SOX底稿至公司层面控制测试

SOX404 评估表：公司层面控制<控制环境>

√诚信及道德观√管理层理念及经营风格√

√对员工能力的要求√组织架构

√董事会与审计委员会√权限及职责分配

人力资源政策及惯例