3.0.1 企业名称：经济类型： 资质等级： 单位工程 名称建 筑 面 积 (m2 ) 结 构 类 型 总 计 得 分 (满 分 分 值 100 项目名称及分值 安全 管理 (满 分分 值为 10 分) 文明 施工 (满 分分 值为 20 分) 脚手 架 (满 分分 值为 10 分) 基坑 支护 与模 板工 程 (满 分分 值为 “三 宝” “四 口” 防护 (满 分分 值为 施工 用电 (满 分分 值为 10 分) 物料 提升 机与 外用 电梯 (满 分分 值为 塔 吊 (满 分分 值为 10 分) 起重 吊装 (满 分分 值为 分 5) 施工 机具 (满 分分 值为 分 5)
分) 10 分) 10 分) 10 分) 评语：
检查单位负责人 受检 项目 项目 经理 年月日
安全管理检查评分表表3.0.2 序检查项扣分标准应得 分数扣减 分数 实得 分数 1 保 证 项 目安全生产 责任制 未建立安全责任制，扣10分 各级各部门未执行责任制，扣4~6分 经济承包中无安全生产指标，扣10分 未制定各工种安全技术操作规程，扣10分 未按规定配备专(兼)职安全员的扣10分 管理人员责任制考核不合格，扣5分 10 2 目标管理未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标)，扣10分 未进行安全责任目标分解的扣10分 无责任目标考核规定的扣8分 考核办法未落实或落实不好的扣5分 10 3 施工组织 设计 施工组织设计中无安全措施，扣10分 施工组织设计未经审批，扣10分 专业性较强的项目，未单独编制专项安全措施未落实，扣8分 安全措施不全面，扣2~4分 安全措施无针对性，扣6~8分 安全措施未落实，扣8分 10 4 分部(分项) 工程安全技 术交底 无书面安全技术交底的扣10分 交底针对性不强，扣4~6分 交底不全面，扣4分 交底未履行签字手续，扣2~4分 10 5 安全检查无定期安全检查制度，扣5分 安全检查无记录，扣5分 检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施，扣2~6分 对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成，扣5分 10 6 安全教育无安全教育制度，扣10分 新入场工人未进行三级安全教育，扣10分 无具体安全教育内容，扣6~8分 变换工种时未进行安全教育，扣10分 每有一人不懂本工种安全技术操作规程，扣2分 施工管理人员未按规定进行年度培训的，扣5分 专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格的，扣5分 10 小计60 7 一 般 项 目班前安全 活动 未建立班前安全活动制度，扣10分 班前安全活动无记录，扣2分 10 8 特殊作业 持证上岗有一人未经培训从事特种作业，扣4分 有一人未持操作证上岗，扣2分 10 9 工伤事故工伤事故未按规定报告，扣3~5分 工伤事故未按事故调查分析规定处理，扣10分 未建立工伤事故档案，扣4分 10 10 安全标志无现场安全标志布置总平面图，扣5分 现场未按安全标志总平面图设置安全标志的，扣5分 未建立工伤事故档案，扣4分 10 小计40 检查项目合计100 注：1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。
操作规程编号：LX-FS-A52121 企业安全管理检查表／电力变压器 安全检查表范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
企业安全管理检查表／电力变压器 安全检查表范本 使用说明：本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 电力变压器安全检查表 说明 （1）电力变压器安全检查表仅适用于检查变压器本身及其附件，以及装在变压器上的保护装置、测量装置及部分控制电缆。至于变压器的其它保护装置、二次回路、油开关等不在本检查表范围之内。 （2）电力变压器外部检查的周期规定： 1）发电厂和经常有人值班的变电所内的变压器，每天至少检查一次，每星期应有一次夜间检查。 2）无值班人员的变电所和室内变压器容量在
工业企业安全管理检查表 工业企业安全管理检查表 单位： 年月日序号 检查内容和标准 检查方法 检查情况 评价及意见 是 否 1 安全管理机构
1.1 是否建立以主要负责人\分管负责人\安全管理机构及安全管理人员\工会代表\从业人员组成的安全生产委员会，并定期研究安全生产工作重大问题。 查资料、听汇报 1.2 是否按安全生产条例规定设有安全生产工作职能机构，按规定配备专（兼）职安全管理人员。冲压车间是否按GB8176-87配备专职安全检查人员. 查资料、听汇报 1.3 兼职安全管理人员是否保证每天4小时以上用于安全生产管理. 查资料、听汇报
1.4 是否建立工会劳动保护监督检查组织网络. 查资料、听汇报 2 安全规章制度 2.1 是否建立全员安全生产责任制 看资料
2.1.1 是否建立各主要工种岗位安全技术操作规程,并在各作业现场明示. 查资料 2.1.2 是否实行安全生产三级目标责任书签约。 查资料、看现场 2.1.3 是否建有保证安全生产目标实现的具体工作计划和措施。 查资料 2.1.4
是否建立并实施实现安全目标的考核奖惩制度。 查资料 2.2 是否建立并进行各级安全生产例会制度。 查资料 2.3 是否建立安全生产检查制度、安全隐患整改制度及执行情况查资料、看现场 2.4 是否建有冲压作业安全管理制度 查资料、看现场
2.5 是否进行职业危害因素监测及落实情况。 查资料 2.6 是否建立事故统计、报告、调查、分析、处理制度。 查资料 2.7 是否建立危险作业、化学危险物品的运输、存放、使用管理制度。查资料、看现场
通用企业安全检查表 企业安全检查表(通用) 项目主要内容检查要点企业主要负责人职责是否明确是否建立各职能部门安全生产职责安全生产责任制是否建立各级人员安全生产职责是否逐级签订安全生产责任书是否定期组织安全生产责任制考核是否设置安全生产领导机构是否按要求设置安全管理机构、配备安全管理人员组织机构及人员是否正确制定安全管理网络图安全领导机构是否定期召开安全会议是否建立安全费用专款专用台帐安全投入是否按照要求提取安全费用是否制定安全费用提取计划，并按计划实施是否建立安全生产法律法规数据库，并发布清单法律法规与安全是否建立完善的安全生产规章制度管理制度是否按岗位风险情况建立各岗位安全操作规程是否定期识别培训需求，并制定培训计划是否按照年度培训计划进行培训，并保存培训记录教育培训是否开展员工入厂“三级”安全教育、转岗教育、复岗教育及“四新”安全教育是否定期组织安全管理人员、特种作业人员进行持证培训是否对相关方人员进行培训或安全风险告知厂区进门处是否有限速标识、减速带、进出门标识是否将安全生产目标、安全操作规程制牌上墙是否标出叉车通道、人行通道，宽度是否符合要求是否在危险点、危害点、事故多发点设置风险告知牌可视化管理危险区域安全标识是否张贴到位有职业危害的区域是否张贴职业危害安全标识生产区域是否进行区域划分，实行定置管理消防标识是否张贴到位，消设施颜色是否清
晰是否合格不符合描述
企业安全检查表(通用) 企业安全检查表 是否定期对各岗位的风险进行辨识，并形成风险源清单是否定期开展重大危险源辨识危险源管理重大危险源是否进行登记、备案是否定期对重大危险源区域进行安全检查基础管理是否对重大危险源资料进行存档管理是否制定综合、专项、季节、节假日检查表是否安检查表内容进行安全检查是否将检查出的隐患进行登记、分级隐患排查和治理是否落实隐患治理责任人，并限期整改是否对整改好的隐患进行验收是否定期进行隐患统计、分析是否制定重大隐患治理方案是否对入厂、离职员工进行健康体检，并形成员工体检档案是否对疑似职业病员工进行换岗、治疗是否定期请有资质的第三方机构进行职业危害因素检测职业健康是否对存在职业危害岗位的员工进行职业卫生体检是否给存在职业危害岗位的员工配发相应的劳动防护用品是否在劳动合同中对员工所在岗位存在的职业危害进行告知是否对员工进行职业卫生知识培训企业是否制定应急预案是否将应急预案进行评审、备案应急救援是否 定期开展应急救援演练是否对应急救援器材进行点检、更换是否及时向上级及地方政府上报事故情况是否按出具事故报告事故调查和处理是否按照“四不放过”原则处理事故是否将事故案例对
操作规程编号：YTO-FS-PD560 工厂安全管理检查表通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
工厂安全管理检查表通用版 使用提示：本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 说明 1）本表用于检查工厂安全管理的有效性和潜在危险性，涉及面广，是一种综合性的安全检查表，必要时还应参照相关的标准和有关检查表。 2）表中分四类内容，第一类：基础安全管理，是依据具有法规效力的指令、文件、通知和长期以来形成的行之有效的安全管理经验方法提出，供企业参考；第二类：特种危险安全管理；第三、四类：操作安全管理和作业环境安全管理。 一、基础安全管理 1. 安全组织 1.1 成立以厂长（经理）为领导的安全生产委员会，车间部门设安全领导小组，班组设安全员、企业按规模及生产管理特点配备安技人员。 1.2 根据年度工厂方针，编制企业安全生产年度计划，明确安全生产管理目标。具体有四大内容：安全教育计划：安全活动计划；安全检查及重大不安全因素整改计
工厂安全管理检查表 说明： 1）本表用于检查工厂安全管理的有效性和潜在危险性，涉及面广，是一种综合性的安全检查表，必要时还应参照相关的标准和有关检查表。 2）表中分四类内容，第一类：基础安全管理，是依据具有法规效力的指令、文件、通知和长期以来形成的行之有效的安全管理经验方法提出，供企业参考；第二类：特种危险安全管理；第三、四类：操作安全管理和作业环境安全管理。 一、基础安全管理 1.安全组织 1.1成立以厂长（经理）为领导的安全生产委员会，车间部门设安全领导小组，班组设安全员、企业按规模及生产管理特点配备安技人员。 1.2根据年度工厂方针，编制企业安全生产年度计划，明确安全生产管理目标。具体有四大内容：安全教育计划：安全活动计划；安全检查及重大不安全因素整改计划，安全技术措施计划。 1.3企业每季在厂长领导下，召开一次安委会。要有文字记载或会议记录。厂级生产调度会，要有安全生产具体内容，并有记录。 每月可根据企业情况由安技部门召开安全例会，要有记录。 2.安全教育 2.1新职工入厂上岗前，必须进行三级教育，做到不积压、不延迟、不补课、不遗漏，教育内容按有关规定进行，资料归档。 2.2企业中层以上干部，应熟悉党和国家的安全生产责任制。应接受主管、行业局（公司）、企业组织的安全知识考核。 2.3厂领导应布置教育，设备、安技部门每年对班组长进行一定形式的、有针对性的班组安全知识及安全管理的业务培训。提高思想认识，明确职责，加强班组的安全管理工作。 2.4特殊工种操作者必须持有主管部门、专业部门颁发的操作证。按规定参加复训考核。 一般机械等操作工人，应由企业职能部门考核，每年考核不少于一次。发证并凭证操作。 2.5根据企业的实际情况，厂区内要有固定的安全宣传阵地和定期的宣传形式（黑板报、安全简报、电影、电视、展览、图片、宣传专栏等）。 2.6职工调岗应由调入部门进行安全教育，并建立调岗教育手续 职工长期休假在三个月以上，复工时应由使用部门进行复工前的安全教育。
文件编号：TP-AR-L7809 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. （示范文本） 编制：_______________ 审核：_______________ 单位：_______________ 企业安全管理检查表／电气安全检查表正式样本
企业安全管理检查表／电气安全检 查表正式样本 使用注意：该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上，形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范，条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 电气安全检查表 说明 1）电气系统都有漏电、触电的可能。因此，对 操作者进行防触电保护所采取的各种手段必须有效、 可靠，并贯穿于电气系统的各个环节。其次要严格遵 守电气操作规程以及检修作业的监护制度等。 2）一旦发生触电，必须迅速切断电源，及时而
正确地施行人工抢救。 1. 设备检查 1.1 变配电所的设置，建筑结构及有关设施： 1.1.1 变配电所应避免设置在有火灾、爆炸危险、空气污染或有剧烈震动的场所； 1.1.2 变配电所一般采用砖结构建筑、水泥地面。地面应高出周围地面150～300mm，以防积水； 1.1.3 变配电所室门应向外开，并采用轻型铁门或包有铁皮的木门；
安全管理检查表大全
评价检查表 现代科学管理方法安全性评价检查表 (101 表) (2) 劳动安全卫生规章制度安全性评价检查表 (102 表) (3) 规划与计划安全性评价检查表 (103 表) (4) 安全技术措施安全性评价检查表 (104 表) (5) 劳动安全卫生教育检查表 (105 表) (6) 特种作业人员培训、复训检查表 (106 表) (7) 劳动安全卫生档案评价检查表 (107 表) (8) 安全合格班组抽样检查表 (108 表) (9) 工业气瓶安全性评价检查表 (201 表) (10) 化学品库安全性评价检查表 (202 表) (11) 油库(站)安全性评价检查表 (203 表) (12) 液化气站安全性评价检查表 (204 表) (14) 煤气站安全性评价检查表 (205 表) (15) 制氧站安全性评价检查表 (206 表) (16) 压力容器安全性评价检查表 (207 表) (18) 乙炔发生站安全性评价检查表 (208 表) (20) 锅炉与辅机安全性评价检查表 (209 表) (21) 工业管道安全性评价检查表 (210 表) (22) 木料场所安全性评价检查表 (211 表) (23) 工厂建筑安全性评价检查表 (212表) (24) 涂装作业场所安全性评价检查表 (213表) (25) 锻造机械安全性评价检查表 (214表) (26) 铸造机械安全性评价检查表 (215表) (27) 铸造熔炼安全性评价检查表 (215表) (28) 皮带运输机安全性评价检查表 (217表) (29) 酸碱油槽安全性评价检查表 (218表) (30) 建筑机械安全性评价检查表 (219表) (31) 登高梯台安全性评价检查表 (220表) (32) 工业炉窑安全性评价检查表 (221表) (34) 厂内机动车辆安全性评价检查表 (222表) (36) 机械化运输线安全性评价检查表 (223表) (37) 变配电站及发电设备安全性评价检查表 (224表) (38) 有害作业治理率安全性评价检查表 (301表) (40) 劳动卫生防护设备安全性评价检查表 (302表) (42) 有害作业人员体检安全性评价检查表 (303表) (43) 特种作业人机匹配安全性评价检查表 (304表) (44) 生产场地采光安全性评价检查表 (305表) (45) 通道占道率安全性评价检查表 (306表) (46) 车间设备布局安全性评价检查表 (307表) (47) 车间物料堆放安全性评价检查表 (308表) (48) 生产区域地面状态安全性评价检查表 (309表) (49)
安全检查表（本文档为WORD格式下载后可以任意修改） 编制： 审核： 批准： 施行日期： 万能型空白模板非常适合安全员做台账使用稍做修改可用于各行各业
目录 公司级安全检查表 (3) 车间级安全检查表 (5) 班组级安全日检查表 (7) 电气安全检查表 (8) 电梯安全检查表 (10) 消防安全检查表 (12) 消防设施、器材检查记录表（年） (13) 机械设备安全检查表 (14) 职能部门安全检查表 (16) 仓储物流安全检查表 (17) 重大节假日和特殊时期安全检查表 (18) 专项安全检查表 (19) 子公司安全督查表 (20)
公司级安全检查表 组织人检查时间年月日检查人员 计划每年不少于四次检查 目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行排查，查找不安全因素和不安全行为，制定整改措施，消除或控制隐患和危险因素，确保安全。 检查评价 序号检查项目检查标准检查方法 符合不符合及主要问题 1工作环境厂房内通风、照明情况要求良好；噪 声、粉尘有控制措施；现场卫生良好， 干净整齐，工位器具定置摆放有序。 查看现场 认真执行设备管理制度，设备维护保 养、润滑等落实到位；现场无跑、冒、 滴、漏现象，卫生状况良好，设备安 全防护齐全，运转正常。 查看现场 1设备管理 操作人员应严格遵守操作规程和劳保 用品的使用规定。 现场提问 2安全重点 场所、部 位 严格执行公司重点场所、部位安全要 求和职责。公司重点场所、部位：办 公楼、生产车间消防控制系统、设备 设施；技术中心化验室、质检室；配 电房、发电机房、空压机房、客货电 梯、压力容器；事业部生产车间、机 修房、原材料仓库、成品仓库、电瓶 叉车、电锅炉。 查看现场 3消防管理消防器材配备的种类、数量及安置地 点应符合国家标准。消防泵、阀门、 管道等一切设施完好，随时能够正常 使用。消防箱、消防栓、水枪、水带 等完好无损并能正常使用。灭火器及 其附件完好无损，并定期维护、保养， 有记录。火灾报警系统运转正常。消 防通道畅通，应急照明完好。安全警 示标志齐全、醒目，无污损。 查看现场 4厂房建筑各建筑物的墙体无倾斜、无裂纹，基 础无塌陷，房顶及框架无腐蚀、无开 裂、无倾斜、无漏雨现象。防雷、通 风、防汛设施完好；路面平整，地沟 及沟盖板完好无损。 查看现场 5劳保用品工作场所必须按规定正确佩戴和使用 必要的劳动防护用品。 查看现场杜绝违章指挥现象；杜绝违章作业；
文件编号：TP-AR-L8382 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. （示范文本） 编制：_______________ 审核：_______________ 单位：_______________ 企业安全管理检查表／工厂安全管理检查表正式 样本
企业安全管理检查表／工厂安全管 理检查表正式样本 使用注意：该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上，形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范，条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 工厂安全管理检查表 说明 1）本表用于检查工厂安全管理的有效性和潜在 危险性，涉及面广，是一种综合性的安全检查表，必 要时还应参照相关的标准和有关检查表。 2）表中分四类内容，第一类：基础安全管理， 是依据具有法规效力的指令、文件、通知和长期以来
形成的行之有效的安全管理经验方法提出，供企业参考；第二类：特种危险安全管理；第三、四类：操作安全管理和作业环境安全管理。 一、基础安全管理 1. 安全组织 1.1 成立以厂长（经理）为领导的安全生产委员会，车间部门设安全领导小组，班组设安全员、企业按规模及生产管理特点配备安技人员。 1.2 根据年度工厂方针，编制企业安全生产年度计划，明确安全生产管理目标。具体有四大内容：安全教育计划：安全活动计划；安全检查及重大不安全
Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.企业安全管理检查表／工厂安全管理检查表正式版
企业安全管理检查表／工厂安全管理 检查表正式版 下载提示：此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向，并要求参加施工的人员，熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练，合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 工厂安全管理检查表 说明 1）本表用于检查工厂安全管理的有效性和潜在危险性，涉及面广，是一种综合性的安全检查表，必要时还应参照相关的标准和有关检查表。 2）表中分四类内容，第一类：基础安全管理，是依据具有法规效力的指令、文件、通知和长期以来形成的行之有效的
安全管理经验方法提出，供企业参考；第二类：特种危险安全管理；第三、四类：操作安全管理和作业环境安全管理。 一、基础安全管理 1. 安全组织 1.1 成立以厂长（经理）为领导的安全生产委员会，车间部门设安全领导小组，班组设安全员、企业按规模及生产管理特点配备安技人员。 1.2 根据年度工厂方针，编制企业安全生产年度计划，明确安全生产管理目
标。具体有四大内容：安全教育计划：安全活动计划；安全检查及重大不安全因素整改计划，安全技术措施计划。 1.3 企业每季在厂长领导下，召开一次安委会。要有文字记载或会议记录。厂级生产调度会，要有安全生产具体内容，并有记录。 每月可根据企业情况由安技部门召开安全例会，要有记录。 2. 安全教育 2.1 新职工入厂上岗前，必须进行三
编号：SM-ZD-57229 企业安全管理检查表／电 气安全检查表 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改
企业安全管理检查表／电气安全检 查表 简介：该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，明确执行目标，工作内容，执行方式，执行进度，从而使整体计划目标统一，行动协调，过程有条不紊。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 电气安全检查表 说明 1）电气系统都有漏电、触电的可能。因此，对操作者进行防触电保护所采取的各种手段必须有效、可靠，并贯穿于电气系统的各个环节。其次要严格遵守电气操作规程以及检修作业的监护制度等。 2）一旦发生触电，必须迅速切断电源，及时而正确地施行人工抢救。 1. 设备检查
1.1 变配电所的设置，建筑结构及有关设施： 1.1.1 变配电所应避免设置在有火灾、爆炸危险、空气污染或有剧烈震动的场所； 1.1.2 变配电所一般采用砖结构建筑、水泥地面。地面应高出周围地面150～300mm，以防积水； 1.1.3 变配电所室门应向外开，并采用轻型铁门或包有铁皮的木门； 1.1.4 与变配电所相通的电缆沟、电缆隧道等处有防止雨水、地下水渗入和防止小动物进入的措施、并用非可燃性材料作为电缆沟的盖板； 1.1.5 户外变电所的变压器周围，其固定栅栏的高度大于或等于1.7m。变压器底部与地面之间应有大于或等于
企业（单位）安全生产检查表 企业（单位）名称：年月日项目主要内容检查细则检查结果说明 安全生产责任制落实企业法定代表人负责制 及主要负责人、分管负责 人、安全管理人员、各车 间岗位安全责任制的建 立及落实情况 是否制定安全生产责任书 检查 细则 中的 项目， 完成 的在 结果 栏打 √，没 完成 的打 ×。 是否层层签订责任书 责任书的奖惩是否兑现 安全生产管理机构建设 情况 是否成立专门的安全管理机构 是否配备专兼职安全管理员 安全生产投入情况 是否按规定提取和使用安全生产费用 是否为从业人员缴纳工伤保险 是否投保安全生产责任险或缴纳安全 生产风险抵押金 落实安全生产法律法规设备安全管理制度和岗 位安全作业规程建立、执 行情况 是否制定安全管理制度并严格执行 是否制定岗位操作规程并严格执行 作业现场的安全管理情 况 是否建立安全检查和管理记录台帐 作业现场是否有安全管理人员 作业现场安全管理制度和操作规定是 否上墙，并严格执行 新建、改建、扩建项目依 法履行安全设施“三同时” 制度情况 项目设计是否符合安全规范，并取得 相关审批手续 安全设施是否与主体工程同时设计、 同时施工、同时验收 外来施工（承包、承租） 方安全管理情况 是否与外来施工方签订安全生产合同 或在合同中明确安全生产条款 是否对外来施工方生产经营过程加强 安全监管 外来施工方是否具备资质 隐患排查 整改和重大危险源监控企业安全生产设施、设备 的日常维护、保养情况； 是否建立安全生产设施、设备管理检 查制度 是否按规定做好安全生产设施、设备 的维护、保养记录
检查组组长签字： 企业（单位）主要负责人签字： 危险性较大的特种设备和危险物品储存容器、运输工具的检验检测情况 是否建立特种设备管理台帐 检查细则中的项目，完成的在结果栏打√，没完成的打×。 是否对在用特种设备按规定进行检测、检验 对重点部位、重大危险源 的普查建档、风险辨识、 监控预警制度的建立及措施落实情况 是否建立重大危险源档案及监控台帐 是否落实专人或专业设备对危险源进 行24小时监控 应急管理 应急队伍建设情况 是否建立专（兼）职应急救援队伍或 与相关应急救援队伍签订救援协议 应急投入情况 是否配备应急救援物资、器材 应急制度建设及演练情况 是否建立安全生产应急值守制度 是否制定总体应急救援预案及岗位、车间单项预案 是否定期开展应急演练，并留存演练记录 对企业周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防范和治理情况 是否建立自然灾害隐患排查治理台帐 基础工作及安全宣传培训 安全生产教育培训情况 是否制定全年培训计划，并建立安全生产教育培训考核档案 企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员是否培训并持证上岗 是否进行全员安全培训，并形成书面记录 安全宣传情况 是否建立安全生产例会制度并严格执行 厂区、车间是否设置安全黑板报、标语口号、警示标志等 安全保障落实情况 是否按规定为从业人员无偿提供合格的劳动防护用品
施工现场安全动态管理日检查表 施工阶段：施工层数： 工程名称检查日期天气情况 工作内容 序号项目检查内容存在的主要问题1 基坑放坡、护坡、基坑支护、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道 2 桩工机械 垂直运输 机械 基础、卡头、保险绳、就位固定、滑轮、吊点吊绳、保险钩、防坠装置、 各安全门、地锚、缆风绳、限位保险、钢丝绳、电箱、卷筒、 视觉、防护棚、信号、吊具、钢丝绳、防护设施、吊钩保险、 附墙装置、指挥、安装、拆卸过程 3 脚手架基础、间距、连墙拉接、扫地杆、剪刀撑、水平垂直度、安全网、脚手板（竹笆）、内档防护、防护栏杆、上人斜道 4 临边、洞口 防护 槽（坑）边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周、 电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口 5 模板支撑立柱稳定、支撑体系、施工荷载、支拆模板、运输道路、作 业环境 外电防护架、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种 6 临时用电 闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、三相五线、 重复接地、线路架空埋地 7 中小型机械防护棚、保险限位、接零接地、轮、轴罩、漏电保护器 8 攀登设施室内脚手架、活动式脚手架、人字梯、爬梯 9 电气焊把线、焊距、二线到位、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、二次侧漏电保护 10 防护用品使用安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具 11 材料堆放模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品 12 消防设施消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、烟头、吸烟室 13 起重吊装起重机械、钢丝绳与地锚、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作工 14 临建设施、 文明卫生 安全标志、围档、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、 文明卫生状况 整改记录： 无隐患打√ 备 注 有隐患打× 项目经理签名技术负责人签名专职安全员签
文件编号：GD/FS-9091 The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编辑：_________________ 单位：_________________ 日期：_________________ （操作规程范本系列） 企业安全管理检查表／生产设备设计安全检查表详细版
企业安全管理检查表／生产设备设计安全检查表详细版 提示语：本操作规程文件适合使用于日常的规则或运作模式中，包含所有的执行事项，并作用于规范个体行动，规范或限制其所有行为，最终实现简化管理过程，提高管理效率。，文档所展示内容即为所得，可在下载完成后直接进行编辑。 生产设备设计安全检查表 说明 生产设备设计安全检查是一种“治本”的安全检查，作用十分重要。本表还可应用于产品验收检查和在用生产设备安全评价。对于锅炉压力容器除应符合本检查表有关设计要求外，《蒸汽锅炉安全监察规程》等有关安全标准的要求。 1. 生产设备必须具有适应环境的足够能力，特别是防腐蚀，耐腐损和抗疲劳的能力； 2. 生产设备的受力件必须有合理的结构、材
料、工艺和安全系数，在规定的使用寿命内不得产生断裂和破碎； 3. 生产设备的材料，必须能承受可能出现的各种物理的，化学的和生物的作用。例如：对人有危害的材料，因材料老化或疲劳可能引起危险；易被腐蚀或空蚀；与工件介质发生反应而造成危险（爆炸造成有害物质等）的材料； 4. 生产设备不得在振动、风力或其它预期的外载荷作用下倾复，或产生不应有的位移。要求采取特别措施的应标出和详加说明； 5. 生产设备应设计成没有易伤人的锐角、利棱、凸凹不平的表面和较突出的部分； 6. 操纵器一般应有（电气或机械等）联锁装置，可能出现误动作的操纵器必须有保护措施；功能应明确可辨，在设备上给出正确动作次序示意图；操
安全状况调查表 1. 安全管理机构 安全组织体系是否健全，管理职责是否明确，安全管理机构岗位设置、人员配备是否充分合理。 序号检查项结果备注 1. 信息安全管理机构 设置□ 以下发公文方式正式设置了信息安全管理工作的专门职能机构。 □ 设立了信息安全管理工作的职能机构，但还不是专门的职能机构。 □ 其它。 2. 信息安全管理职责 分工情况□ 信息安全管理的各个方面职责有正式的书面分工，并明确具体的责任人。 □ 有明确的职责分工，但责任人不明确。 □ 其它。 3. 人员配备□ 配备一定数量的系统管理人员、网络管理人 员、安全管理人员等; 安全管理人员不能兼任网 络管理员、系统管理员、数据库管理员等。 □ 配备一定数量的系统管理人员、网络管理人 员、安全管理人员等，但安全管理人员兼任网络 管理员、系统管理员、数据库管理员等。 □ 其它。 4. 关键安全管理活动 的授权和审批□ 定义关键安全管理活动的列表，并有正式成文的审批程序，审批活动有完整的记录。 □ 有正式成文的审批程序，但审批活动没有完整的记录。 □ 其它。 5. 与外部组织沟通合 作□ 与外部组织建立沟通合作机制，并形成正式文件和程序。 □ 与外部组织仅进行了沟通合作的口头承诺。□ 其它。 6. 与组织机构内部沟 通合作□ 各部门之间建立沟通合作机制，并形成正式文件和程序。 □ 各部门之间的沟通合作基于惯例，未形成正式文件和程序。 □ 其它。
2. 安全管理制度 安全策略及管理规章制度的完善性、可行性和科学性的有关规章制度的制定、发布、修订及执行情况。 检查项结果备注 1 信息安全策略□ 明确信息安全策略，包括总体目标、范围、原则和 安全框架等内容。 □ 包括相关文件，但内容覆盖不全面。 □ 其它 2 安全管理制度□ 安全管理制度覆盖物理、网络、主机系统、数据、 应用、建设和管理等层面的重要管理内容。 □ 有安全管理制度，但不全而面。 □ 其它。 3 操作规程□ 应对安全管理人员或操作人员执行的重要管理操作 建立操作规程。 □ 有操作规程，但不全面。 □ 其它。 4 安全管理制度 的论证和审定□ 组织相关人员进行正式的论证和审定，具备论证或审定结论。 □ 其它。 5 安全管理制度 的发布□ 文件发布具备明确的流程、方式和对象范围。□ 部分文件的发布不明确。 □ 其它。 6 安全管理制度 的维护□ 有正式的文件进行授权专门的部门或人员负责安全管理制度的制定、保存、销毁、版本控制，并定期评审与修订。 □ 安全管理制度分散管理，缺乏定期修订。 □ 其它。 7 执行情况□ 所有操作规程的执行都具备详细的记录文档。 □部分操作规程的执行都具备详细的记录文档。 □ 其它。 3. 人员安全管理 人员的安全和保密意识教育、安全技能培训情况，重点、敏感岗位人员有无特殊管理措施以及对外来人员的管理情况。 序号检查项结果备注
检查日期：天气情况： 工程名称陆杨动迁小区1-24# 楼及地下车库 施工阶段主体施工层数 工作内容 存在的主要问题1、现场道路及部分地面因挖土堵塞排水沟，出现积水现象。 2、一工人施工现场没带安全帽。 隐患整改记录1、立即按排人员立即清理排水沟内泥土，保证排水通畅。 2、对违纪工人进行安全生产劳动纪律的教育，并罚款20元。 专职安全员签名
检查日期：天气情况： 工程名称陆杨动迁小区1-24# 楼及地下车库 施工阶段主体施工层数 工作内容 存在的主要问题1、脚手架接地不规范。 2、钢筋组二工人施工现场不戴安全帽。 隐患整改记录1、通知电工立即对脚手架防雷接地，保护接地按规范要求重新进行设置。 2、对违纪工人进行教育，对屡犯者进行加倍处罚。 专职安全员签名
检查日期：天气情况： 工程名称陆杨动迁小区1-24# 楼及地下车库 施工阶段主体施工层数 工作内容 存在的主要问题1、施工现场文明施工情况不理想，各工种材料堆放较乱。 2、电缆线拖地现象依然存在。； 隐患整改记录1、召集各工种负责人及材料管理人员开会，认真落实现场材料管理措施，做好文明施工工作。 2、电工必须加强现场巡视，对违反临时用电管理规定的行为必须及时纠正。 专职安全员签名
检查日期：天气情况： 工程名称陆杨动迁小区1-24# 楼及地下车库 施工阶段主体施工层数 工作内容 存在的主要问题1．楼楼梯部位无外防护架。 2．钢筋工四人施工现场不戴安全帽。 隐患整改记录1．立即按排架子工进行防护架搭设。 2．对钢筋工进行教育并从重处罚（屡次发生此类现象） 专职安全员签名
检查日期：天气情况： 工程名称陆杨动迁小区1-24# 楼及地下车库 施工阶段主体施工层数 工作内容 存在的主要问题1、基坑周围外模板作业未搭设脚手架。 2、安全帽均未系帽带。 隐患整改记录1、基坑周围外模板作业已搭设脚手架。 2、安全帽未系帽带的已进行安全教育。 专职安全员签名
企业安全管理检查表／车间安全检查表示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
企业安全管理检查表／车间安全检查表 示范文本 使用指引：此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 说明 车间是企业的主要生产场所，车间的作业环境、安全 管理与安全生产有着密切的联系，因此必须引起足够的重 视，不能疏忽大意。同时，对不安全行为更应"从严"，"强 化"，控制，提高职工安全意识和自我保护能力，使不安全 行为降低到最低几率，才能做到预测预防，从而达到最佳 的安全状态。 1. 作业环境 1.1 车间内外应保持整齐、清洁、通道平坦、畅通 1.2 进、出口处应根据车间通道情况和作业区域情况设 置安全标志或限速标志，并符合GB2894-82的规定；
1.3 作业区的场地应整齐、防滑、无凹陷、凸起和严重油污现象； 1.4 车间内不准搭建简易建筑物，如果特殊情况必须搭建，应经有关部门批准，并规定使用期限，用完后立即拆除； 1.5 通道宽度应符合以下规定，宽度标志线应用油漆涂刷，并保持清晰。 行人通道大于或等于1.8m； 电瓶车通道大于或等于3m； 汽车或叉车通道大于或等于3.5m。 1.6 进入车间的铁路线轨道顶面应与地面平齐。 1.7 厂房内应有良好的自然通风和自然采光。自然采光照度应不低于50Lx。 1.8 车间应设置一般照明，局部照明和事故照明。 1.9 在正常照明因故障熄灭后，在易引起工伤事故或通