2012年吉利汽车服务商备件运营手册
浙江吉利汽车销售有限公司
目录
第一章、管理职责
服务商备件库各岗位职责
第二章、备件业务管理
一、备件订单种类及说明
二、备件业务流程及说明
三、备件退库管理规定
四、服务商备件销售奖励及考核细则
五、服务商备件验收管理办法
六、备件员积分管理办法
七、附件及表格（附后）
第三章、备件库房管理
一、空间要求
二、备件库的规划要求
三、货架、备件盒、标牌标准
四、货架、备件盒订购及付款说明
第四章、备件库摆放操作步骤
一、备件库房规划步骤
二、备件库货物摆放原则
三、备件库存管理
四、库区6S管理
第一章管理职责
服务商备件库各岗位职责
1 备件经理岗位职责
2 计划员岗位职责
3 仓库管理员岗位职责
4 仓库管理员和计划员的任职资力要求
4.1 3年以上备件工作经验；
4.2 熟悉汽车构造，熟悉汽车相关的备件、零部件；
4.3 熟练操作计算机，办公软件等；
4.4 坚持原则，工作认真负责；
4.5 有较强的沟通能力、语言表达能力；
4.6 经吉利公司培训并取得相关的结业证书；
4.7 在服务商站长或备件经理的领导下与备件销售部保持密切的联系，备件缺件问题要及时与维修班组长、资料员、备件经理及仓库、财务结算之间沟通交流以保障备件的及时、满足。
第二章备件业务管理
一、备件订单种类及说明
1 目的
规范备件订单管理，优化服务商库存结构，提升用户满意度。
2 适用范围
适用于服务商备件订单管理。
3 备件订单种类及解释
3.1 常规订单（M）：
为了满足服务商基本安全库存及用户基本维修保养需求的备件订单。
3.2 紧急订单（E）：
3.2.1 服务商出现临时性紧急备件短缺时，向吉利公司上传的备件订单；
3.2.2 紧急订单仅限于订购能发运快递的非快流件，系统自动拒绝不能发快递的备件采用紧急订单订购，不能通过快递发运的备件清单以吉利公司发布为准。
3.3 特殊订单（S）：
3.3.1 在服务公司技术改进通知中涉及更换零部件的备件订单；
3.3.2 用户车辆涉及到的大总成三包索赔，需要更换发动机、车身、变速箱总成时订购的发动机、车身、变速箱大总成备件订单；
3.3.3 因特殊事件（如促销活动等）产生的备件需求，服务商必须提前向备件销售部申请，经备件销售部确认后的订单；
3.3.4 特殊订单仅限于订购技改件、大总成、活动件、服务用品等特殊件，上传订单时系统自动审核，属于特殊件清单内的备件允许通过特殊订单进行订购，清单以吉利公司发布为准，不在清单之内的系统自动拒绝通过特殊订单订购。
3.4 绿色通道订单(L)：
3.4.1 服务商缺件但为了满足用户的火急需求，服务商向吉利公司或代理商申请通过最快的发运方式先行发货，随后通过系统补传需求、结算费用的备件订单；
3.4.2 为了解决用户投诉，吉利公司在产生用户投诉后，先行发货，随后服务商通过系统补传需求、结算费用的备件订单。
3.5 停产停供订单(G)：
服务商订购老三样车型等相关停供的备件，系统会自动提示该备件为停产停供件时所产生的备件订单；该订单统一从吉利公司直发，运费由吉利公司承担。
3.6 附件订单(F)：
服务商订购吉利公司指定的特殊品（如油漆、养护用品）时上传的备件订单，订单次数不限。
4 订单要求
4.1 常规订单：未建立备件代理商区域的服务商每月可按订单日历向吉利公司上传常规订单；已建立备件代理商区域的服务商可按代理商的订单日历上传常规订单。（常规订单订购次数按2012年备件商务政策标准执行）
4.2 急件订单：
4.2.1 在用户提出紧急备件需求后，服务商应在两小时内上传紧急订单,否则引起的用户投诉责任由服务商承担；
4.2.2 每月超过2次的急件订单，运费由服务商承担；
4.2.3 急件订必须符合：（1）订单总金额在1000元以内，品种不限；（2）品种在5个以内且单品订购数量在4个以内，金额不限；符合条件则确定为急件订单，对不符合的直接转入常规订单。
5 运费支持
5.1 常规订单运费：已建立备件代理商区域的服务商，运费由代理商承付，未建立备件代理商区域的服务商运费由吉利公司承付，有特殊约定的另行处理；
5.2 紧急订单：服务商每月可订购2次免费紧急订单，已建立备件代理商区域的服务商运费由代理商承付，未建立备件代理商区域的服务商运费由吉利公司承付。超出2次的紧急订单运费由服务商承付；
5.3 特殊订单运费：属于服务商需求自购的备件运费由服务商承付，由于公司指令性退库的备件运费由吉利公司承付；
5.4 绿色通道运费由服务商承付；
5.5 运费不含当地货站的保管费、装卸费、仓储费等提货费用，自代理商通知后起24小时内未提取，货运站将收取相应费用；
5.6 非保修车身总成的运费由服务商自行承付，运费金额根据运输路途而定，并且不在吉利公司先行垫付范围内；
5.7 吉利公司承担补发订单运费。
二、备件业务流程及说明
1 各单位/部门管理职责
1.1 服务商：作为销售公司的售后服务外包方，按系统规定时间上传备件订单并及时汇入备件款项，配合收货、保管、销售；
1.2 备件代理商：负责区域内服务商备件的供给，订单审核受理、备件供应、信息收集反馈等工作；1.3 备件中心：负责吉利汽车备件采购、仓储、供应、发运、退货、物流管理、技术咨询等工作；通过对服务商、代理商收货反馈信息的收集和处理，负责备件物流质量的管理；
1.4 公司财务：负责服务商、代理商备件订单的货款审核和结算，负责货款往来账务的管理；
1.5 备件销售部：负责吉利汽车备件相关政策的制定、备件供应过程中服务商及代理商订单的接收、审核、跟进处理。对备件销售相关工作进行安排、协调及管理。对备件代理商区域及服务商的备件业务进行指导和管理，以提高备件供应及时率与满足率，降低备件方面的投诉。
2 备件保证金
2.1 吉利公司根据服务商业务量的大小情况，设定服务商备件保证金额度的标准；
2.2 备件保证金不能用于货款不足时的备件担保发货。
3 备件销售
3.1 销售程序：
3.1.1 服务商根据需求，制作备件订单，并通过系统上传；
3.1.2 未建立备件代理商区域的服务商上传的备件订单由吉利公司审核，经备件销售部和财务审核通过后进入备件中心发货受理程序；已建立备件代理商区域的服务商上传的订单由备件代理商审核，进入发货受理程序；
3.1.3 备件中心仓库、备件代理商按订单进行备料，确定最终实发数量，发货，并通过系统告知订货方收货确认；
3.1.4 吉利公司按实发备件数，执行销售；
3.1.5 销售公司财务、备件代理商财务开具销售清单并结算；
3.1.6 备件中心仓库、备件代理商执行发运，并告知服务商发运信息；
3.1.7 服务商按预计到货日期进行收货；
3.1.8 服务商收货并反馈是否存在货损、货差，如存在，导入《物流异常处理管理规定》。
3.2 备件销售过程流程图：详见附件及表格（附后）。
4 备件订单补发流程
4.1 补发程序：
4.1.1 服务商上传的订单，备件中心仓库发货后如有缺件，系统销售后将自动形成二次补发订单；
4.1.2 补发订单形成后直接成为待受理状态，备件中心对备件进行采购；
4.1.3 备件中心库进行备料，并且确定最终实发数量，并通过系统告知订货方确认；
4.1.4 销售公司财务开具销售清单并结算；
4.1.5 备件中心库执行发运，并告知服务商发运信息；
4.1.6 服务商按预计到货日期进行收货；
4.1.7 服务商收货并反馈是否存在货损货差，如存在，导入《物流异常处理管理规定》。
4.2 备件订单管理补发流程图：详见附件及表格（附后）。
5 非索赔备件自购申请流程
5.1 非索赔范围：
非索赔的备件，需要服务商自购的其中包括自购缸体、发动机裸机、中缸、车身等需要打号的备件。
5.2 非索赔备件自购程序：
5.2.1 服务商上传备件订单，同时传真自购申请单；
5.2.2 备件销售部进行审核，并传真到备件中心；
5.2.3 备件中心收到申请单后进行确认采购；
5.2.4 备件到位后，备件中心进行入库；
5.2.5 备件中心对服务商自购的非索赔件进行受理；
5.2.6 备件中心仓库备料，并且确定最终实发数量，并通过系统告知订货方确认；
5.2.7 销售公司财务开具销售清单并结算；
5.2.8 备件中心仓库发运，并告知服务商发运信息。
5.3 非索赔备件自购申请流程图：详见附件及表格（附后）。
6 备件货损货差赔偿
6.1 货损货差赔偿：指备件中心、备件代理商在备货、包装、发运过程中产生漏发、错发、损坏及延误的，备件中心、备件代理商予以赔偿。
6.2 赔偿范围：
6.2.1 漏发、错发、损坏；
6.2.2 因备件没有按期发运到指定服务商，且超过2天以上的延误；
6.2.3 因备件错发、漏发引起用户投诉，产生的商务索赔；
6.2.4 因吉利公司提供的吉利系列轿车备件目录或光盘错误，造成特约服务商错误订购的备件，予以索赔。
6.3 赔偿程序：
6.3.1 服务商在订购备件后，根据到货的异常情况（如到货延迟），可以填写《备件到货延迟索赔申请单》详见附件及表格（附后）并提供原始收件凭证申请赔偿；错发、漏发的通过系统上传索赔；
6.3.2 收取紧急订单、常规订单货物时，服务商应对货物的包装件数和包装完好情况进行确认、清点、验收。在货物验收中，若有异常情况（如漏发、错发、损坏及延误等）,服务商需在托运单上如实注明并由交接运输商签字确认，以作为索赔的依据；服务商未按此规定操作而提出的备件索赔，备件中心及吉利汽车区域备件代理商不予受理；
6.3.3 市场服务经理对服务商的索赔、延误补偿申请进行确认；
6.3.4 备件销售部对服务商的索赔、延误补偿申请进行核实并审批；
6.3.5 备件中心、备件代理商对索赔、延误补偿进行确认，并实施补偿；
6.3.6 索赔零部件实行一对一的更换，且产生的延误补偿费用按第一次订购时间核算；
6.3.7 延误补偿直接转入备件款项费用。
6.4 备件赔偿流程：
6.5 备件延误补偿标准：
6.5.1 备件延误补偿标准按备件金额计算，延误2天以内不予赔付，2天以上由备件中心或代理商按以下标准补偿： 6.5.2 延误依据可根据公司下发的备件到货时限进行计算；
6.5.3 因备件延误、错发引起用户投诉，并产生的商务索赔，索赔费用由备件中心、备件代理商区域承担。 6.6 以下现象不予以索赔或赔偿：
6.6.1 服务商工作人员到备件公司或备件代理商提取备件，完成货物交接后发生的差异或备件损坏的； 6.6.2 服务商在维修过程中因违反装备工艺而造成损坏的备件，以及在仓储管理过程中发生的损坏的； 6.6.3 服务商提出索赔申请，但经鉴定属非吉利公司提供的备件的；
6.6.4 经鉴定属已使用（含装车后发现质量问题）的备件，不予备件索赔，但可依据吉利公司售后质量担保流程办理售后索赔；
6.6.5 服务商自身原因造成的错误订购的；
6.6.6 服务商未在托运单上注明有异常情况的（如漏发、错发、损坏及延误等）； 6.6.7 因服务商验收入库后，出现的问题则不予以索赔；
6.6.8 因服务商缺件问题处理不当，因缺件引起用户投诉发生商务索赔的； 6.6.9 因服务商本身原因，导致备件提取延误的；
6.6.10 因不可抗力因素（如：地震、政府行为、水灾等）导致的备件延误的。
三、备件退库管理规定
1 目的
为规范服务商备件退库管理，提高服务满意度，同时也为了保障吉利公司及服务商的利益，明确各自职责，特制定本规定。
2 适用范围
适合吉利集团下属各服务商针对公司指令性退库、关爱升级活动退库、质量问题件退库、料号告知错误退库和错发件退库以及实物与料号不符等退库工作。
3 名词解释
3.1 公司指令性退库：是指备件中心由于产品质量、厂家切换或技术改进等原因向各服务商提出所需备件的退库指令，指令性退库包含关爱升级活动退库；
3.2 质量问题件退库：是指各服务商针对所订购的备件在收货入库环节发现产品自身存在的外观质量瑕疵而提出的退库申请；
3.3 料号告知错误退库：是指由于各服务商在订购备件的时候由于公司原因技术咨询错误并能提供相应证据的退库申请；
3.4 错发件退库：是指各服务商因备件中心错发原因导致备件到货后无法使用而提出的退库申请需求,因代理库错发的应由服务商联系代理库处理；
3.5 实物与料号不符：是指各服务商针对所订购的备件在收货入库环节发现备件实物与所贴标签的物料号不相符而提出的标签补发或退库申请。
4 退库要求
4.1 退库备件除质量原因以外，必须保证所退备件能符合备件中心相关规定要求，并保证能作为二次销售的合格备件；
4.2 所退备件必须保留原厂包装且外包装完好，同时外包装上需贴有原厂标签；
4.3 所退备件已经使用过或能明显看出使用痕迹的不允许退库；
4.4 已经申请过修复索赔处理的，不允许再做正常件申请退库；
4.5 服务商须在到货后的5个工作日内，对检验后存有发错、实物与料号不符等问题件向备件中心物流部运输科反馈（联系电话0576-********）；
4.6 质量问题、错发、实物与料号不符等非常规退库件退库申请必须附有相关依据（外包装及实物照片，销售单号，批次号等）；
4.7 服务商因自身原因导致订错的不允许退库。因备件公司热线支持岗人员料号告知错误导致的订错，服务商在申请退库时需提供咨询人姓名、咨询日期等信息，如无法提供充分依据将不予处理；
4.8 服务商在接到公司DCS系统的终审后，须在7个工作日内内将备件寄往指定地点，逾期不予受理，所造成的损失由服务商自行承担；
4.9 服务商在升级活动时间结束后的一个月内可自行向备件销售部提出退库申请，不再另行通知，逾期视为放弃，所造成损失由服务商自行承担。
5退库渠道
公司指令性退库、订错件、质量问题件退库、错发件、实物与料号不符退库，统一在DCS中上传退库订单进行审核，备件中心终审后服务商把配件退回到指定地点。
6 退库件包装、运输
经公司终审后，为避免运输过程中货损、货差等问题请严格按以下要求进行操作：
6.1包装备件时应检查备件质量，严禁对划伤、损坏、有灰尘的备件进行包装发运；
6.2备件装箱清单装于第一箱内，清单内容必须与实物相符，并请在外包装箱外及装箱清单上注明网点名称，以及联系电话、联系人；
6.3 不同类型的备件不能混装，如铁件、塑料件、橡胶件、电子电器和玻璃等不同类型的件不能装在同一个箱子里；
6.4 同一料号的备件不允许分散包装，如无法在一个箱子内包装也需在清单箱号栏内注明；
6.5 不允许出现裸包装现象，除紧固件、卡扣外，件与件之间不能直接接触，需有防护隔离措施，且备件表面不能外露；
6.6 非打托运输的单箱备件主要应控制在25公斤以内；
6.7 包装顺序应以“先整后散，先大后小”为原则；
6.8 备件应直立包装，以减少件与件之间的堆压，提高承压力；
6.9 尖角部位应有角衬，以减少压强，防止戳破包装；
6.10 贵重件及易损件尽量单独包装并在外包装箱注明“勿压、轻放”等字样，同时须在包装箱内添加气泡袋或气泡纸等缓冲物。箱内备件不能松动相撞，填充物必须饱满；
6.11 将易变形或是易碎件用木条或是硬度较大的纸板来加以保护（如保险杠、仪表台等）；
6.12 车身外覆盖件，如侧围、机盖、顶盖、车门等易损件请务必妥善包装（采用木框进行包装），不允许出现变形、碰划伤、凹坑、掉漆等问题；
6.13 对发动机及变速器包装必须使用木箱，同时需用塑料袋包裹，防止泡沫或灰尘进入缸体和水道，木箱上、下、四壁都必须填充缓冲物防止磕碰；
6.14 装车过程中应遵循重不压轻、大不压小的原则进行，严禁踩踏配件；
6.15 装运过程中严禁投掷配件，对贴有易损标签的纸箱应轻拿轻放；
6.16 物流公司的选择涉及公司的结算，请选择公司通知发布的指定物流商，要求送货上门，备件中心不负责上门取货。
7 不合格件处理
服务商退库件经备件中心鉴定后不符合退库要求时，针对损坏件可委托备件中心协助修复处理，备件中心将视损坏情况进行修复处理。若通过修复可作为合格品入库的，由备件中心负责修复，修复产生的费用由服务商承担；若不能修复或无修复价值的，服务商也可委托备件中心代报废处理，需提交《不合格件代处理委托函》（附表），备件中心将一个月内邀请备件销售部人员共同监督就地销毁。
8 返款、运费
8.1 原则上批量更换退库件及非常规退库件（指质量原因退库），在一个月内处理完毕并提交返款，除此以外的常规退库件在七个工作日内处理完毕并提交返款；
8.2 退库合格备件的返款工作由公司财务统一在备件中心提交返款流程后的次月进行结算，并将货款通过代理库转账做为备件款，服务商需及时对返款情况进行跟踪（备件中心退库检验科按月将退库处理情况反馈备件销售部，由备件销售部统一发布）；
8.3 因公司指令性更换或指令性退库、质量问题、包装与实物不相符、错发等问题导致退库的，运费由公司承担，服务商须将公司允许退回的备件送至公司指定承运商的收货点发运回公司（承运商及退库包装要
求见公司通知），运费由公司与承运商统一结算；属于服务站自身原因导致的不当库存，如订购错误、计划不足造成库存备件不允许退库；
8.4 退库后经公司检验发现不合格的退库件，将返回服务商，所产生的运费在服务商账款中进行扣除；
8.5 批量更换件如退回公司后属于该退回件（未经审批同意退库、不属于退库件范围或货损件），服务商除承担不合格件发往公司的运费外还将承担不合格件返回服务站的运费；
9 退库管理规定细则
9.1 公司指令性退库
9.1.1 服务商在接到公司指令性退库的通知后，按通知要求将符合退库要求的备件进行统计，并在DCS 中上传退库订单，经备件销售部及备件中心审核后，填写退库地址；
9.1.2 服务商在DCS系统中查询审核进度，经备件中心终审后按包装、运输等要求在七个工作内将备件寄往指定地点，如不按规定要求进行退库或逾期的直接将备件返还，运费由服务商承担；
9.1.3 退库备件的随货清单内容需包含服务商名称、电话、备件名称、物料编码、退库数量等信息，因没有随货清单导致无法返款的损失由该服务商自行承担；
9.1.4 备件中心退库检验岗人员在接收货物后按清单内容进行核实，凡与申请内容不相符或不经申请直接将货物退回的一概不予受理，同时将货物做返还处理，运费由服务商承担；
9.1.5 备件中心退库管理岗在接到服务商退回的货物后，需在一个工作日内给各服务商回复到货信息，并从接到备件的七个工作日内处理完毕将处理结果告知服务商，如属批量退库件在通知下发后的一个月内处理完毕。因物流原因导致延误处理周期的，各服务商应找相应物流公司承担损失。
9.2 质量问题件退库
9.2.1 服务商在接收到有质量问题件时，需在收到货的五个工作日内在DCS中提出申请，逾期不予受理，提出申请的同时需详细说明原因，另提供包装照片、实物照片和订货单号等依据；
9.2.2 退回件原因必须是与实物相符的，如不相符将备件退回处理，运费由服务商自行承担。
9.3 料号告知错误退库
9.3.1 服务商因自身原因导致的备件订错不允许退库。因备件公司热线支持岗人员料号告知错误导致的退库，服务商需在接收货物后的五个工作日内向备件销售部提出退库申请，申请同时需提供咨询人姓名、咨询日期等信息，如无法提供充分依据将不予处理；
9.3.2 退回件原因必须是与实物相符的，如不相符将备件退回处理，运费由服务商自行承担。
9.4 错发件、实物与料号不符退库
9.4.1 服务商在接收到有错发、实物与料号不符的备件时，需在到货的五个工作日内向备件中心物流部运输科提出调查申请，待备件中心调查完成后在DCS系统中上传退库申请单，同时在系统附件里上传《退检告知函》，逾期不予受理，因此产生的损失由服务商自行承担。提出申请同时需详细说明原因，另提供订货单号、订单上传日期及《备件发运单》等依据；
9.4.2 订购料号与实物相同，而与外包装标签料号不相符的，可向备件中心物流部运输科申请补发标签；
9.4.3 针对错发、实物与料号不相符原因申请退库的，由备件中心对此原因展开调查，调查结果确属公司责任的，运费由公司承担，但服务商需保证退回件实物完好、附件齐全、与申请原因相符。
10 退库流程图
四、服务商备件销售奖励及考核细则
服务商备件销售奖励及考核细则按照公司发布的服务商备件商务政策规定执行。
五、服务商备件验收管理办法
1 具体管理办法
1.1 收货管理办法：
1.1.1 服务商根据预计到货时间，做好接收准备，如未按期到达，应及时与吉利公司或代理商联系（由吉利公司直供的请联系吉利公司，由代理商供应的请联系代理商），吉利公司的联系电话：0576-********；0576-********；代理商联系方式见各代理商通告；
1.1.2 到货后服务商根据《配件发运单》的箱数、件数分别进行验收。箱数、件数须分别与运单信息（包括订单号、流水号、发货仓库等）一致，如不一致请尽快反馈。
1.2 验收管理办法：
1.2.1 服务商在到货验收时，如该批货物件数在5件以下的需当场开箱验收，超过5件的需对贴有易损标签的纸箱或出现外包装破损、变形及可疑包装当场开箱检验，验收结果详细记录，并在物流公司（以下简称承运方）的签收单上注明,需物流公司签字确认；
1.2.2 如出现承运方拒绝对需开箱验收备件的，请勿擅自随便签收。服务商必须在签收单据上注明“**号箱不允许验货，货损货差以收货方为准”，应立即与备件中心物流管理部（电话：0576-********）取得联系，由代理商供应的请直接联系代理商处理；
1.2.3 备件到货5件以下未开箱验收且未在交接单上注明原因，视默认备件完好签收不再给予索赔；
1.2.4 服务商与承运方当场签字交接后，以交接记录为准，服务商如在签字确认后发现的货损货差，损失由服务商自行承担；
1.2.5 钣金件损坏以修复为原则，在手续齐全的情况下修复费用由承运方承担，以下为备件中心直供服务商出现钣金件损坏的维修费用标准。由代理商供应备件的服务商如出现以下钣金件货损的可参照以下标准处理，也可由代理商和服务商协商处理；
1.2.6 到货当日内在系统上点击到货，验收按《货损货差自动生成操作流程》操作，验收过程中有提示“是否有异常情况”：如收货无任何异常，请选择否，即验收完成，如选择有异常，系统会提示“是否上传异常信息”具体操作详见《货损货差自动生成操作流程》。（附后）
2 服务商索赔信息反馈
2.1 出现了物流原因造成的备件索赔情况时，服务商须反馈至吉利备件中心物流部或代理商，但必须提供相关有效（有承运方签字确认）手续：《备件发运单》、《物流托运单》、《货损货差反馈记录单》及货损件、外包装箱（含箱号）等照片上传至DCS系统。具体操作详见《货损货差自动生成操作流程》（表单附后）；
2.2 收货5件以上，可与物流公司当场交接，外包装情况详细记录在物流交接单上。验收过程中如出现外包装完好内实物破损、备件缺失、清单与实物不符、生锈、腐蚀等情况，需提供《备件发运单》，外包装完好图片（图片需体现箱号及整体完好纸箱图片）以及破损件、错发件、生锈件等图片上传至DCS系统；
2.3 服务商在反馈索赔情况及发送相关凭证的同时，需当天在DCS系统上对该批备件进行验收，并将验收过程中输出的货损货差退库单据在“备件索赔处理”模块中上传。以便受理核实后，及时过账返款；2.4 因物流原因导致的备件损坏，在承运方确认及有交接记录的情况下，货损备件由承运方自行带回，服务商需在交接记录单内注明。
六、备件员积分管理办法
1 目的
为完善管理机制，明确绩效责任，提高备件经理/备件员责任心和业务能力，激发备件经理/备件员的潜能，使吉利公司的通知、政策得到有效执行，使服务商的备件管理走上良性、持续发展的轨道。
2 适用范围
本办法适用所有吉利授权服务商备件经理/备件员。
3 积分统计原则
3.1 依据岗位职责，实事求是、全面考核评估服务商备件经理/备件员；
3.2 坚持公平、合理的原则，在积分内容、计算方法和计算标准上力求合理、科学，严格、客观地进行统计评估，增强积分统计工作的透明度。
4 职责权限
4.1 备件销售部作为备件经理/备件员积分评价管理的主管部门，负责对备件经理/备件员的工作进行考核评估、激励及考评凭证的收集及保存；
4.2 服务商备件经理/备件员若对积分统计结果存在质疑，有权申诉。
5 积分考评方式及规则
5.1 积分考评依据《服务商备件经理/备件员积分考评表》对备件经理/备件员进行考评，主要从日常工作类、库房管理类两方面考评，积分所占比例为日常工作类（占70%）、库房管理类（占30%）。
5.2 日常工作评价：
5.2.1 培训管理；
5.2.2 订单/业务管理类；
5.2.3 退库处理；
5.2.4 服务商责任投诉处理。
5.3 库房管理类：
5.3.1 仓库硬件设备标准；
5.3.2 仓库的规范管理。
6 评价周期
积分评价以月度为周期。
7 积分说明
7.1 日常积分统计工作由备件销售部销售专员负责，根据《积分考评表》中具体项目，对服务商备件经理/备件员进行打分，并保存依据；
7.2 每月15日之前备件销售部销售专员将各自管理的服务商备件经理/备件员上月积分统计结果汇总；
7.3 为保证考评的公正、公平、合理。备件销售部设立积分审定小组，负责备件经理/备件员最终积分审核结果，并下发通知至全国服务商；
7.4 服务商备件经理/备件员若对积分统计结果存在质疑，可于收到通知后5个工作日内提交《积分考核申诉报告》向积分审定小组提出申诉，积分审定小组重新审定后报部门领导审批，由审核人员将最终考核结果通知备件经理/备件员所在服务商及本人；
7.5 积分分为正负积分两种，负积分可以该项总分扣完为止；正积分可往上累加，可超出该项总分，例如：某服务商全部按要求完成，未有一项扣分的，正积分有可能超过一百分。
8 考核积分的应用
8.1 积分评定结果作为岗位胜任能力主要参考依据，依据积分评定结果对备件经理/备件员进行月度评优、年终评优、种子讲师的选拔、强制培训、末位淘汰等；
8.2 月度积分统计排名在前20位的备件经理/备件员给予奖励，1-10名的给予100元/次正激励，11-20名的给予50元/次正激励；月度积分统计排名在后20位的备件经理/备件员给予考核，1-10名的给予100元/次负激励，11-20名的给予50元/次负激励；月度积分统计连续3个月排名后5位，给予300元/次考核，并强制其脱产培训，培训上岗后若积分排名再次出现在后10位（培训后次月开始计），建议服务商给予换岗或辞退处理；
8.3 年终总积分排名作为优秀备件经理/备件员评选的依据；
8.4 如服务商备件经理/备件员更换未向吉利公司报备，取消该站所有积分，并根据吉利公司政策进行考核；
8.5正负激励将在服务商的索赔款内体现。