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执行机构控制设计及调试文件包

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神华国能(神东电力)集团公司检修技能竞赛检修文件包

比赛项目:热工程控

2014年6月28日

A级检修作业文件包

设备/系统名称:3号炉疏水箱电动门

年月日

目录

一、检修任务单 (3)

二、修前准备 (4)

三、危险点分析及预控措施 (6)

四、质量计划 (7)

五、检修工序及工艺标准 (7)

六、质检点验收 (10)

七、试运情况记录 (12)

八、检修完工总结 (12)

一、检修任务单

设备名称:3号炉疏水箱电动门

1.检修计划

检修级别:计划工时:

2.工作许可

2.1工作票种类:热控工作票

2.2其他工作许可条件

□脚手架□围栏设臵□安全网□其它

3.修前交底

3.1设备概况:设备型号、生产厂家等。

执行机构型号:

执行机构厂家:

3.2主要检修工作任务和内容。

3.2.1执行机构控制回路图绘制;

3.2.2 PLC控制器梯形图绘制;

3.2.3 PLC控制逻辑组态;

3.2.4 PLC及操作箱内按钮、指示灯、继电器配接线;

3.2.5操作箱到执行机构之间的配线、接线、绝缘测试;

3.2.6执行机构电气限位开关、位臵状态开关调整;

3.2.7执行机构操作试运。

3.3以往检修工作经验教训:

3.3.1 PLC 接线不正确造成设备损坏;

3.3.2执行机构电气限位开关、位臵状态开关调整不到位;

3.3.3接线工艺差、线号标识不清晰。

3.4交叉作业及配合工作。

无。

3.5修后目标:

3.5.1执行机构开到位和关到位位臵为90度角;

3.5.2操作开、关按钮,执行机构相应方向动作,开、关到位后停止动作,相应指示灯亮。

二、修前准备

1、设备检修所需图纸与技术资料

2、工器具准备

3、现场准备

三、危险点分析及预控措施

危险点工作人员签字确认(A、 B准考证号):

四、质量计划

五、检修工序及工艺标准

1.工作许可

工作票号:

2.执行机构控制回路图、梯形图绘制

2.1操作按钮、执行机构开关状态送至PLC输入端,PLC输出端送至继电器及指示灯。

2.2 控制回路设计正确,组态设计合理。

2.3图形符号、文字描述正确。

2.4标识清晰。

绘制人(B考号):复查人(A考号):

3.控制逻辑组态

3.1 根据所绘制的梯形图,在笔记本电脑上使用PLC编程软件组态控制逻辑。

4.控制回路接线

4.1根据所绘制的控制回路图配线、接线。

4.2排线整齐美观、线缆无损伤。

4.3线号标志与图纸一致、正确、清晰。

4.4线号书写排列方向一致。

4.5电缆头制作美观。

4.6电缆标牌内容书写完整。

4.7电缆标牌悬挂整齐。

4.9 接线紧固。

4.10电源及控制回路接线正确。

检查人(B考号):复查人(A考号):

5.线路绝缘测试。

5.1 使用万用表测试电源回路绝缘合格。

5.2 使用万用表测试控制回路绝缘合格。

检查人(B考号):复查人(A考号):

6.系统调试

6.1系统上电前押回工作票,经裁判允许后方可进行。

6.2系统上电,下装PLC组态。

6.3调整电气限位开关、位臵状态开关,使开到位和关到位位臵为90度角。

6.4 操作开按钮,PLC控制操作箱内开中间继电器,执行机构开方向动作,开到位后停止动作,PLC输入端开状态指示灯亮,操作箱上开指示灯亮。

6.5操作关按钮,PLC控制操作箱内关中间继电器,执行机构关方向动作,关到位后停止动作,PLC输入端关状态指示灯亮,操作箱上关指示灯亮。

6.6开到位电气限位开关和位臵状态开关动作同步,紧固牢靠。

6.7关到位电气限位开关和位臵状态开关动作同步,紧固牢靠。

检查人(B考号):复查人(A考号):

7.工作结束

7.1调试合格后清扫现场,做到工完料净场地清。

7.2办理工作票终结手续。

六、质量验收

七、试运情况记录

1.试运时间:

2.参加试运人员:

3.试运数据:

4.试运结论:

八、检修完工总结

工作负责人(A考号):

1.实际检修时间:年月日至年月日实际工时:工时

2.检修主要工作:

3.发现并消除的主要缺陷:

4.尚未消除的缺陷及未消除的原因:

5.设备变更或改进情况、异动报告和图纸修改情况、不符合项处理情况:

6.质量监督点执行情况:

本项目设臵W点 3 个,H点 1 个;

验收合格的W点个,H点个。

7.试运结果:

8.设备和人身安全情况:

9.备品备件、材料消耗记录:

10.检修经验总结及建议:

软件设计和开发控制程序

公司软件设计和开发控制程序 1目的 对软件设计和开发全过程进行控制,确保产品设计和开发能满足顾客和有关标准、法令、法规的要求。 2范围 适用于软件产品设计和开发的全过程,包括软件产品的升级。 3职责 3.1软件研发部负责组织编制《项目实施计划书》、《需求规格说明书》、《软件概要设计说明书》、《详细设计说明书》、设计和开发输出文件、测试报告、验收报告等,负责组织协调和实施软件产品的设计和开发工作。 3.2软件研发部产品组负责根据市场调研分析或合同提交《可行性研究报告》。 3.3软件研发部测试组负责软件产品的确认测试。 3.4 由各业务部负责将合格软件产品交付顾客使用。 3.5 公司总经理签署《项目经理任命书》,正式启动软件项目。 3.6公司技术总工或授权人负责设计和开发立项《项目实施计划书》、《需求规格说明书》、验收报告等的批准。 4工作程序 4.1 设计和开发策划 4.1.1立项的依据 软件研发部对要进行的开发项目进行立项申请,提交项目资料。由公司的有关人员对项目进行一系列的风险评估。通过风险评估的项目,由软件研发部进行详细进度计划安排,落实时间进度、资源(人员/设备、内部/外部)、技术、资金和费用等,相关资源和资金使用计划要详细列出。 最后所有的项目申请资料、风险评估报告及产品进度计划都要报给公司上级领导审批,进行立项评审。 立项通过的项目才能由软件研发部进入正式的开发工作。 4.1.2 软件研发部项目经理负责就以上立项依据组织《项目实施计划书》的编制。

4.1.3设计和开发人员资格要求可参照本公司相关岗位卡的条款进行. 4.1.4 接口管理 4.1.4.1 在设计和开发策划和输入阶段: a.各业务部将客户相关文件资料交与软件研发部,同软件研发部一起对《需求规格说明书》进行评审; b.软件研发部编制《项目实施计划书》,经公司技术总工或授权人批准后发往客户方。 c.软件研发部项目经理将《项目实施计划书》、《需求规格说明书》及相关背景资料,提供给各设计和开发人员,作为工作的依据。 4.1.4.2 在设计和开发输出阶段,软件研发部项目经理根据设计和开发进度,适时召开设计和开发例会,组织解决设计和开发中遇到的困难,协调相关的资源,以例会记录的形式明确相关要求。 4.1.4.3 在设计、编码、测试阶段: a.进行总体设计、详细设计的设计人员及进行编码的程序员须充分沟通.必要时,可由项目经理负责召开设计和开发专题会议,并以会议记录的形式明确与会人员达成的一致意见。 b.软件研发部设计和开发人员提供单元和综合测试的《测试计划》,交本部门的相关设计和开发人员进行集成并由测试人员进行单元、综合测试。 c.软件研发部提供确认测试的《测试计划》,交测试组进行系统安装、测试。 4.1.4.4设计和开发各阶段 a.软件研发部项目经理负责就技术方面在客户与程序员之间进行协调; b.软件研发部经理负责组织和协调各有关单位的工作; c.各业务部负责与客户的业务联系及相关信息传递; d.参与设计和开发的各部门将必要的信息形成文件,经部门经理评审签字后予以传递. 4.2设计和开发输入 4.2.1《项目经理任命书》经公司总经理批准后,由软件研发部经理组织编写《项目实施计划书》、《需求规格说明书》,其中《项目实施计划书》须由公司技术总工组织人员评审。 4.2.2软件研发部经理组织软件设计和开发人员、测试人员及各业务部等设计和开发提出部门(包括客户),对《需求规格说明书》进行评审,对其中不完善、含糊或矛盾的需求做出澄清和解决.4.2.3《需求规格说明书》在接受合同时可以不完全确定,在项目进行期间可继续制定。当《需求规格说明书》更改时,合同可以修订,对《需求规格说明书》的更改将按照《软件配置管理规程》程序加以控制。 4.3 设计和开发输出 4.3.1各设计和开发人员根据《项目实施计划书》及《需求规格说明书》的要求进行设计和开发活动,并形成相应的文档。 4.3.2设计和开发的输出应形成文件,但不限于以下文档: ——《软件概要设计说明书》;

设计和开发控制程序文件

设计和开发控制程序 1 目的 对产品设计和开发全过程进行控制,确保设计能满足合同及顾客的要求,达到或超越国家/行业/企业标准规定的技术要求。 2 适用范围 本程序适用于新产品的设计和定型产品的改进活动。 3 职责 3.1 研发部负责编制并且监督执行产品设计开发计划,负责设计和开发全过程的组织、协调和管理工作,组织设计评审、设计验证、设计确认工作。负责处理车间生产制造过程中发生的产品设计问题,负责在外购件的采购发生困难时,协助采购部选择代用品。负责处理车间生产制造过程中发生与设计相关的工艺问题,负责试验组织实施工作。 3.2 总经理负责产品立项审批的批准,负责主持产品的定型鉴定并批准产品鉴定报告。3.3 制造生产部负责试制阶段的生产组织落实及计划进程的控制。 3.4 采购部负责试制过程中的配套采购。 4 工作程序 4.1 设计和开发策划 4.1.1 设计项目的来源

①公司内外反馈的信息 研发部根据公司内外反馈的信息,编制“项目开发建议书”,提出产品开发或技术改造的建议,报总经理批准。产品设计和开发活动应在公司战略目标指导下进行。 ②市场部的市场调查 市场部通过对市场调查结果的分析,提出“项目开发建议书”,报总经理批准后,连同有关资料移交研发中心。 ③合同评审的结果 有技术开发成份的合同或订单 ( 包括技术协议 ),必须由研发部组织相关部门进行评审。评审通过后,将“合同订单评审表”连同客户的有关资料移交采购部。 4.1.2 设计任务书的编制 《设计任务书》(亦称《项目手册》)应做如下明确规定: a) 产品的质量目标/ 指标及性能要求。 b) 确定活动的输出满足输入的要求,并处于受控状态。 c) 确定组织和技术上的接口。 d) 设计评审、设计验证、设计确认等设计过程的计划安排。 e) 控制产品研发过程的准则。 f) 特定的工作程序及相应的工艺技术文件。 g) 《设计任务书》的管理方法。 h) 特殊过程控制采用的必要检验和试验。 4.1.3 设计任务书的评审 研发部或项目组负责人组织包括设计、生产、质量部门人员对《设计任务书》进行评审。评审的内容包括:

设计和开发控制程序模板

1.目的 针对设计和开发过程进行有效控制,确保设计和开发的产品能够满足客户要求和有关标准及法律法规。 2.范围 适用于本公司所有产品设计和开发的全过程,包括产品的技术提升和结构改良。 3.权责 3.1 销售部门:负责对市场调查分析、收集客户反馈的信息进行综合评估填写市场调查分析报告,根据综合信息 转换为《设计开发任务书》输出;参与新产品设计开发的评审工作。负责对新产品上市前的培训资 料、宣传资料等平面设计初步策划。 3.2 研发部: 1、负责参与新产品设想讨论会,议会期间就参会人员提出的新产品功能、性能、结构方面进行可 行性评估,并填写《新产品开发可行性分析报告》会签存档; 2、研发部参与或组织召开新产品立项会,根据《新产品开发可行性分析报告》确定新产品项目小 组成员;研发主管编制《项目流程检查表》,利于项目工程师对项目工作的清晰执行,利于研 发主管对项目进度的管控,研发部定期进行项目流程检查; 3、研发主管制定并输出项目预算表,包括但不限于对产品成本、研发人员工时成本、模具成本、 ID设计成本、检测认证费用、试产工时成本、质量成本等等;项目预算表由研发主导制定,总 经办协助完善,经总经理审批,输出给到财务部,参考附件《设计开发预算管理表》; 4、项目工程师按照《新产品立项书》制定《设计开发任务书》、《新产品开发计划书》;设计开发任 务书需要销售部门确认; 5、按《设计开发任务书》的要求进行新产品的设计与开发;负责输出设计开发文件,为生产和品 质管理提供依据,如:零件设计图纸、装配图、爆炸图、产品规格书、电路图、使用说明书、 BOM表,并保证文件使用的有效性; 6、负责协调工程部对新产品开发过程中试产、量试的治具及工装制作,生产工艺流程、作业指导 书的编制,工程部PE工程师应协助项目工程师处理技术工艺、问题点分析、工艺完善; 7、当新产品量试后符合移交条件时,由项目工程师申请召开产品移交会议并移交。 3.3工程部: 1、对已经移交的老产品负责生产维护和改良,有效工时的核算已达到产能提升的目的; 2、对新产品负责试产、量试的治具及工装制作,生产工艺流程、作业指导书的编制,协助项目工程 师处理技术工艺、问题点分析、工艺; 3、对老产品更换新供应商的评估和来样确认、安排试产。并根据《工程变更管理程序》完善变更 资料; 4、老产品型号升级或派生由总经办按照研发流程,组织并下发《新产品立项书》。 3.4生产部:负责组织新产品量试、量产,对生产现场操作员进行技能培训,确保生产过程中产品质量的稳定, 对生产现场进行管理。 3.5品质部:负责开发过程中新产品零部件的检验与评价,以及新产品的型式试验、验证,编制产品零件部件的 检验规范;负责试产、量产过程中来料检验、制程检验、成品检验、型式试验。 3.6 项目工程师C部:负责依研发部发出的《试产/量试通知单》安排试产计划及物料统筹,知会相关部门具体试产日期。 3.7 采购部:负责依试产BOM表、《样品打样单》采购开发产品的新材料、物料,同时进行新供应商的开发及打样, 并洽谈物料周期及提供样品的有效证书,保证研发/工程部工作所需。 3.8 财务部:参与新产品立项会,审核项目预算表,制定研发项目明细帐,分类统计研发支出科目,项目经费开 支与研发过程同步,定期对经费开支进行检查,力求经费执行专款专用,及时对经费支出异常反馈给 研发部门;项目研发阶段完成后,给出研发预算与决算对比,结果汇报总经理,并反馈给研发团队; 4.定义 无 5.作业内容 5.1 设计和开发策划 5.1.1 开发级别说明: 研发项目等级共分为四级; 一级项目评定标准为:1、达到国内或国际先进水平,主要性能均超越现有同类产品;2、无现有产品进行参考借鉴的,创新性开发、可申请发明专利的产品;

设计开发控制程序(含表格)

设计开发控制程序 (ISO9001-2015) 1.0目的 对产品的开发设计进行控制,以保证所设计的新产品技术先进、使用可靠、经济合理、易于生产、验证和控制。 2.0适用范围 适用于本公司新产品的设计、开发全过程,包括引进产品的转化、定型产品及生产过程的技术改进等。 3.0职责 3.1质技部负责设计开发全过程的组织、协调、实施工作,进行设计开发的策划,确定设计开发的组织和技术接口、输入、输出、验证、评审、设计和开发的更改和确认等。 3.2 质技部负责人负责审核项目建议书、下达设计和开发任务书,负责批准设计开发方案、设计开发计划书、设计开发评审、设计开发验证报告,负责试产报告等。 3.3 总经理负责批准项目建议书、试产报告。 3.4 采购部负责所需物料的采购。 3.5 销售部负责根据市场调研或分析,提供市场信息及新产品动向,负责提交顾客使用新产品后的顾客使用报告。 3.6 生产部负责新产品的生产加工和试制等。质技部是产品设计开发的归口管理部门,负责策划并且执行产品设计和开发计划,负责主持设计评审、设计验

证、设计确认工作。 4.0工作程序 4.1设计和开发的策划 4.1.1设计开发项目的来源 a)销售部与顾客签订新产品合同或技术协议。根据总经理批准的相应的《产品要求平评审表》,质技部负责人下达《设计任务书》; b)销售部根据市场调研或分析提出的《项目建议书》,报质技部负责人审核,总经理批准后,质技部负责人下达《设计开发任务书》。 c)生产部根据技术改进需要,提交《项目建议书》报质技部负责人审核、总经理批准后,质技部负责人下达《设计任务书》。 4.1.2 质技部负责人根据上述信息及项目来源,确定项目负责人,将设计开发策划的输出转化为《设计开发方案》、《设计开发计划书》。计划书的内容包括:设计开发的输入、输出、评审、验证、确认等各阶段的划分和主要工作内容;各阶段人员的职责和权限、进度要求和配合部门;资源配置的需要,如人员、信息、设备、资金保证等及相关内容。 4.1.3 设计开发策划的输出文件将随着设计开发的进展在适当时予以修改,应执行《文件控制程序》的有关规定。 4.1.4 设计开发不同部门之间的接口管理 明确参与设计过程的不同部门/人员之间在组织上和技术上的接口并对接口进行管理,确定每项活动的职责和权限。指派有经验、能胜任其岗位工作的人员从事设计各阶段的活动。 4.2设计和开发的输入

程序文件——设计开发控制程序

设计开发控制程序 版本:A1 受控状态:试用版 A0 批准审核编写页次版本修订状态生效日期 1 目的 本程序对设计开发全过程进行控制,以保证产品设计质量,从而满足顾客需求。 2 使用范围 公司产品设计和开发全过程 3 相关文件 《文件控制程序》 《记录控制程序》 《企业标准》 4 职责 4.1业务部负责市场调查、提供顾客需求信息、核对技术部对产品描述的正确性。 4.2技术部负责编制《设计任务书》、图纸、《工艺流程图》、《作业指导书》,对新物料的质量进行确认。 4.3总经理负责《设计任务书》的审批 4.4项目负责人负责产品设计开发、样机制作、试产、文件受控的全过程的跟踪控制 4.5品管部负责对新产品的检测 4.6采购部负责协助项目负责人设计开发阶段所需物料的采购,仓库

负责储运 4.7 生产部负责协助工程师制作样机和小批量试产 5 程序 5.1计划和项目的确定 5.1.1产品定位 a.业务部根据公司总经理的规划和市场动态,负责对市场的调研,提出市场需求。 b.业务部由客户处得到信息,包括口头、书面的要求或样品 5.1.2项目拟定和设计任务书 根据业务部的需求由技术部主管拟定设《设计任务书》,《设计任务书》的内容应包括:产品的类别和名称、项目的开发周期、项目负责人、对产品的描述、是否成立项目小组、如果成立项目小组说明成立理由和小组成员、是否需要外观评审及外观评审的时间、任务书拟定人。其中对产品的描述由技术部填写好并由业务部确认。《设计任务书》填写好之后总经理审核批准,正式确立项目。《设计任务书》由技术部保管,品管部保留副本。 5.1.3项目小组的成立 如果该项目的《设计任务书》上要求成立项目小组,则由项目负责人负责确定项目开发的各个环节和项目小组中每个成员的职责,向小组成员说明项目开发的进度和安排。小组成员和项目负责人共同填写《项目小组开发计划》。《项目小组开发计划》由技术部保管。 5.2产品的设计和开发 5.2.1外观评审 如果该项目的《设计任务书》上要求在结构设计之前进行外观评审,则在规定的时间由项目负责人组织外观评审。 5.2.2产品图纸 技术部根据《设计任务书》、业务部提供的样板、图片或自行设计的外观效果图及相关资料进行设计,完成产品总装图、部件图及零件图等资料。图纸在首次批量生产或试产前盖公司试产章。 5.2.3图纸内部评审 图纸设计完成之后,由项目负责人组织项目成员进行评审,检查图纸中的错误,和设计缺陷。评审通过后,技术部发行该项目的试制资料。 5.2.4物料采购 采购部协助技术部采购所需的物料,技术部要对采购回来的物料进行检查,并填写《样板检测报告》。在《样板检测报告》中工程师对样板的

产品设计开发控制程序

1目的 对设计和开发全过程进行控制,以确保设计产品的质量满足客户和有关标准、法规的要求。 2 范围 本程序规定了设计和开发的策划、输入、输出、评审、验证、确认及更改的控制要求。 本程序适用本公司各类产品设计的全过程,包括产品的重大技术改进。 3 职责 3.1总经理负责批准设计项目,技检副总组织协调设计和开发全过程的工作。 3.2 技术部负责设计和开发计划书、设计输出文件、评审验证报告等的编制、样 品的制作及整个设计工作的实施。 3.3 市场部负责提供市场调研报告,提出对新产品的设想与要求,并负责新产品 的试用安排。 3.4 采购部负责样品及试制所需零部件的采购 3.5 生产部负责批量试制(试产)的安排。 3.6 质检部负责产品鉴定报告的编制,样品及试制产品的检测。 3.7 相关部门负责各自范围内的配合工作。 4 工作程序 4.1 设计和开发的工作流程见附图。 4.2 设计、开发的策划和输入 4.2.1立项的依据、设计和开发的项目来源于以下方面:

4.2.1.1与顾客签订的特殊合同或技术协议。 4.2.1.2市场调研和分析。 4.2.2技术部根据以上立项依据,组织编制《设计和开发计划书》,计划书应 包括以下内容: 4.2.2.1设计输入、设计输出初稿、设计评审、样品制作、设计验证、设 计确认等各阶段的划分和主要工作内容; 4.2.2.2各阶段的人员职责分工、进度要求、信息传递和联络方式; 4.2.2.3需要增加或调整的资源(如仪器、设备、人员等)。 4.2.2.4产品功能、主要技术参数和性能指标及主要零部件结构要求等; 4.2.2.5适用的相关标准、法律法规、顾客的特殊需求等; 4.2.2.6以前类似设计的有关要求,及设计开发所必须的其它要求,如环 境、安全、寿命、经济性等要求。 4.2.3 每个设计项目均指定具有合适资格的设计人员作为项目负责人,负责 设计项目各项工作的开展。 4.2.4由技术部组织相关部门对《设计和开发计划书》进行评审(保持评审记 录),对其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解决。经技检副总审批后,作为正式文件予以实施,设计和开发计划书将根据设计进展的变化作出修改。 4.3设计输出 4.3.1各组设计人员根据《设计和开发计划书》的要求开展各项设计工作,编 制相应的设计初稿,包括指导采购、生产、检验等活动的图样和文件,如

过程的设计和开发控制程序

1.目的 对过程质量进行先期策划,做到早期识别,避免晚期更改,规范过程开发工作,确保持续稳定生产顾客满意产品。 2.适用范围 适用于对本公司产品的制造过程质量先期策划工作。 3.职责 3.1生技部负责过程开发的先期策划工作。 3.2生技部部长负责APQP的总体策划和监视,负责组织建立APQP小组。 3.3APQP小组成员及相关部门负责开发APQP策划输入评审验证工作。 4.工作程序 4.1APQP小组的成立与APQP工作进度计划的编制。 4.1.1与顾客初步达成产品生产协议后,总经理通知生技部部长,部长据此成立APQP小组。 4.1.2 APQP小组成员来自生技部、综合部、车间、以及顾客代表,必要时邀请顾客及供应商代表参加。 4.1.3通常情况下,APQP小组组长由生技部部长担任,遇到特殊情况时由总经理任命。APQP小组组长负责小组内成员的职责分工及工作安排,负责APQP全过程跟进和监督,负责组织APQP各阶段的组织、协调工作。 4.1.4 APQP小组组长组织编写APQP工作时间进度表,经APQP成员讨论通过,送总经理批准后下发有关部门实施。APQP工作时间进度表应随着APQP的进展适时进行修订。 4.2计划和项目的确定 4.2.1.本企业不进行产品设计,但要在2个工作周内对顾客提供的产品图纸和技术资料进行评审。 4.2.2.APQP小组对顾客提供的产品图和相关的产品符合性要求进行评审,填写《工程规范评审记录》,对评审中发现的问题,要及时与顾客联络解决。 4.2.3.评审时要确定需要进行试验及可靠性研究的项目(适用时)。

4.2.4必要时,生技部对顾客以往的投诉意见和建议进行收集分析,分析结果作为APQP 小组的参考资料。 4.2.5必要时,APQP小组应对顾客的业务计划进行研究,以识别顾客现在和未来最关注的事项。 4.2.6项目小组根据顾客要求和以往类似产品过程的设计、生产经验确定产品的质量目标、环保等要求,提出《初始材料清单》、《特殊特性清单》、《初始过程流程图》 4.2.7完成以上工作后APQP小组编写《产品保证计划》,其主要内容有: 1.产品过程要求。 2.可靠性和质量目标。 3.进度要求。 4.成本要求。 5.风险评估。 4.2.8计划和确定项目的总结 APQP小组在计划和确定项目阶段工作结束时,应召开APQP小组会议进行这一阶段工作的总结评审,评审时可要求有关管理人员参加,以获得其支持并协助解决有关未解决问题。 总结评审的结论应记录在《第一阶段评审表》中。 4.3样件制造 编制样件制造控制计划 生技部负责编制《样件控制计划》,对样件制造过程中尺寸测量和材料性能试验等进行描述。《样件控制计划》编写完成后,APQP小组用《控制计划检查表》对计划的完整性进行检查。 当顾客没有要求编制《样件控制计划》,本企业样件制造可使用与批量生产相同的设备、工装、材料和供方时,可以编制批量生产的《控制计划》。 4.3.1提出所需的新设施、设备和工装 生技部提出产品生产所需的新设施、设备和工装,编制《设备需求表》和《工装需求表》,保证样件试制和小批量生产前到位。 《设备需求表》和《工装需求表》由APQP小组有关人评审、总经理批准。

ISO软件开发全套文档~软件开发过程控制程序

北京易游无限科技公司 https://www.doczj.com/doc/a912675717.html, EUWX/QP 0714 软件开发过程控制控制程序 授控状态: 版号:A/O 分发号: 持有人: 2007年8月6日发布2007年8月6日实施

易游无限科技发布 易游无限科技程序文件文件编号CSI/QP 0714 版号A/0 标题: 软件开发过程控制程序页码共5页第1页

为保证软件产品及其文档可维护,软件开发过程得到有效控制,特制定本程序。 2适用范围 本程序文件适用于本公司有合同的所有软件开发过程的控制活动。 3定义 3.1需求分析:(引用GB/T11457-1995的2.404)研究用户要求以得到系统或软件需求定义的过程。 3.2概要设计:(引用GB/T11457-1995的2.343)分析各种设计方案和定义软件体系结构的过程。典型的概要设计包括计算机程序组成成分和数据的定义及构造、界面的定义,并提出时间和规模方面的估计。 3.3详细设计:(引用GB/T11457-1995的2.147)推敲并扩充概要设计,以获得关于处理逻辑、数据结构和数据定义的更加详尽的描述,直到设计完善到足以能实现的地步。 3.4设计实现:(引用GB/T11457-1995的2.229)把设计翻译成代码,然后对此代码排除隐错的过程。它是程序的一种机器可执行形式,或者能被自动地翻译成机器可执行的形式的某种形式的程序。 4职责 4.1项目负责人:负责制订《项目计划》、协调项目内外各方的关系、控制项目进度并保证项目计划的实施和完成。 4.2需求分析员:作为开发方的代表,负责沟通用户和开发人员的认识和见解,明确及准确地编写《软件需求说明书》和初步的《系统指南》。 4.3系统设计员:负责把软件需求变换成可表示的可实现的软件形式,为设计实现提供可行的依据。并在设计过程中要负责编写《概要设计说明书》、《数据库设计说明书》、《详细设计说明书》,完成《系统指南》的编写。 4.4程序员:按设计要求把软件的详细设计变换成可执行的源程序,进行调试。完成相应的文档,编写《用户操作手册》。 4.5测试人员:负责制定测试计划,设计测试方案,测试用例,并实施测试。 4.6配置管理人员负责对开发库中软件配置项的管理和维护。 4工作程序 软件开发过程主要分为项目计划、需求分析、概要设计、详细设计、设计实现、内部测试和系统测试7个阶段。 易游无限科技程序文件文件编号CSI/QP 0714 版号A/0 标题: 软件开发过程控制程序页码共5页第2页

新产品设计开发控制程序

1目的 为对产品设计开发计划进行控制,确保设计满足顾客合理期望和法规及规范要求,特制定本程序。2适用范围 2.1新产品定义——产品功能有突破性进展、技术指标有显著提高、工艺流程有改变或本公司未做过 的产品。 2.2本程序适用于本公司新产品开发和老产品结构改造与增加功能的设计开发活动的管理。 3职责 3.1 技术部是本程序的归口管理部门,制定并执行设计控制与验证书面程序。 3.2 组织跨部门横向协调小组,由设计、品质、生产、采购、销售、服务、市场等相关职能的人员参加,其职能为: a)组织产品策划,编制设计开发活动计划并组织实施; b)完成样机试制与投产前有关设计方面的准备工作; c)明确顾客指定的特殊工序与特殊特性; d)进行失效模式与后果分析的开发与评审。 3.3 生产负责组织小批试生产的各项工作。 3.4 技术部负责试制工作中有关职能部门的相关活动,服务、销售、市场负责配合技术部进行市场调研工作。 3.5 品质负责产品的检验及试验。 4工作程序 4.1 设计和开发的策划 4.1.1 设计和开发项目的来源 a)营销部与顾客签订的新产品合同或技术协议; b)根据市场调研或多方分析,由营销部提出《项目建议书》,报技术经理审核、总经理批准后; c)技术部综合各方面信息,提交《项目建议书》,报技术经理审核、总经理批准后; d)制造部根据技术革新的需要,提交《项目建议书》,报技术经理审核、总经理批准后; 第 1 页修改码:0 共10 页

4.1.1 技术部根据以上来源负责制定《设计任务书》,明确任务和责任,确认设计人员资格条件,其内 容包括: a) 设计开发计划的目的; b)产品需要达到的质量目标; c)主要技术参数及质量特性值; d)与有关法规的符合性及其要求; e)合同评审的结果; f)市场调查报告; g)本公司技术、设计、设备能力等条件。 4.2.5 技术经理根据《设计任务书》对开发的项目进行产品设计和生产可行性分析,写出《可行性分 析报告》,报总经理批准。其内容如下: a) 产品水平(与国内、外同型比较); b)产品结构的继承性和复杂性; c)加工的工艺性及新材料和新工艺的应用; d)产品生产的可靠性(生产能力、质保能力、时间速度)。 4.1.3技术部根据《设计任务书》、《可行性分析报告》编制《设计计划书》。计划书应包括: a)设计开发的输入、输出、评审、验证、确认等各阶段的划分和主要工作内容; b)各阶段人员职责和权限、进度要求; c)资源配置需求。 4.1.4《设计计划书》由技术经理批准,由技术部负责实施。 4.1.5 随着设计开发进展,技术部应适时修订设计计划及进度安排。 4.1.6 总经理室负责为技术部配备所需的资源,配备具有一定资格的人员承担设计工作,包括有关资 料信息,工作手段,计算机软、硬件等。 4.2 规定设计控制的组织与技术接口 4.2.1 由技术部提出相关部门的职责、权限和相互关系。如:销售、采购、生产、品质等与技术部的 关系。 4.2.2 技术部规定相互提供资料、信息的文件。如: a) 各专业设计组之间互提供资料的规定; b)相关部门与本公司技术部互相提供资料的规定; c)外部组织与本公司设计部门互相提供配套资料的规定。 4.2.3 技术部与各部门的联络渠道、信息传递方式均以文件形式进行并经过技术经理的批准。

产品设计开发控制程序文件

产品设计开发控制程序 1.目的:本程序规定了XX产品设计开发项目所应遵循的步骤及其全过程的控制和要求,旨在科学化管理新产品的设计开发,提高新产品的开发效率及市场适用性,进一步规设计开发工作。 2.0定义: 2.1 FMEA:潜在失效模式及后果分析。 2.2预研:指以实现产品功能为目标,完成产品功能样车的研发活动。 2.3 产品设计:指在预研功能样机基础上,以满足客户需求为目标,完成产品样车制作、小批量生产的设计活动。 3.职责 3.1总经理 3.1.1负责根据企业战略规划明确新产品开发方向,并是公司管理委员会和项目评审委员会的主要负责人。负责领导、组织、主持产品化项目的立项、验收和管理工作。 3.1.2负责批准公司年度《产品发展规划》、《项目任务实施计划》。 3.1.3负责协调所有项目的研发资源,确保关键项目的顺利实施。 3.1.4负责制定公司年度《产品发展规划》,下达《项目设计任务书》 3.2公司管理委员会(见管理委员会章程) 3.3项目评审委员会(见项目评审委员会章程) 3.4研发部经理 3.4.1 负责产品设计开发过程术难点攻关、重大技术路线的确定,总体方案评审,试验报告审核; 3.4.2 重要子项目设计方案审核,重要子项目试验报告审核。 3.4.3 参与设计过程中重要设计活动讨论或者直接参与项目开发。 3.5技术品质部经理 3.5.1参与设计开发个阶段性会议,并提出建议。 3.5.2负责产品设计开发过程中可能涉及后续实现产品化工艺和品质控制问题审查。 3.6项目经理 3.6.1负责立项报告的撰写并报批; 3.6.2负责所报项目立项后所有阶段性技术准备; 3.6.3负责《项目任务实施计划书》的制定并组织实施; 3.6.4负责项目输入输出的控制; 3.6.5负责整个项目组的日常管理; 3.6.6负责设计进度的控制。 3.7项目组 3.7.1 项目小组的组成:由研发部各类设计人员组成、必要时可申请其它部门人员参加,设置项目经理一名。 3.7.2负责按照《项目任务实施计划书》开展相关的设计活动。 3.8营销部 负责确定客户定制项目的设计要求。 4.流程图

服务设计开发控制程序.doc

服务设计开发控制程序 13000000-Cx-7.3-1 文件放发号 文件持有人 受控状态□受控□非受控 文件更改记录 福建省职业技能鉴定指导中心

1目的 对中心开展新的服务项目的设计和开发全过程进行控制,确保服务开发项目能满足有关法律、法规要求、顾客的需求和期望及满足中心发展的需要。 2范围 本程序适用于在全省开展新行业、新职业工种、新等级、新方法的技能鉴定,全省统考及新职业工种题库等项目的设计、开发全过程控制。 3 职责 3.1 业务拓展科负责新行业、新职业工种、新等级、新方法的设计开发全过程组织、协调、策划、实施、验证、评审、确认和更改等。 3.2 命题科负责国家委托新职业工种题库及地方题库的设计开发全过程组织、协调、策划、实施、评审、确认等。 3.3 管理者代表负责审批项目建议书,下达新服务项目任务书,负责批准设计开发方案、计划书、评审、验证报告。 3.4 综合科负责新服务项目的质量控制及设计开发文件资料的存档。 3.5中心主任批准开发项目。 4 工作程序 4.1设计开发控制流程图见图1。 4.2 设计开发的策划 4.2.1 业务拓展科和命题科,根据国家委托或中心发展需要和市场调研结果,提出《项目建议书》(或可行性报告),报主任审批。 4.2.2 主任召开办公会议,对《项目建议书》的可行性进行评审。包括市场需求、资源配置、预期效果、中心能力。根据会议决定下达项目任务。 4.2.3 业务拓展科组织有关部门确定项目负责人,将设计开发策划,其输出形成文件如实施方案、实施计划书。内容包括: a) 设计开发的输入、输出、评审、验证、确认等各阶段划分和主要工作内容。 b) 各阶段人员的职责和权限、进度要求、配合部门; c) 资源配置要求。如人员、信息、设备、资源保证等其它相关内容。 4.2.4 设计开发工作中接口管理 参加设计开发工作不同组别可能涉及到中心不同职能或不同层次,也可能涉及到中心外部,业务拓展科负责人应进行协调处理。 4.3 设计开发的输入 4.3.1 设计开发的输入应包括以下内容: a) 新项目的主要服务要求,应包括《项目建议书》中。 b) 适用的法律、法规要求、强制性标准要求; c) 以前类似项目设计开发提供的适用信息;

设计与开发控制程序文件

1 目的 为对新产品开发、试制、投产过程进行有效控制,确保开发的新产品满足合同或顾客的要求。 2 适用围 适用于公司新产品的设计开发控制,包括对已定型产品及生产过程的重大技术改进,也适用于制造设备的设计和开发(如工装、夹具、装置等)。 设计开发的关注点是错误的预防,而不是错误的监控。与产品使用相关的文件和培训是设计和开发系统不可分割的一部分,尤其是在某些安全关键环境中。相关人员应能够提供这些与安全使用相关的文件和培训。 3 职责 3.1总经理负责: a)项目的立项审批。 b)监控项目进度、成本资金。 c)确保资源配置。 3.2 技术部负责 a)确定项目经理,并协助其组建项目组报总经理审批。 b)对项目组设计开发全过程的实施工作,包括确定设计开发的技术接口及技术图样和文件的编制及其更改办理、样机的制造和试验进行归口管理。 c)负责批准“项目开发计划”,并协助综合管理部组织各种设计评审、验证、确认。 3.3 综合管理部负责 a)审核项目建议,下达“可行性分析及立项报告”。 b)组织各种设计评审、验证、确认。 c)批准“设计开发方案报告”、“设计开发评审报告”、“设计开发验证报告”、“设计开发确认报告”。 d)负责设计和开发所需物料的采购 3.4生产部负责配合进行新产品的试制和生产。 3.5质管部负责新产品的检验和试验。 3.6营销部负责根据市场调研分析,合同、订单要求,提供市场信息及产品需求动向,提出设计开发项目建议。负责提交顾客使用新产品后的“客户试用报告”。 4 程序

4.1新产品定义:凡公司从未生产过的产品均属新产品畴。 4.1.1对A级新产品由营销部会同技术部进行可行性分析,可行性分析应包括以下容: a)产品的性能、功能要求,确定是否需专题试验项目或技术攻关课题,并对可能会遇到的风险进行分析; b)公司现有基础设施可行性分析; c)预期的生产规模,可能需增加的厂房面积; d)需增加的生产、检测设备的项目; e)需增加新的工艺控制点; f)新产品的开发需投入的资金概算,大概资金回收期; g)其他需考虑的容。 由技术部组织、分管领导主持评审,公司领导根据评审意见和可行性分析报告,作出新产品开发的决定。 4.1.2 B、C级产品由营销部组织评审或单独评审,经公司总经理批准后,由技术部进 行设计开发。 4.2设计和开发的策划 4.2.1技术部在项目经理的领导下,根据产品的性质和特点,对新产品的设计开发进 行策划,确定设计开发阶段。 设计开发阶段的划分: 注:√表示必要的△表示根据需要 4.2.2 根据开发产品的特点及质量要求,确定必要的过程以及这些过程的顺序和相互 作用,应当制定协同合作过程,实施此过程并用指标监测其效率,必要时(如A类产品)编制设计开发质量计划。 a)确定每一过程的控制要求,包括编制文件,提供记录要求和资源要求;

设计开发控制程序

1 目的 对设计和开发的全过程进行控制,确保产品能满足顾客的需求和期望及有关法律、法规要求。 2 范围 适用于本公司新产品的设计和开发全过程,包括定型产品的技术改进等。 3 职责 3.1产品开发部负责设计和开发全过程的组织、协调工作,进行设计和开发的策划,确定设 计、开发的组织技术的接口、输入、输出、验证、评审,设计和开发的更改和确认等。 3.2产品开发部负责编制《设计开发计划书》、《设计开发评审记录》、《设计开发验证记录》。 3.3总经理负责下达《设计任务书》及批准《设计开发计划书》。 3.4业务部负责设计开发产品所需材料的采购。 3.5业务部负责根据市场调研或分析,提供市场信息及新产品动向,负责提交顾客使用产品 后的《产品确认报告》。 3.6质检部负责设计开发产品的检验和试验。 3.7生产部负责设计开发产品样板的制作。 4 名词定义(略) 5 工作程序 5.1 设计和开发项目的策划 5.1.1 设计和开发项目的来源 a)营销部与顾客签定的新产品合同或技术协议,通过合同评审后,由总经理下达《设 计任务书》,并将与新产品有关的技术资料转交产品开发部。 b)根据营销部的市场调研或分析,由总经理下达《设计任务书》,并将相关背景资料 转产品开发部。 5.1.2 总经理根据上述项目来源,确定项目负责人,将设计开发策划的输出转化为《设计开 发计划书》。计划书内容包括: a)设计开发的输入、输出、评审、验证、确认等各阶段的划分和主要工作内容; b)各阶段人员职责和权限,进度要求和配合单位; c)资源配置需求,如人员、信息、设备、资金保证等及其他相关内容。 5.1.3设计开发策划的输出文件随着设计开发的进展,在适当时予以修改,应执行《文件控

软件开发过程控制程序

软件开发过程控制程序

目录 1目的与适用围 (3) 1.1 目的 (3) 1.2 适用围 (3) 2 引用文件 (3) 3职责 (3) 4程序 (3) 4.1需求分析程序 (3) 4.1.1获取、分析需求 (3) 4.1.2需求规格说明书的评审 (3) 4.1.3需求确认 (3) 4.1.4存档 (3) 4.1.5需求变更 (3) 4.2 软件设计程序 (3) 4.2.1软件设计 (3) 4.2.2设计评审 (3) 4.2.3设计文档的备案 (3) 4.2.4设计更改控制 (3) 4.3 编码开发程序 (3) 4.3.1编码 (3) 4.3.2代码集成 (3) 4.3.3程序验收 (3) 4.3.4配置管理 (3) 4.3.5测试流程 (3) 4.3.5.1 测试用例的编写、审核与备案 (3) 4.3.5.2 系统测试 (3) 4.3.5.3 用户手册的编写与审核 (3) 4.3.5.4存档 (3) 5流程图 (3) 6相关文件 (3)

1目的与适用围 1.1 目的 规需求分析、设计、开发等作业过程,确保对软件实现阶段实行有效的管理控制,力求减少编码出错,准确实现软件设计的要求。以合理的时间和人力找出软件中潜在的各种错误和缺陷,证明软件的功能和性能与需求说明相符,从而使交付给客户的产品的质量得到保证。 1.2 适用围 适用于软件类项目和混合类项目的软件部分的需求分析、设计、编码和测试阶段。 2 引用文件 GBT 11457-2006 信息技术软件工程术语 GBT 16260.4-2006 软件工程产品质量 3职责 ?项目经理:负责整个开发过程的整体控制,每周向公司和客户提交项目周报。 ?需求分析员:进行需求调研,编写《需求规格说明书》、《调研日志》、需求的补充文档等,必要时进行需求变更。 ?技术负责人:负责设计工作的安排和技术指导,评审特殊项目的设计。 ?设计人员:软件界面设计。 ?开发人员:负责软件系统设计,编写设计文档。根据设计说明书编写程序,修改软件代码。 ?测试员:编写《测试用例》,搭建测试环境、执行单元测试、集成测试,提出《测试报告》。 ?行政人事部:负责开发过程中文件及代码的存档管理。 ?项目组成员:每日填写工作日志。 ?部门负责人:对项目人员工作日志进行统计。

设计和开发控制程序.pdf

1目的 对设计和开发过程进行有效的策划、控制,提高设计和开发的质量,确保产品满足 顾客需求和期望及有关法律、法规的要求。 2适用范围 适用于本公司新产品设计、开发全过程,包括引进产品的转化、定型产品及生产 过程中的技术改进等。 3职责 技术部: 负责编制项目建议书,制定设计和开发的策划,实施设计和开发计划过程的 输入、输出、评审、验证、确认和更改阶段的控制。 质量管理部: 负责产品性能的检测,参加设计开发的评审、验证与确认等控制活动。 市场部: 采购员负责外购、外协件的采购和业务联系。 董事长: 负责批准项目建议书。 管理者代表: 批准设计和开发相关技术文件资料和试产报告所提出的必要的资料。 4程序 设计开发的策划 4.1.1根据公司发展战略、市场信息分析结果由管理层策划设计开发项目。技术部根据 设计开发的策划,编制《项目建议书》。项目建议书应包括: a) 设计和开发项目目标的描述(对产品的构思概念,产品的用途,开发产品的原因。) b) 顾客和市场对该产品的需求情况(对市场的需求做研究评估,产品在市场中的 价值地位。) 4.1.2《项目建议书》由技术部负责人审核,报董事长批准立项。 4.1.3对于具体设计工作,根据新产品开发建议书,技术部负责人组织有关部门进行评 审,并在评审通过后组织编制“产品设计任务书”,“产品设计开发任务书”的内容 包括: a) 明确方案设计、技术统计、工作室设计、样品试制、小试、产品定型各阶段的 划分和要求; b) 明确各设计阶段人员的分工和设计人员的职责权限、进度要求、成立试制小 组; c) 明确各设计阶段的接口、传递和评审的要求,过程中的信息必须写成文件,为 采购、制造、检验等活动提供技术依据; d) 适用于设计和开发控制的质量管理体系文件、程序和形成的记录描述; e) 对产品设计过程中的风险分析,包括设计过程中采取的措施;

设计和开发控制程序

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针对设计和开发过程进行有效控制,确保设计和开发的产品能够满足客户要求和有关标准及法律法规。 2.范围 适用于本公司所有产品设计和开发的全过程,包括产品的技术提升和结构改良。 3.权责 3.1 销售部门:负责对市场调查分析、收集客户反馈的信息进行综合评估填写市场调查分析报告,根据综合信息 转换为《设计开发任务书》输出;参与新产品设计开发的评审工作。负责对新产品上市前的培训资 料、宣传资料等平面设计初步策划。 3.2 研发部: 1、负责参与新产品设想讨论会,议会期间就参会人员提出的新产品功能、性能、结构方面进行可 行性评估,并填写《新产品开发可行性分析报告》会签存档; 2、研发部参与或组织召开新产品立项会,根据《新产品开发可行性分析报告》确定新产品项目小 组成员;研发主管编制《项目流程检查表》,利于项目工程师对项目工作的清晰执行,利于研 发主管对项目进度的管控,研发部定期进行项目流程检查; 3、研发主管制定并输出项目预算表,包括但不限于对产品成本、研发人员工时成本、模具成本、 ID设计成本、检测认证费用、试产工时成本、质量成本等等;项目预算表由研发主导制定,总 经办协助完善,经总经理审批,输出给到财务部,参考附件《设计开发预算管理表》; 4、项目工程师按照《新产品立项书》制定《设计开发任务书》、《新产品开发计划书》;设计开发任 务书需要销售部门确认; 5、按《设计开发任务书》的要求进行新产品的设计与开发;负责输出设计开发文件,为生产和品 质管理提供依据,如:零件设计图纸、装配图、爆炸图、产品规格书、电路图、使用说明书、 BOM表,并保证文件使用的有效性; 6、负责协调工程部对新产品开发过程中试产、量试的治具及工装制作,生产工艺流程、作业指导 书的编制,工程部PE工程师应协助项目工程师处理技术工艺、问题点分析、工艺完善; 7、当新产品量试后符合移交条件时,由项目工程师申请召开产品移交会议并移交。 3.3工程部: 1、对已经移交的老产品负责生产维护和改良,有效工时的核算已达到产能提升的目的; 2、对新产品负责试产、量试的治具及工装制作,生产工艺流程、作业指导书的编制,协助项目工程 师处理技术工艺、问题点分析、工艺; 3、对老产品更换新供应商的评估和来样确认、安排试产。并根据《工程变更管理程序》完善变更 资料; 4、老产品型号升级或派生由总经办按照研发流程,组织并下发《新产品立项书》。 3.4生产部:负责组织新产品量试、量产,对生产现场操作员进行技能培训,确保生产过程中产品质量的稳定, 对生产现场进行管理。 3.5品质部:负责开发过程中新产品零部件的检验与评价,以及新产品的型式试验、验证,编制产品零件部件的 检验规范;负责试产、量产过程中来料检验、制程检验、成品检验、型式试验。 3.6 项目工程师C部:负责依研发部发出的《试产/量试通知单》安排试产计划及物料统筹,知会相关部门具体试产日期。 3.7 采购部:负责依试产BOM表、《样品打样单》采购开发产品的新材料、物料,同时进行新供应商的开发及打样, 并洽谈物料周期及提供样品的有效证书,保证研发/工程部工作所需。 3.8 财务部:参与新产品立项会,审核项目预算表,制定研发项目明细帐,分类统计研发支出科目,项目经费开 支与研发过程同步,定期对经费开支进行检查,力求经费执行专款专用,及时对经费支出异常反馈给 研发部门;项目研发阶段完成后,给出研发预算与决算对比,结果汇报总经理,并反馈给研发团队; 4.定义

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