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技术文件控制程序

本程序规定了技术文件（包括电子媒体）的控制方法，以保证各技术文件使用场所均使用现行有效

的文件。

2 使用范围适用于与公司产品有关的技术文件的控制，包括适当范围的外来文件如顾客工程图样、

工程标准/规范、法律法规等。

3 职责

3.1 技术部是技术文件的归口管理部门，其职责是：

3.1.1 负责全公司技术文件的目录管理。

3.1.2 负责技术文件的编制、修改。

3.1.3 负责技术文件的标识、编号、复印、发放、更改、归档、处置及销毁。

3.2 各使用部门负责本部门有关技术文件的管理。

4 内容

4.1 技术文件的范围和编号

4.1.1 技术文件主要包括：各类国家标准、行业标准、企业技术标准、图纸、作业指导书、检验标准、实验方法、校准标准、技术协议、产品图样、技术通知及适用的外来文件，如顾客工程图纸、图样、

规范、技术协议、企业标准等。

4.1.2 技术文件编号方法：

所有的技术文件都应编号，内部技术文件，依据第三层文件的编号方法编号，外来技术文件沿用

其本身编号。如有特殊情况，直管部门可依据实际情况负责区分编号。

4.2 技术文件的编制、审核与批准：

技术部负责技术文件的编制，部门负责人负责审批，需要时，组织相关部门会签和/或报管理者代

表批准。

4.3 技术文件的发放管理

4.3.1 技术文件发放时，应经技术部负责人确定发放的对象和份数，由技术部填写“文件发放/回收

登记表”并发放。

4.3.2 外来文件如需要发放时，应经技术部负责人负责审批其适用性，并确定发放的对象和份数，由

技术部填写“文件发放/回收登记表”并发放。

4.3.3 收文部门负责在“文件发放/回收登记表”上签收，并检查文件的完整性，对不完整的文件有

权拒收。

4.3.4 技术文件因破损而影响使用时，应将破损的文件送回技术部更换，更换后的文件仍沿用原文件

的受控号，破损的文件由技术部负责销毁。

4.3.5 技术文件丢失或增发文件时，由提出部门填写“文件申请单”，经原审批部门批准后，并由原发放部门按4.3.1 或4.3.2 条款执行，发放部门应给予新的分发号，原分发号作废。

4.3.

5.1 对于因增发的文件，应在部门原分发号上加序号。

4.3.6 技术部应将受控有效的技术文件发放到现场使用处，以便于操作。

4.4 技术文件的标识

4.4.1 所有的受控的技术文件均应有“受控”字样的标识或分发号。

4.4.2 所有受控技术文件均不得随意复印，确需复印时，应经技术部原发放批准人批准后方可，并在

复印文件上加盖受控标识。

4.4.3 受控技术文件应由各使用部门的持有者保管，不得外借、外传、外赠，文件持有人（一般工作人员）工作调动时，应将所使用的文件归还本部门；文件持有人（管理层领导）工作调动时，应将所使用的文件归还技术部，归还者应在“文件发放/回收登记表”上签字，文件转交他人时，应按4.3.1 或4.3.2 条款执行。

4.4.4 各部门应编制本部门“受控技术文件清单”，每年12 月，技术部按清单对各部门进行检查。

4.5.1 对于顾客提出的过程更改，由技术部按4.8 条款执行。

4.5.2 对于内部或供方提出的过程更改

4.5.2.1 提出部门/人员填写“文件更改通知单”交技术部（说明更改的原因并填写更改内容）。

4.5.2.2 技术部负责就更改对过程的影响进行评审，评审应考虑更改对产品组成部分和已交付产品的

影响。

4.5.2.3 技术部在评审后应就更改能否满足过程设计输入的要求进行验证，并对更改后产品能否满足

使用要求进行确认，确认后，更改方可能执行，

4.5.2.4 对于有专有权的设计，如果更改影响到顾客要求（如影响到产品的装配性、成型、功能或耐久性要求），技术部均应将更改的情况形成文字，并与顾客共同进行评审，以便所有的影响都能得到评价，并尽可能得到顾客的批准，具体按《生产件批准控制程序》执行。当顾客有要求时，技术部应满足其额外的附加验证/识别要求。

4.5.2.5 更改应经技术部原审核、批准人员同意后，由技术部原编制人进行更改，因特殊原因由其他人员进行编制、审核、批准时，该编制、审批人员必须获得该文件有关背景资料，填写“文件更改通知单”通知相关部门进行更改，以确保与顾客需求相一致。

4.5.3 更改的内容、生效日期应明确，可采用以下方式进行更改：

4.5.3.1“划改” 某页中有个别文字/数字需更改时，应采用“划改”的方式进行，在更改的文字上

划一横线，在划改的适当位置注明正确的内容，并加盖更改者印章或签名及注明日期。

4.5.3.2“换页” 某页中有三处文字/数字需更改时，应采用“换页”的方式进行，将更改后的新页

加在原页的相应位置，原页作废。

4.5.3.3“换版”

引用的标准或法规已进行更改、产品结构发生重大变化时、改动超过 40%或单页更改超过 5 次以上时，需要重新编制的应进行换版，换发新的版本，收回旧的版本。

4.5.3.4 对于“划改”、“换页”存在修订状态栏的技术文件，应在修订状态栏按“1、2、3…”表示。

4.5.3.5 对于存在“更改记录栏”的技术文件，应在“更改记录栏”内标明更改情况。

4.5.3.6 对于“换版”存在版本号的，版本号用“A、B、C、D…”，表示，当技术文件版本号升级后，原页更改状态全部重置“0”；对于不存在版本号的，应以年月日来表明最新版本。

4.5.4 相关部门应及时更新受影响的文件，如PPAP 的文件等，包括在线产品的处理。

4.5.5 更改的日期必须记录在更改通知单上予以保存，如顾客有时间要求，必须按其时间要求注明更

改实施日期。

4.5.6 临时更改：

如果工程更改是临时的，技术部按照以上要求发出“文件更改通知单”，并注明为临时更改”，以

及更改的截止日期（或所适用的范围），相关的文件可不变动，临时更改过期后，原工程规范自动代

替该更改继续使用，或者技术部根据需要，按以上要求发出正式的更改通知单，并要求相关部门修改

文件和资料控制程序

1. 目的：此程序文件范围了本公司内部制订社论手外部接受国际标准资料的管理，以确保公司文件的使用爱到严密的控制，避免误用旧版文件。 2. 范围：此程序文件适用于控制质量手册，程序文件，指导书表格，外部提供公司之国际或国家的标准，政府相关法规等。（客户、供应商提供之相关技术资料，不在本范围，参阅：技术资料控制程序）。 3. 权责：质量中心主管：负责监察文控中心的工作。质量中心文控中心的工作。负责保管四阶内部文件的原稿。安排文件的编号。控制文件的版本、发放、回收、修改及失效的处理。文件之制订、审核与核准：文件种类核准人审核制订

文件的修订若由原制订部门提出，则按程序执行，若由非原制订部门提出，则填写文件修订/废止申请表经原制订部门同意后，按之要求审核和核准。表单格式之制订和修改，可采用：随同文件的制订和修订，或部门主管于表单背面核准。外部文件：国际标准（女口QS9OO0，国家标准统一由质量中心接收，质量中心主管于圭寸面签核后，列管于质量中心。法律相关政府规定统一由行政部收集，主管签核、列管。 4. 名词定义：（无） 5. 相关文件：【技术资料控制程序】（TST-QC-P-05-02） 1.作业程序：二阶文件标准格式，参照本程序，其同一类型文件昼采用同样样式。文件编号系统：第一、二、三阶文件依下列系统方式编

□ □口一DEL 版本要素号/要素流水编号文件类别部门代号公司代号版本管理：文件新制订以A为版本或以A0为版次，而后修订则以A1、A2 A5 BO B2依此类推直到Z5 文件类别：M---质量手册S----- 作业指导书 P--- -程序文件空白表格编号原则参见《质量体系文件记录的管理作业指导书》生产资料与文件的编号依产品编号，版本编号同参见《生产资料管理作业指导书》部门代表：总经理室：GM 行政部：AM 生产部：PD IPQC : QCC 工程部:EN 油压：PDS 品管部：QC 备料：PDR 客户服务部：CS 会计部：AC 印刷：PDP QA : QCA 加工：PDF 质量中心：QQC 附加组：PDA

项目文件控制程序

Department:

目录 1.目的 (3) 2.适用范围 (3) 3.职责权限 (3) 3.1 文件接收、发放及存档 (3) 3.2 文件登记、追踪 (4) 3. 3 文件下发 (4) 4.工作程序 (4) 4. 1 文件分类： (4) 4.1.1 内部文件 (4) 4.1.2 外部文件 (5) 4.2 文件及图纸的编写、审核和批准 (5) 4.2.1文件/图纸编写、审核及批准流程： (6) 4.3 文件格式规范： (6) 4.3.1 文件编号： (6) 4.3.2 发文及修改日期： (9) 4.3.3版次 (9) 4.3.4 文件的格式要求(含字体,字体大小,公司LOGO形式等) (10) 4. 4 文件的输入及输出 (12) 4.4.1文件的输入 (12) 4.4.2文件的输出 (14) 4. 5 文件及图纸的修改 (18) 4.5.1修改申请说明 (18) 4.5.2修改审批 (18) 4.5.3 文控修改 (18) 4.6文件升版 (20) 4.7 文件的管理 (20) 4.8 文件的有效性 (22) 引用 (22) 附表 (22)

项目文件控制程序 MD-G-PRD-0001 1.目的本程序规定了项目图纸及相关文件格式的要求, 设计图纸及文件的修改、评审、批准的程序,图纸文件的整理存档要求,以确保设计图纸及文件管理工作的规范化、标准化. 通过对项目文件资料的有效控制，确保工作现场使用唯一有效的文件资料，形成统一规范的编写格式及处理程序。并最终妥善保管文件，防止丢失、损坏，杜绝误用失效、作废的文件。 2.适用范围本程序适用于本公司项目组所出版的所有图纸及文件（含适当范围的外来文件, 指公司其他部门及外公司来文）的控制。 3.职责权限文控是各类文件归口部门，负责收集，下发，保存所有文件，对文件的版次做出有效的控制，确保需参考文件的使用部门持有最新版次的文件。对带有业主意见的文件及时追踪，并提醒文件制定部门做及时升版。（注：为做到有效追踪，及时提醒文件制定部门，文控在发文件前要向相关人员收集意见后，再注明提交的日期。）对作废文件及时收回，并加盖“作废”章，并以邮件方式通知所有相关部门该文件号所涉及的所有版次的文件都已作废。 3.1 文件接收、发放及存档项目相关文件（内部+外部）均由项目文控接收、发放和存档。文控需按照编写规范核对文件名称、编号、版次。接收符合标准的文件后，编制登记表，发放至

文件控制程序格式

文件控制程序格式 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

1.目的对质量文件进行有效的控制，以确保各有关场所均使用文件的有效版本。 2.适用范围适用于与本厂质量管理体系有关文件的控制和管理。 3.引用文件 ISO 9001：2000 文件要求《质量手册》章 4.定义无 5.职责 5.1厂长负责《质量手册》和《程序文件》的批准。 5.2管理者代表负责《质量手册》、《程序文件》的组织编写和审核。 5.3相关部门负责作业文件、技术文件等的起草，相应部门负责人审核，厂长批准。 5.4厂办负责体系文件的发放。 5.5质检科负责技术文件的发放。 5.6各部门负责持有受控文件的管理。 6.程序内容 6.1文件的分类和编号、格式 6.1.1文件见“文件一览表”其分类如下： A质量手册；B 程序文件；

C 作业文件； D 技术文件； E 外来文件。 6.1.2 文件的编号 A．质量手册 HD-QM-XXXX 引用质量标准版本质量手册英文缩写华东彩印厂的缩写B．程序文件 HD-QP-X XX X 版次顺序号质量标准对应章节英文“程序”缩写 C．作业文件 HD-QW-XXX XX X 版次顺序号程序文件编号作业文件缩写D．技术文件 HD-JS-XX X 版次

顺序号技术文件缩写 6.1.3 体系文件的格式 6.1.3.1 正文部分 1．目的简要说明文件要解决的问题和要达到的效果 2. 适用范围规定文件实施的领域和/或适用的部门、人员。 3. 引用文件列出本文件中引用的上一级文件。如无本条时，可写无。 4. 定义给出特定名词的含义，如无本条时，可写无。 5. 职责规定出实施该文件的主要部门及相关部门职责、权限。 6. 工作流程或内容按活动的逻辑顺序描述活动的细节。规定工作的内容、步骤和具体要求，包括应完成的工作量和应达到的质量，写出作什么、何时、何地、谁来做，应使用什么材料、设备和文件，如何对活动进行控制和记录。 7. 质量记录列出执行本文件需要的质量记录。 8. 相关/支持性文件列出与本文件相关或支持性文件。正文部分的内容可根据需要自行剪裁。 6.1.3.2 刊头格式包括企业名称、文件名称、文件编号、生效日期、页号、受控号、版本 6.1.3.2 刊尾格式第一页格式：包括拟稿、审核、批准；其他页无刊尾 6.1.4 部门受控号生产办—06；仓库—07 。 6.2文件的编写

项目管理文档填写及流程管理规范

项目管理文档填写及流程管理规范 1 项目文档管理 (2) 1.1项目前期 (2) 1.2项目中期 (2) 1.3项目后期 (2) 1.4项目整个周期 (3) 1.5硬件及网络布线 (3) 2 项目管理流程 (3) 2.01项目管理整体流程 (3) 2.02项目立项单流程 (5) 2.03项目调研流程 (5) 2.04项目计划审批流程 (6) 2.05项目预算审批流程 (6) 2.06客户上线准备调查报告 (6) 2.07出差申请单 (6) 2.08项目周报 (7) 2.09新增需求单 (7) 2.10项目费用申请单 (7) 2.11问题集审批流程 (8) 2.12项目转售后服务流程 (8) 2.13奖金制定流程 (8) 2.14洽谈报告 (9)

1项目文档管理 1.1项目前期《项目整体进度步骤》《系统功能要求》《客户资料信息表》《项目立项表》（产品版本、项目人员）《项目实施计划表》《项目实施详细时间表.》《项目预算表》《系统初始设置表》《进驻现场准备表》（与系统相关的其他项目时间进度、如设备到长时间、人员安排、机房建设）《标准培训文档》 1.2项目中期《服务器设备调试报告》（服务器配置数据库配置）《POS设备调试报告》（pos机配置型号、系统安装配置）《其他设备调试报告》（条码打印、电在称、价签、等等）《培训确认报告》（培训功能模块、时间、人数、部门、负责人确认）《系统正式使用确认报告》包括转入售后部分 1.3项目后期《文档提交确认单》《售后服务单》

1.4项目整个周期出差申请单（参考财务）《项目增项需求单》（新需求或变动）《项目周报》《项目分配奖金表-部门》费用申请单（参考财务单据，应用项目当中设备采集、或特殊费用申请单）系统问题集（将项目中遇到的系统问题和客户的一些意见记录成文件，为产品升级提供依据） 1.5硬件及网络布线《设备验收清单》（包括第三方软件）网络布线报告（由第三方布线公司提供） 2项目管理流程 2.01项目管理整体流程

文件控制程序表格格式

文件控制程序表格格式 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

受控章 1.目的规定适当的程序，对质量管理体系文件的编制、批准、发放、使用、评审、更改、作废、回收进行控制，以确保公司各场所使用的文件均为有效版本。 2.范围适用于与质量管理体系有关的文件的控制。

3.定义：无 4.流程 5.要求总则质量方针、质量目标的控制按质量手册的控制执行。质量记录的控制按《质量记录控制程序》的要求执行。质量手册、质量程序文件、工作文件、外来文件的控制按本程序的以下要求执行。文件的编制总工程师负责遵照ISO 9001：2000质量管理体系国际标准的要求，结合公司实际情况编制质量手册。

行政部负责各相关部门遵照ISO 9001：2000质量管理体系国际标准的要求，结合公司行业特点编制相应的质量程序文件。各责任部门依照公司质量手册及质量程序文件的有关要求，根据相关过程开展的要求编制该过程所需的工作文件。文件的编号按的要求统一进行，以易于识别和检索。文件编制人员应在所编制的文件上签名表示确认。文件的批准文件审核人负责确定以下事项： A.文件内容正确并符合要求； B.文件编有正确的文件名、文件号及版本号； C.签名表示确认。文件批准人负责： A.批准文件及文件分发范围； B.文件以批准人签名后生效。管理者代表负责文件的审核；总经理负责文件的批准。文件的发放行政部负责文件的发放和文件原稿的存档。文件发放人负责： A.确认要发行的文件的原稿有各权责人原笔迹签名； B.按文件首页的“分发范围”确定文件分发数量并用原稿复印相应数量的文件； C.在文件首页上盖上红色[受控]章，注意文件原稿首页不应盖章；

控制计划管理程序

程序文件 QP-7.3-04控制计划管理程序发布 2010-10-20 实施2010-10-20 XX汽车配件有限公司发布

控制计划管理程序龟形图过程识别：过程区分顾客导向过程管理过程支持过程过程关联图使用什么方式？由谁进行？（材料/设备/装置）（能力/技能/知识/培训）电脑、打印机项目小组全体人员输入输出要求是什么？过程名称（要交付的是什么？）控制计划顾客提供的图纸和信息, 已往的产品开发经验、 PFEMA过程设计和开发过程如何做？使用的关键准则是什么？（方法/程序/技术）（测量/评估）控制计划管理程序PPAP提交一次通过率

1 目的：对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。 2 范围：适用于本公司内所有的产品质量策划。 3 引用文件： QP-7.3-01 《产品质量先期策划控制程序》 QP-4.2-01 《文件和资料控制程序》 QP-4.2-02 《质量记录控制程序》 QP-7.5-01 《生产过程控制程序》 4 术语和定义：无 5 职责：项目组负责制定与控制计划。 6工作流程和内容： 6.1 当顾客和公司有需求和要求时，项目小组在不同阶段制订出相应的控制计划（即：样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划），技术部门按工艺文件将其发行至相关部门，由其执行。 6.1.1 控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检验过程，包括保证所有的过程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求。 6.1.2 控制计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法及所使用的控制措施，并随着测量系统和控制方法的评价和改进进行修订。 6.1.3针对新产品，技术部门将建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划；针对常规产品（即：老产品、旧产品），技术部门将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的生产控制计划。 6.2为了达到过程控制和改进的有效性，项目组应利用所有可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息可包括： 6.2.1 过程流程图； 6.2.2 设计/过程失效模式及后果分析； 6.2.3 特殊特性；

外来文件控制程序

外来文件控制程序 1.0 目的本程序规定了对外来文件(不包括外来记录)的编码、批准、发放的控制程序，以保证外来文件在受控状态下使用。 2.0 适用范围本程序文件仅适用于与质量管理及服务质量有关的外来文件。 3.0 职责 3.1 外来文件由文件管理员负责整理、存档。 4.0 程序 4.1评审与批准对为顾客提供服务所需的外来文件如政府部门或上级管理机构发布的强制性各类法律、法规、条例，须引用或参考的标准、合同、用户提供的图样和技术要求、详细的工作文件等，在使用前由总经理进行评审后批准使用,并制定分发范围。 4.2标识经批准使用外来文件由文件管理员接收并盖“外来文件”章,并对外来文件进行编码,编码方式按“发文单位 - 日期-序号码” 发文单位 - 文件发出的单位序号 -文件顺序编号取二位数字,从01开始进行日期 -取文件的年月的四位 4.3发放与保管 4.3.1文件管理员根据发放范围复印,文件原件为正本，如若是传真文件则先复印一份以该份复印文件作为正本。正本存入文件档案内, 正本文件的复印件为副本，作为发放文件。对于接收的外来完整的装订本，则在正本的封面盖“外来文件”章，在副本的封面亦盖“外来文件”章后发放。 4.3.2文件管理员根据发放范围将文件发给有关部门负责人，并填写《文件签收记录表》。 4.3.3外来文件必要时也可张贴在有关的作业场所，但须做好发放登记。 4.3.4若需领用外来文件,须填写《文件发放审批表》经批准后分发； 4.3.5若文件严重损坏或遗失，应立即汇报，并书面申请补办；填写《文件发放审批表》经批准后补发。 4.4外来文件的更改 4.4.1 更改的外来文件接收、发放与“4.1,4.2,4.3”相同。 4.4.2 文件管理员在发放更改的外来文件的同时收回旧文件各级文件管理员收到新版的外来文件后应及时将其发放到相关部门、场所。若新版文件是旧版文件的替代，则收回旧版文件,文件管理员将旧文件正本从档案中取出盖上“作废”章印，并存入作废文件档案内，更改的文件正本存入文件档案内，所有旧文件的副本作废品处理。若新版文件是旧版文件的补充，则将新、旧版文件存放在一起。 4.4.3 作废的外来文件永久性保存。 4.4.4更改的外来文件是指发文单位有指定更改的外来文件或有改版的外来标准文件并可追溯出以前的外来文件。 5.0 记录《外来文件登记表》

文件控制程序文件

1.范围适用于本公司管理管理体系和与技术有关的文件和资料，以及外来标准、图纸等的控制。为了对管理体系等有关文件和资料进行控制，确保有关部门使用文件的有效版本。 2.职责： 2.1公司办公室负责公司行政文件、外来文件的编制、发放、更改、控制和管理。2.2质检室负责有关质量文件的编制、发放、更改、控制和管理，并负责对各部门与质量体系有关的文件的管理进行监督。 2. 4.销售科、财务科、设备科负责对相关文件的编制、发放、更改、控制和管理。 2. 5.各有关部门负责本部门专用文件的编制、发放、更改和保管。 3、管理内容与控制要求 3.1.文件的分类 3. 1. 1方针 3. 1. 2. 手册 3. 1. 3. 程序文件 3. 1. 4. 作业文件 3. 1. 5. 记录文件 3. 2.文件的编制、会签、审批及发布 3. 2. 1.管理手册由质检室编制，各部门负责人会签，公司经理审核批准后发布实施 3. 2. 2.程序文件由各相关部门编制，相关部门负责人会签，厂部领导批准后发布实施 3. 2. 3.其它各种与管理管理体系要求有关的文件和记录表由归口部门负责编制，相关部门负责人审核，厂部领导批准后发布实施。 3. 2. 4.外来文件在采用前必须经主管领导确认其适用性。

3. 2. 5.文件审核的内容 a.适用性（包括可行性、可操作性、可检查性）； b.现行状态（包括版本、编号）； c.与所依据的管理管理体系标准及管理手册的符合性； d.与其它管理文件的协调性，接口的合理性。 3. 3.文件的编号规则 Q表示企业标准；ZR表示中瑞；J表示技术标准；G表示管理标准；Z表示工作标准。 3.3.1技术标准为： a.外来技术标准可以直接引用原标准编号。 b.内部技术标准编号为： Q/LHJ — YY — ZZ — WW-**** J-代表技术文件 YY-代表分厂代码 ZZ—代表文件起草部门 W—代表该部门形成的文件序号 **** —代表年代号例：Q/ZRJ-HF-ZJ-01-2006 J―― 技术文件代码 SY塑业公司代码 ZJ――质检室起草（注：最初制订技术文件部门） 01 质检室形成文件的序列号

公司文件管理规定流程和相关表格

公司文件管理规定流程一、目的加强档案管理，规范公司档案的收集、归档程序和方法，确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。二、适用范围适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。三、术语和定义 1、档案：指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、宣传等活动中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。 2、档案管理：就是指档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、提供利用等活动。四、职责 1、行政中心： 1）负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作，并负责督促指导部门档案管理。 2）建立健全公司档案管理制度，指导、监督和检查执行情况； 3）收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料； 4）负责公司档案的利用和销毁管理，监控档案利用和销毁的全过程，确保公司档案的安全；指导公司的档案管理工作。 5）提高档案信息的利用效率，促进信息传递和沟通； 6）负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。 2、其他各部门相关人员： 1）负责在工作变动时，做好或协助移交工作，并及时通知行政中心； 2）向行政中心移交合同或文件资料原件或复印件； 3）负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档； 4）财务管理部负责按国家财政制度规定独立建档保管财务档案资料； 3、各部门主管人员 1）批准对自己部门资料或合同复印件的处置。 4、各中心总监/副总

1）负责对档案管理监督检查报告的审批。五、工作程序 1、档案资料的收集 1）各部门相关人员负责对本部门日常工作中形成的合同及文件资料进行收集，并编制部门《文件（合同）管理记录目录》。 2）各部门文件、合同等资料原件需要保存的，各部门分别进行整理，并编制《移交目录》每季度向行政中心移交。 a)归档范围及移交时间 b)档案资料的标识行政中心及各部门对各自保管的档案资料编号，编号规则见公司档案管理规定。 c)档案资料的日常管理： ⑴电子类合同或其他需要保管的电子文件，应当及时存放于档案室指定电脑硬盘内或制作专门光盘进行编号保存。 ⑵文件、合同资料要登记详细信息，并编制《文件（合同）管理记录目录》，以便检索利用。 ⑶文件资料、合同要科学排列，按编号顺序存放于文件盒内，并加以标识，整齐排放在文件／档案柜中。 d)档案借阅 ⑴借阅档案要履行借阅手续，填写《档案借阅审批单》。借阅档案原件只限在公司内，不能带出；必须带出公司查阅的，需依照借阅权限由相关领导批准； ⑵档案外借一般只借复印件，需借原件者须经总经理批准，借阅的档案交还时，必须当面点交清楚，如发现遗失或损坏，应立即报告直接上级； ⑶借阅档案用完后，应及时送还，如超过借阅时间，须重新办理手续； ⑷借档人必须爱护档案，不得擅自涂改、污损、勾画、剪裁、抽取、拆卸、调换、摘抄、翻印、复印、摄影，不得转借或损坏； e)档案销毁 ⑴对已失去利用价值的档案，销毁时，必须写申请销毁报告，编制销毁目录，报部门经理和部门分管副总鉴定，最后报总经理的批准，方可销毁。 ⑵执行销毁任务时，必须由行政中心人员监销，监销人不得少于二人，并在销毁目录

核电文件控制程序

核电文件控制程序 U N34/G L-H D-01-01-G S P 2012-06-01发布2012-06-01实施江苏欣安新材料技术有限公司发布

1.目的加强对核电项目文件的控制，确保所有部门、使用场所可获得适用文件的有效版本，防止作废文件的非预期使用，确保管理体系的有效运行。 2.范围适用于公司核电项目和与产品质量、环境、职业健康安全有关的管理性、技术性文件，包括外来文件等所有文件的控制。 3.职责 3.1总经理负责《质保大纲》、《程序文件》的批准，管理者代表确定文件发放的范围。 3.2各部门层次文件由各分管副总审核，管代批准。 3.3综合管理部为公司核电项目文件的归口管理部门，负责核电项目文件的登记、发放、回收、更改和受控等管理。 3.4综合管理部负责所有文件的编号管理并负责文件公司印章的控制。 3.5技术部门负责产品技术类文件（例如：图纸、质量计划、材料计划采购单等）的登记、发放、回收和更改等管理，公司技术负责人确定技术文件发放范围及批准所有技术类管理性文件。 3.5.1综合管理部负责产品检验类规定的登记、发放、回收和更改等管理，管理者代表负责批准并确定发放范围。 3.6档案室负责文件原稿、修改和审签过程记录、文件正式稿的保存。 3.7各职能部门负责本部门职责范围内所有文件和资料的管理。 3.8技术部门负责核电项目外来技术文件的登记、发放、回收和更改等管理，并负责加盖“外来文件”受控章。合同部门负责商务类文件资料的接受与登记归档工作。 4.工作程序和内容 4.1文件的分类核电项目的文件包含体系运行文件外，还包含需受控和提供给购买方的文件（含管理程序、规范及图样、适用文件清单等），适用于核电项目的法律、法规、标准及一些专门要求文件的适宜性、有效性评价控制等。 4.1.1 控制文件的种类

新产品技术转移控制程序文件.

编著:日期:审核:日期:批准:日期:修改履历:

发放范围 : 1目的: 为了使新产品技术从研发到量产阶段顺利的交接,完整的将相关的技术资料转移到各相关部门 2适用范围: 适用于本公司所有新产品技术的转移控制 3 职责 3.1技术部负责对新产品开发完成后,对新产品技术资料的整理和制作,召集相关部门,发布新产品技术转移会议,并将整理好的产品技术资料转交给相关部门。 3.2 PMC部负责 BOM 资料的收集保管,为以后的生产而产生相应的(采购单,发料单等单据3.3 生产部负责相关生产技术资料和工艺文件的接收并确定相应的技术负责人 3.4 品质部负责产品相关测试技术资料的接收及保管

4定义新产品:是指公司以前未生产过的新功能产品,不是在原产品上做小的修改,称之为新产品。 5. 作业程序 5.1技术资料整理技术部项目开发工程师在正式生产前需制定整理相关技术资料 (BOM单,生产技术资料工艺文件,说明书,测试技术资料,图纸 ; 5.2召集技术转移会议技术部整理完资料正式下发前需召集生产, PMC ,采购,品质开技术转移会议,确定各部门所需的资料。 5.3技术讲解技术部对新产品的技术方面的问题、生产注意事项等进行讲解,对其它部门的疑问进行解答。 5.4产品技术资料转移技术部将 BOM 转移到 PMC 部、品质部,生产技术资料转移到生产部,产品测试技术参数标准资料转移到品质部,所有正式资料均需在生产前按照《文件和资料控制程序》的要求转移完毕。

6. 支持文件 6.1《文件和资料控制程序》 7. 质量记录无 8. 附件技术资料转移流程图

文件和资料控制程序-流程和记录表格

有限公司文件和资料控制程序 HJ- 0P -001文件编号受控副本章受控印章文件版次 A0

1.0 目的确保公司质理管理体系中的所有文件和资料均能得到有效控制，所使用的文件和资料是最新有效版本。 2.0 范围指质量手册、程序文件、作业指导书、表单、外来文件、外发文件、技术文件。 3.0 3.1 3.1.1 3.1.2 定义文件文件：由信息和承载媒体构成；文件承载媒体具体表现形式是纸张、磁片、光盘、电子媒体、照片、样板等。受控文件：分为正本和副本两种文件。正本为手签本，盖“受控正本”印章，由文控中心统一管理，副本盖 3.2 “受控副本”印章，由使用部门管理。 3.3 3.3.1 3.3.2 3.4 非受控文件：盖有“非受控文件”印章或未盖任何识别章的文件；分发时是最新版本，但修订后不再另行分发，废止后无须收回及销毁。质量手册：是公司建立符合 IS09001: 2000要求的质量管理体系的，是落实质量方针、目标的指导性纲领及基本的文件。 3.5 程序文件：质量手册中管理重点所延伸引用的下一级文件，是质量管理体系活动中跨部门运作流程的最主要件，用于描述公司部门与部门之间的管理接口和运作流程。 3.6 作业指导书：程序文件中作业内容所延伸引用的下一阶文件，是质量管理体系的重要补充性运作文件。这一的作业通常都针对单一部门性质或单一工作岗位较为复杂的作业而制订的。 3.7 3.8 法令、 3.9 表单：包括各类记录格式、表格、图表、或经过作业产生的图表、原始记录的记录格式。外来文件：来自公司外部的文件，如来自客户图表、资料、供应商的产品规格说明书、国家标准、国际标准法规等。外发文件：发放给供应商、客户或第三方机构的公司内部资料文件。 4.0 职责文件的编制、修订、审核和审批。质量手册 4.1 4.1.1 A ）人事行政部组织编制修订; B ）副管理者代表审核； C ）总经理批准。

项目文件管理流程方法

项目文件管理流程方法 2007-03-16 13:40 项目文件管理流程方法建设工程项目的信息包括在项目决策过程、实施过程(设计准备、设计、施工和物资采购过程等)和运行过程中产生的信息，以及其他与项目建设有关的信息，它包括：项目的组织类信息、管理类信息、经济类信息、技术类信息和法规类信息。项目的信息管理则是通过对各个系统、各项工作和各种数据的管理，使项目的信息能方便和有效地获取、存储、存档、处理和交流。根据国际有关文献资料介绍，建设工程项目实施过程中存在的诸多问题，其中三分之二与信息交流(信息沟通)的问题有关：建设工程项目10％－33％的费用增加与信息交流存在的问题有关，在大型建设工程项目中，信息交流的问题导致工程变更和工程实施的错误约占工程总成本的3％－5％。由此可见信息管理的重要性。作为承包商，在项目实施过程中以上数据和记录的主要载体则是项目部与业主及项目相关方之间往来的与本项目有关的各类文件资料，包括项目合同、协议、报批文件、传真、信函、会议记录、备忘录以及在项目运行中形成的全部文字、图表、声像等各种载体的文件资料。在此统称为项目文件。因此项目文件控制在项目管理过程中也变得越来越重要。本文以西气东输-陕京二线联络线工程为例，详细分析建设工程项目在设计阶段的项目文件如何控制和管理。一、编制文件控制程序，建立文件控制流程项目部与业主间任何性质的通信联系都要按程序执行，首先按照文件控制程序中规定的文件编码进行编码，由项目经理和项目总工程师批准，项目文控或项目文控部作为项目来往文件和资料等信息的归口管理人员和部门，负责项目文件输入、输出接口的管理，实现项目信息传达准确、沟通及时。文件控制流程图见下表：二、明确文件管理任务分工和管理职能分工项目文件管理不是单纯某一个人或某一个部门应完成的工作，项目部内从项目经理、项目总工程师到部门经理、各部门兼职文控管理员，以及最终的文控部和文控工程师都具有不同的任务分工和管理职责。通常项目经理负责项目部发往业主管理文件的签发；项目总工程师负责项目

项目质量控制程序文件

天合光能(北京)系统集成有限公司项目质量控制程序主导部门：工程部支持部门：质量部、采购部、技术部审批：文档编号： SDS BU-SD-018

生效日期：

项目质量控制程序 1. 目的使项目的工程质量符合国家、项目所在地等有关规范、技术标准及达到合同要求。 2. 范围本能制度适用于SDS项目实施阶段的工程质量管理和控制。 3. 定义 N/A 4. 职责和权限 4.1施工单位 4.1.1施工组织设计、人员资质、专项施工方案、施工机具等申报 4.1.2施工材料申报 4.1.3分部分项工程施工 4.1.4申请工程验收 4.2监理单位 4.2.1、监督管理施工过程 4.2.2、过程资料审核管理 4.3工程部 4.3.1参与审核设计图纸 4.3.2支持监理工作。督促分包商认真履行合同，实现质量目标 4.3.3组织分部分项工程的验收 4.3.4处理施工质量问题 4.4技术部 4.4.1确定材料、设备的技术规范和质量标准 4.4.2施工过程中的技术支持 4.5采购部

4.5.1成本目标控制 4.5.2按时供应合格产品 4.6质量部 4.6.1落实质量控制计划 4.6.2处理产品、工程质量问题 5. 内容 5.1施工准备 5.1.1工程部向建设单位递交开工报告 5.1.2分（承）包商将企业资质、项目现场负责人（或联系人）、人员资质、用工人数、施工组织设计、专项施工方案等资料报工程部、监理单位审核 5.1.3分（承）包商进场材料经质量部、工程部、监理组织抽样审查 5.1.4 项目组组织监理单位、建设单位、技术部、分（承）包商，进行图纸会审和技术交底 5.2施工管理 5.2.1在施工过程，项目管理人员和监理工程师应跟踪监控分（承）包商的工序作业过程，确保及时掌握现场的质量情况，对结果形成结论并反馈给分（承）包商 5.2.2项目管理人员和监理工程师管理整个施工过程质量；对重要材料设备要检查按合同和有关规范的要求进行进场验收、抽样、取样复试。运输到工地的设备、材料均需要检查其准用证、质保书、合格证、检验报告等质保材料 5.2.3项目管理人员参加监理组织的分部分项过程、焊接、混凝土浇注、隐蔽工程验收 5.2.4项目实施过程中遇到专项工程，按照其相关验收标准进行管理验收 5.2.5项目经理、监理单位不定期召开会议，及时协调现场出现的问题，对不合格的项目发出整改通知单 5.2.6项目管理人员、监理单位应检查整改结果，直至合格 5.2.7督促分（承）包商加强成品保护的管理工作 5.3质量管理 5.3.1对于出现的质量问题要进行归纳总结，分析产生问题的原因，提出采取预防的办法 5.3.2 施工过程中出现不可预见的质量事故时，分（承）包商及时采取有效措施进行紧急处理，

外来文件管理规定

1. 目的对外来文件进行识别，并控制其分发，防止误用。 2. 范围本标准规范了公司外来文件的管理办法 3．工作职责技术部负责外来文件的收取、登记、分送、会签、执行、归档及时限。 4. 术语及定义外来文件：顾客要求文件（图纸、规格书、技术规格等）。 5、外来文件管理规则 5.1、保存期限：顾客要求时限延长一年； 5.2、编号规则：以外来文件名称为索引，不设内部编号； 5.3、使用方式：A、直接引用（如客户图纸） B、转换引用（如产品标准，接收准则等） C、参考(如工具书，体系标准) 6、外来文件的管理流程 6.1 文件接收、评审：技术部在接收到外来文件（电子版/书面版）后，提交相关职责部门，由职责人员对文件有效性和适宜性进行评审，如技术标准，图纸等需提交技术部确认是否为最新版，是否可依照执行；产品检验、接收标准需提交质量部确认是否可执行。 6.2 文件转化：如果需要将外来文件转化为内部标准，则职责人员需要将其进行转化，转化时视紧急/难易程度而定，一般应在一周内完成，转化后的内部文件经内部审批、签字。 6.3文件发放：技术部将所接收到的外来文件登记在《外来文件清单》中，将转化后的文件登记在相应的内部管理清单中。 A、外来文件直接引用时，如需发放书面版，技术部对外来文件印章发放给相关人员，登记《文件接收，发放，回收记录》并得到接收者签字确认；如需发放电子版，将电子版文件通过Email或QQ等工具发放，并将存信息电话通知相关人员。 B．由外来文件转化后的内部文件，技术部按照《文件控制程序》的要求进行发放。 C．外来文件作参考文件时，技术部将电子版文件的通过Email或QQ等工具通知

文件控制程序

1目的：本程序对与体系有关文件的编制、审核、批准、发放、使用、保管、修改、作废和归档等做出规定，以确保公司各相关场所使用的文件得到有效控制，防止使用失效和作废的文件，结合公司实际，特制定本程序。 2范围：本程序适用于与公司管理体系有关的文件，包括外来文件的控制。 3定义： 3.1归档：文件履行审批手续后可以移交文控部门的过程。 3.2发放：输出的文件由文控部门统一盖受控标识章后扫描为PDF版上传到公司电脑公共盘，各部门使用。 3.3受控文件：体系文件、技术文件。 3.4非受控文件：仅提供信息作为参考，变更时不须更换 4职责： 4.1QCI&EHS部（文控部门） 4.1.1负责组织公司《管理手册》的编写、修订、发放和控制 4.1.2负责各部门输出文件的接收、归档、发放、发布、更新、回收、作废等统一受控管理及台帐建立。 4.1.3负责国家及政府行政主管部门颁发的有关质量、环保、安全生产方面的法律、法规的收集、归档。 4.2HR部 4.2.1负责国家及政府行政主管部门颁发的有关劳动保障方面的法律、法规的收集、归档。 4.3技术部 4.3.1负责将编制定型的工艺文件Bom表及电子档归档。 4.3.2负责与公司产品技术相关的国家、行业标准以及国际、国内同类产品的相关技术文件和资料的收集，并输出到文控部门受控。 4.4销售部负责收集客户提供的文件和资料归档。 4.5运营部负责公司生产、能源、设备等方面文件控制 4.6总经办：负责原辅材料供应商材料的收集及归档。公司科技项目、产品型号核准证、产品第三方检测报告、各类许可证、技术专利证书归档。 4.6所有部门 4.6.1负责本部门职能范围内的文件的编制、审核、归档、输出和使用有效性管理。 4.6.2负责对文控部门发放的受控文件的管理和正确使用。 4.6.3负责本部门产生及接收的内部文件、记录的归档管理。 4.6.4负责将归档的文件移交到文控信息管理平台，以便文件存储及安全性。 5工作流程 5.1文件分类 5.1.1按文件来源分：内部文件、外来文件 5.1.2按性质文件分为四层

IATF16949技术文件控制程序

技术文件控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的保证质量体系运行起重要作用的各个场所，使用正确、完整、适用、有效的技术文件和作业标准。 2.0适用范围适用于本公司质量体系运行中所有技术文件(含外来文件)、电子图档的控制。 3.0职责 3.1技术开发部负责所有技术文件的归口管理。 3.2 APQP项目小组负责新产品生产定型前的技术文件管理，并负责成套文件的整理及归档。 3.3技术开发部档案员负责技术文件的档案管理，负责技术文件的复制、分发、回收、作废、销毁失效文件的管理，确保现场使用有效、正确的技术文件。 3.4各部门资料管理员负责本部门所使用技术文件的管理和保存。 4.0定义 4.1顾客提供的技术文件：包括引进产品的产品图、顾客提供或确认的产品图、产品有关的传真文件、设计变更通知书、技术商谈会议纪要和电子档等。 4.2供应商提供的技术文件：由外协厂家根据我公司的要求而提供的产品设计图、技术条件、性能参数指标、质量保证计划等。 4.3技术协议：和产品有关的协议，包括试制、正式加工、产品设计变更的协议。 5.0工作程序

5.1公司内文件的管理(自行编制和批准) 5.1.1技术文件编制技术文件按《技术文件完整性》要求进行编制，技术文件编号、格式和填写方法严格按照《技术文件编号方法》和《技术图样和文件格式及其填写方法》要求执行。 5.1.2审核和批准技术文件的审核和批准由文件设计/编制人员组织进行，严格按《技术文件审批权限规定》执行。在审批技术文件时，同一人员不允许履行两种审批职责。新产品定型前使用的技术文件的审批，至少应进行编制和审核。 5.1.3归档 5.1.3.1技术文件归档登记，应同时填写“技术文件归档登记表”和更新电子档汇总帐，以利检索。 5.1.3.2审批合格的技术文件应由该产品主管人员及时负责收集、整理，并归档。归档时，由技术开发部档案员办理归档登记。 5.1.3.3档案员对接收的技术文件，按产品类型/日期进行分类记帐，并更新电子档汇总帐；按方便取阅和检索的原则进行存放。 5.1.4发放 5.1.4.1确定发放范围技术文件的设计/编制人员按生产经营活动的需要于每一份技术文件的尾页编写“文件发放控制页”，“文件发放控制页”应履行审批手续，并与技术文件一并归档（“文件发放控制页”不随技术文件发放，不计入技术文件页数）。临时性用途技术文件的发放，由需用部门/个人填写“技术文件领用申请单”，

项目管理控制程序文件

xxxx有限公司管理类标准 /S12100-2017 项目管理控制程序文件履历 2017-9-12发布 2017-9-20实施XXXXXXXX有限公司发布

JSVC/S12100-2017 前言本程序根据IATF16949相关要求制定。本程序规定了项目管理及开发过程的方式与方法，请公司各有关部门必须严格遵照执行。本程序的解释权与修订权为项目管理部拥有。本程序由项目管理部提出。本程序由项目管理部归口。本程序起草人：本程序审核人：本程序会签人：文本程序批准人：

XXXX有限公司管理类标准项目管理控制程序 XXX/S12100 1．范围为阐述项目开发过程中使用的项目管理方式与工具，包括项目组织机构/职责、节点定义及提交、项目分级/开发周期、项目评审、项目VPP等要求，特制订本程序。本规定适用于江西江铃专用车辆厂有限公司产品开发项目和非产品类项目的管理与流程控制，对于未经ECM会或公司高层领导批准需立项管理的顾客临时不持续订单项目和SVO 订单项目不纳入本程序管理。 2．规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。《合同评审控制程序》XX/C01100 & JSVC/C01200 《制造设计开发控制程序》XXX/C02200 《产品设计开发控制程序》XXC/C02100 3.术语和定义产品类项目——以汽车零部件类产品等产品的研发和交付为目标的项目，其中包括以货箱、货柜、仓栅车等整车产品设计和开发项目（以下简称整车类业务项目）；非产品类项目——不涉及到产品、工装开发的各种其他项目，如厂房、辅助基础公用、网络建设等为目的的项目；项目等级——按项目类型（产品类和非产品类）和项目投资金额大小划分的项目级别（详见附件一）；项目节点——项目的产品设计过程开发的七大节点和过程设计过程开发的六大节点，用于评估项目在其规定的时间是否能满足顾客的时间、质量和产能要求，可直接反映项目运行状态和评估风险。项目各节点定义如下: a）KO：项目正式启动（Kick Off），完成项目的初步定义、可行性分析与策略（技术/制造/财务/市场等）。 b）PA：项目批准（Program Approval），项目费用批准、项目开发清单全部完成、项目目标最终确定完成并可承诺达成。 c）CC：设计冻结（Change Cut off）仅整车类业务项目中有产品设计功能的过程专有重要节点，需完成设计过程验证。此节点通过标志着产品设计过程的完成，包括试验样车制造、DV 试验通过和产品数据设计完成等；

3技术文件控制程序

过程名称：技术文件和规范控制 1 目的对技术文件进行有效的管理和控制，确保在使用现场可获得相应文件的有效版本，防止作废文件的使用。 2 适用范围适用于公司所有技术文件的管理和控制。 3 职责 3.1 品质部负责技术文件的归口管理。 3.2 营业部负责将顾客工程图纸及相关技术文件传递给品质部。 4. 过程要素分析过程要素包括过程的输入、输出、责任部门、资源、工作程序及要求和过程指标，如下图所示。资源：计算机资料储存设施复印机负责人：品质部营业部各部门各车间输出： 1. 现行有效文件清单 2. 批准并发放的有效文件 3. 文件发放登记表 4. 文件借阅、回收登记本 4. 文件更改记录 5. 文件作废销毁清单 6．顾客工程规范评审记录输入： 1. 顾客提供的技术规范、图纸等 2. 各种技术文件，包括：（图纸、生产标准、技术规范、工艺文件等）工作程序及要求： 1. 质量体系文件控制程序 2. 技术文件和规范控制程序过程指标： 1.现场文件的有效性 2.顾客工程规范评审的及时性

5. 工作流程输入工作流程权责重点说明支持性文件输出内部技术文件、顾客提供的文件品质部 5.1 技术文件分类 5.1.1公司的技术文件包括：图纸、生产标准、技术规范、控制计划、工艺文件等。其中工艺文件包括：过程流程图、工艺规程、作业指导书、检验规程、操作规程、工艺路线等。 5.1.2顾客提供的文件：包括顾客提供的产品图纸、工程标准、材料规范、技术要求、工程更改文件等。外来标准规范、顾客提供文件技术开发部 5.2转化外来文件、编制企业技术文件 5.2.1外来文件资料和工程规范的控制外来文件主要包括：与产品有关的法律法规文件、与产品和过程有关的标准和规范、来自顾客或供方的标准、图样、验收准则等。 ①品质部负责对外来文件的适用性和有效性（是否为现行有效版本）进行识别，对确认为有效版本的外来文件，列入《技术文件资料登记表》并按照规定进行发放；对顾客提供的文件和图纸应及时与顾客沟通联系，确保有效版本文件的使用。对于传真件应进行复印，以便于保存。 ②凡是外来图纸转换成公司图纸的情况，品质部应编制图号对照表，将外来图样图号转换成公司的图样图号，以便于管理。 ③品质部接到顾客或营业部转发的工程规范后，在二个工作日内组织评审，以确定其可行性。评审确认的文件，需在公司使用的，在两天内转化，同时公司编制的相关文件作相应更改。工程规范的更改及发放按照本文件要求执行。 ④对工程标准规范更改实施日期由设计员在更改单上签字作记录。 5.2.2 内部技术文件的编写 ①技术文件由品质部负责编写。 ②技术文件的编写除应满足生产、检验、技术文件资料登记表、顾客工程规范评审记录技术文件草案文件分类外来文件接收、内部文件的编制

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