建筑材料、构配件及设备管理制度
1目的和适用范围
为进一步规范集团公司建筑材料、构配件及设备（以下简称物资）管理工作，明确相关部门管理职责，保证施工生产顺利进行，有效降低工程成本，提高经济效益，特制定本规定。
本制度适用于下属单位的建筑材料、构配件及设备的管理工作。
建筑材料主要包括：钢材、水泥、商品砼、建筑砌块等；
构配件主要包括：钢木构件及混凝土构件等；
建筑设备主要包括：建筑给排水、建筑通风、建筑照明、采暖空调、建筑电气等系统设备、电梯等安装在建筑工程上的各类设备。
2 管理职责与权限
2.1 集团公司主管生产的副总裁为本制度的主管领导，负责本制度的有效实施、保持和改进工作。
2.2 工程管理部是本制度制定、实施、保持和改进的主管部门，负责贯彻执行国家及上级主管部门对建筑企业下发的相关法律、法规、规范、标准及文件，同时制订集团公司物资管理规章制度，并组织实施；负责审核审批、指导检查、监督考核下属单位物资采购计划、合格供方、现场管理等项工作；负责物资质量的监管工作；负责施工现场物资管理的监督检查指导工作；负责施工现场材料、半成品质量的抽检工作；负责监督、检查建筑材料的送检工作；负责物资信息平台的搭建及管理工作；负责物资系统管理人员培训计划的制订及实施工作。
2.3 成本管理部是本制度制定、实施、保持和改进的协管部门，负责集团公司要求范围内的物资招标采购管理工作；负责物资采购合同的审核、汇签及归档工作；负责物资统计资料的收集、整理、及上报工作；负责提供工程预算及相关资料信息。
2.4 计划财务部负责向下属单位拨付生产资金；监督检查下属单位生产资金的使用情况，负责各单位物资清查核资工作。
2.5 下属单位是本制度的具体实施单位，负责贯彻落实集团公司物资管理各项规章制度，制定下属单位的物资管理规章制度并组织实施；编制材料采购或使用计划；负责本项目部物资招标采购工作的具体落实，参与招评标全过程；签订供货（采购、购销）合同，并组织采购进场；负责组织材料进场的质量验收、质量证明文件的核查及保存、材料报验；负责监督工程物资供方合同履约
情况，协助工程管理部进行合格供应方评价工作、搜集相关证明资料、保存评价记录；负责施工现场物资的仓储保管、消耗使用、固体废弃物处置、分包方采购的及发包方提供的工程物资的管理等工作的具体实施；负责本项目材料统计和清查核资等项工作；负责项目完工时，组织物资的退场工作。
3 管理要求
建筑材料、构配件及设备管理流程（见附图）
3.1 材料计划编制
3.1.1 建筑公司（项目部）应根据设计文件、技术规范、施工组织设计（方案）、施工合同、投标预算等相关资料，由项目经理组织相关人员及时按工程实际提出工程材料总需用计划，填写《物资采购总需用计划》（见附表一），作为核算施工成本及资金计划依据。
大宗材料的总需用计划，相关责任人汇总签字后报材料设备部长，并经本单位（项目）经理审核后，按下列要求时间期限向集团公司招标中心报送物资招标总计划：
1、3000万元以下项目在开工日后30天内；
2、3000万元~7000万元的项目在开工日后35天内；
3、7000万元以上项目在开工日后40天内。
3.1.2 施工过程中《物资采购计划》（见附表二），由项目专业工程师根据施工进度计划、设计文件、施工组织设计（方案）及相关的资料及时提出，报送其单位或项目技术负责人及预算部门，根据工程进度组织审核后，交给单位或项目材料设备部长。由材料设备部长根据市场实际、单位是否有库存进行审核后，报送单位（项目）经理，根据资金状况及项目施工进度进行审核批准后组织采购。相关责任人审核后必须在采购计划上签字，并对其负责。
3.1.3 工程变更、图纸修改引起物资采购计划的变化，由项目专业工程师根据新的设计文件对正在采购过程中的物资采购计划作出修正，并及时通知相关人员，避免物资浪费。物资采购计划的审核流程按3.1.1和3.1.2实施。
3.1.4 一次采购在10000元以上的应有书面的采购计划，特殊情况急用的物资，可按口头或电话通知先采购或租赁，但应在三日内补书面采购计划。
3.1.5 建筑公司（项目部）技术部门负责编制各项材料的委托加工计划，经单位(项目)经理审批后，由单位材料设备部负责计划的具体实施。
3.1.6 物资采购计划应具有名称、品种、规格型号、单位、数量、进场时间、技术质量要求、验收标准及采购验证的具体安排等主要内容，物资采购计划的编制必须做到全面、准确、及时；采购计划的提出应根据供货时间适当提前，保证既能满足使用需求及送检要求，又能减少资金压力；采购计划未经批
准不得用于采购。
3.2 物资采购控制
3.2.1 物资采购工作实行领导负责制，坚持“谁采购谁负责”的原则，杜绝不合格的建筑材料、构配件及设备进入施工现场。凡因物资不合格造成工程质量事故的要追究主管领导和采购人员的责任。
3.2.2 物资采购招投标是实行“阳光采购”的重要措施，下属单位要组织好物资采购招投标工作，落实机构、人员、工作程序，并按《招标管理规定》的通知文件实施。按规定不需由集团公司招标采购的物资，由单位材料设备部从《合格供应商信息库》中选择三家以上供应商，通过议价或自行招标等办法进行采购。
当拟采购的物资具有特殊性或因为其它原因而必须选择新供应商时，申请单位应在采购前对其进行考核评价，初评合格后上报集团公司工程管理部，经集团公司主管领导审核批准将其纳入合格供方名录中作为试用单位，才允许按规定进行议标或招标采购。
3.2.3 下属单位必须成立由项目经理或公司总经理为组长的采购评审小组，负责对采购物资的考察评审工作。
3.2.4 下属单位应收集所需物资供方的信息，其中包括：营业执照（企业经营范围）、税务登记证、企业资质、合格证、样品、相关材质证明文件、相关技术文件等资料，对商砼等重要物资采购前，评审小组应对供方进行实地考察并留存相关影像资料；涉及到环保节能的建筑材料在评价时应关注其环保性能及节能指标；对发包方提供的物资本单位材料设备部也应保存其相关资料。
3.2.5 对物资供方评价内容包括：
1、经营资格和信誉；
2、建筑材料、构配件和设备的质量状况；
3、供货能力；
4、建筑材料、构配件和设备的价格；
5、售后服务。
评价小组将评价意见汇总后填写物资供方评价表，并由单位(项目)经理及相关人员签字给予确认。
3.2.6 下属单位每年年初须配合集团公司工程管理部对上一年使用的物资供方进行质量、履约能力、技术更新能力等内容的再评价，对评价不合格的供方应从合格物资供方名录中删除。
再评价内容包括：
1、供货的质量水平及其稳定性；
2、服务的及时性和满意度；
3、其他履约情况；
4、技术更新情况；
5、与质量管理体系相关的变化情况；
6、社会信誉的保持等。
3.2.7 下属单位应对评价合格的供方建立档案，编入合格物资供方名录，上报集团公司工程管理部作为采购依据。
3.2.8 采购合同签订：
与合格物资供方签订采购合同，一般采用经风险控制部、成本管理部、工程管理部组织审核认可的合同范本，如供应商提出变更时，需送集团公司风险控制部审核,方可变更。合同内容应包括：采购时间、品名、型号、规格、单位、数量、供货单位、生产厂家、质量标准、验收标准、结算方式、违约责任、合同争议的解决方式等。
3.2.9 建筑公司（项目部）在采购物资时应做到货比三家；采购油漆、稀料、涂料等有毒、有害物资时，应和供货方签订包装物回收协议。
3.2.10 下属单位应建立健全物资采购台账。
3.2.11 对于供应商所供物资的价格，必须按合同执行。特殊情况下需对价格调高，属大宗材料的必须提出请示报告报集团公司成本管理部、工程管理部组织审核批准后执行，其它材料报相关单位负责人批准。
3.2.12 零星采购的物资由使用单位材料设备部长负责与供应商在采购前谈判定价，报本单位（项目）经理批准后才许采购，其他人员未经授权不准擅自与供应商谈判或确认价格。
3.2.13 物资采购由下属单位材料设备部长组织进行。采购人员应熟悉合同条款，相关物资的规范标准，并认真执行，确保其采购物资符合合同要求和相关规定。
3.3 物资的进场验收
3.3.1 建筑公司（项目部）材料设备部应组织物资进场验收，对来料的品名、规格、质量标准、资质文件、合格证、数量等与物资采购计划、合同要求逐项对照核实，确认无误后，依据法定计量单位，进行检尺量方、称重，以实收数量签认，填写进场物资验收记录《物资采购验收单》(见附表三)。
3.3.2 现场物资验收记录范围：钢材、水泥、木材、竹胶板、商砼、砂、石、加气砖、各种砌块、商品砂浆、白灰粉、电线电缆、水电管材、型材等所有进入施工现场的建筑材料设备。
验收记录需有材料员、质检员、相关技术人员、项目经理、材料设备部长、
材料使用劳务班组签字确认；其中，主材验收必须有项目经理、材料部长、材料员、材料使用劳务班组签字认可。其他材料验收过程至少两人参加，并均需在验收单上签字。
3.3.3 主要材料的计量验收方式，一般为（其中过磅计量的部分，应采取必要手段复核准确性）：
1、钢材：圆钢一般过磅计量，直条钢筋应点数、丈量结合理论重量计量；钢管及型钢以点条按规格测量，按其理论重量计算重量并结合过磅进行数量验收。
2、水泥：数量验收以过磅或点数计算理论重量。
3、枋木：以点条计算理论数量，按长度分规格分类统计。
4、模板：以实际丈量点数计算理论数量。
5、砂石：以丈量计算立方量。
6、砌块及饰面砖：以点数计量。
7、其它材料：按相关的规范验收，各单位可根据实际需要制定相应的验收办法。
3.3.4 在验收中，如发现与材料采购合同中的质量、数量不相符时，应及时反映给采购、技术部门进行解决，通知供货单位退货或降级使用，并填写不合格品记录，退货时至少两人参加，并办理好退货签证手续；发包方提供物资的验收方法、要求同上。
3.3.5 主要验收内容为：
1、产地证明书、产品合格证、产品检验证明及其他必需的资料是否齐全、合格；
2、材料型号、规格、数量是否与《买卖合同》和《材料采购计划》相符，是否与工程现场实际需求相符；
3、产品质量是否符合相关技术规范的要求，必要时按规定送检。
3.3.6 需送检的材料，项目材料员应及时通知试验员办理有见证送检或监督抽检事宜。需送检的材料除甲方及相关政府部门指定外，一般应送金众检测公司检验、检测，金众检测公司对检验、检测结果负责，检验、检测费用根据市场价格双方议定。未检材料做好“待检，严禁使用”标识，以防误用。检验合格后做“检验状态”标识。
3.3.7 所有进出场材料必须有相应的原始单据。原始单据按月汇总装订成册。发包方提供产品的，要单独汇总、存放、记录并标识。
原始单据：物资采购验收单(见附表三)、入库单(见附表五)、出库单(见附表六) 、材料领用登记表(见附表四)、砼送货单和月对账表等。
3.4 建筑材料、构配件及设备的现场管理
3.4.1 现场物资耗用计划管理
1、施工现场材料管理人员应参与施工组织设计的编制工作，在技术部门主持下，制定工程所采用的材料技术节约措施、材料管理节约措施，确定材料节约数量目标，并组织实施。
2、建筑公司（项目部）应建立材料加工订货的审批控制管理，完善技术、生产、预算部门三算对比制度，不断提高加工订货的准确性。
3、建筑公司（项目部）材料管理部门应对钢材、商砼、水泥等材料建立健全月材料消耗台帐；分栋号、按照材料品种（钢材、商砼、水泥等）和施工部位划分（基础、结构、装修）建立收入与实耗台帐，对于出现的节约与超耗情况应进行原因分析。
4、建筑公司（项目部）应针对设计变更、洽商、投标漏项等各类施工材料变化，及时调整施工应用材料品种、数量，办理相关手续，妥善保管证据资料，为材料消耗管理和工程结算提供基础依据。
5、建筑公司（项目部）材料设备部是物资消耗管理的执行部门，负责办理入、出库等全部环节的管理工作，必须严格控制物资的发放、使用、结算等工作。
6、单位工程或分部、分项工程材料应耗量的测算是材料控制使用的最基础的工作，不论是材料全额承包使用、材料数量承包使用、还是建筑公司（项目部）自己发料控制使用，都必须按施工预算先行测算单位工程、分部、分项工程材料应耗数量，作为材料控制使用依据，不管选用哪种使用方案，都必须与材料使用单位签订材料使用协议，明确双方责任，制定节奖、超罚标准。
A.钢筋应耗量：可选用钢筋翻样量加损耗作为钢筋控制用量，损耗率应不超过3%，或选用钢筋加工出材率，出材率应大于97%。
B.混凝土应耗量：应以图纸几何尺寸扣除钢筋量作为应耗量，加损耗率作为控制用量，损耗率底板砼不超过1%，结构砼不超过1.5%。
3.4.2 物资堆放贮存的管理
1、施工现场要根据不同的施工阶段绘制材料存放平面布置图，合理选择堆放场地，并按平面布置图指定位置存放材料，分品种规格码放整齐、稳固，做到一头齐一条线，避免因施工工序交叉而造成材料变质（变形）、损坏。
2、施工现场要做到整齐干净，无废弃材料，材料存放场地的零散碎料、钢筋头、垃圾、渣土要及时清理、分类存放；露天存放材料无扬尘，采用分区、分段、划分责任区、责任人的方法，并设标识，做到管理有序。
3、施工现场、建筑物内外、材料堆放区、大型工具堆放区、材料加工区，
要保持无渣土、无废弃物、无杂草、无积水，设专人随时清理；建筑作业面要做到活完料净脚下清。
4、施工现场循环道路应坚实硬化，两侧设有排水沟，保证雨季材料进出场运输。材料存放场地、仓库，应选择地势较高，远离水源、高压线，做到平整坚实，有排水措施。
5、大型材料贮存区域应考虑起重机械设备的吊装覆盖范围，避免二次搬运及重复劳动。施工现场材料码放距建筑物不小于2.5米，脚手架近旁、首层安全网下严禁堆放材料；基础工程施工阶段距坑槽1米外方可堆放材料。
6、水泥、白灰粉等易飞扬材料要入库保存，水泥库应设在地势较高处，或垫高夯实，周围应设有排水沟。水泥库应设两个门，做到先进先出，库门要严密牢固有锁，库内地面要做防潮处理，内墙做1.5米高防水砂浆，码放应距墙0.15米以上，码放高度不得超过10袋，应按不同品种、标号、生产厂家及出厂日期分别码放，并设标识牌，库内外散灰要及时清理。
7、钢材料场要有良好的排水措施，场地平整无杂草、无杂物，各种钢材码放垫底高度不得低于0.25米，无垂落于地。应分品种、规格码放，不得混放，做到一头齐有标识。
8、木材堆放垛不应过大，垛距间隔合理，并根据消防要求配备合格消防器材，按规格码放，码放高度不超过1.5米，远离易燃、易爆品仓库、高压线。
9、砖、砌块应成丁、成行，码放高度不得超过1.5米，砂、石料场要平整夯实有围挡、苫盖，不得混放，随用随清不留料底。
10、施工现场材料保管要根据材料的性质，采取必要的防雨、防潮、防腐、防晒、防冻、防火、防爆、防虫、防损坏、防污染措施，贵重物品、易燃易爆或有毒物品要及时入库，专库、专管，油料仓库必须有防止泄露和防止污染措施，并设明显标志。
11、外埠工程在允许的情况下如需现场搅拌砂浆、混凝土时，应采用集中搅拌的形式，搅拌机与拖式泵周围、施工现场、建筑物内，不应有废弃砂浆与混凝土，场内道路与操作面落地灰应及时清理，运输浇注应有有效的防散落措施。
12、施工现场必须设密闭垃圾站，生产、生活垃圾必须分开存放。施工剩余材料、包装容器应及时回收、集中堆放并及时清运，钢材废料要集中单独存放。建筑垃圾废料应请有资质的单位清运，符合环保要求。
13、建筑物内原则上不允许存放材料，如确属现场狭小，必须经集团公司工程管理部批准，建筑物内严禁存放易燃易爆物。
14、施工现场要做好节约能源工作，杜绝长明灯、长流水现象。
15、建筑公司（项目部）材料部门每月一次对现场进行自检自查，并填写《项目部自行检查和整改记录》(见附表八)。
3.4.3 仓库管理
1、仓库应按施工组织设计平面布置图规定的位置进行搭建，库房有消防措施及警示语，仓库管理制度应悬挂在明显处。
2、仓库应尽量选择地势较高、有排水措施、远离高压线的地方，做到平整坚实；材料仓库应分区、分类码放，悬挂标识；有特殊要求的物资应专库存放，专人保管，严格收发手续。
各种仓库应根据不同物资要求具有干燥、通风、防冻、防晒、防火、防潮、防淋、防高温等相应功能。
3、物资入库前首先应核对相关供料凭证（收料单、货运单、磅单）及质量证明（合格证、材质证明、产品说明书、资质证号等）是否真实有效，核对无误方可办理入库手续，与工程无关的物资不能入库；在保证正常施工情况下应尽量减少库存量。
入库时项目材料员必须及时做好标识卡，标识内容一般包括名称、规格型号、检验状态、进场日期等；对于某些外观差别很小但类别、型号、性能相差很大的材料，应加以明显标识（可以标牌、分区堆放等方式标识），如钢筋、水泥、砌块等，标识内容除前述外，应增加使用部位、检验报告编号等内容。不同种类的材料须分开堆放，对容易混淆者应加以标识。同种材料应按规格不同、入库时间不同分开堆放，做好标识。
4、库管物资必须按控制使用措施的规定及《物资领用登记表》(见附表四)规定的品种、规格、型号、数量发放，领用班组长或经办人必须认真复核，确认签字。无正式领用手续库管员可拒绝发料。物资发放应坚持先进先出的原则，日清月结，做到帐物相符，记账清楚、数字准确；各种单据凭证装订成册，妥善保管。
5、易燃、易爆材料的仓库要远离火源，有明显的标志，设消防器材和灭火材料；油漆、稀料、油料必须单独设库，库房照明用防爆灯；库内不得有电源插座及明火，并安装通风装置。
6、各类材料办理出库时，都必须填写《物资出库单》(见附表六)。
3.4.4 材料标识与可追溯管理
1、物资的标识采用标牌、标签等形式。
2、现场物资标牌：按集团公司统一要求的标准制作。
3、标识牌按不同材料注明名称、规格、状态、生产日期等内容，如果是发包方提供的物资应注明。所有物资要保存物资原出厂的标识，并标明进场日
期。
4、结构用钢筋、商砼等重要物资应保存其进场记录、检测报告及出厂记录等资料，以满足实现可追溯的要求。
3.4.5 施工现场固体废弃物的管理
1、建筑公司（项目部）负责本单位施工现场固体废弃物管理，施工现场建立密封式垃圾站，存放建筑施工垃圾。施工现场废钢材堆料场设置围挡，并设立标识，明确责任人。施工中的渣土集中堆放，要有遮盖，不得扬洒，及时分拣清运。
2、根据有关规定，建筑公司（项目部）应对环境有污染的固体废弃物进行收集、储存、运输，在消纳过程中要采取措施，防止扬撒、遗撒、流失、丢弃。施工垃圾消纳时应有消纳证、准运证等相关手续。
3、建筑公司（项目部）负责监督物资供方对废弃物的回收，并做好记录，在记录中注明回收单位、日期、废弃物名称、数量等，填写固体废弃物处置登记表。
3.5 对发包方提供物资的管理
3.5.1 发包方提供的物资到达现场后，现场物资管理人员依据材料采购计划会同发包方代表共同验收到场物资的品名、规格型号、材质等级等，对发包方提供技术复杂的物资应会同技术人员共同验收，验收方式可采取复试、点数、过磅、检尺、量方、外观检查、开箱点验等方法（详见3.3 条）。
3.5.2 对发包方提供的物资进行验收后应进行记录、标识、单独存放，并根据发包方财产的特点妥善保管、维护。
3.5.3 发包方提供物资在验收、施工安装、使用过程中出现丢失、损坏、不适用等情况，应予以记录，并反馈给发包方，按发包方的意见办理，并记录处理结果存档、备查。
3.6 对分包方物资管理
3.6.1 建筑公司（项目部）在签订外分包协议时，应对现场物资管理、控制使用有明确的规定，要求外分包队设1-2名专职材料员，负责材料的领料和结算工作；实行材料分包的工程，在分包合同中必须明确分包材料的品种、范围、质量、金额及节超奖罚规定；实行材料包干使用时，在签外分包合同同时须签订材料包干使用协议。
3.6.2 建筑公司（项目部）负责组织对分包方材料管理人员进行材料管理知识与管理要求的业务培训。针对施工现场的材料管理，划片分区专人负责，责任到人。
3.6.3 建筑公司（项目部）与分包单位应就材料管理各项内容签订管理协
议，纳入劳务合同管理，明确管理责任及奖罚条款。建筑公司（项目部）负责劳务分包单位材料管理的监督、检查、纠正、处罚与经济索赔。
3.6.4 分包单位在材料管理中的采购、验收、使用、保管、现场材料管理等各项要求均应执行本制度的相关条款。
3.7 帐务处理、报表与支付
3.7.1 建筑公司（项目部）应在材料设备招标文件、采购合同中明确约定，供货方必须无条件配合我方、项目甲方和监理方的验收、检验，并在我方《物资采购验收单》（见附件三）上签章确认，双方根据《物资采购验收单》结算货款。供货方的送货单不作为结算依据（商品砼、商品砂浆的送货单、每月对账单经项目经理签字确认后可以做为结算依据除外）。
对于验证、检验合格的材料设备，材料记账员凭物资采购验收单记账联及时填制入库单，由项目经理、单位(项目)材料设备部长签字确认。如有退货现象应及时开出退货单，并据此填制退库单，经项目经理、单位(项目)材料设备部长签字确认。入库单、退库单都应明确注明材料类别、数量、单价及供货单位名称等相关内容。
3.7.2 帐务人员应根据物资采购验收单、入库单、退库单、出库单及时登记入帐，项目经理、单位(项目)材料设备部长等相关责任人认真复核上述单据后方可签字，并对其负责。
3.7.3 各种材料应依据集团公司计划财务部要求合理分类，分类一经确定，不得随意更改。帐务人员必须按照材料类别逐一采用电脑登记入帐，未经电脑登记入帐的材料设备，计划财务部不予核销。
3.7.4 在记帐过程中入库单、出库单、退库单标明的物资类别应严格与财务分类一致。每月23日为结帐日，按账本实际出入库数进行帐面盘点。各单位材料设备部长应于每月28日前将入库单、出库单、退库单、汇总表、发票、材料帐电子文档提交各单位主管会计处进行财务核算。会计人员将财务帐余额与材料帐核对，以保证帐帐相符。
建筑公司（项目部）对每月发生的物资采购验收单存根联、砼供应商的月底对帐单、入库单、出库单、退库单、汇总表、发票复印件、材料帐电子文档建档存放，集团公司计划财务部有权不定期抽查。材料档案保存至项目结算完成收款完毕。
3.7.5 每月24日各项目材料主管、仓管员应对项目材料堆场、仓库材料进行每月的盘点，如实清点数量，填写《物资盘点表》(见附表七)，经项目经理签字确认后送本单位（项目）材料设备部长。各单位（项目）材料设备部长以《物资盘点表》上的物资数量与物资帐面数进行对比，应做到帐物相符。如
帐物不符，对于盘盈的情况，要有“假退库手续”，对于盘亏的情况，应及时查明原因，明确责任并制订相应的整改措施，必要时追究相关人员的责任。
3.7.6 各单位、项目材料出库应按照“先进先出法”进行材料核算。为保证成本的真实性，当月采购并在当月使用的材料应及时办理入库、出库手续。不得滞后处理，也不应受发票到否的影响。周转材料按计划进入施工现场后，应摊费用和周转材料租用费均计入当月耗用材料成本，项目部每月必须做好材料成本分析和现场月检工作。
3.7.7 对于材料款的支付必须具备进场验收合格、相关手续齐全等条件，并要根据材料供货合同约定的付款方式办理支付。
3.8 余料与废料的处理
余料与废料需对外出售处理时，经本单位（项目）经理批准后报集团公司工程管理部按以下原则批复办理，并将处理结果报集团公司工程管理部备案。
1、估价在2万元以下的，由各单位（项目）组织材料设备部长、预算人员、技术人员进行议标处理；
2、估价在2~8万元的，由各单位（项目）组织招标处理；
3、估价在8万元以上的，由集团公司招标中心组织招标处理。
3.8 材料系统人员培训管理
3.8.1 施工现场材料管理人员必须持证上岗，加强岗位知识学习，做到应知应会。
3.8.2 建筑公司（项目部）自有材料管理人员、分包材料管理人员必须持证上岗。
3.8.3建筑公司（项目部）负责对本单位材料系统管理人员每年至少一次专业知识或材料管理专题培训，负责组织材料系统岗位培训、业务培训，做好培训效果的总结。负责制定本单位材料系统年度培训计划，报送集团公司工程管理部。
3.9 奖罚与考核
3.9.1 各下属单位的物资管理工作，要严格按本管理制度执行。
3.9.2 工程管理部将定期对各下属单位的物资管理工作进行检查和考核。
3.9.3 对于在季度和年终考核中物资管理完善、综合成绩突出、表现优秀的单位或个人，集团公司根据情况奖励2000元(含)～5000元(含)，并通报表扬。
3.9.4 对在物资管理有违规及失职行为的单位和个人，集团公司根据情节轻重给予5000元(含)～10000元(含)罚款并通报批评，情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究法律责任。
4 本制度的支持性文件
4.1《合同管理规定》（SCEG-ZDZ-JY-01-01）
4.2《招标管理规定》（SCEG-ZDZ-JY-02-01）
5 记录
5.1《物资采购总需用计划》（SCEG-JL-GC-21-01）
5.2《物资采购计划》（SCEG-JL-GC-21-02）
5.3《物资采购验收单》（SCEG-JL-GC-21-03）
5.4《物资领用登记表》（SCEG-JL-GC-21-04）
5.5《物资入库单》（SCEG-JL-GC-21-05）
5.6《物资出库单》（SCEG-JL-GC-21-06）
5.7《物资盘点表》（SCEG-JL-GC-21-07）
5.8《项目部自行检查和整改记录》（SCEG-JL-GC-21-08）附图建筑材料、构配件及设备管理流程图
附件
附表一物资采购总需用计划（SCEG-JL-GC-21-01）
附表二物资采购计划（SCEG-JL-GC-21-02）
4、大量材料采购计划至少提前三天提出。
5、材料加工计划提出时间需要考虑加工周期与采购时间。
附表三物资采购验收单（SCEG-JL-GC-21-03）
供货单位（全称）：类别：
收货项目（仓库）：年月日编号：SCEG- -201400001
黄联：记账联
红联：供方对账
附表四物资领用登记表（SCEG-JL-GC-21-04）
附表五物资入库单（SCEG-JL-GC-21-05）
供货单位：类别：
收货单位：年月日采购计划编号：
白联：存根联
黄联：记账联
红联：验收联
附表六物资出库单（SCEG-JL-GC-21-06）
类别：
项目名称：年月日采购计划编号：
白联：存根联
黄联：记账联
红联：验收联
附件
附表七物资盘点表（SCEG-JL-GC-21-07）
填报单位：盘点时间：年月日金额单位：元
填报单位：盘点时间：年月日金额单位：元
采购流程及管理制度 一、总则 1. 为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 2. 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括： （1）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务； （2）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任； （3）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。 3.采购原则 （1）采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 （2）采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 （3）采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式馈赠、回扣、贿赂等，若因严重失职或违反原则作出不适合行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。 （4）物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 4.采购经办人职责 （1）建立供应商资料与价格记录。 （2）做好市场行情经常性的调查。 （3）询价、比价、议价及定购作业。 （4）所采购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 （5）做好平时的采购记录及对账工作。 4. 采购部门的划分 （1）生产原材料采购：由采购部门负责办理。 （2）日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。 （3）对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 二、采购方式 1.一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购： （1）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。 （2）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。 （3）未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应
重庆市庚子棠建筑工程管理有限公司建筑材料采购与管理规章制度根据公司“五集中一加强”管理工作实施意见及公司相关规定，切实可行的做好项目工程和项目成本管理工作。强化材料成本管理，准确、及时地核算工程材料成本，规范项目部材料采购，协同管理好材料的收、发、存及规范材料核算，加强对材料供应商的管理，确实有效控制好工程材料成本，实现公司效益最大化，特制定以下办法： 总则 项目材料采购货比三家，以质优价低为原则。 项目部材料现场管理，以计划为指导，材料供给及时不影响工程进度，工完料尽，做到材料不积压。 工程管理部严格执行公司“五集中一加强”制度，对材料采购计划、询价、采购、供给、调配进行统一管理。加强项目部之间互通有无，降低工程成本，提高材料使用效率。 材料计划分为总计划及分部计划：1、总计划：工程项目投标预算出来20天内(正常投标工程)或开工50天内（无投标情况下，分节点、分阶段报），项目部须向工程管理部提交本工程所需材料的总计划用量（依据为施工组织设计、预算等相关资料），此计划需经现场项目预算员计算→成本核算员审核→材料员编制→项目经理签字认可后上报。计划应及时准确，计划表中标明计量单位、数量、规格、型号和材料计划预期进场时间，有特殊要求的需做备注。2、分部计
划：在施工过程中，项目部根据工程进度，以总计划数量为基础，按月分批提出工程分项的材料采购计划表。此计划表需提前7天由项目预算员，按设计图纸计算施工消耗量，交项目部材料员制定计划表并报项目部成本核算员核定，交项目经理审批后报工程管理部并注明进场时间（上报时间为每月28日前）在施工过程中，如因投标工程量清单不准确或者设计变更等原因造成的材料计划总用量变化，项目部应及时对原报计划进行调整，并注明原因后报工程管理部备案。 材料询价：根据工地材料所需计划，做好市场调查，了解价格信息，所有材料均需询价（询价表）后经评审组评审决定（询价评审表）方可采购。工程管理部全体人员均负有对材料询价及降低材料成本的责任（人人均可询价，确实做到人人有责、人人有权。同品牌同质量的材料价低者优先选用，如提供信息一经选用，将视降低成本多少给予提供材料询价信息人相应奖励）。询价人提供信息必须真实可靠，不能道听途说，如因询价人主观原因提供信息不真实，引起工程施工进度延误，将取消他的询价资格。材料询价必须提交书面询价报告表（普通材料询价厂家或供货商不得少于5家，特殊材料根据市场情况确定询价家数）。主材（钢材、水泥、商品砼）实行三级管理制度。为保证采购不被延期，按公司规定三级询价需在2个工作日内完成（其中项目部、工程管理部询价需在1个工作日完成，公司企管办询价在1个工作日内完成）。项目部、工程管理部、公司企业办进行询价后做好三级填报，交公司职能部门审批。其它材料实行二级管理，项目部（需询价至少3家）、工程管理部材料部门分别组织询价，同
建筑工程施工现场材料安全管理办法(最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0572
建筑工程施工现场材料安全管理办法(最 新版) 1.项目经理部，应及时向材料采购部门提供材料需要计划，企业材料供应部门应制定采购计划，订货或市场采购，按计划供应给项目经理部，采购供应部门应对供货方进行考核，签订供货合同，确保供应工作质量和材料质量。 2.材料供应部门按计划保质、保量，及时供应材料。 3.进场的材料应进行数量验收和质量验收，做好相应的验收记录和标识，不合格的材料应更换、退货。严禁使用不合格的材料。 4.材料的计量设备必须经有资质的机构定期检验，确保计量所需要的精确度。检验不合格的设备不允许使用。 5.进入现场的材料，应有生产厂家的备案证明书（重印件）和
材料证明（包括厂名，品种，出厂日期，出厂编号，试验数据）和出厂合格证，要求复试的材料要有取样送检证明报告。新材料未经试验鉴定，不得用于工程中。 6.材料储存应满足下列要求： （1）入库材料应按型号、品种分批堆放，并分别编号、标识。 （2）易燃易爆的材料应专门存放，派专人负责保管，并有严格的防火，防爆措施。 （3）有防水防潮要求的材料，应采取防水防潮措施并做好标识。 （4）有保持期的库存材料应定期检查，防止过期，并做好标识。 （5）易损坏的材料应保护好外包装防止损坏。 7.应建立材料使用限额领料制度。超限额的用料，用料前应办理手续，填写领料单，注明超耗原因，经有关人员批准。 8.建立材料使用监督制度，材料管理人员应对材料的使用情况进行监督，做到工完、料净、场清；建立监督记录；对存在问题应及时分析处理。 9.建立材料使用台账，记录使用和超节状况。
采购管理制度与工作流程 部门：采购部
目录 第一章总则 (1) 第二章采购计划管理制度 (4) 第一节采购计划编制制度 (4) 第二节采购预算管理制度 (6) 第三节月度采购计划管理制度 (8) 第三章采购计划管理流程 (10) 一、采购计划工作流程 (10) 二、月度采购计划增补流程 (11) 第四章相关表格 (12) 一、购买申请单 (12) 二、紧急采购申请单 (13) 三、物资采购计划表 (13) 四、年度预算采购表 (14) 五、采购变更审批表 (14) 六、计划外采购申请表 (15) 恩施和诺生物工程有限责任公司 采购管理办法
第一章总则 为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。 第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。
出入境特殊物品安全管理制度 总则 加强公司仓库管理，使公司仓库符合出入境特殊物品安全规范，对公司仓库员工身体健康负责，参照国际公认的生物安全原则，制定本管理制度。 一、人员准入制度 1、目的：明确人员的资格要求，避免不符合要求的人员进出仓库或承担相关工作造成出入境特殊物品安全事故。 2、范围：适用于进入公司仓库工作的所有工作人员。 3、职责： 3.1仓储部经理为仓库出入境特殊物品安全负责人，负责仓库人员准入工作的监督和实施。 3.2进入仓库所有人员所有务必以本规定规范自己的工作。 4、内容： 4.1所有工作人员务必在理解相关出入境特殊物品安全知识、法规制度培训。 4.2从事技术工作的人员务必具备相关专业教育经历，相应的专业技术知识及工作经验，熟练掌握自己工作范围的技术标准、方法和设备技术性能。 4.3从事技术人员应熟练掌握与岗位工作有关标准操作规程，能独立进行相应的操作和结果处理，分析和解决工作中的一般技术问题，有效保证所承担环节的工作质量。 4.4从事技术人员应熟练掌握常规消毒原则和技术，掌握意外事件和出入境特殊物品安全事故的应急处置原则和上报程序。 4.5经营活动辅助人员；应掌握职责区内出入境特殊物品安全基本状况，了解所从事工作的出入境特殊物品安全风险，理解与所承担职责有关的出入境特殊物品安全知识和技术，个体防护方法等资料的培训，熟悉岗位所需消毒知识和技术，了解意外事件和出入境特殊物品安全事故的应急处置原则和上报程序
二、设施设备监测、检测和维护制度 1、目的：为保证工作人员对仓库设施设备的安全使用，维仓库日常工作的正常运转，确保仓储工作的顺利进行。 2、范围：适用于仓库内的各种设施设备。 3、职责： 3.1仓储部员工务必以本制度规范自己的工作。 3.2仓储部经理负责日常检查和监督，运营部负责定期或不定期的监督检查。 4、制度内容： 4.1仓库内各种设施要符合相关规定，仓库供电线路中务必安装断路器和漏电保护器。4.2库里的所有设施设备应由专人负责保管、登记、建档；其使用者需经专业技术培训。 4.3仓库计量仪器设备应在检定和校准的有效期内使用，并按照检定周期的要求进行自检或强检。 4.4主要仪器设备应建立使用记录，有操作规程，注意事项，相关技术参数和维护记录，并置于显见易读的位置。仪器使用者务必认真遵守操作规程，并做好仪器设备使用记录，定期维护仪器设备。 4.5设施设备所用的电源，务必满足其供电要求。用电仪器设备务必安全接地。电源插座不得超载使用。仪器设备在使用过程中出现断路保护时，务必在查明断电原因后，再接通电源。不准使用有用电安全隐患的设备。 4.6仪器设备在使用过程中发生异常，随时记录在仪器随机档案上，维修务必由专业人员进行，并做维修记录。 4.7因故障或操作失误可能产生某种危害的仪器设备，务必配备相应的安全防护装置。4.8仓库应指定专人对安全设备和计量仪器、设施设备进行定期检查和维修维护管理，保证其处于完好工作状态。需较高专业技术的维修和维护应与第三方有资质的维修机构签约，由其承担。
建筑工程材料管理制度1 建筑工程材料管理制度 当前公司实行职工工资考核绩效制度，为配合公司的管理政策，提高企业效益，降低项目管理成本，发挥人的主管积极性，使我单位管理水平更上一个台阶，希望大家认真对待，完成好自己的工作，现将具体考核标准要求如下： 一、明确材料人员的职责义务与权力：具备相关的业务技能水平；具备优秀的职业道德修养；具备团队协作管理的精神。二、做到政令畅通，上传下达，工作踏实，责任明确，遵守公司各项管理制度，人人有作为。 三、建立良好的项目材料管理程序，使项目材料管理合理化，建全小型机械工器具管理台账，明确材料使用节超措施，完善材料分包使用管理责任范围等。 四、加强项目材料计划审批，大中型材料根据生产需求，由工长提前7天报用料计划，交预算审核签字，经项目经理批准，材料人员核实物资的名称、型号、计划数量，报公司采购，实施中造成的各种损失，查找具体当事人的责任。 五、实行材料合同标准化管理，采购订货合同按照公司文本合同签订，符合合同法规定程序。建全采购合同台账，大中型合同由经理部各部门审核签字生效，先签合同后供应的原则，每月按时结清财务手续。 六、加强材料验收管理
（1）工地所需的材料经采购回现场后，门卫及时登记车号，物资名称，月底汇总以便检查核实。 （2）材料员兼验收员，根据材料名称、型号、数量，质量采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行验收，禁止估算估收不负责任。对大型材料、高档材料、特殊材料及时索要三证（产品合格证、质量保证书、出厂检测报告），完善资料存档。 （3）材料验收入库要在材料进场后及时办理，当场建立入库单台账，填写材料的名称、数量、规格型号、品牌、入库时间，经手人、采购人签字，所有材料在一周之内验收入库生效（地材除外），在验收过程中实事求是，实行专人专管，谁收料谁负责现场材料的数量、质量、堆放保管及资料管理。 （4）对不能入库的材料，如周转材料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰的材料进场验收，必须由材料员（2人）或用料班组指定人员参与验收并签字，根据送货 清单一次性由工长开具限额领料单拨给施工班组，材料数量多出计划时，报领导核定审批后追加采购手续入库。 七、加强现场材料使用定消耗额管理。 (1) 材料堆放合理标识明确，领用料制度完善，有建立健全“一单”（限额领料单），一表（单位工程消耗报表），一账（材料收发明细账）制，数量真实准确，每月由材料部门、财务部门检查核实。 (2）材料人员根据消耗定额或配合比、翻样料单进行发料，无限额领料单，材料员有权停止发料，影响施工生产进度，责任
施工工地材料安全管理制度 1、周转材料管理 (1)外租周转材料如钢管、支架等均应由承租双方安排专人收发，验收时要把好关， 不合格的要及时退回，及时做好进出库记录，内容包括型号、数量、质量状态是否有弯曲以及进出场日期等。 (2)周转材料租赁以后，在使用期间，不能随意被切割、开洞、焊接或改造，一经发 现有切割现象，按该件的原值赔偿。 (3)对支架、钢管、钢模板、工字钢、槽钢、道轨等周转材料，坚持按生产计划办理 租赁、调拨和拆除，不用时应及时办理退租。 (4)龙门架在使用过程中应经常保养和检查运行状况，龙门架操作人员上下前后要相 互配合，电缆和龙门架行走要同步，如果发生龙门压断电缆的情况，按违章操作和安全责任事故合并严肃处理当事人。 (5)劳务队伍借用周转材料或电缆时须办理使用手续，交回仓库要办理回交手续，对 丢失和损坏部分，根据合同中的价格赔偿。 (6)周转材料根据工程计划提供给各使用单位，使用单位使用期超出计划或使用完毕 后不按期交还的，其超用期内的租金由使用单位负担。 (7)内部周转材料的调拨应清晰，并建立独立的材料调拨帐目。 2、材料管理及购置办法: (1) 计划采购:根据“统一计划、分级管理”的原则，结合本部门的材料需要实况，用料 部门要填制<物资申请计划表>，该表设二联，材料科签收后，一联留用料部门备查，二 联留材料科。采购计划按<物资申请计划表>的要求，计划必须由现场施工技术人员作出，经科室负责人签字，经理或分管领导审批后报材料科统一采购，并注明所用部位和需要时间，对于钢绞线、钢材、锚具等材料要提前5-7天作计划，其他材料提前2-3天。 (2)机料人员在经领导批准的情况下，本着“质优价廉、供货及时、售后服务好”的原 则对料具进行采购，对于数量大，占用资金较大的机械、材料要及时进行招标并签定供货合同，优先选用信用好、服务优、质量竞争能力强的厂家，材料的价格要进行多方比较，定价时必须由经理或分管领导参与定价。
采购部工作流程制度 一、目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算
合同的签订 交货验收 验收合格 下单 建立供应商资料 采购计划 审批 寻找供应商 采 销 部 XXX 采 购 部 XXX 销 售 部 XXX 总监 寻价、比价、议价 采购洽谈 采购需求 验收 不合格 退货 财务结算 计划对账 入仓
一、申请商品采购流程图 二、申请付款流程图 三、商品到货验收流程 1） 采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2） 供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价 。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 采购部审批（有合同） 采购部审批（无合同） 总监审批 项目部 提出需求 采购订购 采购 采购部长审批 根据供应商帐期限 财务审批 审核入库单 仓库凭入库单确认型号、数量、包装等 合格进仓，不合格退回供应商 仓管打入库单 对账
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 其它特殊物品储存的消防安全 管理规定(最新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
其它特殊物品储存的消防安全管理规定 (最新版) 1.自燃物品的储存管理 对于含油脂的物品如油纸、油布、油绸等，尽可能散开后放在货架上，以免大量堆积时氧化发热而燃烧。其它要求与易燃固体的一般防火要求相同（包括《危险货物品名表》第4类第2项自燃物和不属于危险货物的其他具有自燃危险性的一般可燃物）。 2.遇湿易燃物品的储存管理 ①库房应位于地势较高、通风干燥的地点，暴雨及迅期间应保证库房不进水，库房内应通风良好，保持干燥。门窗应有阻止雨雪进入的设施，室内不准设供水管、暖气管。 ②库房应远离火源、热源。库房附近不得有盐酸、硝酸等散发酸雾的物质存在，应远离散发水蒸气或水雾的场所。
③货垛下方应有苫垫，垫高通常为15-30cm，货垛不宜过高过大，保证货垛防潮散热。库房内相对湿度应控制在80%以下，可采用电动空气去湿机或氯化钙吸湿剂来降低库房内的相对湿度。库温一般应控制在30℃以下。 ④包装必须严密，应经常检查包装是否泄漏，发现泄漏应及时采取措施。搬运时应轻拿轻放，严禁翻滚、倾倒、撞击，以防包装破损。 ⑤雨雪天无防雨雪措施不准进行室外搬运装卸，用汽车、火车、船舶等运输时，应保证干燥，并具有良好的防火防潮设施。 ⑥着火后一般用干粉、干沙、水泥灭火，灭火人员应戴防毒面具，尽可能在上风方向灭火。 3.氧化剂、有机过氧化物储存管理 ①库房应阴凉、干燥通风，远离水源和热源，避免日光暴晒，还应避免酸雾等侵入。 ②库温一般应控制在30℃以下，库内相对湿度控制在80%以下，对某些特殊的氧化剂和过氧化物，应根据物品储存运输的有关说明
2021年建筑材料管理制度论文 为了加强建筑材料管理工作，确保工程质量，杜绝不合格建筑材料使用在工程建设上，特制定材料有关管理制度如下： 一、材料管理必须坚持合理选材、物尽其用，质优价廉的原则。 二、坚持按设计要求选用材料，由专人负责监督施工方购料、用料。 三、对工程所需的主要材料，水泥、钢材、木材、水电材料、红砖等，坚持定品牌、定厂家、定合同，坚持认真考察、比较、跟踪采购、验收，做到所有主要入库建材，都有甲方材料员验收。 四、对工程主辅材，建立样品入库制度。对所有工程用材都要求使用合格以上产品。必须要求有商标和材料说明书，并注明厂家、商家。 五、加强对施工方用材的管理和监督，不允许施工方使用不合格产品，不允许施工方偷梁换柱使用非甲方认可的材料。发现施工方违反协议，除立即责令返工外，处1000元至5000元的罚款，从工程款中扣除。 六、加强对材料规范管理，主管领导、技术员、现场施工员、材料员组成材料监察小组，负责定材、选材、监督和验收。 七、材料员必须坚持原则，廉洁奉公，不允许假公济私，收取回扣，不允许向乙方推销产品。 八、材料管理人员必须坚持不断学习，要求对建筑所需用的材料有关成份、性能、特点以及市场价格基本做到心中有数。为领导对有
关建筑材料的确定提供相关依据。 九、材料管理人员必须做到勤跑市场，即勤跑施工工地；勤查看，即勤查看材料商标、合格证、生产厂家、出厂材质说明书是否与材料相符；勤查问，即勤查问材料按规范、按批次取样做送检；勤记录，即对应掌握材料情况必须进行逐日登记。 十、材料管理人员做好各种材料取样、贴签、存库工作。 十一、建立工程材料资料档案，乙方材料员必须负责对材料的选定、采购、样品及验收进行规范的文字记载。
建筑材料采购与管理规章制度方案
根据公司“五集中一加强”管理工作实施意见及公司相关规定，切实可行的做好项目工程和项目成本管理工作。强化材料成本管理，准确、及时地核算工程材料成本，规范项目部材料采购，协同管理好材料的收、发、存及规范材料核算，加强对材料供应商的管理，确实有效控制好工程材料成本，实现公司效益最大化，特制定以下办法： 总则 项目材料采购货比三家，以质优价低为原则。 项目部材料现场管理，以计划为指导，材料供给及时不影响工程进度，工完料尽，做到材料不积压。 工程管理部严格执行公司“五集中一加强”制度，对材料采购计划、询价、采购、供给、调配进行统一管理。加强项目部之间互通有无，降低工程成本，提高材料使用效率。 材料计划分为总计划及分部计划：1、总计划：工程项目投标预算出来20天内(正常投标工程)或开工50天内（无投标情况下，分节点、分阶段报），项目部须向工程管理部提交本工程所需材料的总计划用量（依据为施工组织设计、预算等相关资料），此计划需经现场项目预算员计算→成本核算员审核→材料员编制→项目经理签字认 可后上报。计划应及时准确，计划表中标明计量单位、数量、规格、型号和材料计划预期进场时间，有特殊要求的需做备注。2、分部计划：在施工过程中，项目部根据工程进度，以总计划数量为基础，按月分批提出工程分项的材料采购计划表。此计划表需提前7天由项目预算员，按设计图纸计算施工消耗量，交项目部材料员制定计划表并
报项目部成本核算员核定，交项目经理审批后报工程管理部并注明进场时间（上报时间为每月28日前）在施工过程中，如因投标工程量清单不准确或者设计变更等原因造成的材料计划总用量变化，项目部应及时对原报计划进行调整，并注明原因后报工程管理部备案。 材料询价：根据工地材料所需计划，做好市场调查，了解价格信息，所有材料均需询价（询价表）后经评审组评审决定（询价评审表）方可采购。工程管理部全体人员均负有对材料询价及降低材料成本的责任（人人均可询价，确实做到人人有责、人人有权。同品牌同质量的材料价低者优先选用，如提供信息一经选用，将视降低成本多少给予提供材料询价信息人相应奖励）。询价人提供信息必须真实可靠，不能道听途说，如因询价人主观原因提供信息不真实，引起工程施工进度延误，将取消他的询价资格。材料询价必须提交书面询价报告表（普通材料询价厂家或供货商不得少于5家，特殊材料根据市场情况确定询价家数）。主材（钢材、水泥、商品砼）实行三级管理制度。为保证采购不被延期，按公司规定三级询价需在2个工作日内完成（其中项目部、工程管理部询价需在1个工作日完成，公司企管办询价在1个工作日内完成）。项目部、工程管理部、公司企业办进行询价后做好三级填报，交公司职能部门审批。其它材料实行二级管理，项目部（需询价至少3家）、工程管理部材料部门分别组织询价，同期由工程管理部领导随机选取1-5名临时询价员进行询价，经综合比较后报工程管理部主管领导审批。如项目部没有及时填报询价表，则
公司采购管理制度及流程 一、目前公司采购工作状况： 因多种原因，目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行， 多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购，公司采购部门人员有被架空的趋势，导致许多采购工作失去其作用，并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技 巧及方法上的非专业性，容易导致物资采购成本过高，成本核算较慢，影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施， 大家有个适应过程，因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上，公司的决心是坚定不移的；分工与要求是明明确确的；对每一笔采购发生是否合规，管理者时刻都在关注着。20XX年，公司辛苦运作的个 别工程项目都是因操作无章法甚而违规，致使公司在竞争中极其被动，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目，教训惨痛而深刻。因此，希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、 并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在，众目关注，望大家都能坚定自觉的按规而行，而非迎风摇曳！ 二、目的：
统一采购流程，对采购过程进行规范和控制，确保产品质量前提下，提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本，保 障企业经营活动的健康有序进行。 三、适用范围： 公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时 用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程，统一 由采购部门负责。 四、采购部职责： 1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。 2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。 3、采购部应根据财务状况合理使用资金。 4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力：如成本意识与价 值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、 专业知识。 5、采购工作由采购部经理具体组织，并按相关原则及流程报 批。 6、每一项具体采购工作，采购部门可以接受其他相关部门的 建议，但不受 其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。
安全生产管理制度 一、总则 （一）目的：为加强全员安全生产意识，充分贯彻“安全第一、预防为主”的安全方针，落实各项安全管理措施，保证生产经营正常进行，根据国家有关法令、法规，结合公司的实际情况，特制订本制度。 （二）适用范围：本制度适用于生产经营的安全管理。 二、安全生产责任制 （一）安全生产组织机构 1、设立安全生产委员会，由总经理任主任委员，由生产副总经理任副主任委员。 2、公司安全生产委员会委员，由各部门负责人、车间负责人组成。 3、公司安全工程师任专职安全生产管理员，各部门及车间设立兼职安全生产管理员。 4、综合办公室为管理安全生产的职能部门。 （二）安全职责 1、总经理安全职责 （1）总经理是公司安全生产的第一责任人，全面负责本公司的安全生产管理工作。 （2）贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和规章制度，对本公司的安全生产、劳动保护工作负全面领导责任。 （3）积极改善劳动条件，消除事故隐患，组织制订、修改、审批安全生产和劳动条件改善规划，使生产经营符合安全技术标准和行业要求。 （4）建立健全安全生产管理机构和安全生产管理人员，组织安全管理人员
制订安全生产管理制度及实施细则。支持安全部门工作，对安全生产工作有突出贡献者给予奖励，对失职者或事故责任者给予惩罚。 （5）认真执行国家有关规定，合理使用安全费用。 （6）参加或组织重大伤亡事故及重大经济损失事故的调查、分析和处理，认真落实整改措施并做好善后处理工作。 2、生产副总经理安全职责 （1）坚持“安全第一，预防为主”的方针和“管生产必须管安全”的原则，在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时要计划、布置、检查、总结、评比安全工作。 （2）定期研究安全生产状况，及时解决有关安全的重大问题，及时消除安全生产事故隐患。 （3）认真组织好各类安全大检查及专业性的安全检查，确保安全生产，对查出的安全事故隐患采取措施及时进行整改。 （4）参加重大伤亡事故及重大经济损失事故的调查和处理。 3、综合办公室安全职责 （1）综合办公室作为安全生产管理的职能部门，协助总经理贯彻执行劳动安全管理制度，组织公司安全生产管理委员会委员对公司安全生产现场管理情况进行定期检查。对存在的安全隐患责令责任部门及时整改，并跟踪验证。 （2）负责公司新员工的安全教育培训工作。 （3）负责公司安全文书档案的管理，做好防火工作。 （4）负责工伤员工的社保索赔支付事宜。 （5）负责所属员工的岗位安全教育及所辖车辆的年审工作管理。 （6）负责公司安全消防设施的管理。
森炫建材贸易有限公司 管理制度 2009年1月编制 公司简介 森炫建材贸易有限公司成立于2011年4月。公司经过多年来的风雨励练，积累了丰富的市场资源，在居然之家和红星美凯龙等主要建材市场设有直营展厅，并在甲省二级市场发展了多家加盟店。目前已发展成为集加工生产、设计施工、代理销售、售后维护的综合性实体公司，在省内外享有良好的声誉。 在社会各界人士的关心支持下，公司全体员工的不懈努力，以顾客是财富，员工是资源的经营宗旨指导下，公司得以不断发展壮大。公司现代理销售相关产品有：意特陶品牌墙地砖、中高档卫浴及装饰材料等相关国内外知名建材产品，能为您提供完整的售前、售中、售后所需的室内外装饰解决方案。 公司秉承“森炫建材，贴心为您”的服务宗旨，竭诚为新、老客户提供相关产品的咨询、设计、销售、维护等优质服务，努力为您营造精致的生活空间。 目录 一、企业文化 二、规章制度
三、员工守则 四、公司日常管理制度 五、销售管理制度 六、售后服务管理制度 七、员工出差及费用报销管理制度 八、公司用车管理制度 企业文化 企业目标 打造杏坛镇最具价值建材流通企业 经营宗旨 顾客是财富员工是资源 服务理念 服务无极限 管理理念 以人为本科学规范
企业口号 森炫建材贴心为您 规章制度 为规范公司管理制度，树立公司良好形象，促进公司健康发展，根据国家有关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本规章制度： 一、遵纪守法,遵守国家有关法律法规和公司的各项规章制度; 二、忠于职守，爱岗敬业，努力完成本职工作，勇创一流业绩; 三、维护公司利益，不得以公谋私，不得泄露公司商业机密; 四、遵守职业道德，不得欺诈，不得恶性竟争，不得拖欠他人款项; 五、注重公司形象，统一着装，穿戴整齐，仪表端庄; 六、遵守值班制度，准时上下班，不得迟到、早退或旷工; 七、尊老爱幼，不得以貌取人，不得耻笑他人; 八、诚实守信，答应他人的事情，务必做到; 九、尽心尽力为顾客解决难题，珍惜每一次为他人服务的机会; 十、持有手机并享受公司电话费补贴的员工，在工作时间内必须开机以保持通讯畅通，不得无故关机。公司电话为业务电话，任何人不得公话私用。 员工守则
建筑材料管理办法 第一章总则 1.1为了加强公司材料管理，健全材料管理机构，明确材料管理职责，强化施工项目材料成本管理，根据集团建筑材料管理办法结合公司实际特制定本办法。 1.2公司各单位以及施工项目适用本办法。 第二章材料管理任务、机构、人员、职责 2.1材料管理任务 2.1.1做好材料的组织协调、采供策划、供方评定、价质比选、招标采购、合理运储、及时供应，满足施工，加强材料流通过程的监督控制管理工作，降低材料流通成本。 2.1.2 做好材料的进场、验收、保管、出库、拨料、领料管理。 2.1.3 跟踪检查指导材料正确使用，避免返工浪费。 2.1.4做好材料定期盘点和剩余材料的回收利用工作，合理控制材料消耗。 2.1.5推广应用四新技术，降耗增效。 2.2 材料管理机构 2.2.1 各级应设置材料管理机构，配备材料管理人员，做好材料管理工作。 2.2.2 材料管理实行公司—项目部二级管理。 2.2.3 公司物资供应部为公司的材料主管部门。分公司或公司的派出机构可受公司委托代行公司部分职权。 2.2.4 项目部的材料部门为施工现场材料直接管理部门。 2.2.5项目部材料部门专（兼）职人员的配备数量最低不得少于2人，当施工面积大于2万平米时，酌情相应增加1～3人。 2.2.6 材料人员必须经业务技术培训，取得材料员上岗资格证，经公司物供部审查，人力资源部审批聘用。任何单位和个人不得擅自私招乱雇材料人员。 2.3 材料管理职责 2.3.1 公司总经理
⑴建立公司材料供应保证体系，对公司材料管理工作负领导责任。 ⑵审定材料合格供方。 ⑶主持公司大宗材料的采购招标、合同评审及签订工作。 ⑷审批大宗材料采购计划。 ⑸审批材料采购最高限价。 2.3.3 公司物资供应部 ⑴认真贯彻国家法律、法规和上级的管理制度，建立和完善公司各项材料管理制度并贯彻实施。 ⑵组织材料供方的调查评价及年度复审，建立供方档案，确保公司质量、环境及职业健康安全管理体系在本部门的有效运行。 ⑶建立健全公司材料供应保证体系，组织材料的公开询价及采购招标，指导项目部零星材料采购，审核材料采购价格，定期发布材料市场价格信息，做好材料采购合同的洽谈、评审、签订工作。 ⑷建立公司材料消耗统计台帐和材料信息资源库等有关资料档案，按照上级和公司有关部门的要求填报统计报表，协助完成公司投标报价、成本预算和成本核算工作。 ⑸指导和监督项目部的材料验收、保管、发放和回收管理工作，定期检查项目部的材料收发存原始记录、凭证、报表和台帐，合理控制材料消耗。 ⑹审核材料采供资金计划。 ⑺审核材料采购合同条款。 ⑻参及审查、考核、选聘施工项目的材料人员。 2.3.4 公司经营部 ⑴负责审核项目部材料预算计划。 ⑵负责提供公司所属工程的材料汇总表、中标价格、结算方式等基础信息。 2.3.5 公司财务部 ⑴审核材料部门提供的材料采购供应资金计划，按公司领导审批的“资金平衡计划”支付材料采购资金。 ⑵负责材料流通、消耗全过程的成本核算。
采购部规章制度 一、概述 采购部在公司的统一管理下，根据实际工作要求，适时、适量、适价、经济合理的采购各部门所需的物料。确保公司经营正常运行及项目按时顺利完成。 二、组织结构 三、采购部管理制度 （一）总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作效率，所有采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）采购部职责及管理制度： 一、采购部工作职能：
二、采购部工作职责：
四、采购工作制度及流程： 需求申请——需求单审批——接收——询价比价议价——商务谈判——确定供应商——合同审批——合同签订——合同执行——物料接收——交验——入库(附：采购流程图改.docx) 1、物料需求申请： （流程：申请人—需求部门审核—采购部）相关表格：《项目用需求单》《库存采购申请单》 1.各部门所需物料请购均必须填写项目用需求单，并按流程完成审批，如只通过电话或纸条形式提出，采购部可拒绝采购。 2.需求单内容须填写完整，若信息不全无法采购的，采购部可拒收需求单。（如：项目部提需求单，项目经理须对需求物料的品名、规格、品牌、单位、需求数量、要求到货时间进行详细填写；并对此项目的客户名称、施工地点、开工日期、竣工日期、项目方案简介（施工内容）、对物料的使用、质量、包装等要求、付款方式、与甲方账期等详细说明，以此作为采购与供应商谈判依据）。 3.所有需求单均应有需求部门审核和采购部审核后，采购人员方能接收。如因特殊情况有紧急采购的，需求人不能按流程审批，可先发邮件给采购部。先安排采购，后尽快补完手续。（发起人在发送邮件时应同时抄送需求部门经理、采购主管、采购专员、库管4人）。 4.需求部门负责人要对需求单中物料内容和项目概述进行确认，并保证信息的完整性。对所提需求物料的准确性、项目概述内容的真实性负责。 5.库管常用物料建立最低库存量。低于库存量时产生需求，由库管按《库存采购申请单》格式填写，经采购主管审核后采购。
建筑工程材料管理制度 为加强公司施工过程的质量管理，规范工程材料的采购、审批和监督，降低项目管理成本，提高公司的经济效益，特制定本制度。 一、材料管理主要职能 （一）按材料采购计划，组织材料采购供应工作。 （二）认真做好材料的验收、领发工作。 （三）负责施工现场的材料管理工作,检查督促材料现场管理和仓库管理工作。 （四）组织供货方评价，认真做好各项原始记录，及时登记台帐，编制报表。 二、材料管理工作职责 （一）负责编制并实施管理《采购工作程序》，对物资、产品的标识和防护管理实施控制。 （二）负责制定公司材料管理制度，对公司材料管理工作进行检查、督促。 （三）对公司材料人员实施管理，做好材料管理人员的考核培训工作。 三、材料员工作职责 （一）在项目经理领导下，认真贯彻执行公司质量、环境、职业健康安全方针、目标及指标和有关规定，树立质量第一的观念，严格把好材料质量关。 （二）对项目所需材料进行管理，确保所有进场材料、半成品、成品处于受控状态，保证工程不使用不合格的材料或产品。 （三）协同保管员做好材料的搬运、贮存、保管、防护、标识工作，建立材料台帐，认真做好有关质量记录。 （四）配合质检员、试验员做好材料检验和抽样复试工作，及时提供材料的有关质保资料。 四、保管员工作职责
（一）在项目经理领导下，认真贯彻执行公司有关质量管理规定，树立质量第一的观念，确保工程材料、物资、半成品的质量。 （二）对进场材料的搬运、贮存、保管、防护、标识、发放工作负有直接管理责任。 （三）负责办理材料进场、入库手续，建立材料（物资）收、付台帐，验证进场、进库材料物资的质量、数量、品种、规格，并认真做好有关质量记录。 （四）对进场、进库材料物资做到分门别类、堆放整齐，合理准确地做好标识，准确发放各类材料物资，严禁使用不合格材料物资。 （五）对不符合质量要求的材料物资有权拒绝入库，并及时上报项目经理。 五、采购员、保管员岗位职责 （一）采购人员必须及时掌握信息，处处以降低材料成本为原则，认真做好职责范围内的采购供应工作。 （二）严肃财经纪律，所采购的材料，必须具备批准手续，否则不予报销，采购完毕及时与财务科结帐。 （三）购进材料，一律由保管员验收入库，验收单必须有经手人、保管员、证明人签字、手续具全方可报销记帐。 （四）特别注意工程装饰材料的采购，特殊材料的采购一定以实物样品会同经营计划科、顾客共同签定认可后，方可按规格、数量采购，如采购的材料与样品规格、质量要求不一，影响工程使用造成库存积压，则分别视情况追究采购人员和技术人员的责任。 （五）加强仓库管理，经常对仓库进行检查，严禁白条付货，保管员必须按手续齐全的领料单或材料调拨单发货，否则不予发放。 （六）公司的综合检查组每月对仓库和施工现场进行检查，确保帐物卡相符，帐帐相符，仓库和施工现场材料分类堆放整齐，仓库物资挂好标签，施工现场材料挂好标识牌，做到文明施工。
采购管理制度及流程 篇一 一、目的： 规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 （三）采购流程图如下： 四、制度细则 （一）采购需求的提请 1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图： 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： l 请购的部门；
l 请购物品所属项目； l 请购的用途； l 请购的物品名； l 请购的物品数量； l 请购的物品规格； l 请购物品的样品、图纸或技术资料等； l 请购物品的需求时间； l 请购如有特殊需要请备注； l 请购单填写人； l 请购的部门负责人； l 请购单的审核人； l 财务审核人； l 公司总经理。 4、请购单及其提请规定 l 请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。 l 请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。 l 涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。 l 遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 l 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。 l 请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
出入境特殊物品风险管理工作规范（试行）第一条为规范出入境特殊物品（以下简称特殊物品） 风险管理，提高特殊物品卫生检疫监管的科学性、有效性，根据《中华人民共和国国境卫生检疫法》及其实施细则、《出入境特殊物品卫生检疫管理规定》《环保用微生物菌剂进出口环境安全管理办法》《人类遗传资源管理办法》等有关法律法规的要求，制定本工作规范。 第二条本工作规范适用于特殊物品和特殊物品生产、经 营、使用单位及其代理人（以下简称特殊物品单位）的生物安全 风险管理。 第三条特殊物品风险管理，是指遵循风险管理原则， 对特殊物品实行风险分级、对特殊物品单位实行监管分类， 采取相应的检疫监管措施，并动态调整。 第四条质检总局负责特殊物品风险管理的规划、指导和监督，发布特殊物品风险分级名录。 直属检验检疫局负责根据特殊物品分级名录实施特殊物品分级管理，负责本辖区特殊物品单位的分类及监督管理。 第五条质检总局根据特殊物品致病性、致病途径、使 用方式和用途以及可控性等风险因素，将特殊物品划分为 A、B、C、D四个级别（附件1）。 第六条直属检验检疫局根据特殊物品单位的生物安全
控制能力和信用等级进行综合评定，将出入境特殊物品单位分为一、二、三、四类，并做好评定过程的记录和结果公布。 （一）生物安全控制能力。 根据特殊物品单位资质及其提供的生物安全资料，经现场考核，将特殊物品单位的生物安全控制能力分为 1、2、3、4级，与BSL-1、BSL-2、BSL-3、BSL-4相对应。因 资料不完整、无法进行现场考核的特殊物品单位的生 物安全控制能力等级视同为1级。 （二）信用等级。 根据《出入境检验检疫企业信用管理办法》对辖区内出入境特殊物品单位实施信用管理，将其信用等级评定为AA、A、B、C、D五级，未评定的按B级管理。 （三）特殊物品单位分类。 综合评分=生物安全控制能力的等级数X信用系数 信用系数：AA=1.2A=1B=0.8 C=0.6 D=0.4 一类单位：综合评分大于等于3 分的； 二类单位：综合评分大于等于2 分小于3分的； 三类单位：综合评分大于等于1分小于2分的； 四类单位：综合评分小于1分的。 第七条特殊物品单位信息发生改变的，如单位名称、 地址、法定代表人、经营范围、实验室安全等级等，所在地检验检疫机构应当及时予以变更。 特殊物品单位信息的变更影响其分类时，检验检疫机构