关于天津市2011年预算执行情况及2012年预算草案的报告
——2012年1月9日在天津市第十五届人民代表大会第五次会议上
天津市财政局局长杨福刚
各位代表：
受市人民政府委托，现将我市2011年预算执行情况及2012年预算草案的报告提请大会审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2011年预算执行情况
2011年，全市各区县、各部门深入贯彻落实科学发展观，按照市委九届九次、十次、十一次全会决策部署，牢牢把握主题主线主攻方向，大力实施“一二三四五六”的奋斗目标和工作思路，着力构筑“三个高地”，全力打好“五个攻坚战”，统筹三个层面联动协调发展，努力保障和改善民生，全市经济社会保持又好又快发展，圆满完成了市十五届人大四次会议确定的财政预算任务，实现了“十二五”发展的良好开局。
（一）财政收支情况
全市地方一般预算收支。全市地方一般预算收入1454.9亿元，完成预算118.4%，比上年增长36.1%，其中税收收入1004.3亿元，增长29.3%。地方一般预算收入加上中央税收返还、转移支付补助等资金332.9亿元和上年结余166.8亿元，全市一般预算总财力为1954.6亿元。全市一般预算支出1755.9亿元，完成预算106.6%，比上年增长28.2%。一般预算结余198.7亿元，其中结转项目资金185.8亿元，主要是建设类项目资金和中央专项补助资金；预算纯结余12.9亿元，待市和区县人大常委会批准决算后，结转到2012年使用。
全市政府性基金收支。全市政府性基金收入939.1亿元，完成预算
94.2%，比上年增长3.2%，其中国有土地出让金收入862.8亿元，增长0.9%。主要是宏观经济政策和房地产市场变化，土地、房屋交易面积和交易金额明显减少，对土地出让金及其相关收入影响较大。全市政府性基金收入，加上中央转移支付补助和上年结余等资金172亿元，当年可动用的政府性基金总额为1111.1亿元。全市政府性基金支出956.6亿元，完成预算81%，比上年增长20.6%。政府性基金结余154.5亿元，全部为建设类项目结转资金。
市级地方一般预算收支。市级地方一般预算收入564.8亿元，完成预算116.5%，比上年增长34%，其中税收收入351.3亿元，增长28.7%。地方一般预算收入加上中央税收返还、转移支付补助等资金320.9亿元和上年结余88.9亿元，减除对区县财政转移支付88.3亿元，市级一般预算总财力为886.3亿元。市级一般预算支出788亿元，完成预算109.7%，比上年增长25.1%。一般预算结余98.3亿元，其中结转项目资金97.1亿元，主要是建设类项目资金和中央专项补助资金；预算纯结余1.2亿元，待市人大常委会批准决算后，结转到2012年使用。
市级地方一般预算收入比年初预算超收80.1亿元。其中，税收收入超收34.7亿元，已按有关规定和审批程序，主要安排用于与民生相关的项目支出，包括社会保障支出6.2亿元，城乡环境综合整治支出6亿元，环境保护支出4.3亿元，公共服务设施支出3.9亿元，消防和公交车辆购置支出3.5亿元，引黄济津和园林绿化支出3亿元。非税收入超收45.4亿元，主要是排污费、教育费附加、城镇公用附加以及有关事业单位资产处置收入等，已根据有关规定安排用于相关项目支出。
市级政府性基金收支。市级政府性基金收入261亿元，完成预算75.1%，
比上年下降20.6%。其中，国有土地出让金收入221.2亿元，下降23.1%；新增建设用地土地有偿使用费14.6亿元，下降39.2%。市级政府性基金收入，加上中央转移支付补助和上年结余等资金35.5亿元，减除对区县财政转移支付3.5亿元，当年可动用的政府性基金总额为293亿元。市级政府性基金支出270.3亿元，完成预算72.9%，比上年下降16.3%。其中土地出让成本和整理费用118.1亿元，土地出让政府净收益中列支的地铁、快速路等项目支出99.3亿元。政府性基金结余22.7亿元，全部为建设类项目结转资金。
地方政府债券收支。2011年财政部批准并代理我市发行地方政府债券25亿元。市十五届人大常委会第二十五次会议审查批准了市级地方政府债券收支预算，相应增加债务收支25亿元，已按计划用于南水北调市内配套工程6亿元，库区水源保护6亿元，海河教育园区二期建设5亿元，独流减河治理地方配套3亿元，潮白新河防洪治理工程3亿元，清水工程2亿元。
（二）预算执行特点及财政主要工作
过去的一年，我市各级财税部门按照市委、市政府决策部署和市人大批准的年度预算，积极发挥职能作用，着力完善增收节支机制，制定实施了一系列促进经济社会发展的政策措施，进一步调整优化支出结构，不断加大民生领域投入，努力确保重点项目资金需要，各项工作取得了新的进展。
1.社会事业均衡协调发展
教育支出295.1亿元，增长35.6%。大力推进义务教育学校现代化标准建设，全面完成了中小学校舍安全提升工程，加固改造和重建校舍178.7万平方米。全面实施学前教育三年行动计划，新建扩建53所公办幼儿园，改造提升432所乡镇中心幼儿园和村办标准化幼儿园。扎实推进国家职业教育改革创新示范区建设,完成海河教育园区一期建设任务，7所职业院校6.5万名师生进
入新校园，成功举办第四届全国职业院校技能大赛。全面启动高校“十二五”综合投资规划，重点学科、品牌专业和高水平师资队伍建设取得新进展，高校债务化解工作加快推进，校园环境得到明显改善。完善高校、职业学校食堂和学生伙食补贴政策，加大家庭经济困难学生资助力度，向16万名本专科、中职和高中学生发放奖学金、助学金4.3亿元。
文体传媒支出29.3亿元，增长28.3%。积极推进公共文化服务体系建设，天津文化中心主体完工并开始布展，公共图书馆、美术馆、文化馆全部免费开放，3706个行政村实现农家书屋和村文化活动室全覆盖。支持纪念建党90周年系列活动，推出了一批优秀文艺作品。全面落实促进文化体制改革和文化产业发展的财税政策，推进报业宣传经营两分开和广播电视制播分离，建成了国家动漫产业综合示范园等重点文化项目，成功举办2011中国天津演艺产业博览会。推进社会科学、文物保护、图书档案等事业全面发展。支持竞技体育和群众性体育活动，加快第九届全国大学生运动会和第六届东亚运动会场馆建设，奥林匹克水上运动中心建成交付使用，新建改造了一批市民健身园和体育公园，支持开展全民健身运动。
医疗卫生支出90.5亿元，增长29.7%。继续推进医药卫生体制改革，全面落实基本药物制度，支持建立全市统一的非营利性药品招标采购平台。完善财政补偿机制，积极推动基层医疗机构综合改革，完成了6个区县医院和中医院、11个社区卫生服务中心和乡镇卫生院、657个村卫生室标准化建设，新增76个社区国医堂。健全公共卫生服务体系，将基本公共卫生服务财政补助标准由人均20元提高到30元，加强艾滋病、结核病、季节性流感等传染病防控，实施妇女儿童健康行动计划，270万人次受益。加快卫生资源布局调整，加大公立医院建设资金投入，医大总医院、肿瘤医院、人民医院等改扩建项目
投入运营，中医一附院、胸科医院等建设进展顺利。支持医院环境年建设、无假日门诊和大医院对口帮扶工作，加强住院医师和社区全科医师规范化培训，加快医疗卫生网络信息化建设，卫生应急救治和医疗保障能力进一步提高。
公检法司及工商质监等支出110.5亿元，增长18%。加快公共安全体系建设，进一步增加公安消防、安全生产等部门专项事业经费，购置装备了一批专用设备，处置突发事件和保障公共安全能力不断提高。大力提升工商、质监、药监等部门检验检测能力，扩大食品药品安全检测范围，支持开展打击非法食品添加剂专项整治行动，努力保障人民群众饮食用药安全。
2.社会保障体系不断完善
社会保障和就业支出168.1亿元，增长28.9%。全面实施更加积极的财政就业政策，大力推进创业带动就业实验区建设，支持启动百万技能人才培训计划，提高了公益性岗位财政补贴标准，着力扶持高校毕业生、失业人员、农村富余劳动力就业，全年新增就业47万人，应届高校毕业生就业率达到90%。完善社会保障制度，连续七年提高企业退休人员养老金待遇，增加了城乡居民基础养老金、老年人生活补贴和困难家庭生活补贴，扩大居家养老补贴范围，新建93个老年日间照料中心，新增3554张养老床位。进一步扩大医疗保险覆盖面，将所有城乡居民纳入医疗保障范围，财政补助标准由年人均127元提高到210元。实施全民意外伤害附加保险制度，将国有企业老工伤人员纳入工伤保险统筹。加大社会福利和救助投入，城乡居民最低生活保障标准分别提高到480元和280元，健全社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制，将农村低保、五保供养人员和领取失业保险金人员纳入补助范围。积极筹措财政资金，认真落实各项税费优惠政策，支持1600万平方米、23.9万套保障性住房开工建设，发放租房补贴8.5万户。
3.基础设施建设明显加快
城乡基础设施建设和维护支出468.2亿元，增长31.1%。充分发挥财政资金引导作用，积极推进现代综合交通体系建设，京沪高铁天津段建成通车，西站综合交通枢纽、铁路南站投入运营，津保铁路、津秦客运专线和京津城际延长线加快建设，津宁、塘承等高速公路和团泊快速路全面完工，地铁9号线实现试运营，2、3号线装修调试，5、6号线加快建设。积极落实以港养港、航线补贴等财税扶持政策，天津港30万吨级深水航道、滨海国际机场二期开工，内陆“无水港”增至21个，大通关服务和电子口岸建设进一步完善。全面落实加快水利改革发展实施意见，“十二五”十大重点水利工程启动建设,南水北调市内干线工程全面完工，清水工程加快推进，综合治理了卫津河、复兴河等38条河道，修建截污管道200公里。积极推进生态城市建设第二个三年行动计划，建设改造公园22个，新建提升绿地2427万平方米,植树造林27万亩，全面关停第一热电厂，新建污水处理厂14座，城镇污水处理率和生活垃圾无害化处理率分别达到87.5%和93%。大力支持新一轮市容环境综合整治，整修建筑5239栋，整治道路571条，改造里巷道路270条，建成人行天桥20座，增设交通安全岛45处，新增停车泊位2万个。实施对口支援新疆、西藏筹资计划，当年拨付资金4.5亿元，对口支援工作实现良好开局。
4.促进经济发展的政策效应进一步提高
支持滨海新区综合配套改革和功能区建设。结合滨海新区功能定位和产业发展方向，积极争取中央政策支持，北方国际航运中心核心功能区建设方案获得国务院批复，国际船舶登记、国际航运税收、航运金融和租赁业务等试点启动实施，融资租赁业务全国领先。大力支持功能区开发建设，东疆保税港区、中新天津生态城、中心商务区、南港工业区、滨海高新区等功能区建设进展顺
利，一批世界级、国家级、区域级高端产业基地正在形成，新区龙头带动作用和服务辐射功能明显增强。
支持科技创新和优势产业发展。积极落实各项财税优惠政策，支持大项目好项目加快建设，全市1280个重大项目累计建成700项，实现地方税收182.5亿元，其中当年实现66亿元，占新增税收29%。大幅度增加财政科技投入，着力支持科技创新平台建设、重大科技项目研究和科技人才引进工程，新增国家重点实验室2个，建成了一批企业技术中心、工程技术研究中心，新引进一批科技领军人才和高水平研发团队。进一步完善财税扶持政策，累计实施自主创新产业化重大项目120项，风电主控系统、锂离子电池隔膜材料等一批重大创新成果填补国内空白。拨付资金31.6亿元，全面落实科技小巨人成长计划，全市科技型中小企业达到2.1万家，其中小巨人企业超过1000家。
支持服务业加快发展。全面落实促进服务业发展的财税优惠政策，大力推进金融改革创新，一批新的私募基金、融资租赁、国际保理、小额贷款担保机构注册落户，渤海商品交易所等交易机构运营规模不断扩大，资本、股权等要素市场进一步完善。积极发展总部经济、服务外包、中介咨询、文化创意等新兴服务业，国家动漫产业综合示范园投入使用，国家信息安全产业基地落户天津。实施一批旅游业重点项目，海河风光游等旅游线路持续升温，中国旅游产业园开工建设。“津洽会”、“融洽会”等大型展会成功举办。大力支持服务业载体建设，梅江会展中心二期主体完工，津湾广场二期、泰安道综合开发进展顺利，重点商务楼宇改造提升步伐加快，税收超亿元楼宇由27个增加到67个。继续实施家电下乡和以旧换新政策，大力支持商贸流通体系建设，鼓励引导城乡居民扩大即期消费，促进消费市场繁荣活跃。
支持农村“三区”统筹联动发展。农林水利支出76.9亿元，增长33%。
大力支持都市型现代农业发展，新增设施农业11.6万亩，建成20个现代农业示范园区和155个养殖示范园区。增加农田水利建设投入，清淤疏浚农田干支沟渠907公里，新增节水灌溉面积11.3万亩，显著提升了农业综合生产能力。积极扶持示范工业园区建设，31个园区起步区基础设施建设基本完成，拓展区建设全面提速，投资强度和产出效益明显提高。加快推进示范小城镇和文明生态村建设，新开工农民住房1000万平方米，累计竣工1800万平方米，40万农民迁入新居，完成139个文明生态村的创建任务，新建改造了一批农村公路、污水和垃圾处理设施。巩固完善强农惠农政策，进一步扩大种粮农民财政补贴范围，继续实施农民素质提高工程，实现就地就近转移就业7万多人，农民收入保持较快增长。
5.财政体制机制改革继续向纵深推进
财政持续增收机制逐步形成。积极培养财源税源，全面落实增值税由生产型转为消费型政策，提高小微企业增值税和营业税起征点，调高个人所得税工资薪金费用扣除标准，为企业和居民减税155亿元，对于鼓励企业增加投资、缓解生产经营困难、扩大消费需求发挥了重要作用。各级财税部门坚持依法治税，积极完善现代税收征管体系，强化税源分析管控，切实堵塞征管漏洞，努力实现应收尽收，及时将经济发展成果体现为财政增收。
政府预算体系进一步完善。公共财政预算更加科学完整，将所有预算外资金全部纳入预算管理。政府性基金预算更加规范准确，预算约束力不断增强，与公共财政预算的协调性和衔接性明显提高。市级国有资本经营预算编制工作正式启动，及时收缴市属企业国有资本收益，按规定合理安排各项支出。社会保险基金预算试编工作顺利开展，将城乡居民养老保险和医疗保险全部纳入编报范围。
财政运行机制不断健全。部门预算实施范围已扩大至所有市级部门和区县，基本支出定员定额标准体系进一步完善，专项支出预算细化到具体项目和使用单位。国库集中支付改革全面推进，市级预算单位全部纳入单一账户体系，全部区县均已开展改革试点，全年集中支付资金总额达到780亿元，占一般预算支出的44.4%。政府采购实施范围不断扩大，全年政府采购154.4亿元，资金节约率17%。预算绩效管理制度进一步完善，绩效目标设定、跟踪、评价及结果运用有机结合的机制正在形成。政府性债务管理进一步加强，融资平台清理工作有序推进，债务举借和担保程序逐步规范，“借用管还”良性循环机制初步形成。
预算信息公开工作稳步推进。建立健全预算信息公开制度，全面公开了市级总预算安排执行情况和市政府组成部门的部门预算，主动公开了教育、医疗卫生、社会保障、“三农”等重大民生支出情况，部分重点支出细化到“款”级科目。有序推进区县预算信息公开工作，统一了各区县信息公开的格式和规程，所有区县均公开了总预算安排和执行情况，有6个区县公开了部分单位的部门预算。建立健全预算公开工作沟通反馈机制，有效拓宽了法律监督、行政监督和舆论监督渠道。
（三）预算执行中存在的主要问题
2011年财政预算执行情况总体较好，收支规模进一步扩大，财政保障能力明显提高。同时，预算执行和财政工作中还存在一些不容忽视的问题，主要表现在：财政收入虽然保持较快增长，但对部分行业和重点企业的依赖性仍然很大，财政增收基础还不够稳固；财政收入结构不尽合理，可供统筹安排的财力增加不多，税收占比有待进一步提高；落实支持经济发展的政策措施，大幅度增加教育、水利、文化、保障性安居工程等重点建设和民生领域投入，都需
要财政安排大量资金，收支矛盾仍然比较突出；财税管理、制度建设还存在薄弱环节，应收尽收的机制尚不健全，部分财政资金使用效益不高的问题仍然存在；区域发展不平衡，部分区县和乡镇财政还比较困难，基本公共服务均等化水平有待进一步提高。我们一定要高度重视这些问题，在今后工作中积极采取切实可行的措施，努力加以解决。
二、2012年预算草案
2012年经济社会发展面临的国内外环境依然比较复杂，世界经济复苏的不稳定性不确定性上升，我国经济发展中不平衡、不协调、不可持续的矛盾和问题仍很突出，经济下行压力和物价上涨压力并存，部分企业生产经营困难，财政金融领域存在潜在风险，节能减排形势严峻，加上结构性减税力度加大，继续清理取消行政事业性收费，财政增收的难点和不确定因素较多。但从总体上看，我国经济发展仍处于重要战略机遇期，具备不少有利条件，国家继续加强和改善宏观调控，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持宏观经济政策的连续性和稳定性，增强调控的针对性、灵活性、前瞻性，将不断巩固经济平稳较快发展的良好势头。从我市情况看，滨海新区开发开放步伐进一步加快，大项目好项目建设积累的能量持续释放，高端化高质化高新化产业不断积聚，科技型中小企业和楼宇经济加快发展，农村“三区”联动建设顺利推进，经济发展的内生动力显著增强，将为进一步壮大财政实力，统筹安排好财政收支奠定坚实基础。我们一定要紧紧抓住有利条件，积极应对不利影响，切实增强责任感和使命感，坚定信心，攻坚克难，努力做到稳中求进、稳中求好、稳中求快，推动经济社会发展再上新水平。
（一）预算安排和财政工作的总体要求
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展
观，认真落实中央经济工作会议部署，按照胡锦涛总书记对天津工作的一系列重要要求，紧紧围绕主题主线主攻方向，加快实施市委“一二三四五六”的奋斗目标和工作思路，着力构筑“三个高地”，全力打好“五个攻坚战”，全面落实市委九届十二次全会决策部署，深入开展“调结构、惠民生、上水平”活动，积极促进经济发展方式转变和经济结构调整；进一步调整优化财政支出结构，健全和完善民生保障机制，加大社会事业、社会保障、生态环境和“三农”投入，不断提高公共服务水平；坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针，深化财税制度改革，加强财政科学管理，继续从严控制一般性支出，切实提高财政资金使用效益，努力促进全市经济社会又好又快发展。
（二）全市财政收入和财政支出预算安排
根据财政工作总体要求和经济社会发展主要预期目标，2012年全市地方一般预算收入安排1673亿元，比上年增长15%。加上预计中央税收返还、转移支付补助等资金314.8亿元和上年结余198.7亿元，全市一般预算总财力2186.5亿元。
全市财政一般支出预算2186.5亿元，比上年实际支出增长24.5%。按照政府收支分类科目划分，主要包括：教育379亿元，增长28.4%；科学技术78亿元，增长28%；文化体育与传媒40.7亿元，增长38.7%；社会保障和就业186.4亿元，增长27.3%；医疗卫生120.5亿元，增长33.2%；农林水利100.2亿元，增长30.4%；城乡社区事务566.9亿元，增长21.1%；公共安全116亿元，增长15.7%；一般公共服务134.8亿元，增长10.9%。
全市政府性基金收入预算1080亿元，比上年增长15%。其中，国有土地出让金收入996.5亿元，增长15.5%。全市政府性基金收入，加上预计中央转移支付补助等资金7.8亿元和上年结余154.5亿元，全市基金总财力1242.3
亿元，全部用于安排支出预算，比上年基金实际支出增长29.9%。
（三）市级财政收入和财政支出预算安排
2012年市级地方一般预算收入安排649.7亿元，比上年增长15%。加上预计中央税收返还、转移支付补助等资金283.7亿元和上年结余98.3亿元，减除对区县财政转移支付100.3亿元，市级一般预算总财力931.4亿元。
市级财政一般支出预算931.4亿元，比上年实际支出增长18.2%。按照政府收支分类科目划分，主要包括：教育133.8亿元，增长30.6%；科学技术39.5亿元，增长23.1%；文化体育与传媒23.6亿元，增长35.8%；社会保障和就业123.8亿元，增长24.1%；医疗卫生47.5亿元，增长24.4%；农林水利65.1亿元，增长27.5%；城乡社区事务160.3亿元，增长16%；公共安全53.4亿元，增长12%；一般公共服务42.9亿元，增长4.9%。
市级政府性基金收入预算287.1亿元，比上年增长10%。其中，国有土地出让金收入243.2亿元，增长10%；新增建设用地土地有偿使用费15.8亿元，增长8.6%。市级政府性基金收入，加上预计中央转移支付补助等资金7.8亿元和上年结余22.7亿元，减除对区县财政转移支付1.7亿元，市级基金总财力315.9亿元，全部用于安排支出预算，比上年基金实际支出增长16.7%。按照基金项目划分，主要包括：土地出让成本和整理费用151亿元，增长27.9%；土地出让政府净收益104亿元，增长4.7%；新增建设用地土地有偿使用费19亿元，增长3.5%。
总的来看，今年财政收入预算安排综合考虑了经济增长预期、税收政策调整和加强收入征管等因素，符合实事求是、积极稳妥、留有余地的原则；支出预算安排进一步调整优化，体现了严格控制行政经费等一般性支出，重点向保障和改善民生领域倾斜的原则，符合统筹兼顾、突出重点、有保有压的要求。
在预算执行中，我们要进一步健全财政增收节支机制，依法加强收入征管，全面强化支出管理，确保实现全年预算平衡。
三、振奋精神，奋力拼搏，努力推动财政工作再上新水平
2012年是全面实施“十二五”规划的重要一年，也是天津向更高目标迈进非常关键的一年。我们一定要认真贯彻落实市委、市政府决策部署，深化财税改革，健全体制机制，充分发挥财政职能作用，努力完成各项工作任务。
（一）实施积极财政政策，促进经济平稳较快发展
完善结构性减税政策。落实提高增值税和营业税起征点等减轻小微企业税费负担的各项政策措施，延长企业所得税减免期限，适当扩大优惠范围。研究实施交通运输业等部分服务业营业税改征增值税试点，逐步消除重复征税问题，促进服务业特别是现代服务业加快发展。落实好国家确定的其他各项税费减免政策，积极促进产业结构升级。继续清理规范行政事业性收费项目，切实减轻企业和社会负担，努力营造宽松的发展环境。
推进滨海新区开发开放。完善财税政策体系，推进新区综合配套改革向纵深发展，重点支持创新型金融市场体系建设、北方国际航运中心核心功能区建设，健全土地整理储备和开发利用机制。推进金融改革创新，引导股权投资基金扩大在津投资规模，加快发展融资租赁业务，积极支持科技、航运等产业金融，继续推进碳排放权交易试点。认真落实国际航运税收优惠政策，创新融资租赁出口退税模式，提升航运服务中心和电子口岸功能，推动国际船舶登记、国际航运税收、航运金融、租赁业务等试点取得实质性进展。加快推进天津港和滨海国际机场扩建工程，继续实施以港养港政策，扩大航线航班培育资金规模，完善交通体系建设，提升新区对区域经济发展的服务辐射和带动功能。积极安排好国家和我市各类开发建设补助资金，进一步拓宽融资渠道，加快推进
新区功能区开发建设。
支持自主创新能力建设。加大财政资金支持力度，组织实施新能源汽车、抗癌药等12个重大科技专项，攻克一批关键技术、核心技术，实施节能、食品安全等8项科技示范工程，完善提升国际生物医药联合研究院、工业生物技术研究所等重大创新平台。综合运用财政资助、贷款贴息、信用担保等方式，推进自主创新产业化项目建设，加快实施科技小巨人成长计划，规划建设一批孵化器、生产力促进中心和科技园区，推动科技型中小企业专业化、规模化发展。认真落实国家和我市中长期人才发展规划纲要，积极引进海内外高层次人才和紧缺人才，继续深化与国家有关部委和大院大所合作，努力打造高层次创新人才集聚地。
促进服务业加快发展。加大财政政策资金扶持力度，启动新一轮重点商务楼宇改造提升项目，完善楼宇品质和载体功能，引入更多国内外企业结算中心、研发中心、营销中心以及动漫创意等高端业态企业和机构，努力打造更多的税收超亿元楼宇。积极发展社区服务业，建设改造一批特色商业街和社区商业中心，新建提升一批标准化菜市场和早餐网点，支持便民连锁超市扩展网络。加快服务业重大载体建设，加快建设津湾广场二期、泰安道地区综合开发、梅江会展中心二期等工程，启动国家级大型会展中心项目，推进国家电子商务示范城市和中国旅游产业园建设，支持办好2012年夏季达沃斯论坛等大型会展活动。加快推进国家批复的滨海新区现代服务业综合试点和南开区服务业综合改革试点建设。
（二）加快发展社会事业，提高公共服务水平
坚持教育优先发展战略。全面落实国家中长期教育改革和发展规划纲要，确保财政教育拨款增长明显高于经常性收入增长，财政教育支出占一般预算支
出比重达到国家规定的17%目标。完成义务教育学校和特殊教育学校现代化达标建设任务，继续提高中小学生均公用经费标准，促进普通高中教育特色发展，新建和改扩建一批公办幼儿园、乡镇中心幼儿园和村办标准化幼儿园，进一步加强基础教育师资队伍建设。加快国家职业教育改革创新示范区建设，继续支持海河教育园区二期工程，加快中职学校布局结构调整，提升职业教育基础能力。大力实施高校“十二五”综合投资规划，重点建设84个重点学科和一批品牌专业，推进卓越人才培养计划，完成校园环境提升工程，加快南开大学、天津大学新校区建设。进一步健全家庭经济困难学生资助政策体系，支持民办教育、民族教育和继续教育等各类教育均衡协调发展。
加快构建公共文化服务体系。建立健全财政文化投入稳定增长机制，确保文化投入增幅高于财政经常性收入增幅。积极支持公共文化设施建设，高标准高质量做好天津文化中心场馆布展和开馆工作，推进数字广播大厦、出版传媒大厦等重点项目建设，加快实施公共电子阅览室、卫星广播电视等文化惠民工程。落实和完善各项配套政策，支持国有文艺院团和经营性文化单位转制，推进国家动漫产业综合示范园二期、3D影视创意园等项目建设，实施文化产业科技提升工程，推动文化大发展大繁荣。促进体育事业加快发展，新建改造1500个健身园、30个体育公园，办好第九届全国大学生运动会，做好第六届东亚运动会、第十三届全运会筹备工作，支持举办第三届全民健身运动会及其系列活动。
深化医药卫生体制改革。完善基本药物制度，实行基本药物全市统一招标采购、集中配送，将药品零差率销售推广到村级卫生室。全面推进基层医疗卫生机构综合改革，加强卫生人才队伍建设，落实乡村医生补偿政策，完成村卫生室标准化建设任务。健全公共卫生服务体系，优化城乡居民基本公共卫生服
务内容，扩大覆盖范围，做好重点传染病防治、慢性非传染疾病管理和妇女儿童保健工作。推进公立医院改革，继续支持卫生资源布局调整，加快推进天津医院、胸科医院、中医一附院、第二儿童医院等工程建设，提升卫生网络信息化水平，推行预约挂号、电子病历、异地结算等现代化管理手段，提高医疗服务质量和效率，减轻群众医疗负担。
增强公共安全保障能力。加大工商质检和食品药品监管经费投入，健全食品安全三级监管网络，提升检验检测能力，完成信息平台建设，实施“放心食品”系列工程，构建比较完善的食品安全保障体系。支持开展生产隐患专项整治，有效预防重特大安全事故。加大公检法司经费投入，积极推进视频监控、电子警察系统建设，改善装备水平和办案条件，有效提高治安综合防治、打击违法犯罪和防灾救灾应急处置能力。
（三）完善社会保障体系，促进社会和谐稳定
实施更加积极的就业政策。完善职业培训、公共就业服务、公益性岗位、社会保险补贴等政策措施，增加小额担保贷款财政贴息，建立健全城乡一体的就业援助体系，加快实施百万技能人才培训计划和创业带动就业四年规划，切实做好高校毕业生、农村转移劳动力等重点群体就业工作，确保零就业家庭动态为零，全年新增就业47万人。
健全社会保障制度。继续提高企业退休人员养老金待遇，扩大城乡居民养老保险覆盖面，将未参保集体企业退休人员纳入职工养老保险范围。积极推进各项基本医疗保险制度相互衔接，将城乡居民医疗保险补助标准从年人均210元增加到300元，进一步提高医疗费用报销水平。完善社会福利和救助机制，提高城乡低保、特困救助、农村五保和优抚对象抚恤补助标准，落实转业军人和退役士兵安置政策，增加困难老人居家养老政府补贴，推进社区老年配餐服
务中心和日间照料服务站建设。继续落实保供应、稳物价各项政策，落实社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制，确保财政补贴资金及时足额发放到位。加大财政投入力度，落实税费减免政策，建立稳定的资金筹集渠道和运行机制，开工建设保障性住房905万平方米、10.5万套，完成“城中村”拆迁150万平方米，帮助更多中低收入群众解决住房困难。
合理调整收入分配关系。落实好增加群众收入的政策措施，调整最低工资标准，颁布企业工资指导线，大力推行工资集体协商，健全企业职工工资正常增长机制和支付保障机制，促进职工收入与企业效益同步增长。全面实施事业单位绩效工资制度，规范收入分配，推动形成合理有序的收入分配格局。
（四）加大强农惠农政策力度，推动城乡统筹协调发展
切实提高农业综合生产能力。加大财政资金投入，加快农田水利基础设施建设，全面实施10项农村水利工程，完善防洪抗旱减灾体系。加大农业综合开发力度，启动设施农业提升工程，促进现代农业示范园区和养殖业示范园区发展，推进农业标准化生产和产业化经营。大力支持农业科技创新，完善科技服务体系，推广一批科技成果转化项目，增加科技含量，提高装备水平和组织化程度。积极支持农业产业化发展，逐步建立现代农产品流通体系，健全农产品全程质量检测体系和追溯制度。
加快新农村建设步伐。扎实推进示范小城镇建设，支持示范工业园区、农业产业园区、农村居住社区“三区”联动发展，新开工农民住房1100万平方米。加强农村基础设施和生态环境建设，推动公共服务设施向农村延伸，重点支持农村电网改造、饮水安全和乡村公路改扩建项目，扩大生活垃圾处理和清洁工程试点，实施村内主干道路硬化工程，加快推进文明生态村创建，努力提高农村城镇化水平。不断扩大教育、文化、卫生等社会事业和社会保障覆盖农
村范围，提高基本公共服务均等化水平。
多渠道促进农民增收。完善良种补贴、农资综合补贴、农机购置补贴和粮食直补政策。健全粮棉油糖等主要农产品补贴和收储制度，稳步提高小麦、稻谷最低收购价格。继续实施农民素质提高和低收入农户增收工程，促进农民专业合作组织发展，增加农民生产经营收入和工资性收入。创新财政扶贫开发机制，完善水库移民后期扶持政策，提高农村贫困群众自我发展能力。
（五）加快基础设施建设，增强城市载体功能
积极推进大交通体系建设，启动京津城际机场引入线，津秦客运专线建成通车，实现地铁3、9号线全线试运营，2号线区间试运营，推进津保铁路和地铁5、6号线建设。新建志成道延长线等一批城市道路，打通连接外省市及区县间交通主干道，推动重点道路拥堵段改造。实施优先发展公共交通战略，增加公交车辆更新补助，推动快速公交系统、专用车道和场站建设。加快解放南路地区综合开发，完成南水北调滨海新区一期供水工程，继续实施独流减河、潮白新河、蓟运河综合治理工程。加快实施生态城市建设三年行动计划，综合治理河道15条，新建扩建污水处理厂5座，完成于桥水库周边污染源治理工程，建成大港、贯庄垃圾焚烧发电厂，加快燃煤供热锅炉改燃替代和“黄标车”治理。启动郊野公园建设，完成“两河三堤”改造任务，新建绿地1700万平方米，植树造林17万亩。进一步巩固市容环境综合整治成果，启动中心城区旧楼区居住功能三年提升工程，加快京津城际铁路沿线环境整治，大力推进建成区次支道路、社区、村镇环境综合整治，保持城市环境整洁优美、规范有序。
（六）健全财政体制机制，提高科学管理水平
完善现代化税收征管体系。积极推进税源专业化管理，建立税源分类分级
和税收风险评估制度，改进纳税服务方式，切实提高税收征收率和纳税遵从度。大力实施信息管税，完善信息联网和关联税种比对制度，加强财税机关与相关部门的协调配合，增强税源控管针对性和有效性。加强薄弱环节征管，完善新兴业态和流动税源征管方式,对股权转让、征地补偿、跨国跨地区关联交易等行为开展重点稽查。强化收入目标责任制，及时分解落实收入任务，建立健全决策目标、执行责任和考核监督体系。深化“收支两条线”改革，全面推行非税收入集中征缴模式，健全“以票管收、源头控收”的管理机制，确保收入及时足额入库，努力实现税收收入、非税收入和政府性基金协调均衡增长，不断扩大财政收入总量。
推进预算制度改革。按照财力与事权相匹配的原则，进一步调整市与区县财政分配关系，规范转移支付制度，优化转移支付结构，扩大一般性转移支付规模，加大对困难区县资金补助，逐步形成比较完善的基层财力保障机制。规范预算编制程序，细化预算编制内容，进一步提高年初预算到位率。强化基本支出管理，推动项目滚动预算编制，完善重大项目预算事前评审机制，增强预算的科学性和约束力。切实加强预算支出执行管理，完善以收定支和据实结算项目支出方式，扩大预算绩效管理范围，不断提高预算执行的安全性、及时性、均衡性和有效性。建立现代国库管理制度，扩大国库集中支付范围，建立健全覆盖各级财政的预算执行动态监控体系。继续扩大政府采购范围和规模，严格政府采购需求标准管理，规范政府采购行为。积极推进政府预算信息公开，扩大公开范围，细化公开内容，规范公开程序。大力压缩一般性、消耗性支出，严格控制因公出国出境、公务用车购置及运行、公务接待等费用，切实降低行政运行成本。
加强政府性债务管理，全面清理和妥善处理存量债务，解决好债务偿还和
在建项目后续融资问题。完善政府性债务管理办法，健全政府性债务举借融资机制，规范债务审批决策程序，建立债务风险预警指标体系，严格控制新增债务规模，加快形成“借用管还”良性循环机制。
各位代表：2012年财政改革发展的任务十分艰巨。我们一定要按照市委九届十二次全会决策部署和市十五届人大五次会议确定的预算任务，进一步深化财税体制机制改革，大力开展增收节支，积极调整优化支出结构，着力促进经济发展方式转变和经济结构调整，着力保障和改善民生，创造性地开展各项财政工作，以实际行动迎接党的十八大和市第十次党代会胜利召开！
预算执行情况报告 下面是宝岛优品给大家整理收集的预算执行情况报告，内容仅供参考。 预算执行情况报告1 主任、副主任、各位委员: 我受县政府委托，向本次会议报告全县今年1-6月份财政预算执行情况，请审议。 一、1-6月份预算执行情况 今年上半年，全县财政工作在县委的正确领导下，在县人大和县政协的监督支持下，认真贯彻落实中省市财政工作会议精神，紧紧围绕“打造宝鸡副中心，建设幸福新陇州”目标，坚持稳中求进的总基调，积极适应新常态，统筹财力保重点，深化改革强管理，财政收入在艰难中完成，重点支出得到较好保障，预算执行情况总体良好，有力地促进了县域经济社会和各项事业的稳定健康发展。 (一)公共财政预算执行情况 1-6月份，全县财税总收入完成23752万元，较上年同期增长16%。其中:中央级财政收入完成5860万元，较上年同期增长30%;省市级财政收入完成2444万元，较上年同期增长33%;地方财政收入完成15448万元，占年度预算的53%，较上年同期增长9%，增收1256万元，实现了时间任务“双过半”。 1-6月份，全县共完成财政支出 72810万元，占年度预算的 79%，较上年同期增长12%，增加支出7725万元。其中:一般公共服务支出5145万元，国防公共安全2709万元，教育15285万元，科技93万元，文化体育与传媒1403万元，社会保障和就业10876万元，医疗卫生7330万元，环境保护4197万元，城乡社区事务3390万元，农林水事务15144万元，交通运输622万元，安全生产及中小企业事务334万元，商业服务业事务 1716万元，国土资源气象事务161万元，住房保障支出4254万元，粮油事务及其他151万元。 按支出级次划分，县本级财政支出完成69272万元，占年度预算的78%;镇级财政支出完成3538 万元，占年度预算的91%。 (二)政府性基金预算执行情况
部门预算执行情况报告 预算(或利润计划)可以说是控制范围最广的技术，因为它关系到整个组织机构而不仅是其中的几个部门。今天给大家为您整理了预算部半年工作总结报告，希望对大家有所帮助。 预算部半年工作总结报告范文一自从从事预算工作以来，时间转瞬即逝。回顾这一年的预算岗位工作，我个人可谓感受良多，既学到了很多新的知识和理念，也还感到仍有很多不足之处需要改进。在工作中，我也向单位同事学习了很多除预算方面以外的很多知识。现将我的工作总结和回顾如下，并找出自己不足，加以改正。 我从学校毕业后应聘进入公司预算部门，在这段时间中，新的工作给我带来了很多的欢乐，使我收获了更多的知识，获取了更加丰富的经验。我在预算部主要是进行给排水工程的图纸算量工作。与此同时，为了更好的将图纸与实际进行有机的结合，我经常参与由公司领导组织的对工地的巡查活动，一方面可以了解工程的进展情况;另一方面，弥补自己在看图及算量时遗漏及少算、漏算的部分，并找出其中的原因，总结经验，以便在后续的工作中改正。同时，在我心里，我深知预、结算工作，离不开现场的实践，离不开现场的实际，需要有丰富的现场实践经验。虽然，因工作需要，我不能在现场接受这些锻炼，但这来之不易的学习机会，我更应
珍惜，更应利用有限的时间，去学习更广阔的知识，不断完善自己。 就这样，经过了近期的辛苦忙碌，开始正式溶入公司这个大集体中。我深知，我的技艺并不精湛，我的经验并不丰富。但我得有一颗不断上进、积极进取的心，这样才能更好的提高自己，完善自己，丰富自己。 经过几次到工地的实地考察，使我在工作方面逐渐有所长进，也增长了不少见识，我知道每一次锻炼深造的机会都来之不易，对于我来说更要好好珍惜，好好去学习，这样才能更好的磨炼自己的意志，增强自己的能力。 在随后又陆续进行了各工地对建设方的预、决算编制工作，对施工方的内部预、决算编制工作及其审核，从各种规范规程的原则下，开展工作。预算是一个讲求依据、遵照实事的工作，不能有半点粗心马虎，更不能随心所欲、凭空想像。否则造成的后果是严重的，由此而引发的损失是无法挽回的。所以工作中，我时时告戒自己，需要细心细致，需要严谨的工作作风，做到精亦求精。 在近期工作中，我的工作有了长进，但我仍需从以下几个方面增强自己： 一、加强内在素质和外在形象的提高。从技能、技艺及文化知识方面充实自己、提高完善自己。积极学习相关规范、规程，增强工作实践，提升工作经验;
各位代表： 我受区人民政府委托，向大会作武清区XX年预算执行情况和XX年预算草案的报告，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。 一、XX年财政预算执行情况 XX年，在区委的正确领导下，财税部门以科学发展观为指导，认真贯彻落实党的xx届三中、四中全会，市委九届六次全会和区委三届六次全会精神，按照“积极应对挑战，扩大开发开放，推进率先发展”的总体要求，积极组织收入，大力控减支出，创新工作机制，稳步推进财政改革，实现了财政平稳运行，为武清建设与发展提供了有力保障，较好地完成了区三届人大五次会议确定的预算收支任务。 全区三级财政收入完成71.1亿元，完成预算的101.5%，比上年增长26.7%。其中区级收入完成328,216万元，完成预算的104.5%，比上年增长26%。 按照现行财政体制计算，区级财政收入328,216万元，各项结算补助101,172万元，本年实得财力429,388万元，比上年增长23.4%。 区级正常经费和基金支出429,000万元，完成预算的100.5%，比上年增长22.3%。 区实得财力与本年度正常经费和基金支出相抵，财政滚存结余388万元。 XX年，面对国际金融危机的不利影响，我们主动适应新形势发展变化，积极探索新思路、新招法，不断深化财政体制改革，强化财政收支管理，各项工作取得了新的成绩。主要抓了以下几方面工作： (一)认真落实“保增长渡难关上水平”工作要求，为企业办实事、解难题、求实效。 完善融资担保体系，搭建中小企业融资担保平台，缓解企业融资难问题。为19户企业提供了1.2亿元贷款担保。加大对受金融危机影响困难企业的帮扶力度，拨付稳岗补贴、工商企业注册登记费补助、外贸出口发展专项资金、工业企业技改贴息等扶持资金2,740万元。全面贯彻《天津市家电下乡工作实施方案》和《天津市汽车摩托车下乡工作实施方案》，兑付补贴资金1,200万元，下乡产品销售额达到1亿元，有力地拉动了农村市场消费。 (二)强化税收征管，努力扩大财政收入规模。 面对国际金融危机的冲击和国内经济发展的严重困难，全体财税干部职工迎难而上，坚持把组织收入工作放在首位，着力强化税收和非税收入征管，保证收入及时足额入库。继续完善重点税源监控机制和控管体系，强化税收源头控制机制，实行税收全程监控。同时坚持开源与挖潜相结合，实施“走出去”战略，加大“跑”和“争”的力度，用好用足财政优惠政策，引进大项目、好项目，涵养培植财源。财政、税务以及乡镇街道等各职能部门逐步建立涉税信息共享机制，实行综合治税。抓住经济企稳回升的有利时机，适时调整收入任务。严格落实收入目标责任制，对部门和基层征收单位的收入任务、收入进度进行量化考核，强
Screen and evaluate the results within a certain period, analyze the deficiencies, learn from them and form Countermeasures. 姓名：___________________ 单位：___________________ 时间：___________________ 预算执行情况报告
编号：FS-DY-67730 预算执行情况报告 xxxx年，学校财务工作在校党委的正确领导下，在各级领导关心、业务部门密切协同和大力支持下，认真贯彻党委意图，紧紧围绕“一条主线、四项重点”的发展思路，积极深化改革，加强经费管理，克服供需矛盾，突出保障重点，圆满完成了各项经费保障任务。首先，我代表学校党委和学校领导向各级领导和全体财务战线的同志们表示衷心的感谢。 受校党委的委托，现在，我就学校年度预算执行情况向大家作以下通报。 一、经费收支情况 年学校全年实现收入万元，其中:生活费万元，标准领报经费万元，项目经费万元，上年结转经费万元卫生医疗收入万元(一院亿元、二院亿元、三院亿元)，其他有偿服务收入万元。 年，三所附属医院实现卫生医疗收入亿元，与××年亿元
相比，增加收入万元。 年预算安排为万元，全年实际开支数为万元，实际支出完成预算支出的。 二、预算执行情况 年，各单位能认真落实学校党委关于“集中有限财力，办好几件大事”的指示精神，转变理财观念，树立向管理要效益、要保障力的思想，严格执行经费预算管理，切实管好、用活各项经费，较好地保障了各项事业任务的圆满完成。我感到，主要有以下三个方面的特点: (一)充分贯彻党委意图，经费保障重点突出。随着当前形势的发展，学校党委审时度势，及时确立了以“一条主线、四项重点”的发展思路，这是学校发展建设的战略决策，是当前学校各项工作的重中之重。各单位、部门能适时转变理财观念，把思想统一到学校党委的决策上来，在预算安排上采取积极措施，优化经费的投向投量，加大了对学科建设、教学、科研方面的投入力度。年，全校共投入学科人才建设经费余万元，投入科研经费余万元，投入医疗设备购置费余万元，这是建校以来，在学科人才、科研、设备经费投入最多的一
内部编号：AN-QP-HT391 版本/ 修改状态：01 / 00 In Order T o Standardize The Management, Let All Personnel Enhance The Executive Power, Avoid Self- Development And Collective Work Planning Violation, According To The Fixed Mode To Form Daily Report To Hand In, Finally Realize The Effect Of Timely Update Progress, Quickly Grasp The Required Situation. 编辑：__________________ 审核：__________________ 单位：__________________ 预算执行情况报告通用范本
预算执行情况报告通用范本 使用指引：本报告文件可用于为规范管理，让所有人员增强自身的执行力，避免自身发展与集体的工作规划相违背，按固定模式形成日常报告进行上交最终实现及时更新进度，快速掌握所需了解情况的效果。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 xxxx年，学校财务工作在校党委的正确领导下，在各级领导关心、业务部门密切协同和大力支持下，认真贯彻党委意图，紧紧围绕“一条主线、四项重点”的发展思路，积极深化改革，加强经费管理，克服供需矛盾，突出保障重点，圆满完成了各项经费保障任务。首先，我代表学校党委和学校领导向各级领导和全体财务战线的同志们表示衷心的感谢。 受校党委的委托，现在，我就学校年度预算执行情况向大家作以下通报。 一、经费收支情况 年学校全年实现收入万元，其中:生活费万
20__年上半年预算执行情况报告总结 县20__年上半年预算执行情况报告总结财政局局长 ___ 主任、副主任、各位委员：我受县政府委托向人大常委会报告 20__年上半年预算执行情况,请予审议。 一、预算执行情况今年上半年我县财政工作在县委的正确领导下认真贯彻年初省市财政工作会议精神严格按照年初的工作部署从培植壮大县级财源入手努力增收节支强化税收征管推进财政体制改革基本实现了“保工资、保重点、保稳定”的半年工作目标各项重点工作得到了有效开展和落实。上半年全县全口径财政收入实现2,935万元剔除季节性因素完成年预算的54.8％其中一般预算收入完成1,380万元完成年预算的25％剔除季节性因素完成年预算的49%；上划收入完成1,452万元完成年预算的52.8％。 主要收入项目完成情况：增值税完成345万元为年预算的53%；营业税完成417万元为年预算的52%；其他各项工商税收完成354万元为年预算的49%；行政性收费、罚没、专项等收入完成172万元为年预算的37%；税收返还收入完成1,555万元为年预算的78%。全县一般预算支出完成6,823万元完成年预算的46%比平均进度慢4个百分点。 主要支出项目完成情况：农业支出完成330万元为年预算的37%；文体广播事业费完成148万元为年预算的44%；教育事业费
完成2,462万元为年预算的39%；卫生事业费完成288万元为年预算的49%；抚恤和社会福利救济费完成272万元剔出省专项后为年预算的65%；社会保障补助支出完成227万元剔除专项后为年预算的40%；行政管理费完成1,150万元为年预算的69%；公检法司支出完成599万元为年预算的51%同比增加83万元；城市维护费完成146万元为年预算的62%；其他支出完成94万元为年预算的22%。为完成上半年县委交办的各种工作我们主要从以下几个方面开展工作： （一）加大财源项目建设力度培植经济增长点今年我县的财源建设工作围绕全县经济发展的重点从深化农业产业结构调整入手依托资源上项目培植县域经济增长点。 一是积极做好项目申报争取工作通过认真选择项目充分论证,向上申报项目7个。 二是加大对项目的推进力度定期深入项目单位了解项目运行情况充分掌握项目建设中存在的各种问题现场办公帮助企业出谋划策解决困难。 三是狠抓项目达产达效工作重点抓20__年项目的达产达效问题。 四是加大招商引资工作力度加快项目建设步伐。 （二）加大收入征管力度做到应收尽收年初以来财税部门把确保收入的及时足额到位作为完成各项工作目标的首要任务来
2020预算执行情况报告3篇 【篇一】预算执行情况报告 主任、副主任、各位委员： 我受县政府委托，向本次会议报告全县今年1-6月份财政预算执行情况，请审议。 一、1-6月份预算执行情况 今年上半年，全县财政工作在县委的正确领导下，在县人大和县政协的监督支持下，认真贯彻落实中省市财政工作会议精神，紧紧围绕“打造宝鸡副中心，建设幸福新陇州”目标，坚持稳中求进的总基调，积极适应新常态，统筹财力保重点，深化改革强管理，财政收入在艰难中完成，重点支出得到较好保障，预算执行情况总体良好，有力地促进了县域经济社会和各项事业的稳定健康发展。 (一)公共财政预算执行情况 1-6月份，全县财税总收入完成23752万元，较上年同期增长16%。其中:中央级财政收入完成5860万元，较上年同期增长30%;省市级财政收入完成2444万元，较上年同期增长33%;地方财政收入完成15448万元，占年度预算的53%，较上年同期增长9%，增收1256万元，实现了时间任务“双过半”。 1-6月份，全县共完成财政支出72810万元，占年度预算的79%，较上年同期增长12%，增加支出7725万元。其中:一般公共服务支出5145万元，国防公共安全2709万元，教育15285万元，科技93万元，文化体育与传媒1403万元，社会保障和就业10876万元，医疗卫生7330万元，环境保护4197万元，城乡社区事务3390万元，农林水事务15144万元，交通运输622万元，安全生产及中小企业事务334万元，商业服务业事务1716万元，国土资源气象事务161万元，住房保障支出4254万元，粮油事务及其他151万元。 按支出级次划分，县本级财政支出完成69272万元，占年度预算的78%;镇级财政支出完成3538万元，占年度预算的91%。 (二)政府性基金预算执行情况 1-6月份，全县政府性基金收入完成86万元。其中:新型墙体材料专项基金收入27万元，城市基础设施配套费收入59万元。政府性基金收入较上年同期减
预算执行情况报告模板 一、预算执行总体情况 1、分析企业经营和财务状况的主要特点，降本增效工作措施以及取得效果，主要预算指标的完成情况。 2、经营业绩考核指标完成情况。 附表： 二、损益预算完成情况及分析
（一）营业收支预算完成情况分析 1、售电收入完成情况分析 主要包括发、售电量的增减变动及电量结构变化对主营业务收入的影响；电价政策变化等重大事项对企业经营的影响。 2、购电成本完成情况分析 主要包括购电量的增减变动、结构变化和电价政策变化对购电成本的影响。 3、发电成本完成情况分析 分析发电成本预算完成情况。 4、线损率完成情况分析 分析当年线损指标完成情况，对比历年成本变动情况，分析变动趋势及原因。 5、供电成本完成情况分析 分析供电成本预算完成情况。分析可控成本和人工成本项目，对预算完成差异进行说明。对比历年成本变动情况，分析变动趋势及原因，总结成本管理所采取的措施及取得的成果。 附表： 供电成本预算执行情况表
6、其他业务损益完成情况分析 7、其他损益预算完成情况及分析 （1）、投资收益等对利润的影响 分析其他业务损益、投资收益、公允价值计价资产价值变动、资产减值等对利润的影响。 （2）、财务费用预算完成情况 分析借款规模、融资结构、利率等因素的变化对财务费用的影响，结合资金需求情况，分析资金和融资管理的方法与成效。对比历年成本变动情况，分析变动趋势及原因。 三、资产负债预算完成情况及分析 1、资产负债预算情况 结合资本性支出、流动资产管理等情况，重点围绕资产负债结构、资金存量、固定资产增减变化的情况进行分析。 2、应收电费回收情况 3、清产核资账销案存资产管理情况 4、融资预算完成情况分析。
预算执行情况分析总结报告 皇家电子股份有限公司经过第8年的再生产，现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告： 一、第8年年财政预算执行情况 20XX年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执行情况出现不良的结果。 1.20XX年企业收支总体情况
20XX，我企业收入完成1235.36万元，比上年减少约265万元，负增长17.7%，完成预算的105%。其中：固定收入107355万元，增长11.5%；非税收入18896万元，增长62.9%；营业税405451万元，完成预算的111.5%；房产税82444万元，完成预算的102.2%。 20XX年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的833.33％； 主要支出科目完成情况是：基本建设及城市维护费支出109699万元，完成预算的123.7%； 以上相抵，实现收支不平衡、亏损巨大。其他需要说明的有：
营业费用支出136万元，完成预算的97.8%；管理费用支出606万元，完成预算的600.13％；财务费用支出45万元，完成预算的127.21％。 以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。 2.XX年财政收支特点 1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战，使得企业的市场，前景都带来了威胁。 2、人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元，销售成本约为1300多万元，这些都大大威胁着企业的发展前景，急需改善。
预算执行情况自查报告 预算执行情况自查报告1 为了更好地贯彻和执行上级有关文件的精神和要求，并通过认真学习（审函[20xx]140号）《审计署关于中央部门对20xx年预算执行情况开展自查的通知》要求，并结合单位的实际情况，成立了由XXX局长为组长和财务人员组成的自查小组，对20xx年预算执行情况进行了自查，现将自查情况汇报如下： 1、预算编制执行情况，通过自查，我局在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求，严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《水利部中央级预算管理办法》以及财政部有关预算管理的规定，预算编制数据准确，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理。 2、通过自查，我单位不存在弄虚作假、多报多领财政资金虚报项目，擅自提高支出标准等问题。 3、通过自查，我单位不存在挤占挪用专项用途的财政资金，和其他资金，严格按照专项资金使用管理办法的要求，做到了专款专用。 4、不存在私设“帐外帐”、“小金库”的现象。 5、严格执行收支两条线的规定，无违规收费及截留、坐支非税收入等现象。 6、在局领导班子的`正确带领下，不存在决策失误，管理不
善，资产流失等问题。 7、在预算执行中，无其他违反国家法律法规的问题。 总之，通过自查，有利于我们对上级文件的领会和贯通，及时掌握其精神实质，以便发现问题及时解决，通过自查，对我们今后的工作能够起到积极的促进作用，把单位的财务管理工作做的更好。 预算执行情况自查报告2 为了进一步规范财务行为，强化学校财务管理，严肃财经纪律，规范预算执行情况，深入贯彻落实好《预算法》《会计法》《政府采购法》《国有资产管理办法》《中小学校财务制度》，促进教育事业持续健康发展，依据财政局《关于开展上半年部门预算执行情况调查工作的通知》文件精神，现对我校财务预算执行工作自查情况总结如下： 一、自查时间：x月x日 二、自查工作领导小组 组长：xxxx 组员：xxx 三、自查内容： 1.根据绥财发xx文件。 2.我校收入预算管理编报口径完整科学。 3.我校日常公用经费使用合理，接待费、公务费、培训费能够按照比例支出。 4.上半年我校无采购预算。
预算执行情况报告 附件 ××年××季度××集团预算执行 情况报告(参考) 一、企业经营预算执行环境分析 详细分析企业所处的内外部经营环境～行业动态变化情况～重点说明预算前提条件的变化和发展趋势, 二、主要经济指标的执行情况分析 ,一,主要行业业务量指标预算执行分析～包括预算完成情况～同比环比趋势情况～以及预算执行与时间进度差异分析。 表1 业务量预算执行情况 完成年度完成季度项目\指标单位本年预算季度预算本年累计预算(%) 预算(%) 业务量1 其中:… … 业务量2 ,二,效益指标预算执行分析 1.营业收入、营业成本预算执行情况分析～以及与时间进度差异原因说明。 表2 营业收入、营业成本预算执行情况 单位:万元 完成年度预完成季度预项目\指标本年预算季度预算本年累计算(%) 算(%) 营业收入 其中:… …
营业成本其中:… … 毛利率 2.成本费用指标预算控制情况。 表3 期间费用预算执行情况 单位:万元 完成年度预完成季度预项目\指标本年预算季度预算本年累计算(%) 算(%) 销售费用管理费用其中:非薪酬付现费用 财务费用销售费用占收入比重 成本费用总额占收入比重 ,1,销售费用预算执行情况分析～以及与时间进度差异原因说明。 ,2,管理费用预算执行情况分析～以及与时间进度差异原因说明。重点说明非薪酬付现管理费用预算执行情况～以及重点费用预算控制情况。 表4 重点费用预算执行情况 单位:万元 完成年度预完成季度预指标全年预算季度预算本年累计算(%) 算(%) 业务招待费差旅费会务费培训费董事会费监事会费 根据上表内容进行简要说明。 ,3,财务费用预算执行情况分析～以及与时间进度差异原因说明～重点说明利率变化及融资借款额变动影响。 3.利润总额预算执行情况分析～以及与时间进度差异原因说明。 表5 利润总额预算执行情况 单位:万元
篇一：预算执行情况分析报告 预算执行情况分析报告参考格式 ********单位预算执行情况分析报告 一、收入预算执行情况。 (一)我单位年初下达收入预算*万元，年中追加(调减)*万元，至6月份年度收入预算共为*万元。1至6月我单位共执收*万元，完成了年度收入预算*%。收入未达时间进度的原因有：(请详细分析) (二)下半年预计执行情况、分析及将采取的措施。 二、支出预算执行情况。 (一)总体情况：我单位年初支出预算*万元，年中追加*万元，至6月份年度支出预算共为*万元。1至6月我单位年度部门预算支出共为？万元，完成率为*%，各经费类型支出进度情况详见下表：(二)支出进度过快或过慢的原因分析：(请详细分析各经费类型的支出过快或过慢的情况，专项性公用支出请分析至各具体项目) (三)预计下半年支出预算执行情况以及分析。(请详细分析各专项性公用支出全年是否可如计划执行，不足还是有结余，原因何在，将采取什么措施)三、八项行政经费“零增长”控制情况。 (一)采取的措施 (二)1至6月份控制情况 请具体公务接待费等各项控制指标的执行情况，对超过控制指标的项目要具体说明原因，以及下半年控制措施篇二：财务预算与预算执行情况分析总结报告 财务预算与预算执行情况分析总结报告 电子股份有限公司经过第8年的再生产，现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告： 一、第8年年财政预算执行情况 2010年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执行情况出现不良的结果。 1.2010年企业收支总体情况 2010，我企业收入完成1235.36万元，比上年减少约265万元，负增长17.7%，完成预算的105%。其中：固定收入107355万元，增长11.5%；非税收入18896万元，增长62.9%；营业税405451万元，完成预算的111.5%；房产税82444万元，完成预算的102.2%。 2010年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的833.33％；主要支出科目完成情况是：基本建设及城市维护费支出109699万元，完成预算的123.7%； 以上相抵，实现收支不平衡、亏损巨大。其他需要说明的有： 营业费用支出136万元，完成预算的97.8%；管理费用支出606万元，完成预算的600.13％；财务费用支出45万元，完成预算的127.21％。 以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。 2.xx年财政收支特点1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战，使得企业的市场，前景都带来了威胁。 2、人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元，销售成本约为1300多万元，这些都大大威胁着企业的发展前景，急需改善。 3.2010年管理工作 1）努力增收节支，确保财务收支平衡
工作汇报/工作计划/财务工作总结 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-ZJ-028541 财务预算与预算执行情况分析Financial budget and budget implementation analysis summary
财务预算与预算执行情况分析总结 报告 皇家电子股份有限公司经过第8年的再生产，现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告： 一、第8年年财政预算执行情况 20xx年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执行情况出现不良的结果。 1.20xx年企业收支总体情况 2010，我企业收入完成1235.36万元，比上年减少约265万元，负增长17.7%，完成预算的105%。其中：固定收入107355万元，增长11.5%；非税收入18896万元，增长62.9%；营业税405451万元，完成预算的111.5%；房产税82444万元，完成预算的102.2%。 20xx年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的833.33％；
主要支出科目完成情况是：基本建设及城市维护费支出109699万元，完成预算的123.7%； 以上相抵，实现"收支不平衡、亏损巨大"。其他需要说明的有： 营业费用支出136万元，完成预算的97.8%；管理费用支出606万元，完成预算的600.13％；财务费用支出45万元，完成预算的127.21％。 以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。 2.XX年财政收支特点 1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战，使得企业的市场，前景都带来了威胁。 2、人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元，销售成本约为1300多万元，这些都大大威胁着企业的发展前景，急需改善。 3.20xx年管理工作 1）努力增收节支，确保财务收支平衡 一是大力组织收入，确保完成年度预算任务。依法加强收入征管，确保应收尽收；完善收入分析制度，及时监控财务收入动态；严格按照有关法律法规，认真落实预算执行情况年分析和年汇报；建立健全税源管理信息系统，加强税源建设。二是硬化预算约束，节约财务资金。 2）生产成本控制不够到位，人员散慢，各部门之间不协调，沟通不够，导致采购、生产出现不必要的浪费，导致资金的进一步浪费。 20xx年的财务预算成本、费用没有较好的控制，导致财正运行中存在一些很突出的问题：一是财政收支矛盾依然尖锐, 财政支出范围和结构不尽合理。二是支出管理的精细化程度仍有待进一步加强，财政的基层、基础工作仍需常抓不
新预算法执行情况汇报 篇一：预算执行情况自查报告 预算执行情况自查报告 富强中心校 二○一三年五月二十八日 预算执行情况自查报告 为了进一步规范财务行为，强化学校财务管理，严肃财经纪律，规范预算执行情况，深入贯彻落实好《预算法》《会计法》《政府采购法》《国有资产管理办法》《中小学校财务制度》，促进教育事业持续健康发展，依据财政局《关于开展2013年上半年部门预算执行情况调查工作的通知》文件精神，现对我校财务预算执行工作自查情况总结如下： 一、自查时间：5月20日—5月31日 二、自查工作领导小组 组长：刘恩明
组员：王晓丽杜静 三、自查内容： 1.根据绥财发201311号文件。 2.我校收入预算管理编报口径完整科学。 3.我校日常公用经费使用合理，接待费、公务费、培训费能够按照比例支出。 4.上半年我校无采购预算。 5.“三公”经费，我校能够按支出执行。 6.我校预算批复及预算执行进度无滞后现象。 7.能够严格按照预算规定的支出用途使用资金。 8.公务卡消费能严格执行公务卡消费支出目录执行。在今后的工作中，我们将会进一步完善相关财务制度， 全面分析和总结财务管理中存在的问题，并认真做好整改，进一步规范财务预算管理，完善财务工作。 富强中心校2013年5月28日 篇二：财政专项资金执行情况的自
查报告 为加强城市规划专项资金预算监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，根据市财政局的工作安排，5月中下旬，××市财政局重点对2005年至2007年本市城市规划专项资金拨付、使用、管理进行了自查，现将自查情况报告如下： 一、2005年至2007年专项资金的收支情况 1、2005年预算安排规划专项资金50万元，项目资金未列入细化，加上2004年以前结转的万元，2005年一共是万元。2005 年城乡规划局实施了客家文化规划设计、紫金公园修编、琴岗路地带规划设计、汀江两岸景观规划、城区道路规划系统规划设计、西环路含紫金路地形图测量、七峰山含石门障地形图测量、紫金南路规划模型等项目，支付了项目资金万元;另支付了2004年以前的项目资金万元，两项合计共支付万元。 2、2006年预算安排规划资金150
部门预算审计整改落实情况汇报审计整改通常是指被审计单位根据审计机关依法审计所做出的处理决定或提出的建议，对其自身存在的违法违规问题进行纠正和改进的过程。以下是关于部门预算审计整改落实情况汇报，欢迎阅读!部门预算审计整改落实情况汇报 主任、各位副主任、各位委员： 我受市政府委托，向市人大常委会汇报市发展和改革局等10个部门201X年度预算执行审计中发现问题的落实整改情况，请予审议。 一、高度重视，落实问题整改责任。 预算执行审计监督是人大监督政府预算的必要方式和有力手段。根据市人大对发改局等10个政府部门预算执行情况进行跟踪审计监督的要求，市政府高度重视审计发现问题的落实整改工作。市政府主要领导作出批示，要求由市政府分管领导研究，并要求市政府办公室将整改任务落实到相关部门并督促整改。市政府办公室也随即召集市财政等10部门负责人进行了专题研究，将问题整改责任分别落实到各责任部门，并由市财政和审计等部门予以指导。市发改等10个部门在收到审计报告后，也专门召集局本级及下属单位的财务人员进行专会研究，认真对照存在问题和不足抓好针对性地整改落实。通过审计问题的发现及交办，促进了各部门单位理财观念的转变，增强了执行财政、财务制度及相关法律法规的自觉性，也推动了部门预算编制执行的规范化水平。 二、认真研究，分类逐项进行整改。
此次人大对10个部门201X年度预算执行审计共指出三大类11个问题。通过前期的积极整改，目前都已得到了一定程度的落实。 1、关于部门预决算信息和财务收支情况推行公开力度不够问题的整改。按照省委、省政府关于在全省县以上行政机关全面推行政务公开制度的通知的相关规定，结合本次审计问题整改，目前市发改等10个部门已按季将财务报表予以公开，接受内部干部职工的监督。其中，市安监局还扩展了公开的内容，把财政预算、财政决算、公车支出、会议支出、电费支出、电话支出等内容进行公开，每季度在单位例会上公开各项指标执行进度。 2、关于部分行政事业单位政府采购观念有待加强问题的整改。对于审计报告中提出的政府采购方面不够规范问题的整改主要是立足于两个方面。一是就该10个部门来看，均进行了对照自查，并明确了在预算编制时统筹考虑年度政府采购物品，并标明物品规格、品质等要素，按规定的程序办妥手续后统一申报采购的整改落实要求。二是从市级层面看，由市采购办进一步明确了政府采购工作的要求和流程，尤其是对单一来源采购采取了"经市政府采购办审核后，在浙江省政府采购网公示三天无异议后再实施"的办法加以规范。 3、关于行政事业单位的非税收入管理有待完善及部分单位收入编制管理不够完整问题的整改。对于上述问题，已由市财政部门根据"收入一个笼子，预算一个盘子，支出一个口子"的要求，将我市的行政事业单位的非税收入和上级补助收入全部纳入预算，实行了收支两条线管理。同时，市财政部门根据省财政厅《关于将按预算外资金管
财务预算与预算执行情况分析总结报告皇家电子股份有限公司经过第8年的再生产，现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告： 一、第8年年财政预算执行情况 2019年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执行情况出现不良的结果。 1.2019年企业收支总体情况 2019，我企业收入完成1235.36万元，比上年减少约265万元，负增长17.7%，完成预算的105%。其中：固定收入107355万元，增长11.5%；非税收入18896万元，增长62.9%；营业税405451万元，完成预算的111.5%；房产税82444万元，完成预算的102.2%。2019年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的833.33％； 主要支出科目完成情况是：基本建设及城市维护费支出109699 万元，完成预算的123.7%； 以上相抵，实现"收支不平衡、亏损巨大"。其他需要说明的有：营业费用支出136万元，完成预算的97.8%；管理费用支出606 万元，完成预算的600.13％；财务费用支出45万元，完成预算
的127.21％。 以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。 2.XX年财政收支特点 1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战，使得企业的市场，前景都带来了威胁。 2、人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元，销售成本约为1300多万元，这些都大大威胁着企业的发展前景，急需改善。 3.2019年管理工作 1）努力增收节支，确保财务收支平衡 一是大力组织收入，确保完成年度预算任务。依法加强收入征管，确保应收尽收；完善收入分析制度，及时监控财务收入动态；严格按照有关法律法规，认真落实预算执行情况年分析和年汇报；建立健全税源管理信息系统，加强税源建设。二是硬化预算约束，节约财务资金。 2）生产成本控制不够到位，人员散慢，各部门之间不协调，沟通不够，导致采购、生产出现不必要的浪费，导致资金的进一步浪费。 2019年的财务预算成本、费用没有较好的控制，导致财正运行中存在一些很突出的问题：一是财政收支矛盾依然尖锐, 财政支出范围和结构不尽合理。二是支出管理的精细化程度仍有待进一步加强，财政的基层、基础工作仍需常抓不懈。三是财政对重点
财政预算执行情况工作报告范文 各位代表： 我受区人民政府委托，向大会作武清区XX年预算执行情况和XX年预算草案的报告，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。 一、XX年财政预算执行情况 XX年，在区委的正确领导下，财税部门以科学发展观为指导，认真贯彻落实党的xx届三中、四中全会，市委九届六次全会和区委三届六次全会精神，按照“积极应对挑战，扩大开发开放，推进率先发展”的总体要求，积极组织收入，大力控减支出，创新工作机制，稳步推进财政改革，实现了财政平稳运行，为武清建设与发展提供了有力保障，较好地完成了区三届人大五次会议确定的预算收支任务。 全区三级财政收入完成71.1亿元，完成预算的101.5%，比上年增长26.7%。其中区级收入完成328,216万元，完成预算的104.5%，比上年增长26%。 按照现行财政体制计算，区级财政收入328,216万元，各项结算补助101,172万元，本年实得财力429,388万元，比上年增长23.4%。 区级正常经费和基金支出429,000万元，完成预算的100.5%，比上年增长22.3%。 区实得财力与本年度正常经费和基金支出相抵，财政滚存结余
388万元。 XX年，面对国际金融危机的不利影响，我们主动适应新形势发展变化，积极探索新思路、新招法，不断深化财政体制改革，强化财政收支管理，各项工作取得了新的成绩。主要抓了以下几方面工作： (一)认真落实“保增长渡难关上水平”工作要求，为企业办实事、解难题、求实效。 完善融资担保体系，搭建中小企业融资担保平台，缓解企业融资难问题。为19户企业提供了1.2亿元贷款担保。加大对受金融危机影响困难企业的帮扶力度，拨付稳岗补贴、工商企业注册登记费补助、外贸出口发展专项资金、工业企业技改贴息等扶持资金2,740万元。全面贯彻《天津市家电下乡工作实施方案》和《天津市汽车摩托车下乡工作实施方案》，兑付补贴资金1,200万元，下乡产品销售额达到1亿元，有力地拉动了农村市场消费。 (二)强化税收征管，努力扩大财政收入规模。 面对国际金融危机的冲击和国内经济发展的严重困难，全体财税干部职工迎难而上，坚持把组织收入工作放在首位，着力强化税收和非税收入征管，保证收入及时足额入库。继续完善重点税源监控机制和控管体系，强化税收源头控制机制，实行税收全程监控。同时坚持开源与挖潜相结合，实施“走出去”战略，加大“跑”和“争”的力度，用好用足财政优惠政策，引进大项目、好项目，涵养培植财源。财政、税务以及乡镇街道等各职能部门逐步建立涉税信息共享机制，实行综合治税。抓住经济企稳回升的有利时机，适时调整收入任
2018财务预算与预算执行情况分析总结报告S u m m a r y o f w o r k f o r r e f e r e n c e o n l y 撰写人：XXX 职务：XXX 时间：20XX年XX月XX日
2 2018财务预算与预算执行情况分析总结报告 皇家电子股份有限公司经过第8年的再生产，现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告：一、第8年年财政预算执行情况XX年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执行情况出现不良的结果。 1.XX年企业收支总体情况XX，我企业收入完成1235.36万元，比上年减少约265万元，负增长17.7%，完成预算的105%。其中：固定收入107355万元，增长11.5%；非税收入18896万元，增长6 2.9%；营业税405451万元，完成预算的111.5%；房产税82444万元，完成预算的102.2%。XX年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的83 3.33％；主要支出科目完成情况是：基本建设及城市维护费支出109699万元，完成预算的123.7%；以上相抵，实现"收支不平衡、亏损巨大"。其他需要说明的有：营业费用支出136万元，完成预算的97.8%；管理费用支出606万元，完成预算的600.13％；财务费用支出45万元，完成预算的127.21％。以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。 2.xx年财政收支特点1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战，使得企业的市场，前景都带来了威胁。 2、人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元， 第2 页共5 页
The Short-Term Results Report By Individuals Or Institutions At Regular Or Irregular Times, Including Analysis, Synthesis, Innovation, Etc., Will Eventually Achieve Good Planning For The Future. 编订：XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 财政预算执行情况和财政预算(草案)的报告简易版
财政预算执行情况和财政预算(草 案)的报告简易版 温馨提示：本报告文件应用在个人或机构组织在定时或不定时情况下进行的近期成果汇报，表达方式以叙述、说明为主，内容包含分析，综合，新意，重点等，最终实现对未来的良好规划。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。 各位代表： 我受乡人民政府委托，向本次大会提出XX 年度财政收支预算执行情况和xx年度财政预算 (草案)的报告，请予审议。 一、 XX年度财政预算执行情况 XX年度我乡财政工作紧紧围绕乡党委提出 的工作任务和目标，认真贯彻中央全会精神， 积极组织财政收入，优化财政支出结构，加强 财政监督，较好地完成了XX年度财政预算。 (一)收入预算执行情况 1、XX年共完成财政收入元，完成预算数
的 %。 其中：(1)国税收入元; (2)地税收入元; (3)财政征收的契税收入元。 2、上级补助收入元。 (二)支出预算执行情况 XX年财政总支出元。 1、农业支出元; 2、文化事业支出元; 3、计划生育支出元; 4、其他部门支出元; 5、抚恤和社会福利支出元 6、行政管理费支出元; 7、其他支出元(其中村级经费元) XX年，我们按照年初人代会的要求，努力