控制计划编制作业指导书
1，目的
使编制的控制计划达到统一化、规范化、使产品/过程中的薄弱环节，能在控制计划的编制中有针对性的提出，并采取有效的措施加以控制，保证生产出的产品满足设计要求。
2，适用范围
适用于本公司产品在样件、试生产、生产过程的控制计划文件的编制
3，定义
过程特性：即与过程有关，且直接影响产品特性，但本身并不直接附着于最终产品之上的过程中必须控制的特性。
产品特性：即经过过程的加工/装配后，附着于产品之上的，最终产品本身具有的特性。
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5.1编制控制计划的目的；
5.1.1确定需做控制的产品及过程特性，并采取有效措施进行控制；
5.1.2确定实现产品及过程特性的方法及证明产品与过程已经满足设计要求的方法；
5.1.3使现有产品/工艺过程中的薄弱环节得到有效的控制，使产品满足设计要求；
5.1.4防止产品/过程中缺陷及失效的产生；
5.1.5降低成本，提高产品质量和生产效率；
5.1.6使控制内容及方法文件化，便于持续改进；
5.2控制计划的编制；
5.2.1控制计划的编制由项目部门在FMEA编制完成后根据过程流程对PFMEA进行编
制，工艺部，质量部，生产部等相关部门协助完成；
5.2.2以PFMEA分析的失效后果和所评价的风险顺序为依据；
5.2.3过程控制计划所要控制的对象为每一道工序中的薄弱环节；
5.2.4在FMEA分析中，风险顺序数大或者严重度大的，客户特别关心或者设计特别要
求的特殊特性项目，在控制计划中必须采取措施加以控制；
5.2.5对于客户要求的特殊特性项目，必须在控制计划中，按客户规定的符号加以标识，
并采用SPC或其他适用方法对其过程能力进行连续监控；
5.2.6一般来说，FMEA分析中风险顺序数大于“80”就应采取措施加以控制，并跟踪
措施实施结果。在实际应用中，不管RPN值如何，严重度（S）≥7时，就应予特别关注；
5.2.7控制计划中必须提出有效的控制方法，保证或证明产品及过程特性已经满足规定
要求；
5.2.8控制计划应明确具体的控制参数，标明控制计划中的主要项目，如：测量方法、
检验频次，样本抽样容量大小等项目；
5.2.9控制计划中需提出过程失控时的紧急处理方法（如：隔离、报废、返修等）
5.2.10控制计划中必须标明所控制的是样件、试生产还是生产过程，并写明控制计划及
计划编号；
5.2.11控制计划由项目部门使用统一的格式编制并形成文件；
5.2.12控制计划的评审：有项目部门组织质量部门、生产部门、工艺部门及相关部门参
加评审。
5.2.13编制完成后的控制计划，经评审通过后，由项目经理批准并加盖“受控”章后，
方可发放实施。
5.3控制计划的修改；
5.3.1出现下列情况之一，须修改/重做控制计划文件；
5.3.1.1过程流程图或FMEA发生变更；
5.3.1.2依据质量目标所制定的技术文件和要求发生改变，或用户要求改变；
5.3.1.3新的方法已被确认能更有效的实现现有产品生产或能更好的证明现有产品的过
程特性；
5.3.1.4现有的方法不能有效的防止生产过程中缺陷和失效的产生
5.3.1.5过程能力不能满足要求或过程能力指数过高时，为节省制造成本，必须对控制计
划进行修改；
5.3.2控制计划的修改程序；
5.3.2.1需做修改或增加的控制计划项目和措施，由项目部门、生产部门、质量部门、工
艺部门或相关部门及人员提出，并由提出部门主管审核，经项目部门确认，由项目部门进行修改或增加；
5.3.2.2修改后的控制计划，由项目经理批准并加盖“受控”章后，方可发放实施；
5.3.2.3控制计划的更改需要时应报顾客批准。
5.4控制计划的编制步骤
5.4.1确定控制对象；
5.4.1.1根据FMEA中分析的各产品工序，在工艺过程中的弱点和不足确定控制对象；
5.4.1.2确定控制对象的名称；
5.4.1.3确定控制对象的产品/过程特性。
5.4.2采取控制及保证措施
5.4.2.1采取控制及保证产品及过程特性的方法及措施；
5.4.2.2提供证明措施有效的方法及证明。
5.4.3检查措施实施结果
即跟踪检查控制计划在生产过程中的实施和实施结果。
5.5控制计划的实施步骤
5.5.1控制计划文件由项目部门编制完成，受控后输出；
5.5.2生产部门负责控制措施的实施，并收集相关信息；
5.5.3质量部门负责部分控制措施的实施，同时监督所有控制措施的实施情况，并收集
相关信息，并形成记录；
5.5.4工艺部门跟踪检查各项措施的落实，并检查控制措施结果。
6，相关文件
（暂无）
编制（日期）：审核（日期）批准（日期）
1.目的:本规范主要针对项目管理中的项目计划的制定和项目进度管理。目的是使项目程序规范化，便于项目进度跟踪，项目问题协商及项目文件整理。 2.范围:本规范适用于所有正式立项的项目。 3.职责: 总经理及部门经理负责制定项目总节点时间,审核项目的重要变更。 项目经理负责项目计划的制定和后续更新。 项目管理人员负责项目进度跟踪及任务检查。 项目小组成员负责完成项目经理安排的任务。 行政人事部负责对每一个的项目执行率进行汇总计算。 4.项目计划管理程序 4.1流程图 4.2流程说明
4.2.1 在项目启动阶段建立项目计划的以及计划,需要确定项目的里程碑任务,里程碑任务应至少包括:机械图纸分发、电气设计完成、软件设计完成、第一台样机装配调试、设备改进、项目关闭等节点；项目计划的制定规范如下： 项目计划统一采用Office project甘特图形式。 a)任务分层原则。任务需要分阶段完成，每个阶段细化成每个工作单元。建议分 级如下图。 b)80小时原则。这条原则指的是在任务分解过程中，最小级别的任务工期控制 在10个工作日内。如果某一任务的工期较长，建议对任务进行细化分解，以便符合80小时原则。 c)责任到人原则。任务分解过程中，最小级别的任务最好能够分配到某一具体的 资源，建议对该任务细分到每一个人。否则如果某一项任务出现问题，很难责任到某一个人。 d)逐步求精原则。即将开始的任务需要非常精细的分解，未来的任务可以分解粗 放一些，等到即将执行时再进行精细化分解。 e)团队工作原则。项目计划制定主要责任人是项目经理，项目经理在制定项目计 划过程中，尤其是任务分解和工期估计等关键过程中一定要有项目成员一起进行。任务的描述和分解必须要征得大家的同意和确认，从而尽可能避免项目执行过程中任务分解的分歧。 f)划分重要里程碑事件。在项目计划中要明确表明项目整个过程中的重要里程碑 事件。里程碑事件时间要结合项目整体时间慎重制定。 4.2.2 在项目的执行过程中，应不断的细化项目任务，项目任务的变更规则如下： 项目计划和项目里程碑计划制定后在项目专员处存档。项目专员进行实时监控。项目的更改主要包括以下几个方面：
1 目的 对各部门岗位的职责和权限进行明确规定，确保人人有事做、事事有人做，有章可依、有责可究。 2 范围 适用于组织结构图中各部门 3 职责和权限 3.1经理 3.1.1主持公司全面工作,制定颁布质量、食品安全、环境方针，批准质量、食品安全、环境目标指示和管理方案。 3.1.2作为企业产品质量、食品安全、环保第一责任人，确保对质量、食品安全、环境管理体系进行策划，对企业的产品质量、食品安全和环境负第一责任。 3.1.3落实组织结构，确保组织内的职责和权限得到确定和沟通；落实各级质量、环保、食品安全责任制，充实管理人员。 3.1.4保证为公司管理体系持续有效运行配备所需的资源和资金。 3.1.5贯彻国家方针、政策、法律、法规，主持公司重要的质量、食品安全、环保、安全生产等工作会议。 3.1.6指导、协调、监督和检查各部门的工作，对各部门工作中出现的问题进行纠正 3.1.7组织制订、修订公司各部门的质量、食品安全、环境、安全生产规章制度，并认真组织实施 3.1.8批准合格的供应商。 3.1.9一切对股东负责。
3.2财务部 3.2.1建立公司的会计、财务制度并实施。 3.2.1做好成本计算和核算，负责日常会计出纳工作,按时发放工作奖金,及时向经理汇报各类财务报表,反映公司资产状况、盈亏情况和资金流动状况，为公司各项决策提供及时准确的财务依据； 3.2.2严格执行财务制度，帐目清楚，单据齐全，杜绝出现坏帐、混帐，有特殊情况及时向经理报告。 3.2.3接受经理查询、监督，不得随意泄露财务机密。 3.2.4妥善处理各种突发性财务事件，协助经理协调公司内外各种财务关系，保障公司质量、食品安全和环境管理所需资金。 3.2.5对股东负责。 3.3销售部 3.3.1协助经理开展市场调研工作，收集、分析市场信息，研究市场对策，做好产品的市场定位和开拓工作。 3.3.2了解客户需求，建立客户档案并保存。 3.3.3负责产品交付并组织实施售后服务，将售后服务的信息反馈给有关部门 3.3.4对有业务关系的客户进行宣传公司的质量、食品安全、环境方针和管理情况。 3.3.3以最好的服务态度对待顾客，认真询问顾客要求，及时反馈顾客意见，尽量满足顾客合理要求，广交客户，创新营业额，提高公司盈利水平。 3.3.4做好公司机动车辆的年检和驾驶员的年审，做好车辆保养、清
目录 1目的和范围 2引用标准 3定义 4职责 5规定 6说明 7附表 8作业指导书审批流程
1目的和范围 为了规范施工作业指导书的编、审及控制步骤和方法，使作业指导书能真正起到指导施工作用，制定本规定。 本规定适用于公司所承担工程的施工作业指导书的编审管理活动。 项目施工中如甲方（业主和监理方）有特别要求统一归档格式的，应根据甲方要求格式编写。 2引用标准 下列标准、制度、规定等文件所包含的条文，通过在本规定中引用而构成为本规定的条文。在本规定出版时，所示版本均为有效。所有标准、制度、规定等都会被修订，使用本规定的各方应探讨使用下列标准、制度、规定最新版本的可能性。 国家电网公司《电力建设工程施工技术管理导则》 FJDJZD-002《文件管理制度》 FJDJZD-010《工程项目施工质量管理制度》 建质〔2009〕87号《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》 3定义 本规定中采用下列定义。 重大工程项目 重大工程项目指工程安装中大型起重机械（最大起重量30t及以上）的拆装及负荷试验；施工临时用电组织设计、锅炉整体水压、汽轮机扣盖，厂用电受电；高塔组立（100m高度以上）、大跨越（档距1000m及以上）、跨越带电高压线路、跨越铁路、跨越高速公路和依据《建设工程安全生产管理条例》第二十六条所指的七项分部分项工程，并应当在施工前单独编制安全专项施工方案的危险性较大的分部分项工程等，其作业指导书/组织设计为重大作业指导书。 重要工程项目 重要工程项目指国家电网公司发布的《国家电网公司基建安全管理规定》（国家电网基建［2010］1020号）附录D中除上述重大工程项目以外的全部项目和变电工程受电，其作业指导书/组织设计为重要作业指导书。 一般工程项目 一般工程项目指除上述重大、重要工程项目以外的全部项目，其作业指导书为一般作业指导书。 4职责
1、适用范围 适用于公司新开发产品样件、试生产和生产控制计划的编制与使用管理。 2、引用标准和文件 2.1 《产品质量先期策划和控制计划》 2.2 控制计划定义 控制计划是对受控零件和过程体系的书面描述，一个单一的控制计划可以适用于从相同过程、相同原材料生产出来的一组和一个系列的产品，控制计划作为配套文件，反映当前使用的控制方法和测量系统。 3、职责 3.1 技术开发部是控制计划的归口管理部门，负责控制计划的编制。 3.2各相关部门负责控制计划的实施。 3.3各相关部门对控制计划有更改需求时，用报告的形式反馈给技术开发部。 4、具体规定和要求 4.1控制计划编制时机 4.1.1样件控制计划应在产品设计和开发阶段制定，并经过多方论证小组确认，由技术开发部负责制定样件控制计划。 4.1.2试生产控制计划应在过程开发阶段由技术开发部制定。 4.1.3生产控制计划应在产品和过程确认阶段制定，并经过质量策划认定，由技术开发部制定。 4.2控制计划编制原则 4.2.1样件控制计划应对样件制造过程中的尺寸测量和材料与性能试验作出描述，多方论证小组负责评审所有样件，以保证满足下列要求： a)符合所要求的规范和报告数据； b)已对特殊产品和过程特性给予特别的控制； c)使用数据和经验制定初始过程参数和包装要求。 4.2.2试生产控制计划应在APQP过程设计和开发阶段制定，并经多方论证小组确认，多方论证小组成员在样件试选之后、投产之前应对所涉及的尺寸测量、材料性能试验做出描述（如：过程名称/操作的描述）。 4.2.3生产控制计划是试生产控制计划的逻辑扩展，应对控制零件和过程体系等
作出规定。 4.3控制计划编制论据 4.3.1过程流程图。 4.3.2 DFMEA、PFMEA。 4.3.3特殊特性明细表。 4.3.4相似零件和经验教训。 4.3.5设计评审结果。 4.4控制计划中典型的识别变差源和合适的控制方法及过程分析。 4.4.1对以机器加工为主要过程，机器的安装调整是主要影响输出变量，这些过程特性是需要控制和测量的变量，应采用X-R控制图进行统计过程分析。 4.4.2对以夹具或流水线为主的过程，夹具的变差导致产品的变差，因此要注意特殊特性的控制，须经常进行统计产品取样。 4.4.3对以工装（模具）为主的过程，工装寿命与设计是影响过程输出的变差，此过程的控制主要体现在产品上，首件检验可以验证工装是否合格，巡回检验可以验证过程能力，产品特性是正常工装寿命性能的一个非常重要的度量。 4.4.4对以操作人员为主的过程，系统对操作人员知识和控制具有较严格的要求，因此对特殊特性过程的操作人员要经过培训，并具备相应的测量技术。 4.5控制计划的编制说明。 4.5.1样件、试生产、生产表示分类，用划“√”方式表示。 4.5.2控制计划编号，用年、月、日和控制计划顺序表示，当顾客要求时，控制计划编号应可追溯。 4.5.3零件编号，最新更改水平应将源于图样规范的最近一次工程变更及时间填入。 4.5.4零件名称/描述，填写被控制零件或工序的名称。 4.5.5供方/工厂，填写本公司全名或分厂（车间）名称。 4.5.6供方编码，填写不同主机厂给定的识别编码。 4.5.7主要联系人/电话，填写本公司经理或技术开发部长办公电话、手机。 4.5.8核心小组，将所有多方论证小组成员姓名、电话填入。 4.5.9供方/工厂批准/日期，按要求填写。
项目维护 作业指导书 （依据GB/T19001:2000 idtISO9001:2000标准编制） 文件编号：受控标识： 版本状态：A版（）批准人： 编制：审核： 年月日年月日
维护项目作业指导书 1总则 1.1本公司为求增进经营效能，加强售后服务工作，特制定本指导书 1.2本指导书包括总则、服务作业流程等内容 1.3售后技术支持部为本公司售后的策划部门，与客户服务中心保持直接及密切的联系，对 服务工作处理的核定依公司权责划分处理。 2维护工作流程
3程序 3.1维护信息来源 当客户服务中心接收到客户维护请求时，应详细记录客户所反映的问题，然后立刻转交给售后技术支持部门，技术总监将指定负责工程师进行维护。 3.2维护过程 3.2.1客服中心在接到客户的维护请求后，在《客户维护请求记录》上详细记录客户发 生的问题、时间、严重性，并进行判断，如电话或E-mail可以解决的，由售后技术支持工程师及时告诉客户解决方案，直到客户满意为止。如需到现场服务解决的，应尽快向技术支持总监汇报，由他指定负责工程师，共同分析问题原因，设计解决计划和实施方案。 3.2.2维护工程师在现场维护时，首先要做好客户数据的备份，然后着手解决问题，维 护过程应详细记录在《维护巡检记录》上，当时解决与否，事后均应由客户代表签字确认。 3.2.3对于软件二次开发的问题，客服中心根据《客户维护记录》，交给相应软件开发人 员处理。 3.3维护方式及内容 3.3.1 维护方式 a)热线支持：工程师通过电话向用户提供技术问题解答过程。 b)WEB支持：通过在线支持系统接收、解答用户问题，并在网上发布相关技术建设问答的过 程。 c)远程维护：技术支持部门派遣工程师到用户现场解决问题的过程。 d)信函、传真服务：通过信函和传真，为用户解答用户提出的问题。 e)回访服务：由工程师主动开展回访用户服务。 f)软件更版：指由于软件出现故障而对软件进行优化、换代的过程。 g)软件升级：指由于对软件增加新功能或为了适应新的操作系统而对软件进行的优化、换代 过程。 h)IT外包：为了保障用户正常使用通天至达公司软件而向用户提供所有相关软硬件支持服 务的过程。
广州电信终端维护项目作业指导书 天讯瑞达通信技术有限公司 二零零九年一月
一、 PC 系统安装 1． 使用常规安装盘安装系统流程图 1.1 普通版XP 操作系统安装具体步骤 第一步：BIOS 启动项调整 在 安装系统之前首先需要在BIOS 中将光驱设置为第一启动项。进入BIOS 的方法随不同BIOS 而不同，一般来说有在开机自检通过后按Del 键或者是F2键 等。进入BIOS 以后，找到“Boot”项目，然后在列表中将第一启动项设置为CD-ROM 即可（如图1所示）。关于BIOS 设置的具体步骤，请参考主板 说明书。 图1 调整BIOS 启动项 在BIOS 将CD-ROM 设置为第一启动项之后，重启电脑之后就会发现如图2所示的“boot from CD”提示符。这个时候按任意键即可从光驱启动系统。
图2 Boot from CD 第二步：选择系统安装分区 从光驱启动系统后，我们就会看到如图3所示的Windows XP安装欢迎页面。在这里按下Enter键来继续进入下一步安装进程。 图3 安装欢迎页面 接着我们就会看到Windows的用户许可协议页面了（如图4所示）。当然，这是由微软所拟定的，普通用户是没有办法同微软来讨价还价的。所以这里我们就老老实实的按“F8”来继续安装。
图4 用户许可协议 现在才真正到了选择系统安装分区的时候了（如图5所示），不过由于这里的硬盘还没有进行分区，所以首先要进行分区。当然，如果电脑上的硬盘是全新的话，也是要先进行分区的。按“C”键进入硬盘分区划分的页面。如果硬盘已经分好区的话，那就不用再进行分区了。 图5 选择安装分区
控制计划作业指导书 （IATF16949-2016） 一、目的： 控制计划是质量策划的一个重要阶段，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。 二、范围： 适用于本公司内所有的产品质量策划。 三、定义： 无 四、职责权限： 4.1 品证课负责制定与管理控制计划，相关部门负责控制计划的实施。 4.2 多方论证小组负责各阶段的控制计划的评审。 4.3品证课课长负责各阶段的控制计划的批准。 五、工作程序： 5.1 当顾客或公司有需求或要求时，多方论证小组在不同阶段制订出相应的控制计划（即：样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划），经品证课课长批准后，文控中心按工艺文件将其发行至相关部门，由相关部门依其执行。5.1.1 控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检验过程，包括保证所有的过程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性
的要求。 5.1.2 控制计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法及所使用的控制措施，并随着测量系统和控制方法的评价和改进进行修订。 5.1.3针对新产品，品证课将建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划；针对常规产品（即：老产品、旧产品），品证课将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的生产控制计划。常规产品（即：老产品、旧产品），技术中心将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的生产控制计划。 5.2为了达到过程控制和改进的有效性，多方论证小组应利用所有可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息可包括： 5.2.1 过程流程图； 5.2.2 设计/过程失效模式及后果分析； 5.2.3 特殊特性； 5.2.4 从相似零件得到的经验； 5.2.5 多方论证小组对过程的了解； 5.2.6 设计评审； 5.2.7 优化方法（如：QFD，DOE等）。 5.3 新产品开发过程中根据进度计划要求，由多方论证小组制定样件、试生产和生产的控制计划。 5.3.1 样件控制计划：在样件试制过程中，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述。如顾客有要求时，公司必须编制样件控制计划；样件控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能/性能试验（破坏性
1、目的 确保项目的各项工作能够按照要求按时完成，确定各个部门及相关人员的职责和相互关系，在每个项目开始之初，编制项目计划。 2、适用范围 适用于新产品（包括服务）开发、持续改进及其他工程项目。 3、定义 无 4、流程 4.1本公司项目计划根据PDP项目管理文件模板制定。 4.2项目计划的编制 4.2.1项目经理根据总经理批准的项目开发建议书，召集项目小组成员共同制定项 目开发计划。 参见程序文件和作业指导书VQP07002《产品质量先期策划控制程序》、 VQO002003《项目小组成立指导书》 4.2.2项目计划至少要包括以下内容：项目名称；任务名称、任务开始时间，完成 时间，任务责任人等内容。 4.2.3项目计划的每一项任务，每一个措施以及其进度都应该得到项目小组成员的 一致同意。 4.2.4在项目计划中，必须清楚地标记出节点（或者说里程碑）性的任务。重点跟 踪。 4.2.5对于新产品的项目计划，一般要涵盖质量先期策划的各个阶段和全部内容。 参考《产品质量先期策划和控制计划》手册。 4.2.6项目小组根据具体情况决定项目计划的详细程度。然后各个相关部门再制定 更详细的行动计划。 4.2.7项目计划需要不断跟踪、更新。 4.2.8项目计划必须经过总经理或总经理的授权人签字同意后，方可生效。
4.2.9部分项目计划，视情况不同需要得到客户书面同意，方可开始执行。需要得 到客户同意的项目，必须在项目计划中作为一项任务注明。 4.3项目计划的控制 4.3.1项目计划一经启动就必须严格地按照项目计划执行。如有延误必须报告给项 目经理。 4.3.2项目计划由项目经理负责跟踪和更新，并在出现异常情况或可能出现异常情 况时，向总经理或总经理的授权人汇报。 4.3.3项目经理负责将更新的项目计划发布到各个部门和项目小组成员。 4.3.4项目经理不定期召集项目小组会议，确认、审核项目进度和讨论、批准、保 存各个阶段各部门的项目文件。 4.3.5根据项目计划各个阶段的不同要求，需要时，还应获得管理者的签字，即总 经理或其授权人的支持。 5、相关文件 VQP07002 《产品质量先期策划控制程序》 VQO002003 《项目协调小组成立指导书》 6、相关记录 无 编制：钟进旗、黄燕青 审核：黎志航、薛金刚、肖雄图、李赛力、刘培华、潘超庭、曾斌 批准：王继金
深圳百锐地产实业有限公司HEJUNREALESTATEDEVELOPMENTCO., LTD. 编号： 版号： A/0 变更管理作业指导书 （讨论稿） 编制日期 审核日期 批准日期 修订记录 日期修订状态修改内容修改人审核人批准人
项目部 销售中心 支持性文件 设计单位 经营成本中心 综合管理中心 技术中心总经理 技术中心 是否属于须测算范围 内部各专业审核（1个工作日）是否涉及工程结构、消防及 规划 审核并签发 《工程成本变更审批流程》（将修改为《工程成本变更审批作业指导书》） 暂时执行工程成本变更审批流程 成本核算部测算并填写《变更通知单附表》（2日）判断是否超出技术中心权限 Y 设计单位审核变更通知 Y 总工审核(1日) N Y Y N N Y 是否影响报 建 N 变更发放 按变更要求报 建 N 成本控制部（存档、录入） 发放监理、施工单位、项目指挥部备案 落实执行 建立《变更通知单结算明细台帐》 建立《变更通知单基础台帐 》 N N 专业工程师填写《变更通知单》及附表 N 暂时执行《销售项目部变更接收处理流程》 《销售项目部变更接收处理流程》（将修改为销售项目部变更接收处理作业指导书） 复印件发质监中心、监审中心、
项目部 销售中心 支持性文件 设计单位 经营成本中心 综合管理中心 技术中心总经理 技术中心 是否属于须测算范围 内部各专业审核（1个工作 日） 是否涉及工程结构、消防及 规划 审核并签发 《工程成本变更审批流程》（将修改为《工程成本变更审批作业指导书》） 暂时执行工程成本变更审批流程 成本核算部测算并填写《变更通知单附表》（2日） 判断是否超出技术中心权限 Y 设计单位审核变更通知 Y 总工审核（1日） N Y Y N N Y 是否影响报 建 N 变更发放 按变更要求报 建 N 成本控制部（存档、录入） 发放监理、施工单位、项目指挥部备案 暂时执行《销售项目部变更接收处理 流程》 落实执行 建立《变更通知单结算明细台帐》 建立《变更通知单基础台帐 》 施工单位或建设单位项目部填写《技术核定单》5份 监理审核(1日) N 项目部专业工程师审核并填写《变更通知单附表》（0.5个工作日） Y 项目经理审 核 N N N N 《销售项目部变更接收处理流程》（将修改为销售项目部变更接收处理作业指导书） 复印件发质监中心、监审中心、
安防管理部主管作业指导 书示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
安防管理部主管作业指导书示范文本使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1.0 目的 1.1 规范主管日常工作，加强队伍管理，建立优质的安 防管理队伍、为业主提供专业化的安全管理服务。 2.0 适用范围 2.1 适用于保利（佛山）物业服务有限公司下属各物业 项目内安防管理部主管或负责人岗位日常管理工作。 3.0 职责权限 3.1 负责对服务中心安防管理部的“治安、消防、交 通、人员”进行全面统筹管理工作。 3.2 负责制定服务中心安防管理部的年度工作计划、培 训计划、预算计划，并分解到月度实施。 3.3 负责制定服务中心安防管理部的管理实施方案，并
报批实施。 3.4 负责制定服务中心安防管理部各类型突发事件应急预案，并定期实施演练。 3.5 负责协调处理属地居委和派出所及消防部门的关系，利用政府资源对项目安全管理工作定期进行宣传和引导。 3.6 负责领导、监督、检查、考核服务中心安防管理部全体员工日常工作、内务、学习、训练、晋升及岗位执勤情况。 3.7 负责安防管理部员工关系建设和人才梯队培养。 3.8 负责完成上级领导临时交办的工作任务。 4.0 作业说明 4.1 工作要求 4.1.1 熟悉项目整体规划情况，熟练掌握项目“人防、技防”岗位和数量的设置、特点及分布。
1目的 本程序文件规定了PFMEA和控制计划的制定、评审和更改的方法。以满足新产品开发和过程控制的要求。 2范围 FMEA（FMEA）；控制计划：试生产控制计划，生产控制计划。 3术语与定义 3.1FMEA：潜在失效模式及后果分析（ Failure Mode and Effects Analysis）在产品的设计策划阶段对产品制造各环节进行逐一分析，找出失效模式，分析可能产生的后果，鉴定失效的原因，评估其风险程度（RPN），从而采取相应的措施，减少失效的危害，提高产品过程质量，确保顾客满意的一种系统化的管理方法。包括设计FMEA（DFMEA）和过程FMEA（PFMEA）。 3.2潜在失效模式：是指过程有可能不能满足过程功能要求栏中所描述的过程和设计意图。 3.3失效的潜在后果：是指失效模式对产品功能的影响。 3.4严重度（S）：严重度是指失效模式发生时对产品的功能、产品的生产过程或顾客影响后果的严重程度的评价指标。 3.5失效的潜在起因：是指发生失效根本原因，并应依据可以纠正或可以控制的原则予以描述。 3.6频度（O）：指某一特定的起因、机理发生的可能性。 3.7探测度（D）：是指产品在投产之前，利用现行控制方法来探测失效的潜在起因、机理的能力评价指标。 4职责 4.1过程FMEA和控制计划由项目负责人组织项目成员共同商讨制定、讨论和评审和更新，并由召集人形成活动记录。（FMEA的评审） 4.2技术质量部和生产制造部负责保证过程FMEA所有的建议措施已被实施或已妥善地落实。 5工作程序 5.1按照《产品质量先期策划管理程序》要求，APQP项目组负责在产品设计与开发阶段，组织编制DFMEA，过程设计开发阶段，组织编制PFMEA。 5.2产品设计和量产前后全过程中，现场生产出现较大质量问题、客户投诉、产品质量改进、开展降本增效工作，APQP项目组需重新评价DFMEA和PFMEA 5.3 FMEA编制： 分为两种，即设计 FMEA（DESIGN FMEA）和过程 FMEA（PROCESS FMEA）。 5.3.1设计FMEA： 5.3.1.1 DFMEA编号 DFMEA属于技术标准，编号方法《文件编号规定管理办法》进行。 5.3.3.2系统、子系统及另部件的名称和编号 小组确定。FMEA被分析系统、子系统及部件的实际界限是任意的，必须由 5.3.3.3编制者 填入负责编制FMEA的工程师的姓名、电话和所在公司的名称。 5.3.3.4型号年/项目 填入所分析的设计将要应用和/或影响的车型年/项目（如已知的话）。 5.3.3.5关键日期 填入初次DFMEA应完成的日期，不超过计划的产品批量生产设计发布日期。 5.3.3.6FMEA日期（编制）（修订） 填入初稿（第一稿）完成的日期，和最新修订日期。
篇一：过程流程图作业指导书1. 目的 过程流程图是反映出零部件从原材料入厂到成品入库的整个制造过程，是由一系列按顺序的制造单元所组成，它是pfmea/控制计划/作业指导书/设备清单/人员配置/生产节拍等文件的输入基础。 2. 范围 适用于本公司内产品试生产和批量生产过程流程图的编制和实施。 3. 职责 3.1 技术部为过程流程图制定和管理的归口部门。 3.2 质量部、制造总部、各车间为过程流程图制定、实施和管理的配合部门。 4. 工作程序 4.1 项目小组应根据产品技术要求或标准、dfmea、以往同类产品经验，分析制造、装配过程的设备、材料、方法和人力变化的原因，合理编排过程流程图，并发制造总部和各车间。项目小组应使用《过程流程图检查清单》来进行检查和评审。由技术部负责编制试生产和批量生产的产品过程流程图。 在产品过程流程图下方写明共几页和第几页。 4.3.2制定部门 填入负责编制过程流程图最终版本的部门。 4.3.3制定日期 填入首次编制过程流程图的日期。 4.3.4 产品名称/件号 填入被监控的产品/过程的名称和描述。 4.3.5规格/型号 填入被监控的产品规格/型号。 4.3.6零件编号 填入被监控的系统、子系统或部件编号。 4.3.7顾客名称 填入客户公司名称。 4.3.8版本 若适用试生产或批量生产，在s、a、b后面对应的方框中打“■”，s代表试制状态版本，a 代表小批量生产状态版本，b代表批量状态版本。 4.3.9修订日期 填入编制过程流程图最新修订日期。 4.3.10步骤 填入产品加工工序号。 4.3.11过程流程 填入各步骤的相应符号：“◇”表示检验、“□”表示加工、“→”表示搬运、“△”表示贮存、“☆”表示返工/返修。 4.3.12过程流程名称 填入每道工序过程的名称。 4.3.13机器设备/测量设备填入每一操作的工具。 4.3.14产品特性 填入直接在产品或其零件中反应的质量特性。 4.3.15过程特性 过程中要控制的会影响产品特性的参数等。 4.3.16搬运方式 填入加工工序间所用到的运输工具。 4.3.17特殊特性符号 填入客户所规定的特殊特性符号，如客户没要求的，在此填入企业内部自行识别的对应特性标识，按下方法分五类： s、r、a、b、c 。s、r：在可预料的合理范围内变动会显著影响产品的安全特性或政府法规的符合性（如：易燃性、车内人员保护、转向控制、排放、噪声等等）；需要特殊生产、装配、发运、或监控的产品要求（尺寸、规范、试验）或过程参数，一般按顾客要求列此类。a：在可预料的合理范围内变动可能显著影响顾客满意程度重要的产品、过程和试验要求（非安全或法规方面），例如配合、功能、安装和外观，或者制造、加工此产品的能力；b：在可预料的合理范围内变动不显著影响产品的安全性、政府法规的符合性，也不会显著影响顾客对产品的满意程度，但对下道工序或过程的装配、制造等带来显著影响的特性。c：在可预料的合理范围内变动不会对总成产品的性能、安装和外观有显著影响、也不会因此而引起顾客抱怨的的特性）。 4.3.18编制： 填入负责编制过程流程图的项目工程师。 4.3.19审核 填入负责审核的负责人。 4.3.20批准 填入负责批准的负责人。 4.4 监控计划的实施和管理
东莞赛诺家居用品有限公司 文件名称关务管理作业指导书初版日期2013-05-24 页次1/5 新版日期2017-06-08 文件编号SMS-WI-0044-GL 制作部门财务部版次 D 版本修订内容修订者修订日期 A 新发行单芬2013-05-24 B 根据海关政策修改5.0作业细则单芬2015-01-08 C 根据海关政策修改4.0职责与权限&5.0作业细则单芬2017-01-13 D 根据实际情况修改4.0职责与权限&5.0作业细则单芬2017-06-08 =====该文件分发给以下部门,如有异动更新,旧版文件将予以回收===== 部门管理代表质量部生产部仓储部工程科机电科PMC部财务部资讯部人事部 纸档 PDF檔 1 1 1 1 1 批准审核编制 2017年06月08日2017年06月08日2017年06月08日 ********** 切实执行妥善保管 **********
页数：第 2 页共 5页文件名称：关务管理作业指导书 1.0目的 确保公司关务运作更顺畅及规范化。 2.0范围 关务操作人员、涉及公司进出口的相关部门。 3.0 定义 关务是一个涉及通关、物流、外汇、成本、税收，以及内部作业单证、作业程序、核算方式等一系列专业问题和政策法规的系统工程。它不仅关系企业物流、资金流、信息流和内部控制系统，更关系到企业的运营成本、竞争能力，甚至是企业的生存和发展。4.0职责与权限 4.1聚氨酯研究所：有新绵种时及时提供配比表给报关组。 4.2研发部：ERP系统中提供详细准确的BOM表。 4.3东莞国际贸易部：及时提供已接订单资料，新产品需找报关部归并海关品名。所有订 单在ERP系统下达后生产制单备注栏内需注明归并后的海关品名。 4.4海绵销售部：主导海绵边角料的拍卖。及时将标的放到网上拍卖平台，拍卖成功后及 时与客户签订合同并上传平台出鉴定报告。 4.5物料开发部：新料件进口时需提前将资料给到报关组确定商品编码，进口订单在下单 时抄送一份给报关组。 4.6生产部：根据产品的实际生产情况提供准确的生产月报表。 4.7东莞国际贸易部船务组：负责及时、准确提供公司上料、出货安排。 4.8仓储部：负责及时、准确提供装货资料及收料数据。 4.9财务组：协助报关组处理海关进口料件征税事宜。 4.10报关组：负责办理公司进出口货物的报关工作，确保公司进出口货物顺利通关，按 时按地保质地完成有关工作。 5. 0作业细则 5.1合同的申请及备案 5.1.1合同申请备案作业流程图 依已接订单及已出口合同成品的出口量核算备案数量到海关审批新合同 海关出新合同； 5.1.2报关组在申请合同备案前一个月根据东莞国际贸易部提供的已接订单资料及上 年度出口数据整理合同草稿。 5.1.2.1报关组根据资料进行归类，确认新合同需签的成品名称及数量。 5.1.2.2根据ERP系统中的BOM表，结合生产厂提供的生产月报表核算出所耗料件总 数量。 5.1.2.3根据统计出的成品和料件数量及相对应的单耗关系制作成合同备案清单通过
用户角色权限操作规程密级：★高★版本：1.0 XXX股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司2020年7月4日
文档控制 更改记录 日期作者版本更改参考2013.5.18 湛剑V1.0 姓名职位签字 分发 拷贝号姓名区域
目录 第一章：用户角色权限 (4)
第一章：用户角色权限 一、用户管理 1、用户新增 1）单体 A、通过选择的角色确定其权限内容； B、通过联系对象类型（员工/供应商/客户）确定其用户身份，且可以查看具体信息； C、域用户是在使用域用户身份认证的方式时使用； D、企业开通云之家且登录后，用户录入云之家帐号的可以在云之家自动添加； E、可以使用用户帐号、用户名称、云之家帐号登录ERP系统，均使用用户的密码；
2）多组织 用户可以选择多个组织的多个角色2、用户密码策略 1）密码规则
A、设置规则：数字、特殊字符、字母三种规则组合使用且必须选中一个规则；要求密码中 包含选定的规则即可，至于选定规则的前后顺序以及各自长度没有控制； B、最小长度：默认为6，可以录入6-20之间的整数数字； C、默认密码：是系统统一的用户密码，默认为888888，可以修改； D、密码规则调整后登陆强制校验：是修改密码规则后对使用修改前密码规则的用户在登录 ERP系统时进行强制校验，要求改为符合修改后的密码规则才可以登录。 2）时效规则 A、启用密码有效期控制：就是控制密码使用的有效天数 B、启用密码到期前预警：就是密码有效期到期前提前预警 C、启用修改密码有效期控制：就是控制密码修改的间隔天数，建议此处的天数比密码有效 期短或者一致； D、启用修改密码到期前预警：就是密码修改有效期到期前提前预警 E、设置密码不重复周期：就是控制密码重复的间隔天数 3）控制规则 A、使用系统生成密码登录系统时要求修改密码：就是使用默认密码登录ERP系统时要求用
安全监控管理作业指导书 1.目的 明确安全管理各岗位职责和监控办法，提高安全员值班的警惕性，检查业务部门安全防范能力和应急事件处理能力。 范围 适用于安全监控的管理。 职责 部门/岗位 职责 综合运营部 负责安全监控管理的实施，督导相关问题的整改； 负责为业务部门的安全管理工作提供业务支持，对业务部门日常安全工作合理性和规范化进行检查和评估，提出整改意见。 业务部门 安全监控管理工作的具体组织与实施。 方法与过程控制 4.1 日常安全监控 岗位 监控要求 综合运营部 每半年组织对各部门进行安全管理全面检查，并进行通报，检查记录填写《安全检查记录表》。组织公司A级夜间查岗。
部门负责人 每月组织部门的B级夜间查岗。 审批部门的演习计划，并报综合运营部/安全管理部备案。 对本部门安全防范管理的状况、消防管理进行评估检查，并落实改进。 安全负责人 每月两次部门C级夜间查岗。 直接负责安全工作的现场管理，了解安全员的思想及生活动态，解决疑难问题，定期向直属上级汇报。 处理管理服务区域内各种违章行为、突发事件，调解顾客间的纠纷，做好管理服务区域内出租屋、空置房的管理工作。 每月以培训、军训、会议等形式组织安全技能训练，定时召开安全例会。 每周对本部门的安全、消防管理情况全面巡查，对夜间安全员工作状态、质量记录、装备使用情况进行抽查。 每半年组织消防宣传教育、消防实战演习和治安、交通等应急预案演习。 听取顾客对安全工作的意见和建议，以改进工作方法。 班长 对本班各岗位工作负责，对服务礼仪、精神面貌、考勤纪律、岗位卫生、物品摆放、质量记录、装备佩带、操作规程等检查；并在《安全员值班工作交接记录表》中“检查记录”栏记录。 掌握管理服务区域整体状况，妥善处理各种突发事件，超过权限及时与部门负责人取得联系，并向控制中心报告进展情况。 负责各岗位工作表格领用及发放，质量记录的收集检查、上缴。 监督管理服务区域内各类公共设施及其标识和消防设施的完好情况，及时与控制中心协调维修事宜。 负责本班安全员的岗前培训和内务管理工作；关心了解班员的思想和生活动态，充分调动班员的积极性和主观能动性，协调班组与其他部门的工作衔接和配合，对于班组出现的疑难问题及时向上级汇报。
控制计划作业指导书标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]
XX有限公司 质量控制计划作业指导书 B/0版 编号：QSS/JZQ 08-03-2003 管理类别： 分发号： 发布日期： 2014年1月10日 实施日期： 2014年1月10日 1、目的 通过控制计划的制定、实施和管理，确保产品制造过程处于受控状态、生产出符合客户要求的产品。 2、范围 适用于公司所有产品质量控制计划的编制和实施，包括样件、试生产和批量生产。 3、职责 技术部工艺人员为控制计划制定和管理的归口部门。 质量部、设备科、制造总部、采购部、各车间为控制计划制定、实施和管理的配合部门。 4、工作程序
项目策划与实施阶段根据FMEA结果与项目进度要求或客户要求，由技术部工艺人员建立一个多方论证的小组负责编制控制计划。控制计划的过程输入主要有过程流程图、FMEA、可靠性结果、设计评审结果、产品定义（图纸）、材料规范、特殊特性、从相似零件得到的经验、小组对过程的了解、优化方法（如QFD、DOE）等。 如客户未要求提供控制计划，则一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原材料生产出来的同一个系列的产品。当客户有要求时，则必须提供一份单一的控制计划。客户有特殊要求时按客户要求编制控制计划，没要求时按以下规定编制，版本号等相关管理按《文件和资料管理程序》规定执行。 控制计划相应栏目应按如下要求填写和制定 样件、试生产、生产 样件——在样件制造中，对尺寸测量，材料和性能测试的描述。 试生产——在样件试制过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述 生产——在正式生产过程中，产品/过程特性、过程检测、试验和测量系统的全面文件化描述 若适用于试生产或批量生产，在前面对应的方框中打做标记，客户有要求时需要做样件的质量控制计划。 控制计划标记并编号 控制计划编号按产品区分，如桑塔纳后减为“WJ04-2915JK01”对于多页的控制计划则填写页码（第……页共……页）。 零件编号/最新更改水平 填入被控制的系统、子系统或部件编号。适用时，填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布日期。 零件名称/描述
安防管理部主管作业指导书 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：___________________ 日期：___________________
安防管理部主管作业指导书 温馨提示：该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据，通过对具体的工作环节进行规范、约束，以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 1.0 目的 1.1 规范主管日常工作, 加强队伍管理, 建立优质的安防管理队伍、为业主提供专业化的安全管理服务。 2.0 适用范围 2.1 适用于保利（佛山）物业服务有限公司下属各物业项目内安防管理部主管或负责人岗位日常管理工作。 3.0 职责权限 3.1 负责对服务中心安防管理部的治安、消防、交通、人员进行全面统筹管理工作。 3.2 负责制定服务中心安防管理部的年度工作计划、培训计划、预算计划, 并分解到月度实施。 3.3 负责制定服务中心安防管理部的管理实施方案, 并报批实施。 3.4 负责制定服务中心安防管理部各类型突发事件应急预案, 并定期实施演练。
3.5 负责协调处理属地居委和派出所及消防部门的关系, 利用政府资源对项目安全管理工作定期进行宣传和引导。 3.6 负责领导、监督、检查、考核服务中心安防管理部全体员工日常工作、内务、学习、训练、晋升及岗位执勤情况。 3.7 负责安防管理部员工关系建设和人才梯队培养。 3.8 负责完成上级领导临时交办的工作任务。 4.0 作业说明 4.1 工作要求 4.1.1 熟悉项目整体规划情况, 熟练掌握项目人防、技防岗位和数量的设置、特点及分布。 4.1.2 熟悉项目业主, 车辆, 住址, 工作等大概特性。 4.1.3 熟悉项目安全管理隐患点的分布, 能制定相应的防范措施。 4.1.4 熟悉安防管理部员工素质情况, 能制定相对应的提升计划。 4.1.5 严格按照规定对各岗位执勤情况进行检查, 并对值班情况记录进行 审阅批示。 4.2 检查与落实 4.2.1 每天批阅班长值班日志, 监督班长对各岗位执勤情况的管控。 4.2.2 每天对各岗位执勤及内务管理情况进行抽检, 及时纠正错误情况, 并在《安防管理部岗位检查登记表》上做好检查记录。
安全监控管理作业指导书-制度大全 安全监控管理作业指导书之相关制度和职责，1.目的明确安全管理各岗位职责和监控办法,提高安全员值班的警惕性,检查业务部门安全防范能力和应急事件处理能力。范围适用于安全监控的管理。职责部门/岗位职责综合运营部负责安全监控管理... 1.目的 明确安全管理各岗位职责和监控办法,提高安全员值班的警惕性,检查业务部门安全防范能力和应急事件处理能力。 范围适用于安全监控的管理。 职责部门/岗位 职责 综合运营部 负责安全监控管理的实施,督导相关问题的整改; 负责为业务部门的安全管理工作提供业务支持,对业务部门日常安全工作合理性和规范化进行检查和评估,提出整改意见。 业务部门 安全监控管理工作的具体组织与实施。 方法与过程控制4.1 日常安全监控 岗位 监控要求 综合运营部 每半年组织对各部门进行安全管理全面检查,并进行通报,检查记录填写《安全检查记录表》。组织公司A级夜间查岗。部门负责人 每月组织部门的B级夜间查岗。审批部门的演习计划,并报综合运营部/安全管理部备案。对本部门安全防范管理的状况、消防管理进行评估检查,并落实改进。安全负责人 每月两次部门C级夜间查岗。直接负责安全工作的现场管理,了解安全员的思想及生活动态,解决疑难问题,定期向直属上级汇报。处理管理服务区域内各种违章行为、突发事件,调解顾客间的纠纷,做好管理服务区域内出租屋、空置房的管理工作。每月以培训、军训、会议等形式组织安全技能训练,定时召开安全例会。每周对本部门的安全、消防管理情况全面巡查,对夜间安全员工作状态、质量记录、装备使用情况进行抽查。每半年组织消防宣传教育、消防实战演习和治安、交通等应急预案演习。听取顾客对安全工作的意见和建议,以改进工作方法。班长 对本班各岗位工作负责,对服务礼仪、精神面貌、考勤纪律、岗位卫生、物品摆放、质量记录、装备佩带、操作规程等检查;并在《安全员值班工作交接记录表》中“检查记录”栏记录。掌握管理服务区域整体状况,妥善处理各种突发事件,超过权限及时与部门负责人取得联系,并向控制中心报告进展情况。负责各岗位工作表格领用及发放,质量记录的收集检查、上缴。监督管理服务区域内各类公共设施及其标识和消防设施的完好情况,及时与控制中心协调维修事宜。负责本班安全员的岗前培训和内务管理工作;关心了解班员的思想和生活动态,充分调动班员的积极性和主观能动性,协调班组与其他部门的工作衔接和配合,对于班组出现的疑难问题及时向上级汇报。实行“班前点名、班后点评”,监督本班人员做好交接班工作,及时收