免费培训: https://www.doczj.com/doc/a48793189.html, 免费下载
: https://www.doczj.com/doc/a48793189.html,
免费培训: https://www.doczj.com/doc/a48793189.html, 免费下载: https://www.doczj.com/doc/a48793189.html,
免费培训: https://www.doczj.com/doc/a48793189.html, 免费下载: https://www.doczj.com/doc/a48793189.html,
免费培训: https://www.doczj.com/doc/a48793189.html, 免费下载: https://www.doczj.com/doc/a48793189.html,
免费培训: https://www.doczj.com/doc/a48793189.html, 免费下载: https://www.doczj.com/doc/a48793189.html,
免费培训: https://www.doczj.com/doc/a48793189.html, 免费下载: https://www.doczj.com/doc/a48793189.html,
免费培训: https://www.doczj.com/doc/a48793189.html, 免费下载: https://www.doczj.com/doc/a48793189.html,
免费培训: https://www.doczj.com/doc/a48793189.html, 免费下载: https://www.doczj.com/doc/a48793189.html,
免费培训: https://www.doczj.com/doc/a48793189.html, 免费下载: https://www.doczj.com/doc/a48793189.html,
免费培训: https://www.doczj.com/doc/a48793189.html, 免费下载: https://www.doczj.com/doc/a48793189.html,
免费培训: https://www.doczj.com/doc/a48793189.html, 免费下载: https://www.doczj.com/doc/a48793189.html,
免费培训: https://www.doczj.com/doc/a48793189.html, 免费下载: https://www.doczj.com/doc/a48793189.html,
免费培训: https://www.doczj.com/doc/a48793189.html, 免费下载
: https://www.doczj.com/doc/a48793189.html,
过程乌龟图(25个)
输 入 ② (要求是什么？) 顾客需求，市场信息和反馈，产品资料及相关信息，询价单，投标文件，生产能力，生产现状，库存，供应商交付能力 过 程 ① 顾客导向过程(COP) C01顾客要求评审 过程负责人:市场部 如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、产品要求识别和评审程序。 关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 评审时间满足顾客要求（未按顾客要求及时进行评审的次数） 使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、会议 2、办公设备 3、计算机网络 输 出 ③ (将要交付的是什么？) 新产品开发计划;产品要求评审表；合同评审表 由谁进行？ ⑥ (能力/技能/资格) 1、 市场部 2、 生产部 3、 技术部 4、 设备部 5、 质量部
使用什么方式进行⑤ (材料/设备/装置) 1、会议 2、计算机/网络； 3、办公设备； 4、设计软件。 输入② (要求是什么？) 1、顾客要求顾客提供的图纸/样件等， 2、法律法规要求， 3、类似产品的失效经验 4、技术标准等 如何做？④ (方法/指导书/程序/技术) 1、产品质量先期策划程序 过程① 顾客导向过程(COP) C02 产品实现策划 过程负责人：技术部 关键准则是什么？⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、新产品研发成本与目标成本符合率； 2、新产品开发及时率。 3、工装样件一次提交合格率 输出③ (将要交付的是什么？) FMEA，样件/生产件，设计/设计验证/确 认结果，图纸等技术文件，生产过程确认 结果，PPAP ，APQP、控制计划等。 由谁进行？⑥ (能力/技能/资格) 1、技术部 2、多功能小组
TS16949五大工具22个过程乌龟图使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/资格) 1、电话; 1、市场部; 2、技术部; 3采购课。 2、传真; 3、计算机/网络; 4、办公设备; 5、会议室。 输出 ? 输入 ? (将要交付的是什么,) (要求是什么,) 过程 ? 1、市场调查报告; 1、顾客要求; 顾客导向过程(COP) 2、产品可行性分析及开发建议2、市场调查结果; 书; 3、顾客反馈及维修记录; C01新业务拓展及市场分析 3、合同/订单/协议草案。 4、本公司经营计划; 过程负责人:市场部 5、竞争对手信息; 6、供方信息。如何做, ? 关键准则是什么, ? 支持过程/关联过程 (方法/指导书/程序/技术) (测量/评估/绩效/指标) 1、经营计划和目标管理; 1、市场分析程序。 1、潜在市场拓展计划结点按时完成率; 2、文件和记录管理; 2、新品开发成功数(样件合格为成功); 3、人力资源管理及员工满意度分析; 4、基础设施及环境管理; 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/资格) 1、电话; 1、市场部; 2、制造部; 2、传真; 3、技术部; 4、品质部; 3、计算机/网络; 5、财务部; 6、总经理4、办公设备; 5、会议室。输出 ? 输入 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 ? 1、成本报价表; 1、顾客询价要求/招标书; 顾客导向过程(COP)
2、顾客图纸/标准/技术协议; 2、投标书; 3、产品利润及降价计划; 3、市场分析报告，竟争对手情况; C02投标/报价 4、法律/法规要求; 过程负责人:市场部 5、试制研发费用; 6、类同产品成本; 7、包装/物流/运输/方案; 8、原材料供应 能力。支持过程/关联过程如何做, ? 关键准则是什么, ? 1、经营计划和目标管理; (方法/指导书/程序/技术) (测量/评估/绩效/指标) 2、文件和计划管理; 1、与顾客有关的过程控制程序。 1、新产品研发成本与目标成本符合率; 3、基础设 施及环境管理; 2、市场分析程序 2、新开发产品量产比例。 4、采购管理; 5、监视和测量。 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/资格) 1、电话; 1、市场部; 2、制造部; 2、传真; 3、技术部; 4、品质部; 3、计算机/网络; 5、计划课; 4、办公设备; 5、会议室。输出 ? 输入 ? (将要交付的是什么,) (要求是什么,) 过程 ? 1、正式合同/订单/协议; 1、合同/订单/协议草案; 顾客导向过程(COP) 2、合同 登记表; 2、顾客图纸/标准/技术协议; 3、产品要求评审表; 3、顾客潜在需求; C03合同评审 4、订单确认表; 4、法律/法规要求; 过程负责人:市场部 5、合同 变更通知单。 5、本厂承诺; 6、本厂生产能力; 7、本厂技术/质量保证能力; 8、原材料供应能力。支持过程/相关过程如何做, ? 关键准则是什么, ? (方法/指 导书/程序/技术) (测量/评估/绩效/指标) 1、经营计划和目标管理; 1、与顾客有关的过程控制程序。 1、合同履约率; 2、数据分析; 2、市场分析程序 2、顾客满意率。 3、采购管理; 4、基础设施及环境管理; 5、监视和测量。 6、监视和测量。 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/资格)
1、合同与订单管理过程 合同评审 物流计划部 市场部 报价详情单 顾客的要求(包括合同与订 单) 与产品有关的法律法规要求 公司的要求 顾客指定的特殊特性 合同评审记录表 COP-1：合 同与订单管理过程 已接受的报价 签订的合同 确认的订单 与顾客有关要求的 控制程序 合同评审及时率 订单确认及时率 2、产品开发过程 原材料市场部/ 设施设备及工装压铸事业部 量检具和试验设备 产品设计输出数据 生产率、过程能力、 成本的目标 顾客要求(若存在) 以往的开发经验 特殊特性清单 开发计划 工程变更要求 COP-2： 产品开发过程 转化后的产品图纸 确定的技术要求和 材料规范过程流程 图平面布置图 PFMEA 控制计划 作业指导书检验指 导书小批量产品 PPAP资料 产品质量先期策划控制程序 生产件批准控制程序 工程变更管理规定 潜在失效模式及后果分析(FMEA)管 理规定 控制计划(CP) 管理规定 顾客提供的技术文件及资料的消化 吸收管理规定 顾客特殊要求控制程序 新品开发项目 开发计划完成率 PPAP 提交及时率 OTS 样品提交及时率
3、产品生产过程 人员、设施设备、材料、方法、工作 环境、测量系统 生产计划/ 产品图纸/ 控制计划 / 检查指导书/工艺参数表/ 作 业指导书 生产运作控制程序应急计划 管理规定顾客财产控制程序生产计 划管理规定工厂、设施和设备策划管 理规定生产现场6S 管理规定控制 计划(CP)管理规定统计过程控制 (SPC)管理规定质量奖励与处罚管理 规定 压铸生产管理规定模具日常 使用管理规定 4、产品交付过程 仓库、货架、标识卡 搬运设备和设施 顾客订单上要求交付的产品数 量和时间 送货通知单 检验报告(顾客要求时) 合格的运输供方 产品防护控制程序 COP-4： 产品交付过程 至顾客的产品交 付业绩统计表 (含额外运费) 冲压部、焊接部 压铸事业部 物流计划部 财务部、市场部 生产的合格产品/ 生产日 报表工厂、设施和设备策划的计划 及内容 月生产计划及其调整/ 周生产 计划及其调整 顾客财产登记表 6S 管理检查表 应急事件的发生 COP-3： 产品生产过程 工厂设施和设备策划有 效性评价表 生产计划分析报告 顾客财产异常记录表 6S管理整改通知书 应急计划的启动 生产计划完成率 成品不良率 6S 考核 物流计划部
知识 能力 意识 由谁来做？ 检验 监视 确认 绩效指标？ 用何资源？ 如何去做？ 准则 方法 测量 设施 设备 环境 理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图 组织应确定外部和内部那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。 需要时，组织应更新这些信息。 在确定这些相关的内部和外部事宜时，组织应考虑以下方面： a) 可能对组织的目标造成影响的变更和趋势； b) 与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观； c) 组织管理、战略优先、内部政策和承诺； d) 资源的获得和优先供给、技术变更。 注 1：外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或本地。 注 2：内部环境，可以组织的理念、价值观和文化。 1、可能对企业的目标造成影响的变 更和趋势； 2、与相关方的关系，以及相关方的 理念、价值观； 3、企业管理、战略优先、内部政策和承诺； 4、资源的获得和优先供给、技术变 更。 1、企业外部宗旨； 2、企业内部宗旨； 3、企业战略方向； --------------------------------------------------- 非预期输出风险：管理体系建立不符合企业实际情况。 1、信息及时更新率100% 输出 1、过程责任者：总经理 2、过程相关责任：各部门。 输入 1、计算机及网络； 2、打印机； 3、复印机； 4、档案柜； 5、会议室； 6、公告栏。 1、风险和机遇的应对措施管理工作 流程
知识 能力 意识 由谁来做？ 检验 监视 确认 绩效指标？ 用何资源？ 如何去做？ 准则 方法 测量 设施 设备 环境 理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图 组织应确定： a) 与质量管理体系有关的相关方 b) 相关方的要求 组织应更新以上确定的结果，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。 组织应考虑以下相关方： a) 直接顾客 b) 最终使用者 c) 供应链中的供方、分销商、零售商及其他 d) 立法机构 e) 其他 注：应对当前的和预期的未来需求可导致改进和变革机会的识别。 1、直接顾客； 2、最终使用者； 3、供应链中的供方、分销商、零售 商及其他； 4、立法机构； 5、其他。 1、印刷企业； 2、纸制品供应商； 3、纸制品批发市场； 4、与产品和服务有关要求的确定。 5、识别出来的改进和变革机会。 --------------------------------------------------- 非预期输出风险：管理体系方向不明确。 1、改进机会实施有效率100% 输出 1、过程责任者：总经理 2、过程相关责任：各部门。 输入 1、计算机及网络； 2、打印机； 3、复印机； 4、档案柜； 5、会议室； 6、公告栏。 1、市场需求的确定和顾客沟通管理 工作流程
煤矿过程分析（乌龟图法）作业指导书 1、目的 为确保管理体系标准关于识别、确定过程要求得到落实、为体系策划、过程识别、过程审核等提供支撑。 2、适用范围 适用于所有管理体系的简历与审核过程。 3、术语定义 3. 1乌龟图：是通过形体语言来表示被识别过程的六个关键问题的图示，该图分别以乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题。 4、职责 4. 1体系办负责组织各部门识别矿级的过程，绘制乌龟图，形成过程清单。 4. 2 各部门依据矿级过程，识别所有的子程序，绘制乌龟图，并落实六个关键问题。形成子过程清单 4. 3 体系办负责搜集整理乌龟图，为审核提供过程模式。 5、工作程序 5.1 绘制乌龟图的准备
5.1.1体系办负责进行乌龟图六个关键问题的培训，使其了解乌龟图的内涵。 5.1.2 各级领带及管理人员应能绘制并熟悉乌龟图的各部分内容。5.1.3 要求各部门首先明确现有过程是否已经很有文件，（程序文件、相关法律法规或技术规范、指导文件） 5.1.4各部门应明确接口关系，并确保现在过程已经监测/评估 5.1.5建立与接口输入和输出，清楚输入有哪些，由谁向你提供，输出有哪些，输出给谁。 5.1.6现有过程有哪些记录。是否有清单，有空白表样，是否会使用，记录提交给谁。 5.2乌龟图的图解说明 5．2．1 方框1：是乌龟的身躯，填写过程名称（或包括的子过程）5.2.1.1 要求体系办组织各部门通过多方论证的方法识别过程并先后
找出矿级过程（包括产品实现过程、资源管理过程、监视测量与分析5．2．2 方框2：是乌龟的左前脚，应写清如何做，填写相关的过程控制程序，支持的指导文件、方法等，要求较详细填写，不要遗漏。 5．2．3 方框3：是乌龟的右前脚，是涉及相关的资源的描述，使用什么方式，填写本过程使用的设备设施（机器、检测设备、计算机系统）、软件、工具、材料等。 5．2．4 方框4：是乌龟的右后脚，应描述过程管理团队（即谁负责、谁参与、谁协助）及对资格的要求，特别注意人员的技能要求和能力培训等。 5．2．5 方框5：是乌龟的左后脚，应描述现使用的关键测量/评估内容，此处只要求写出关键绩效指标KPI（如何测量在方框2 中描述）。 5.2.5.1 设定KPIs 时，主要考虑对输出结果的关键特性的测量指标以及过程的测量指标（如Cpk 等）； 5.2.5.2 设立KPIs 时，应该考虑效果如何、效率如何两个方面； 5.2.5.3 设立的KPIs 应符合SMART 原则。 5．2．6 方框6：是乌龟的头部，是对涉及的过程输入的描述。输入也是要求（包括内外部顾客要求、法定要求等），是分析的关键，应详细填写实际输入，可能是文件、图纸、材料、样件、工具或计划或信息，应清楚输入是从哪里来的，有多少，与其他过程的关系，要考虑相关的法律法规的要求。（注：此处的材料与方框3 中的要求不同。方框3 中的材料通常不作为过程或输出的一部分，通常在该过程结束时没有发生“变化”。） 5．2．7 方框7：是乌龟的尾巴，是对涉及过程输出的描述，要站在内外部顾客和上一级流程的角度去思考需要什么样的输出；输出也将是提供的证据，
4.1 理解组织及其环境 用何资源？材料/ 设备/环境由谁来做？知识/能力/意识1. 计算机及网络 2.打印机 1. 过程责任者：总经理3. 复印机 4.档案柜 2. 过程相关责任本部门5. 会议室 6.公告档 1. 国际、国家、地区或本地等层面 的来自法律、技术、竞争、市场、 文化、社会和经济环境等方面因 素。 2. 企业的价值观、文化知识和纯净 相关因素。 3. 企业外部宗旨：为顾客提供质优 价廉的产品和服务。 输4. 企业内部宗旨：为员工提供家庭入一样的安稳舒适的工作条件。 5. 企业战略方向：丰富自我，发展 企业、贡献社会。41 理解组织及其环境 组织应确定与其目标和战略方 向相关并影响其实现质量管理 体系预期结果的各种外部和内 部因素。组织应对这些内部和 外部因素的相关信息进行监视 和评审。 注1：这些因素可以包括需要考 虑的正面和负面要素或条件。 输 注2：考虑国际、国内、地区和出 当地的各种法律法规、技术、竞 争、市场、文化、社会和经济因 素，有助于理解外部环境。 注3：考虑组织的价值观、文化、 知识和绩效等相关因素，有助于 理解内部环境。 1. 企业产品宣传册、产品介绍、广 告宣传。 2. 企业网络。 3. 新业务、新产品开发可行性分析 报告。 4. 社会责任报告。 5. 企业经营发展方案。 6. 企业风险分析报告。 7. 行业基本竞争态势报告。 8. 内/外部信息监视、分析、利用记 录。 9. 内/外部评审报告 非预期输出风险：管理体系与企业 的宗旨及其战略方向不符合、无法 正常运行。 如何做？准则/方法/技术绩效指标？测量/监视/评估 1. S WOT 分析指引外部和内部因素评审及时率100% 2. 波特“五力模型”指引。
过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 生产采购部 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 输 入 ② （要求是什么？） 1、采购计划； 2、采购合同/订单（包括交付时间/日期、数量、产品质量要求、包装要求、运输要求、交付地点等）； 3、产品图纸、材料定额； 4、采购技术协议； 5、生产计划； 6、国际/国家标准、法规； 7、供方质量管理体系要求； 8、采购成本目标； 9、供方质量体系证书；10、合格供方名单等。 过 程 ① 填写COP 或过程名称 采 购 管 理 如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术） 1、采购管理程序； 2、供方控制程序； 3、检验和试验控制程序； 4、监视和测量装置控制程序； 5、文件和资料控制程序； 6、质量记录控制程序； 7、产品搬运、储存、包装和保护管理程序； 8、改进管理程序； 9、不合格品控制程序；10、人力资源管理程序；11、实验室管理程序。 使用的关键准则是什么？ ⑦（测量/评估） 1、进货检验合格率； 2、进货检验及时率； 3、试验及时率； 4、计量器具按时受检率； 5、库存周转率； 6、库存产品发放差错率 7、对顾客造成的干扰（包括售后市场的退货）频次； 8、超期品处理及时率； 9、供应商问题信息的传递及时率；10、产品、状态标识和可追溯性的差错率；11、采购成本目标控制率。 使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 1、电话； 2、传真； 3、E-mail ； 4、检测量具； 5、仓库； 6、交通运输工具。 输 出 ③ （将要交付的是什么？） 1、合格原材料或外购/外协件/辅助材料； 2、按时交货； 3、合格证明文件/资料； 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 1、采购员； 2、采购部门主管； 3、检验员； 4、仓库管理员； 5、综合技术员