公司级安全检查表
检查人：检查时间：
目的
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《企业安全生产标准化基本规范》的要求。
要求
按照《企业安全生产标准化基本规范》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和市安监局领导汇报。
内容见检查项目
计划每年不少于四次检查
序号检查项目检查标准
检查方法
（或依据）
检查评价
符合不符合及主要问题
1 工艺管理1、岗位操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字
迹清晰工整。
2、各联锁装臵必须投用，完好。摘除、恢复连锁装臵必须履行相关手续。
3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。
查现场
查记录
2 设备管理1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。
2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。
3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。
4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动
部位有符合标准的安全防护罩。
查现场
3 关键装臵
及重点部
位
严格执行关键装臵重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，各监测报警装臵安装齐
全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，
应急预案按期演练。
查现场及
记录
4 电气管理严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清
洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配
备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。
查现场及
记录
5 消防管理供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，
出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和
地点应符合国家标准。消防柜内器材放臵在干燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻，
消防水管保温良好。
查看现场
6 化学品
管理
化学品原料是否有一书一签，储存地点和储存方式是否符合有关规定，使用过程中，防中毒、
防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位，废弃的危险化学品包装物是否
进行了无害化处理。
查现场及
记录
7 安全设施避雷设施完好且冲击接地电阻小于10Ω。各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内，远传
信号良好，上下限报警正常。各联锁装臵运行正常，且定期试验。各储罐区防火堤、防护堤完好，
各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装臵运行良好，且定其标定。单体泄漏后，喷淋等安全装臵
时刻处于备用状态。各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，
且定期维护。
查现场及
记录
8 厂房建筑各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。
建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好，防腐处理完
好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。
查现场及
记录
检查与责任制挂钩
记录
车间级安全检查表
检查人：检查时间：
目的
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使车间符合《企业安全生产标准化基本规范》的要求。
要求
按照《企业安全生产标准化基本规范》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向安全环保处及公司领导汇报。
内容见检查项目
计划每月至少检查一次
序号检查项目检查标准
检查方法
（或依据）
检查评价
符合不符合及主要问题
1 职责检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。依据公司安全生产责任制检查。
2 工艺检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检
查工艺管线有无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否
灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。
依据安全
操作法检
查现场和
记录
3 设备检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转部
件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运转状
态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。
依据公司
有关要求
及安全操
作规程检
查现场
4 电气检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及电
器元件是否有火化及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本车间范围内的
变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。
检查现场
5 仪表检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作
是否统一。在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动等潜在危险。
检查现场
6 现场管理检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通无阻，
应急灯具是否齐全可靠，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全设施
是否处于正常状态。确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；将有害作
业与无害作业分开，高度作业场所其他作业场所隔离。可能发生急性职业损伤的有毒有害作业
场所按规定设臵警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器具专柜，柜内设施齐全。设臵应
急撤离通道和必要泄险区情况。
查现场查
记录
7 安全教育查车间各级管理人员定期参加班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人员
和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况，对转岗、下岗再
就业、干部顶岗及脱岗六个月以上者的车间级安全培训教育工作。查对外来施工单位进入作业
现场前的安全培训教育工作。
查现场查
记录
8 关键装臵
及重点部
位
检查本车间关键装臵及重点部位的运行情况，安全监控设施的运行情况，及应急预案的合理及
可操作性。
查现场查
记录
9 作业证检查本车间员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高出作业等
危险作业，作业证的申办工作。
查作业许
可证
10 警示标志对本车间易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况；检维修、施工、吊装等作
业现场设臵警戒区域和警示标志的情况检查。
检查现场
11 其他辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施工。检查现场检查与责任制挂
记录
工段（班组）级安全检查表
检查人：检查时间：
目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使班组符合《企业安全生产标准化基本规范》的要求。要求按照《企业安全生产标准化基本规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向车间报告。
内容见检查项目
计划每周检查一次
序号检查项目检查标准检查方法（或依
据）
检查评价
符合不符合及主要问题
1 劳动纪律检查有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象。查现场。
2 工艺检查本班组（工段）各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管
线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、
腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、
过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。
依据安全操作
法检查现场和
记录
3 设备检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响
声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油
的油质变化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是
否在范围之内，液位指示是否准确。
依据公司有关
要求及安全操
作规程检查现
场
4 电气检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是依据公司有关
否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查本班组（工段）范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。要求及安全操作规程检查现
场
5 仪表检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和
二次表及阀门动作是否统一。在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变
化，有无锈蚀、松动等潜在危险。
依据公司有关
要求、安全操作
规程检查现场
6 现场管理检查工作现场是否清洁、有序、各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否完好，
气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全、消防设施
是否处于正常状态。
查现场查记录
7 安全教育查开展班组安全活动情况，班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人员
和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况,
岗位练兵的完成情况等。
查现场查记录
8 关键装臵及
重点部位
检查本班组（工段）关键装臵的运行状况，并填写安全检查报告报车间。
查现场查记录
9 其他辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关
规定进行施工。
检查现场
检查与责任制挂钩
记录
管理人员巡回安全检查表
检查人：检查时间：
目的
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。
要求
按照《企业安全生产标准化基本规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处或公司领导报告。
内容见检查项目
计划每日检查
序号检查项目检查标准检查方法（或依
据）
检查评价
符合不符合及主要问题
1 工艺检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查
工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、
腐蚀、堵塞等情况。
依据安全操作
法检查现场和
记录
2 设备检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响
声，裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，检查静
止设备的运转状态是否良好。
依据安全操作
规程检查现场
3 电气检查电气设备的工作状态、电机声音是否增大、震动是否增强，保护接地是
否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火化及异常声音、
气味，变、配电室门窗、玻璃、及安全防护措施是否齐全。
依据安全操作
规程检查现场
4 现场管理检查工作现场是否清洁、有序、员工劳保用品的穿戴是否符合要求各种通道
是否畅通无阻，应急灯具是否完好，消防设施是否安全可靠，气防用具是否
定期维护保养，时刻处于备用状态等。安全设施是否处于正常状态。可能发
生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设臵警示标志、报警设施
查现场
、冲洗设施防护急救器具转柜是否完好，柜内设施是否齐全。
5 安全教育查各车间对外来参观、学习，外来施工单位进行作业现场前的安全培训教育
工作。
查现场查记录
6 关键装臵及
重点部位
检查公司关键装臵及重点部位的运行状况是否良好，安全监控设施运行情况
是否符合要求。
查现场查记录
7 作业证检查公司员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作
业、高处作业、检修作业等危险作业，作业证的申办工作。
查作业许可证
8 警示标志对公司易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况，检维修施
工、吊装等作业现场设臵警戒区域和警示标志的情况进行检查。
查现场
9 其它检查公司范围内外来施工队伍，施工是否按照国家和企业的有关要求规定进
行施工。
查现场查记录
检查与责任制挂钩
记录
电气设备（专业）安全检查表
检查人：检查时间：
目的
对变、配电安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《企业安全生产标准化基本规范》的要求。
要求
按照《企业安全生产标准化基本规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处或公司领导报告。
内容见检查项目
计划每年不少于两次检查
序号检查项目检查标准检查方法（或
依据）
检查评价
符合不符合及主要问题
1 电气作业1.认真执行《电力安全作业规程》等电业法规；做好系统模拟图、二次线路图、
电缆走向图。认真执行工作票、操作票、临时用电票。定期检修、定期试验、
定期清理。
2、落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。做
好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录设备缺陷记录。各项作业都要严
格落实安全措施。
查操作票证和
记录
2 变配电间
管理
1、变电所、控制室、配电室等电气专用建筑物，密闭、防火、防爆、防雨是否
符合规程要求；
2、各类保护装臵的完整性、可靠性检查，包括继电保护装臵的校验、整定记录、
避雷针、避雷器的保护范围，技术参数，接地装臵是否符合规程要求，各种保
护接地、接零是否正确可靠，是否合格；
3、电气安全用具和灭火器材是否配备齐全；
4、配电柜防护是否符合安全要求；
查现场管理
5、配电柜安装是否按标准进行设臵和安装。
3 电气设备1、电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标是否正常，有无违反标准
现象；
2、电气设备完好情况，包括年度绝缘预防性试验情况；主要设备的绝缘试验报
告，缺陷和处理意见档案；
3、各种电气设备是否完好；
4、充油设备、检查油位正常与否，漏油情况；
5、瓷绝缘部件是否有裂痕，掉碴情况；
6、临时设备，临时线是否有明确的安装要求，使用时间和安全注意事项；
7、高、低压架空线有无断股，低压架空线是否有裸露现象，塔杆、拉线是否完
好，是否过负荷运行。
查现场管理及
设施
4 防护用品1、值班电工是否按规定穿绝缘鞋值班操作；
2、各值班配电室内是否配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品；
3、绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进行定期打压实验合格。
查现场防护用
品管理
检查与责任制挂钩
记录
防火防爆及消防安全检查表
检查人：检查时间：
目的
对生产过程中可能存在的火灾隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《企业安全生产标准化基本规范》的要求。
要求
按照《企业安全生产标准化基本规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、保卫处或公司领导报告。
内容见检查项目
计划每年不少于两次检查
序号检查项目检查标准
检查方法
（或依据）
检查评价
符合不符合及主要问题
1 厂区及建
筑物
1、消防通道、紧急疏散通道是否通畅；
2、是否由足够的便于灭火的机动场地；
3、厂区交通道路的信号标志是否完好；
4、厂区交通道路是否有足够的照明；
5、各种照明设施是否完好；
6、阶梯、地面等是否完好；
7、厂区内物料堆放是否符合要求
查现场
设施
2 生产工艺
过程
1、所用原料、成品、半成品是否属于危险化学品，有无防范措施；
2、有无安全操作规程，生产作业是否严格遵守安全操作规程；对可能发生的异常情况有无应
急处理措施；
查操作规
程及记录
3 消防设施1、有无火灾探测报警系统，是否完好；
2、各种灭火器材的配臵种类、数量及完好程度是否符合要求；
3、消防供水系统是否可靠。
查现场
4 作业现场1、作业现场符合防火要求；
2、各种动力设备的防护装臵与设施是否完好；
3、有无明显标志的安全出口与紧急疏散通道并通向安全地点；
4、火灾爆炸危险场所的电气系统（包括电气设备、照明及布线等）是否符合防火防爆要求；
5、对各种热源及高温表面是否有效防护；
6、有火灾爆炸危险的厂房、库房泄压措施是否符合要求；
7、高大建筑、变配电设备、易燃气体、液体储罐区、突出屋顶的排放可燃物放空管等有无避
雷设施、是否完好；
8、气瓶的放臵是否符合安全要求；
9、作业场所可燃气（蒸汽）、粉尘浓度是否超标，通风是否良好，有无检测报警设施；
10、有无必要的、明显的安全标志，是否完好。
查作业
证票
5 生产装臵
与设备
1、各种机械、设备上安全设施是否齐全及灵敏好用；
2、有火灾爆炸危险的装臵与设备，有无抑制火灾蔓延或者减少损失的预防措施；
3、有无电气系统接地、接零及防静电设施，是否完好；
4、动力源及仪器仪表是否正常、完好；
5、高温表面的耐火保护层是否完好；
6、对可能发生的异常情况有无应急处理措施，如安全泄压设施等。
查现场
管理
6 安全管理1、有无按照规定配备专（兼）职安全管理人员，履行职责情况如何；
2、各种安全管理制度、安全技术规程是否齐全、实施情况如何；
3、是否进行安全检查，对检查结果如何处理；
4、是否开展安全教育培训，效果如何；
5、作业现场有无违章作业及违章指挥行为。
查材料及
现场
检查与责任制挂钩记录
压力容器、压力管道安全检查表
检查人：检查时间：
目的
对生产过程中使用的压力容器和压力管道可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《企业安全生产标准化基本规范》的要求。
要求
按照《企业安全生产标准化基本规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。
内容见检查项目
计划每年不少于两次检查
序号检查项目检查标准检查方法（或依
据）
检查评价
符合不符合及主要问题
1 严格压力容器、压力管
道的检验
1、新投用压力容器必须有使用许可证
2、未经检验的压力容器和压力管道不准使用
3、压力管道外部每年至少检验一次检测（查检测报告）
4、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类管道每3～6年至少进行一次检测
查看安全阀台
账和检验资料，
现场查看外观
和标识
2 压力容器周期检验1、安全状况等级为1～2级的，每隔6年至少检验一次；安全状况等级为3～
4级的，每隔3年至少检验一次
2、检验资料如：设计资料，制造安装质量证明资料，运行操作资料，修理、
改造资料，历次检验资料等齐全
查记录台账、档
案
3 压力容器操作人员的安
全教育与持证上岗情况
1、必须持有效证件上岗
2、特种作业复审
3、操作人员经常接受教育
查检查记录，现
场查看
4 压力管道管理1、贯彻执行有关法律法规，健全安全管理制度
2、有专职或兼职的人员负责压力管道的安全管理工作
3、建立压力管道操作的技术档案
4、对压力管道操作人员进行安全技术培训
查检查记录，现
场查看
检查与责任制挂钩记录
危险化学品安全检查表
检查人：检查时间：
目的
对危险化学品购买、使用、储存、装卸运输等环节可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《企业安全生产标准化基本规范》的要求。
要求
按照《企业安全生产标准化基本规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。
内容见检查项目
计划每年不少于两次检查
序号检查项目检查标准
检查方法
（或依据）
检查评价
符合不符合及主要问题
1 一书一签1、按照规定对属于危险化学品的产品进行登记，编写安全技术说明书与安全标签，对不是危
险化学品的化学品的理化特性和危害进行登记。
查档案
2 购买1、不购买和使用没有安全技术说明书与安全标签的危险化学品。查现场查供应
3 使用1、车间根据需要，规定危险化学品存放时间、地点和最高允许存放量；
2、生产备料相抵触的、灭火方法不同的物料必须分隔清楚，不准存放在一起；
3、爆炸物品、剧毒物，随用随领，领取数量不得超过当班用量，剩余要及时退回；
4、生产和使用有毒有害化学品场所具备防止和减少毒物逸散措施、防护措施等；
5、压缩气体和液化气体使用时，气瓶内应留有余压，且不低于0.05Mpa。
6、有防止互为禁忌物品接触的措施；
7、生产、使用危险化学品的场所，有防火、排气、通风、泄压、防爆、阻止回火、导除静
电、紧急放料和自动报警等措施。
查现场
查记录
4 储存1、应按照有关制度，核对、检验进库物品的规格、质量、数量；
2、无产地、铭牌、检验合格证、一书一签的危险化学品不得入库；
3、库存物品应当分类、分垛、分库贮存，贮存安排与剁距符合标准要求；
4、甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品，分间、
分库贮存，并在醒目处标明贮存物品的名称、性质和灭火方法；
5、甲、乙类物品厂房、库内不准设办公室、休息室，不准住人；
6、库房工作人员在每日工作结束后，应进行安全检查，确认安全后，方可离开；
7、易燃、易爆物品的仓库具有防火措施。
8、保管人员根据所保管的危险化学品的性质，配备必要的防护用品、用具；
9、罐区防火堤的排水管应相应设臵隔油池或水封井，并在出口管上设臵切断阀；
10、贮罐区：各种承压贮罐符合我国有关压力容器的规定，其液位计、压力表、温度计、呼
吸阀、阻火器、安全阀等安全附件完好；
11、易燃液体贮罐应设臵绝热设施或降温设施，现场电器设施应为防爆电器；
12、易燃、可燃液体和可燃气体贮罐区内，不应有与贮罐无关的管道、电缆等穿越，与贮罐
区有关的管道、电缆穿过防火堤时，洞口应用不燃材料填实，电缆应采用跨越防火堤方式铺
设。
查现场
查记录
5 装卸运输1、危险化学品的装卸运输人员，应对所装卸的危险化学品的理化性质和防护措施有所了解，
能按装卸危险化学品的性质，佩戴相应的防护用具；
2、装运剧毒物、易燃液体、可燃气体等物品，能使用符合安全要求的装卸和运输工具；
3、运输易燃、易爆物品的机动车，其排气管装阻火器，并符合危险化学品的运输资质；
4、危险化学品装卸前，应按有关规定对车辆进行静电导出、通风、静止等操作；
5、运输危险化学品的车辆，应按指定路线，限定速度行驶。
查现场
检查与责任制挂钩
记录
危险化学品储罐区防火安全检查表
检查人：检查时间：
目的
对危险化学品储罐区可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《企业安全生产标准化基本规范》的要求。
要求
按照《企业安全生产标准化基本规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。
内容见检查项目
计划每月不少于一次检查
序号检查项目检查标准
检查方法
（或依据）
检查评价
符合不符合及主要问题
1 防火防爆1、储罐区内储罐及各种设备、建筑物等防火间距是否符合规定要求；
2、储罐位臵是否接近点火源
查现场
2 防护措施1、泵的转动及传动部分有无防护装臵；
2、梯、架、平台、通道、斜坡有无栏杆或防护措施；
查现场
3 现场管理1、照明条件是否符合规定要求；
2、安全阀的排放位臵是否会对人员或相邻储罐及其他可燃物构成威胁；
3、计量设施是否处于良好状态；
4、容器和管线是否定期检查，以确定是否可能发生泄漏；
5、管线是否有异常震动；
6、液面计有无防护措施；
7、是否存在人员被绊倒的危险；
查现场及
有关资料
4 消防设施1、在易燃易爆场所，电气设备、系统是否“整体防爆”；
2、是否按规定设臵避雷设施；
3、储罐区有无合适的防火堤；
4、储罐区有无合适的排水系统；
5、是否按规定要求布臵消防栓；
6、是否配备灭火器材，种类、数量是否符合规定要求；
7、消防器材是否定期检查。
查现场及
有关资料
检查与责任制挂钩
记录
机械设备安全检查表
检查人：检查时间：
目的
对生产过程中使用机械设备可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《企业安全生产标准化基本规范》的要求。
要求按照《企业安全生产标准化基本规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。
内容见检查项目
计划每年不少于两次检查
序号检查项目检查标准
检查方法
（或依据）
检查评价
符合不符合及主要问题
1 手持电动
工具
1、手持电动工具安全防护措施齐全、完好。
2、按照用电要求进行连接，保持手持部位绝对绝缘良好，电源部位接漏电保护器。
3、使用时，旋紧部位必须按照要求达到旋紧力进行紧固，不得出现松懈甩出、用力过大
紧固变形或者裂损。
4、电源软线按规定架空，不挂在锋利的棱边上或放臵在油、热的表面和化学品上，防止
线路腐蚀老化出现漏电。
5、手持电动工具工作部位工作时，严谨朝着他人或自己进行作业，防止飞溅物造成意外
伤害。
6、旋转部位旋转时严谨手摸或者强制进行停止，防止发生意外。
7、工作时，工作人员穿戴好劳动防护用品。
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2 电、气焊设备1、电焊机必须摆放在通风、防雨、防晒环境中，导线端裸露部分在屏护罩内。
2、电焊机一次、二次电气线路绝缘良好，装有独立的专用电源开关。
3、电焊机有可靠的接地、接零装臵，外壳接地良好，焊钳绝缘可靠，隔热层完好。
4、电焊机使用场所清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物。
5、禁止连接建筑金属构架和设备等作为焊接电源回路。
6、电源线或电缆线应与焊机有可靠的连接。
7、氧气、乙炔气瓶要在检验期内充装压力不超标，并有安全标签；
8、氧气瓶和乙炔瓶的安全距离保持5米以上，氧气瓶和乙炔瓶与动火点的安全距离保持
10米以上。
9、气瓶的防震圈、防火帽齐全，气瓶所用压力表标识清楚、有效。
10、乙炔气瓶装有阻火器；气焊、割矩完好，胶管耐压能力符合要求。
11、不可把氧气、乙炔气瓶放在有油污、严重腐蚀、日光暴晒、明火、热辐射等易引起
瓶温过高、压力剧增的环境中；乙炔瓶不能倒放。
12、要有防弧光辐射、通风防尘措施。
13、操作人员持证上岗。
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3 起重机械1、主要受力构件不得有明显可见的连接缺陷和腐蚀、变形、开裂等缺陷。
2、吊钩转动部位灵活、表面光洁，无裂纹、剥裂等缺陷；有缺陷不得焊补，并有防止钢
丝绳脱出的部件。
3、钢丝绳端固定牢固，钢丝绳不允许有扭结、压扁、弯折、笼状畸变、断股、波浪形、
绳芯挤出、绳芯损坏、锈蚀。
4、制动轮摩擦面与摩擦片间应接触均匀，且不得有影响制动性能的缺陷或油污。开闭灵
活，制动平衡可靠。制动轮应无裂纹或破损，凹凸不平度不得大于1.5ｍｍ；不得有摩擦
垫片固定铆钉引起的划痕。
5、大、小车行程限位器，大、小钩高度限位器灵敏可靠。
6、轨道压板螺栓齐全、完好、无锈蚀。
7、在检验期内，安全装臵齐全可靠；电器设施完好。
8、操作人员持证上岗。
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查记录
检查与责任制挂钩
记录
季节性安全检查表
检查人：检查时间：
目的
针对化工生产季节性非常强特点，对生产装臵季节性可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《企业安全生产标准化基本规范》的要求。
要求
按照《企业安全生产标准化基本规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处、生产技术部或公司领导报告。
内容见检查项目
计划每季度不少于一次检查
序号检查项目检查标准检查方法（或依
据）
检查评价
符合不符合及主要问题
1 春季安全检查春季安全大检查主要以防雷、防静电、防解冻跑、漏为重点，对生
产及安全设施进行检查。对各防雷设施的接闪器、引下线、断接卡
完好情况进行检查。机电仪车间对全公司的厂房建筑物、高大设备、
盛装易燃、易爆化学品的容器的防雷接地，防静电接地进行检测，
要求防雷接地电阻小于4欧姆。防静电接地电阻小于100欧姆。检
查各工艺阀门、管道的保温及有无结冻情况，如有异常，要求有关
单位及时整改。
现场检查
2 夏季安全检查夏季安全大检查以防暑降温、防洪防汛为重点对生产及安全设施进
行检查。要求各车间对本部门的风扇、空调、设备机泵的冷却水，
特别是贮存闪点较低的容器设施的冷却系统进行检查和维护，确保
其顺利度夏、保卫科应做好防洪防汛工作，组织防洪抢险队伍演练，
配备防洪防汛物资，如沙袋、铁锨、排水泵等。对易进水的配电室、
厂房等检查其防水设施的完好情况，基建管理对厂房的防水浸泡情
况进行检查，对查出的不符合项，要求有关部门及时整改。
现场检查
3 秋季安全检查秋季安全大检查应以防火、防冻、保温为重点。要求各部门对本辖
区的防火设施如消防栓、消防箱、灭火器、消防通道的畅通、消防
通讯的畅通等情况进行认真检查。确保各防火设施足以应付突发火
警事件。保卫科对灭火器的药粉要定期更换，保证其在有效期内。
检查各设备设施、管道、阀门的保温情况，对不符合项，要求有关
部门及时整改。
现场检查
4 冬季安全检查冬季安全大检查以防火、防爆、防中毒、防冻防凝、防滑为重点。
各部门对本辖区的消防设施的完好情况，数量配备情况，管道及阀
门的保温和是否结冻等情况认真检查。对可燃气体报警仪、有毒气
体报警仪的完好状况进行检查。检查防毒面具、空气呼吸器等气防
设施的配备及完好情况。对密闭性较好的操作室、厂房的通风设施
进行检查，防止有毒及易燃、易爆气体积聚。对设备管道及仪表伴
热的保温情况进行检查，做好防冻防凝工作。对各楼梯、钢制斜扶
梯和各操作平台进行认真检查，看有无结冰现象，以防滑到或高处
坠落事故的发生。检查各配电室防小动物入室措施的落实情况。查
出不符合项，要求有关部门及时整改。
现场检查
检查与责任制挂钩
记录
主要供应商/承包商HSE现场检查表 HSE SITE CHECKLIST FOR MAJOR VENDOR&SUBCONTRACTOR 受检单位Inspected Company 检查日期Inspection Date 检查区域 Inspection Area： ANY RESPONSE IN A SHADED BOX AREA REQUIRES CORRECTION ACTION 若灰色框内有填写内容则必须给出相应的整改措施 （检查结果符号使用：“○”合格，“×”不合格，“/”不适用） 类别和项目Inspection Item 合格 YES 不 合 格 NO 不适 用 N/A 违规 人数 Num 整改措施 Correction Action 1）工作现场HSE程序HSE Procedures on Site A 是否配置了保安人员到位？ Are security personnel deployed and in place？ B 是否有配置了现场HSE人员并到位？ Are HSE representative deployed and in place？ 2）个人防护设备（PPE） A PPE是否合格有效并提供？ Are the PPE in validity and provided by company？ B 所有员工是否配置了基本的PPE（安全帽/防护眼镜/安全鞋）并正确佩戴？Are all the workers equipped with PPE（hard hats/safety glasses/safety shoes)and wear them correctly？ 3）临时用电 Temporary electricity Safety A 是否遵守“三相五线制”并至少有三处以上的重复接地？Does it comply with “three-phase-five-wire system”and have at least three grounding？ B 所有接线板及电线是否有损毁或绝缘层破损及暴露的电线等现象？Are all power cords and extension cords in good condition with no damaged or frayed insulation or exposed wiring？ C 所有电线是否走向有序？Are all the wires organized？ D 所有电器设备之间是否有足够的空间以允许工作人员进入及移动？Is there space to enter and move comfortably in working spaces around all electrical equipment？ E 各种用电设备是否有安全护罩并做了有效接地？ Are all the electrical facilities equipped with security guards and have guarding？
中煤矿建公司立井（斜井）转平、斜巷施工安全质量标准化标准及考核评分表 一通三防 （一）通风系统： 1、平、斜巷施工必须有经审批的通风设计； 2、掘进工作面个数及串联通风必须符合《规程》要求； 3、工作面、峒室、巷道风量、风速符合《规程》规定； 4、严禁无计划停电停风； 5、改变井下临时通风系统时必须报工程处总工程师审批； 6、掘进巷道贯通时，必须按《规程》规定制定安全措施； 7、井下（上）临时主扇必须有同等能力的备用主扇，且实行双回路供电； 8、每旬至少进行一次测风并留有记录，在测风位置悬挂测风牌板； 9、按时上报通风旬报、月报。 （二）局部通风： 1、局部通风机的安装、位置、最低风速符合《规程》第128条规定，不发生循环风；两台局部通风机同时向一个掘进工作面供风，必须同时与工作面电源联锁，当任何一台发生故障停止运转时，必须立即切断工作面电源； 2、高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井煤巷施工局部通风机必须采用双风机双电源自动切换装置，并采取“三专两闭锁”或选择性漏电保护供电，并每天有专人检查、切换试验并有记录； 3、局部通风机有专人负责并挂牌管理； 4、局部通风机的设备齐全，吸风口有风罩和整流器，高压部位（包括电缆接线盒）有衬垫（不漏风），通风机必须吊挂或垫高，离地面高度大于0.3m，5.5kw以上的局部通风机装有消音器（低噪声局部通风机和除尘风机除外）； 5、风筒末端到工作面的距离煤巷不超过5米，岩巷不超过8米，风筒出口风量符合作业规程规定，并保证工作面和回风流中的瓦斯不超限； 6、.风筒接头严密（手距接头处0.1 m处感到不漏风），无破口（末端20m除外）。无反接头，软质风筒接头要反压边，硬质风筒接头要加垫，上紧螺钉 7、风筒吊挂平直，逢环必挂，硬质风筒每节至少吊挂两点； 8、风筒无破口、无挤压、拐弯使用弯头，异径风筒接头用过渡节，先大后小，不准花接； （三）瓦斯管理： 1、掘进工作面和其他工作地点做到无瓦斯超限作业，无瓦斯积聚（瓦斯浓度在2%或以上，体积达到0.5m3）； 2、瓦斯检查人员执行巡回检查和请示汇报制度；瓦斯检查牌板设在距迎头30-50m范围内；每班检查次数、检查地点设置符合《规程》和有关规定；瓦斯检查员在井下指定地点交接班，并有记录可查；无空班、漏检、假检； 3、井下所有地点放炮都要执行“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度； 4、临时停风地点，要立即断电撤人，设置栅栏，揭示警标，长期停风区必须在24hm内封闭完毕，必须切断通往密闭区的电缆、轨道、管路等设施； 5、排放瓦斯要有经批准的专门措施，并严格执行； 6、瓦斯检查做到井下牌板、检查记录手册、瓦斯台帐三对口，通风(瓦斯)调度日报（其内容反映当日瓦斯情况、隐患情况、重大问题领导处理意见，“一通三防”重点等）每日必须上报项目经理、技术负责人
陕西省公路建设通用表格 安全性 □对信息系统安全性的威胁 任一系统，不管它是手工的还是采用计算机的，都有其弱点。所以不但在信息系统这一级而且在计算中心这一级(如果适用，也包括远程设备)都要审定并提出安全性的问题。靠识别系统的弱点来减少侵犯安全性的危险，以及采取必要的预防措施来提供满意的安全水平，这是用户和信息服务管理部门可做得到的。 管理部门应该特别努力地去发现那些由计算机罪犯对计算中心和信息系统的安全所造成的威胁。白领阶层的犯罪行为是客观存在的，而且存在于某些最不可能被发觉的地方。这是老练的罪犯所从事的需要专门技术的犯罪行为，而且这种犯罪行为之多比我们想象的还要普遍。 多数公司所存在的犯罪行为是从来不会被发觉的。关于利用计算机进行犯罪的任何统计资料仅仅反映了那些公开报道的犯罪行为。系统开发审查、工作审查和应用审查都能用来使这种威胁减到最小。 □计算中心的安全性 计算中心在下列方面存在弱点： 1.硬件。如果硬件失效，则系统也就失效。硬件出现一定的故障是无法避免的，但是预防性维护和提供物质上的安全预防措施，来防止未经批准人员使用机器可使这种硬件失效的威胁减到最小。 2.软件。软件能够被修改，因而可能损害公司的利益。严密地控制软件和软件资料将减少任何越权修改软件的可能性。但是，信息服务管理人员必须认识到由内部工作人员进行修改软件的可能性。银行的程序员可能通过修改程序，从自己的帐户中取款时漏记帐或者把别的帐户中的少量存款存到自己的帐户上，这已经是众所周知的了。其它行业里的另外一些大胆的程序员同样会挖空心思去作案。 3.文件和数据库。公司数据库是信息资源管理的原始材料。在某些情况下，这些文件和数据库可以说是公司的命根子。例如，有多少公司能经受得起丢失他们的收帐文件呢?大多数机构都具有后备措施，这些后备措施可以保证，如果正在工作的公司数据库被破坏，则能重新激活该数据库，使其继续工作。某些文件具有一定的价值并能出售。例如，政治运动的损助者名单被认为是有价值的，所以它可能被偷走，而且以后还能被出售。 4.数据通信。只要存在数据通信网络，就会对信息系统的安全性造成威胁。有知识的罪犯可能从远处接通系统，并为个人的利益使用该系统。偷用一个精心设计的系统不是件容易的事，但存在这种可能性。目前已发现许多罪犯利用数据通信设备的系统去作案。 5.人员。用户和信息服务管理人员同样要更加注意那些租用灵敏的信息系统工作的人。某个非常无能的人也能像一个本来不诚实的人一样破坏系统。 □信息系统的安全性 信息系统的安全性可分为物质安全和逻辑安全。物质安全指的是硬件、设施、磁带、以及其它能够被利用、被盗窃或者可能被破坏的东西的安全。逻辑安全是嵌入在软件内部的。一旦有人使用系统，该软件只允许对系统进行特许存取和特许处理。 物质安全是通过门上加锁、采用防火保险箱、出入标记、警报系统以及其它的普通安全设备就能达到的。而作为联机系统的逻辑安全主要靠“口令”和核准代码来实现的。终端用户可以使用全局口令，该口令允许利用几个信息系统及其相应的数据库；终端用户也可使用只利用一个子系统或部分数据库的口令。 □安全分析过程 大多数公司的办公人员询问关于信息和计算中心的安全时，往往问“一切都行了吗?”其实他们应该问“对于信息和计算中心的安全，我们应该做什么?”。 用户管理人员应该与信息服务管理人员定期地共同研究，进行安全分析，这种安全分析为各方都愿意接受。简言之，这种安全分析意指决定要多大的一把“挂锁”。遗憾的是，某些公司乐意承担巨大的风险，但又侥幸地希望不要出现自然灾害或预先考虑到的祸患。“难得出现”并不等于“永不出现”，关于这一点某些公司发现得太晚了。
一通三防会战专项检查表 矿年月日序号项目检查内容及标准检查情况整改时间整改负责人 一管理机构各矿要建立和完善通风管理机构、瓦斯监控中心、瓦斯抽放队、防灭火队、防尘队、通风队以及瓦斯员、放炮员、测风员等必须纳入通风管理部门实行统一管理。至少要配备9名通风专业技术管理人员。 二管理制度要建立健全“一通三防”管理和瓦斯治理工作责任制。 要建立健全“一通三防”管理和瓦斯治理工作规划。 要建立健全目标、任务、措施及完成情况考核制度、重点项目示范制度。要建立健全“一通三防”管理和瓦斯灾害等隐患排查、治理和报告制度。要建立健全重大隐患问题督办制度。 要建立健全“一通三防”管理和瓦斯治理工作专题会议制度。 《矿井通风管理制度》 《矿井局部通风管理制度》 《矿井通风设施管理和动用审批制度》 《井下巷道贯通管理制度》 《矿井瓦斯检查制度》 《矿井瓦斯抽放管理制度》 《矿井防突管理制度》 《矿井综合防尘管理制度》 《矿井防灭火管理制度》 《矿井安全监控管理制度》
序号项目检查内容及标准检查情况整改时间整改负责人 二管理制度《煤矿瓦斯员巡回检查制度》 《矿井排放瓦斯管理制度》 《井下放炮管理制度》 《煤矿主扇管理制度》 《矿井风量测定制度》 《井下机电设备管理制度》 《矿井火区管理制度》 《矿井图纸管理制度》 《矿井“一通三防”工程质量验收制度》《煤矿“一通三防”安全技术措施审批制度》 三 （一）公司所属各煤矿在3月底前必须取消煤电钻，采用风钻打眼，确保煤矿安全生产。 （二） 通风系统 1、独立的通风系统。 2、通风设施完好并挂牌管理。 3、矿井所有供风场所风量必须满足生产安全需要。 4、严格执行每旬定期测风。 5、局部通风要实现“三专两闭锁”和双风机双电源自动切换。 6、矿井主要通风机和局部通风机要按规定定期检测、检修和维护，实行专人负 责，挂牌管理。 7、进回风井之间和主要进回风巷之间必须砌筑永久性挡风墙。 8、在矿井采掘部署、作业施工优先采用绕道式风桥。 9、调节风窗必须设置两道。 10、永久性风门墙垛的构筑标准与永久性挡风墙相同，门扇厚度不得小于4cm。
HSE检查表 检查时间：年月日 被检查单位： 检查人： 检查内容检查结果 备注是否 一、施工管理 1.施工现场布置合理，危险作业有安全措施和负责人安全交底 2.危险作业有甲方监护等相关人员在场监护 3.危险作业办理手续齐全、有效 4.现场不定时检查、巡查，消除安全隐患，发现违章行为，杜绝事故发生 二、施工人员 5.穿戴好安全保护用品和正确使用防护用品 6.所有作业人员经过安全教育 7.特殊工种持证上岗；不准酒后上班 8.不准任意拆除和挪动各种防护装置、设施、标志 9.在“禁火”的区域内不准吸烟、动用明火等 10.非施工人员和无关人员不得进入施工现场 三、施工现场 1.材料和器具堆放整齐、稳固、不乱堆乱放
检查内容备注 是否 2.地面随意堆放生活垃圾 3.地面随意堆放工业垃圾 4.地面有油污 5.电焊机房内： A.设备摆放整齐 B.地面干净、物品摆放整齐 C.接线正确 D.漏电保护器有效 E.配备灭火器 F.灭火器有效，有定期检查记录 四、安全警示牌位置合理 五、工业动火作业： 1.工业动火作业是否有审批手续？必须有审批手续 2.进入密闭设施前是否经过安全检测、合格？经过安全检测并合格 3．在禁烟场所是否有人吸烟？不允许 4.乙炔气瓶是否平卧储存、使用？立放使用 5.工业动火作业现场是否设监护人？设监护人 6.是否有人随意进入（易燃易爆）生产区域？不允许有人随意进入 7.搬运气瓶时，是否有抛掷、碰撞现象？不允许抛掷、碰撞 六、劳保用品使用 1.坠落基点2米以上高处作业使用安全带是否正 确？
检查内容备注 是否 2.使用砂轮机等手持电动工具是否戴护目镜或防护 面罩？ 戴护目镜或防护面罩 3.进入施工作业现场是否戴安全帽、系上下颌 带？ 戴安全帽、系上下颌带 4.高处作业是否穿塑料鞋、带钉鞋等易滑鞋？不允许穿塑料鞋、带钉鞋等易滑鞋 5. 在旋转零部件的设备旁作业是否穿过肥大的服 装？ 不允许穿过肥大的服装 6. 施工作业现场是否穿拖鞋、凉鞋？不允许穿拖鞋、凉鞋 7. 施工作业现场劳保服装是否穿戴整齐？ 七、施工用电与电力施工作业 1.施工作业时外电防护是否大于安全距离且有防护 措施？ 2.在高低压线路下是否有人进行起重吊装作业？不允许进行起重吊装作业 3.临时配电箱高度符合安全要求，有上锁装置，且 由专业电工管理 4.移动工具、手持工具等用电设备应有各自的电源 开关，实行“一机一闸一漏保一箱”制，严禁用同一 开关电器直接控制二台或二台以上用电设备(含插 座)。 不允许 5.是否用裸露电源导线直接插入插座孔使用？不允许 6.使用手持照明灯（手把灯）电压是否小于24V？小于24V 7.电力切改作业施工前，是否用专用工具进行验 电？ 用专用工具进行验电 8.电工是否持有效证件上岗？ 9漏电保护开关是否年检？. 10是否在高低压线路下搭设临建或堆放物料？
( 管理体系 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 《HSE现场检查表》的编制(新编 版) Safety management system is the general term for safety management methods that keep pace with the times. In different periods, the same enterprise must have different management systems.
《HSE现场检查表》的编制(新编版) 《HSE现场检查表》是执行HSE管理检查制度的必要工具，针对不同的检查项目和要求编制不同的检查表格。 1加氢裂化装置反应岗位检查表（上级检查用） 项目 内容 频率 1 检查表 下级单位自检记录及其自检表格是否齐全 每季度一次 2 岗位记录
检查各种安全岗位生产记录 每季度一次 3 岗位事故 岗位事故的处理、事故原因、奖惩情况每季度一次 4 安全考核 检查岗位考核、包括考试、考评和总结每季度一次 5 成本考核 检查岗位的成本考核以及成本核算情况每季度一次 6 环境影响情况
检查对环境的影响及处理情况，以及指标分析情况每季度一次 7 人员健康 岗位人员健康检查、记录以及岗位着装等 每年一次 监督检查对象 检查时间 被检查单位 整改负责人 整改期限 2加氢裂化装置反应岗位检查表（审核用） 项目 内容 1 工作要求
隧道施工质量安全主要检查项目及标准 序 号 工序检查项目标准备注 1 开挖 控制 1.按围岩级别编制爆破设计方案，对爆破设计进行技术交底，按爆破设计交底布孔施作， 按要求填塞炮泥，不得在残眼内重新钻孔，装药，按照要求对哑炮进行处理，爆破作业人员必须经培训合格持证上岗。 2.超前地质预报按设计要求施作，纳入工序管理,资料齐全 3.开挖方法符合设计要求 4.台阶法施工 上台阶每循环开挖支护进尺:Ⅴ、Ⅵ级围岩1榀钢架间距，Ⅳ级围岩 2榀钢架间距 Ⅳ级及以上围岩边墙每循环开挖支护进尺为2榀钢架间距 上台阶长度不超过7m 5.超挖 拱部：Ⅰ级围岩20cm，Ⅱ～Ⅳ级25cm，Ⅴ、Ⅵ级15cm 边墙：允许平均超挖10cm 6.欠挖 隧道不应欠挖，只有当围岩完整、石质坚硬时，个别突出部分允许 侵限10cm，拱脚和墙脚以上1m内严禁欠挖 2 初期 支护 1.初期支护时间开挖后立即进行 2.初期支护背后空洞不得有空洞,用同级混凝土填塞 3.锚杆、超前小导管、 管棚及注浆等 根数、长度符合设计要求，注浆符合设计要求，系统锚杆垫板与围 岩密贴 4.喷射工艺、试件采用湿喷工艺，要有同条件养护试件 5.喷射混凝土厚度、平 整度 厚度、平整度、保护层符合设计要求，不得有尖锐物外露 6.钢架 间距、规格、型号、连接符合设计要求，间距允许偏差±10cm 不得立于虚渣上，不得悬空 垂直度符合设计要求，不得有明显倾斜 按设计要求设置锁脚锚杆 7.钢筋网片 钢筋规格、型号、间距符合设计要求 搭接长度大于1～2个网孔 3 仰拱 1.开挖 开挖标高符合设计要求 Ⅳ级及以上围岩，仰拱一次性开挖不得超过3m 2.基底清理无虚渣、杂物和积水，超挖部分用同级混凝土回填 3.仰拱的安全距离 及时施作，与掌子面的距离：Ⅲ级围岩不得超过90m，Ⅳ级及以上 围岩不得超过35m
目录 1．设备管理检查表 ........................................ 错误!未定义书签。2．吊装作业检查表 ........................................ 错误!未定义书签。3．高空作业检查表 ........................................ 错误!未定义书签。4．受限空间作业检查表..................................... 错误!未定义书签。5．脚手架搭设与拆除作业检查表............................. 错误!未定义书签。6．动火作业检查表 ........................................ 错误!未定义书签。7．临时用电作业检查表..................................... 错误!未定义书签。8．危险化学品管理检查表................................... 错误!未定义书签。9．雨季作业检查表 ........................................ 错误!未定义书签。10．现场文明施工检查表.................................... 错误!未定义书签。11．临边作业 ............................................. 错误!未定义书签。12．高温作业检查表 ....................................... 错误!未定义书签。13．消防管理检查表 ....................................... 错误!未定义书签。14．仓库消防管理检查表.................................... 错误!未定义书签。15．动土作业检查表 ....................................... 错误!未定义书签。
项目 一、规章制度 二、必备的图 纸 新兴煤矿一通三防安全自查表年月日 检查内容及标准检查方法 检查结 整改意见 存在问题 果 1、建立“一通三防”管理机构查文件 2、建立健全“一通三防”工作责任制。查资料 3、建立健全以下“一通三防”管理制度； （1）、矿井通风管理制度； （2）、矿井局部通风管理制度； （3）、通风设施管理制度； （4）、巷道贯通管理制度； （5）、矿井瓦斯检查制度；查资料 （6）、采空区及盲巷管理制度； （7）、矿井综合防尘管理制度； （8）、矿井防灭火管理制度； （9）、矿井安全监控管理制度； （10）、“一通三防”仪器仪表管理制度； 4. 编制年度瓦斯治理技术方案及安全措施查资料 5. “一通三防”特殊工种人员持证上岗。查证件 煤炭企业必须及时填绘反映实际情况的以下“一通三防”图纸： 01、通风系统图； 02、通风系统立体示意图； 查图纸 03、通风网络图； 04、安全监控系统设备布置图； 05、避灾路线图；
06、井下消防洒水管路布置平面图； 1、生产矿井必须实现专用回风井回风，得超过 5%。必须有完整的独立通风系统，其外部漏风不现场检查及 查阅记录 查阅通风系 2、采区上（下）山进、回风巷必须贯穿整个采区构成完整的通风、排水系统后，方 统图和现可开掘其他巷道，严禁一段为进风巷、一段为回风巷。 场检查 3、采、掘工作面应实行独立通风。同一采区内，采煤工作面与其相连接的掘进工作 面、未构成新区段通风系统的掘进巷道或采煤工作面遇地质构造而重新掘进的巷道查阅通风系 与采煤工作面、相邻的 2 个掘进工作面，布置独立通风确有困难时，在制定安全措统图和现 施后，可采用串联通风，但串联通风的次数不得超过一次，在进入被串联工作面的场检查三、通风管理 风流中装设安全监控系统；严禁采煤工作面与备用工作面串联通风。 4 、矿井必须建立测风制度，每 10 天进行 1 次全面测风。 矿井的总进风巷、总回风巷、矿井一翼的总回风巷、总回风巷应设置永久测风 查测风台帐站，采掘工作面及其他它用风地点应设置临时测风站。测风站长度4m，断面光滑两 和测风牌版端抹成流线型，前后个各10m范围内巷道无分支、无拐弯，并要填写测风台帐及测 风牌板。 矿井、采区通风能力满足生产需求。采掘工作面和硐室的供风量以及井巷中的 风流速度符合《规程》规定。
目录 1．设备管理检查表 (1) 2．吊装作业检查表 (2) 3．高空作业检查表 (3) 4．受限空间作业检查表 (4) 5．脚手架搭设与拆除作业检查表 (5) 6．动火作业检查表 (6) 7．临时用电作业检查表 (7) 8．危险化学品管理检查表 (8) 9．雨季作业检查表 (9) 10．现场文明施工检查表 (10) 11．临边作业 (11) 12．高温作业检查表 (12) 13．消防管理检查表 (13) 14．仓库消防管理检查表 (14) 15．动土作业检查表 (15)
1．设备管理检查表 Q/SYQGS SR T 8.3-2017 检查部门受检单位 检查人陪同人 检查内容检查情况是否符合整改情况 1.设备、小型工机具在投入使用 前是否进行了检查验收。 2.设备固定是否稳固，运行是否 平稳；设备外观是否清洁。 3. 车辆（起重、运输），吊具、 索具是否经过检查验收。 4.特种设备操作人员是否经过培 训并持证上岗。 5.特种设备在投入使用前是否向 特种设备安全技术监督局监督管 理部门登记报验，登记标志在特 种设备上是否明显。 6.是否设置了特种设备安全管理 机构或指定专人对特种设备进行 监管，并进行定期检查维护。 记录人：审核人：日期：年月日检查部门保存保存期3年
Q/SYQGS SR T 8.3-2017 检查部门受检单位 检查人陪同人 检查内容检查情况是否符合整改情况 1.吊装作业是否有专人指挥,并 配备了有明显的标志，手势信号 是否规范，起重指挥人员是否使 用了指挥哨或指挥旗。 2.吊装作业前是否划定吊装区 域，是否进行了警戒和安排了监 护人，监护人是否有明确的标志。 3.吊装索具、吊具是否选择合理， 重物捆绑是否牢固，是否按要求 使用了溜绳。 4.起重机械支设是否符合安全操 作要求（支腿全伸、下垫钢板或 道木）。 5.起重机械行走时吊钩是否固 定，是否行走中起吊重物。 6.起重机械是否安装了极限位置 限位器和防脱钩装置。 7.吊装机械设备是否经过技术监 督部门的安全检验,并取得安全 检验合格证。 8.吊车桅杆的旋转范围与电气线 路的安全距离是否符合要求。 9.吊装作业人员（指挥人员、起 重司机）资格是否符合安全要求， 是否都经过安全培训并持证上 岗。 10.班前是否针对吊装作业进行 了会商和安全检查。 11.高处指挥作业的起重工是否 系好安全带及其他通讯设备、劳 保防护用品是否佩带齐全。 记录人：审核人：日期：年月日检查部门保存保存期3年
临淄区环保设施的安全检查方案 为提高企业环保设施的安全性，确保在用环保设施的安全运行，特制定企业相关环保设施的安全检查方案，以便机构和相关专家有针对性、有计划地进行检查。 1、检查人员： 机构相关的专家。 2、检查围和容： 被检查企业环保设施的主要装置现场、运行及管理情况，详细检查容见附表。 3、检查（复查）时间： 从2018年6月到2019年6月。每月30日前以电子版及书面形式向环保局汇报上月工作开展情况。计划2018年第四季度开展复查工作，并于2019年4底完成复查工作。 4、检查（复查）程序 （1）进厂前，通知企业按照资料准备目录准备好相关资料。 （2）进厂后与企业负责环保、安全、工艺技术、设备等的人员沟通，查阅相关资料。 （3）检查环保设施的工艺、设备、设施等资料，根据检查表进行检查，并做好相应记录。 （4）根据检查表对现场进行检查并作记录。 （5）资料及现场检查完毕后，进行汇总整理，完善检查表，出具书面报告
（包括检查表、问题汇总表）。 （6）问题汇总表一式三份，一份交企业便于对照整改，一份交环保局备案，一份机构留存。 （7）企业整改完毕，通知机构进行复查，机构派专家复查后出具复查情况汇总表。 5、企业需要准备的资料目录： （1）清洁生产报告（未经过清洁生产审核的可提供其它相关资料）。 （2）环评报告（无环评或环评报告不全的可提供其它相关资料）、安评报告。 （3）环保设施的工艺工艺流程、操作法、设备台帐。 （4）环保设施的检维修记录台帐。 （5）环保设施运行的相关责任制。 （6）其它相关资料。
临淄区企业环保设施安全检查表
附表2 企业环保设施安全检查问题汇总表 企业名称：检查时间： 检查人员签字： 企业负责人签字： 日期：年月日
关于实验室安全环保检查表格的说明 内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）
关于《实验室安全环保检查表》的说明 各有关单位： 为规范和加强实验室安全与环境保护工作，杜绝实验室安全事故，保障教学科研实验和生产实习正常开展，将实验室安全管理工作落到实处，针对我校实际情况，制订《实验室安全环保检查表》，现将有关说明如下。 一、检查表由资产设备处与公安处共同制订，既可用于全校性实验室安全检查工作，也可用于教学院部或实验室日常安全自查工作。 二、检查表内容共分三个部分。 1、“表一、通用类实验室安全环保要求”，针对通用类实验室安全环保情况，主要围绕管理制度、人员管理、实验场所、消防安全、电气安全和防护措施各个安全环节的关键点，管理人员或实验人员逐项进行评估判断，任何一个关键点不合格，则实验室存在安全隐患；对于不涉及的安全环节的关键点，可不用填写。 2、“表二、特殊类实验室安全环保要求”，针对实验室化学类、有毒和易燃易爆性气体类、辐射类、特种设备类、气瓶类等各类危险源，管理人员或实验人员逐项进行评估判断，任何一个关键点不合格，则实验室存在安全隐患；对于不涉及的安全环节的关键点，可不用填写。 3、其他情况。针对表一和表二中未列举、注明的安全环节进行评估判断。 三、登录资产设备处或公安处网站下载电子版《实验室安全环保检查表》。 附：实验室安全环保检查表。 资产设备处公安处 二○一二年六月二十九日
实验室安全环保检查表 实验室地点：实验室名称：房间号： 表一、通用类实验室安全环保要求
表二、特殊类实验室安全环保要求2.1化学类（□不包含此类情况） 2.2有毒、易燃易爆性气体类（□不包含此类情况）