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设备设施风险分级管控清单单位:东岳机械

昌吉州特种设备安全风险分级管控1 (1)

昌吉州特种设备安全风险分级管控 和隐患排查治理工作指南 第一章总则 第一条为构建特种设备安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,遏制特种设备重特大事故,进一步规范和指导全州特种设备使用单位开展安全风险辨识、评估、管控和隐患排查治理工作。根据《特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》、昌吉州安全生产委员会办公室《关于认真做好安全生产风险分析防控工作的通知》(昌州安办…2018?25号)等有关规定,结合实际,制定本指南。 第二条本指南适用于全州特种设备使用单位和州、县市质量技术监督局(市场监督管理局)、特种设备检验检测机构对特种设备安全风险分级管控和隐患排查治理工作的实施和监督管理。国家另有规定的,或者已有风险辨识、评估与分级管控相关规定的,依照其规定执行。 第三条本指南所称的特种设备安全风险分级管控是指对特种设备使用中可能导致人员伤亡、财产损失及其他不良社会影响的单位、场所、部位、建设项目、设备设施和活动等进行风险辨识、科学评估,并按照安全风险级别采取分级管控措施。特种设备使用单位以在用的单台(套)特种设

备为辨识单元确定安全风险等级,特种设备安全监督管理部门以特种设备使用单位为单元确定安全风险等级。 本指南所称安全隐患,是指特种设备使用单位违反相关法律、法规、规章、安全技术规范、标准和相关特种设备安全管理制度的规定,或者因其他因素在特种设备使用过程中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 特种设备安全隐患分为一般隐患和严重事故隐患。一般隐患,是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患;严重事故隐患,是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响,致使特种设备使用单位自身难以排除的隐患。 第四条安全风险分级管控和隐患排查治理坚持“属地负责、分级管理,突出重点、注重实效,谁主管、谁负责”的原则。 特种设备使用单位是安全风险分级管控和隐患排查治理的责任主体和实施者,应建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理制度,对本单位的安全风险及安全隐患实行自评、自控、自查、自改、自报及差异化、动态化管理。 第二章组织与分工 第五条州质量技术监督局在全州特种设备风险分级管

风险分级管控管理制度

风险评价分级管控作业管理制度 1. 目的 对本公司范围内存在的危险源进行辨识、评价与评价,制定风险控制措施,并对其实施控 制,以减少或避免不期望的事件发生,保证安全生产。 2. 适用范围 本制度适用于本公司范围内的生产活动、服务过程中的风险评价与控制。 3. 职责 3.1 总经理职责 3.1.1 总经理是“两个体系”建设第一负责人;总经理负责本公司危险源辨识、评价和风险控制的组织领导工作,负责建立风险评价分级管控小组,负责批准重大的风险清单。 3.1.2 成立“两个体系”创建领导小组,明确各级组织、人员职责; 3.1.3 要求各级组织成立本部门“两个体系”创建机构; 3.1.4 审核、签发风险管控、隐患排查管理制度; 3.1.5 对“两个体系”建设提供人力、资金支持; 3.1.6 定期召开会议、组织检查“两个体系”创建进度; 3.1.7 定期开会研究“两个体系”创建过程中存在的问题,及时组织解决; 3.1.8 组织相关人员对重大风险进行审核; 3.1.9 组织重大隐患治理。 3.2 安环部职责

定较大及重大的风险,提出重大事故隐患的整改方案,并对全公司的危险源的控制进行监督。 3.2.2 协助总经理检查、部署、落实“两个体系”开展工作; 3.2.3 负责具体制定、修订风险管控、隐患排查管理制度; 3.2.4 负责制定“两个体系”建设实施方案; 3.2.5 负责确定风险分级管控的辨识、评估、分级方法的确定; 3.2.6 负责指导、培训各基层风险管控人员,掌握有关要求、方法; 3.2.7 负责考核“两个体系”进度及质量要求; 3.2.8 负责“两个体系” 有关资料、表格、台账、清单的汇总、审核、反馈; 3.2.9 负责各部门风险类型、管控措施、管控分级上报资料的审核、反馈; 3.2.10 定期向“两个体系”领导小组汇报创建情况; 3.2.11 汇总较大以上风险,对公司较大以上危险点定制风险告知牌; 3.2.12 负责重大风险管控措施的完善; 3.2.13 负责重大隐患治理方案的制定; 3.2.14 及时完成“两个体系”领导小组部署的其他工作。 3.3 车间职责 3.3.1 协助分管经理,检查、部署、落实本车间“两个体系”开展工作; 3.3.2 负责确定本车间“两个体系”创建人员名单; 3.3.3 负责培训本车间风险管控人员,掌握有关要求、方法; 3.3.4 负责考核本车间“两个体系”进度及质量要求; 3.3.5 负责本车间“两个体系”有关资料: 设备设施清单、作业活动清单、风险评级和分级等表格、台账、清单的汇总、审核、反馈;

安全生产风险分级管控清单(全套)20180525

文件编号:AQFJFXGK002 受控状态:受控 xxxx安全风险管控清单 隐患排查治理清单 编制: 审核: 批准: 2018年03月

目录 目录 1.生产经营单位基本信息 (2) 2.作业活动清单 (4) 3.主要设备设施清单 (7) 3.职业病危害风险清单 (11) 4.安全检查表分析(SCL)评价记录 (13) 5.工作危害分析(JHA)评价记录 (50) 6.风险点登记台账 (91) 7.设备设施风险分级管控清单 (92) 8.作业活动风险分级管控清单 (108) 9.风险点统计表(设备设施) (158) 10.风险点统计表(作业活动) (162) 11.危险源统计表(设备设施) (166) 12.危险源统计表(作业活动类) (170) 13.作业活动风险管控登记台账 (172) 14.设备设施风险管控登记台账 (175) 15.公司各级风险分级管控责任一览表 (179) 16、xxxxx基础管理类隐患排查清单 (180) 17、xxxxxx基础管理类隐患排查台账 (188) 18、现场(作业活动)类隐患排查治理清单 (195) 19.现场管理(设备设施类)隐患排查治理清单 (203) 20、xxxxxx现场类隐患排查治理台帐 (212) 21、2017年隐患排查计划 (240) 22、2018年隐患排查计划 (241) 23、现场(设备设施)类隐患排查表 (242) 24、现场(作业活动)类隐患排查表 (254) 25、隐患排查治理通报 (264) 26、一般事故隐患排查治理登记表 (265) 27、隐患整改台账 (267) 28、安全隐患整改通知单 (269) 29、一般隐患登记及整改销号审批表 (274) 30、隐患排查治理公示牌 (279) 31、重大事故隐患排查治理登记表 (280) 32、安全生产风险点登记表 (282) 32、安全生产隐患点登记表 (289) 32、职业危害风险点登记表 (294) 32、职业危害隐患点登记表 (298) 33、安全风险分级管控告知牌 (300)

风险分级管控制度2018

风险分级管控制度 1、目的 为辨识公司范围内影响安全的危险有害因素、评价其风险程度,确定重大风险,明确管控层级,并对其进行有效的控制,达到降低风险,杜绝或减少各种隐患,降低生产安全事故的发生。特制定本制度。 2、使用范围 适用于公司所有生产现场、办公现场及生产经营场所内危险有害因素的辨识,风险管控的方法和控制措施的要求。 3、职责 主要负责人应全面负责危险源辨识、风险评价和分级管控工作。 总经理负责厂区风险分级管控工作、负责审核危险有害因素辨识和风险评价结果。 安全科长负责组织分管范围内的危险源辨识、风险评价和分级管控工作。 各部门、车间负责人负责组织各自单元的风险评价和风险点管控,风险公示和培训工作。 从业人员应参与本岗位风险评价,实施风险点管控。 4、工作要求 首先成立由主要负责人为组长的风险管控小组,做到全员参与风险评价。 风险管控小组组成原则 公司级风险评价小组: 组长:高国启 副组长:黄城昆 组员:部门、车间负责人;安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等各职能部门负责人和各类专业技术人员及岗位人员。 具体事务由公司安全管理人员负责。 车间级风险评价小组:

组长:车间主任 成员:班组长、岗位员工代表 评价小组成立以后,对危险有害因素辨识,风险评价和风险控制进行策划,制定管理程序。 实施全员培训 按照风险分级管控培训计划,由安全科组织各科室及专业管理部门,部门内开展的分层次、分阶段培训学习,掌握危险源辨识、风险评价的方法,保留培训记录。编写体系文件 公司及各部门、专业科室分别编制危险源辨识、风险评价作业指导书、风险点清单、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析(JHA)评价记录、安全检查表分析(SCL)评价记录、风险分级管控清单、危险源统计表等有关记录文件。 5 风险识别评价 风险点确定 风险点划分原则 对风险点的划分,应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则,可按照生产装置、储存罐区、装卸站台、作业场所等功能分区进行。 对操作及作业活动等风险点的划分,应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。对于系统或大型机组开、停车,检维修,动火、受限空间等操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应进行重点考虑。 风险点排查 应组织对生产经营全过程进行风险点排查,形成包括风险点名称、区域位置、可能导致事故类型等内容的基本信息,并建立《风险点登记台账》(参见附录),为下一步进行风险分析做好准备。 风险点排查应按生产(工作)流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。 6、危险有害因素辨识

安全生产风险分级管控和安全事故隐患排查治理双重预防体系问题应知应会

. 双重预防体系问题应知应会 一、什么是双重预防体系? 答:安全生产风险分级管控体系、生产安全事故隐患排查治理体系 职业病危害风险分级管控体系、职业病隐患排查治理体系 二、安全生产分级管控体系包含哪些内容? 答:1风险点划分确定2风险点登记台账3作业活动清单4设备设施清单5工作危害分析(JHA+LS)评价记录6(设备设施)安全检查(SCL+LS)评价记录7作业活动风险分级管控清单、8设备设施风险分级管控清单9重大风险点清单 三、2什么是风险? 答:风险是生产安全事故或健康损害事件发生地可能性和严重性地组合。 风险=可能性×严重性(R=L*S);R:危险性(也称风险度):事故发生地可能性与事件后果地结合,R越大危险性越大;L: 事故发生地可能性(1-5); S: 事故后果严重性(1-5)。 四、什么是风险点? 答:风险伴随地设施、部位、场所和区域,以及在设施、部位、场所和区域实施地伴随风险地作业活动,或以上两者地组合。 (风险点划分原则:大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰;作业活动应覆盖生产经营全过程所有常规和非常规作业,重点考虑高风险作业) 五、什么是危险源? 答:可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失地根源、状态或行为,或它们地组合。(分为人地因素、物地因素、环境因素和管理因素四类) 六、什么是危险源辨识? 答:识别危险源地存在并确定其分布和特性地过程。 (辨识对象:潜在地人地不安全行为、物地不安全状态、环境缺陷和管理缺陷危害因素) (辨识方法:设备设施采用安全检查表法(简称SCL);作业活动采用工作危害分析法(简称JHA) 七、什么是风险评价?公司采用什么评价方法? 答:对危险源导致地风险进行分析、评估、分级,对现有控制措施地充分性加以考虑,以及对风险是否可接受予以确定地过程。 公司采用地风险评价方法:为风险矩阵法(简称LS)R=L(可能性)*S(严重性)1-3(蓝色)5级4-8(蓝色)4级9-12(黄色)3级15-16(橙色)2级20-25(红色)1级 八、怎样风险分级? 答:通过科学、合理方法对危险源所伴随地风险进行定性或定量评价,根据评价结果划分等级。 风险等级分5级:A、B、C、D、E(1、2、3、4、5)级,极其危险、高度危险、显著危险、轻度危险、稍有危险。 管控级别分4级:重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红橙黄蓝”四

特种设备风险分级管控制度

××××××××× 特种设备风险分级管控制度

2019年-12-01发布2019-12-1实施 ×××××××××

目录 1目的 (2) 2范围 (2) 3、各岗位风险管控职责 (2) 3.1 总经理 (2) 3.2 安全管理负责人 (2) 3.3安全管理人员 (3) 3.4 操作人员职责 (3) 4工作程序和内容 (4) 4.1主要的特种设备及现状 (4) 4.2风险点排查 (4) 4.3危险源辨识分析 (4) 4.3.1危险源辨识内容 (4) 4.3.2危险源引发的事故特征及后果 (5) 4.3.3危险源辨识的程序 (5) 4.3.4危险源辨识方法 (5) 4.4风险控制措施 (6) 4.4.1工程技术措施 (6) 4.4.2管理措施包括: (6) 4.4.3培训教育措施包括: (7) 4.4.4个体防护措施包括: (7) 4.4.5应急处置措施包括: (7) 4.4.6其他要求 (8) 4.5风险评价 (8) 4.5.1风险评价方法 (8) 4.5.2风险评价与分级 (8) 4.5.2.1风险点级别确定 (8) 4.5.2.2确定重大风险 (8) 4.6风险分级管控 (9) 4.6.1风险分级管控要求 (9) 4.6.2风险分级管控清单 (9) 4.6.3风险告知 (9) 4.6.4文件管理 (10) 4.6.5分级管控的效果 (10) 5持续改进 (10) 5.1评审 (10) 5.2更新 (11) 5.3沟通 (11)

1目的 为加强公司风险管理,预防事故发生,实现安全技术,安全管理的标准化和科学化,特制定本制度。 2范围 适用于特种设备以及特种设备作业的风险评价与控制。 3、各岗位风险管控职责 3.1 总经理 ——对本单位所使用的压力容器使用安全负总责; ——确保建立、实施、保持和持续改进压力容器双重预防体系; ——确保全员参与压力容器安全风险分级管控,并履行其职责; ——确保双重预防体系建设相关资源的投入,建立考核奖惩机制,定期对体系——建设情况进行督导和考核; ——督促落实应急专项预案的制定、演练; ——及时、如实报告事故,组织事故抢救。 3.2 安全管理负责人 ——协助最高管理者承担本单位压力容器双重预防体系建设实施的领导职责; ——组织制定压力容器双重预防体系建设工作方案和有关文件; ——组织制定压力容器安全管理制度与岗位责任制度,落实管理机构、管理人员; ——组织对压力容器风险辨识结果的评审,对风险点及其控制措施的汇总、

安全生产风险分级管控清单(全套)

精品文档 文件编号:AQFJFXGK002 受控状态:受控 xxxx安全风险管控清单 隐患排查治理清单 编制: 审核: 批准: 2018年03月

目录 目录 1.生产经营单位基本信息 (2) 2.作业活动清单 (4) 3.主要设备设施清单 (7) 3.职业病危害风险清单 (11) 4.安全检查表分析(SCL)评价记录 (13) 5.工作危害分析(JHA)评价记录 (50) 6.风险点登记台账 (91) 7.设备设施风险分级管控清单 (92) 8.作业活动风险分级管控清单 (108) 9.风险点统计表(设备设施) (158) 10.风险点统计表(作业活动) (162) 11.危险源统计表(设备设施) (166) 12.危险源统计表(作业活动类) (170) 13.作业活动风险管控登记台账 (172) 14.设备设施风险管控登记台账 (175) 15.公司各级风险分级管控责任一览表 (179) 16、xxxxx基础管理类隐患排查清单 (180) 17、xxxxxx基础管理类隐患排查台账 (188) 18、现场(作业活动)类隐患排查治理清单 (195) 19.现场管理(设备设施类)隐患排查治理清单 (203) 20、xxxxxx现场类隐患排查治理台帐 (212) 21、2017年隐患排查计划 (240) 22、2018年隐患排查计划 (241) 23、现场(设备设施)类隐患排查表 (242) 24、现场(作业活动)类隐患排查表 (254) 25、隐患排查治理通报 (264) 26、一般事故隐患排查治理登记表 (265) 27、隐患整改台账 (267) 28、安全隐患整改通知单 (269) 29、一般隐患登记及整改销号审批表 (274) 30、隐患排查治理公示牌 (279) 31、重大事故隐患排查治理登记表 (280) 32、安全生产风险点登记表 (282) 32、安全生产隐患点登记表 (289) 32、职业危害风险点登记表 (294) 32、职业危害隐患点登记表 (298) 33、安全风险分级管控告知牌 (300) 1.生产经营单位基本信息

化工类风险分级管控清单

风险分级管控清单 序号风险点(作业活动或设备设施) 风险等 级 管控层级责任单位责任人分析来源 1 门卫 岗位 出入登记五级岗位级办公室工作危害分析 (JHA)评价表人员/车辆/资质查验四级岗位级安环科 2 卸车 岗位 车辆到卸车区四级库区级生产科 工作危害分析 (JHA)评价表车辆停车四级库区级生产科 物料卸车五级库区级生产科 现场恢复五级库区级生产科 3 罐区向储罐通入氮气四级岗位级车间 工作危害分析 (JHA)评价表环氧乙烷进入计量罐四级岗位级车间 向车间输送环氧乙烷四级岗位级车间 4 聚合 岗位 投入基础料四级岗位级车间 工作危害分析 (JHA)评价表加热升温氮气置换四级岗位级车间 通入环氧乙烷四级岗位级车间 保温四级岗位级车间 降温四级岗位级车间 移入成品釜四级岗位级车间 5 包装 岗位 成品釜受料四级岗位级车间 工作危害分析 (JHA)评价表中和四级岗位级车间 升温四级岗位级车间 保温四级岗位级车间 放料四级岗位级车间 切片四级岗位级车间 包装四级岗位级车间 6 变更 管理 未提出变更申请四级 公司级 生产科 安环科 工作危害分析 (JHA)评价表未对变更过程及变更所产 生的风险进行分析 五级

变更未提出控制措施五级变更未经批准进行变更四级未对变更情况进行验收四级 7 应急 演练 未编制应急演练计划,不能 定期演练 四级 公司级 生产科 安环科 工作危害分析 (JHA)评价表演练未全员参加四级 应急演练事故类型单一五级 未制定详细的应急演练方 案,演练效果不佳 四级 未对演练效果进行评估,无 法发现演练中的总量 四级 未提出改进措施,未持续改 进 五级 8 安全 培训 五级公司级 生产科 安环科 工作危害分析 (JHA)评价表 9 办公 岗位 日常办公管理五级公司级办公室 工作危害分析 (JHA)评价表进入现场检查五级公司级安环科 相关方沟通五级公司级 安环科、 办公室 10 通用 岗位 : 动火 作业 确认设施设备内存在的物 质及与其他设施设备连接 情况,动火区域周围环境 三级公司级 生产科 安环科 工作危害分析 (JHA)评价表选择作业人、监护人三级公司级生产科 设置动火设备三级公司级生产科 准备动火三级公司级生产科 动火三级公司级生产科 恢复五级公司级生产科 11 通用 岗位 : 受限 确认设施设备内存在的有 害物质、内部结构及与其他 设备设施连接情况,作业区 域周围环境 三级车间级 生产科 工作危害分析 (JHA)评价表选择作业人、监护人四级车间级生产科

特种设备风险分级管控制度

特种设备风险分级管控制度 一、风险辨识 本单位应按照特种设备相关法律、法规、规章、安全技 术规范、标准,结合本单位实际,根据《河北省特种设备安全风险分级管控与隐患排查治理指导手册》设定的辨识标准、程序和方法,按特种设备全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险,做到系统、全面、无遗漏。 二、风险分级 风险分级是根据风险辨识结果,按照风险高低和需关注程度进行排序的过程。风险分级参照《特种设备安全风险分级表》进行分级,风险等级从高到低分为重大风险(I 级)、较大风险(II 级)、一般风险(III 级)、低风险(IV 级),分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。特种设备使用单位风险等级以本单位单台(套)特种设备风险辨识结果最高等级确定。 三、本单位对风险辨识、评估和分级结果均需建档。 四、建立特种设备安全风险信息采集、审核和上报机制。特种设备使用单位应将本单位风险辨识清单汇总表向上级特种设备安全监督管理部门和安全生产监督管理部门上报。

、 五、鉴于风险点的动态变化性,各级特种设备安全监督管理部门、各类特种设备使用单位应每年定期参考以下情况对特种设备风险进行动态复查、监测、评估、分级。 1、风险点自身发生变化; 2、风险点周边环境发生较大变化; 3、同类型风险点或者相关行业发生事故灾害; 4、国家、地方和行业相关法律、法规、规章、安全技术规范和标准发生变化; 5、其他实际情况。 六、风险管控 1、本单位根据风险类别和等级建立管控责任和措施清单,每个风险点的管控责任落实到如下岗位。 \ (1)人员因素风险点由单位负责人负责管控。 (2)管理因素风险点由安全管理负责人或安全管理员负责管控。 (3)设备因素风险点由安全管理员负责管控。 (4)环境因素风险点由本单位负责人负责管控。

(完整word版)风险分级管控清单

山东通盛制冷设备有限公司生产安全风险分级管控体系 风险分级管控清单 1.作业活动风险分级管控清单 风险点风管控措施 危险源诱发事评价险责任 责任人 管控级别分单位层级 序作业故类型个体防护措类型级工程技术措施管理措施培训教育措施应急处置措施号步骤施 电线破损外线缆穿管防 建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制触电应急预漏,无漏电保触电 4 级蓝生产部李勇车间级护,设置漏电 管理制度培训教育动防护用品案并进行演练护保护器 用切割电缆老化,短加强巡检,及 建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预 1下料火灾 4 级蓝生产部李勇车间级时更换陈旧电 机下料路管理制度培训教育动防护用品案并进行演练 缆 身体部位触及加设防护措施建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制机械伤害应 机械伤害 4 级蓝生产部李勇车间级急预案并进行演设备工作区域及警示标志管理制度培训教育动防护用品 练 电线破损外线缆穿管防 建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳编制触电应急预漏,无漏电保触电 4 级蓝生产部李勇车间级护,设置漏电 管理制度教育保用品案并进行演练护保护器 用液压 弯管机 电缆老化,短加强巡检,及 建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预 2弯管对管路火灾 4 级蓝生产部李勇车间级时更换陈旧电 路管理制度培训教育动防护用品案并进行演练进行弯缆 曲 身体部位触及加设防护措施建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳编制机械伤害应 机械伤害 4 级蓝生产部李勇车间级急预案并进行演设备工作区域及警示标志管理制度教育保用品 练

电线破损外线缆穿管防 建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制触电应急预漏,无漏电保触电 4 级蓝生产部缪宁宁车间级护,设置漏电 管理制度培训教育动防护用品案并进行演练护保护器 经加工 电缆老化,短加强巡检,及 建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预 3焊接后焊接火灾 4 级蓝生产部缪宁宁车间级时更换陈旧电 路管理制度培训教育动防护用品案并进行演练成型缆 长期接触建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳根据伤害程 职业病 4 级蓝生产部缪宁宁车间级定期查体度,使用应急救有毒气体管理制度培训教育动防护用品 护设施 用电钻 根据伤害程度使壳体打对玻璃打孔时划伤或加设安全防护建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳 4其他伤害 4 级蓝生产部缪宁宁车间级用应急救护设孔钢进行碰伤措施管理制度教育保用品 施,拨打 120打孔 对空调 根据伤害程度使产品进被配件划伤或加设安全防护建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳 5装配其他伤害 4 级蓝生产部缪宁宁车间级用应急救护设行装配碰伤措施管理制度教育保用品 施,拨打 120组装 电线破损外线缆穿管防 建立健全相关进行岗位培训正确佩戴劳编制触电应急预对装配漏,无漏电保触电 4 级蓝生产部缪宁宁车间级护,设置漏电 管理制度教育保用品案并进行演练完的半护保护器 6调试成品进 加强巡检,及 行电检 电缆老化,短建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预调火灾 4 级蓝生产部缪宁宁车间级时更换陈旧电 路管理制度培训教育动防护用品案并进行演练 缆 线缆穿管,增 建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制触电应急预电线破损外漏触电 4 级蓝生产部缪宁宁车间级加安全警示标 管理制度培训教育动防护用品案并进行演练 志 半成品 7入库入库 电缆老化破 增加消防器材建立健全相关加强本岗位的正确佩戴劳编制火灾应急预损,未及时火灾 4 级蓝生产部缪宁宁车间级 及警示标志管理制度培训教育动防护用品案并进行演练更换

3078特种设备安全风险分级管控体系细则

ICS23.020.10 J74 DB37 山东省地方标准 DB 37/T 3078—2017 特种设备安全风险分级管控体系细则 Detailed rule for the management and control system of special equipment safety risk classification 2017-12-20发布2018-01-20实施

前言 本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 本标准由山东省质量技术监督局提出。 本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。 本标准起草单位:山东省特种设备协会。 本标准主要起草人:郭怀力、徐宁、张波、郑珲、王黎明、艾建波、徐文广、董彬、郭继生、王海燕、赵路宁、李继东、刘洪勤、魏春河、苏敏、李涛、张利红、高建、谢清德、田家鹏、贾万里、韩孜君、佟永帅、熊兴荣。

引言 本标准依据特种设备相关法律、法规、部门规章、安全技术规范规定及山东省地方标准《安全生产风险分级管控体系通则》的要求,借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和特种设备安全风险管理技术和经验,融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求,结合山东省特种设备使用管理现状编制而成。 本标准制定的目的是规范和指导山东省内特种设备使用单位开展安全风险分级管控工作,有效管控风险,杜绝或减少各种隐患,最大限度地减少特种设备事故。

特种设备安全风险分级管控体系细则 1 范围 本标准规定了山东省内特种设备安全风险分级管控体系建设的术语和定义、基本程序、风险识别评价、档案记录、分级管控、持续改进等内容。 本标准适用于山东省内特种设备使用单位安全风险分级管控体系建设和实施指南编制工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 TSG 03-2015 特种设备事故报告和调查处理导则 TSG 08-2017 特种设备使用管理规则 TSG R4001-2006 气瓶充装许可规则 TSG R4002-2011 移动式压力容器充装许可规则 TSG ZF001-2006 安全阀安全技术监察规程 DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则 国家质检总局《关于修订<特种设备目录>的公告》(2014年第114号) 3 术语与定义 DB37/T 2882-2016界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1 特种设备 special equipment 特种设备是指国务院批准的特种设备目录确定的对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆等。 3.2 承压类特种设备 special pressure equipment 承压类特种设备是指特种设备中的锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道及其附属的安全附件、安全保护装置和与安全保护装置相关的设施的统称。 3.3 机电类特种设备 mechanic-electrical special equipment 机电类特种设备是指特种设备中的电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场(厂)内专用机动车辆及其附属的安全附件、安全保护装置和与安全保护装置相关的设施的统称。 3.4

特种设备设施风险分级管控清单

设备设施风险分级管控清单单位:装试车间 风险点检查项目 标准评 价 级 别 风 险 分 级 不符 合标 准情 况及 后果 管控措施 管 控 层 级 责 任 单 位 责任人 备 注 编号类 型 名 称 序 号 名称 工程技术 措施 管理措施 培训教育 措施 个体防护措 施 应急处置措 施 1 设 备 设 施 起 重 机 1 吊钩 吊钩不得 出现裂 纹、磨损 或者变 形;吊钩 防脱器配 置齐全。 4 低 风 险 起重伤 害 设置防脱钩装置,吊 钩出现裂纹或者磨 损超变形超标进行 更换,按额定起重量 提升。 发现失效立即更 换或处理。 三级教育, 每年安全培 训不少于8 课时;特种 作业人员和 维修人员持 证上岗 进入工作现场 和上岗前,必须 按岗位、工种的 防护要求,正确 穿戴安全帽、防 护手套、工作 鞋、工作服。 发生事故,立即 进行救治,如有 必要拨打120就 医,及时向上级 汇报。 班 组 岗 位 维 修 班 耿庆军2 电动 机、减 速机 电机与联 轴器连接 牢固、电 缆线绝缘 良好;减 速机无缺 油、断齿、 固定螺栓 无松动、 4 低 风 险 起重伤 害 在电动机内设置热 传感元件;热过载保 护。电动机、减速机运 行时无异常声音;固定螺 栓无松动或缺损等状况 发现失效立即更 换或处理。 三级教育, 每年安全培 训不少于8 课时;特种 作业人员和 维修人员持 证上岗 进入工作现场 和上岗前,必须 按岗位、工种的 防护要求,正确 穿戴安全帽、防 护手套、工作 鞋、工作服。 发生事故,立即 进行救治,如有 必要拨打120就 医,及时向上级 汇报。 班 组 岗 位 维 修 班 耿庆军 1

特种设备安全风险分级管控与隐患治理指导手册

特种设备安全风险分级管控与隐患排查治理手册

目录 1 总则………………………………………………………………...…… 2 术语与定义……………………………………………………….….. 2.1 特种设备………………………………………………...……..… 2.2 使用单位…………………………………………………...…….. 2.3 公众聚集场所………………………………………………...….. 2.4 风险…………………………………………………………...….. 2.5 风险因素……………………………………………………...….. 2.6 风险分级管控………………………………………………...…....… 2.7 特种设备隐患……………………………………………………. 2.8 特种设备隐患排查…………………………………………...….. 3 工作程序和方法…………………………………………………...… 3.1 工作程序……………………………………………………...…... 3.2 特种设备辨识……………………………………………………. 3.3 特种设备安全风险辨识分级…………………………………..... 3.4 特种设备分险因素辨识与管控清单建立………………………. 3.5 风险公司与标识…………………………………………………. 3.6 特种设备隐患排查………………………………………………. 3.7 特种设备隐患分类分级………………………………………... 3.8 特种设备隐患治理…………………………………………….... 3.9 隐患治理验收………………………………………………… ... 4 附则……………………………………………………………………附件1:工作程序示意图…………………………………………….…. 附件1:特种设备安全管理台账…………………………………….….

安全风险分级管控企业应提供的资料清单

(工贸企业)风险分级管控企业提供的有关资料 (1)企业平面图及周边环境; (2)组织架构图; (3)在用设备清单及点检表 (4)特种设备清单、年度检定报告书; (5)工艺流程、安全操作规程、设备操作规程、工艺技术操作规程; (6)特种作业人员或需持证上岗人员台账; (7)隐患排查表、安全检查表; (8)相关方资料; (9)原材、辅材清单; (10)过去已识别的危险源清单、重要危险源清单,对应的措施(可能在危险源清单中体现);(11)危险源识别、评价及控制方法文件、制度或指南; (12)应急预案文本; (13)安全管理制度; (14)各岗位职责或安全生产责任制; (15)安全设施设计专篇、职业卫生设施设计专篇; (16)安全评价报告;

(17)职业危害评价与监测资料等。 注释:1、请优先提供1-7的资料, 2、8-17如有请尽量提供。 3、填写附件1、2、3的表格。 附件1 1、企业概况 企业名称 注册地址 法定代表人注册资本 企业总人数固定资产 主要负责人专职安全员人数 厂区占地面积2016年销售额 主要产品 企业类型请在方框中√ □危险化学品生产企业□ 危险化学品使用发证企业 □危险化学品使用企业(包括仓储经营和自由储存设施的经营) □使用危险化学品构成重大危险源□存在重点监管危险工艺、装置的企业□使用危险化学品作为原料生产化学品(危险化学品除外)的企业

□冶金□有色□建材□机械□轻工□纺织

附件2 XX企业设备清单 名称型号温度压力容积是否是特种设备

附件3 XXX企业建(构)筑物清单 名称占地面积(㎡) 建筑面积(㎡) 长×宽(m) 层数火险类别耐火等级备注

建筑风险分级管控清单

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 建筑风险分级管控清单 风险分级管控清单序号风险点(部位或作业活动)风险点位置(所在分部分项工程或设备设施或位置)风险等级管控层级责任单位(部门、班组)责任人管控措施 1 编制专项施工方案卸料平台一级公司级安全处安全处长 a、c、d、e、g 2 钢丝绳与上一层建筑结构拉结卸料平台二级项目部级项目部项目经理 a、c、d、e、g 3 明显处设置荷载限重牌卸料平台二级项目部级项目部项目经理 c、d、f、g 4 平台台面满铺板密封卸料平台二级项目部级项目部项目经理 c、d、f、g 5 钢梁截面高度未按设计确定或载面高度小于160mm 悬挑脚手架二级项目部级项目部项目经理 c、d、f、g 6 钢梁固定段长度小于悬挑段长度的 1.25 倍悬挑脚手架二级项目部级项目部项目经理 c、d、f、g 7 钢梁外端未设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结悬挑脚手架二级项目部级项目部项目经理 a、c、d、e、g 8 钢梁与建筑结构锚固措施悬挑脚手架二级项目部级项目部项目经理 a、c、d、e、g 9 钢梁间距未按悬挑架体立杆纵距设置悬挑脚手架二级项目部级项目部项目经理 a、c、d、e、g 10 架体稳定不符合规范要求悬挑脚手架一级公司级安全处安全处长 a、c、d、e、g 11 脚手板规格、材质不符合要求悬挑脚手架二级项目部级项目部项目经理a、b、c、d、e、f、g12 架体施工荷载超过设计规定悬挑脚手架二级项目部级项目部项目经理 a、b、c、d、e、f、g13 脚手架材质 1 / 8

3078特种设备安全系统风险分级管控体系研究细则

实用文档 ICS 23.020.10 J74 DB37 山东省地方标准 DB 37/T 3078—2017 特种设备安全风险分级管控体系细则 Detailed rule for the management and control system of special equipment safety risk classification 2017 - 12 - 20发布2018 - 01 - 20实施

前言 本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 本标准由山东省质量技术监督局提出。 本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。 本标准起草单位:山东省特种设备协会。 本标准主要起草人:郭怀力、徐宁、张波、郑珲、王黎明、艾建波、徐文广、董彬、郭继生、王海燕、赵路宁、李继东、刘洪勤、魏春河、苏敏、李涛、张利红、高建、谢清德、田家鹏、贾万里、韩孜君、佟永帅、熊兴荣。

引言 本标准依据特种设备相关法律、法规、部门规章、安全技术规范规定及山东省地方标准《安全生产风险分级管控体系通则》的要求,借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和特种设备安全风险管理技术和经验,融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求,结合山东省特种设备使用管理现状编制而成。 本标准制定的目的是规范和指导山东省内特种设备使用单位开展安全风险分级管控工作,有效管控风险,杜绝或减少各种隐患,最大限度地减少特种设备事故。

特种设备安全风险分级管控体系细则 1 范围 本标准规定了山东省内特种设备安全风险分级管控体系建设的术语和定义、基本程序、风险识别评价、档案记录、分级管控、持续改进等内容。 本标准适用于山东省内特种设备使用单位安全风险分级管控体系建设和实施指南编制工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 TSG 03-2015 特种设备事故报告和调查处理导则 TSG 08-2017 特种设备使用管理规则 TSG R4001-2006 气瓶充装许可规则 TSG R4002-2011 移动式压力容器充装许可规则 TSG ZF001-2006 安全阀安全技术监察规程 DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则 国家质检总局《关于修订<特种设备目录>的公告》(2014年第114号) 3 术语与定义 DB37/T 2882-2016界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1 特种设备 special equipment 特种设备是指国务院批准的特种设备目录确定的对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆等。 3.2 承压类特种设备 special pressure equipment 承压类特种设备是指特种设备中的锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道及其附属的安全附件、安全保护装置和与安全保护装置相关的设施的统称。 3.3 机电类特种设备 mechanic-electrical special equipment 机电类特种设备是指特种设备中的电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场(厂)内专用机动车辆及其附属的安全附件、安全保护装置和与安全保护装置相关的设施的统称。 3.4 特种设备使用单位 using unit of special equipment

特种设备安全风险分级管控体系细则

特种设备安全风险分级管控体系细则

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ICS23.020.10 J74 DB37山东省地方标准 DB 37/T 3078—2017 特种设备安全风险分级管控体系细则 Detailed rule forthe management and control system of special equipmentsafety risk classification 2017-12-20发布2018-01-20实施山东省质量技术监督局发布

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 本标准由山东省质量技术监督局提出。 本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。 本标准起草单位:山东省特种设备协会。 本标准主要起草人:郭怀力、徐宁、张波、郑珲、王黎明、艾建波、徐文广、董彬、郭继生、王海燕、赵路宁、李继东、刘洪勤、魏春河、苏敏、李涛、张利红、高建、谢清德、田家鹏、贾万里、韩孜君、佟永帅、熊兴荣。

本标准依据特种设备相关法律、法规、部门规章、安全技术规范规定及山东省地方标准《安全生产风险分级管控体系通则》的要求,借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和特种设备安全风险管理技术和经验,融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求,结合山东省特种设备使用管理现状编制而成。 本标准制定的目的是规范和指导山东省内特种设备使用单位开展安全风险分级管控工作,有效管控风险,杜绝或减少各种隐患,最大限度地减少特种设备事故。

安全风险分级管控工作责任体系

安全风险分级管控工作责任体系 1、总体要求按照“全员参与,领导负责,职责明确,落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系建设。安监科结合各部门实际情况,严格落实,做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。 2、工作目标根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)》关于安全风险分级管控的要求,开展年度辨识评估和专项辨识评估,并通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生,保障麻地沟煤矿员工生命财产安全。 3、基本原则坚持“统一指导、标准先行、分级推进,全面实施、持续改进”的基本原则,充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用,全面落实企业主体责任。 四、成立安全风险分级管控工作责任体系领导组组长:鲁占发(矿长)副组长:徐振荣(生产副矿长)、朱建国(安全副矿长)、周庆前(总工程师)、郭永孝(机电副矿长)、赵建翔(通风副矿长)尹杰(行政副矿长兼工会主席)成员:业务科室、队组负责人领导组下设安全风险分级管控工作责任体系办公室,办公室设在安监科,办公室主任由薛金磊兼任,负责风险分级管控工作的日常工作协调、问题的落实、汇总和报告。 五、工作职责 (一)、领导小组职责

1、全面领导安全风险分级管控工作,负责安全风险分级管控工作制度和安全风险分级管控工作责任体系的建立。 2、每年年底组织矿长和分管负责人和相关业务科室、队组进行年度安全风险辨识,编制年度安全风险辨识评估报告,建立重大安全风险清单,并制定相应的管控措施。 3、及时组织分管领导进行专项辨识评估,编制专项安全风险辨识评估报告,补充完善年度重大安全风险清单及管控措施。 4、组织制定重大安全风险管控措施方案,做到人员、技术、资金有保障。 5、每月、旬组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析,针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施,进行月、旬安全风险辨识评估,布置月、旬安全风险管控重点,明确责任分工。 6、严格执行煤矿领导带班制度,跟踪重大安全风险管控措施落实情况,发现问题及时整改。 (二)办公室职责 1、具体制定“安全风险分级管控”工作制度,制定实施方案,明确辨识程序、评估方法、管控措施以及各层级责任制、考核奖惩等内容。 2、指导、督促各相关科、队组开展“安全风险分级管控”工作。

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