目录
章节号标题页码0.1 《ISO9001质量手册》发布令 (3)
0.2 管理者代表任命书 (4)
0.3 《ISO9001质量手册》目的与适用范围 (5)
0.4 术语和定义 (6)
0.5 《ISO9001质量手册》修订记录页 (7)
1 公司概况 (8)
2 质量方针和质量目标 (9)
3 公司质量管理组织机构图和猪场动物防疫小组 (10)
4 生猪饲养质量管理体系 (11)
4.1总要求 (11)
4.2 文件要求 (12)
5 管理职责 (14)
5.1 管理职责 (14)
5.2 以顾客为关注焦点 (14)
5.3 质量方针 (15)
5.4 策划 (15)
5.5 职责、权限与沟通 (16)
5.6 管理评审 (21)
6 资源管理 (23)
6.1 资源的提供 (23)
6.2 人力资源 (24)
6.3 基础设施 (24)
6.4 饲养环境 (25)
7 生猪饲养（产品）的实现 (27)
7.1生猪饲养（产品）实现的策划 (27)
7.2 与顾客有关的过程 (27)
7.3 设计和开发 (29)
7.4 采购 (29)
7.5 饲养生产和饲养服务提供 (31)
7.6 监视和测量设备的控制 (33)
目录
章节号标题页码8 测量、分析与改进 (35)
8.1 总则 (35)
8.2 监视和测量 (35)
8.3 不合格品控制 (37)
8.4 数据分析 (37)
8.5 改进 (38)
9 附录
附录1：《公司生猪饲养质量管理职责权限分配表》 (40)
附录2：《ISO9001质量管理体系程序文件及记录表格一览表》 (41)
附录3：《公司法律法规汇编目录》................................ 42-43 附录4：《公司养猪流程图》.. (44)
附录5：《公司猪场平面图》 (45)
0.1 《ISO9001质量手册》发布令
为满足顾客和市场的需求，为规范公司内部各项质量管理活动，树立公司产品质量的信誉，我公司依据ISO9001：2008国际标准、无公害食品标准，结合本公司经营管理的实际，编制了本手册。
本手册确定了公司的质量管理体系，阐明了质量方针和质量目标；确立了组织机构；明确了各部门和有关人员的职责及权限；规定了质量管理体系各环节的控制要求。本手册是公司实施质量管理的行动准则，是本公司质量管理纲领性、法规性文件，是向顾客、认证机构和国家各级主管部门提供信任的客观证据。
本手册自发布之日起，要求公司各级管理人员及全体员工认真学习掌握其各项要求，并按照要求严格执行。
本手册自2010年8月1日发布之日起实施。
总经理：徐俭平
2010年 8月 1 日
0.2 管理者代表任命书
为了及时协调、沟通本公司生猪养殖质量管理体系建立和运行中的有关事项，保证本公司质量管理体系的有效运行和持续改进，现授权李兆明担任本公司质量管理体系管理者代表，并授予以下职责和权限：
1.依照ISO9001国际标准，负责建立本公司质量管理体系，确保其有效实施、保持
和持续改进；
2.向总经理报告质量管理体系的运作情况及改进的需求；
3.确保提高本公司全体员工满足客户要求的意识；
4.负责质量管理体系有关的对外沟通与联络事宜。
总经理：徐俭平
2010年 8月 1 日
0.3 《ISO9001质量手册》目的与适用范围
0.3.1目的
0.3.1.1本手册按GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008《质量管理体系—要求》、农业
部无公害食品标准，结合法律法规要求和本公司产品实际编制而成。
0.3.1.2本手册确定了本公司的质量管理体系，明确了公司组织结构；阐明了公司的质
量方针和质量目标；规定了各部门及有关人员的职责和权限，表述了质量管理体系过程之间的相互作用；通过编制手册以达到如下目的：
(1) 本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品和服务；
(2) 通过管理体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用
的法律法规要求，以达到顾客满意。
0.3.2 适用范围
0.3.2.1本手册适用于本公司内部生猪养殖质量管理，也适用于向外部组织（顾客、认
证机构和政府各级主管部门）提供信任和进行内、外部质量管理体系审核；
0.3.2.2本手册描述的质量管理体系要求适用于本公司：
生猪的养殖和销售。
0.3.2.3本公司实施的质量管理体系要求未涉及ISO9001:2008标准中的7.3条款设计和
开发；7.5.4条款顾客财产，因此将其做了删减，上述两个条款的删减并不免除本公司应承担的法律责任。
0.4 术语和定义
0.4.1 供方：向本公司提供饲料、药品等的组织。
0.4.2 顾客：本公司产品的接受者。
0.4.3 防疫：通过一定的预防措施，来达到防疫疾病的目的。
0.4.4 饲料：是指经工业化加工、制作的供动物食用的饲料，包括单一饲料、添加剂预
混合饲料、浓缩饲料、配合饲料和精料补充料；
0.4.5兽药：指用于预防、治疗、诊断畜禽等动物疾病，有目的地调节其生理机能并规
定作用、用途、用法、用量的物质。
0.4.6环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、
人以及它们之间的相互关系。
0.4.7污染预防：为了降低有害的环境影响而采用过程、惯例、技术、材料、产品、服
务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废
弃。
0.5 《ISO9001质量手册》修订记录页
使用提示：本手册属于动态管理状态，使用本手册时，请阅读本修订记录页。
1 公司概况
公司北山猪场成立于2005年7月，猪场位于海口市琼山区云龙至红旗29公里处，云龙水库旁，公司法人徐俭平，猪场各种猪舍面积6000㎡左右，消毒、门卫、生活设施500多平方及配套场区工程，已建成700m3污水处理沼气工程一座，另建输气管道，猪场远离交通干道和居民区。本猪场母猪采用人工授精，年出栏商品猪1.8万头，公司猪场采取一部分猪苗“自繁自养，一条龙”育肥生产模式，一部分猪苗提供本公司带动的养殖小区及周边村庄农户的育肥运行模式，即在猪仔出生，断奶畜养到20公斤左右阶段，转入肥猪猪舍饲养，100公斤左右后上市销售。2008年12月20日申请获得市农业局审批的动物防疫合格证，2009年1月22日申请获得农业厅审批的种畜禽生产经营许可证。
猪场现存栏长白和大白种母猪970头，杜洛克公猪、长白公猪及大白公猪25头，系2005年7月起分批从罗牛山生猪总部下属育种公司礼纪原种场引进，及师霖青龙山种猪场引进，并对种母猪、种公猪进行品种评定，评定结果优良。
猪场一线生产人员及管理人员20人，技术人员5人，其中中级畜牧师1人，猪场建立健全了各项规章制度，受到了海南省农业厅及海口市农业局各级领导的关心和重视，2009年11月18日猪场迎来了农业部专家组一行领导对我猪场无口蹄疫区建设检查验收，受到了各级领导的认可，给予了很高评价，为全面提升畜牧业发展水平，我们再接再厉，再创新高，为海口市的畜牧业发展及经济建设做出贡献。
公司地址：海南省海口市琼山区云龙至红旗镇29公里处电话： 0898- 36355566 传真：0898-********
2 质量方针和质量目标
2.1 质量方针
严格按国家法规饲养，提供优质放心的生猪产品。
2.2 质量目标
2.2.1公司总目标
1) 产品100%达到国家农业部无公害食品标准；
2) 2010年客户满意度≥96%,在今后三年内每年比上一年递增0.1%。
2.2.2各部门质量目标
1）生产部：全群残死率≤8％；
2）供销部：进料批合格率≥98％；
客户满意度≥95％；
3）办公室：员工培训覆盖率100％；
2.3 质量方针和质量目标的管理
2.3.1 质量方针由总经理在每年的管理评审会议上，对其适宜性、充分性和有效性评审，
必要时，进行修改。
2.3.2 质量目标由管理者代表在每年的内部审核时，对其适宜性和实施的效果进行评价
并持续改进。
总经理：徐俭平
2010年 8月 1 日
3 公司组织机构图和和猪场卫生防疫领导小组
3.1 公司组织机构图
总经理 管理者代表
3.2 卫生防疫领导小组
组 长：李兆 成 员：余少
办公室
供销部
生产部
技术部
仓 库
各车间
4 生猪饲养质量管理体系
4.1总要求
本公司为体现“以顾客为关注焦点”的原则，持续满足顾客要求和法律、法规要求，按《GB/T19001：2008 idt ISO9001:2008质量管理体系要求》国际标准的要求建立质量管理体系并加以实施、保持和持续改进。
4.1.1管理过程的识别
根据公司生产、销售、资源配置情况，识别质量管理体系的过程和支持过程，特别是持续改进的过程。
1) 本公司质量管理体系的过程是商品猪生产及其销售过程；
2) 本公司为实现其过程，须配置所需的资源，明确员工的管理职责和权限；
3) 为保持管理过程有效性，应对管理过程进行测量、分析和持续改进；
4) 外包过程的识别：本公司的外包过程有商品猪的运输由客户负责输港商品猪的
运输。
4.1.2确定过程的顺序和相互作用
商品猪的实现过程：
选种—配种—怀孕—产仔—育成—育肥—销售及服务。
4.1.3 确定过程的有效运作和控制的准则
本公司各过程有效运作和控制的准则与各过程相关的法律法规、标准、程序、制度、规程等一致。
4.1.4 获取适宜的信息，以支持过程的运作
通过人力配置、员工培训、基础设施的获得，养殖环境的保持，以及生产和服务提供信息(包括仔猪、种猪、商品猪市场信息；饲料、兽药信息；新技术、新工艺信息；
疫情信息；顾客反馈信息)的获得支持过程的运作。
4.1.5 监视、测量和分析过程
通过对过程的监视和测量，包括日常检查、生产检查、质量（环境）检测并利用这些监视和测量的信息进行分析，以便发现问题。
4.1.6对管理体系和过程的持续改进
利用质量方针、质量目标、管理评审（生产经营及财务分析、供应分析、销售分析会）、内部外部审核结果、监视及测量、数据分析、纠正和预防措施，找出与策划结果的差距以及改进的要求，采取相应的措施，持续改进。
4.2 文件要求
4.2.1总要求
4.2.1.1本公司的质量管理体系文件结构包括：
第一层次（一级文件）：ISO9001质量手册；
第二层次（二级文件）：程序文件；
第三层次（三级文件）：作业文件
1)经营管理制度； 4)政府主管部门文件；
2)养猪技术操作规程； 5)国家法律法规、标准等。
3) 为确保过程有效运用作的制度、规定等；
第四层次（四级文件）：记录表格
1）饲养管理活动所要求的记录。
2）饲养过程所必须的记录。
3）国家法律法规标准要求的记录。
4）政府主管部门要求的记录。
4.2.1.2本公司的文件可用纸张、电子媒体等方式表达。
4.2.2 质量手册
质量手册的内容应包括：
1) 质量管理体系的范围，包括删减的细节与合理性；
2) 本公司的质量方针和质量目标；
3) 按规定与产品质量有关的职责和权限；
4) 本公司质量活动的过程和过程接口的描述；
5) 本公司质量管理体系过程之间相互作用的表述；
6) 对质量管理体系程序文件的引用。
4.2.3 文件控制
本公司编制、实施和保持《文件控制程序》、《公司法律法规汇编》，控制的内容包括：文件的标识、评审、发布、分发、接收、更改、收回、作废、留用和销毁等。
4.2.4 记录的控制
本公司编制、实施和保持《记录控制程序》，控制的内容包括：记录的标识、归档、贮存和保护、检索、保存期限、更改、处置等。
本公司各个岗位对所完成的管理活动，应按各项管理活动要求建立并保持记录，以便用于饲养质量数据分析和提供相关证据。
☆支持本章节管理的文件有：
(1)《文件控制程序》
(2)《记录控制程序》
(3)《公司法律法规汇编》
5 管理职责
5.1管理承诺
总经理对建立和实施质量管理体系及持续改进质量管理体系的有效性做出承诺并提供各项管理活动所需要的资源。
5.1.1 总经理向公司全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。
1) 公司管理层已首先树立了质量意识，认识到让顾客满意及遵守国家的法律法规是
本公司经营服务最基本的要求。应采取适当培训或会议方式向全体员工传达和宣传满足顾客和法律法规要求的迫切性和重要性，使全体员工树立“以顾客为关注焦点”的思想意识。
2) 建立健全产品质量和法规方面的规章制度，持续加强质量意识教育，并贯彻到各层
次的具体工作任务之中，促使所有员工都能积极地参与改进质量管理的有关活动。
5.1.2 制定质量方针和质量目标
1) 由总经理主持制定质量方针和质量目标；
2) 全体员工，特别是管理人员必须全面理解，深刻领会，认真贯彻执行，为实现质
量方针和质量目标共同努力。
5.1.3实施管理评审
1) 本公司通过生产经营会、财务分析会、销售分析会、供应分析会、生产检查总结
会等形式对上阶段的工作进行评审。
2) 本公司各责任部门/岗位对评审的结果应予记录，以便对改进情况进行监控，并
将监控情况作为下次评审的输入。
5.1.4 确保获得必要的资源
对资源的管理进行策划，策划的内容包括：人员（招聘、培训、考核、激励）、基础（公共）设施（设备）等；配备必要的资源，确保质量管理体系的有效运行。
5.2 以顾客为关注焦点
总经理以实现顾客满意为目标，不断提高顾客满意度。
1) 通过市场调研，多渠道收集市场需求、顾客意见并了解法律、法规要求的变化以
确定公司当前和未来的产品要求。
2) 确保质量目标与顾客的需要和期望相结合，通过潜在的顾客需求分析，建立目标
值，以公正、公开、合理的价格和服务参与市场竞争。
5.3 质量方针
本公司质量方针见本手册第2章节。
5.3.1总经理负责组织将质量方针传达到每个部门、每位员工，使之深刻理解并贯彻执行。
5.3.2总经理负责在每年的管理评审会议中对质量方针的适宜性进行评价，必要时进行
修改。
5.3.3质量方针发布、修改按《文件控制程序》实施控制。
5.4 策划
本章节规定了制定和实现质量目标以及对质量管理体系进行策划的要求。
5.4.1质量目标
本公司质量目标见本手册第2章节。
1）公司各部门质量目标应满足产品特性的要求；
2）质量目标能够量化并便于执行；
3）质量目标与公司质量方针保持一致。
5.4.2质量管理体系策划
5.4.2.1总经理负责质量管理体系的总策划，质量管理体系的策划应满足质量目标的要
求和质量管理体系的总要求。策划的范围不仅有管理体系的全部过程，而且包
括改进的策划。
5.4.2.2管理者代表根据策划的结果组织文件化质量管理体系的建立，质量管理体系策
划的结果以质量手册和质量管理体系程序文件等形式体现。
5.4.2.3各部门质量策划包括：
1) 管理和作业文件策划：总经理为实施质量管理体系进行准备，就组织、资源、
过程等进行安排，为产品质量的实现配备资源和实施严格管理；
2) 改进的策划：对各部门各岗位质量目标实施效果进行评价，以便寻求不断改进
的机会；
3）当需要对现有体系进行变更时，应先行策划，后于实施，方可确保质量管理体系的完整性。
5.5 职责、权限和沟通
5.5.1 职责和权限
总经理确定公司的组织机构，并规定组织机构中各部门各岗位的职责和权限，并使全体员工都熟悉自己的职责权限。
生产部确定卫生防疫领导小组的成员及职责权限。
（1）总经理职责和权限
1) 负责向全公司员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性，坚持畜牧可持
续发展的原则；
2) 全面负责公司经营管理工作，确保有序的生产运作与管理、产品销售及质量管
理体系的正常运行；
3) 对质量管理体系进行策划，建立适合的组织机构，并明确其职责、权限；
4) 批准并颁布质量手册，主持制定和批准发布公司的质量方针和质量目标；
5) 为质量管理体系配备必要的资源；
6) 主持本公司经营分析会、财务分析会、销售分析会、检查总结会等内容的管理
评审会；
7) 任命管理者代表；
8) 主持并处理重大顾客投诉。
（2）管理者代表职责和权限
见本手册0.2章节。
（3）办公室职责和权限
1) 负责本公司的资金、资产和单证管理；
2) 负责本公司的经济、收支核算监管工作；
3) 对经济合同统一编号并作好归档管理；
4) 负责人员的招聘工作，建立花名册和人员档案，确保人员胜任本职工作；
5) 负责人员的健康检查工作，建立人员的健康档案；
6) 负责组织人员培训工作，对培训效果进行评价，建立人员培训档案；
7) 完成公司领导交办的工作。
（4）供销部职责和权限
1) 对各种物资的供应商进行选择，评价并重新评价；
2) 建立合格供应商名录和档案，定期分析供应商的供货质量和质量保证能力；
3) 负责编制采购计划，配合采购物资的验收，对采购物资的质量负全责；
4) 负责采购过程物资的防护；
5) 负责公司产品的销售工作，注意收集顾客满意度信息和市场信息；
6) 负责处理顾客投诉和抱怨，及时将信息反馈给公司领导和各部门；
7) 每月对销售报表进行分析，提出持续改进的建议；
8) 根据市场需求提出销售方案经报总经理批准后实施；
9) 完成公司领导交办的工作。
（5）生产部职责和权限
1) 负责猪场的生产管理工作，确保质量方针和质量目标的实施。
2) 负责制定和完善本场的各项管理制度、技术操作规程并实施落实和完成公司下
达的各项任务。
3) 负责公司质量管理体系文件的发放、收回、作废、换页、换版和销毁的管理工作；
4) 负责公司所有记录表格的编号管理和原件备案管理；
5) 负责监控本场的生产情况，员工工作情况和卫生防疫，及时解决出现的问题，
及时向上反映员工的意见和建议。
6) 负责编排全场的生产计划，物资需求计划，对基础设施、生产设备进行维护保
养，建立设备、设施档案，负责计量器具的标准管理，建立计量器具档案。
7) 负责全场直接生产成本监控和管理，负责全场的生产报表，随时做好统计分析，
以便及时发现并解决问题。
8) 做好生产过程中产品的标识和追溯性，做好饲料、兽药的使用和管理，确保商
品猪符合顾客要求。
9) 负责全部员工的技术培训和效果评价。
10) 对不符合饲养要求的养殖管理的不合格品，有权拒绝使用。
11) 对猪场采取的纠正预防措施的有效性负责。
12)完成总经理交办的其他工作。
具体各个岗位责任权限见《各车间岗位责任和工作要求》。
（6）卫生防疫领导小组
1）组长职责权限
(1) 负责国家防疫法的贯彻实施。
(2) 负责全场防疫工作，安排并监督各车间实施卫生防疫。
(3) 负责疫情的内部、外部沟通。
(4) 对防疫质量负全责。
2）成员职责权限
(1) 坚决执行防疫组长的安排。
(2) 组织并监督饲养员做好各项防疫工作。
(3) 对防疫质量负全责。
5.5.2 管理者代表
本公司按标准要求，指定一名管理者作为管理者代表，其职责权限见本手册0.2
章节。
5.5.3内部沟通
本公司以定期例会方式确保在不同层次和职能之间就质量管理体系运行过程及其有效性进行沟通。
1) 沟通的目的：各层次、各部门、各岗位协调配合进行有效的质量管理，确保质量
目标的实现；
2) 沟通对象：领导层之间、领导层与相关部门之间、各部门与各岗位人员之间建立
纵向和横向交流沟通信息渠道，促进相互了解信任，达到全员参与质量管理体系管理的目的与效果；
3) 沟通的内容：生产、经营管理要求，质量要求，质量管理体系的控制要求。
沟通的方式：利用会议、文件、通知、电话交流等方式。
5.6 管理评审
5.6.1 总则
总经理为确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性所进行的系统评价活动。评审包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，生产经营管理改进的需要，包括质量方针和质量目标。公司为此已编制、实施和保持《管理评审程序》。
5.6.2 评审输入
5.6.2.1评审的输入是为评审提供准确、充分的信息，是有效评审的前提条件。
5.6.2.2管理评审的输入包括以下方面的信息：
1) 质量管理体系内部、外部审核的结果；
2) 顾客或外部反馈意见，包括市场和顾客的需求和变化及抱怨；
3) 产品（服务）质量状况，生产检查状况，财务状况；
4) 经营业绩、销售业绩、质量目标的实现程度；
5) 以往经营分析会、财务分析会、销售分析会、生产检查总结会问题的跟踪情况；
6) 预防和纠正措施的状况；
7) 对经营管理及质量管理体系改进的建议。
5.6.3评审输出
5.6.3.1评审的输出是评审的结果，可以导致体系改进、产品的改进和质量方针等战略
决策。
5.6.3.2评审输出包括：
1) 生产经营管理、财务管理、营销管理的改进措施，质量管理体系及过程有效性
的改进措施包括与质量方针和目标的修改有关的决策和行动；
2) 与顾客要求有关的产品的改进措施；
3) 针对体系变化情况，考虑资源的需求。
5.6.4管理评审的准备
各部门按质量管理体系运行、相关法律法规、顾客要求、资源需求以及5.6.2评
审输入的内容，准备本部门书面汇报材料。
☆支持本章节管理的文件有：
（1）本手册第2章节《质量方针和质量目标》
（2）本手册第3章节《公司质量管理组织机构图和猪场动物防疫小组》
（3）本手册5.5章节职责、权限和沟通
（4）《管理评审程序》
6 资源管理
6.1资源的提供
6.1.1本公司根据发展的需要确定所需要的资源：
1) 满足产品（服务）的符合性要求的需要；
2) 评审顾客的需要、市场的需求；
3) 评审质量管理体系的有效性、持续改进的需要；
4) 生产、销售、质量、环境策划的需要；
5) 经营发展的需要。
6.1.2资源是质量管理体系的组成部分，是实现质量目标的必要条件，主要资源包括：
人力资源、基础设施（设备）和饲养环境。
6.2 人力资源
6.2.1总则
6.2.1.1本公司对从事生产、质量、营销活动的人员提出了能力的要求，根据必要的能
力聘用所需的人员：
1）聘用的员工包括公司的管理人员、技术人员和一般生产人员；
2）聘用的员工经过试用期后，按照不同岗位的资格条件要求，经考核评定，决定是否正式聘用；
3）技术员、饲养员及其它生产人员的录用，由生产部根据需要选用，在办公室备案。
6.2.1.2根据生产经营管理的需要，质量管理活动的需要，选择和配备可以胜任的人员，
考虑到食品安全的需要，公司的员工，特别是生产场人员必须经过健康检查，不得患有传染性疾病。
6.2.2能力、意识和培训
6.2.2.1管理岗位、技术岗位、重要岗位拟聘用人员，须经过上岗前的能力评定，评定
依据有：
1) 接受的教育程度； 2) 接受的相关培训；
3) 具备的技能； 4) 工作经验等。
能力评定后，须经过审批程序方能上岗。