食用玫瑰种植及玫瑰精油系列产品项目
可行性研究报告
2010年5月
目录
1、总论 (5)
1.1项目概况 (6)
1.2研究工作的依据和范围 (8)
1.3生产规模与产品方案 (9)
1.4投资估算及资金筹措 (10)
1.5财务指标 (11)
1.6结论和建议 (11)
2、项目建设的必要性和可行性 (13)
2.1必要性 (13)
2.2可行性 (15)
3、市场分析与预测 (18)
3.1干玫瑰花供应 (20)
3.2国内外玫瑰精油生产消费情况 (22)
3.3市场推销战略 (27)
4、建设规模与产品方案 (29)
4.1生产规模 (29)
4.2产品方案 (29)
5、厂址选择 (31)
5.1地理位置 (31)
5.2社会经济状况 (31)
5.3气象条件 (33)
5.4水资源条件 (34)
5.6交通条件 (35)
5.7电力及煤炭条件 (35)
5.8环保条件 (36)
5.9产业关联 (36)
5.10地质条件 (36)
5.11对拟建厂址的综合评价 (37)
6、工程技术方案 (38)
6.1技术方案 (38)
6.2工艺流程 (44)
6.3电气控制系统 (46)
6.4设备说明 (46)
6.5设备清单 (47)
7、主要原材料、燃料供应 (49)
7.1主要原料供应 (49)
7.2燃料、动力的供应 (49)
7.3需求量 (50)
8、总图运输与公用辅助工程 (51)
8.1原则 (51)
8.2总平布置 (51)
8.3运输 (51)
8.4道路 (52)
8.5绿化 (53)
8.7公用辅助工程 (56)
8.8供汽 (60)
9、节能节水措施 (61)
9.1节能设计依据 (61)
9.2节能原则 (61)
9.3节能措施 (62)
9.4节水措施 (63)
10、环境保护 (65)
10.1项目建设和生产对环境的影响 (65)
10.2环境保护措施方案 (66)
10.3绿化 (68)
10.4环境影响评价 (68)
11、劳动安全卫生与消防 (69)
11.1劳动安全 (69)
11.2卫生 (71)
11.3消防 (73)
12、企业组织与劳动定员 (76)
12.1组织机构设置 (76)
12.2生产制度 (77)
12.3劳动定员 (77)
12.4人员培训 (78)
13、项目实施进度计划 (80)
13.2实施进度安排 (80)
14、投资估算 (82)
14.1投资估算依据及范围 (82)
14.2建设投资估算 (82)
14.3投资估算 (82)
14.4资金筹措 (85)
15、财务评价 (86)
15.1估算依据 (86)
15.2财务盈利能力分析 (86)
15.3风险分析 (86)
15.4盈亏平衡分析 (87)
15.5敏感性分析 (88)
15.6社会效益分析 (91)
15.7评价结论 (91)
16、招标投标管理 (92)
17、结论与建议 (92)
17.1结论 (93)
17.2建议 (93)
1、总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称：玫瑰种植及玫瑰精油系列产品项目
1.1.2建设单位：新永福商贸有限责任公司
1.1.3法定代表人：李志新
1.1.4建设地点：师宗县县城工业园区
1.1.5建设性质：新建
1.1.6建设工期：2010年6月～2010年11月底
1.1.7项目提出的理由
我国在玫瑰花的栽培、利用方面具有悠久的历史，据记载，最先从玫瑰花中提取精油的是中国人。早在唐朝时，杨贵妃就曾用玫瑰香汤沐浴。公元954年昆明国献蔷薇香水15瓶，得自西域洒衣敞而香不减。清朝慈禧太后也曾用玫瑰花制作玫瑰胭脂、玫瑰香皂。在我国古代，玫瑰主要被用来点缀园林，美化庭园及居住区环境。与此同时也有的把玫瑰花用于泡露、熏茶、入药、酿酒、腌酱及做糕点馅料等。山东平阴是我国栽培玫瑰较早地区之一，已有600多年的栽种历史，山东平阴的玫瑰花是全国有名的土特产之一。但是，早期栽培的玫瑰均为国产品种。自1960年在平阴召开全国玫瑰花生产现场会议以后，玫瑰的栽培得到了很快的发展。
80年代以来，外商看好我国玫瑰油生产。法国、保加利亚均在我国进行了国际香型玫瑰油生产基地建设。80年代末，引种到陕西的保加利亚玫瑰和摩洛哥玫瑰表现良好。其中：经多年栽培筛选出的保加利亚玫瑰——大马士革1号，产花量亩产500～750kg、精油质量好，发展潜力巨大。
从50年代起，我国的山东平阴、江苏无锡、上海等地先后完成了玫瑰油的工业性提取。我国北京妙峰山的玫瑰，本世纪初在巴拿马国际博览会上荣获过金质奖章。著名精油专家威尔斯曾将6个国家的玫瑰油进行感官对比鉴定，认为中国玫瑰油香气浓郁甜醇，品质属于上乘。它表明了我国的玫瑰精油的品质也在不断提高，并且开始在国际市场上具备了一定的竞争力。
直到20世纪末，国内玫瑰精油生产设备及加工技术水平还比较低，一些含量较低的化学成分，在加工过程中被损失掉或减少到不能被检测出来的地步。到目前为止，我国在保加利亚玫瑰栽培、种苗繁育、玫瑰精油、玫瑰水的工业化生产技术及相关设备的开发、研制等方面均已达到了国际先进水平，其中一些关键技术已经达到了国际领先水平。
我国玫瑰花产品的加工利用主要以生产干花蕾、干花瓣为主。其产品除远销东南亚以及我国的港、澳、台地区用于配茶、制药外，近年来，国内市场需求量急剧增加。随着我国经济的迅猛发展和人民生活水平的不断提高，我国玫瑰花及其产品的开发、加工技术有了很大的提高。玫瑰精油提取、提取设备的研制等许多关键技术已接近国际先进水平。最近，又开发出了玫瑰浸膏、糖玫瑰、玫瑰纯露（玫瑰鲜花水）、玫瑰露酒、玫瑰花粉等一系列玫瑰新产品。这标志着我国玫瑰产业正在由起步走向成熟。随着我国经济的不断发展和农业结构的调整，我国的玫瑰产业迎来了一个千载难逢的大好时机，只要我们抓住这个大好时机，3～5年内，我国完全有能力发展成为世界上最大的玫瑰及其产品的栽培、加工、出口基地。
云南省师宗县是全国著名的花卉之都，纬度低，属亚热带季风气候，气温高、光照时间长、热量充足、雨量充沛。该县的4个乡镇土
壤大多为红壤、棕色石灰土，气候、土壤非常适宜适宜玫瑰种植。再者该县目前环境好，污染少，山青水秀，是种植玫瑰的理想之地。
1亩玫瑰约2500株，年成本费大约1.2万元，年每亩收入可达3－4万元。而且，玫瑰一种可受益8年。经济效益相当可观。
玫瑰花是浪漫与幸福的象征。作为花卉种植大县的云南省师宗县的玫瑰种植形成产业并在全国打响，那么师宗未来将是“浪漫之都”、“幸福之城”。浪漫将是师宗县的一张城市名片，会更好的促进师宗县旅游业的发展。
1.2研究工作的依据和范围
1.2.1研究工作的依据
⑴项目单位提供的当地大气、水文地质、交通、通讯、能源、资源、市场等基础资料；
⑵国内外玫瑰花加工企业的相关数据和分析资料；
⑶国内外有关玫瑰加工机械制造公司提供的技术设备资料及报价；
⑷原国家计委和建设部联合颁布的《建设项目经济评价与参数》；
⑸《师宗县花卉产业发展规划暨实施方案》；
⑹国家现行各专业设计规范、法规：
《建筑设计防火规范》(GB50016—2006)
《建筑采光设计标准》(GB/T50033—2001)
《工业企业设计卫生标准》(GBZ1—2002)
《建筑结构荷载规范》(GB50009—2006)
《室外给水设计规范》(GB50013—2006)
《室外排水设计规范》(GB50014—2006)
《污水综合排放标准》(GB8978—1996)
《建筑给水排水设计规范》(GB50015—2003)
《环境空气质量标准》(GB3095-1996，二级标准)
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）
《工业“三废”排放标准》（GBJ4—1973）
《大气环境质量标准》(GB3095-1996二级标准)
《工业企业厂界噪声标准》(GB12348—90)
1.2.2研究工作范围
本报告的研究范围为该项目的背景、发展概况和市场需求预测，建设规模、产品、建厂条件和厂址，工程技术方案，环境保护、劳动保护和安全生产、消防、节约能源，企业组织和劳动定员，项目实施进度计划，投资估算，融资方案，财务评价，国民经济评价，社会经济评价，研究结论与建议等，全面论证本项目建设的可行性。
本项目建设内容包括玫瑰花储存车间、生产加工车间、仓库以及与之配套的蒸汽锅炉、循环水系统等。项目建成后可充分利用企业和周边充足的玫瑰鲜花资源，便利的运输和当地的优势资源，成为云南乃至西南部地区大型的玫瑰油加工基地。
因此，该项目的建设，将不仅为国家和企业的玫瑰油生产做出贡献，满足国内对玫瑰油等产品的要求，减少玫瑰油的进口，成为云南大型的玫瑰油加工基地，也将有益于师宗县玫瑰产业的发展和地方经济增长。
1.3生产规模与产品方案
见下表1—1。
表1—1建设内容及产品方案
序号名称内容规模备注
1 车间鲜花储存库450m2新建加工车间600m2新建仓库300m2新建
2
产品方案
玫瑰油330kg/a 主产品玫瑰纯露110t/a 副产品玫瑰色素20t/a 副产品
3 生产方式24h连续生产
4 生产天数75天
5 定员48人
6 建设期6个月
1.4投资估算及资金筹措
1.4.1投资估算
项目总投资为4200.3万元，其中：建安直接费746万元，其它费用109.5万元，预备费85.6万元，土地费2800万元，流动资金450万元，建设期利息9.2万元。
1.4.2资金筹措
项目总投资为4200.3万元，其中：申请银行贷款1200万元，公司自筹3000.3万元。
1.5财务指标
见下表1—2。
表1—2财务指标汇总表
指标名称单位数值备注财务基准收益率% 13 - 项目投资财务内部收益率(所得税前) % 34.9 - 项目投资财务净现值(所得税前) 万元3876.8 - 投资回收期(含建设期/所得税后) 期 3.8 - 总投资收益率% 22.9 - 资本金财务内部收益率% 32.5 - 资本金净利润率% 23 -
最大资产负债率% 28.2 - 盈亏平衡点% 22.8 -
项目总投资万元4200.33 -
流动资金万元450 - 达产期销售或营业收入万元1662 -
达产期营业税金及附加万元21.2 - 达产期总成本万元695.77 -
达产期经营成本万元491.3 -
达产期利润总额万元945.04 -
达产期所得税万元236.26 -
1.6结论和建议
1.6.1结论
(1)本项目符合师宗县区域发展政策，符合项目建设地将要建成当地玫瑰鲜花基地的需要，当地的规划与政策有利于本项目的建设和产业链的拓展，同时也有利于促进当地的经济发展。
(2)本项目在土地、规划、环保等方面均符合国家的有关规定。
(3)本项目生产的是国内需求量非常大的产品，能够替代进口产品，满足国内众多消费者的需要。
(4)本项目形成的产品具有广阔的市场前景和显着的社会效益。
(5)本项目财务评价可行，经济效益良好，建议尽快实施。
1.6.2建议
⑴本项目的技术、市场、环境保护方面是可行的，但是在建设、生产、经营过程中难免会遇到一些困难，因此需要云南省及师宗县有关政府部门以及项目所在地政府的大力支持。
⑵本项目投资额较大，因此建设方在融资方面应有切实可行的方案。
⑶本项目财务评价可行，经济效益良好，建议投资方抓住机遇，通过外联如《西安市长安区立元玫瑰种植园》张晓冰这样有种植、设备制造及玫瑰油系列产品生产中有相当实际经验的专家，以降低成本，尽可能快速地实现经济效益的预期指标。
2、项目建设的必要性和可行性
2.1必要性
玫瑰油——在国内外市场上素有“液体黄金”之称，具有甜的玫瑰花香气。心灵疗效：具有抗忧郁、神经紧张，提振精神，使人兴奋等。身体疗效：协助体循环，能收缩微血管，所以是小静脉破裂的神奇之宝。对胆囊炎、结膜炎、眼炎有消炎作用，能刺激胆汁分泌，清血、利脾、健胃、补身、止呕吐。也是子宫的补品，可防止不孕，增加男子精子量。皮肤疗效：适用于所有的皮肤，特别是干燥、成熟、老化及敏感的皮肤。山东中医药大学中药学院最新研究证明：玫瑰油提取物对人体免疫缺陷病病毒(艾滋病)、白血病和T细胞白血病病毒均有抗病毒作用，用于放射病的综合治疗，有抗肿瘤的作用。
纯天然玫瑰油能促进细胞再生、防止肌肤老化、平抚肌肤细纹、净化肌肤、保湿、收缩毛孔、美白、回春、消除黑眼圈、消除妊娠纹等。
玫瑰油属天然芳香型色素，含有香芽醇、香叶醇、橙花醇、芳樟醇、丁香酚甲醚等成份，是目前国际国内市场俏销商品。
中国是玫瑰花生产大国，但国内外市场鲜见国产玫瑰精油。天津市玫瑰种植与深加工工程中心工程师王力华在2009合成香料及天然精油技术与贸易市场高峰论坛的一番话，道出了中国玫瑰精油产业的尴尬现状。
玫瑰精油清香馥郁，气质高雅，主要应用于化妆品和精细化工行业。世界玫瑰精油的产量约4－4.5吨，保加利亚、土耳其占据国际市场的80%以上的份额。而我国精油产量仅千余千克。
作为香料大省，云南天然香料占到全国的50%以上，2008年云南省香精的产值达到8亿元。尽管2008年年底，全球金融风暴严重影响了云南省的外贸出口，但是该省一些香料公司的销售和出口反而增加了30%。
云南植物化学在全球领先，云南省云南香料产业已经从生产、加工、科研等方面形成完整体系。目前，从综合指标上来看，对香料的研究上和使用技术上只有上海市可以和云南省相抗衡。
据了解，云南省对外出口的香料主要以天然香料为主。目前，云南省发现或引种的香料植物近400种，品种丰富居全国之首。桉来源华夏酒报叶油、香叶油和香茅油已在国际市场上占有一席之地，其中桉叶油已占有全球95%的市场份额，香叶油和香茅油销量也占全球50%。其中的大部分香料成为世界顶级化妆品的原材料。另外，除了用作高端化妆品的原料外，出口的香料还用于日化、护肤品、方便食品、软饮料，点心、奶制品等中低端产品中。这一市场对香料的需求量也是与日俱增。
云南业内人士普遍人认为云南的香料尤其在高端这一块做得比较好。这里所说的高端主要指技术指标上的高端，主要是适用于医药领域，天然食品行业，天然的化妆品等行业，尤其是高端化妆品。
据了解，云南植物化学在全球领先，云南省云南香料产业已经从生产、加工、科研等方面形成完整体系。这主要得益于云南香花类资源丰富，国家的投资力度大以及强大的师资力量。
2.2可行性
2.2.1国内形势
新中国成立以来，我国香精香料行业伴随着加香产品工业的发展和出口贸易的不断扩大，从完全依靠进口到大量出口；从作坊式生产到工业化生产；从仿制到开发；从土设备到专业设备设计制造，已成为国民经济的一个完整的新兴工业体系。
我国具有得天独厚的天然香料资源，是世界最大的天然香料生产国，具有原料成本低的优势。
改革开放后，香精香料行业发展得到党和国家领导人高度重视，对行业的发展作出重要指示。我国香精香料工业确立了发展新坐标。1986年至1995年，是我国香精香料行业快速发展的10年，有关部门组织编写了中国香料工业“七五”、“八五”、“九五”及2010年的生产发展指导、出口、基地发展等计划。
进入新世纪，我国香精香料产量进一步增加。上世纪90年代初期，我国香精香料行业仅有一家合资企业，目前合资企业有50余家，国际著名的香精香料生产企业均已在我国建厂。民营企业也借助灵活的经营机制和广泛的市场需求得到发展，市场份额不断扩大，成为近年来发展较快的一支力量。如上海爱普香料有限公司，以其独特的方式生存和发展，是当前发展迅速的香精香料民营企业的一个代表。
我国的香精香料工业虽然起步较晚，但随着全球经济一体化的进程，香精香料先进技术逐步进入，带动了我国香精香料行业的快速发展。近年来计算机技术、分子蒸馏技术、微波技术、生物工程技术、超临界萃取技术等在香精香料工业中的应用越来越广泛，这些新技术的应用，给香精香料工业注入了新的生机和活力。
亚洲和拉美地区拉动需求增长，受来自于亚洲地区市场需求增长以及下游客户去库存化临近结束等因素刺激，中国、印度和印度尼西亚市场的增幅最为强劲。
2.2.2地域优势
玫瑰性喜阳光，较耐寒，耐旱，喜通风凉爽气候，适宜生长温度为15－25度。玫瑰适应性较强，对土壤要求不严，在肥沃的中性或微酸性轻壤土中生长良好，开花多。师宗县气候温和，干湿分明，立体气候明显，非常适合玫瑰等鲜花的生产。
作为花卉大省的云南省师宗县制定相关扶持政策，加大招商引资力度，积极吸引优势企业按“公司+农户+基地+市场”的生产经营模式投资发展花卉产业，加快全县花卉产业的发展，现在已成为云南省的花卉大县。
目前在全国鲜花市场中，每10支里面，至少有5支是产自云南，到了冬季，这个比例会提升为8支。可见云南花卉对全国影响有多大。2008年师宗县瞄准市场，利用得天独厚的区位优势和自然资源，加大招商和扶持力度，形成了以鲜切花、工业用花为主干，绿化苗木为补充的现代花卉产业，将鲜花运往北京上海青岛等奥运会举办城市，装扮奥运场馆。2008年花卉产值超过1亿元。
师宗县为加快该县农业结构调整和推进花卉产业化发展进程，促进农业增效、农民增收、繁荣农村经济，实现富民强县的目标，2006年师宗县出台了《师宗县花卉产业发展规划暨实施方案》，2008年初成立了由该县农业局局长任理事长、种植户为会员的“师宗县花卉协会。这些措施顺应市场发展潮流，有效调整产业结构，实现了农业新发展，增加了农民收入。按照“三年打基础，五年见成效”的要求和坚持“六个”发展原则，师宗县将大力发展鲜切花、盆栽花卉，适度发展观赏树种和绿化苗木，全县花卉种植面积力争由现今的1300亩
扩展到2010年的2万亩左右，实现花卉总产值2亿元，花卉生产分布将由现在的丹凤、雄壁、五龙3个乡镇增加到2010年的高良、五龙、龙庆、彩云等8个乡镇。其中，雄壁镇、葵山乡、彩云乡和竹基乡以种植玫瑰、康乃馨为主，种植面积共8500亩；高良、五龙、龙庆三个河谷热区乡镇以种植观赏绿化苗木和开发野生花卉为主，种植面积共2300亩；而丹凤镇实行多样化和规模化生产，种植面积共9000亩。今后5年内，师宗县将采取建立技术推广体系、健全花卉服务机构、制定花卉管理政策法规、增加融资渠道、引进龙头企业等多种措施，根据年度目标，及时安排，加强领导和扶持，做好技术指导和服务工作，及早落实地块、种植户和扶持资金。同时，政府将牵头引进企业，采取“公司+农户”的运作模式，带动广大农民种花致富，并组建花卉协会，加强服务和管理，引导花农走联合协作道路，提高花卉生产效益，促进花卉健康持续发展。
2.2.3符合市场需求趋势
近年来虽然我国的玫瑰油加工能力有了一定的提高，但我国依然是一个缺油的国家，每年需要花费相当的外汇进口，玫瑰油生产和消费关系到百姓的日常生活。因此，大力发展玫瑰油加工、满足人民群众日益增长的消费需求是十分重要的事。“十六大”提出了我国在本世纪头二十年全面建设小康社会的目标，我国人民的生活水平将有较大的提高，作为日常生活消费品的也将会有较大增长，同时人们对油的质量要求也将有很大提高，建设这样的企业是市场需求和发展的必然趋势。
因此，本项目的建设符合国家相关政策，这将是一个集社会效益与经济效益“双赢”的项目，前景良好。随着师宗县花卉产业化的快速发展，玫瑰鲜花的高效综合利用和开发的深入，必将引发玫瑰加工业的蓬勃发展。而现代提取技术的应用，对促进当地花卉产业的发展，
推进农产品工业化进程，带动区域经济发展，将产生重要的促进作用。
3、市场分析与预测
玫瑰是制造香水的一个既重要又昂贵的原料。从1988年以来，在国际市场上，保加利亚、法国等国的玫瑰精油的需求量每年以10％的速度增加。从国内市场看，社会对玫瑰油的需求正在飞速上升。我国自己生产的国际香型的玫瑰油每公斤售价已达35000多元，中国香型的玫瑰油每公斤也卖到10000多元。法国的玫瑰香水（100ml/瓶）在我国售价每瓶高达1500～3800元，且销售势头良好。1995年我国香料香精工业总产值达87亿元，利税约达27.8亿元，其中利润达8.5亿元，出口创汇额达4.27亿美，产品品种达900余种，天然香料基地700万亩。
随着改革开放的深入发展，人民精神文明和物质生活水准的不断提高，作为美化人民生活的化妆品的需求不断提高。“八五”期间，我国化妆品的生产和消费得到了迅速的发展。1990年化妆品的销售额为45亿元，为1985年10亿元的4.5倍；1993年为90亿元，1994年达到了140亿元。10年间增长了近14倍。1995年化妆品工业总产值达190亿元，比1994年产值140亿元增长了35％。目前，化妆品品种已有数千种，十几年前仅有几百种。现有亿元以上产值的企业达30余家。可见我国日用化妆品需求方兴未艾。如与发达国家做一横
向对比，这点显得更为清楚。据报道美、日在这方面的消费比我国高出100～300倍。中国人的爱美意识并不比外国人差，随着改革开放的深入发展，经济水平和人民生活水平的不断提高，人们对香料的需求会急剧上升。因此说，我国是一个香料需求的巨大潜在市场。
近年来，玫瑰花蕾、花瓣的需求量急剧上升，2001年我国全国出口和内销的玫瑰干花蕾、干花瓣约800～1000吨，缺口约1000吨。国际香型的玫瑰精油缺口巨大。
国际市场对香料的需求量也很大，并逐年增加。1985年世界香料总销售额为78亿美元，平均年增11.7％，玫瑰精油的增幅平均为10％。70年代末期，国际市场上每年需求玫瑰油和浸膏为20吨左右，主要出口国家是保加利亚、苏联、土耳其、摩洛哥和法国，这五个国家当时生产玫瑰油和玫瑰浸膏的总量在25吨／年左右。出口量约占生产总量的80％。而美国1977年进口玫瑰油16吨，1983年进口15.074吨，1984年进口23.68吨。玫瑰油的价格也在不断上涨。1977～1979年，保加利亚玫瑰油的售价平均为2500～2800美元／kg，八十代初上涨到了4500美元/kg。土耳其的玫瑰油1977～1979年的售价平均为2300美元／kg，80年代末期上涨到了7300美元／kg。1999年，国际市场上的法国香乃尔玫瑰香水每10克的售价为69美元。
中国是玫瑰花生产大国，但国内外市场鲜见国产玫瑰精油。玫瑰精油清香馥郁，气质高雅，有“液体黄金”之称，主要应用于化妆品和精细化工行业。世界玫瑰精油的产量约4－4.5吨，保加利亚、土耳其占据国际市场的80%以上的份额。而我国精油产量仅千余千克。由于国产玫瑰精油的香型不符合国际香型，香型差异使之难以成为国际时尚消费的主力，造成了出口的困局。玫瑰精油企业应从关注国内市场入手，开发不同香型玫瑰精油的受众市场，打破“国际香型”一统天下的垄断局面。
随着改革开放的深入发展，人民精神文明和物质生活水准的不断提高，作为美化人民生活的化妆品的需求不断提高。近年来，玫瑰花蕾、花瓣的需求量急剧上升，2008年我国全国出口和内销的玫瑰干花蕾、干花瓣约4800吨，缺口约2300吨。
3.1干玫瑰花供应
3.1.1产量
见下表3—1。
表1—12005～2009年中国干玫瑰花产量统计
年份产量（吨）
2005 3100
2006 3600
2007 4300
2008 4800
2009年1～9月份3900
3.1.2需求量
见下表3—2。
表2—22005～2009年中国干玫瑰花需求量统计
年份需求量（吨）
2005 4700
2006 5800
2007 6400
2008 7100