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质量管理体系
推行方案
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日期 :2013年4月1日
目录
第一章实施质量体系的益处
第二章质量体系策划
第一节质量体系推行工作流程
第二节质量体系推行工作实施步骤
第三节质量体系文件的策划
第四节主要业务流程控制的策划
第三章如何确保质量管理体系的有效性第四章质量体系培训课程表
第一章实施质量体系的益处
（一）前言
如果说20世纪是生产率的时代，那么我们现在所处的21世纪则是质量的时代。市场的竞争将归结为人才的竞争、质量的竞争、公司素质的竞争，公司所面临的竞争愈来愈激烈。如何提高公司的品牌效应，增强市场竞争能力，立于不败之地？如何与国际接轨？将成为公司决策者所面临的课题。
与国际接轨的ISO9001：2008标准将帮助公司建立质量管理体系，通过现代的质量管理方法来提高公司员工的素质，控制公司的产品质量，降低质量成本，扩张公司的产品品牌效应，让客户满意，达到公司与顾客双赢，公司与客户共同占领市场这一目的。
根据对公司组织结构、运作模式、基础设施及推行ISO9001的基本思路等基础上，经过系统分析、深入研究，制订此推行方案。
公司将秉承“关注顾客需求，塑造品质诚信，追求持续改进，增强顾客满意”的经营宗旨，努力构建和实施ISO9001质量管理体系，提高公司的综合管理水平，将公司建设成现代化、规范化、国际化的装备制造业企业！
（二）实施质量体系的益处
根据ISO9001：2008标准的特点和新要求，结合公司业务过程的特色、产品/服务范围和运行实际管理的现状，来设计一套符合标准要求的且能给公司带来效益的质量管理体系。
一、顾客/产品使用者将通过获得具有以下要求的产品而受益
1、符合要求
2、可信赖的和可靠的
3、在需要时间应用的
4、可维护的
二、组织的员工将在以下几个方面受益
1、良好的工作条件
2、不断提高的工作满意度
3、不断改善的健康和观念
4、不断提高的道德观念
5、不断完善的工作稳定性
三、所有者/投资者将从以下几个方面获得效益
1、不断提高的投资回报
2、不断改进的经营结果
四、供方及合作伙伴将通过以下几方面获益
1、组织与供方的稳定关系
2、组织对供方产品需求的增长
3、良好的合作关系和相互间的理解
五、社会将在以下几方面获益
1、完全符合法律和法规要求
2、增进健康和安全
3、减少环境的压力
4、不断增长的安全感
六、组织将在以下几方面获益
1、顾客满意、追加订单并招来回头客
2、对市场机遇做出快速而灵活的反应
3、能够自我诊断并不断自我完善
4、人人树立工作责任感并参与持续改进
5、有效地使用资源、降低成本、缩短周期
6、最大限度地实现预期的结果
7、使关键的相关方对组织有效性和效率建立信心
8、提高组织的实力并增强竞争的优势
9、增强对改进机会的快速而灵活的反应能力
10、决策以数据信息为依据，增加决策的有效性
11、增强供需双方创造价值的能力
12、优化成本与资源，灵活、迅速联合一致地对市场变化做出反映。
七、在共同努力下公司的运作管理在短期内将会明显在以下方面得到加强和改善：
1、提高公司各项经营管理活动的计划性，提高按时交付率，提高重点顾客的满意度。
2、建立和健全质量控制系统，将明显改善顾客资料的管理，减少资料出错的可能，
提高对质量控制和判断的效率，重要的是加强与顾客的沟通，提高作业效率。
3、可以减少作业过程中人为的失误，减少作业过程中的损耗和不合格品率。
4、增强员工的质量管理和质量控制意识，掌握预防和纠正不合格问题，分析和改善
不合格问题的方法和途径。
5、现场得到明显改善，不良品率明显下降，顾客投诉明显下降。
6、建立了一个可供持续发展、持续改善的管理平台。
第一章质量体系策划第一节推行工作流程
第二节推行工作实施步骤
对推行工作的全过程将进行系统的策划和控制，主要工作流程包括：
1、制订推行工作全期计划，明确双方推行工作步骤、双方责任和进度要求（针对公
司的业务特点，本方案附录一提出了初步的推行工作全期计划）；
2、根据全期计划制订阶段性推行计划，具体规定在一定的时间内所要开展的工作任
务、方法和双方的具体责任；
3、定期的工作计划及完成情况回顾，包括：
(1)推行组内的沟通和研讨
(2)推行组成员与公司ISO9001主管人员间的沟通和交流
(3)推行组成员与公司领导一起定期的检讨计划的完成情况
4、及时调整和修改推行工作全期计划。
一、质量体系诊断
质量体系诊断工作主要包括:
1、拟订质量体系诊断计划。
2、实施诊断对公司的组织架构、人力资源的状况以及公司业务过程进行详细的了解。
3、根据诊断结果,编制书面的诊断报告,向公司汇报详细的诊断结果。
二、质量体系设计
质量体系设计主要包括：
1、详细分析公司各项业务过程
2、与公司人员进行业务过程研讨
3、确定公司业务过程与ISO9001标准之关系
4、确定公司对各业务过程控制的程度
通过细致的质量体系设计，将书面明确以下内容：
1、公司组织机构设置
2、公司各部门职责和相互关系
3、公司主要业务过程描述
4、公司文件化质量体系构成,包括：
(1)质量管理手册内容
(2)程序文件清单
(3)必要的作业指导书清单
三、员工培训
在整个推行过程中, 我们将提供以下的培训项目：
1、管理层培训
2、质量管理基础知识培训
3、质量文件编写培训
4、质量体系运行培训
5、内部质量审核员培训
6、其它公司管理培训课程
7、认证准备培训
四、质量体系建立
质量体系建立的过程主要工作包括：
1、质量体系各层次文件编写辅导
2、质量体系各层次文件的审查
3、质量体系各层次文件讨论和定稿
通过质量体系的建立，主要实现以下目标：
1、书面明确公司管理的政策
2、明确公司各岗位的职责和权限
3、书面明确公司主要业务流程
4、明确规定各业务流程的职责和接口
5、明确规定公司业务活动的标准和准则
6、满足ISO9001标准规定的要求
五、质量体系运行和检查
质量体系运行和检查的主要工作包括：
1、质量体系运行辅导
2、质量体系运行状况初步检查
3、质量体系符合性审核
4、内部质量审核辅导
5、公司管理层管理评审辅导
6、质量体系运行不合格纠正
7、质量管理改进辅导
通过质量体系运行和检查阶段的工作，将实现以下目标：
1、确保公司各项业务过程按文件化的管理体系运作
2、改进公司管理的不足
3、确保通过实际的运行,使建立的管理体系运行实现公司管理目标
六、第三方认证准备
第三方认证准备阶段的主要工作包括：
1、推荐认证机构
2、推行人员进行预审核
3、辅导质量体系的进一步改进
4、认证前辅导培训
5、认证后不合格的纠正辅导
第三节质量体系文件策划
一、结合公司业务流程的特点，公司的质量体系文件应着重考虑下述三点：
1、以工作过程的流程编写文件, 而不是教条化地迎合标准条款；
2、文件系统的构成应符合实际工作的需要,并保证文件系统的协调性和灵活性；
3、将现有的管理制度(经修改和调整后)和与公司相关的法律、法规纳入文件控制
系统。
二、公司的文件可以分为三类来控制：质量体系文件、管理文件、外来
文件（含有关的法律、法规文件等）。
三、适用于公司的质量体系文件可包括：
质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录。
四、每一类文件大致构成如下：
1、公司的质量手册可以考虑下述结构描述：
(1)质量方针/目标
(2)组织机构/管理职责
(3)公司管理系统描述
(4)主要业务过程描述
(5)检查和改进过程描述
2、程序文件:程序文件是质量手册的支持文件，是质量手册的具体化，是质量保
证活动的指导性文件，它规定了各项质量活动开展的具体途径。程序文件的内容大致铺排如下：
(1)岗位职责/权限/资格要求描述
(2)与内部和外部的接口程序
(3)完成各类业务活动的流程、步骤、方法、途径
3、作业指导书:作业指导书主要用于明确如何圆满完成工作以及符合技术、规范
和标准的准则，它回答5W1H即：做什么、为什么做、谁去做、何时做、何地做、如何做，作业指导书是程序文件的具体化。这类文件可以包括：
(1)各类管理标准
(2)各类服务和工作的方法、规定
4、质量记录:质量记录是用于证实公司各项质量活动符合ISO 9001标准要求的见
证性文件，是在公司多个工作现场留下的工作记录，这类文件包括：
(1)统一的记录表格
(2)与质量活动有关的各类报告
第四节主要业务流程控制的策划根据公司业务流程的特点，在推行过程中，将对公司的以下活动进行有效控制：一、管理层职责
质量方针和质量目标的管理
1、制订、完善公司的质量方针和质量目标；
2、制定评估质量方针是否具有实现的框架，评估质量目标是否能有效支持质量方针；
3、确定组织机构，明确公司每个部门在质量体系中应承担的职责和权限，理清各部
门在质量管理体系中的组织接口；明确各岗位工作人员的职责和权限；
4、将公司现有质量目标分解到各层级、各部门，实施目标管理；
5、制定目标考核方法、目标值的统计方法和计算方法，设置目标值的收集和考核部
门，并将质量目标的考核结果与部门工作绩效、个人收入相挂钩，形成一个责、权、利相一致的管理体系。
二、资源管理
1、人力资源管理
（1）在公司现有的人力资源管理制度的基础上，进行岗位职务分析，明确岗位职责与岗位资格要求；
（2）建立人力资源需求的识别与评估系统；
（3）建立人力资源教育训练机制，包括新进人员的上岗训练、在职人员的岗上训练；（4）建立员工工作绩效考评系统，并与质量管理的质量目标考核相结合；
（5）完善员工行为规范，激励员工积极向上，努力拼搏，建立员工生涯发展规划。
2、设施、工作环境的管理
（1）完善对办公支持系统和通讯设备、办公自动化设备、电脑维护等管理办法（2）完善对办公基础设施的管理
（3）消防、保卫工作的管理
三、产品实现的主要过程
公司主要业务活动为：铝合金铸件的设计、生产制造和销售；
1、业务过程质量计划的控制：
（1）建立/完善控制的流程，即由质量计划的编制、审核、批准、发布、实施、修订、控制的全过程；
（2）业务过程质量计划的内容可包括：项目概况/项目的质量目标/项目的组织结构、人员职责、职能分配/项目作业的策划与控制/业务过程出现各种异常如何处理等；
（3）项目作业的策划与控制包括；文件和技术资料/作业方案及作业方法/作业进度计划/主要技术措施、质量控制点及控制措施/现场准备/各类资源供应计划/项目作业检验标准、规范等；
2、顾客要求识别与合同评审控制
（1）识别/确定与产品有关的要求包括：顾客规定的要求，包括质量要求、价格要求、货期要求、对交付及交付后活动的要求等；顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；与产品有关的国家法律、法规、强制性标准或行业标准、地方法规等；公司确定的任何附加要求。
（2）与产品有关要求的评审要建立/完善评审的流程，即意向接收订单/合同—评审订单/合同—批准订单/合同—确认鉴定订单/合同—执行订单/合同，对全过程进行控制；
（3）与产品有关的要求发生变更时要再进行评审。
3、顾客沟通控制
（1）与顾客的有效沟通，要在适宜的阶段反复进行；
（2）作业前，对产品的信息进行沟通；
（3）作业中及作业后沟通的内容包括：问询订单/合同的处理，包括订单/合同要求的变更；顾客反馈，包括顾客抱怨的接收与处理。
4、采购过程控制
（1）建立/完善新的物料供应商、外协加工商选择、评价程序，即现场考查—(样品送检)—相关部门/人员评价—授权人批准—列入合格供应商；选择/评价的内容包括：经营范围及资质/供应能力/检测能力/信誉状况/物料外观、功能/材质证明文件/贮存保管能力/其他认为必要的条件；
（2）建立/完善现有主要物料供应商、外协加工商的定期评审的程序，定期评审的内容可包括：供应物料或外协加工的质量情况/履约情况/供应物料的使用效果/服务质量
（3）建立供应商/外协加工商的档案资料，建立对供应商/外协加工商的选择和评估方法，科学选择、评估合格供应商/外协加工商，确保供应商/外协加工商提供的材料和加工符合质量要求。
（4）采购计划要求：根据设计要求和生产进度计划编制物料采购计划；采购计划的信息必须清晰，包括物料的名称、规格型号、质量要求、数量、需用日期、供应商、产地、单价等，必要时应注明所需的技术标准；确定采购计划的编制、审批、批准、实施及进度跟踪的流程。
（5）采购合同要求信息清晰：物料的名称、规格型号、单价、计量单位和数量，特殊要求的还应注明产地、生产人员资格要求、质量管理体系要求；规定物料的质量技术标准、质量要求、质量等级、包装要求、交付时间、地点、方式、验收方式、结算方式及违约处理等，必要时还应注明适用的加工图纸和顾客确认的样品。
采购合同的审核、批准的授权人要有明确的规定。
（6）采购物料的验证是确保采购物料符合产品质量要求的手段，采购物料的验证包括文件验证和实物验证。
（7）对实物进行检验、试验/需取样试验的，应规定如何取样送验,实物验证不合格的物料应进行处理，确保不合格物料不流入生产过程。
5、生产和服务提供的过程控制
（1）做好生产过程的质量控制是确保产品质量的中心环节，生产过程的控制包括：生产准备过程—生产实施过程—工序检验过程—产品交付过程
（2）生产准备过程的控制包括：明确作业部门和人员，明确相关人员的职责；订单/合同交底，明确顾客要求；必要时编审项目作业质量计划；作业图纸审核，确定作业方法；作业现场准备；生产物料和设备的准备；生产人员的组织等。（3）生产实施过程的控制包括：产品技术要求交底，明确各工序的作业要求；产品物料的控制，按采购计划跟踪控制生产物料；生产设备的控制；生产人员及作业质量的控制；生产现场环境的控制；生产进度的控制；特殊过程的质量控制；不合格作业或不合格品的控制；纠正预防措施的控制。
（4）工序检验过程的控制包括：作业者自验/各工序的作业者自验是作业者自我控制的一种方式，是保证产品质量的基础；工序巡检是管理者对工序质量监控的一种方法和手段；工序专检是由专门检验人员设立的专职控制点。规定检验的频次、检验的要求，提供充分的资源，对工序检验的全过程进行控制。
（5）产品交付过程的控制包括：产品的最终检验；产品的贮存；产品的交付，规定各个阶段的控制内容，控制方法，控制标准，对全过程进行控制。
（6）产品的售后服务控制的内容包括：依据合同要求和相关法律、法规，编制售后服务计划；实施售后服务，发现问题接受顾客抱怨；分析原因，制定并采取相应的整改措施；验证整改措施，并将整改结果反馈给顾客。
（7）做好产品标识和可追溯性的控制，特别要做好状态标识，其控制内容包括：原材料、半成品、成品的标识；设备的标识；生产过程的标识；标识移置的控制；
以及质量记录的追溯性的控制。
（8）在生产过程中会有顾客财产出现，保护好顾客的利益亦须对顾客财产进行控制，
控制内容包括：顾客提供的物料、设备、设施和信息资料（图纸、规范、图集）；
顾客提供的图纸、规范、图集应进行保密控制，未经顾客许可不得向第三方泄露或提供。
（9）产品防护存在于经营过程的始终，完善/落实采购、生产、交付各个阶段的防护措施，发生损坏/破坏，分析原因，追查责任，及时采取相应的整改措施。产品防护的控制内容包括：原材料的储存、搬运、标识的防护；设备、设施的储存、搬运、标识的防护；生产过程中半成品的标识和防护；产品交付前的成品防护等。（10）监视生产作业中的特殊过程。特殊过程的控制重点放在作业人员的资格是否符合要求；设备设施是否符合产品的质量要求；是否制定了特殊作业过程的作业规范；是否对特殊作业过程进行了连续有效的监控等。
6、监视和测量设备（计量仪器）的控制
（1）明确控制对象，即监视和测量设备（计量仪器），例如：尺类、称类、各种专用检测试验仪器，还包括自制的各种测试仪器、设备等。明确监视和测量设备（计量仪器）的使用人员、维修维护人员的要求。
（2）建立/完善控制流程：即购置—验收—初次校验—使用贮存—定期送检—维修维护—封存报废，对全过程进行控制。
（3）建立监视和测量设备台帐，校准计划、周期，建立巡检制度，确保其精确度和准确度可靠。包括自制测试设备、电脑设备及软件的维护管理。
四、测量、分析、改进过程
1、建立顾客满意度测量程序，包括：
（1）明确顾客满意度的控制内容；明确如何对顾客满意度进行监视、测量。
建立/完善顾客满意度监视/测量的流程，即信息收集—信息分析—信息处理。（2）做好产品保修售后服务，认真、及时好处理顾客抱怨，了解顾客的新需求、为顾客提供完善的服务是提高顾客满意度，提高顾客回头率的重要手段。
2、建立内部质量体系审核机制
（1）质量管理体系的建立和运行标志着公司管理水平的提高，但质量管理体系长期运行及运行环境的变化，会存在方方面面的不适应，必须及时的发现问题，进行改进。内部质量体系审核是发现问题，进行改进的重要手段。
（2）建立/完善内部质量体系审核的流程，即审核策划—审核准备—审核实施—纠正/预防，对全过程进行有效的控制。
（3）建立和培训一支强有力的内审员队伍，确保质量管理体系能够长期稳定、有效的运行，并不断得到改善。
（4）在下列特殊情况下,可考虑进行追加审核：发生了严重的产品质量问题或顾客有重大投诉；组织机构、产品类型、作业技术与装备等有较大改变；即将进行第二方、第三方审核前；公司认为有必要的情况下等。
3、过程的监视和测量
（1）业务过程的监视和测量包括：质量管理体系四大过程（管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进）的监视和测量。
（2）对每一个过程的监视和测量，应考虑四个基本问题：a)过程是否已被识别，并适当规定；b)职责是否被分配；c)程序是否得到实施和保持；d)在实现所需求的结果方面，过程是否有效。
（3）生产过程的监视和测量包括：
A、来料检验：确保提供符合质量要求的原材料。
B、工序的检验：按质量计划的要求进行自检、巡检、专检，确保产品检验合格
后方可进入下道工序。
C、最终检验：产品完工后，按既定检验计划，检验标准对成品进行检验，确保
不合格产品不流入到顾客的手中。
D、对过程的监视和测量所发现未能达到所策划的结果时，应采取改进措施,以确
保产品质量符合要求.
4、产品的监视和测量
产品的测量和监控包括：原材料、半成品和成品的监视和测量；
（1）原材料的监视和测量
其控制内容应包括文件验证和实物验收。
A、文件验证a）进货单上的物料名称、规格、质量标准是否与采购计划、采购合同
相符；b）有无材质证明或产品合格证。
B、实物验收a）进货物料是否与所要求的品种、规格、型号的产品相符；b）数量是
否与进货单相符；c）进货物料的包装、标记、生产厂家、生产日期、有效期是否符合要求和标识清楚，包装是否完好无损；d）对进货物料进行质量抽检。C、要求a）文件验证和实物验收后，发现不符合要求的，应立即查清原因进行处理。
b）对进货物料按规定需要取样复试的，应予以隔离和标识，并按规定取样送检，经检验合格后方能使用。
（2）半成品的监视和测量
A、检查提供给生产作业的物料是否符合质量要求。
B、检查各工序、环节是否按规定的方法、步骤、要求作业。
C、各工序、环节是否按规定的要求进行了自检、巡检、专检，其有效性如何，发现
不合格应及时通知相关部门和人员。
D、不合格品的处置是否按照规定的程序进行。
E、规定的各种检验记录是否得到有效的保存。
（3）最终产品的监视和测量
A、产品完工后，应检查生产过程中的各项检验和试验是否均已完成，各项记录是否
整理齐全，各种数据及文件是否得到审批认可，且满足订单/合同要求。
B、按成品的检验计划、检查规格及合同/订单要求对完工产品进行检验、试验和评
定，并作记录。
C、成品检验批不符合质量要求的，应立即通知相关部门/人员分析原因，制定措施，
进行整改，并督促限期完成。
D、最终检验和试验必须做好记录，按规定具有授权检验人的签字并予以保存。
五、不合格品的控制和处理
1、不合格物料的控制和处理：用于生产的原材料、半成品经检验认定为不合格时，
应对不合格物料进行评审，提出处理意见。评审处置方式：a)降级使用和改变用途；b)退货。应对不合格物料进行挂牌标识，在未进行处置前不得发放使用。并作好记录。对不合格物料的处置进行监督管理。
2、不合格工序的控制和处理：在检验试验中发现不合格工序时，应对不合格工序进
行评审，提出处理意见。工序不合格品应分类进行控制。工序不合格品的处置方式包括：a)返工；b)返修或不经返修作为让步接收。决定返工或返修方案应由授权人员批准，并组织实施；返工或返修工作完成后，应组织复检、验证。若处置结果是申请让步接收，应由授权人员组织有关人员与顾客或其代表办理让步接收手续，由顾客或其代表签字许可。
六、数据分析
1、了解什么是数据，明确数据分析的作用，利用数据分析得出的结论，为持续改进
质量管理体系进行决策服务。
2、建立/完善数据分析的作业流程，即确定数据来源—搜集数据信息—数据信息分
类—统计技术处理—输出分析结论—进行质量改进。
3、数据的来源包括：外部来源和内部来源。数据可采用已有的质量记录、书面资料、
讨论交流、电子媒件、声像设备、通讯等方式进行交流。
4、对数据的收集、分析与处理应提供如下信息：a)顾客满意；b)与产品要求的符合
性；c)过程和产品的特性及发展趋势，包括采取预防措施的机会；b)供方。
5、内部和外部数据的收集、分析与处理，要进行的职责分工，明确收集、分析、处
理的内容，例如：品质部门负责质检验结果及质量管理体系运行情况反馈；生产部负责技术标准类数据的收集分析；办公室负责政策法规类信息收集、分析、整理，及时进行信息的沟通等。
6、数据分析方法。为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计技术。a)对于市场、
顾客满意程度、质量管理体系审核、分析一般采用调查表。b)在生产过程中，对所出现的不合格可采用排列图，以找出问题的主要方面。c)对多次、重复出现的质量问题或重大质量事故及质量通病采用因果分析图，以找出其主要原因。
7、统计技术实施要求a)应组织对有关人员进行统计方法培训；b)正确使用统计方法，
确保统计分析数据的科学、准确、真实。要经常检查运用统计方法适用性和有效性，
七、纠正措施和预防措施
1、纠正措施信息来源可包括顾客报怨、不合格报告、内部质量管理体系审核报告、
管理评审输出、数据分析的输出、顾客满意程度测量的输出、有关质量管理体系的记录、公司内部员工报告、过程测量等
2、纠正措施的制定、审批、实施和验证
（1）当原材料、半成品及成品质量发生不合格或在质量体系运行中出现不合格项时，各责任部门、单位均必须针对其产生的原因，制定相应的纠正措施，以防止再发生。制定纠正措施时，应充分考虑顾客的抱怨和提出的质量问题。
（2)在内外部质量管理体系审核、管理评审中对质量体系运行中出现的不合格项，应督促责任单位分析原因，制定纠正措施，并组织内审员验证实施效果。
（3)所有采取的纠正措施都必须由规定的负责人批准后，才可发至责任部门（单位）或人员执行。所有采取的纠正措施均以纠正措施记录的形式提出。实施部门（单位）应在规定的时间内认真纠正措施。实施后将结果及时反馈给纠正措施发出部门（单位），由纠正措施发出部门（单位）负责验证实施效果。
（4)所有采取纠正措施的有关信息，须提交下次管理评审。
3、有关职能部门均应恰当的利用在生产过程中影响工程质量的各方面信息（含顾客
需求和期望的评审、市场分析、管理评审输出、数据分析的输出、顾客满意程度的测量、过程测量、顾客信息来源的汇总系统、有关质量管理体系的记录、从以往经验获得的教训等），以发现、分析不合格的潜在原因，制定预防措施并贯彻实施，从而消除潜在的不合格因素。
4、定期组织召开质量分析会，依据所收集提供的影响产品质量的各方面信息，进行
综合分析，有针对性地进行研究，制定预防措施，经授权人批准后，下发相关部门（单位）实施。
5、预防措施的验证应分级进行。各部门发出的预防措施由各部门负责监督检查和验
证实施效果。
6、所有采取预防措施的有关信息，须提交下次管理评审。
八、质量管理体系改进
通过定期进行内部质量体系审核、管理评审活动、审查质量体系的运行情况，制定并实施纠正/预防措施，实现自我诊断、自我实施、自我完善、自我提高的目的。
第三章如何确保质量管理体系的有效性
一、首先为公司各级管理人员和普通员工导入一个正确和先进的管理理念和管理模式。通过改变管理人员和普通员工的思想观念，改变他们的工作行为和工作习惯，从而树立将产品质量的控制由事后检验转变为事前预防的质量意识。
二、建立一支有力量的合格的内审员队伍。该队伍成员一般由公司各部门的主管或骨干人员担任。培训他们真正掌握和理解并能运用ISO9001标准工具，在今后的体系维护和改进活动中，成为一支强有力的改革力量。
三、帮助公司建立和健全考核机制。通过将质量目标分解到公司各部门或班组，形成目标考核体系，建立目标考核办法，然后，将公司对质量目标的定量的考核与公司人力资源部门的对公司员工定性的考核相结合，形成公司内部的考核机制，真正使各级员工在平时严格执行ISO文件要求，落实ISO文件要求，避免文件描述和实际做法不一致的现象。
四、帮助公司建立纠正预防机制。重点狠抓对不合格事项的纠正和验证工作，严格按照质量“三不放过”原则进行纠正，即不找到事故产生的原因不放过、不制定事故的解决措施并落实责任人不放过、不使事故责任人和相关员工受到教育不放过。对每项纠正和预防措施要进行评估，并对落实效果进行评估。措施评估不合格不执行，效果评估不合格不放过、实行闭环跟踪控制。
五、帮助公司建立信息反馈和处理系统。通过建立系统而实用的表格，及时监督和记录运作过程中的任何质量信息，并定期反馈和分析，为寻找管理突破口和管理决策提供准确可靠的数据信息。
六、帮助公司建立数据分析系统。通过收集营运服务和工程项目中的各类数据，如原材料进货质量的动态数据，各供应商之间的供货质量水平横向比较的数据，产品检验合格率数据，顾客报怨数据，市场调研和价格反馈数据，设备/设施返修和维修率数据等等。通过对这些数据的整理和分析，发现产品质量趋势，有针对性地制定纠正和预防措施，同时，识别更多的改进机会。
七、做好管理评审。管理评审是对上一个年度或阶段的管理结果的评价，是公
司领导层对质量管理体系是否存在问题的综合评估，是对下一个年度或阶段管理工作的总体部署，对管理评审会议上发现的问题制定有针对性的纠正和预防措施，往往能起到事半功倍的效果。同时，也是公司管理层对中层和基层班干部的管理工作有力监督和推动，真正发挥领导作用。
八、为公司提供完善的售后服务，解决公司后顾之忧。在认证有效期内，广东大雄经济技术推行限公司都会为公司提供内审员培训，认证机构监督审核之前的预审，确保公司获得ISO9001认证之后，质量管理体系持续运行，能顺利通过认证机构的复审。
第四章培训课程
为使公司能全面提升质量意识，有效地实施ISO9001标准，我公司将在ISO9001推进过程中为公司实施ISO9001专项课程培训：（培训课程时间安排以不影响工作为前提）。
推行计划进度安排表
目录 一、质量目标-----------------------------------------------------------3 二、质量保证体系-------------------------------------------------------3 三、质量管理组织体系图-------------------------------------------------3 四、质量监控程序图-----------------------------------------------------5 五、工程质量控制图---------------------------------------------------------------5 六、质量工作职责-----------------------------------------------------------------7 1、项目经理职责-------------------------------------------------------------7 2、项目副经理职责-----------------------------------------------------------8 3、项目技术负责人职责------------------------------------------------------8 4、施工员（工长）职责------------------------------------------------------9 5、计划统计预算员职责------------------------------------------------------10 6、材料物资、设备员职责----------------------------------------------------11 7、综合办公室人员职责------------------------------------------------------11 8、试验员职责---------------------------------------------------------------12 9、测量员职责---------------------------------------------------------------13 10、兼职质检员职责---------------------------------------------------------14 11、专职质检员职责---------------------------------------------------------14 七、质量管理制度---------------------------------------------------------------15 1、技术交底制度------------------------------------------------------------15 2、材料进场检验制度--------------------------------------------------------15 3、样板引路制度------------------------------------------------------------15 4、施工挂牌制度------------------------------------------------------------16 5、质量否决制度------------------------------------------------------------16 6、成品保护制度------------------------------------------------------------16 7、质量文件记录制度--------------------------------------------------------16 8、培训上岗制度-----------------------------------------------------16 9、工程质量事故报告及调查制度---------------------------------------17
质量管理体系策划 方案 1 2020年4月19日
ISO9001： 质量管理体系 策划方案 编制： 审核： 批准： 日期： 山东省荣成□□□□□□咨询有限责任公司 2 2020年4月19日
目录 一、建立质量管理体系的原则 二、计划编制的体系文件清单 三、体系要素及质量活动展开表 四、质量管理体系认证计划安排 五、保密承诺及其它 3 2020年4月19日
质量管理体系策划方案 一、建立质量管理体系的原则 1.系统优化 研究体系的方法是系统工程，系统工程的核心是整体优化。组织在建立、保持和改进质量体系的各个过程，包括质量体系文件的编制、协调各部门各要素之间的接口，都必须树立总体优化的思想，力争质量管理体系与企业管理体系有机融合，杜绝质量管理与其它专项管理脱节、文件规定和实际动作不符的现象。 2.强调预防为主 预防为主就是将质量管理的重点从管理结果向管理过程转移，不是等出不合格品、出现顾客投诉才去采取措施，而是使质量问题消灭在形成过程中，做到防患于未然。因此要遵循质量管理原则，使对产品质量有影响的服务、管理人员及各个过程因素处于受控状态。 3.全面满足顾客对产品的需求 建立有效识别顾客现实需求和潜在需求的机制，并将这些需求完全体现在与顾客有关的过程、产品供应商评价、顾客需求分析中，向顾客提供周到、放心、增值的产品。 4.质量与效益统一 建立既要满足顾客的需求又能保护公司利益的质量体系，即在考虑利益、成本和风险的基础上使质量最佳，以及 4 2020年4月19日
对质量加以控制的有价值的管理资源，而不是制订大量的不切实际的文件或建立无真实价值的记录。 5.立足现状，持续改进 由于组织在实施ISO9001：标准之前，还不同程度的受到现有机制和传统观念的束缚，管理上还没走上科学化、规范化、法制化和标准化的轨道。因此，在现阶段，应按标准要求，完成质量手册和程序文件的修订，并对现有产品完成对其作业文件和记录的修订，今后，根据产品范围的扩大，逐步增订相应的作业文件和相应记录。 二、计划编制的体系文件清单 5 2020年4月19日
Xxxx学院 内部质量保证体系建设与运行方案
二〇一七年三月 为深入贯彻《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》，建立常态化高职院校自主保证人才培养质量机制，根据《教育部关于高等职业教育创新发展行动计划（2015-2018年）》、《教育部关于深化职业教育教学改革全面提高人才培养质量的若干意见》（教职成[2015]6号）、《教育部办公厅关于建立职业院校教学工作诊断与改进制度的通知》（教职成厅〔2015〕2 号）、教育部职业教育与成人教育司《关于印发<高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进指导方案（试行）>启动相关工作的通知》（教职成司函[2015]168 号）和四川省教育厅关于印发《四川
省高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进实施 方案（试行）》、《四川省高等职业院校内部质量保 证体系诊断与改进操作规程（试行）》的通知（川教 函[2016]113号）等相关文件要求，学院于 2016年正 式启动了诊改工作。 诊改工作的主要任务是：完善高职院校内部质量 保证体系，通过科学制定规划体系，明确“诊改”坐标；建立常态化全员性过程性考核性诊改制度，落实“诊改”运行单元；通过建设智能校园，提升教育教 学管理信息化水平，展现教学新形态；通过确立全员 质量主体意识，树立现代质量文化。通过诊改工作的 开展，有利于促进学院进一步完善人才培养质量制度 保证体系；进一步完善治理结构，提高治理能力；以 内涵建设为重点，进一步强化质量意识。 学院自2013年开始实施全面绩效考核，逐步树立了全面质量、全程质量、全员质量的质量观，逐步构建了由目标指向、项目管理、质量控制、工作绩效和特色创新等指标组成的质量控制与绩效考核体系，初步形成了学院特色的质量文化。2016 年下半年，学院启动了第一轮专业评估工作，对建立健全专业设置与调控机制、
1、质量管理体系 1.1、项目质量目标概述 我公司始终坚持“质量第一”的方针，确保施工全过程始终处于受控状态，质量活动规范有序，保证工程施工质量。 （1）质量方针 规范受控，贯彻始终，质量第一，确保履约。 （2）质量目标 ①保持按GB/T19001-2000idtISO9001-2000建立的质量保证体系持续有效的运行。 ②确保产品质量合格率100%。 ③杜绝重大质量责任事故。 1.2、项目质量管理原则 （1）、以顾客为关注焦点:项目组织依存于其顾客的需求。因此，项目组应理解顾客当前的和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望领导作用。 （2）、领导作用:在这里要突出项目经理的作用,以项目经理为组织核心并协调各个部门来开展工作。 （3）、全员参与:产品质量是企业活动的各个环节、各个部门全部工作的综合反映。企业中任何一个环节、任何一个人的工作质量都会不同程度地、直接或间接地影响产品质量。因此必须把企业所有人员的积极性和创造性充分调动起来，不断提高人员的素质，上自厂长、下至工人人人关心质量问题，人人做好本职工作，才能生产出用户满意的产品。 （4）、过程方法:过程方法实际上是对过程网络的一种管理办法,它要求组织系统地识别并管理所采用的过程以及过程的相互作用。 （5）、管理的系统方法:在质量管理中采用系统方法，就是要把质量管理体系作为一个大系统，对组成质量管理体系的各个过程加以识别、理解和管理，以达到实现质量方针和质量目标。
（6）、持续改进:制定改进目标和寻求改进机会的过程是一个持续过程，该过程使用审核发现和审核结论、数据分析、管理评审或其他方法，其结果通常导致纠正措施或预防措施。 （7）、以事实为决策基础:基于事实的决策方法指有效的决策是建立在对数据和信息进行分析的基础上，它要求尊重客观事实，尽量用数据说话。 1.3、项目质量管理原理： （1）系统原理； 项目是由不同的环节、不同的阶段、不同的要素所组成的，项目的各环节、各阶段、各要素之间存在着相互矛盾又相互统一的关系。因此在项目质量管理过程中，应运用系统原理进行系统分析，用统筹的观念和系统个的方法对项目质量进行系统的管理，使得项目总体达到最优。 （2）PDCA循环管理； PDCA循环可分为四个阶段 图
质量管理策划方案 根据公司愿景与目标的要求，现分别从：产品实现的总过程，产品进料检验与供应商质量管理，装配生产过程质量控制与成车检验，客户服务管理与持续改进四个方面进行分析和策划。 一、新产品实现的总过程 1、流程图 市场 第一阶段：计划和项目确定 概念产品 设计图纸，各参数及参数值，公差值 开发出样品 第二阶段：产品设计与开发 客户确认 考虑并讨论产品的各种可能的设计失效 供应商试生产 第四阶段：产品和
过程确认 是否符合要求 量产及PQC 第五阶段：反馈、评 定和纠 正措施 出货检验OQC 客户服务管理与持续质量改进 2、工作内容： 从质量的角度对我司产品实现进行分析，共可分成5个步骤，即：计划和项目确定；产品设计与开发；过程设计与开发；产品和过程的确认；反馈、评定和纠正措施。每一阶段都需要有必要的输入和输出，这些资料应当形成文件。作为产品实现的重要信息。为此公司应制定《产品质量先期策划控制程序》 第一阶段：计划和项目确定 作为公司新开发研制的产品，在产品立项时，我们应该有一些原始的信息输入，这些信息的输入将会作为产品的最初依据： ⑴．顾客呼声：《顾客特殊要求控制程序》《顾客提供产品的控制程序》 A、市场研究：对顾客的采访，顾客意见征询与调查、市场测试与定位报告，新产品质量和可靠性研究，竞争产品的质量研究； B、小组经验：来自更高层或过去的研究输入，运行情况良好不良报告，销售商意见，顾客的建议、管理者的建议和指示，现场服务报告，由
内部顾客报告的意见和议题，政府的法规要求，合同评审； C、保修记录及质量信息；退货产品分析，保修报告，能力指数，供应商工厂内部质量报告，问题解决报告，运行不良报告等。 ⑵．业务计划和营销战略；《经营计划管理程序》 业务计划应制定：进度，成本，投资，产品定位，研究和开发资源。 营销战略应确定：目标顾客，主要销售地区及竞争对手。 ⑶．产品过程的基准数据； ⑷．产品过程的假想； ⑸．产品可靠性研究； ⑹. 顾客输入；《顾客特殊要求控制程序》《顾客提供产品的控制程序》 ⑺．法律、法规要求。《法规鉴别管理程序》 经过第一阶段的工作，我们应该完成输出以下文件： ⑴．设计目标； ⑵．可靠性和质量目标：PPM,缺陷水平，废品降低率； ⑶．初始材料清单； ⑷．初始过程流程图； ⑸．初始产品过程特殊特性清单；基于：类似零件的FMEA分析；客户需要和期望分析的产品设想；等等。 ⑹．产品保证计划：包括概括项目要求；确定可靠性，耐久性和分配目标和要求；进行失效模式分析；制定初始工程标准要求；评定新技术，复杂性， 材料，应用，环境，包装，服务和制造要求和其它任何可能造成项目失效的因素； 第二阶段：产品设计与开发 通过第一阶段所完成的工作输出，作为本阶段的输入着手完成并不限于以
关于软件质量管理体系建设的 方案 参考资料: 《cmmi3级软件过程改进方法与规范》 《ISO9001:2000标准》 修改记录: 作者简介： 软件企业质量经理、高级项目经理，联系方式__qq:317974257 方案说明： 参考了《cmmi3级软件过程改进方法与规范》、《ISO9001:2000标准》。同时参考了业界同行写的相关方案或文章，吸收了他们的优秀见解。
1.引言 (3) 1.1软件质量概述 (3) 1.2公司软件质量现状分析 (3) 1.3软件质量管理的特点 (4) 1.4软件质量责任分配 (6) 2.软件质量管理体系建设总体方案 (6) 2.1进一步推动软件质量管理体系建设的原则 (6) 2.2软件质量管理体系完善需要解决的主要问题 (8) 2.3配置管理—实施软件质量管理的重要步骤 (8) 2.4进一步完善我们的测试管理体系 (10) 2.4.1.软件测试的组织与管理规划 (10) 2.4.2.测试管理体系过程控制 (12) 2.4.2.1测试流程模型 (13) 2.4.2.2测试流程控制 (13) 2.4.2.3测试小结 (15) 2.5软件质量保证（SQA）的实施 (16) 2.5.1.SQA概述 (16) 2.5.1.SQA实施 (16) 2.5.2.SQA与SQC区别与协作 (17) 2.6全面软件质量管理 (18) 2.6.1.全面软件质量管理 (18) 2.6.2.全面软件质量管理的方法---制定质量管理计划 (19) 2.6.3.全面软件质量管理的方法---技术评审 (19) 3.结束语 (19)
1.引言 1.1软件质量概述 随着信息技术的飞速发展，使软件产品应用到社会的各个领域，也造就了软件行业激烈竞争的生存环境，随着软件规模及复杂性急剧加大，软件质量已经成为人们共同关注的焦点。技术是软件企业的生命，而质量则是它的灵魂,软件企业要在竞争中占有一席之地，软件质量保证是第一要素。由此，软件质量的重要性是不言而喻的。 软件质量是指与软件产品满足规定的和隐含的需求的能力有关的特征和特性的总和。通常来说，软件质量应该包含六方面的特性: 功能性、可靠性、易使用性、效率、可维护性、可移植性。 软件质量管理包括：软件质量计划编制、软件质量保证和软件质量控制三个过程域。质量计划就是为了实现质量目标的计划,它主要结合各个公司的质量方针，产品描述以及质量标准和规则通过收益、成本分析和流程设计等工具制定出来实施方略，其内容全面反应用户的要求，为质量小组成员有效工作提供了指南，为项目小组成员以及项目相关人员了解在项目进行中如何实施质量保证和控制提供依据，为确保项目质量得到保障提供坚实的基础。质量保证（Quality Assurance ，QA）的目的是提供一种有效的人员组织形式和管理方法，通过客观地检查和监控“过程质量”与“产品质量”，从而实现持续地改进质量。质量保证是一种有计划的、贯穿于整个产品生命周期的质量管理方法。质量控制是对阶段性的成果进行检测、验证，为质量保证提供参考依据，它是一个PDCA循环过程。 1.2公司软件质量现状分析 公司的软件开发历经多个生产个环节，产生大量的中间产品，每个环节都有可能带来产品质量问题；同时由于软件产品是逻辑体，不具备实体的可见性，因而难以度量，质量也难以把控，因此如何有效地管理软件产品的质量一直是我们面临的挑战。
1.1质量和安全管理措施方案 1.1.1项目安全施工管理保障 1 完善的项目管理组织结构 我司制定了专门的项目知识体系，培养专业项目经理人，指导项目实施，协调项目资源，监控和评估项目阶段成果的公司级项目管理部；各部门设有辅导项目管理，跟踪项目实施过程，提供项目支持的项目执行部，在每个项目执行部还配备项目信息收集、数据统计、协调配合的专职项目管理接口人员。我司经过多年项目实施的经验积累，并在实施工程中总结规范，已经形成了一个完善的项目组织管理机制，该机制为有效管理和实施项目提供了有力保障。 2 切实可行的项目管理知识体系 我司项目管理部参照PMBOK，结合行业项目特点，制定了一整套切实可行的项目管理知识体系，其中包括《项目管理实施制度》、《项目管理和实施流程》、《项目管理和实施规范》、《项目管理和实施模板》、《项目绩效评估办法》、《项目经理队伍建设规划》等。通过项目管理知识体系的有效运用，为本项目实施提供了指导性的方法论，同时通过规范化管理项目的实施，有效保证了本项目在预算范围内按时保质实现建设目标。 3 专业化项目经理队伍 我司从引进项目管理开始，就注重对项目经理资质的培养。目前我司有多名通过国际项目管理专业PMP资格认证的专业项目经理或IPMP项目经理，多名通过信产部项目经理认证资质的人员。 4 先进的项目管理信息平台 在项目管理流程化、模板化、规范化的基础上，自行开发并投入使用了项目管理信息系统，为项目资源的高效调度，项目信息的及时沟通反馈，项目进度的定期监督控制，项目风险的预防应对，项目问题的把握解决，项目质量的保证和项目总结、评估等提供了信息化解决手段和平台，逐步实现项目的体系化、规范化和科学化管理。
一、质量管理体系与保证措施 1.质量方针 我公司贯彻执行“质量第一、用户至上，以优质工程和优质服务求生存、图发展。”的质量方针，做到持续改进和持续满足客户要求，为用户提供满意产品。公司通过了ISO9001质量体系认证，有着完善的管理制度和强大的综合优势。职工队伍的相对稳定为工程服务的连续性提供了保证，进货渠道合法性为工程质量提供了有力的保证。 2.质量目标 （1）分项工程交验合格率100%； （2）单位工程交验合格率100%； （3）本工程质量合格，争创优质工程； （4）质量管理体系文件、质量活动记录完整，与工程同步； （5）与业主、监理、设计保持良好关系，共同合作搞好质量管理。 我们将按照企业成熟的项目管理模式，层层监督落实质量管理制度，充分发挥企业的整体优势和提供专业化施工保障，严格按照三个体系的标准建立的质量保证体系来运作，以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理体制，全面推行科学化、标准化、程序化、制度化管理，以一流的管理、一流的技术、一流的施工和一流的服务以及严谨的工作作风，精心组织、精心施工，履行对建设单位的承诺，确保本工程质量目标的实现。 3.质量保证体系 3.1质量控制和保证的指导原则
（1）首先建立完善的质量保证体系，配备高素质的项目管理和质量管理人员，强化“项目管理，以人为本”。 （2）严格过程控制和程序控制，开展全面质量管理，树立创“过程精品”、“建设单位满意”的质量意识，使该工程成为我公司具有代表性的优质工程。 （3）制定质量目标，将目标层层分解，质量责任、权力彻底落实到位，严格奖罚制度。 （4）建立严格而实用的质量管理和控制办法、实施细则，在工程项目上坚决贯彻执行。 （5）严格执行质量检查和审批等制度。 （6）广泛深入开展质量职能分析、质量讲评，大力推行“一案三工序”管理措施即“质量设计方案、监督上工序、保证本工序、服务下工序”。 （7）利用计算机技术等先进的管理手段进行项目管理和质量管理和控制，强化了质量检测和验收系统，加强质量管理的基础性工作。 （8）大力加强图纸会审、图纸深化设计、详图设计和综合配套图的设计和审核工作，通过确保设计图纸的质量来保证工程施工质量。 （9）严把材料（包括原材料、成品和半成品）设备的出厂质量和进场质量关。 （10）确保检验、试验和验收与工程进度同步；工程资料与工程进度同步；竣工资料与工程竣工同步；用户手册与工程竣工同步。 3.2建立有效的质量管理保证体系 按照企业的项目管理模式，以ISO9001：2000标准建立有效的质量保证体系，并制定项目质量计划，推行ISO9001 国际质量管理体系标准，以合同为制约，强化质量的过程和程序管理和控制。项目经理部推行专业责任工程师负责制，在施工过程中对工程质量进行全面的管理与控制；使质量保证体系延伸到每个操作人员，通过明确分工，密切协调与配合，使工程质量得到有效地控制。 根据质量保证体系，建立岗位责任制和质量监督制度，明确分工职责，落实施工质量控制责任，各岗位各负其职。根据现场质量体系结构要素构成和项目施工管理的需要，成立由项目经理领导、技术负责人组织实施的质量保证体系，生
质量管理体系 策划方案 编制： 审核： 批准： 日期： XXXX咨询有限责任公司
目录 一、建立质量管理体系的原则 二、计划编制的体系文件清单 三、体系要素及质量活动展开表 四、质量管理体系认证计划安排 五、保密承诺及其他
质量管理体系策划方案 一、建立质量管理体系的原则 1.系统优化 研究体系的方法是系统工程，系统工程的核心是整体优化。组织在建立、保持和改进质量体系的各个过程，包括质量体系文件的编制、协调各部门各要素之间的接口，都必须树立总体优化的思想，力争质量管理体系与企业管理体系有机融合，杜绝质量管理与其它专项管理脱节、文件规定和实际动作不符的现象。 2.强调预防为主 预防为主就是将质量管理的重点从管理结果向管理过程转移，不是等出不合格品、出现顾客投诉才去采取措施，而是使质量问题消灭在形成过程中，做到防患于未然。因此要遵循质量管理原则，使对产品质量有影响的服务、管理人员及各个过程因素处于受控状态。 3.全面满足顾客对产品的需求 建立有效识别顾客现实需求和潜在需求的机制，并将这些需求完全体现在与顾客有关的过程、产品供应商评价、顾客需求分析中，向顾客提供周到、放心、增值的产品。 4.质量与效益统一 建立既要满足顾客的需求又能保护公司利益的质量体系，即在考虑利益、成本和风险的基础上使质量最佳，以及对质量加以控制的有价值的管理资源，而不是制订大量的不切实际的文件或建立无真实价值的记录。 5.立足现状，持续改进 由于组织在实施ISO9001：2008标准之前，还不同程度的受到现有机制和传统观念的束缚，管理上还没走上科学化、规范化、法制化和标准化的轨道。因
第三章、质量管理体系及措施 1 质量管理体系： 本工程的质量标准为符合国家验收标准规范，因此在实际施工中，检查验收必须高要求，分部优良率必须达到100%，单位主体工程必须优良，观感得分90%以上，质量保证资料必须齐全。 本公司将以“质量第一、用户至上”为宗旨，运用先进的技术、科学的管理手段，精心组织，精心施工，积极开展群众性的QC质量管理活动，定期进行质量分析，强化质量检测与质量验收，将贯彻ISO9002质量标准体系建立标准工作程序贯穿施工全过程，不断完善现场质量保证体系，以优质的产品和完善的服务来回报业主。 质量保证体系如下：
图：质量保证体系图 2 质量管理组织及职责： 1、建立保证质量管理组织： 建立本工程质量管理组织控制系统，是认真落实质量措施，实现质量目标的主要保证。该工程的质量管理在南京市质量监督部门、建设单位、监理工程师等共同指导下，以施工单位项目经理部为工程管理核心，成立专职的质量控制组织来具体实施质量管理的目标和措施。 质量管理组织系统见下图：
图：质量管理组织系统 2、质量管理职责： 为保证实现本工程质量目标，有关质量管理措施在施工过程中不折不扣地得到落实，本公司将严格落实项目部经理及质量管理成员，明确质量管理职责和责任，并严格执行、严格要求、各司其职，各负其责。 (1)建造师： ①全面负责管理本项目的施工运行，确保项目顺利建设。 ②根据工程规模、特征，有计划地决定项目资源配备，明确下
属质量管理成员的管理职能和职责，保证质量工作有效有序地运行。 ③根据建设方要求确定项目质量方针、目标，并保证质量方针和目标协调，采取必要的组织、管理和教育措施，使质量方针为全体职工掌握并贯彻执行。 ④控制工程成本，全权管理项目资金运转，保证工程正常施工。 ⑤选择和评审分包和材料供应商，审核其资质并签定分包合同。 ⑥做好项目管理人员的人事管理工作、教育工作、培训工作，不断提高队伍技术素质、思想素质。 ⑦负责项目的行政、技术方案的决策，及各项工作的管理，确保项目实现目标。 (2)项目工程师： ①按质量文件和合同要求，实施施工全过程的质量控制和检查、监督工作。 ②负责施工组织设计的编制，负责解决施工现场出现的技术问题，与业主、监理、设计协作解决有关技术问题。 ③全面负责项目技术质量日常管理，具体协调施工技术管理工作。 ④负责施工过程中的全面质量监控，加强施工过程监控。 ⑤负责对分部、分项及最终产品的检验和参与最终产品质量评定工作，独立行使施工过程中的质量监督权和否决权。 (3)项目副经理(生产)： ①全面组织管理施工现场的生产活动，合理调配劳动力资源。
质量控制体系方案 为了加强医院整体质量的管理，充分发挥各个质量管理职能部门的作用，保证我院医疗质量的协调运行。经研究决定，医院成立院、科两级质量管理体系，负责对医院质量的组织、协调、监督、检查、反馈等工作，确保医疗质量得以持续的改进和提高。 一、院科两级质量管理机构及其主要职责 （一）院级质量管理（院级质控） 由院级质量管理机构负责。院级质量管理机构是在院长直接领导下医院质量管理委员会，负责全院的整体医疗质量管理，办公室设于医院质量控制办公室。 院级质量管理机构的主要职责： 1、院级质量管理机构负责对全院进行质量教育和培训工作；负责制定质量管理方案，协助各职能部门制定质量管理标准、质量考核奖惩办法等事宜。 2、院级质量管理机构负责对每月的医院质量管理进行总结、分析，将结果形成文字，以医院政务通报的形式发至全院。同时，院级质控组织每月组织医院质量管理会议,各相关职能部门汇报医院各质量目标检查结果、整改措施；同时，将医院整体质量的检查情况形成报告，交院长办公会研究讨论，制定改进措施并落实。
3、院级质量管理机构每季度负责组织一次多部门进行医院质量管理联合检查，将联合检查结果汇总、分析，并形成报告，交院长办公会，为每季度开展的专题医疗质量和安全工作提供翔实的资料，并制监督、协助相关职能部门提出整改措施。 4、院级质量管理机构每年一次对本年度内的医院质量与安全检查进行一次全面的总结分析，为“全院医疗质量与安全管理”专题会议提供详实的资料。 5、负责对科级质控组织开展的工作情况进行督促、指导，做好全面质量评价工作。 （二）科级质量管理 由科级质量管理机构负责，重大问题可在上级的指导下进行。科级质控小组组长由科主任担任，质控员由护士长、及主治医师以上职称的人员担任。 质控小组组长的主要职责： 1、编制本科室的质量工作计划和年度目标并组织实施。 2、制定和修订本科的质量指标和管理标准。 3、加强对科内的质量环节控制和质量水平评价。 4、开展经常性的检查督促活动，做到质量管理有计划、有重点、有记录、有成效，定期对本科室的工作进行考核和控制。
体系推进实施方案 为进一步推进公司自身发展建设和管理创新,全面提升公司的产品质量,优化公司管理流程,实现管理高效化、运行规范化和标准化,根据总经理提出的“全面推行ISO9001-2008质量管理体系,ISO14001-2004环境管理体系,GB/T28001-2011职业健康安全管理体系认证工作,实现流程再造、管理创新和安全生产”要求,结合企业日常工作和行政效能建设,决定在公司内部全面导入“三和一”管理体系。为保证这项工作顺利开展,制定本方案。 一、指导思想 坚持以做最受尊敬的企业为宗旨,以不断进取,跨越发展为统领,按照“观念求变,管理求严。技术求新,质量求精,谋划求深,服务求诚”的原则,进一步提企业的顾客满意度和其他方的满意度。 二、工作目标利用8个月左右的时间,在公司各部门全面导入ISO9001-2008质量管理体系,14001-2004环境管理体 系,GB/T28001-2011职业健康安全管理体系。进一步优化管理组织、规范工作流程、优化工作环境、减少职业病以及工伤事故的发生。 三、总体原则 公司导入体系管理工作要本着“整体筹划、全面实施,科学规范、标准管理,求真务实、注重效能”的原则和“预防为主、过程控制”的要求,建立起符合ISO9001:2008、ISO14001-2004、GB/T28001-2011标准的管理体系,确保生产过程有效识别、管理和控制。
(一整体筹划、全面实施。公司导入质量管理体系是一项系统性工作,要根据公司的统一部署,结合现有的管理体系,依照体系标准的要求,前瞻性考虑并全局筹划,科学、合理地确立方针和目标,形成一整套适宜有效的工作流程和与此有关的体系文件,做到指标科学明晰、标准规范统一、操作简便易行。 (二科学规范、标准管理。公司导入质量管理体系是一项科学的规范性工作,应将国家法律、法规和有关文件融于质量管理体系之中,整合部门工作职责,将管理要求转化为工作流程,形成完整的工作标准和制度、科学的工作流程和高效的工作方式,做到全员参与、全面规范、持续改进,实现管理和服务工作的标准化。 (三求真务实、注重效能。公司导入质量管理体系是一项实践性工作,导入工作要立足于提高管理和服务的质量和效率,按照PDCA(策划—实施—检查—处置模式要求,“写所策划的,做所写的,记所做的,查所记的,改所错的”,不断强化部门绩效考核,使体系运行和实际工作紧密结合。 四、工作范围 按照市公司的统一安排,确定人事行政部、供销部、生产部、技术部、财务部、设备部等6个部门和生产车间导入体系管理。 五、具体步骤根据质量管理体系要求,公司导入体系管理按照以下6个阶段18个步骤具体实施。 (一组织准备阶段(2012年10月15日—2012年10月18日
工程质量管理体系方案 目录 工程质量管理体系方案 (1) 1. 质量目标 (4) 2. 质量保证体系 (4) 3. 质量管理组织体系图 (5) 4. 质量监控程序图 (6) 5. 工程质量控制图 (7) 6. 质量工作职责 (8) 6.1. 项目经理职责 (8) 6.2. 项目副经理职责 (9) 6.3. 项目技术负责人职责 (9) 6.4. 施工员（工长）职责 (10) 6.5. 计划统计预算员职责 (11) 6.6. 材料物资、设备员职责 (12) 6.7. 综合办公室人员职责 (12) 6.8. 试验员职责 (13) 6.9. 测量员职责 (13) 6.10. 兼职质检员职责 (14) 6.11. 专职质检员职责 (15) 7. 质量管理制度 (15) 7.1. 技术交底制度 (15) 7.2. 材料进场检验制度 (16) 7.3. 样板引路制度 (16) 7.4. 施工挂牌制度 (16) 7.5. 质量否决制度 (16) 7.6. 成品保护制度 (16) 7.7. 质量文件记录制度 (17) 7.8. 培训上岗制度 (17)
7.9. 工程质量事故报告及调查制度 (17) 7.10. 坚持“三检”、“三不交接”和“五不施工”制度 (17) 7.11. 坚持隐蔽工程检查签证制度 (17) 7.12. 坚持测量资料换手复核制度 (18) 7.13. 施工过程的质量检测制度 (18) 7.14. 仪器设备的检定制度 (18) 7.15. 施工资料管理制度 (18) 7.16. 质量奖惩制度 (18) 7.17. 竣工图的编制、审核、移交制度 (19) 8. 质量控制 (19) 8.1. 严格按规范施工 (19) 8.2. 保证施工人员操作技能 (19) 8.3. 严格物资、设备管理 (20) 8.4. 严格过程质量控制 (20) 8.5. 保证竣工阶段的质量 (20) 8.6. 测量及试验、计量的控制 (21) 9. 分项质量保证措施 (21) 9.1. 钢筋工程 (21) 9.2. 模板工程 (23) 9.3. 砖砌体工程 (24) 9.4. 混凝土工程 (24) 9.5. 屋面工程 (25) 9.6. 装饰工程 (25) 10. 质量通病及防治措施 (27) 10.1. 常见工程质量通病 (27) 10.1.1. 挖方边坡塌方 (27) 10.1.2. 基坑泡水 (27) 10.1.3. 回填土达不到设计要求 (28) 10.1.4. 混凝土蜂窝 (28) 10.1.5. 混凝土麻面 (29)
ISO9001：2008 质量管理体系 策划方案 编制： 审核： 批准： 日期： . 专业.专注.
山东省荣成□□□□□□咨询有限责任公司 目录 一、建立质量管理体系的原则 二、计划编制的体系文件清单 三、体系要素及质量活动展开表 四、质量管理体系认证计划安排 五、保密承诺及其他 . 专业.专注.
质量管理体系策划方案 一、建立质量管理体系的原则 1.系统优化 研究体系的方法是系统工程，系统工程的核心是整体优化。组织在建立、保持和改进质量体系的各个过程，包括质量体系文件的编制、协调各部门各要素之间的接口，都必须树立总体优化的思想，力争质量管理体系与企业管理体系有机融合，杜绝质量管理与其它专项管理脱节、文件规定和实际动作不符的现象。 2.强调预防为主 预防为主就是将质量管理的重点从管理结果向管理过程转移，不是等出不合格品、出现顾客投诉才去采取措施，而是使质量问题消灭在形成过程中，做到防患于未然。因此要遵循质量管理原则，使对产品质量有影响的服务、管理人员及各个过程因素处于受控状态。 3.全面满足顾客对产品的需求 建立有效识别顾客现实需求和潜在需求的机制，并将这些需求完全体现在与顾客有关的过程、产品供应商评价、顾客需求分析中，向顾客提供周到、放心、增值的产品。 4.质量与效益统一 . 专业.专注.
建立既要满足顾客的需求又能保护公司利益的质量体系，即在考虑利益、成本和风险的基础上使质量最佳，以及对质量加以控制的有价值的管理资源，而不是制订大量的不切实际的文件或建立无真实价值的记录。 5.立足现状，持续改进 由于组织在实施ISO9001：2008标准之前，还不同程度的受到现有机制和传统观念的束缚，管理上还没走上科学化、规范化、法制化和标准化的轨道。因此，在现阶段，应按标准要求，完成质量手册和程序文件的修订，并对现有产品完成对其作业文件和记录的修订，今后，根据产品范围的扩大，逐步增订相应的作业文件和相应记录。 二、计划编制的体系文件清单 第一层次管理手册质量手册 第二层次程 序 文 件 1 文件控制程序 2 记录控制程序 . 专业.专注.
质量管理体系方案 （1）合同评审 1.0目的：准确理解招标文件的各项要求，正确履行合同规定的各项要求，确保公司圆满完成所签订的合同。 2.0适用范围：本程序适用于公司范围内承接的建筑、安装项目的招标文件、投标文件、合同及合同修订的评审。 3.0公司总经理批准重大工程项目合同。 3.1项目经理经总经理授权批准一般工程项目合同。 3.2公司工程科、质量检验科、安全设备科等配合一般项目的评审。 4.0公司制定并实施《合同评审程序》 4.1工程项目依据建筑高度、基础深度、建筑面积、工程造价划分为重大工程和一般工程。重大工程的合同由以会议的形式进行评审，总经理批准。一般工程的合同由项目经理批准报公司备案。 4.2公司对每份合同都进行评审，合同的评审从投标阶段开始，并延续到工程竣工止。公司各有关业务部都参加了评审充分发表意见并协商一致。 4.3合同的评审是全面的、认真的，以确保： a.所有合同要求已明确，各项要求规定得合理，文件齐全； b.与投标不一致的要求已作出处理并得到解决； c.公司具有满足合同要求的能力并完成合同。 4.4合同的变更和执行： a.重大项目合同变更由公司分管经营的副总经理主持，并组织有关部门进行合同变更条款的评审。 b.一般项目合同变更由项目经理主持，经营科组织有关部门进行合同变更条款的评审。 c.工程技术科依据合同，结合生产进度对合同履约情况进行考核并记录。 4.5记录：合同的评审、变更、履约情况均进行记录，由工程科保存并执行《质量记录控制程序》 （2）采购 1.0目的：对工程材料采购和工程分包商的选择实行控制，确保所采购的物资和工程分包商符合规定要求，确保最终产品的质量。 2.0适用范围：适用于公司/项目部物资采购和合格工程分包商选择的全过程。
工程质量管理体系及保证措施 最 经 典 欢 迎 下 载 二〇一〇年十一月五日
目录 第一章质量方针、目标、标准 (2) 第二章质量管理体系 (2) 第三章各部门及主要人员的质量职责 (3) 第四章阶段质量控制要点 (11) 第五章项目质量管理制度 (16) 第六章工程质量缺陷及事故报告与调查处理 (22) 第七章工程质量管理检查 (24) 第八章工程质量奖罚 (25) 第九章附则 (26) 附件：26 项目质量管理体系 (27) 项目部质量管理组织机构图 (29) 质量保证体系框图 (30) 质量管理领导小组 (31) 事前、事中、事后质量监控程序图 (32) 质量检查程序流程 (33) 质量管理体系及保证措施运行管理记录表 (34)
第一章质量方针、目标、标准 第一条质量方针：科学管理、质量第一、信守合同、争创一流。 第二条质量目标：合格率100%，确保获省级或以上优质工程奖项。 第三条质量标准：《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008）、《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041—2000)、《公路工程质量检验评定标准》(JTGF08/1—2004) 等现行规范标准。 第二章质量管理体系 第四条根据《四川路桥桥梁工程有限责任公司标准化工程项目管理手册--技术质量管理》，本项目对工程质量实行“领导班子监督、工程部管理、质检部控制”的监督管理体系，同时接受公司技术质量部和政府质量监督部门的监督和指导，并接受监理和建设单位的质量管理（见项目质量管理体系—附件1）。 第五条为保证质量方针、目标的实现，在项目部组织机构的基础上，建立建全项目部工程质量管理机构（见项目部质量管理组织机构图—附件2），形成全员、全过程、全方位的三全质量保证措施体系（见质量保证体系框图-附件3）。采用信息化质量控制手段，使质量控制标准化、质量评价数据化。 第六条项目部成立以项目经理为组长，副经理、总工程师为副组长，相关职能部门负责人参加的项目质量管理小组（见项目质量管理领导小组-附件4），负责整个项目的质量监督管理工作。项目各作业区设专职质检员，明确职责，归口本项目工程质量管理工作，开展质量监督检查、质量信息管理及体系评价，保证其质量体系的有效运行。 第七条项目的质量控制和实施，采取将要素层层分解，使每一个要素都明确落实到相关职能部门和相关责任人。项目经理是工程质量的第一责任人，对承建工程的质量负主
质量管理体系及保证措施 第一节质量保证体系 本项目我们将采用ISO9001：2002国际质量体系和全面质量管理，严格控制施工质量，力所能及满足业主的要求。 1)、成立以项目经理部项目经理为组长，项目技术负责人、各施工负责人、项目经理部工程技术负责人和质检负责人为副组长的全面质量管理领导小组,形成行政上支持，技术上把关的良性循环,负责工程总体质量控制。 2)、由施工队负责人、施工技术负责人并配备相应的技术人员及质检员，成立质量自检小组，形成第一级自检体系。 3)、配备强有力的质检技术力量，以质检科为龙头，组织中心试验室、测量队、电算室、实施各工序的质量管理和数据检测，形成第二级自检体系。 4)、质检人员在施工过程中，被授予事前介入权，事中检查权，事后验收权，质量否决权，项目部质检科直接对项目经理负责，不受任何人、任何事干扰。 5)、专职质检人员必须是经过专门培训，具有一定资质和现场施工经验的专业技术人员，经项目经理部批准后方能担任。
质量目标 1我公司对本工程施工的质量目标是“合格工程”。 2本工程质量的评定执行现行国家规范标准和招标技术文件。 3本工程分项工程质量目标 各工序验收合格一次性通过； 砼抗压、抗折试验合格率达lO0％； 闭水试验合格率达lOO％； 实测测量评分达到85分以上； 外观质量评分达到90分以上； 资料评分达到85分以上。 第二节质量控制措施 6.2.1 基础工程质量控制措施 1、施工前由施工员、项目技术负责人组织操作人员认真熟悉图纸和施工组织设计，进行详细技术交底，必须要每个参战人员明白自己的职责和相关技术要求。 2、每道工序必须经过自检、互检和专检，合格后才能进行下一道工序的施工。
质量管理体系策划书1 质量管理体系策划书（泗阳项目机电部） 一、编制目的 为确保公司泗阳星雨华府项目质量管理体系得到有效运行及实施，使其符合雨润控股集团质量管理体系要求，公司在实施和执行质量管理体系之前，需要对其进行策划。 二、现场概况 本工程位于江苏省泗阳县，本地块用地性质为居住项目。 本工程为雨润泗阳星雨华府项目，基地位于江苏省宿迁市泗阳县，北临北京西路，东侧泗塘河，西侧洪泽湖路，南临长春路。总用地面积：195459 (总地块用地面积），一期总建筑面积194097.85，地上162719.1 ,地下14557.16 ,地下车库面积16821.59。地块分三期，一期包括4#、5#、9#、13#、17#共5幢33层住宅楼，地下二层为自行车库，地下一层储藏室火灾危险性等级为丙类；8#、12#共2幢18层住宅楼，地下二层为自行车库，地下一层储藏室火灾危险性等级为丁类；26#1幢2层会所，其中地下一层为游泳馆及设备用房，夹层为更衣与淋浴间；27#1幢2层商业和1个一期的地下车库。 三、编制依据 本策划书的编制主要依据《施工组织设计》、《质量管理体系要求》、《环境管理体系要求及使用指南》、施工图纸设计以及相关的国家验收规范和控股集团的相关要求。
四、质量管理组织架构和流程 五、关键分部、分项的作业指导书 （一）电缆敷设作业指导书 1 作业条件 1.1作业人员要求 1.1.1施工作业人员具备必要的电气理论知识及操作技术； 1.1.2所有参加施工的作业人员必须经过安全教育，施工前经过安全技术交底。 1.2作业机械、工器具、仪器、仪表要求 1.2.1施工用电焊机、手枪电钻等电动工具使用前应认真检查，电焊机外壳必须可靠接地，各种电动工具应按安全规程的有关规定进行检查，确保电动工具安全状态良好； 1.2.3检查电缆放线器性能状态良好，转动部分应更换黄干油并转动灵活； 1.2.4钢丝绳无断股，直径符合电缆成轴最大起重量要求。 1.3作业材料、半成品的质量要求 1.3.1桥架、支架角钢的尺寸及规格满足敷设电缆的承重量要求及《电缆桥架施工验收规范》规定的质量要求； 1.3.2电缆保护管采用热镀锌钢管，管壁厚度、内径尺寸符