**公司行政办公用品管理制度
第一章总则
第一条目的
为适应单位管理的需要，推进行政办公物品的规范化管理，控制办公费用，本着节约高效的原则，特制定本制度。
第二条适用范围
本制度所指办公物品为单位日常办公所用文具（含水笔、笔记本、钉书器等）、办公自动化所需用的耗材（含U盘、录音笔、5墨盒等）、办公设备（含电脑、复印机、打印机、传真机等）以及办公家具（含桌、椅、柜等）。
第二章办公用品分类
第三条行政办公物品的分类
行政办公物品分三类：办公固定资产、办公低值资产（办公固定资产和办公低值资产统称办公资产）、办公用品。
1、办公固定资产指使用期限在两年以上，在使用过程中保持原有的实物形态，单位价值在2000元及以上的各种办公家具及办公设备。
2、办公低值资产指使用期限较长，在使用过程中不易消耗，单位价值在2000元以下500元以上的各种办公家具及办公设备。
3、办公用品指使用期限较短，价值较低，在使用过程中容易消耗的各种办公类资产。
第三章行政办公物品的管理职责
第四条办公室的主要职责：办公室是行政办公物品的综合管理部门，负责对行政办公物品费用支出情况进行监督、控制，其管理职责主要包括：
1、供应商选择及管理：
2、组织各部门行政物品管理程序监控；
3、年度、每月办公物品开支计划的编制、报批和执行；
4、行政办公物品的分配、调拨、维修和报废；
5、配合财务部对办公物品进行盘点，建立行政办公物品台账，负责日常维护和修理。
第五条部门资产负责人的主要职责：认真贯彻执行单位的资产管理制度；部长负责本部门资产的保管和资产增减、转移、维护、报废与监督记录；合理调配本部室内的办公设备等资产。
第六条资产使用人的主要职责：应该爱护单位财产，合理使用办公设备，由人力资源总部协助负责培训员工爱护国有资产意识，正确使用办公设备。如果因使用不当，人为破坏，由使用人自行付费维修，并报送办公室进行维修登记。
第四章行政办公物品采购
第七条办公用品采购
1、办公室每月按各部门需求编制统一采购计划、编制资金使用计划，纳入单位全面预算，报单位财务部列入每月全单位资金计划。
2、办公室持相关票根据单位相关财务规定报销，费用计入各部门的年度预算执行台帐。
3、办公耗材文具的领用参照需按照规格及使用情况购买，并由办公室主管领导批准后购进。购进消耗材料统一保管。
第八条办公类服务采购
办公类服务采购指单位各部门对外印刷品、宣传品、名片、标牌等服务类的采购。
1、单位办公室办公室进行货比三家的方法进行询价后按程序选择服务供应商。
2、单位各部门有对外宣传品、印刷品印制需求的，经主管领导审批后在单位办公室公布服务供应商范围内选择。
第九条办公资产采购
1、办公资产采购计划办公资产使用部门编制《年度办公资产采购计划》并纳年度预算和经营计划，经主管领导审批通过后提交办公室汇总。
办公室汇总各部门《年度办公资产采购计划》后编制单位年度采购计划，提交单位领导审批，审批通过后由办公室执行采购计划。
2、办公资产临时采购报批
各部门临时需要购置办公资产时，填写《资产购买申请单》（见附件二），经单位领导审批通过并签字后，提交办公室实施采购。
3、实施采购
办公室进行货比三家的方法进行询价后，连同资产申请表和询价后的采购报价单上报单位领导，经审批后方可到财务部领取支票进行购买。
4、验收
办公室汇同使用部门根据采购计划或申请表、购物发票、购物明细验收采购办公资产，验收完毕后填写验收单并签字确认，办公室和使用部门各自登记办公资产台帐，填制固定资产卡片。财务部根据入库单和购物发票进行账务处理。《资产购买申请表》和购物明细复印件由办公室统一保管。
第五章办公物品的管理
第十条办公用品配发
1、各部门指定一名专人负责本部门办公文具的领用和发放。
2、办公用品每月第一周领用配发。办公室负责办理使用部门的领用手续，认真填写文具领用登记单，并进行台帐登记，写明物品的名称、规格、单价、购买日期、使用人等。
3、办公用品原则每月一次领清，不得另行申领。如有特殊需求提前
与办公室申请。单价超过100元以上的办公文具由办公室主管主任审批。配发后办公室登记台帐，写明物品的名称、规格、单价、购买日期、使用人等。
4、员工在单位内部调动，其使用的办公用品可以带走。
第十一条办公资产的管理
1、资产调拨
部门与部门之间转移办公设备等资产必须填写《资产调拨单》（见附件三）。必须严格按照审批顺序执行。审批顺序：调出部门负责人—调入部门负责人—办公室确认签字后，方可转移资产。员工之间不得私自调换自己使用的办公设备等资产。
2、资产报废
由部门负责人填写《资产报废申请单》（见附件四），报单位办公室，办公室会同财务部门进行资产损坏鉴定后，由办公室主管领导审批，审批后方可报废。办公室与财务部门同时销帐。有再使用价值的，由办公室收回统一维修、保管、再分配，资产台帐做相应调整。在报废前，部门不得随意丢弃，否则本部门按照其原值赔偿，并按照单位相关规定处罚。
3、资产的租用、出租和外借
（1）单位需要的办公资产原则上不提倡租用。如果确属需要，租用部门必须报单位办公室审批，办公室应尽量考虑在单位内部调配，调配确有困难而且购买不经济合算的情况下，经总经理批准方可租用，租用手续由单位办公室统一办理。
（2）单位长期不使用的行政办资产品可考虑对外出租和外借。办公室定期对所有闲置的办公资产进行清查盘点，对其中达到报废条件的按相关制度办理报废手续，对长期闲置的物品主动寻求外租，对今后没有使用价值的物品进行出售。
4、办公资产的日常维护、维修
（1）办公室是办公资产日常维护、维修的责任部门。
（2）办公室编制办公资产维修计划，并纳入预算和经营计划。根据维修计划对各部门办公资产进行检查，按期进行维护，保证各物品正常工作。
（3）各部门的办公资产需要维修时，由部门负责人填写《办公设备维修申请表》报送办公室。不经过部门资产负责人而私自报送维修申请，则办公室不予受理。
（4）办公室接到申请单后，需对报修设备进行鉴定，进行相应的维修、更换，一般性修理应在三个工作日内修理完毕，其它较为复杂的修理应在七个工作日内修理完毕。维修完毕后及时登记《办公设备维修记录表》（见附件五），资产使用部门负责人签字确认。
（6）若聘请外部单位进行维修，相关付款事项执行资金支付程序。（5）由于人为原因造成办公资产损坏，要按照物品的原价进行赔偿。
5、办公资产的年终盘点
（1）年终资产清查由办公室对各部(室)进行实物清查，丢失的办公资产由丢失部门按照原值赔偿。资产清查结束后，由办公室将年终清查报告上报单位领导。具体清查程序可参照《固定资产管理办法》
（2）办公物品丢失、损坏属于过失人责任的，过失人应承担相应的赔偿责任。
6、各部门部长要调离本部门时，人力资源要及时通知办公室，办公室根据办公资产台帐清点调出人负责部门所使用的资产，有短缺者，按照物品原价赔偿，待办理完办公设备移交手续后，方可调离本部门；一般员工调离本部门，由部长负责该员工使用资产的移交，由人力资源部协助完成。
第六章附则
第十二条本制度由单位办公室负责制定、解释、修订并监督实施。第十三条本制度自颁布之日起执行。
NO:010408 办公用品管理规定 为了加强本公司办公用设备设施和用品（以下简称“办公用品”）的管理，有效控制成本、提高使用效率，结合公司具体情况，特制定本规定。 第一条管理范围 本公司办公用品，按照价值、形态及使用状况分为三类： 第一类：固定资产类办公设备设施（办公设备） 指单台（件）使用期限超过一年，且没有改变资产形态的办公用设备设施，包括：计算机及部件、打印机、复印机、传真机、投影仪、稳压电源（UPS）、空调等。 第二类：非消耗性低值易耗品（办公用具） 指按照财务规定单台件价值达不到固定资产额度、但可以重复使用、不改变形态或可恢复原状的办公用品，包括：无线网络适配器、路由器、移动硬盘、U盘、网络连接线、各类工具、办公桌椅、饮水机、计算机工作台、文件柜、书柜、电话、文件夹、文件盒、钉书机、号码机、裁纸刀、直尺、各种笔类等。 第三类：消耗性办公用品和材料（办公耗材） 指一次性耗用的低值易耗品，包括：打印机硒鼓、复印纸、打印纸、电脑软盘、光盘、墨水、胶水、刀片、橡皮擦、透明胶、电池、钉书针、曲别针、大头针、便笺、笔芯等。 第二条管理原则 1、统一归口的原则。公司的办公用品管理，统一归口由行政综合部门负责，各事业部（子公司）综合办和机关各部门指定专岗人员，负责本单位办公用品管理业务，在业务上接受行政综合部门的领导、检查和考核。 2、按需配置的原则。其中第一类（办公设备）和第二类（办公用具）的配置，以组织机构编制和岗位设置为依据，按工作需要配置到岗位，人员异动需办理交接手续，编制增设或撤销时由行政综合部门负责调配和收回，各事业部（子公司）综合办予以配合。 计算机和打印机的配置：两级机关工作人员每岗位每人只配置一台电脑（笔记本电脑和台式机，只能选配其一），一间办公室配置一台打印机。基层车间队计算机和打印机的配置，由事业部（子公司）申请，行政综合部门根据实际工作需要核定。 3、分类管理的原则。第一类（办公设备）严格按照固定资产管理的有关规定执行。第二类（办公用具）参照固定资产管理办法建立卡片、列入岗位交接清单。如有损坏，应区分是否合理损耗，属非正常损耗的由责任人赔偿，属正常损耗则交旧领新。第三类（办公耗材）实行定额管理，即根据历史资料和工作量测算采购和发放数量，控制其消耗。 4、禁止拆分的原则。办公用品一旦购置，应保持其完整性，不得拆分成若干部分，分配给不同岗位（人员）使用或保管。如有不匹配现象，应先办理配置变更登记。 第三条购置审批程序
办公用品管理制度 一、宗旨 为规范公司办公用品的采购与使用，使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。 二、适用范围 公司内部所有部门及分公司办公用品的采购。 三、管理部门 办公用品的管理部门是人力资源部 四、日常管理 1、办公用品分为消耗性办公用品和非消耗性办公用品。非消耗性办公用品包括桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机、复印机等，同时遵守固定资产管理制度。 2、办公用品如分配为个人使用的，由个人自己负责管理，如计算机、笔类、尺类、橡皮等；如为部门业务共同使用的，由部门负责人指定专人管理，如打印机、复印机等。 3、公共财产发生损坏时，使用人或责任人需负相应的责任。 4、员工要爱护所有公司的公共设备，离开办公室，要检查关闭设备电源及容易发生危险的器具，保证安全。 5、任何人未经领导批准，不能将专用办公设备带出办公地点，否则一切后果自负。 五、采购管理 1、办公室所有办公用品的采购工作，统一由后勤保障部办公室进行。 2、各部门应于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由企管办助理填写《物品采购申请单》，交后勤保障部进行审核及采购，具体物品发放依据实际采购情况而定。 3、办公用品采购的一般程序为： A、后勤保障部确认库存无可用或可替代的物品后，按照规定权限办理审批，填写《物品采购计划表》（附表二），并报告办公室采购人员；超出办理权限（即大件物品），即由后勤保障部上报企管办审批；
b、得到采购许可签字后，一般办公用品由公司制定配送公司送货上门，验收完毕后签字确认，即可在财务部核销账目；大件物品则需经过询价、议价、确定、采购、入库、发放程序，购买后凭签字签呈核销费用。 c、仓库管理员将物品发放给所需部门，部门负责人在《物品领用登记表》（附表三）签字确认； d、相关领导按规定进行批准权限审签，后由财务部核销费用。 4、各部门若需采购临时急用的办公用品，由部门主管填写《物品采购申请单》（附表一），并在备注栏内注明急需采购的原因，经财务部审核后报总经理批准，后由采购部实施采购任务。 5、公司车辆要严格执行定点加油和定点维修制度，并接受后勤保障部的监督指导。 6、对单价大于100元以上物品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报企管办，经同意后方可实施采购任务。 六、用品入库 1、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由企管办助理登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。 2、物品采购发票应由企管办助理签字确认入库后，方可报销。 3、企管办助理须对办公用品做到分类存放，码放整齐，清洁有序。 4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。 七、办公用品的领用 1、一般办公用品的发放，由企管办助理依据《办公用品领用标准表》（附表四），在登记好《办公用品领用登记表》（附表三）后，直接发放给使用部门或个人。 2、领取时，领取人须在《办公用品领取登记表》（附表三）上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项并签字。领取非库存、专门采购的办公用品时，领取人须在购物发票上签字。领取接待用品(如水果、烟、茶、纸杯等)时应由接待承办部门或接收此物的人员在购物发票或《办公用品领用登记表》（附表三）上签字。
办公用品管理办法 ERP版
现有办公用品管理分析报告（B版） 现状 存在的问题 改进方案 预期可达到的效果 需配合部门 仓库管理 与生产物料存放一起，无法直观确认物资分类，行政部采购无法准确了解剩余库存量； 在发放办公用品时，仓库人员在办公用品“单位”上不够明确，如部门申请电池2节，仓库会发放成电池2板（即8节），相差6节。 未接到行政部采购通知而自行发放，从而导致申购部门无法正常领到所需物资。 行政部设立独立“办公用品仓库”。 采购与仓管员可同一个部门，但非同一人。 列入ERP操作系统。
由专人负责，随时掌握库存量及时进行申请，储备一定的安全库存，随时满足部门的特殊需求，提高服务效率。 账、物清楚，起到相互监督作用。 尽量减少手工账。随时能够经过ERP调看以往部门申请表。 财务部 信息部 物流部 盘点 因仓库发放存在一定问题，导致账、物始终无法一致。 1、账、物相符 发挥ERP功能，为日后费用分析、年度预算奠定基础。 每月月底ERP引出最新库存数量，行政部采购与专员进行实物盘点。
办公用品管理办法 （B版） 目的: 本着“节约、高效”的原则，为使公司办公用品的申请、采购、管理等一系列程序规范化和有序化，提高办公用品管理的合理性，防止浪费和杜绝违纪、违规行为的发生，按照公平、公正、公开、透明和科学的原则，特制定本办法。 范围: 适用本公司及所属子公司所有部门办公用品申请、采购、管理等一系列流程。 职责: 3.1使用部门：每月25日止按实际情况提出合理需求。 3.2行政部采购:根据要求比较选择供应商，根据部门需求采购性价比最高的办公用品，次月5日安排发放。 3.3行政部专员：完成办公用品的申购、验改、入库、领用登记等一系列工作。 定义: 4.1办公用品：指不够固定资产标准且易损、易耗的各种非生产性办公所需物资。仅限生产部门使用的物资，统一由物流部/采购科负责采购，其不纳入办公用品采购流程管理。 4.2分类：
办公用品管理制度 为进一步规范机关办公用品的采购、保管、领取和使用，力求勤俭节约，杜绝铺张浪费，制定本制度。 一、办公用品的采购 1、乡政府办公用品，由政府办公室统一对外、定点采购、询价采购，禁止任何个人未经同意私自采购。 2、坚持集体采购。急用现买零散性采购在定点供应商处采购，参与人数在二人以上；大宗、批量、贵重物品由局分管领导在采购地点、规格型号和质量价格上予以把关，全程参与采购工作，参与人数在三人以上；必要时，可邀请有关专业人员参与。 3、严格采购审批。随用随买的个别零散性采购，单项或一次支出在1000元以下的，由办公室主任审批；单项或一次性支出在1000元以上、3000元以下的，由分管领导审批；单项或一次支出在3000元以上的，报告镇主要领导批示后方可采购。 4、采购工作要科学、合理，增强透明度。采购前，应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件。货比三家，讲价压价，努力做到货真价实，物美价廉。本地有的物品，只有当因差价节省的钱超过交通运输成本时，方可派人派车到外地采购。 5、办公用品采购的一般程序为：需用单位或个人向政府办公室提出购物申请→政府办公室确认库存无可用或可替代的物品后按照规定权限办理审批→按规定在具备监督条件时实施采购→所购物品交与申购单位(个人)或仓库保管员验收入库；采购
人和验收人各自在发票上签字→有关领导按规定批准权限审签→财务室报销。 二、办公用品的保管 1、库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。 2、加强对办公旧物的管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用。 3、定期进行办公用品库房盘点，确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。 三、办公用品的领取 1、领取的原则是：工作任务清楚，使用目的明确。一次一领，随用随领，用多少领多少，专领专用。 2、领取时，领取人须在《办公用品领取登记本》上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项并签字。领取非库存、专门采购的办公用品时，领取人须在购物发票上签字。领取接待用品(如水果、茶、纸杯等)时应由接待承办科室人员在购物发票或领取登记本上签字。 四、办公用品的使用 1、要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。 2、办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用；不得用办公设备干私活，谋私利；不许将办公用品随意丢弃废置。
办公用品及设备管理规定 编号： 版次： 2014年 11 月 18 日发 2014年 11 月 18 日起实施布有限公司发布
文件批准页批准/日期： 评审/日期： 审核/日期： 编制/日期：综合部
目录 1、目的........................................... - 1 - 2、范围........................................... - 1 - 3、职责........................................... - 1 - 3.1集团综合部.................................. - 1 - 3.2各系列公司综合部............................ - 2 - 3.3各系列公司分管领导.......................... - 2 - 3.4集团公司及各系列公司财务部.................. - 2 - 3.5采购中心 ................................... - 2 - 4、程序........................................... - 2 - 4.1办公设备及用品的分类........................ - 2 - 4.2办公用品的配置标准.......................... - 3 - 4.3办公设备及用品的采购管理.................... - 3 - 4.4办公设备及用品的入库........................ - 6 - 4.5办公设备及用品的建档管理.................... - 7 - 4.6办公设备及用品的发放........................ - 7 - 4.7办公设备及用品的费用结算.................... - 8 - 4.8办公设备的调配及异动........................ - 9 - 4.9办公设备的故障维修及报废.................... - 9 - 4.10办公电脑的管理............................ - 10 - 4.11办公设备及用品的赔偿及责任故障的处罚...... - 10 - 5 、记录附表..................................... - 11 -
玉溪之源/骏源经贸有限公司文件 玉溪之源/骏源经贸有限公司〔2015〕2号 签发人：周奕良 关于玉溪之源/骏源办公用品管理规定 为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据我公司实际情况，特制定本规定。 第一条办公用品的采购 1、为节约采购成本，所有办公用品的购买，都应由行政部统一负责，不允许私 自购买。 2、每月30日或31日前向行政部提交下月办公用品采购计划，如不按时提交， 而导致部门在下月不能领取办公用品的，部门负责人承担全部责任，并处罚部门负责人100元。 3、人事行政部门对办公用品统一保管，必须按品名、规格、数量做好领用登记 和出入库登记。每月最后3日进行盘点，整理好办公用品出入库登记，交财务部备份。 4、不可抗力损坏的、超上报或未上报且急需的办公用品，统一由部门经理书面 申请，同意后方可购买。 5、特殊办公用品，如车间维修工具、文件柜、灯具、地胶漆、电脑耗材等需提 前申请。 第二条办公用品的领用 1、各部门要合理使用办公用品，按需领用，杜绝浪费。部分常用办公用品须按 领用限制领取，具体参看办公用品领用限制明细。 2、办公用品领用时间为每月5日前，部分特殊办公用品可按需领取（如创可贴、 印油等）。部分办公用品报废领用的需依旧换新（如对讲机、订书机、计算器等），如无法提供报废办公用品公司不予发放，由个人进行购买。 3、领用流程：根据各部门上报的需求表，进行领用，领用时需先登记后领取。 第三条办公用品的需求上报 1、每月1日由各部门将当月《办公用品需求表》（电子版）填好（不得超过领 用标准），经部门经理初核，由行政部复核审批完毕后统一采购。遇节假日
办公用品管理制度 第一章总则 第一条为进一步规范我局办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序和行为，提高办公用品使用效率和工作效率，做到管理有序、责任明确、节俭节约、避免浪费，特制定本制度。 第二条适用范围：本局各行政股室及下属事业单位。 第二章具体规定 第三条办公用品的管理责任单位：局办公室。 第四条办公用品分类 办公用品按使用的性质分为易耗低值品和耐用高值品。 1.易耗低值品：主要指签字笔、水笔、铅笔、圆珠笔、固体胶、胶带、剪刀、A4纸、笔记本、印泥、文件夹、复写纸、大头针、回形针、线插板、钉书机、计算器、电话机等容易损耗的日常办公用品。 2.耐用高值品：主要指电脑、打印机、复印机、空调、相机、投影仪、文件柜、保险柜、办公桌椅等相对价值较高且耐用的办公用品。 第五条办公用品的采购 1.办公用品由局办公室统一采购。 2.办公室要做好供应商的建档工作，编制出常用办公用品的价格表，把握好办公用品的价格行情，做好供应商的比较、甄选工作，尽最大可能控制好办公用品的采购成本。 - 1 -
3. 办公用品采购的一般程序为： 一次性领取办公用品价值在200元以下 A、申请领用股室或个人填写《物品采购申请单》并报分管领导审核签字； B、局办公室确认库存无可用或可替代的物品后，按照规定权限办理审批；超出办理权限（即大件物品），即由主要领导审批； C、得到采购许可签字后，一般办公用品由局办公室采购，验收完毕后签字确认，即可在财务部核销账目；大件物品则需经过询价、议价、确定、采购、入库、发放程序，购买后凭签字签呈核销费用。 D、仓库管理员将物品发放给所需部门，部门负责人在《物品领用登记表》（附表三）签字确认； E、相关领导按规定进行批准权限审签，后由财务部核销费用。 3.行政办于每月底编制出当月各部门办公用品使用情况、费用统计表和下月公司办公用品使用计划，报分管副总、总经理审核。 4.每月1日，负责办公用品管理的仓库保管员（以下简称仓管员）根据审批过的当月办公用品使用计划，结合办公用品库存情况，提出书面采购建议（含库存情况）。 5.采购人员根据仓管员的书面采购建议，填写采购申请单（附件1）。采购固定资产办公用品时，要有财务部审批意见。购买200元以下办公用品由部门主管审批，200至500元的要经分管副总经审批，500元以上的要经分管副总和总经理审批；购买非常用或专属办公用品时，由申购部门填写采购申请单，由部门负责人、行政人事主- 2 -
XXXXXX有限公司日常办公用品管理制度 （XX-XZ-ZD-010） 批准： 日期：年月日 第 1 页共 6 页
一、目的 为加强办公用品管理，营造温馨的工作环境，规范日常办公用品领用、购置流程， 达到提高办公效率，降低办公经费的目的，特制定本制度。 二、适用范围 XXXXXX有限公司全体员工 三、管理归口 XXXXXX有限公司行政部 四、内容 第一条办公用品分类 （一）低值易耗品：如各类笔、笔芯、信封、档案袋、刀片、墨水、复写纸、口取纸、胶水、固体胶、胶带、订书钉、曲别针、大头针、图钉、修正液、橡皮、名片、纸杯、电池、印刷品、表格类纸张、相纸、A4纸、复写纸、原子印油等； （二）耐用品：如各类文件夹、书立、鱼尾夹、剪刀、壁纸刀、订书机、打孔机、打码机、钢笔、尺、印章、计算器、验钞器、电话机等； （三）电子耗材：如彩喷墨盒、碳粉、油墨、硒鼓、鼓芯、版纸、色带、色带架、定影膜、芯片等； （四）绿植鱼缸养护：花卉、绿植、风水鱼、养护肥料、鱼饵饲料、其他附属配件； （五）公共用品：茶壶、茶杯、饮水机、饮用水、保洁日化用品等； （六）劳保用品：工作服、鞋帽、手套、安全防护用具等。 第二条办公用品的采购与发放 （一）办公用品计划提报 1、月度计划。各部门需严格根据月使用量认真申报计划，如查实乱报，按未执行公司规定虚报、乱报，给予责任人绩效扣分处罚； 申报时间：每月25日前（如遇特殊紧急情况，可上报常务副总批准进行特采，后补手续）； 申报流程：各部门填报《办公用品请购申请单》→部门负责人审核→行政部审核/
财务部意见→常务副总批准。 （二）办公用品采购及入库 行政部购回办公用品后，行政部、财务部指定专人负责进行核对，账目一致方可办理入库，采购入库明细单需经行政部、财务部负责人签字后方有效。 （三）办公用品的发放 1、领取人 各部门派专人负责领取上报的月度办公用品，并在《办公用品领用登记表》上登记备案，如领取人有变动，需告知经行政部重新登记备案。 2、办公用品出库 2.1、各部门专人负责核对本部门月领用计划，到行政部填写领用登记表并签字； 2.2、耐用品需做出鉴定结论，是否损坏，若不可维修，进行以旧换新，对损坏品 进行废品变卖处理。 （四）计划外办公用品领取 如因特殊情况需超标领用的，须经部门主管领导与常务副总签批《办公用品请购申请单》后方可发放，如数量较小，且为常规办公用品，在行政部进行零星办公用品领用登记即可。 第三条办公用品的管理 （一）办公用品管理实行“三清、两齐”，即物品清、账目清、数量清，摆放整齐、库房整齐； （二）行政部须建立办公用品的出入库台账，及时登帐，做好办公用品的购置、发放和库存管理； （三）行政部须每个月20号进行实地盘点，核对台账与实物，保证账实相符； （四）行政部需经常检查办公用品存储情况，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能； （五）办公用品的安全按照“谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责”的原则实行； （六）各部门办公人员除领用普通办公用品外，只限领用本部门专用的办公用品，
办公用品采购及管理办法 第一章总则 第一条为了加强对行政行政采购活动的管理和监督，合理申购与领用，节约办公费用，特制定本管理办法。 第二条本管理办法适用于公司各部门。 第二章管理细则 第三条归口管理部门：采购由公司行政人事部按审批权限实行按需采购制度，公司行政人事部负责公司管理各部门的采购，财务资产部分别进行核算 与实施监督。 第四条请购程序： （一）日常办公用品请购：由行政部在每月初根据各部门库存状况分别编制“请购单”，直接财务资产部审核批准后实施采购。 （二）特殊办公用品请购：如需对日常办公用品目录之外的办公用品进行 采购，由使用部门在每月初报送“请购单”（突发请购可特殊处理，但需提 前3天申请，给予一定的采购时间）。 （三）如因开展单个项目，如：招标会议、大型活动、人力资源培训等， 请购数量较大时，除在单项预算中对办公用品预算作出单独说明外，在 请购或领用时须单独填制请购单或办理领用手续。 （四）除日常办公用品外的其它请购单的报送流程： 各子公司报送流程：公司各部门第一负责人公司行政部公司财 务部公司常务副总经理返行政部； （五）请购单的报送时间：各部门每月第一个工作日报送到行政部，行政 部汇总后报送财务部，财务部审核后于当天报送常务副总经理，返集团 行政部（遇节假日顺延），经集团行政部负责人复核确认后于三个工作 日采购到位。 （六）所有请购单需注明“品名、单价、数量、金额”等内容，不得随意涂改。 第五条内部管理： （一）办公用品领用时间为全天。各部门、公司员工根据每月申请及实际 工作需要至行政部领用办公用品。 （二）所有员工对办公用品必须爱护，厉行节约，杜绝浪费，禁止贪污， 降低消耗费用。办公室用品只能用于办公，不得移作他用或私用。 （三）行政部负责办公用品管理；做到办公用品齐全、量足质优、库存合 理、开支适当、用品保管规范。 （四）办公室用品管理一定要做到干净、清洁、注意安全、防火、防盗、 严格按照规章制度办事。 第六条收发管理： (一)验收： 采购人员按请购单的要求进行采购后，应将采购物品、采购有关发票及有效票据协同请购单交予办公用品管理人员进行核对，并办理入库手 续，办公用品管理人员应核对采购物品数量、质量（是否符合请购要求），填写入库单（入库单采取订本式、一式三联、且连续编号），入库单应详
公司办公用品管理制度 第一章总则 第一条为保证办公用品的有效使用和妥善保管，特制定本规定。 第二条本规定中的办公用品包括： ●公司给员工个人配置的通讯工具（手机、SIM卡等）、办公桌椅、电话机和员工日 常工作所需的办公文具。 ●公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。 ●公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。 ●公司为部门购置的书籍、杂志和报刊。 第二章个人办公用品的管理 第三条公司行政部须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公用品。 第四条员工日常办公用品的领用： ●公司员工领用办公用品须至行政部填写“办公用品领用登记”。 ●公司员工应当自觉爱护公司财产；节约使用办公用品。 第三章部门办公用品的管理 第五条除办公文具以外的所有办公用品皆以部门为最小申请单位。 第六条部门申请购买办公用品的程序： 第一步：部门主管填写《办公用品申请表》； 第二步：交于公司行政部； 第三步：查对库存或根据业务发展需要统一核准，上报副总经理； 第四步：副总经理签核； 第五步：将申请结果反馈给各部门主管。 第七条部门办公用品领用之后，由部门主管分发办公用品给指定使用人，如使用人更改，则部门主管须至行政部变更记录。 第四章公共办公用品的管理 第八条公司公共办公用品由行政部统一管理和维护。 第九条公司所有员工应当爱护公共办公用品，打印、复印避免浪费。对于公司内部文件资料，提倡使用再生纸。 第十条员工在使用公共办公用品时，如发现机器故障应及时向行政部或公司指定负责公司报修。 第五章附则
第十一条公司根据办公用品使用人追究损坏赔偿责任。 第十二条本规定由公司行政部负责解释，自颁布之日起实施。 办公用品申请表 20 年月日 申请部门 序号项目数量单价总价合计金额 部门领导意见领取人签字 备注 注：1. 科室只需填写项目和数量，单价和总价由办公室填写 2. 原则上各部门每月申领一次
行政办公用品管理制度 第一章总则 第一条目的 为适应单位管理的需要，推进行政办公物品的规范化管理，控制办公费用，本着节约高效的原则，特制定本制度。 第二条适用范围 本制度所指办公物品为单位日常办公所用文具（含水笔、笔记本、钉书器等）、办公自动化所需用的耗材（含U 盘、录音笔、5墨盒等）、办公设备（含电脑、复印机、打印机、传真机等）以及办公家具（含桌、椅、柜等）。 第二章办公用品分类 第三条行政办公物品的分类 行政办公物品分三类：办公固定资产、办公低值资产（办公固定资产和办公低值资产统称办公资产）、办公用品。
1、办公固定资产指使用期限在两年以上，在使用过程中保持原有的实物形态，单位价值在2000元及以上的各种办公家具及办公设备。 2、办公低值资产指使用期限较长，在使用过程中不易消耗，单位价值在2000元以下500元以上的各种办公家具及办公设备。 3、办公用品指使用期限较短，价值较低，在使用过程中容易消耗的各种办公类资产。 第三章行政办公物品的管理职责 第四条办公室的主要职责：办公室是行政办公物品的综合管理部门，负责对行政办公物品费用支出情况进行监督、控制，其管理职责主要包括： 1、供应商选择及管理： 2、组织各部门行政物品管理程序监控； 3、年度、每月办公物品开支计划的编制、报批和执行：
4、行政办公物品的分配、调拨、维修和报废； 5、配合财务部对办公物品进行盘点，建立行政办公物品台账，负责日常维护和修理。 第五条部门资产负责人的主要职责：认真贯彻执行单位的资产管理制度；部长负责本部门资产的保管和资产增减、转移、维护、报废与监督记录；合理调配本部室内的办公设备等资产。 第六条资产使用人的主要职责：应该爱护单位财产，合理使用办公设备，由人力资源总部协助负责培训员工爱护国有资产意识，正确使用办公设备。如果因使用不当，人为破坏，由使用人自行付费维修，并报送办公室进行维修登记。 第四章行政办公物品采购 第七条办公用品采购 1、办公室每月按各部门需求编制统一采购计划、编制资金使用计划，纳入单位全面预算，报单位财务部列入每月
规范公司办公用品管理 各部门、科室： 为进一步加强分公司办公用品、办公设备管理，规范分公司办公用品、办公设备的采购与使用，特重申规范办公用品相关管理规定，现通知如下： 一、办公用品、办公设备划分 （一）办公用品：一般指办公易耗品，如打印用纸（A3、A4）、铅笔、刀片、胶水、胶带、钉书针、签字笔、圆珠笔、签字笔芯、软皮笔记本、复写纸、便签纸、标签、橡皮擦、档案袋；高级笔记、拍纸簿；碳粉、墨盒、填加墨水、硒鼓、复印纸、修正液、荧光笔、传真纸；剪刀、笔筒、直尺、美工刀、订书机、打孔机、计算器、电话、文件夹等。 （二）办公设备：一般指办公电子设备、办公家具等固定资产，如电脑及附属设备、网络设施及附属器材、传真机、打印机、复印机、音响及附属设备、投影仪、照相机、扫描仪、碎纸机等专用于公司办公、开会及培训所用的资讯设备，以及文件柜、办公桌椅、办公家具等。 二、管理职责 （一）办公室：负责汇总各科室办公用品、办公设备的需求、审核；负责各科室办公用品、除电脑及附属设备、网络设施及附属器材之外的办公设备的采购、入库、保管、发放，以及维修与故障排除、报废判定、日常管理等工作；并按月份核定办公用品、办公设备费用。
（二）材料设备科：根据办公室汇总的购买需求，负责各科室电脑及附属设备、网络设施及附属器材的采购、维修与故障排除、报废判定、日常管理等工作。 三、工作程序 （一）办公用品、办公设备的申请 各科室每月30日前将本科室的办公用品、办公设备需求填写“办公用品、办公设备申请表”（见附件1），科室负责人、分管领导审核后报至办公室，办公室汇总审核，可以协调使用的将不予购买，其他需求由办公室呈分公司经理审批后购买。 申请审批流程为：科室提出申请→科室负责人审核→办公室审核→分管领导审核/审批→分公司经理审批→办公室/材料设备科采购。 注：申请采购金额为5000元（含）以下，由分管领导审批即可；申请采购金额为5000元以上，由分公司经理审批。 （二）办公用品、办公设备的采购 1、办公用品 所有办公用品由办公室按照科室需求统一负责采购，其他科室不得自行采购办公用品，否则不予报销费用；办公室负责采购部分备用办公用品以备临时领用。 2、办公设备 （1）电脑及附属设备、网络设施及附属器材，由材料设备科按照科室需求负责采购；
办公用品管理制度及表格 办公用品管理制度 为加强对公司办公用品的管理，保证办公需要，厉行节约，特制订本制度。 一、申购流程: 1、各部门每月25号报下月办公用品需求计划，部门负责人签字; 2、行政部统一审核汇总,整理各部门采购需求，并经核查库存状况后申请购置，呈报总经理审核同 意后实施采购任务. 3、行政部从财务部借款购置，并按申购单发放办公用品。 二、管理规定: 办公用品是经营管理活动中不可缺少的物质条件，各部门要严格控制加强管理，不得挪作私用或造成 浪费。 1、办公用品由行政部统一购置，其他部门不得擅自购置，特殊情况需经总经理审核同意后购置。 2、部门需印制单据、表格、宣传品等，均由部门自行设计样式，提出印制数量，送交行政部报总经 理签字后统一印制。 3、办公用品每星期二发放，其它时间不予领取。领取办公用品时必须书写申请单，交部门负责人审 查签字后，方可凭单到行政部领物，办公用品更换时按以旧换新原则办理，特殊用品除外。 4、行政部每月末要根据部门领物登记表，逐一准确计算并汇总当月领用物品的总金额，报总经理、财务部及各部门，实施办公用品费用控制。 三、控制办法: 1、耐用办公用品的领用:
A 耐用办公用品包括:计算器、订书机、文件栏、文件夹、剪刀、直尺、起钉器。 B、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的 必须以旧换新。 2、易耗办公用品的领用: A、易耗办公用品分为两部分:部门所需用品和个人所需用品。 B、部门所需用品包括:传真纸、复(写)印纸、打印纸、打印墨水、。 C、个人所需用品包括:签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。 信签纸:每月主管以上职务的1本，其他管理人员每两个月1本 签字笔:每月主管以上职务的2支，其他管理人员每两个月1支 办公物品盘点明细 年月日名称型号数量单位金额领用人领用日期备注 办公物品发放明细表 名称型号数量单位金额发放日期领用者签名备注
办公用品管理制度及管理办法1 办公用品管理制度 执行部门：行政部 监督部门：总经办、其他部门负责人 前言 办公用品管理制度是针对企事业单位办公用品的计划、采购、分发和保管及销毁的一项制度，目的在于规范办公用品的管理和流程，减少铺张浪费，节约成本，提高办公效率。办公用品管理制度中的办公用品通常包括：书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、套餐系列、IT耗材系列。制度的实施主体一般是企业的行政部或者是办公室。 第一章总则 第1条为加强本公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。 第2条办公用品由行政部集中管理，办公外包服务商仁通科技负责实施，实行统一采购，统一发放，统一回收处理。 第3条本制度办公用品包括：书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、套餐系列、IT耗材系列。（详见附件“仁通科技办公用品清
单”） 第二章办公用品计划 第4条各部门根据本部门办公用品使用情况，每月29日前提报下月办公用品领用计划，部门负责人审签后报行政部。 第5条行政部专员查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，提报办公用品采购计划，经负责人审签后传送至仁通科技。 第6条采购单位价值500元以上办公用品时，须报请总经理批准。特殊办公用品可以经行政部同意授权各部门自行采购。 第三章办公用品采购 第7条办公用品采购采用即时供应、不间断配置、7*24小时服务的办公外包模式。由行政部直接对口仁通科技进行管理。 第8条办公用品采购计划传送至仁通科技后，仁通科技给予反馈，按协议要求配置办公用品并即时配送、应急服务以及市场价格动态等。 第四章办公用品分发领用 第9条各部门领用办公用品需填写《办公用品领用单》，一式两份，一份用于分发办公用品，一份用于台账登记。 第10条行政部接到各部门的《办公用品领用单》后，进行核对并做好登记，填写一份《办公用品分发通知书》交给仁通科技，仁通科技将所需用品备齐分发给各部门。
办公用品日常管理办法1 办公用品日常管理办法 第一章总则 第1条为了规范办公用品的采购、保管、发放与使用等日常管理工作，统一管理办公用品的领 用和使用，控制办公用品的使用经费，特制定本规定。 第2条本规定所涉及的办公用品主要是指下列表所示的三类办公用品。 第二章办公用品的日常管理 第3条低值易耗品（A 类）办公用品根据实际需要采购，以不影响工作、适量储备为原则。第4条限额使用消耗品类（B 类）、非消耗品类（C 类)办公用品由使用部门填写《办公用品订 购单》，部门负责人签字，并由总经理或副总经理批准后，办公室方可采购和发放。 第5条办公用品领用时，填写《办公用品申领单》，标明领用日期、数量、规格，领用人和部 门负责人签字。 第6条办公用品应妥善保管，按月盘点，核对账物，做到账账相符，账物相符。
第7条树立环保、节约成本的意识，采取适当的措施充分利用各类办公用品，如复印纸双面复 印，硒鼓加粉等。 第三章办公用品的采购 第8条办公用品采购员应根据办公用品库存情况及消耗水平，确定订购数量。 第9条办公用品由办公室统一采购，分发给各个部门。禁止其他部门自主采购，否则产生的费 用一律不报销。 类别办公用品种类 A 类低值易耗品 笔记本、白板笔、中性笔、圆珠笔、铅笔、笔芯、大头针、回形针、钉书针、修正液、印泥油、橡皮、胶水、胶带、皮 筋、便签、信封、信签纸、复写纸、档案袋、纸杯等 B 类 限额使用消耗品 复印纸、传真纸、刻录盘、墨盒、色带、硒鼓等 C 类 非消耗品
剪刀、裁纸刀、订书机、计算器、文件夹、资料册、档案盒、 直尺、印台等 第10条各部门应在每个月25日前将下月《办公用品请购单》报办公室，以便定制计划统一采购，逾期不报视为无需求，届时办公用品管理人员有权拒发。 第11条行政主管必须依据订购单，填写《订购进度控制卡》，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及订购供应商。以此申请支票或者现金。 第12条订购办公用品送到时，应先进行验收，核对品种、规格及数量，确认无误后，在《订购进度控制卡》上做好登记，写明到货日期、数量等。 第四章办公用品的发放与使用 第13条办公用品保管员自收到请购单之日起5日内将各部门全部申请用品准备齐全，并认真填写《办公用品申领单》，下联由申请人保存，上联由办公室保存，在《办公用品 申领单》上必须写明名称、数量与单价。 第14条经核对无误后，保管员把全部申请用品备齐，分发给申请人。 第五章附则 第15条本规定由办公室进行制订、解释和修订。
办公用品管理制度第一章总则第一条为保证办公用品的有效使用和妥善保管，特制定本规定。第二条本规定中的办公用品包括：公司给员工个人配置的通讯工具（手机、BP机）、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。公司为部门购置的书籍、杂志和报刊。第二章个人办公用品的管理第三条公司行政须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公用品。第四条员工日常办公用品的领用：公司员工领用办公用品须至行政部填写“办公用品领用登记”。公司员工应当自觉爱护公司财产；节约使用办公用品。第三章部门办公用品的管理第五条除办公文具以外的所有办公用品皆以部门为最小申请单位。第六条部门申请购买办公用品的程序：第一步：部门经理填写《办公用品申请表》；第二步：交于公司行政部（分公司则交于分公司行政，由其统一传真至上海行政部）；第三步：上海行政部查对库存或根据业务发展需要统一核准，上报董事长；第四步：董事长签核；第五步：上海行政部将申请结果及购买方式或地点反馈给各部门经理（分公司则反馈给分公司行政）。第七条部门办公用品领用之后，由部门经理分发办公用品给指定使用人，如使用人更改，则部门经理须至行政部变更记录。第四章公共办公用品的管理第八条公司公共办公用品由行政部统一管理和维护。第九条公司所有员工应当爱护公共办公用品，打英复印避免浪费。对于公司内部文件资料，提倡使用二手纸。第十条员工在使用公共办公用品时，如发现机器
故障应及时向行政部或公司网管报修。第五章附则第十一条公司根据办公用品使用人追究损坏赔偿责任。第十二条本规定由公司行政部负责解释，自颁布之日起实施。一、办公用品是指与办公直接联系的消耗性物品，如：笔、墨、纸张及微机、打印机、复印机、传真机、照相机等的耗材。局机关的办公用品由办公室负责购置、管理、发放。二、办公用品实行按季购买制，各科（室）根据工作实际需要，在每个季度最后一个月将下一季度所需要办公用品清单送办公室，办公室审定并报分管的局领导审批后，统一采购发放。三、办公用品实行限额管理办法。局有关科（室）每人每年限额100元，特殊情况超过限额的，须写出书面报告说明情况，并报分管局领导审批。四、办公用品购买实行两人以上共同负责制，采购大宗办公用品，按《市政府采购制度》规定执行。五、办公用品实行专人管理。入库时，保管人员要对其质量和数量进行核对和验收，并进行登记（品名、数量、单价、进货单位等），购物人和保管发放人对所购物品清点无误，分别在清单上签字。六、办公用品验收入库后，经办公室主任签字，财务人员按清单和发票进行审核报销。七、局领导所需办公用品随用随送，但仍需请局领导本人签字。各科（室）所需的一般办公用品，原则上按季度根据实际需要发放；打印纸、复印纸等贵重办公用品，原则上按实际需要从严发放。发放办公用品，一般情况由科（室）负责人领取，也可委托科（室）内其他同志领取，经手人要签字。
】行政篇办公用品管理制度7 办公用品管理制度 操作精要与提示制度要素操作要点操作说明主要涉及部门 综合管理部主要涉及人员办公用品管理员管控内容 * 明确办公用品的申购、入库、领取、处置、盘点事项，使得各环节均有据可依；* 明确综合管理部对办公用品的统一归口管理，其他部门原则上不得擅自采购；* 办公用品管理应秉持勤俭节约等原则。办公用品管理应遵循节约高效原则，可以量化标准考核。管理单据《办公用品申领表》、《办公用品领用单》、《办公用品使用登记表》制度范本第一章总则一、为规范办公用品的采购、领取及保管行为，既节约开支、减少浪费，又保证正常工作开展，结合公司实际情况，特制订本制度。二、本制度适用于公司范围内。 第二章办公用品管理部门及人员 一、综合管理部负责保管用品管理工作的开展和协调。二、综合管理部指定专门人员作为办公用品管理员负责办公用品的采购、发放、管理工作。办公用品管理员应具备爱岗敬业、严谨认真等条件。第三章办公用品的分类办公用品的分类包括：（一）固定资产类办公用品，如：电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。 （二）非消耗性办公用品，如：办公桌、办公椅、计算器、电话机、打孔机、剪刀、纸刀、白板、文件夹、文件柜等。 （三）消耗性办公用品，如：中性笔、笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、 橡皮、胶水、复写纸、订书钉、笔芯、印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔、
回形针、大头针等。 （四）消耗性日杂用品，如：拖布、扫把、洗衣粉、毛巾、手套、口罩等。理利用管线敷设技术。线缆敷设原则：在分线盒处，当不同电压回路交叉时，应采用金属隔板进行隔开处理；同一线槽内，强电回路须同时切断习题电源，线缆敷设完毕，要进行检查和检测处理。并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。对于调试过程中高中资料试卷技术问题，作为调试人员，需要在事前掌握图纸资料、设备制造厂家出具高中资料试卷试验报告与相关技术资料，并且了解现场设备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况，然后根据规范与规程规定，制定设备调试高中资料试卷方案。试技术，要求电力保护装置做到准确灵活。对于差动保护装置高中资料试卷调试技术是指发电机一变压器组在发生内部故障时，需要进行外部电源高中资料试卷切除从而采用高中资料试卷主要保护装置。 第四章办公用品的申请 一、每月25 日前各部门负责人认真编写本部门下月《办公用品申领表》（附表 1 ）报综合管理部。主要列清本部门下月各类办公用品的需求，清楚描述品牌、型号、规格、数量，以便综合管理部统一安排采购。逾期不报视为自动放弃，由此造成工作受阻，责任自负。 二、综合管理部负责将各部门的办公用品需求计划汇总，经综合管理部负责人批准后统一采购。 第五章办公用品的采购 一、供应商的选择。由综合管理部、财务部按照货比三家、择优选买的原则选择供应商，原则上每半年 重新进行一次遴选。 二、一般办公用品由综合管理部每月按照计划到指定供应商处采购。特殊办公用品
联恒工业（沈阳）有限公司 办公用品管理制度 一、总则 （一）为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。 （二）规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。 1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。 2、一般办公用品包括剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀、签字笔、铅笔、信笺、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、印泥、钉书针、大头针、夹子、图钉、名片、账册、卷宗、档案袋（盒）、标签、纸杯、计算器、电池等。 3、员工应对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。 4、每名员工须建立个人领用台账。 5.办公用品的管理责任部门：办公用品的管理统一归口为管理部—总务课。 二、办公用品申领 （一）各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日前编制并提报下月办公用品领用计划，报部门负责人、总经理审核。（附件：表1《部门办公用品申领单》） （二）每月1日，负责办公用品管理的网络管理员（以下简称保管员）核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后，编制《办公用品申请购置计划表》，报管理部经理、总经理审批。（附件：表2《办公用品申请购置计划表》） 三、办公用品购置 （一）采购课根据审批签字后的《办公用品申请购置计划表》实施购买，并于每月5日前完成。 （二）采购员须经常调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和质量。 （三）临时急需的办公用品，由申购部门填写采购申请单，由部门负责人、
管理部经理、总经理审批同意后，交由采购人员予以采购。 （四）审批后，对一次采购数量多、金额较大需要签订合同的，按照合同约定的结算方式进行结算。金额数额较小的零星采购，采购人员可凭审批后的采购申请单到财务部借支现金，进行采购。 （五）常用办公用品至少要保持五天的安全使用库存。 （六）管理部要加强对办公用品采购、仓库保管的监督，如发现采购人员和管理员有违规行为，视情况轻重给予警告、书面检查、停职、开除等处分。 四、办公用品的入库 1.采购人员在采购后半日内，凭借采购申请单、对方出具的物资清单等到管理员处办理办公用品入库手续，未经入库不得领用。 2.管理员办理入库时须核对购置计划表、与实物是否一致后，方可办理入库手续，填制购料入库验收单。总务专员、保管员、管理部经理在入库单上签字。 3.仓管员凭入库验收单登记存货数据和相关账目。（附件3《入库验收单》） 五、办公用品的发放及领用 （一）个人办公用品的发放 1、新员工入职每人按标准配备签字笔一支、笔记本一本、文件双夹一个、电话机一部。 2、个人领用办公用品应据实填写《个人办公用品申领单》，经部门课长审核并签字后，交行管理部经理审批同意，由管理员负责办公用品的发放。（附件：表4《个人办公用品申领单》） 3、管理员根据个人领取情况做出详实登记，负责建立个人用品领取档案，根据申请单对应详实填写《个人物品领取登记表》。（附件：表5《个人物品领取登记表》） （二）部门办公用品的发放 1、剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀按部门分配，每部门分配一套（至少两人一套）。 2、计算器除必备人员配备外不予分配。 3、管理员根据各部门已编制签批的《部门办公用品申领单》建立档案，制《部门办公用品领取登记表》，据表单如实发放所列物品，部门负责人领取后需签字确认。（附件：表6《部门办公用品领取登记表》）