重庆步步商业有限责任
公司
安全生产管理体系文件
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二〇一五年一月
目录
安全生产责任制度
一、店长安全职责
1、店长是安全生产第一责任人，对安全生产工作和安全生产目标负全面责任；履行安全决策、授权、协调的职责，拥有安全决策、指挥、奖励、一票否决的权力。
2、贯彻国家相关安全生产的方针、政策和法律、法规，执行国家、行业、地方安全生产相关的各项标准、规章制度和操作规程，负责建立、健全、落实各级安全生产责任制。
3、负责健全和完善的安全生产保障体系和安全监管体系，协调各副总及各职能部门之间的安全生产工作，保证各级安全监督机构及人员配备符合要求，支持安全管理部门履行职责。
4、批准执行安全生产年度目标及各部门的安全生产目标，审批有关安全生产的重大事项和奖惩办法。
5、批准安全生产规章制度和操作规程，审批安全生产应急救援预案，督导安全生产措施落实。每年与各职能部门安全生产第一责任人签订安全生产目标责任书。
6、保证安全生产投入的有效实施，安全生产所需经费的提取和使用。
7、批阅安全生产重要文件及贯彻落实；主持或委托副总经理主持召开年度安全工作会议或定期的安全生产分析会，研究当前安全生产形势及存在的问题，总结交流经验，布置安全生产工作，督导安全生产工作的顺利开展。
8、每季度召开一次安全生产领导小组会议，听取安全管理部门或有关部门安全工作汇报，及时掌握安全生产情况，遇重大安全生产问题时，及时召开安全专题会，研究、协调、解决安全生产工作。参与或主持公司相关生产安全事故的
调查分析和处理。
9、做好安全生产的计划、布置、检查、总结和考核工作，向上级单位和职代会汇报公司工作报告时，应该把安全生产工作作为主要内容之一。在配备各部门领导班子时，应把安全生产业绩作为选拔领导干部的主要条件之一。
10、组织有关职能部门做好员工安全意识的宣传教育工作，提高员工安全意识和自我防范能力。
二、分管安全副总安全职责
1、协助店长抓好安全生产工作，对安全生产承担综合监督管理责任。按照“一岗双责制”和“谁主管、谁负责”原则，对分管范围内的安全工作承担直接领导责任。履行组织、监控、协调等职责，拥有监督、检查、督办、报告、反映等权力及相应的决策权和指挥权。
2、贯彻国家相关安全生产的方针、政策和法律、法规，执行国家、行业、地方安全生产相关的各项标准、规章制度和操作规程，及时传达上级安全生产工作指令和精神。
3、协助店长抓好安全生产保障体系和安全生产监察体系的建设，以及安全生产管理体系的有效运行。负责组织建立和健全各级人员的安全生产责任制以及安全生产管理的规章制度，并监督检查落实情况。
4、经常听取安全管理部门或有关部门安全工作汇报，及时掌握安全生产情况，协助店长组织、研究和协调安全生产工作中出现的重大问题，参加或主持相关生产安全事故的调查分析和处理。完善安全生产管理手段，督促安全管理部门履行自己的职责和职权。
5、主持制定年度安全生产工作目标和工作重点，负责组织做好安全生产的计划、布置、检查、总结和考核工作；审查和批准安全技术措施计划，并负责落实计划所需资金的投入。
6、及时批阅、办理有关安全生产工作的文件、请示、报告，参加有关部门组织召开的安全生产工作会议，组织传达、贯彻有关部门和上级领导关于安全生产工作的指令、重要文件及重要会议精神；协助店长定期召开安全生产专题会议，检查督促会议有关安全生产事项的贯彻落实；参加或受店长委托主持召开安全生产工作会议。
7、深入现场检查指导安全生产工作，及时掌握安全生产情况，协调解决与安全生产有关的重大问题；参加或主持有关生产安全事故的调查分析处理，落实防范措施；审批事故报告和统计报表。
8、审批各类设备的安全技术规程及管理制度汇编；审批重要设备购置、改造、更新等方案，使之符合安全技术要求，督促设备安全生产落实情况。
9、做好安全工作的统筹、规划、协调、管理及拓展工作。在计划、布置、检查、总结、考核评比工作时，一并计划、布置、检查、总结、考核评比安全工作；审查安全技术措施计划以及所需资金的投入。
10、按照“四不放过”的原则，督促处理安全生产事故，组织参与调查分析处理，督促整改措施落实。
11、负责监督安全部门做好安全教育培训工作，努力提高职工队伍安全生产意识和安全生产技能。
12、指导、监督和加强生产中重点部位和重大危险源的安全管理。
13、完成店长的其它安全管理工作。
三、安全部安全职责
1、贯彻国家安全生产相关的方针、政策和法律、法规，执行国家、行业、地方安全生产相关的各项标准和制度，落实公司的各项安全管理规章制度。对公司所属各部门的安全工作实施管理、监督、指导、服务。
2、负责公司安全领导小组的日常工作, 收集生产经营情况，定期分析安全生产形势，为公司领导安全生产决策提供依据；负责分解公司年度安全管理工作目标到各部门，每月对目标完成情况进行检查、考核。
3、收集实施安全生产法律、法规、标准和规章制度及其它规范要求的识别、更新工作；组织起草公司安全生产管理文件及安全管理体系文件的评审、管理和控制工作。
4、建立健全安全管理长效机制，负责起草公司安全生产规章制度，草拟年度安全生产目标和措施，拟订实施阶段性安全工作计划。
5、组织开展隐患排查和治理工作。
6、定期开展安全检查或临时抽查，每月不得少于2次，督促检查其相关法律法规、安全规章、安全责任的落实情况。
7、协助人事行政部实施安全培训；做好公司各部门新进员工的岗前安全培训；组织指导开展各类安全竞赛活动和演练,总结和推广安全工作先进经验；落实安全工作奖惩制度。
8、督促各部门做好季节性安全检查工作。
9、定期组织召开月度安全工作例会，如实反馈安全生产信息，提出可行性意见和措施，配合分管领导研究解决安全生产中的重大问题，及时消除安全隐患，有效预防安全生产事故发生。
10、负责安全生产事故的报告、调查和处理工作，建立重大安全事故档案，负责各类安全事故数据统计上报工作，
11、负责公司事故应急救援预案的编制、修订及演练；处理公司范围内发生的重特大安全事故和突发事件的救援抢险和善后处理；督促责任单位，做好信息反馈、调查处理，措施，整改落实工作。
12、负责公司安全管理体系的运行情况，实施督促检查，提出合规性评价、变更意见及验证整改措施，保存评估和检查记录；组织重要安全技术措施变更的评审；参加新建、改建、扩建及大修、技改工程的“三同时”监督和审查验收 使其符合国家法规和行业规范。
加强安全基础建设，建立公司安全网络系统，指导安全工作。
13、协同各部门做好安全生产管理监督工作；协同工会做好职工劳动保护工作，保护职工在生产中的安全与健康。
14、执行公司安全生产的各项规章制度，落实部门人员的安全工作职责。
15、组织本部门人员参加安全培训、学习和消防演练；做好本部门新进员工的岗前安全培训。
16、做好消防工作，发现安全隐患，及时上报处理。
17、完成领导临时交办的安全工作任务。
四、安全管理人员安全职责
1、贯彻国家安全生产相关的方针、政策和法律、法规，执行国家、行业、地方安全生产相关的各项标准和制度，严格执行公司的各项安全管理规章制度。
2、分解本部门年度安全工作目标和安全管理目标到各岗位，做好年度目标自查工作，确保目标的实现。
3、在门店中出现不安全因素、险情及事故时，要果断正确处理，防止事态
扩大，并通知有关主管部门共同处理，认真做好记录。
4、做好门店定置管理工作。参与安全大检查，随时掌握安全动态。
5、各种物资分别堆放，特别是对易燃、易爆和有毒、剧毒物品应严格管理，安全责任制必须明确。
6、组织部门人员参加安全培训、学习和消防演练；做好本部门新进员工的岗前安全培训。
7、完成领导临时交办的安全工作任务。
五、行政人事部部长安全职责
1、贯彻国家安全生产相关的方针、政策和法律、法规，执行国家、行业、地方安全生产标准和制度，严格执行公司的各项安全管理规章制度。
2、分解本部门年度安全工作目标和安全管理目标到岗位，做好年度目标自查工作，确保目标的实现。
3、负责安全领导小组、行政办公会、经济工作会及行政综合性会议的会务工作，做好会议文件、资料的准备、记录和保管工作。
4、组织实施安全管理人员、特种作业人员、岗位操作人员等职工教育培训计划，检查实施落实情况；保证培训经费的投入，建立培训台账。
5、负责对公司新进员工、外聘人员进行安全教育培训；督促、检查各部门新聘人员的入职“三级安全教育”；督促、检查各部门职工培训计划的制定、落实情况。
6、参加协调各部门因工伤(亡）事故的调解和善后处理工作，并提供劳动保护政策、法律法规依据。
7、承办公司往来公文、函电的收发、呈批、传递、催办、核稿、印制和当年文件的保管、调阅、清退等文书处理工作；负责安全管理体系文件及外来文件、临时文件的管理和控制。负责文书档案、权属档案、印章等管理工作；指导公司所属单位行政文秘基本业务工作。
8、负责公司公务车的调度及安全管理，组织公务车驾驶员安全学习。
9、结合公司安全生产的各项规章制度，落实办公室人员的安全工作职责。
10、组织办公室人员安全学习培训，参加消防演练；做好办公室新进员工的岗前安全培训。
11、做好防火、防盗工作，发现安全隐患，及时上报处理。
12、完成领导临时交办的安全工作任务。
六、采购部经理安全职责
1、贯彻国家安全生产相关的方针、政策和法律、法规，执行国家、行业、地方安全生产相关的各项标准和制度，严格执行公司的各项安全管理规章制度。
2、分解本部门年度安全工作目标和安全管理目标到各岗位，做好年度目标自查工作，确保目标的实现。
3、负责按计划采购各种劳动保护用品和安全技术措施所需的设备、材料、仪器、仪表等，并保证其质量可靠。
4、对采购的器材、设备、防护用品、器具必须有验收记录制度，并对上述产品的质量负责。
5、对生产、试验、研究所需的新化学物品、采购时（包括国外进口）必须了解其物理化学性能，以及安全使用和储运要求，并索取书面资料。
6、做好库房内物质的合理存放，确保其必须符合安全管理要求，同时做好防火安全工作，确保产品本身及环境安全。
7、做好用户在厂区内提取产品过程的安全。
七、财务部部长安全职责
1、贯彻国家安全生产相关的方针、政策和法律、法规，执行国家、行业、地方安全生产相关的各项标准和财经制度，严格执行公司的各项安全管理规章制度。
2、分解本部门年度安全工作目标和安全管理目标到各岗位，做好年度目标自查工作，确保目标的实现。
3、制定公司安全费用提取办法，按国家规定将安全专项资金单独提取，并建立安全费用专项台账，保证专款专用，及时支付安全部门提出的安全生产管理投入奖励或用款资金计划；定期向总经理汇报安全经费使用情况。
4、检查各部门安全专项资金使用情况
5、负责对重大安全隐患治理项目的经费使用进行监督审计。
6、监督劳动防护用品、保健用品食品、清凉饮料及职业病防治费用的合理使用。
7、负责落实安全生产宣传教育、安全设备设施等安全技术措施经费的开支；
安全措施未落实的技术措施项目，未经安全部门同意，不得拨款。
8、执行公司安全生产的各项规章制度，落实部门人员的安全工作职责。
9、组织本部门人员参加安全培训、学习和消防演练；做好本部门新进员工的岗前安全培训。
10、妥善保管本部门现金、票据等有价物资，确保资金安全。
11、做好防火、防盗工作，发现安全隐患，及时上报处理。
12、完成领导临时交办的安全工作任务。
八、培训经理安全职责
1、组织职工学习、贯彻执行公司和部门有关安全生产的规章制度。
2、对本班组员工进行班组安全教育。
3、定期组织安全活动，认真执行交接班制度，做到班前讲安全，班中检查安全，班后总结安全。
4、组织班组员工对车辆等设备设施和安全防护设施经常进行维护保养，使之保持良好状态；做好班前班后安全检查，发现事故隐患要及时设法排除，若班组无法解决应立即报告本单位领导及有关部门。
5、发生事故应立即组织抢救，保护现场，并立即报告本单位领导和安全部门，事后要配合有关部门对事故进行调查。
九、员工安全职责
1、认真学习和执行劳动保护、安全生产的政策、法令、法规以及公司有关安全的规章制度。
2、树立“安全生产，人人有责”思想，关心本单位、本班组的安全生产工作，积极参加安全生产活动。
3、认真执行交接班制度，接班前必须认真检查本岗位的设备和安全设施是否齐全完好。
4、精心操作，严格执行工艺规程和安全操作规程，遵守纪律，记录清晰、真实、完整。
5、按时巡回检查，准确分析、判断和处理生产过程中的异常情况。
6、认真维护保养车辆等设备，发现缺陷及时消除，并做好记录，保持作业场所清洁。
7、正确使用安全设备和个人防护用品；不违章作业；有权拒绝违反安全规程的指令；有权劝阻和制止他人的违章作业，发现不安全情况应及时报告单位领导和安技部门。
8、正确分析、判断和处理各种事故隐患，把事故消灭在萌芽状态，如发生事故应正确处理，积极参加抢救，及时、如实地向上级报告，并保护现场，做好详细记录。参加事故分析，协助领导实施防止事故措施。
安全费用投入保障制度
1、安全生产投入是实现安全生产的重要基础，是用于改善安全设施及劳动条件，预测、预防伤亡事故的重要措施，目的是做好超前预防，防患于未然。
2、安全生产措施经费编制原则
安全生产经费计划应与生产技术方案、财务计划的编制同步进行，并将其作为年度生产经营计划的重要组成部分。
编制安全技术经费计划要符合国家的安全法规和标准的要求，还要考虑项目生产、技术、设备状况以及人力、物力、财力的可能。
突出治理重点，对危害程度严重的要集中人力、物力、财力优先解决。
3、安全生产经费投入范围
（1）完善、改造和维护安全防护设备、设施的费用。
（2）配备必要的应急救援器材、设备、设施的费用；施工中紧急事故应急救援备用资金，应急预案措施演练费用。
（3）现场作业人员安全防护用品购置费用；用于安全警示、警告标志购买、及施工现场围栏防护、标示牌制作费用等。
（4）安全生产设备检查与评价费用；重大事故隐患的评估、整改、监控费用；
（5）安全技能培训、安全生产宣传、教育费用；包括专职安全人员、生产管理人员安全生产培训、办证费用，特种作业人员培训、办证费用；安全生产书籍、刊物、影像资料的购买及宣传条幅、彩旗等的制作费用。
（6）其他与安全生产直接相关的费用;作业人员的体检费用、办公、生活区的安全防护费用，消防器材购置费用等。
4、安全生产费用提取是将用于安全方面的支出项目独立出来，单独提取安全生产费用，并建立台账。
5、安全生产费用的使用原则
（1）专户核算、专款专用。
（2）财务部和安全部门要严格控制安全经费的使用，不得浪费，不得任意缩减。每一笔安全投入资金的开支，应由使用部门主管、安全部门主管、财务部
门主管、店长共同签字。年度结余资金应结转到下年度使用。
（3）如较大的安全项目或安全专户资金不足时，应由公司研究，临时追加安全帐户资金，保证安全生产所需费用。
（4）安全部门在每年底应编制年度安全经费提取和投入情况报告并进行公布。
（5）若发现安全费用支取人擅自挪用安全费用的，公司将按情节严重程度严肃处理，。因安全资金投入不到位或被挪为它用，而造成人员伤亡和重大经济损失的，要追究当事人的责任。
安全教育培训制度
公司所有职工必须定期接受安全培训教育，坚持先培训、后上岗的制度。
公司建立职工的安全培训教育档案，没有接受安全培训教育的职工，不得在生产现场从事作业或者管理活动。
1、公司新进职工，必须接受公司三级安全培训教育，方能上岗，培训教育的时间不得少于24学时。
（1）公司安全培训教育的主要内容是：国家和地方有关安全生产的法律法规、标准和企业的安全规章制度等；介绍企业典型事故案例和教训，抢险、救灾、救人常识以及工伤事故报告程序等。
（2）学习安全生产文件和安全操作规程制度；介绍门店的概况：
（3）讲解本工作规程和岗位责任；
2、公司法定代表人、安全员每年定期接受政府安监部门的安全培训，取得岗位合格证书并持证上岗；
3、其他管理人员和职工每年定期接受安全培训，培训时间不得低于20学时；
4、特殊工种（包括电工、焊工、厂内机动车、锅炉工、起重工等）在通过专业技术培训并取得岗位操作证后，每年仍须接受有针对性的安全培训；
5、待岗、转岗、换岗超过三个月时间的职工，在重新上岗前，必须接受一次安全培训，时间不得少于20学时。
安全设施“三同时”管理制度
1、新、改、扩、技改、革新项目，在编制方案、设计、施工、验收时都必须保证安全生产和消除有害因素的设施，这些设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投产。
2、凡引进先进的工艺装置和技术，必须同时引进先进的安全、工业卫生、环保、消防设施和技术或在国内配套相应水平的设施和技术。
3、在新建、改建、扩建、技改、革新等项目的设计，必须执行以下规定：
（1）必须严格执行国家有关安全、卫生、环保、消防等设计规范和标准。
（2）设计采用新工艺、新设备、新材料、新产品时，必须有鉴定报告。
4、新产品生产必须符合下列条件：
（1）采用成熟的工艺方法；
（2）工艺条件的送取应符合安全要求；
（3）具备可靠的安全措施；
（4）设备造型和建筑等，应符合防火、防爆、工业卫生等标准和规定要求；
（5）设计文件要有安全可行性评价。
5、审查初步设计或方案时，应有安全、工业卫生、环保、消防部门及工会参加评审工作款。
6、施工过程中，应有人负责安全、卫生、环保、消防设施的施工监督检查，及时纠正施工中缺陷。
7、在竣工验收工作中，要有安全、卫生、环保、消防等部门，会同工会组织参加，凡安全、卫生、环保、消防设施没有与主体工程同时建成试车或经考核达不到原设计要求时，均不能验收，直到达到要求。
设备设施安全管理制度
设备设施安全管理工作必须坚持设备与生产全过程的系统管理方式;必须坚持不断更新改造;提新安全技术水平的原则;能及时有效地消除设备运行过程中的不安全因素，确保人身安全和公司财产。
1、设备设施选购
必须坚持“安全高于一切”的设备设施选购原则,要求做到设备运行中,在保证自身安全的同时,确保操作工的安全。
设备管理人员应根据本企业生产特点，工艺要求广泛搜集信息(包括:国际、国内本行业的生产技术水平,设备安全可靠程度。价格、售后服务等);经过论证提出意见报总经理批准实施。
2、设备设施使用前的管理工作
（1）制定安全操作规程
（2）制定设备维护保养责任制
（3）安装安全防护装置
（4）员工培训,内容包括设备原理、操作方法、安全注意事项、维护保养知识等，经考验合格后,方可持证上岗。
3、设备设施使用中的管理工作
（1）设备操作工人须每天对自己所使用机器做好日常保养工作,生产过程中设备发生故障应及时给予排除。
（2）为了便于操作工日常维护保养,有设备管理人员、工程技术人员共同按照技术要求,由部门负责人和设备管理人员负责检查实施。
（3）预检预修,是确保设备正常运转,避免发生事故的有效措施,设备管理人员根据设备状况和使用寿命,预先制定出安全检修周期和检修内容,落实专人负责实施,将设备质量保持在最好状态,确保设备从本质上的安全性。
4、设备设施维护保养制度
设备运行与维护坚持“实行专人负责，共同管理”的原则，精心养护,保证设备安全,负责人调离,立即配备新人。
操作人员要做好以下工作:
（1）自觉爱护设备，严格遵守操作规程，不得违规操作
（2）管线，阀门做到不渗不漏
（3）做好设备班前、班中、班后按照要求经常性的加注润滑油。防止过度磨损
（4）设备要定期更换、强制保养、保持技术状况良好
（5）建立设备保养卡片,做好设备的运行、维护、养护记录
（6）保持设备设施清洁,场所窗明地净,环境卫生好。
5、设备设施检查制度
设备维修人员,每周对生产设备进行检查一次。
每半年由使用部门会同维修人员，根据生产需要和设备实际运转状况，制定设备大修计划，设备大修前必须制定修理工时，停歇时间，材料消耗，清洗用油及维修费用。
设备大修完工后，必须进行质量检查的验收。
6．设备设施报废的管理工作
设备报废的基本原则；
（1）国家或行业规定需要淘汰的设备。
（2）设备已过正常使用年限或经正常磨损后达不到要求。
（3）设备发生操作意外事故,造成无法修复或修复不合算。
（4）设备使用时间不长,但因更合理更经济先进的设备或生产使用时需要更换的。
（5）从安全、精度、效率等方面,已落后于本行业平均水平。
由设备使用部门提出报废申请,经技术部确认并签署意见，公司负责人批准后实施。
特种设备及特种作业人员管理制度
1. 特种设备投入使用前，必须到相关部门办理使用证，严禁无证运行。
2. 特种设备的安装、修理、改造等必须事先履行审批手续。
3. 特种设备的安全附件齐全，必须按国家规定定期送检，保证灵活、好用，严禁超期使用。
4. 特种设备的档案、台帐、检验报告、校验报告及使用证，必须齐全。设备铭牌、自编号齐全准确，设备铭牌应裸露，且不得涂漆。
5. 特种设备要定人，定期检查，定期维护保养。
6. 特种设备发生异常情况，应立即上报。
7. 特种设备操作人员熟练掌握本岗位易发生事故的应急措施。
8. 特种设备操作人员和特种作业人员必须持证上岗，严禁无证操作。工作前应详细检查所用工具是否完好、安全可靠并穿好防护用品。
9. 特种设备操作人员和特种作业人员证件到期时，应提前向安全部门申请复试。
领导带班制度
1、带班人员应熟悉本公司安全技术知识，具有本行业安全生产管理工作经验，能胜任公司的安全检查工作。
2、带班职责权限：
（1）负责当日的安全检查、督促和指导各车间的安全工作，解决安全方面的疑难问题，防范可能发生的一切不安全因素；
（2）负责当日生产现场的安全监督、督促和检查工作，有权对“三违”现象进行处罚，并停止其工作，对情节严重者，并按有关规定处理；
（3）对发现的事故隐患必须立即采取有效防范措施，提出整改意见，督促限期整改；
（4）对当日发生的事故要组织对伤员的抢救，保护好现场并向上级部门报告，要参加事故的调查、分析原因，并提出安全措施及处理意见。
3、带班要求
（1）安全带班领导对当日安全工作直接负责，当日安全值班领导，必须坚守岗位，按安全值班职责要求认真检查安全工作，做好记录；
（2）认真做好交接班记录，把当天的安全工作遗留问题，负责向一下班的带班领导交待清楚。
安全会议制度
安全会议目的是为了及时了解和掌握各时期的安全生产情况，协调和处理公司生产组织过程中存在的安全问题，消除事故隐患，确保安全生产。
1、公司级安全生产会议：安委会（或安全领导小组）会议每季度一次，由安委会（或安全领导小组）负责人召集，安委会（或安全领导小组）成员参加；安全例会每月至少一次，负责安全管理的部门召集。参加会议的人员是各部门主要负责人等,并根据有关情况对与会人员按需要随时增减。会议主要内容：检查上阶段的安全生产工作，部署下阶段的安全生产工作；传达贯彻上级有关安全生产方面的方针政策有关文件，并研究提出本企业的贯彻落实措施；对发生的安全生产事故按照“四不放过”的原则作出处理和决定；表彰和奖励安全生产典型事迹；对生产中存在的问题和事故隐患研究落实解决问题的措施和方法等。
2、部门管理级安全会议，每月至少召开一次，由分管安全的领导主持，全体组员参加，时间不限，地点由召集人决定。会议主要内容：讨论本部门如何贯彻执行上级和公司安全生产上的各项决议以及部门在安全生产上的一些重大问题。
3、员工安全会议由班长负责召开，小组成员参加。在每天上班前15分钟开始，时间一般5—10分钟，地点由各部门自定。会议主要内容：传达上级有关会议和文件精神；布置、检查、交流、总结安全生产工作；学习安全操作规程、安全规章制度等；分析班组内外事故案例；结合本班组特点开展事故隐患的预测预控等
4、根据需要召开其它形式的安全会议。由涉及会议的部门负责人（或由企业主要负责、分管负责人指定的人）主持，参加人员由主持会议人指定。会议内容：根据会议主题确定，针对会议的要求，对发现的安全隐患，制定相应的处理措施和整治方案，落实责任人限期整改。
5、各类安全会议应填写记录并归档保存。