产成品管理制度
1 范围
本制度规定了产成品入库、出库等管理程序，及各级人员岗位职责和权限。本制度适用于津利钢构工程公司对产成品的管理工作。 2 职责 2.1 总工
1) 在总经理的领导下，主管公司技术、质量管理工作； 2) 负责产成品质量管理体系的建立、实施和保持；
3) 领导工程项目施工组织设计工作，审批施工组织设计、作业指导书和有关工程技术文件，对重大施工方案进行决策；
4) 审定重要生产技术方案，组织解决重大生产技术争议和安装技术接口问题； 5) 分析影响施工质量的各种因素，采取措施，解决薄弱环节，做到预防为主； 6) 掌握质量动态，对重大质量和技术问题及时组织调查分析、评审和处置； 7) 审批采用新技术、新工艺、新材料、新设备（四新）计划，并推动实施；
8) 组织执行国家和行业质量标准的同时，研究市场需求，参考国家标准，结合总公司的技术能力，组织制定并不断修订企业标准；
9) 领导内部质量审核，督促纠正、预防措施的实施和验证；
10) 负责审批质量体系程序文件、质量计划、年度内审计划、纠正预防措施计划和纠正预防措施。 2.2 工程管理部 2.2.1质量主管
1）负责对车间仓库和外委单位产成品的管理做不定期检查； 2）负责向质检员提供的产成品合格证明文件，下达允许入库指令； 2.2.2技术主管
组织技术员提供物资清单，车间技术员提供发货清单。 2.3 市场营销部
a）. 市场营销部副经理负责与客户沟通供货时间、地点、数量及型号等相关信息； b）. 市场营销部副经理负责按客户要求向钢构车间主任或车间调度发出供货指令； c）. 市场营销部副经理负责收集客户签字回单，供货完全结束后与客户做合同结算工作。 2.4 钢构车间a）. 车间主任和车间调度负责供货安排工作；
b）. 车间主任和车间调度负责下达入库指令，进行入库工作；
c）. 仓库管理员负责产成品的接收、验证、入库、标识（标牌）及保管工作；
d）. 仓库管理员负责依据车间技术员开具的《产成品发货清单》做好产成品的出库手续；e）. 仓库管理员负责编制填写产成品《入、出库台账》；
f）. 车间技术员根据车间主任或车间调度的供货指令和工程管理部技术员提供的货物清单，开具《产
成品发货清单》并交于售后服务人员； g）. 质检员负责编制、提供质量证明文件；
h）. 车间班组负责产成品的入库出库包装、移交等工作。 3 管理制度
3.1 产成品入库
产成品入库有3种形式：1、钢构车间加工的成品入库；2、委托外单位加工的产成品入车间仓库；3、委托外委单位加工的产成品入异地库（铁塔构件镀锌在镀锌厂）。
3.1.1所有产成品入库，仓库管理员在接到车间调度下达的产成品入库指令后，仓库管理员核查产成品名称、工程、数量、标识、包装及合格证资料情况，核查清楚后做入库登记并办理入库手续。异地库由售后服务人员确认后，通知仓库管理员办理入库手续。
3.1.2 入库结束后仓库管理员开具《入库验收单》（见附表A）（入库验收单一式三联，一联仓库自存，二联转入财务，三联转入车间技术员作为车间当月生产成品量的依据。）
3.1.3 产成品入库仓库管理员建立《产成品入库台帐》，对所有产品按工程、品名、规格、数量、时间登记入帐。
3.1.4 委托外单位加工的产成品入车间仓库时，市场营销部需通知工程管理部安排产成品入
库验收，合格后方可入库。
3.1.5产成品入异地库（镀锌厂），必要时工程管理部予以派人进行检查验收。
3.2 产成品日常管理
3.2.1仓库管理员每月需盘点产成品的库存数据和出库数据，做到详细认真，并核查产成品数量及产成品外观质量，如发现任何问题，及时通知车间质检员，有严重质量问题时需通知工程管理部质量主管，避免因保管工作人员的失误而对公司造成经济损失。
3.2.2 产成品贮存做到分工程项目、分类堆放，并做好标识及成品保护工作。 3.2.3工程管理部不定期组织相关人员对异地仓库进行质量检查。
3.2.4 每月底仓库管理员同财务、车间技术员对成品库进行一次盘点统计，做到及时清算手续完整，确保月末成本核算的真实性和准确性。 3.3 产成品的出库
3.3.1市场营销部副经理根据供货要求提前三至五日与业主联系，明确各线路首批铁塔供货时间及数量等相关信息。
3.3.2市场营销部副经理及时将信息反馈给车间主任或车间调度。
3.3.3车间主任或车间调度在接到市场营销部副经理的发货指令后，通知车间技术员开具《产成品发货清单》并组织发货。当产成品在异地（镀锌厂）时，组织售后服务人员凭《产成品发货清单》自行发货。
3.3.4产品出库时，禁止售后人员不通知车间技术员自行发货，产成品发货数量力求做到准确无误，不得多发、少发、错发。做到成品发运时包装完好，标识完整、清楚，资料齐全。
3.3.5仓库管理员根据车间技术员开具的《产成品发货清单》，做好登记并办理出库手续，异地出库也需凭《产成品发货清单》做好登记。
3.3.6 外委产品出库前，由市场营销部发出供货指令，并通知外委单位进行产成品出库，钢构车间负责派人现场交接。 3.4 产成品的运输及交付
3.4.1产成品出库后钢构车间需指派售后服务人员负责与客户联系，将产品运抵客户指定的地点，并及时与客户沟通，做好后续服务。
3.4.2产成品运至客户指定地点后，售后服务人员必须要求客户在《产成品发货清单上》签字确认。3.4.3 售后服务人员送货完毕后，将各线路首批铁塔供货情况及时通知市场营销部，并将回单带回，原件交于市场营销部与客户核算账务用，复印件自己留底。
产成品管理制度
第一条目的
为使本公司成品的入库、发货、运输、盘点等事务流程有所遵循，特制定本制度。
第二条范围
有关成品管理作业包括收发货作业及库存管理等事务，依本制度的规定办理。
第三条成品保存地点
根据公司产品特点，产成品不仅存放于公司成品库或存放于各加工车间规定的划分的区域存放。
第四条成品入库方式
(一)产品由质检部检验合格后入库。
（二）质检部门应当确认入库产成品标签清晰、明确，并与包装的名称、产品型号、规格,数量所贴的唛头标识相符，并开具“产成品入库单”，成品库管理部门按照“产成品入库单”
入库。
(三) 产成品的入库地点按“产成品入库单”确定。
第五条成品出库方式
1、计划部开出“产品发运、结算办理通知单”，送到采购部第二联（财务结算）、第四联（成品库）；“产品发运、结算办理通知单”必须认真填写用户、规格、材质、数量、单重、单价、合同号等内容。
2、采购部根据“产品发运、结算办理通知单”上的发运日期来通知承运人装货，承运人将经过采购部签字“产品发运、结算办理通知单”的第二联送到销售部开具“送货单”，并提供送货需要提供的合同或相关附件。
3、承运人拿到“送货单”后到质检部领取相应轧辊的质保书。
4、承运人将汽车过磅后到成品库或车间装运轧辊，装运过程中必须核对质保书上的辊号和轧辊辊号，确认无误后方可装运。
5、装运好后过磅后即可凭借“送货单”第四联出门单离开公司。
6、成品管理部门按照“送回单”和门岗登记的“汇总表”核对后确认发货。
第六条：退回辊的管理
产成品退回分为以下几种情况：报废辊、返修辊、调换辊。
以上三种情况发生需要退回的轧辊，销售人员应先填写“质量异议处理单”，由质检、技术部门判定责任后确实需要拉回的，由销售部门通知运输管理部门并随附“质量异议处理单”复印件，运输管理部门通知承运人将轧辊拉回，拉回时要和承运人说明清楚轧辊状态，如果是返修和调换辊必须避免在装运和运输途中轧辊碰伤或损坏。退回辊到公司后，采购部开具进货物资检验单并根据“质量异议处理单”，将检验单和“质量异议处理单”交相关部门安排卸货（报废辊由采购部负责、返修辊和调换辊由计划部负责）
第七条盘点
每月进行一次库存盘点，由成品管理部门进行统计并和财务核对一致，对盈亏情况应查明原因并落实具体责任人，做好考核工作。
第八条实施与修订
本管理制度待核准后实施。
产成品管理制度（暂行）
一、目的
产成品是按照本公司的生产工艺将劳动对象加工成所需要的用品。为规范公司产成品出入库管理工作，加强对公司资产的管理、控制和准确成本核算。消除产成品出入库程序不规范、单据缺失、入库主体不明确、对于产成品在出入库工作中只见单据不见实物或只见实物不见单据的现象进行规范。
二、要求
1、产成品的入库办理只能由外包装车间的组长负责办理，办理产成品入库时必须向成品仓库提供《产成品入库单》，入库单应填写规范、准确、完整，所列品名、品牌、型号、数量、包装及批号应与入库实物相符，包括组长、库管员、品管人员均应在《产成品入库单》上签字；
2、产成品出库必须是发货实物与发货单同行，决不允许出现只见单据不见实物或只见实
物不见单据的现象。
三、产成品存货的计价
产成品的计价：按照公司生产过程中发生的各项实际支出计价，具体包括生产制造过程中耗用的直接材料、直接人工、燃料动力、制造费用等实际成本并按会计核算方法的在月末分品种归集计算而得。
四、产成品入库
1、入库
合格成品入库后应放置于仓库合格区内，检验结论为“合格”的产品，生产外包车间将已填制的《产成品入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、品牌、型号、数量等标识是否正确、规范、外包装是否干净等，且凭生产原始记录和清点的实际情况办理入库。财务部据实际收货情况在BOM系统中录入并打印一式三联入库单。生产负责人、外包车间组长、库管员、检验人员必须在入库单上签字，入库单的第一联作车间联，第二联由交由会计稽核，第三联交质量部门作检查依据。
2、退货入库
成品库管员在退货业务时，库管员应检查核对所退产成品的品名、品牌、型号、数量、批号等是否属实。注意，所有退货均应有销售部门主管经过审批的退货申请单方可办理退货，并打印一式二联退货单，相关人员必须（经办人员、库管员）签字，第一联作库房存根留存，第二联作交财务稽核。在BOM企业管理软件中的操作流程同上“退货入库流程”。
3、已办理入库的产成品退回车间
已办理入库产成品因质量原因须退回到成品车间的，应按要求办理红字入库手续，在办理退货时在BOM企业管理软件中据实际退货量录入并打印一式两联入库单，生产部负责、库管员、外包组长均须在入库单上签字，第一联存根联留存，第二联交财务部稽核。
五、产成品的出库
1、销售发货、发样品出库流程
库管员根据打印的“销售发货单”发货。财务人员在完成制作完成发货单，打印一式三联的发货单，第一联存根联库房用，第二联客户联交与客户，第三联交财务部记账，并同时打印销售出库单作门卫出门用，所有人员均应按《产成品发货流程》执行发货。
2、报废（见《存货报废程序》）。
六、盘点见《存货盘点制度》
七、报表及账簿管理
1、成品库房管理人员应于次月1日下班前上报上月成品出入库月报表以及各种原始单据，按出入单库分类、按单据号依次整理好交与会计人员。
2、材料卡片：必须按成品建立卡片并随时逐笔登记出、入库量和结存量。
3、在开工后的前半年应应登记手工账。
八、其他规定
1、库管人员和销售内勤人员以及销售人员有责任与客户单位核对帐目； 3、库管人员应按《仓库管理制度》中的规定进行产成品的管理。
八、处罚
(1)报废处罚
所有报损、报废物资均应查明原因，并落实责任人，根据不同原因进行处理。对由于个人保管不善或人为原因造成损失的应由个人负责赔偿。视情节轻重由直接责任人赔偿损失金额的5%-100%，并扣绩效10-200元；对相关管理人员处以5%-20%的罚款，并扣绩效10-200元。如是自然原因，作公司损失处理。
对所有报损、报废物资均应尽量回收利用或作价处理回收部分资金。将损失降低到最低。
遂宁市来肯来比食品科技有限公司
2010年11月13日
产成品管理制度
产成品是企业的生产成果，是获得销售收入和企业利润的重要物质基础。为杜绝产成品的浪费和损坏，特制订以下管理制度。
一、产成品入库要严格执行验货标准（包括验收产品的品种、规格、重量、数量、质量、生产日期），验收合格后准许入库。
二、成品库保管员要与车间入库人员仔细核对入库产品的品种、数量。双方核对无误后，同时在“产品交接表”上签字认可。产成品的入库品种、数量应与生产车间生产的品种、数量一致。
三、每个班次生产的产品，在交接班时出现不满一箱的，冷库要把这类产品单独存放，待下班生产同一品种产品时，将其装满封箱，与其他同类产品一起出售。
四、库内产成品必须按生产日期、品种、规格分别存放，并要轻拿轻放。所储产成品药做到存放整齐，垛位合理，避免变形倒塌，保持好物品原有的物质形态质量水平和使用价值，煎炒不必要的损失。
五、产成品出库，保管员必须根据销售部及开票员提供的客户订货品种、数量、规格，凭正式票单出库发货，并与提货人或送货的驾驶员仔细核对，当场点清出库发货的品种、规格、数量，要做到出库、装车、发货准确无误。
六、产成品要本着“先进先出，后今后出”的原则进行出库，以免产品过期变质。否则，将追究保管员的经济责任。
七、如果出现客户退货现象，保管员必须认真清点产品数量、检查其质量，检查完毕后方可办理退货手续。
八、保管员要有高度的责任心并要对公司产品有相关的了解，对所保管产品的品种、规格、数量、质量、价格、生产日期及其库位要心中有数。每天应根据生产入库的品种、数量和出库的品种、数量将产品进行汇总，将最新库存报表及时上报给销售部及生产部的领导，使领导及时掌握市场需求情况，随时调整生产计划。
九、成品库要按会计制度设立产成品保管账，要按品种详细记录产成品的进、销、存情况。产品入库单与出库单要及时报送财务部，做到账账、账实相符。
十、产成品入库后，出现变质、残损及正常损耗（正常损耗率为0.08‰）以外的短缺，由保管员承担全部经济责任。保管员要定期进行盘点，填写“盘点表”，出现盘赢盘亏要查明原因、分清责任，及时上报分管经历和财务部进行处理，确保产成品的安全性。
各部门要严格执行本制度，如有违反，按制度规定的情况进行处理，如制度中未规定具体处理方式的，其相关责任人需交纳50元/次的激励基金，并通报批评。望公司各位领导及全体员工共同遵照执行。
成品出入库管理制度及流程 1.目的： 规范仓库成品的运作程序，明确成品出入库的流程，保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 2.范围： 本流程适用于公司成品出入库的工作。 3.职责： （1）生产部负责开具成品入库单，将成品放置于指定地点并及时与仓库成品管理员及时办理当面交接入库手续。 （2）仓库成品管理员办理成品的入库接收，存放以及出货发送。 （3）其他部门借用、入库由当事部门负责开具其它出库和其它入库单据，并完成相关流程。 （4) 跟单员负责开具成品送货单或提货通知单，并通知仓库出货负责人以及物流公司安排好物流车辆。 （5）物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 4.流程图： 5.流程 5.1成品入仓 5.1.1经检验合格的产品，由生产线包装后，由生产线成品入库管理员开具《成品入库单》，并与仓库成品管理员当面办理成品入库手续。 5.1.2仓库成品管理员依据《成品入库单》或“其它入库单”跟入仓人员一起核对入库数量，并对存放于车间或仓库的成品做好标识和台账。 5.1.3仓库成品管理员还需检查外包装箱的外观状况：要求包装不能破损；物料代码正确；排查外包装箱顶部无异物，每发现一处异常处罚生产100元/次，相对应奖励仓库成品管理员100元/次。
5.2入库成品的搬运 5.2.1生产对未入库的成品需放在车间指定存放地点，并确保有规则存放。 5.2.2 严禁生产及其他非仓库人员擅自移挪存放在车间或仓库区域的成品，违者其责任主管处罚200元/次，当事员工100元/次。 5.2.2成品在入库或出货前首先要确认搬运工具是否符合要求，人员身体状况是否适合搬运。（严禁酒后或者身体不适时进行搬运） 5.2.3成品在雨天出入库时必须做好防护措施，避免成品淋雨或者接触到其他液体。 5.2.4成品在搬运过程中必须小心稳妥，以防发生倒货及碰撞货物。 5.3成品储存 5.3.1仓库成品管理员应保持成品外包装的整洁。 5.3.2不同规格、型号的成品应分开存放，禁止将不同批号的货物混放在一起。 5.3.3标有产品型号、成品数量或其它有关成品资料的标识要方便查看。 5.3.4符合客户对成品存放的环境要求。 5.3.5成品存放必须保证消防通道的畅通和消防安全。 5.3.8成品在仓库存放期间因品质问题需要返工的，由品质部通知，再由生产部向仓库开具其它出库单领出返工合格后再重新入库，单上需注明“返工”。 5.4成品出库： 5.4.1出货前跟单员必须向仓库出具成品出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知，相应送货单则由财务总监或其他授权人签字作为成品出货的依据。 5.4.2仓库成品管理员根据跟单员的出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知的出货明细分类备货并确保待出货的成品在“成品仓”内。 5.4.3仓库成品管理员根据跟单员的成品出货通知和打印的送货单明细前来提货的物流公司人员交接，物流公司人员负责把成品提出“成品仓库”。 5.4.4仓库成品管理员在成品装车时务必和品质检验员重新核对成品名称、物料代码、数量等是否与送货单一致，避免错装、多装、或少装成品。 5.4.6仓库成品管理员在装卸车的过程中要督导装卸人员保证成品的包装完好和货物件数与送货单（出库单）一致。 5.5其它成品出库： 除了正常的销售出库之外，其它成品出库一律用“其它出库单”出库，出库类型包括内部相关部门的领用等等，此类领用需经物控及徐总签字核准。 6.所需单据： 6.1成品入库单 6.2送货单 6.3提货单
仓库管理制度细则 仓库管理制度细则 库管责任 库管：负责对买进物品的验收工作, 并登记造册, 进行妥善管理。定期清点仓库, 经常掌握物品的数量与完好情况, 并于期末向领导提出详细的报告, 对过期、报废和不能使用的物品应及时办理销帐手续。4 .领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用； 6 .领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。仓库管理员岗位职责1、上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。 五金仓库管理制度 1 物资出库凭证为领料单（以主管签名为准，无签名不准领料，特殊情况主管应电话告知仓管员）方可办量出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。3 仓库保管员必须建立完善的工具借用台账。5 工具因故障ZYB重油渣油泵不能正常使用需退还仓库或借用到期退还时保管员发现工具存在故障，借用人须填写《非正常状态工具退还单》，借用人对非正常状态表现和原因作简要说明，保管员对非正常状态原因和相关责任进行调查。 仓库保管员岗位职责 仓库保管员岗位职责●有效地管理库房，具体负责公司商品和物品的保管和供应工作。●仓库要保持通风干燥，根据仓库的环境、通风条件、气温变化，调节干、湿度和恰当的温度。●严格执行仓库的安全
制度，库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、货垛、电源、消防器材等进行安全检查，发GZYB系列渣油泵现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。 仓库安全作业指导书 外来人员进入仓库区域管理规定 5.3 外来人员进入仓库区域的管理规定 5.3.1 非仓库管理人员严禁进入仓库储存区域。5.3.4 对必须进入仓库物料储存区的相关业务人员（如IQC、品质复检、稽查审核等），经库房同意后、在《外来人员登记表》上进行登记，并由仓库人员陪同后方可进入，严禁携带与物料无关的物品进入，离开时在登记表中登记“离开时间”，如有携带物品，要接受仓库人员的检查。 第二条、管理(一)仓库管理1、储运部是仓库主管部门，储运部经理是仓库安全保卫及管理工作的ZYB渣油泵直接领导人，应做好日常工作的布置管理和监督。6．客户如需寄仓应征求储运部经理同意，经办人员应办理有关手续，并开双联寄仓单，储运部经理签名后仓库、记帐员各留一份，货物还清客户后，配送员负责收回客户的寄仓单。 (六)物料出库提运过程中，禁止配送员随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货，并报储运部经理处理。 仓库管理分人员管理和物料管理：物料管理须按照几点原则:先进先出,物以类聚,三账(实物,卡,电脑账)合一.物料按规定存放等。负责将物料的存贮环境调节到最适条件，防止鼠害、虫咬等，负责定期对仓库物料盘ZYB型增压渣油泵点清仓，做到帐、物、卡三相符，
xx公司 采购管理办法及实施细则 一、目的作用： 1.1 为规范公司采购行为，减低公司经营成本。 1.2作为采购部开展工作的规范依据。 1.3作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 1.4作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 二、管理归口 2.1总经理是采购部的上级直接领导。 2.2采购部的工作直接对总经理负责。 2.3财务部、质检部对采购部监督管理。 三、范围 3.1本办法适用于公司原材料、产成品、半成品、委外加工产品、低值易耗品、办公用品等公司的一切采购工作。 四、权责 4.1 总经理：负责公司所有采购业务申请的决策、监督及审批。 4.2 生产部：负责生产所需原材料的申请并及时流转到采购部进行采购工作。 4.3 质检部：负责对采购入库前的材料进行质量检验并出具相关书面说明。 4.4 财务部：根据相关合同依据负责资金安排并监督采购部的价格管理体系。 4.5 行政部：负责汇总公司各部门办公用品的需求计划并及时流转到采购部，监督采购部对公司各项制度的执行情况。 4.6 工程技术部：负责对各部门申请采材料的相关技术参数进行确认并及时流传至采购部。 4.7 销售部：负责对外委加工、成品购买及项目转包提出内部采购申请单审批后及时流转到采购部。 4.8 采购部： 职责：
（1）负责根据生产、销售等各部室物品需求申请计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应； （2）认真做好市场调查和预测，掌握物资供应情况； （3）负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并负责监督与跟进； （4）建立可靠的材料供应商，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资材料的供应。 (5) 负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作; (6) 负责对供应渠道的管理。 五、内容 5.1 采购工作 5.1.1 采购部依据总经理审批的采购申请计划单进行相关采购，采购金额小于等于5万元以下总经理审批即可，大于5万元需董事长会签方可采购，审批手续不全采购部有权拒绝执行。 5.1.2 大于等于30万元以上的采购项目，需组织招投标程序，具体程序由采购部牵头组织，根据项目具体情况汇总财务及与项目相关部门进行组织招标； 5.1.3 对于采购部以外其他部门经手的采购业务（包括采购部没有参加谈判过程），采购部有权拒绝在相关采购合同及付款手续中签字办理； 5.1.4 会同财务部确定货款分期付款和结算方式，协商使用赊购、延长支付期，减少公司采购及库存的资金占有率。 5.2 采购合同 5.2.1 采购合同的会签与审批流程： 5.2.2 合同的跟踪管理，随时与供应商沟通及时掌握材料的供应情况； 5.3 资金付款申请及结算（资金申请按照财务部的申请流程） 5.3.1 严格按照合同约定申请支付每一笔应付款，财务部监督管理； 5.3.2 资金付款流程严格按照公司制定的资金申请程序进行流转； 5.3.3 采购部没有经手的业务，采购部拒绝以部门名义走资金申请流程； 5.3.4 按照合同约定采购提供不了相应的发票财务部有权拒绝付款。 5.4 验收入库
产成品出入库管理规定 第一章总则 第一条为正确核算产成品的制造成本，加强产成品的出入库管理，特制订本规定。 第二条本规定中的产成品是指按订单生产的产成品。 第二章产成品入库 第三条产成品入库前由生产车间完成所有工序。按订单生产的产成品，需经过成品检验验收合格后由验收员根据产成品项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好成品的规格、质量，做到数量、规格、品种，准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。 第四条车间凭验收单到成品保管员处办理入库手续，验收合格后不直接发货的，应将成品交入成品仓库指定位置。 第五条成品仓库保管员接到入库通知后，应首先核对验收单，然后按照送验清单逐一清点实物数量，确认无误后，开具成品入库单。 第六条成品仓库保管员应建立成品台帐，及时将入库单记入台帐，月末编制成品入库报表交财务部门进行帐面处理。
第七条成品入库后不允许生产车间及其它部门随意拆装成品上 的任何东西，一旦发现将严肃处理。 第三章产成品出库 第八条业务部根据产品到位情况及其它要求，在满足合同（相关协议）条款情况下，由主管（或指定人员）审批后下发《发货通知单》。如有相关条款不能满足合同（相关协议）约定条款要求而需要发货的特殊情况，需经总经理审批后才能下发《发货通知单》。 第九条成品发货时，业务部应先根据订单业务，开具《发货通知单》，《发货通知单》上需填写发货日期、发出型号、数量、规格、发往单位、运输车辆牌号等并联系好车辆准备发货。 第十条成品仓库保管员对业务部开具的《发货通知单》应仔细审核，并确认仓库货物的摆放地点，准备发货。 第十一条提货人（或代理运输驾驶员）在《发货通知单》上签字，单据一式四联，一联由成品管理员留底登帐，财务一联，门岗一联，客户收货后回执一联留业务部备案。 第十二条成品仓库保管员及时将《发货通知单》记入台帐，并将财务联送交材料会计处作财务出库处理。 第四章附则
成品仓库人员管理制度 [标签:标题]2016 成品仓库人员管理制度 成品仓库管理制度成品仓库人员管理制度 |2015-05-1517:35 为保证成品的安全存放，便于产品识别和存取，避免堆放混淆，特制定本制度。 一、岗位职责: 2.1负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆，建立成品出入库流水帐，每日会同成品车间主管填写《产成品入库单》交销售部、财务部各一份。。 2.2成品仓库管-理-员必须严格遵守相关的仓库管理制度及具备所管物资的基本知识。成品码放原则为:堆放高度?1.8m，500×500瓷砖以横排5件、竖排1件，每层6件，分三层交错码放，上部平压2件，共20件独立堆放。 2.3成品仓库管-理-员应在接到销售部开列、财务部确认并加盖财务印章的出货单或调拨单后，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求，凭出货单或调拨单到仓库核对产品是否齐全，是否符合发 1 / 5 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016 货要求，确认无误后方可组织发货。(特殊情况可参考《紧急放行规定》第四条)。
2.4如客户要求出货数量按实际装车数量时，由销售部开具无产品数量的《出货通知单》，经销售部经理签字确认，仓管员接《出货通知单》后按程序发货。成品全部装车完毕，仓管员签字确认并填写装车数目，交由销售部开《发货单》。 2.5进行发货装车时的现场跟踪，严格按照出货单或调拨单发货，仓管员无权随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户，破损砖不得装车发出，如确因特殊原因需补充破损数量，必须由成品车间主任签认后方可予以补损。产品装车时，成品仓库发货员必须协同客户对产品数目、质量清点确认，核准后应经两名发货员与客户同时签字确认。 2(6如客户因特殊原因进行的“先开单，后提货”，提货有效期为7日。但提货不得跨月份进行。每月25日结帐日仓管员应及时与销售部开单员联系并提请客户注意《发货单》的时效。 2(7销售部如有样品砖需求，应根据开具《样板申领单》，报总经理审批，后交成品仓领出。《样板申领单》一式四联，一联交办公室，二联交成品仓，三联交门卫，四联存销售部。 2 / 5 ---------------------------------------------感谢观看本文-------谢谢----------------------------------------------------------- [标签:标题]2016 2(8成品仓库管-理-员应每日做好成品库台帐，并于次日上午11:30前将《成品日报表》交相关单位。(《成品日报表》一式三份，一联仓库存根、二联销售部、三联-总办)。 2(9成品仓库管-理-员负责做好装卸工每日上下车力资单的登记，并于每月25日汇总至财务部。 2(10每月25日及年终会同销售部、生产部、财务部进行盘点工作，填写《盘仓清点表》(一式四份，一份存根、一份报销售部、一份报财务部、一份报总办)。
*****投资管理有限公司 行政管理规定实施细则 二oo九年四月二十八日 目录 第一章办公时间 第二章办公用品与财产管理 第三章办公卫生、安全和节约 第四章计划、总结及例会制度 第五章文件及发文编号 第六章印章管理 第七章车辆 第八章保密 第九章接待 附表 本着“效率优先、以人为本”的精神，以广州集团总部管理体系为依据，根据杭州公司的实际情况，制定如下补充办公室管理制度，以进一步细化规范公司管理秩序，调动员工的工作积极性。 第一章办公时间 第一条日常办公时间规定 （一）夏时制 8：30——12：00 1：30——5：30，冬令制 9：00——12： 001：00——5：00。每月允许两次因为交通等不可预测原因造成的迟到，原则上不得超过半小时。 （二）大小礼拜工作制，每周五个工作日，间隔一周六个工作日； 第二条工作时间的特殊规定 （一）由于头一天工作或应酬超过晚八点结束，次日早上在告知上级主管领导 得到批准前提下，允许迟一小时到岗； （二）就总部规定不定时工作时间授权的工作名单执行不定时工作制度，其他工 作人员实行上下班时间打卡制； （三）对于不遵守工作时间的人员，首先实行上级领导提醒制，无效前提下实行 工资扣减处罚（主管领导视情况而定），当月超过三分之一工作时间迟到和一周以上旷工者公司有权力解除合同； （四）不定时工作时间以外的工作人员非正常工作日非国家法定三天大节假期加 班尽可能采取调休的形式，不再另外支付加班工资； （五）如因工作需要，并经公司批准，在国家法定三天大节假日需工作，则依照 《劳动法》第四十四条第（三）项规定，支付不低于该员工日工资300%的劳动报酬。 第二章办公用品与财产管理 第三条办公用品申请及购买 （一）日常办公用品（单价不超过50元）由部门负责人于上月度结束前申报下 月度办公用品需求清单给行政办公室，行政办公室负责汇总后由总经理签字认可后由行政办公室具体人员负责购买及办理入库登记手续； （二）单价超过50元的办公用品，由具体使用人提交申请使用报告给部门经 理，确认签字并送总经理确认批准，送交行政办公室具体人员实施采购，涉及到具体采购特殊规格型号要求需要申请人陪同前往共同采购； 第四条办公用品的领用
公司内部管理制度实施细则 本细则系根据我国有关法律、法规和旅游行业的特点,为了鼓励公司员工的积极性和创造性,增强公司员工的主人翁责任感,提高工作效率,保证工作顺利完成而制订的。 本细则适用于全体员工。 1、员工的聘用和解雇:所有员工一般情况下,在正式成为本公司员工以前需有1-3个月的试用期,试用期待遇按员工个人实际情况和职位的不同具体商议;试用合格成为正式职员后,公司应下聘书并和员工签订《劳动合同》或协议书,建立个人档案。 若公司员工违反《公司员工的奖励和惩罚实施细则》第二条第3项内容或在 较长时间内不能适应工作需要,经全体员工大会讨论同意后,由部门经理提供书面材料报于公司总经理,给出意见提前通知该员工(至少一星期),并督促其做完相应工作,然后给予解雇。 2、公司员工收入和分配(详见“公司员工收入分配实施细则”)。 3、团队合同的签订和保管:每团(散客)需认真签订合同,杜绝漏洞。合同签订后收款时,原则上团款需在团队出发前收清,若特殊情况可按以下权限处理:经理级可按团款的70%收取,普通员工可按团款的80%收取,余款在团队顺利返程后三日内必须结清,否则后果由当事人负责。 4、团队(或散客)合同要由专人统一妥善保管,需要时由当事人签字,并记录下合同编号;团队结束后该团合同需整理入档以备查;作废的合同要备案。 5、团队的接待工作程序:
a. 团队实行统一报价、统一计调和统一接待,避免多头行事,多部门之间要密切 配合,同心协力,做好每一个团队的接待工作。每位员工在工作中必须认真听从上一级领导和公司的整体安排,不应消极工作,否则要接受相应的处罚。 b.每个团队(或散客)需建立档案。内容包括:团号、日期、人数、行程计划、 合同书、传真件等;团队和散客档案要分别建立,专人记录。 c.团队原则上实行“先付钱,后出团”的原则。若因特殊情况需先从公司借钱 时,由当事人先写借条,经部门经理和副总签字后,方可从财务处借出。 d.团队结束后帐目要在一个星期之内结算完毕。程序如下: 带团人员粘贴票据、填写结算清单后,由计调部经理核实无误签字后交主管副总签字,然后到财务处报销,若遇特殊情况主管副总无法签字,由其它副总经理代签。 e.结帐时,应尽可能做到票据正规、齐全,帐目清楚明了,不得弄虚作假。团 队所开发票数目,应本着“实事求是、灵活处理”的原则,若私自开巨额发 票,一经查出,责任自负。 6、办公用品要专人登记,统一管理:各种旅游资料做到井然有序,方便随时查阅;旅游包(帽)出入要做记录,使用时由当事人签字;领队证由公司统一保管, 1
产成品出入库、周转管理办法 2013-08-01发布 2013-08-01实施 河北康达有限公司
产成品出入库、周转管理办法 一、目的：加强产成品出入库管理，使之周转过程规范化 二、范围：车间暂存、部门周转、市场退回、储运中心库存产成品 三、职责： （一）生产车间 1、生产车间产成品的管控 除质检过程抽样、技术试验外，产成品一律转入周转库及储运中心，车间无权凭出库单及白条放行产成品。 2、产品试验生产 试验人需提供主管副总批准的《产品试验申请单》（表一），由车间主任进行产品试验生产安排。 3、产成品入库 每次成品从待转区转入周转库时，车间入库岗填写《成品交库记录单》（表二），注明产品名称、规格型号、数量。每日生产结束，由车间作业长核实当日成品入库总量，审核无误后签字确认。 4、产品整理 4.1.市场退货 严格按公司《退货管理办法》规定执行； 在整理过程中若出现产品短少现象，应及时查找原因，并写出情况说明报主管领导； 无故短少由整理人员照价赔偿，如不能界定责任人，由车间主任、作业长负全责。4.2.储运中心库存 4.2.1.储运中心如需整理即将过期或者其他原因产品，工厂需接收到公司批准的《产品退 整申请单》（表三）并能确认整理费用出处时，方能进行整理。 如整理出不合格产品，由作业长填写《产品报废申请单》（表四），报董事长批准。 4.2.2.储运中心破损产品的整理执行《储运中心纸箱破损产品整理规定》。 4.3.运输途损 运输单位在承运公司产品时，如发生大量途损需要退回公司进行产品整理时，工厂需
接到生产副总批示方能进行整理，整理费用由运输车队承担，零星途损不予整理。（二）周转库库管员 1、依据车间作业长确认的《成品入库记录单》，开具《产品缴库单》（表五）。.当班入库当 日开具，不得和下一班汇总开。 1.1.分车间、分品种单独开票。如电蚊香、灭蟑香、杀蟑饵剂、液体清香剂属不同产品类 别，不能开在同一张票据上。序号每月从1开始自然排序，要连续，便于核对。 1.2.按产品性质分别开据入库单，如：生产、市场退货，库存整理、分仓库存品、车队途 损等，不得在一张票据上汇总填开。 2、给储运中心调拨产品时应开具《成品周转单》（表六），填写准确，不准涂改。 3、对储运中心反馈的《成品差异通知单》（表七），应及时查找原因，如有异常及时上报主 管，并将查找结果反馈储运中心。 4、整理产品的调拨，各自填写《产品调拨单》，调出调入经办人签字确认，必须在备注栏 将类别注明清楚。 5、月末据车间质检员开具的留样《出库单》，开具《产品缴库单》， 6、月末出具《成品生产、周转统计表》（表八），相关岗位核对无误后转财务部成本会计、 成品会计（气雾剂产品由保定康达库管员出具，盘香产品由储运中心库管员出具）。（三）车间统计 1、反映和监督生产过程中产品生产、质检留样、产品试验出入是否按规定执行。 2、每日必须与作业长交换意见，核对产成品产出情况，做好例外信息记录，保证日清日结。 3、监督接收产品退货过程是否按《退货管理办法》执行，并保证产品退回、整理、入库、 报废过程数据的准确性。 4、加强对整理产品实物管理工作，并按明细登记报废产品、生产致残及整理储运中心成品 库存、车队途损产品调回、调出台账，详细记录品种、数量、退整原因。 5、每月末负责与储运中心库管员、工厂库管员核对当月产品生产量的入库、调拨、工厂留 存数，核对无误后签字确认转财务部成品会计（表八）。 6、月末出具《工厂产品留存表》（表九），报车间主任签字，传财务部成品会计。 （四）储运中心库管员 1、工厂成品入库： 1.1.据《成品周转单》对入库实物的品名、规格、数量进行清点和核对，确认无误签字，
成品仓管理制度 为加强成本核算，提高工厂的基础管理工作水平，进一步规范成品流通和保管，特制定本制度： 一、职责 成品仓库管理员，负责成品的收、发、存工作和退回货物的前期验收， 以及待处理品的收、发、存工作。 二、入库 1、检验结论为“合格”的产品，生产物料员提供《入库单》到成品仓办理成品入库手续。 2、成品入库后，仓管员应及时审核名称、型号、规格、数量、检验外 包装标识是否完好，且《入库单》必须有质检部签字此产品是否合格才方可接收，并在帐上记录产品的名称、批次号、规格、数量、入库日期以及注意事项。 3、未经检验、检验不合格的产品不得入库。 4、仓管员应妥善保存产品的入、出记录，每月将记录按时间顺序和产品 的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。 三、发放 1、客户提取成品时，必须有销售部提供的《出货清单》。 2、成品仓的仓管员凭经审批的《出货清单》发放成品，发放时应做到： ● 认真核对《出货清单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放。 ● 发放时，应认真核对实物的品名、批次号和数量，符合出库凭证要求的才能发放。 ● 发放完毕，仓管员应对《出货清单》进行审核且手工做帐和录入ERP系统，单据应妥善保管。 ● 发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放。
● 同一规格的成品应按“先进先出、后进后出”的原则进行发放。 ● 仓库的产品、物料、仪器、工具、设备外借时要在《成品仓借出物 料清单》记录，归还时要确认完好程度。 四、贮存 1、贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，以防止库存产品损坏或变质。 2、合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区 存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下： ● 库存产品标识包括产品名称、型号、规格、数量、订单号、入库日 期，库管员需用挂标牌予以明示。若产品外包装已有上述标识，仅挂产品型号标识牌即可。 ● 库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、排列齐，与屋顶和墙壁保持一定距离。 ● 放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。 3、出货产品凡打开包装的，须重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标识。 4、仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符， 月尾、年中、年末应配合物控部做好盘点工作。 5、成品仓存放退货产品应另划待处理品区，予以标识，同时配合有关部门按程序做好处理工作。 6、成品仓的上级领导应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符 状况，存放情况、标识情况、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。 五、 安全管理 1、切实加强仓库的安全管理，督促、检查、落实防火、防盗、等安全措施和卫生措施，保证库存货物 的 完好无损。
现场5S管理制度细则1 现场5S管理制度 1．目的与适应范围 加强公司的规范化管理，调动全员参与现场管理的积极性，提高产品质量，提升企业形象。 本制度适用于内蒙古泰弘生态环境发展股份有限公司·生产部 2．名词定义 “5S”定义：整理(Seiri)、整顿(Seiton)、清扫(Seisou)、清洁(Seiketsu)、素养(Shitsuke) 3．管理职责 3.1 综合办管理职责 3.1.1本制度由综合办归口管理。综合办责编写制度； 3.1.2综合办负责统筹“5S”管理工作的组织、监督和评价制度的实施。每月根据检查结果评出现场优秀班组和待改善班组并实施激励。 3.1.3综合办负责对现场考核进行兑现。 3.3各部门管理职责: 3.3.1负责对本部门的现场管理进行总策划、标准宣贯、自查、问题整改； 3.3.2负责配合检查和执行本制度，使生产现场及办公现场符合5S标准；
3.3.3相关部门责任人按规定参加联检并提报结果； 5.1现场管理“5S”标准 5.1.1 要的。即区分需要与否，留下必要其它都清除； 办公区5S实施标准： 1）办公桌上的物品时时刻刻摆放整齐，下班时必须清理，保证桌面上只有电脑和相关设备。2）。 3），同类物品不得分散放置。 4） 生产部门5S实施标准 1）原物料、成品、半成品、余料、垃圾等定时清理，区分“要”与“不要”的。 5.1.2 便取放的位置，加以标识； 办公区5S实施标准： 1） 2） 3
生产部门5S实施标准： 1）。 2）。 3） 4）。 5）不合格品、破损品及使用频度低的物品，须划出位置并作明显标示。 5.1.3生产现场始终处于无垃圾、无灰尘的整洁状态； 办公区5S实施标准： 1）。 2）屑、线头、布片。 3）。 4）。 5）。 6）窗帘、窗玻璃保持干净，悬挂整齐。 生产部门5S实施标准： 1），每个物品、区域都必须明确责任人。 2）。
金干二期项目部现场调整管理模式具体实施方案 项目部全体员工： 目前，由于我项目部管理人员与劳务管理人员对交叉进行 进一步提高项目团队素质、服务质量和工作效率，真正做到奖勤罚懒、奖优罚劣，提高项目团队的工作积极性和主动性，结合实际情况，特制定 一、绩效考核的目的、用途和方式 1、绩效考核的最终目的是提高项目团队工作效率，发现、培养、使用人才，创建精英团队。 2、考核的结果主要用于工作反馈、考核工资支付、年终奖金支付、薪资调整、岗位调整、晋级和工作改进。 二、考核原则 客观性：绩效考核要客观的反映项目员工的实际情况，考核必须以考核项目、员工岗位职责、工作事实及日常工作纪录为依据，只对该员工本人工作情况进行客观评价，对事不对人，保证考核评价结果客观、公正、合理，避免由于光环效应、新近性、偏见等带来的误差。 公平性：考核者必须公正无私，严禁营私舞弊，对于相同岗位的管理人员使用相同的绩效考核标准。 公开性：所有考核结果对本人公开。 考核标准：以“项目管理制度实施细则”为标准。 考核依据：岗位职责、业务能力、工作态度、组织管理、目标控制（工程安全、质量、进度、成本）。 （项目管理制度实施细则） 一、行政管理： 1、服从项目部安排，完成责任工长及技术负责人交代的工作。 2、各行其职，不得经管与本项目部工作无关的其它业务。 3、发现可能对项目利益产生负面影响的安全隐患，技术问题，管理问题，项目部人员都有责任及时纠正并立即报告。视野范围内不作为者，视为失职。 4、现场例会 4.1施工现场每天18：00举行一次项目部管理人员碰头会，由责任工长主持。会议要
求简短精干，会议类容为（按照周计划对当天已完成施工内容进行汇报，对未完成内容分析原因并提出解决方案明确方案落实人员，明确明日工作内容，对无法解决的问题逐级上报。）碰头会议只限项目管理人员，其他班组可不参加，但项目部要制定管理人员对口交接落实。 4.2每周六16:30进行周例会，公司工程部、项目全体管理人员、各分包队伍负责人及主要管理人员全部参加。总结上周现场情况及施工进度、安排落实本周施工进度计划，提出施工过程中遇到问题及有可能影响本周计划完成的问题，提交现场例会解决，由项目部领导指定责任主体落实，例会中做出的决定必须坚决执行。会议纪要抄送公司相关部门及总经理。 4.3涉及需甲方协调解决的问题由责任工长汇总经项目部审核之后在每周一的甲方、监理工程联系会中提出并要求及时解决，例会中及时传达有关作业要求、及最新工程动态。 5、考勤 5.1所有管理人员常驻现场，由责任工长制定值班表，现场管理人员轮流值班。在不影响工作的情况下经责任工长同意可以合理安排轮休（月休息时间不超过2个工作日）。工作期间或休假期间通讯需24小时保持畅通。 5.2现场班组工人作息时间为项目管理人员上下班时间，严禁出现现场施工无管理人员旁站监督的情况。 5.3项目部员工请假需填写书面假条经项目部责任工长批准。突发情况经项目部领导同意后可以事后及时补办假条，假条作为考勤表附件由项目部备存，无假条，假条未经批准以未出勤的按旷工处理。 5.4员工请假三天以上的，需由项目经理批准。 二、合同管理制度： 所有供销合同需签订正式合同，合同在正式签订前，必须按规定上报相应领导审查批准。合同审批权限如下： 项目部根据工作开展需要和总经理授权，在本制度范围内由项目经理审批现场材料采购、现场材料租赁、劳务班组分包等不超过20万元的合同；标的超过20万元的（预付定金或预付货款超过2万元的、联营、合资、合作合同、劳务分包合同、重大涉外合同）由项目部连同公司相关部门进行合同会审之后，由公司总经理授权指定部门或人员签订。 合同中涉及的相关数据及条款需保密，所有合同复印件由资料室负责保管，可随时查阅。 三、财务管理 1、资金申请程序：项目部需编制项目季度、月资金预算计划，报公司审批，并向公司
目录 一、岗位职责 1.1项目经理岗位职责 1.2工长岗位职责 1.3项目技术负责人岗位职责 1.4技术员岗位职责 1.5质检员岗位职责 1.6施工员岗位职责 1.7预算员岗位职责 1.8试验员岗位职责 1.9安全员岗位职责 1.10材料员岗位职责 1.11收料员岗位职责 1.12保管员岗位职责 1.13现场机械管理人员岗位职责 二、各项管理制度 2.1现场生产管理制度 2.2现场文明施工管理制度 2.3现场用电管理制度 2.4设备管理制度 2.5日常管理制度 2.6供应管理制度
2.7经营管理制度 2.8分包管理制度 2.9预结算管理制度 2.10材料保管管理制度 2.11现场运输车辆管理制度 2.12工程质量管理制度 2.13图纸会审制度 2.14技术交底制度 2.15施工挂牌制度 2.16班、组质量分析例会制度 2.17自检、互检、专检、交接检制度2.18质量文件记录制度 2.19成品保护制度 2.20材料进场检验制度 2.21物资保管验收制度 2.22培训上岗制度 2.23监视和测量装置控制程序制度 三、技术、质量责任制 3.1项目经理质量责任制 3.2工长质量责任制 3.3项目技术负责人质量责任制 3.4技术员质量责任制 3.5质检员质量责任制 3.6施工员质量责任制 3.7材料员质量责任制 3.8班、组长质量责任制
3.9保管员质量责任制 3.10操作人员质量责任制 四、安全生产责任制 4.1项目经理安全生产责任制 4.2工长安全生产责任制制 4.3项目技术负责人安全生产责任制4.4技术员安全生产责任制 4.5质检员安全生产责任制 4.6施工员安全生产责任制 4.7预算员安全生产责任制 4.8安全员安全生产责任制 4.9材料员安全生产责任制 4.10试验员安全生产责任制 4.11资料员安全生产责任制 4.12机械管理员安全生产责任制4.13班、组长安全生产责任制 4.14 保管员安全生产责任制
广告公司内部管理制度实施细则 广告公司为了规范管理，增进各部门之间的合作，同时也为了加强公司劳动纪律的规范，维持正常的工作秩序，根据公司内部管理制度特制定各项实施细则如下： 一、文件的审批程序及管理 告公司为了规范文件审批流程，规范各中心和各部门日常经营管理，也便于公司对各种文件进行统一管理。 一）公司各部门、中心起草的由关业务方面的文件需先填写《文件批复回单》，递交相关领导，相关领导须在规定时间内批复后交相关部门保存。公司各部门、中心起草的需要公司发文的文件需填写好《文件批复回单》后，先递交行政管理中心，由行政管理中心统一递交相关领导审阅，领导回复后，由行政管理中心统一分发。 （二）公司各部门、中心对外签订合同，需填写《合同审批单》，递交相关领导审阅签字后盖章。合同交财务管理中心一管理。 （三）所有文件需要下发各部门、中心、分公司的，在总经理办公会研究决定通过后由行政管理中心统一下发，各部门、中心及分公司签收。 (四)行政管理中心按年度将所有文件分类归档保存。 二、例会制度 （一）业务例会：各部门每周召开一次业务例会（会议时间各部门根据自己部门的情况决定），总结上周工作情况和布置本周的工作内容，同时形成会议记录交分管副总以及各部门主任处备案。由行政管理中
心负责检查，如无特殊情况会议必须如期开展，若没有按时召开业务例会的部门每次扣罚分管领导200（贰佰）元整，部门主任200（贰佰）元整，副主任100（壹佰）元整，由行政管理中心负责执行。（二）月度经营分析会：每月8号下午（如遇周末时间顺延至下周星期一）召开部门主任经营分析会，对当月的经营项目、经营成果等情况进行通报，并协调处理各部门之间的相关事宜。由财务管理中心负责准备相关的经营资料，行政管理中心负责召集会议，中干（包括中干）以上的公司人员必须参加，如无故缺席扣罚200（贰佰）元，由行政管理中心负责执行。 （三）总经理办公会：在公司有情况通报、相关重大活动开展、重大决策的情况下由行政管理中心负责召集，会议内容由办公室收集整理会议议题，并提前通报给公司领导层。 （四）员工培训会：每季度举办一次员工培训会，培训规划和内容安排，具体会议组织由办公室负责。 （五）项目论证会：有重大新项目意向时，由部门、分公司提出，应按程序申报获得批准，公司总经理办公会组织公司项目评审小组和项目相关人员召开项目分析论证会，对即将开始的项目进行论证，并把有关资料交行政管理部及财务管理中心备案。 三、车辆的使用及管理： 为了切实加强车辆管理，根据集团车辆实行统一管理条例，新亚公司行政管理中心结合工作实际，对车辆的使用及管理规定如下：
食品工厂 仓库管理制度流程
1来料检验及收货 2检验报告 3来料入库仓储流程图 二、原料、包材领用管理制度 1原材料出库领用 2材料领用单据 3原材料出库领用流程图 三、库内管理及生产耗材的核算1库内管理 2生产原、辅料损耗表 四、成品入库管理制度 1、成品入库管控 2、成品入库单 3、成品入库流程图 五、成品出库发货管理制度 1、成品出库管控 2、成品发货单 3、成品出库发货流程图 六、仓库盘点
目的：为规范原料和包材等入库作业管理，保证材料在正常生产过程中不影响产品的质量。 主要负责：仓库管理员（谢小田）、检验室（李志壮、倪晴雯） 职责：仓管员负责物料的收料、报检； 仓库管理员、质检员、化验员共同负责对原、辅材料的检验、不良品处置方式的确定 1、来料检验及收货 1.1原辅料送到公司后，由仓管员谢小田根据供方送货单，在当日便对数量、生产日期、保质期限、标识、外包装卫生情况及完好性等进行验收，在确保上述内容符合要求时接受入库，并填妥《物料卡》，做标识待检。 1.2仓库人员谢小田填写《检验申请单》并当日及时通知到检验室进行原辅料检验，按《检验状态控制程序》协助检验室做好标识。 1.3对检验室检验的合格原辅材料进行开“物料验收单”。验收不合格的原辅料，分开堆放、做好标识，并通知采购部，不合格的产品通知销售部。 1.4 随时注意原辅料的有效期，做到有效期在前的先发料，超过有效期的严禁使用于食品生产。 1.5仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕， 1.6仓库管理员谢小田应对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得
随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 1.7仓库管理员谢小田对已入库的原材料如实登记入《工厂进货明细表》 2检验报告 1.1检验申请单
成品车出入库的管理制度 1、主题内容及适用范围 1.1为规范公司产成品出入库管理工作，加强对公司资产的管理和控制。本着“交前交方负责，交后接方负责”的原则，消除出入库程序不规范、单据缺失、入库主体不明确以及产成品在出入库工作中只见单据不见实物或只见实物不见单据的现象，特制定本规定。 1.2本规定对产成品在入库前和入库后的保管主体和管理责任进行了界定;明确了产成品出入库工作流程;对产成品出入库交接手续的办理提出了明确的要求。 1.3本规定适用于公司产成品的出入库管理和控制。 2、管理职能 2.1【生产部】负责产成品在入库前的保管;负责与综合管理部仓库办理产成品的入库交接手续;负责销售部在包装现场提货手续的办理。 2.2【综合管理部仓库】负责与生产部办理产成品的入库交接手续;负责产成品出库提货手续的办理;负责产成品入库后的实物保管和账务处理;。 2.3【销售部】负责与生产部或综合管理部仓库办理产成品发交提货手续的办理。 3、管理要求 3.1生产部在办理产成品入库时必须向综合管理部仓库提供《产成品入库单》，入库单应填写规范、准确、完整，所列品名、型号、数量、包装及批号应与入库实物相符。在办理产成品入库时必须单、货同行。 3.2综合管理部仓库根据《产成品入库单》对入库实物的品名、型号、数量、包装及批号进行清点和核对，确认无误后在《产成品入库单》上签字。 3.3销售部在发交提货时，必须出具有效的《提货单》，提货单应填写规范、准确、完整。所列品名、型号、数量、包装及批号应与所提产成品的实物相符。 3.4无论是产成品入库或是发交提货都必须单、货同行，不允许出现只见单据不见实物或只见实物不见单据的现象。 3.5《产成品入库单》一式三联，第一联交综合管理部成品仓库(收货方)做入库凭证并凭此录入K3系统。第二联入库部门(交货方)留存，做统计凭证，第三联财务联。 4、具体操作规定 4.1产成品入库前的管理 ● 生产部在包装区附近设置【产成品待入库保管区】，用于产成品入库前的保管和存放，由生产部包装班当班班长负责管理，白班和晚班交接班时以《生产部产成品包装记录》对照实物进行交接。 ● 产成品的入库交接工作由生产部统计员负责。当批产品全部包装完毕，由包装班当班班长以《生产部产成品包装记录》为依据向生产部统计员进行实物交接，生产部统计员以此为依据生成《产成品入库单》。 ● 销售部在包装现场提货时，直接与生产部办理提货手续，向生产部包装班当班班长出具《提货单》。如果该批产成品已移交给生产部统计员，则销售部直接与生产部统计员办理提货手续，《提货单》同时交生产部统计员。 ● 入库前的《提货单》视同产成品实物，是《产成品入库单》中所列实物的一部分， 即：《产成品入库单》=待入库产成品实物《提货单》已提(发交)产成品实物 4.2产成品的入库 ● 入库时间原则上为每天上午，如有特殊情况由生产部统计员与综合管理部成品仓库仓管员具体协商后确定。
成品仓库管理制度 为保证成品的安全存放，便于产品识别和存取，避免堆放混淆，特制定本制度。 一、操作流程与岗位职责： 1.负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆。 2.成品仓库管理员必须严格遵守相关的仓库管理制度及具备所管物资的基本知识。 3.成品仓库管理员应在接到跟单员提供的提货单后，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求，凭提货单在仓库核对产品是否齐全，是否符合发货要求，确认无误后方可组织发货。 4.进行发货装车时的现场跟踪，严格按照提货单发货，仓管员无权随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户。产品装车时，成品仓库发货员必须协同跟单员对产品数目、质量清点确认，核准后应经材料会计签字确认。 5.成品仓库管理员负责发货完毕后现场清理和盘点。 二、管理制度： 1. 上班期间不得擅自离开工作岗位。 2. 成品库发货员必须严格按照跟单员提供的《提货单》发货。 3. 搬运工装卸在发货时要听从库管员安排装车，如未按库管员要求发货、装车且不服从管理，库管员有权警告、如情节严重或不听有劝，造成安全事故的，责任由搬运工自负。 4. 成品库的卫生应由库管员负责在下班前打扫干净。 5. 成品出库时，成品库管员、跟单员必须交替在岗发货。 6. 非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品，成品库内所有入库成品需办理出库手续后方可发出。否则，所造成的一切后果由责任人自行负担。 7．成品仓库管员必须严格遵守岗位职责及操作程序。
初二（3）班班级管理制度细则条例 本班根据学校和班级的实际建立班级的人事安排如下： 1、班干部分为：班长、团支书、学习委员、劳动委员、生活委员、体育委员、宣传委员、宿舍舍长、科代表、学习小组长、餐桌小组长、清洁区小组长。 2、德育评比细则： 评比时间：每周星期天或星期三班会课 评比周期：每周一小结每月大总结 评比范围：每个人、宿舍、小组 评比方式：由班长带头、小组长组织每个组员对每位组员每周的表现进行集体讨论，根据每位组员在一周中的表现进行综合评分。每小组根据这个评分结果上报值周班干部处进行小结，由班主任和班干部讨论选出每周的“班级之星”，在班级里进行表扬和加5分，记录到档案，并作为学校、班级各项选优对象。同时，也在班上选出每、周月的“班级之末”（视扣分程度而定），每周一小结，每月大总结一次并进行表扬和相关的处罚。 奖励制度：凡获得“班级之星”称号的同学，除了在班上公布表扬加分之外，
视班级的资金财力给予适当的奖励，奖励资金由班会费出，另外年终班级各项先进评比从中间由积分最多、最优秀者当选。入团对象主要由积分多（排队）的同学和班干部从中择优选出。 惩罚制度：凡是被评为“班级之末”的同学，罚扫教室2—5天，若一个月连续两周被评为“班级之末”的同学，并经教育不悔过或一个月中两周以上积分排在班里最后，把其列入学校处分对象，严重者将让其家长带回家教育等经相关的领导和班主任了解确实表现好了再回校，并和学校签订协议书。 奖励加分项： 1、在一周内能认真完成各科老师的作业和练习的（老师如果是因为作业批评某位同学的不可以加分）给予加2分。 2、在学校或老师交给的劳动任务中，坚持完成并且质量较好的的加2分（以一周为基本单位）。 3、在一周内，课堂上能积极举手回答问题的同学，回答超过五次的给予加1分，得到老师表扬3次以上的加1分。 4、为班级在校内争得荣誉的同学加5分，争得学校以上的县级荣誉的加8分，市级、省级和国家级的分别给予加10、1 5、20分。