呼和浩特市鹤亮环保建材有限责任公司
化验室质量管理手册
（依据中建材协核发045文件编制）
文件编号：HL／HY／WJ001－2010
编制：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 2010年1月1日
审核：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 2010年1月1日
批准：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 2010年1月1日
发布日期2010年1月1日
实施日期2010年1月1日
目录
一、颁布令 (1)
二、化验室概况 (2)
三、化验室质量目标 (3)
四、化验室的性质、职责、任务与权限 (4)
五、化验室机构设置及人员配备 (6)
六、进厂原料质量控制 (8)
七、出磨水泥的质量管理 (9)
八、出厂水泥的质量管理 (10)
九、质量事故分析报告制度 (13)
十、化验室内部管理制度 (14)
1、化验室职责 (14)
2、岗位责任制 (14)
3、抽查对比制度 (18)
4、标准溶液配制和复标制度 (19)
5、质量文件的管理及报表上报制度 (19)
6、检验原始记录、台帐的管理制度 (20)
7、样品管理制度 (20)
8、化学试剂的管理制度 (20)
9、检验人员的业务培训和考核制度 (20)
10、检验和试验仪器的管理制度 (20)
11、标准砂的管理制度 (23)
12、实验室的管理制度 (23)
13、质量手册执行情况检查制度 (23)
十一、化验室安全操作规程 (24)
一颁布令
为全面实施公司《质量手册》的有关规定，依具其手册及中国建材工业协会045号文件发布的《水泥企业化验室评审考核管理办法》的要求编写的内蒙古呼和浩特市鹤亮环保建材有限责任公司《化验室质量手册》现已完成，予以发布。
本管理手册是化验室各项工作的宗旨，有较高的指令性和可操作性。它既是车间工作的指导，也是公司质量管理工作的基础，具有较强的权威性和严肃性。化验室全体人员在质量管理及其它工作中要无条件的按手册要求执行。
本手册从2010年元月1日起实施
总经理：＿＿＿＿
2010年元月1日
二化验室概况
内蒙古呼和浩特市鹤亮环保建材有限责任公司建于2008年6月份，2010年元月份开始试产，并顺利投产，室内分四个组，分别为化学分析组、生产控制组、物理检验组、质量管理组。现有职工9人，工程师1人，大专毕业生人，中专毕业生人，高中毕业生人。全室人员均有上岗操作证。
室内分析检验仪器齐全，能按照国家要求开展水泥及其原材料的各项理化检验，分析检验结果准确及时，并能开展一定的试验研究项目，室内管理规范，严格执行国标，能保证出厂水泥的合格。
化验室本着准确、及时、公正的质量目标努力完成各项工作，为公司的发展壮大做出应有的贡献。
三化验室质量目标
“准确”
“及时”
“公证”
准确：以准确的数据提供于生产，帮助管理；
及时：以快速的反馈指挥生产进行调整；
公证：以科学的数据判别产品质量。
四化验室的性质、职责、任务与权限
1、总则
化验室是水泥企业质量管理的专职机构，是独立行使检验职权的专门职能部门，它既代表企业进行质量检验，又代表国家和用户进行产品的检验和验收，全权负责水泥生产过
程中的质量管理和对出厂水泥的质量监督，保证质量管理体系的有效正常运行。
2、性质
（1）原则性
指在工作中要严格贯彻执行国家的质量方针、政策、法规条例、标准及本厂的质量管理制度，在质量管理上要按质量制度办事，一切以数据为准，有法必依，执法必严。
（2）公正性
指在工作中要站在第三者公证的立场，做出正确的仲裁。
（3）权威性
指化验室出据的数据得到用户及企业内部各部门的认可和信赖程度。化验室的权威性是全体工作人员在实际工作中具有良好的职业道德、强烈的质量意识、过硬的工作质量和严谨的工作作风树立起来的。
3、职责
（1）质量检验
根据有关标准及规定，对原材料、半成品、成品进行检验和试验。按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必要的可追溯性。
（2）质量控制
根据产品质量要求，制定原材料、半成品、成品的企业内控质量标准，强化过程控制，运用科学统计方法掌握质量波动规律，不断提高预见性和预防能力，认真做好进厂原材料、半成品和成品的控制，及时采取纠正和预防措施，使生产全过程处于受控状态。
（3）出厂水泥的确认、验证
严格按照有关标准和规定对出厂水泥进行确认。按相关标准及供需双方合同的规定进行交货验收。杜绝不合格品水泥出厂。
（4）质量统计
用正确、科学的数理统计方法，及时进行质量统计，并做好分析总结及改进工作。
（5）试验研究
根据产品开发和提高产品质量等需要，积极开展科研和改进工作。
4、任务
（1）根据国家水泥标准及质量管理规程的要求，制定符合企业实际的质量管理细则及质量管理制度，制定质量计划、质量控制网和合理的配料方案，确定合理的检验控制项目（包括控制点、检验项目、检验频次和高于国家标准的控制指标）。
（2）负责原材料、半成品、成品的检验、监督管理，取样要有代表性，检验必须及时准确，检验结果要及时通知生产岗位及相关部门，加强工序控制，提高产品合格率，确保出厂水泥达到百分之百的合格。
（3）负责进厂原材料、半成品、成品的堆场（库）的管理，做出质量调度，坚持预先控制的原则，使生产工序处于受控状态，避免工序质量事故。
（4）负责生产岗位质量记录和检验数据的收集统计，分析研究工作，及时报告厂领导及有关单位，做好质量档案的管理工作。
（5）配合有关部门执行全面质量管理，贯彻实施GB／T19000-ISO9000《质量管理和质量保证》系列标准，协调各单位的质量职能，健立健全质量体系，监督质量体系的正常运行。
（6）及时了解国内外检测技术的动态，积极采用先进的测试技术和方法，不断提高检验工作的科学性、准确性、及时性。
（7）围绕提高质量、增加品种，积极开展科学研究及开发、试制新产品工作。
（8）负责水泥质量方面的技术服务，处理质量纠纷问题，配合销售部门做好售后服务，定期走访用户，征求对水泥质量的意见，不断提高和改进水泥的性能。
（9）负责企业创优、创名牌及生产许可证、质量认证等的申报和管理工作。
（10）加强室内思想建设和组织建设，做好质量教育、质量考核，不断提高检验人员的技术素质和工作质量，正确贯彻检验标准，严格遵守检验制度，最大限度减少差错，不断提高检验水平。
5、权限
（1）监督、检查生产过程中受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正、预防措施和及时扭转质量失控状态，
（2）参与制定本企业质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法，评价车间（部门）的过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。
（3）有权越级汇报企业质量情况，提出并坚持正确的管理措施。
（4）有出厂水泥决定权。
企业领导不得无理干预化验室的职权，更不能借故打击报复，违者追究责任，严肃处理。
五化验室机构设置及人员配备
化验室内设质量控制组、化学分析组、物理检验组、质量管理组，分别负责进厂原料、半成品、成品的质量控制、分析、检验、监督及管理工作。
1、机构组织方框图
2、化验室人员分工表
六进厂原料质量控制
进厂原料要按质堆放，明码标识，坚持先检验后使用，质量合格方可使用，为保证
生产产品质量稳定，各种进厂原料必须有一定的库存量，以便搭配使用。
1、石灰石：进厂按质堆放，明码标识，先检验后使用，进厂一批，分析一批，使用一批，其主要控制指标AI2O3小于2.0％，Ca O≥46.0%.
2、石膏：进厂要按产地、种类分别堆放，明码标识，先检验后使用，其主要控制指标三氧化硫含量大于35.0％，脱硫石膏三氧化硫含量大于40.0%、低于该值时，降低结算费用，但其含量最低不得低于30.0％
3、矿渣：进厂一批，检验一批，使用一批。其主要控制指标如下：
（1）质量系数k=【（Ca O＋MgO＋Al2O3）/（SiO2＋MnO＋TiO2）】≥1.2。
（2）化学成分MnO＜4.0 ％
（3）矿渣中不得含有大块未经水淬的渣块。
4 、粉煤灰：控制指标如下：
（1）烧失量不得大于3.0％
（2）含水量不得大于1.0％
（3）三氧化硫不得超过3.0％
5、熟料：按产地分别堆放，检验一批，使用一批，主要控制指标如下：
（1）fCaO≤1.5％；
（2）MgO≤4.0％
（3）Loss≤1.5％
（4）不溶物≤0.75％
（5）SO3≤1.5％
（6）（C3S+C2S）≥66.0％
（7）CaO/SiO2≥2.0
（8）28d抗压强度≥55.0Mp a，3d抗压强度≥28.0Mpa。
七出磨水泥的质量管理
出磨水泥质量的高低，直接影响着出厂水泥的好坏，为了保证出厂水泥合格率为百分之百，必须控制出磨水泥合格率百分之百，并留足富裕标号。
1、质量指标控制如下：
项目指标合格率（％）
细度≤k ≥85.0
SO3k±0.3 ≥70.0
混合材k±2.0 ≥85.0
2、水泥磨喂料设备应能满足物料计量要求，确保配比准确，发生断料或不能保证物料配比时，应迅速采取有效措施予以纠正，化验室对熟料、石膏、混合材的配比要有书面通知，操作岗位要有相应的操作记录。
3、出磨水泥温度控制在135℃以下，超过此温度应停磨或采取降温措施，防止石膏脱水而影响水泥性能。
4、严格出磨水泥入库制度。水泥库明码标识，出磨水泥应严格按化验室指定的库号和时间入库，并做好入库记录。
5、出磨水泥不得在磨尾直接包装或水泥出磨后上入下出的库底直接包装，以防止质量不合格的水泥出厂，同一库不得混装不同品种、不同强度等级的水泥。
6、生产中改磨不同品种、等级或低等级改磨高等级水泥时，应用高等级水泥洗磨、输送设备和包装设备，清洗的水泥全部作低等级水泥处理，低等级库改高等级库时，必须清库。
7、每班必须准确测量水泥库存量并按化验室要求做好出入库记录。
8、出磨水泥必须按产品标准中技术要求规定的物理性能进行检验。
9、出磨水泥必须保存五天的库存量。便于根据入库水泥的3天强度和其他质量指标来确定出厂水泥的质量。同时根据入库水泥的质量情况，在库内进行必要的均化，以稳定
出厂水泥的质量，缩小标准偏差。
10、出磨水泥强度控制指标：
P·C 32.5 3天抗压强度14.0±2.0 28天抗压强度37.0±2.0 合格率大于95.0％P·O 42.5 3天抗压强度26.0±2.0 28天抗压强度48.0±2.0 合格率大于95.0％
八出厂水泥的质量管理
决定水泥出厂的权力属化验室。化验室技术人员根据出磨水泥质量情况及库存状况，通知水泥包装。应用数理统计方法，确认出厂水泥程序。依据1天（或3天）强度值推算出28天强度值后，确认强度值大于内控指标后，通知出厂。水泥出厂必须出具出厂水泥通知单。销售部门凭化验室出厂水泥通知单通知的编号、吨位、时间组织出厂，并填写发货回单。确保出厂水泥的两个百分之百。努力提高一等品率和优等品率。确保出厂水泥实物达到认证产品要求。
1、质量控制指标的要求：
（1）出厂水泥合格率100％；
（2）28天抗压富裕强度合格率100％；
（3）28天抗压强度控制值＞水泥标准值+富裕强度值+3S（S为上月出厂水泥28天抗压强度月平均标准偏差，标准偏差S≤1.65MPa）；
（4）28天抗压强度月平均变异系数（Cv）目标值不大于4.1％；
（5）均匀性试验的28天抗压强度变异系数（Cv）目标值不大于3.0%；
（6）加强入库水泥的均化，出磨水泥每班进入不同均化库内进行均化，充分均化后再
入其它贮库。包装水泥坚持两库同时放料包装，严禁单库包装，提高包装水泥的均匀性，缩小标准偏差。且每季度进行一次水泥均匀性试验。
2、水泥包装标志必须齐全、清晰，与包装的出厂水泥品种、质量相符，包装袋符合国标GB9774《水泥包装用袋》的规定。
3、成品库存放一个月以上的水泥，化验室应发出停止该水泥出厂的通知，并现场标识。经重新取样，确认合格后方可出厂。
4、出厂水泥编号的吨数，应严格执行国家（行业）标准，禁止超吨位包装，公司包装吨位控制如下：32.5：800～900吨；42.5：700～800吨。
出厂水泥在出厂的同时要留取封存样，密封保存三个月，不得提前倒掉。封存样桶内，必须有详细的封存样清单。
5、出厂水泥质量的交付与验收必须严格执行GB175标准的规定。
6、发现出厂水泥不合格时，应立即通知销售部门，并电告使用用户，停止使用该批水泥。同时化验室组织向省级主管部门及质检站报告情况，并将该批水泥的封存样寄（送）省级水泥质检站进行复验，以复验结果为准。
7、水泥出厂的依据：
（1）熟料质量：
a、熟料的化学成分及强度的指标符合标准要求；
b、掌握熟料的3天～28天强度的增长率及熟料各龄期强度、化学成分、率值的变化对强度的影响；
c、掌握熟料小磨试验与水泥大磨强度的差异；
（2）出磨水泥质量：
出磨水泥按班（天）次进行全项检验，用以指导水泥出库管理工作，根据检验结果和入库数量进行合理搭配，以使出厂水泥合格并达到规定要求的等级及强度目标值。
（3）出磨水泥与出厂水泥的强度关系：
根据出磨水泥的强度推算出出厂水泥的强度，通过大量的数据统计分析，找出出磨水泥与出厂水泥强度之间的对应关系。
（4）出厂水泥的检验结果：
水泥出厂前必须按国家标准规定的编号、吨位取样，进行全套理化检验，确认各项指标全部符合国家标准及有关规定时，方可由化验室通知出厂。
8、水泥的包装：
（1）包装质量：
根据GB175—2007《通用硅酸盐水泥》中规定，袋装水泥每袋净含量为50Kg,且不少于标志质量的99%；随机抽取20袋总质量（含包装袋）不少于1000Kg。其他包装形式由供需双方协商确定，有关袋装质量要求，必须符合上述规定。
（2）袋重合格率：
袋装水泥20包为一抽样单位，总重量不小于1000kg的前期下，20袋分别称量，计算袋重合格率，单包重小于49kg者为不合格率。当20袋总质量小于1000Kg时，即袋重合格率为零。
袋重合格率=质量为49Kg以上的包数/20包×100%（20包总质量≥1000Kg）
（3）水泥包装袋的技术要求：符合GB9774—2002《水泥包装袋》的技术要求：
a、外观：平整、无裂口、无脱胶、无粘膛、印刷清晰、完整。
b、适用温度：纸袋≤80℃；复合袋≤90℃.
c、牢固度：5个样袋跌落不破次数应8≥次。
d、材料对强度影响：3天抗折强度比Rf≥93%，3天抗压强度比Rc≥95%.
e、防潮性能：3天抗压强度比Rc≥90%.
f、包装袋标志：执行标准、水泥品种、代号、强度等级、生产许可证标志及编号、生
产者名称、出厂编号、包装日期、净含量。包装袋两侧不同颜色印刷水泥名称和强度等级（硅酸盐水泥红色，复合水泥黑色或蓝色）。
9、散装水泥的质量控制：
（1）必须有散装库，库容量以每编号的吨位数为宜。
（2）散装水泥的各项指标的质量控制更要严格，要提高半成品质量合格率，保证熟料质量及出磨水泥安定性合格率。
（3）出磨水泥不允许直接打入散装库，应先输入水泥贮库，经检验各项指标符合标准，通过充分均化后入散装库，确保散装水泥的均匀性及各项指标符合国家标准。
（4）改变入散装库水泥的品种、等级时，应先将输送设备中所存的原水泥输入包装小仓，避免出厂散装水泥中混入不同品种、等级的或不合格的水泥。
（5）散装水泥出厂时，必须在装车的同时按本厂每编号吨位数取样进行全套理化检验，不准用出磨水泥的检验数据替代出厂水泥的检验数据。
（6）散装水泥出厂时，必须向用户提交与袋装标志内容相同的卡片，化验室按国家标准要求及时向用户寄发质量报告单。
10、严格水泥出厂手续：
（1）水泥按编号经检验确认合格后，由化验室出厂水泥管理员签发“水泥出厂通知单”一式两份。一份交销售部门作为发货依据，一份由化验室存档。未经检验的或检验不合格的水泥任何人无权通知或发货出厂。
（2）销售部门必须严格按化验室“水泥出厂通知单”通知的编号、等级、货位及数量验证无误后发货，并做好发货明细记录（内容包括发货日期、提货单位、品种、等级、出厂编号、数量及车号等，要有发货人签字），不允许超吨位发货。
（3）在发货的同时要认真填写水泥出门证，注明品种、等级、编号、数量、提货单位，以利于产品的可追溯性。
（4）水泥发出后，销售部门必须将编号、发货单位、发货数量填写到“出厂水泥回单”中，一式两份，一份交化验室，一份由销售部门存档。
（5）当用户需要检验报告时，化验室按销售部门提供的收货单位名称，在水泥发出之日起7天内寄发除28天强度以外的各项试验结果。28天强度数值，在水泥发出之日起32天内补报。水泥出厂试验报告的内容应包括国家标准规定的该品种等级的各项技术要求及试验结果，混合材料名称和掺加量。该试验报告应盖有“化验室检验专用章”，并由化验室主任签字方可有效。
（6）交货时水泥的质量验收可抽取实物试样以其检验结果为依据，也可以水泥厂编号水泥的检验报告为依据。采用何种方法验收由买卖双方商定，并在合同或协议中注明。
以抽取实物试样的检验结果为验收依据时，买卖双方应在发货前或交货地共同取样和签封。取样方法按GB12573—1990《水泥取样方法》中规定进行，取样数量为20Kg。缩分为两等分。一份由卖方保存40天，一份由买方按标准规定的项目和方法进行检验。
在40天以内，买方检验认为产品质量不符合标准的要求，而卖方又有异议时，双方应将卖方保存的另一份试样送省级或省级以上国家认可的水泥质量监督检验机构进行仲裁检验。水泥安定性仲裁检验时，应在取样之日起10天以内完成。
以水泥厂同编号水泥的检验报告为验收依据时，在发货前或交货时买方在同编号水泥中抽取试样，双方共同签封后保存90天；或委托卖方在同编号水泥中抽取试样，签封后保存90天。在90天内，买方对水泥质量有疑问时，则买卖双方应将签封的试样送省级或省级以上国家认可的水泥质量监督检验机构进行仲裁检验。
11、做好售后服务
建立和坚持访问用户制度，做好售后服务。企业每年至少信访、走访有代表的用户一次，主动、广泛征询用户对水泥的品质性能、包装质量、装运情况及执行合同等方面的意见，及时反馈，采取措施，迅速改进。
九质量事故分析报告制度
一、质量事故的定义及分类
质量事故是指违反质量管理制度（细则）和不按规定要求而造成的质量失控事件。
凡发生下列情况之一的均属质量事故。
1、出厂水泥不合格；
2、出厂水泥自检或经复验，富裕强度不足2.0Mpa；
3、半成品质量连续三次不符合指标要求，并严重影响生产；
4、进厂原材料不符合技术指标要求，并严重影响生产；
5、生产过程控制不执行化验室通知要求；
6、检验用药品、试剂或操作不符合要求，以错误的检验结果指导生产；
7、因违反质量管理，工作不负责任或弄虚作假而造成大量废品或不合格品。
二、质量事故的处理
质量事故发生后，化验室应在分管经理的领导下，按下列制度处理。
1、发生工序质量事故后，将事故现场情况调查清楚，正确填入质量事故记录本，以便查明原因，分清责任，总结经验教训。
2、重大质量事故要以书面材料上报自治区主管部门和质检站，工序质量事故由责任者单位负责填报“事故质量报告单”送化验室，由化验室签署意见后，上报公司处理。
3、对事故的责任者，应责令其写书面检查，扣发奖金。对严重失职而造成重大经济损失或不良影响者，公司应追究责任并根据情节和态度给予行政处分。对及时排除、解决质量事故的有功人员，应予表扬或奖励。
4、发生重大质量事故，应立即召开专题会议进行分析研究，查明原因，提出防范措施，坚持“三不放过”的原则：
《1》不查出质量事故的原因不放过；
《2》不查出质量事故的责任者不放过；
《3》不落实改进措施不放过；
同时组织人员进行大讨论，查找隐患、落实措施、总结经验、吸取教训，避免类似事故再次发生。
5、化验室应有“质量事故登记本"，详细记录事故的发生、处理等情况，并定期公布各单位事故发生情况，引以为戒，以促进质量管理。
十化验室内部管理制度
（一）化验室的职责
1、严格执行国家标准及相关的法规文件，保证出厂水泥百分之百合格。
2、根据公司制定的质量方针和质量目标，制定完成各项任务的措施和管理办法。
3、做好原材料的堆放和生产工序的质量控制管理工作。
4、建立完整的质量记录，定期召开质量分析会议，研究提高质量措施。
5、围绕产品质量、品种等开展科研工作。
（1）分析组职责
a 、负责水泥生产过程中所有原材料、半成品、成品及科研、对比样、外来样的化学分析。
b、负责制定本组内的各项管理制度，并认真贯彻执行。
c、保证试验条件、仪器设备、人员操作符合国家标准的规定，确保检验准确性。
d、正确使用和维护好本组所仪器设备，使其处于完好状态。
e、加强文化技术和质量管理知识的学习，不断提高本组人员的政治素质和技术水平。
f、做好本组的经济核算、安全防护、卫生工作。
（2）物理组职责
a、严格执行国家标准，按时完成熟料、水泥、试验样及外来样的全部物理检验工作，确保出厂水泥合格率100％。
b、负责制定本组内的各项管理制度，并认真执行。
c、做好样品采集、处理和封存样的保管工作。
d、保证试验条件、仪器设备、人员操作符合国家标准和本公司的规定。
e、正确使用并维护好本组的仪器设备，使其处于完好状态。
×××动物疫病预防控制中心实验室质量管理手册××CADC-ZSC-（年） （第版） 年月日发布年月日实施
质 量 管 理 手 册 ××CADC-ZSC-年 （第 版） 编制人： 审核人： 批准人： 发布日期：年 月 日 实施日期：年 月 日 实验室质量管理手册 第 0.1 章 第 1 页 共 1 页 主题: 批准页 第 版 第 次修订 年 月 日发布/ 月 日实施
第 1 页共 2 页 主题: 目录第版第次修订 年月日发布/月日实施 0.1 批准页 0.2 质量管理手册目录 0.3 发布令 0.4 质量管理手册修订页 第1章前言 第2章质量方针、质量目标 第3章质量管理手册的管理 第4章管理要求 4.1 组织 4.2 管理体系 4.3 文件控制 4.4 相关用品的采购 4.5 记录的控制 第5章技术要求 5.1 总则 5.2 人员 5.3 设施和环境条件 5.4 设备 5.5 采样 5.6检测样品的处置 5.7检测结果质量的保证 5.8结果通知 第6章质量管理手册附录 附录1 组织机构框架图 附录2 质量体系控制图 附录3 实验室相关工作人员基本信息一览表
附录4 检测工作流程图附录5 布局平面图 附录6 仪器设备一览表附录7 检测项目一览表附录8 程序文件目录第 2 页共 2 页 主题: 目录第版第次修订 年月日发布/ 月日实施
实验室质量管理手册第0.3 章第 1 页共 1 页 主题: 发布令第版第次修订 年月日发布/ 月日实施 为切实履行《中华人民共和国动物防疫法》规定的法定职责，完成上级部门下达的各项动物疫病监测工作任务，更好地满足养殖场户的需求，保障各项检测科学、准确、及时，依据国家相关规定和有关要求，结合本中心实验室实际情况，制定本质量管理手册。 本手册是我中心实验室质量方针和目标的具体阐述，是开展质量管理工作的基本准则，现予以批准颁布。本中心实验室工作人员必须认真学习，严格贯彻执行。 本手册自年月日发布，年月日起实施。 中心主任： 年月日
物业公司物业管理质量手册 章节号、标题与标准条款对照号 0.0质量手册颁布令、管理者代表任命书 0.1 目录 0.2质量手册说明 4.2.2 0.3质量手册更改控制 1.0公司概况 2.0公司组织机构图 3.0质量管理体系过程职能分配表 4.0质量管理体系 4.1 ，4.2 4.1文件控制程序 4.2.3 4.2质量记录控制程序 4.2.4 5.0管理职责 5.1，5.2 5.1质量方针 5.3 5.2管理策划控制程序 5.4 5.3职责、权限和沟通 5.5 5.4管理评审控制程序 5.6 6.0资源管理 6.1 6.1人力资源控制程序 6.2 6.2基础设施和工作环境控制程序 6.3，6.4 7.0服务实现 7 7.1服务实现的策划程序 7.1 7.2与顾客有关的过程控制程序 7.2 7.3设计和开发控制程序 7.3 7.4采购控制程序 7.4 7.5服务提供控制程序 7.5
7.5.1业主和住户财产控制程序 章节号、标题与标准条款对照号 7.5.2楼宇入住及装修控制程序 7.5.3物业租赁服务控制程序 7.5.4社区文化活动控制程序 7.5.5保洁服务控制程序 7.5.6绿化服务控制程序 7.5.7保安服务控制程序 7.5.8紧急情况控制程序 7.5.9物业管理、服务费用收缴控制程序 7.6监视和测量装置的控制程序7.6 8.0测量、分析和改进8.1 8.1顾客满意度测量程序8.2.1 8.2内部审核程序8.2.2 8.3过程和服务的监视和测量程序8.2.3，8.2.4 8.4不合格服务/品控制程序8.3 8.5数据分析控制程序8.4 8.6改进控制程序8.5 1 手册内容 本手册系依据GB／T19001--2000《质量管理体系要求》和本公司的实际相结合编制而成，它包括了： (1)公司质量管理体系的范围，包括GB／T19001--2000标准的全部要求； (2)质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件； (3)对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。 2 术语和定义 本手册采用GB／T19000 --2000《质量管理体系基础和术语》的术语和定义。 3 本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提
XXXXXXXXXXXXX 中医医院检验科 《质量管理手册》二○一八年一月
目录 科室规章制度 (3) 一、检验科工作制度 (3) 二、检验科质量管理制度 (3) 三、检验科查对制度 (3) 四、检验标本管理制度 (4) 五、检验报告单管理制度 (4) 六、检验科试剂管理制度 (4) 七、检验科安全管理制度 (5) 八、临床检验危急值报告制度 (5) 九、仪器管理制度 (6) 十、检验科档案管理制度 (6) 十一、检验科登记制度...................................................... 错误！未定义书签。 十二、检验科卫生制度 (6) 十三、检验科信息反馈制度 (7) 十四、差错事故登记报告制度 (7) 十五、检验科医院感染管理制度 (7) 十六、检验室科废物处置管理规定 (8) 十七、检验科人员职业安全防护措施 (8) 十八、检验师职责 (9) 十九、检验士职责 (10) 质量安全管理重点与指标 (11) 科室质量管理小组工作职责 (12) 检验科质量安全管理文件 (12) 检验工作制度 (12) 临床检验科质量管理规范 (16) 病理科临床科室联席会制度 (17) 检验科室间质评不合格的项目、分析处理、和改进措施 (17) 室内质量控制文件规范 (18) 检验科室内质控失控处理程序 (27) 检验项目的有关程序 (28) 检验科标本验收规定及对不合格标本处理程序 (32) 检验科质量管理分析前、分析中和分析后的质量控制 (33) 特殊项目审批许可 (34) 开展医疗新技术、新技术准入制度 (34)
科室规章制度 一、检验科工作制度 1、认真执行检验技术操作规程，保证检验质量和安全，严格执行查对制度。 2、普通检验，一般应于当天发出报告，急诊检验应在检验单上注明“急”字，随采随验，及时发出报告，对不能及时检验的标本，要妥善保藏。标本不符合要求者，应重新采集。 3、认真核对检验结果，填写检验报告单，做好登记，签名发出。检验结果与临床不符或可疑时，应主动与临床医生联系，重新检查，发现检验项目以外的阳性结果，应主动报告。 4、检验结束后，要及时清理器材、容器，经清洗、干燥、灭菌后放原处，污物及检查后标本妥善处理，防止污染。 5、采血必须坚持一人一针一管，严格无菌操作，防止交叉感染。 6、检验室应保持清洁整齐，认真执行检验仪器的规范操作规程，定期保养、检测仪器，不得使用不合格的试剂和设备。 7、建立并完善实验室质量保证体系，开展室内质量控制，参加室间质量评价活动。 8、配合临床医疗工作，开展新的检验项目和技术革新。 9、应制定检验后标本保留时间和条件，并按规定执行。废弃物处理应按国家有关规定执行。 10、加强检验室安全管理和防护，做好生物及化学危险品、防火等安全防护工作，遵守安全管理规章制度。 二、检验科质量管理制度 1、检验科人员必须熟悉本专业质量控制理论和具体方法。 2、制订各项检验的操作手册，生化、临检等检验，一切操作要做到规范化、程序化。 3、对各种仪器，必须定期进行功能及质量检测并标定后使用。使用合格的检验试剂，定期检查有无过期试剂。 4、应积极开展室内质控，制订相应的措施，做到日有记录、月有小结、年有总结。有原始记录及质控图。对检测中出现的失控项目要停止报告，查出原因，针对问题及时采取措施并有记录，然后报告。 三、检验科查对制度 1、建立健全查对制度，杜绝医疗事故，减少差错发生。 2、每次检验，检验师应对结果进行复核，并签上姓名。遇疑难问题，应及时报告科主任。
星级酒店质量管理制度 质量检查制度 为了加强酒店各部门管理层督导管理力度，将酒店日常质量检查工作贯彻到各部门、各岗位、形成网络化的质量检查体系，对检查次数、检查范围及检查权利作出以下规定: 一、日常质量检查及周质量检查制度 酒店日常检查分为:部门三级例行检查、大堂副理及酒店兼职质 量管理员巡查、酒店质量管理委员会办公室及质量管理委员会抽 查。 1、部门三级例行检查:主管级检查、二级部经理检查、一级部经 理检查。 (1) 部门主管级100%检查。 每日对自己当值期内所管辖区域进行全面检查，无疏查、漏查现 象、并对检查出的问题立即解决和落实。检查内容包括所辖区域 设施设备状况、环境卫生状况、员工工作态度、劳动纪律、工作 状况和劳动效率、仪容仪表、礼节礼貌及其他随机服务事宜等。 主管级每日的检查情况如实记录在《质量管理工作日志》上。 (2) 二级部经理30%面抽查。 经理对所辖区域的抽查面每天不少于30%，且每周全面检查不得 少于1次。定期对各班组《质量管理日志》进行查阅，了解所辖 区域的质量管理情况，并按照部门内部质量管理考核办法，对员 工进行考核奖罚。 (3) 部门经理抽查
部门经理每日对整个部门区域至少一次不定时抽查，每月全面检查不少于两次。每周召开一次部门质量管理小组的质量工作会，对上周的质量管理情况进行分析，每月末由秘书汇总，将当月质量问题以书面表格形式报酒店质量管理办公室。 2、大堂副理及酒店兼职质量管理员巡查 (1) 大堂副理对当值期间的并可投诉、表扬及在各经营场所巡视 所发现的问题及时给予纠正，严重者给予考核。 (2) 兼职质检员佩戴专门的标志，每日轮流不定时地对酒店内部 进行巡查，带头解决宾客问题。 (3) 大堂副理和兼职质检员每周将质检结果以书面形式上交质 量管理办公室，汇总后将质检结果公布并对责任部门和责任 人进行考核。 (4) 凡是权限内无法解决的质量问题及较严重的质量问题，及时 反馈质量管理办公室进行处理。 (5) 大堂副理和兼职质检员每半年进行一次考核，合格者继续聘 用;优秀者可以晋升或评优，徇私舞弊者，停止聘用并给予 处罚。 3、质量管理办公室和质量管理委员会抽查 (1) 质检办和质检委员会对全酒店各部门进行不定期抽查。 (2) 质检办每周对酒店重点质检区域抽查不少于2次。 (3) 主管副总对所辖部门每月巡视不少于2次。 (4) 总经理对酒店全面巡视每月不少于1次。 (5) 抽查内容包括部门服务质量、服务规范、工作程序、员工纪 律及《质量管理日志》、
` PPPPPPPPPP研究院 PPPPPPPPPP设备检测实验室 质量手册 文件编号：PPPP-SC 版本：A 更改：0 编写：文件编写组 审核： 批准： 发布日期：PPPP年04月01日 实施日期：PPPP年05月01日 受控状态：□受控□非受控发放编号： 01 修改页 02 批准令 03 公正性声明 04 质量方针声明 05 前言 1.0 适用范围 2.0 引用文件 3.0 术语和定义 4.1 组织 4.2 管理体系 4.3 文件控制 4.4 要求、合同的评审 4.5 检测的分包 4.6 服务和供应品的采购 4.7 服务客户 4.8 投诉 4.9 不符合检测工作的控制 4.10 改进 4.11 纠正措施 4.12 预防措施 4.13 记录的控制 4.14 内部审核 4.15 管理评审 5.1 总则 5.2 人员 5.3 设施和环境条件 5.4 检测方法及方法的确认 5.5 设备
5.6 测量溯源性 5.7 抽样 5.8 检测样品的处置 5.9 检测结果质量的保证 5.10 结果报告 附录1 《检测范围和承检能力分析表》附录2 《职责分配表》 附录3 《实验室人员一览表》 附录4 《实验室平面图》 附录5 《检测工作主要标准目录》 附录6 《仪器设备一览表》 附录7 《量值溯源图》 附录8 《检测设备量值溯源一览表》附录9 《授权签字人及签字识别》
批准令 依据CNAL / AC01：20PP《检测和校准实验室能力认可准则》(ISO / IEC 17025：20PP)编制的《PPPPPPPPPP研究院PPPPPPPPP设备检测实验室质量手册》（A版）是阐述实验室
精品文档 检验科全面质量管理体系 近年来，随着先进仪器的普及应用和技术人员素质的提高，我国的检验医学事业有了飞速的发展，如何加强检验科管理是进一步提高我国检验医学水平的首要问题，全面管理体系的建立是保证质量，提高检测水平的关键，检验科管理的需要，也是实际的需要。 全面质量管理体系的概念 对于检验科来说，主要工作是为临床诊断和治疗提供实验数据，其最终成果主要是体现在检测报告上。能否向临床提供高质量（准确、可靠、及时）的化验报告，得到患者和临床的信赖与认可，是检验科学建设的核心问题。 为了满足临床医护人员对检验报告的质量要求，仅仅靠对实验标本本身的控制是不够的。因为影响检验结果的因素很多，诸如，医护人员对项目的了解，标本采取过程各环节控制仪器设备、仪器设施是符合实验要求，量质溯源，样品管理，检验方法，人员素质等多种因素，为了保证实验报告的质量，必须对影响因素进行全面控制。 控制范围应涉及标本检验的全过程，也就是以体系的概念去
分析、研究上述质量形成中各项要素（包括直接的与间精品文档． 精品文档 接的因素）的互相联系和相互制约的关系，以整体优化的要求处理好各项质量活动的协调和配合。实验室必须掌握质量体系的运行规律，及时分析解决体系运行中出现的问题，并注意解决在内外环境变化时体系的适应性问题，使质量体系有效的运行。换言之，按系统学的原理建立起一个体系，使对可能影响结果的各种因素和环节进行全面控制、管理，使检验结果始终保持可靠。 质量体系的构成 按照质量体系的概念，由组织结构、程序、过程和资源四部分组成。 1、组织结构：是指一个组织为行使其职能，按某种方 式建立的职责权及相互关系。组织结构的本质是实验室职工的分工协作关系，目的是为了实现质量方针、目标、内涵是实验室职工在职、责、权方面的结构系统。组织结构对实验室所有从事对质量有影响人员明确规定其责任、权限的关系，从整体的角度正确处理实验室上下级和同级之间职权关系，把质量职权合理分配到各个层次及部分，明确规定不同部分、不同人员的个体职权，建立起集中统一、步调一致、协调配合的质量职权结构（制定每个岗位职责范围）。 2、程度：为进行某项活动所规定的途径称之为程序。
五星级酒店质量管理手册 一、质量是什么呢？ 质量是我们任何一个人都耳熟能详的，每个人都了解它的涵义，如果你要去问300个人，可能有300个答案，因为大家从不同角度来理解，产生不同的判断。我们海景又是怎么来看待质量呢？ 质量，如同美丽一样，出自旁观者的眼中，在海景，最重要的旁观者是顾客，质量是顾客想要得到的，因此，唯有顾客是质量的最终裁判员。所以说，质量是顾客对我们提供的产品和服务所感知的优劣程度。 从深层次来看，质量是事物的本质属性，与这一类事物的本质属性的符合程度。 很多人心中存在着对质量这样和那样的误解。你想知道吗？误解一：出什么价格，有什么品质； 真相一：质量必须超出顾客的期望----物超所值。 误解二：质量无标准，只是空洞的理想； 真相二：质量一定要有标准，即符合顾客需求的标准； 误解三：孰能无过，质量也不例外； 真相三：预防胜于整改，任何过失都可能事先避免； 误解四：花钱越多质量越高； 真相四：从源头抓起，质量最高，成本最小。 误解五：质量问题大部分错在第一线； 真相五：85%的质量问题是管理决策或组织制度造成的。 二、质量零缺陷---我们的目标 我们经常作为顾客去购买产品和服务，当然希望得到完美的产品和服务。但对于许多的产品和服务来说，即使是99.9%完善程度也不够好！ 以美国为例，如果所有的美国人都以99.9%的完善程度来工作，那么： 一小时内在银行帐户中会出现22000个错误支票；
一分钟内有1314个错误电话； 一天中会有12个新生婴儿给错了父母； 一年中有250万本书印错了封面 一天中降落在奥海尔机场有两架飞机不安全 一小时内有18322封信件被错误地处理 一年中所开的药方有200000份是不正确的 第三版韦氏新国际大词典中有315词条拼写错误。 瞄准国际一流服务水准的“海景”，质量零缺陷是我们不断追求的目标。 二、质量理念 质量是企业之命脉； 没有质量，就没有明天； 质量是价值与尊严的起点； 提高质量就是降低成本； 质量不是唱高调，而是符合顾客的要求； 质量是企业唯一不能妥协的经营理念； 质量是企业竞争致胜的关键。 四、质量管理政策---四个“有利于” 第一条有利于提高对顾客的服务质量，增加顾客满意度，树立良好的企业形象；第二条有利于调动全体人员的积极性； 第三条有利于提高和完善各部门的工作质量； 第四条有利于提升全体员工的根本利益。 五、质量管理职责划分 全体员工均对自己的工作质量负有不可推卸的责任；
龙湖物业十五周年全国首发物业标准白皮书2012年8月31日下午17点，龙湖物业十五周年答谢晚宴暨龙湖物业标准白皮书发布会在重庆举行。中国物业管理协会副会长徐俊达以及龙湖集团董事长吴亚军等嘉宾出席了本次发布会。来自龙湖集团全国各地的业主代表一同见证了龙湖物业标准白皮书发布的历史瞬间。龙湖此次答谢活动，以“龙湖式幸福”贯穿始终，传递了龙湖善待你一生的企业理念和“满意+惊喜”的服务模式。而物业标准的发布，则标志着龙湖物业在成立15周年之际，向着新的高度与征程迈进。据了解，这也是国内首家向社会公开发布管理和服务标准的物业企业。 新增、升级、细化标准250条【项】 此次《龙湖物业标准白皮书（2012版）》共涉及63个文件，涵括人力资源、服务流程设计、安全防护、园区环境等七个专业领域的2578条标准。此次龙湖物业标准是龙湖历史上第八次修订，早在1998年，在整个物业行业还停留在“看楼护院”的标准时，龙湖已经开始关注服务细节，将自己定位于“物业服务”而不是“物业管理”，并在那时就已经开始营造社区文化，举办大型社区文化活动。1998年，龙湖通过了香港品质保证局标准认证。在这之后龙湖物业对标准进行了8次修订，从而形成了今日的龙湖标准。 相比之前的标准，2012年龙湖物业从“新增、升级、细化”三个方面对标准进行了完善，其中新增57条、升级43条、细化150条。例如之前龙湖物业每年所举办的社区活动并没有固化在标准之内，而今年龙湖物业在标准中详细规定了每年举办的三类社区活动的数量和大体时间；而之前仅在龙湖别墅园区中实行的部分标准，今年也将其纳入到了洋房和高层的社区中，另
外对于部分商业物业管理的标准也进行了升级；今年，龙湖物业对部分标准中已有的条款进行了进一步细化，例如对于园区大堂石材的清洁标准，之前仅仅规定每天清洁两次，每年打蜡两次，而在今年的标准中，不仅规定了清洁和打蜡的周期，而且更加详细的规定了石材的清洁度、光泽度等验收标准。不为人知的内部标准首次曝光 在此次答谢会上，之前并不为人知的龙湖物业管理流程和标准也首次曝光。其中大部分管理流程和标准均为行业首创，具有指导意义。 据悉，龙湖物业是行业中少有的从项目拿地开始就介入的物业公司，龙湖物业的前期介入组全程介入房地产开发前期拿地、中期施工到后期交付的开发环节。 在拿地规划阶段给与地产公司来自物业管理和业主使用方面的意见和建议； 在施工阶段，物业前期介入组的工程师会在工地督促施工进度、监督施工质量，被誉为龙湖业主专属“工程监理”； 在房屋交付前，龙湖物业和龙湖地产(龙湖·时代天街龙湖·香醍溪岸)又要对房屋进行七轮验收和整改，最终才交付给业主。 据介绍，龙湖物业的前期介入组，在业主接房之前，已经代表业主向地产公司提出6000多条的调整和整改意见。为此，龙湖集团总工程师坦言龙湖物业工程师是龙湖地产工程师的老师。 除此之外，为保障全国服务品质如一，龙湖物业成立了专家“飞行团”，成员由各个地区公司各个专业的专家组成，他们有些是项目经理，有些是普通的保安、保洁。每个月，这些专家根据集团要求的专项检查课题，飞遍全
` 吉林省朗大安全环境检测中心 质量手册文件编号：XXXX-SC 版本：A 更改：0 编写：王菁菁 审核：孙景平 批准： 发布日期：2016年08月20日 实施日期：2016年10月01日 受控状态：□受控 ?非受控 发放编号： 01 修改页 02 批准令 03 公正性声明 04 质量方针声明 05 前言 适用范围 引用文件 术语和定义 组织 管理体系 文件控制 要求、合同的评审 检测的分包 服务和供应品的采购 服务客户 投诉 不符合检测工作的控制 改进
纠正措施 预防措施 记录的控制 内部审核 管理评审 总则 人员 设施和环境条件 检测方法及方法的确认 设备 测量溯源性 抽样 检测样品的处置 检测结果质量的保证 结果报告 附录1 《检测范围和承检能力分析表》附录2 《职责分配表》 附录3 《实验室人员一览表》 附录4 《实验室平面图》 附录5 《检测工作主要标准目录》 附录6 《仪器设备一览表》 附录7 《量值溯源图》 附录8 《检测设备量值溯源一览表》附录9 《授权签字人及签字识别》
批准令 依据CNAL / AC01：2005《检测和校准实验室能力认可准则》(ISO / IEC 17025：2005)编制的《吉林省朗大环境安全检测中心设备检测质量手册》（A版）是阐述实验室质量方针、质量目标与管理体系的纲领性文件，是实验室质量管理及质量改进的保证和质量体系审核的重要依据，是实验室进行各项质量和技术活动必须遵循的准则。该《质量手册》业经审定，现予批准颁布，自2016年10月1 日起正式实施。实验室全体人员应认真学习并严格贯彻执行，以维护实验室的权威性，确保检测工作的公正和科学，向社会和客户提供优良的检测及其他服务。 实验室主任： 日期： 公正性声明 一．吉林省朗大安全环境检测中心是经吉林省万佳医学研究院法定代表人书面授权的、具有相对独立地位的检测机构，其业务由国家行政授权及资质认可部门进行指导和监督，不受本院任何上级和外界压力的影响和干预。 二．实验室以第三方公正地位平等对待所有受检单位或委托方，对所有产品检测和其他技术服务，都保证同样的工作质量。 三．实验室承诺对受检单位或委托方提供的资料、样品以及检测数据、结论承担保密责任，保证其技术资料不为任何第三方利用，也不允许用于本院的科研和技术开发。 四．实验室严格按照CNAL / AC01：2005《检测和校准实验室认可准则》的要求建立质量体系和编制《质量手册》，把《质量手册》作为内部管理的基本准则和对客户以及社会提供质量保证的承诺。 以上各项承诺，接受客户及社会各方面的检查和监督。 实验室主任： 日期： 质量方针声明 一．质量方针 实验室的质量方针是：行为公正、方法科学、数据准确、服务规范。 二．质量目标 三．声明与承诺：
《星级酒店培训指南》摘抄 本书要紧介绍虹桥酒店培训指南的内容 出版商：广州外语音像出版社酒店治理培训中心 ▲.入职培训 1、什么是定岗位? 定位是使职员熟悉本酒店系统、他（或她）的部门、本职工作、周围环境，最重要的是熟悉酒店的所有人的过程。那个过程是一个会带来生产率和服务高利润的投资。 2、谁进行定岗位？ 人事/培训经理（假如酒店有）负责带领新雇员进行这一过程。在没有人事/培训经理的酒店，职员的部门经理应进行这一打算。 3、什么时候定岗位？ 定岗位应在聘用的头几天内进行，可能适当的定岗位需要3至4小时。 4、定岗位包括哪些方面？ 酒店概述 / 阐述公司方针和措施 / 阐述益处/部门概述 / 工作责任概述 / 巡视酒店（要紧由培训员介绍）/ 同事介绍。 5、进行定岗位需要什么材料？ 教育幻灯片 / 关于酒店的小册子或实际图表资料 / 登记表
的好处 / 税单 / 信用单据一致的资料 / 工作讲明 / 操作评估表 / 酒店地图 / 显示酒店系统的世界地图 / 酒店系统环球指南/ 酒店机构表。 ▲文件编制 定岗位之后，从事培训的人员应制定一份职员定岗位核对表，填写完毕后在表格上签名，也要得到职员的签名。然后将核对表放入职员的个人档案中，作为定岗位的记录。 ▲定岗位的益处 定岗位的许多益处来自提供良好的定岗位打算。譬如，定岗位打算的质量和完善程度阻碍职员在工作岗位上的时刻和工作效率。虹桥定位打算的每个关键特征都至少有一个要紧益处。下面的表格强调了这些益处。
▲定岗位过程 1．提供酒店系统的概述。 职员来到酒店工作确实是加入了一大批酒店专门人员之中。职
质量手册 版本号： A / 0 分发号： 生效日期：二00八年十一月二十日 编制：王恒庆____ 日期：__2008-8-8____ 审核：______________ 日期：_______________ 批准：______________ 日期：_______________ 本文件隶属公司资产，未经许可不得私自影印 0.1 质量手册目录
0.2 质量手册说明 本《质量手册》是依据GB/T19001－2000idtISO9001：2000质量管理体系标准的要求，结合本公司情况而制定。它对公司质量体系进行了具体描述，是全体员工开展各种质量活动的统一标准和行动准则，是纲领性文件。 《质量手册》分为受控版和非受控版，受控版为公司部使用，手册封面加盖“受
控”印章，属公司，未经管理者代表批准不得对外发放、借阅或复印（当第三方认证审核和有关法律、规定要求提供时除外），手册持有者要妥善保管，不得丢失；非受控版《质量手册》，经董事长批准，可以向公司以外的机构或用户发放， 当手册修改时，将不再对其进行跟踪控制。 《质量手册》由公司综合部负责管理，确定发放围和对象，确保手册均处于受控状态。手册需要修改、补充时，由综合部统一组织进行，经管理者代表审核，公司董事长批准，并按规定作好记录。对作废的手册，综合部应收回并保留更改前的原件存档，并予以标识作废，以免误用。 在执行过程中手册的解释权归属管理者代表。 0.3 发布令 为了不断满足市场需求和业主（住户）的要求，适应市场的竞争，不断提高公司的质量服务水平，依据GB/T19001－2000idtISO9001：2000《质量管理体系—要求》标准，制定了《质量手册》。本《质量手册》是公司质量管理体系运行的依据，是公司的质量活动必须遵循的法规性、纲领性文件，是开展各种质量活动的统一标准和行动准则，全体员工必须遵照执行，同时体现了我公司对业户的承诺。为了使公司的质量体系持续、有效地实施，现批准发布，从2008年9月20日开始执行。 因此，要求全体员工充分理解、正确按照《质量手册》的要求落实质量责任，开展质量管理活动，满足合同要求及业户期望，达到业户满意。
济宁金威水泥有限公司 化验室质量管理制度 本公司《化验室质量管理制度》是依据T/CBMF17-2017《水泥企业质量管理规程》，《水泥企业化验室基本条件》的要求，结合企业的实际情况而制定的。它确定了本公司产品质量目标，并对实现质量目标的过程控制进行了描述。他对化验室的内部管理进行了规范。它是公司实施质量管理的法规性和纲领性文件，我现予以批准正式发布，并从即日起实施。全体质量管理人员和全体员工必须认真学习《化验室质量管理制度》的内容和要求，在工作中认真贯彻执行，以保证本公司产品质量符合顾客和相关的法律、法规要求，实现本公司产品质量目标。 质量目标 1 出厂水泥合格率100%； 2 富裕强度合格率100%； 3 包装袋重合格率100%； 4 与质检机构对比合格率＞80%；内部抽查对比合格率＞90% 第一章质量管理机构 1 化验室 1.1 化验室是质量管理组织的专设机构，在总经理或管理者代表的直接领导下行使质量管理职权，负责公司的质量管理工作，对产品质量具体负责。 1.2 化验室全面负责生产过程中的质量检验与质量控制，及时排除影响产品质量的因素，确保原燃材料、半成品和成品符合技术标准。
1.3 化验室内设置化学分析室、物理检验室、生产控制室等机构。 1.4 制订了化验室机构设置框图，表明了化验室内各机构相互关系。详见下 图： 化验室组织机构图 按照有关标准和规定，对原燃材料、半成品、成品进行检验和试验。按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必要的可追溯性。 2.2质量控制 根据产品质量要求，制定原燃材料、半成品和成品的企业控制指标，强化过程控制，运用科学的统计方法掌握质量波动规律，不断提高预见性与预防能力，并及时采取纠正、预防措施，使生产全过程处于受控状态。 2.3出厂水泥(熟料)的确认、验证 严格按照有关标准和规定对出厂水泥(熟料)进行确认，按相关标准和供需双方合同的规定进行交货验收，杜绝不合格品水泥出厂。 2.4质量统计
酒店全面质量管理手册 Total Quality Man ageme nt han dbook Table of contents 第一部分质量检查管理总则 First part of quality testi ng man ageme nt gen eral rule 第一早概述 第二章质量检查管理畴 第二部分质量检查部 Second part of quality 检查部 一、概述 二、组织结构 三、质量检查部成员 四、质检部工作职责 五、质量检查工作程序 六、质量检查档案 第三部分员工稽查考核管理办法 The third part of staff examines the inspection policing method 第一章总则 第二章考核方式
第三章连带责任 第四章赔偿 第五早奖励条例（公共部分） 第六章处罚条例（公共部分） 第七章业绩考评 第八章申诉程序 第九章附则 第四部分各部门质量检查评审细则 Fourth parts of various departme nts quality test ing appraisalregulati on 一、管家部质量检查扣分细则 1、公共区域卫生检查扣分表 2、楼层客房卫生检查扣分表 二、餐饮部质量检查扣分细则 三、娱乐部质量检查扣分细则 四、康乐部质量检查扣分细则 五、前厅部质量检查扣分细则 六、市场营销部质量检查扣分细则 七、人力资源部质量检查扣分细则 八、工程部质量检查扣分细则 九、财务部质量检查扣分细则 十、保安部质量检查扣分细则 十 行政办质量检查扣分细则 一、
质量检查日报表 宾客投诉日报表 QC 分析报告 整改通知书 质检周报 质量检查管理总则 Quality test ing man ageme nt gen eral rule 第一章 概 述 First chapter outl ine 第一条 为提高酒店经营管理水平，完善管理与服务规，提高工作效率，树立企业形象，依 据本酒店相关管理制度、规定及文件，制定本规则。 第二条 凡酒店经营围设备、设施、物料、工作、服务、管理中所存在及产生的质量考核适 用本规则。 附: Attaches: 四 、
目录 第1章简介 第1.1节部门简介 第2章品质管理中心制度 第2.1节质量管理制度 第2.1.1节质量体系文件管理制度 第2.1.2节部质量审核制度第2.2节客户服务管理制度 第2.2.1节物业服务管理制度 第2.2.2节业主档案管理制度 第2.2.3节业主入住管理制度 第2.2.4节服务投诉处理制度 第2.2.5节客户回访制度 第2.2.6节物业报修管理制度 第2.2.7节物业装修管理制度 第2.2.8节文化活动管理制度 第2.2.9节业主会所管理制度第2.3节安全管理制度 第2.3.1节保安管理制度 第2.3.2节车辆管理制度 第2.3.3节消防管理制度 第2.4节管家服务制度 第2.4.1节管家服务管理制度 第2.4.2节绿化管理制度 第2.4.3节各卫生区管理制度
第3章品质管理中心职责与权力 第3.1节品质管理中心职责 第3.2节品质管理中心权力 第4章品质管理中心组织配置 第4.1节品质管理中心组织配置架构图 第4.2节品质管理中心岗位职责 第4.2.1节品质管理中心经理岗位职责 第4.2.2节品质管理中心文员岗位职责 第4.2.3节客户服务主管岗位职责 第4.2.4节安全管理主管岗位职责 第4.2.5节管家服务主管岗位职责 第4.2.6节工程主管岗位职责 第5章品质管理中心管理流程 第5.1节质量认证流程 第5.2节质量评审流程 第5.3节质量管理手册编写流程 第5.4节客户服务管理流程 第5.4.1节业主入住管理流程 第5.4.2节业主迁入管理流程 第5.4.3节业主投诉处理流程 第5.4.4节施工证件收发流程 第5.4.5节物业报修服务流程 第5.4.6节装修审批流程 第5.4.7节公司水牌制作流程 第5.4.8节业主回访服务流程
` 安康市宝林矿业有限公司 化验室 管理手册 文件编号：BLSC/A 版本： A 更改：0 编写：文件编写组 审核： 批准： 发布日期：2014年04月01日 实施日期：2014年05月01日 受控状态：□受控□非受控 放发编号：
手册目录01 修改页 02 批准令 03 公正性声明 04 质量方针声明 05 前言 1.0 适用范围 2.0 引用文件 3.0 术语和定义 4.0 管理要求 4.1 组织 4.2 管理体系 4.3 文件控制 4.4 要求、合同的评审 4.5 检测的分包 4.6 服务和供应品的采购 4.7 服务客户 4.8 投诉 4.9 不符合检测工作的控制 4.10 改进 4.11 纠正措施 4.12 预防措施 4.13 记录的控制 4.14 内部审核 4.15 管理评审 5.0 技术要求 5.1 总则 5.2 人员 5.3 设施和环境条件 5.4 检测方法及方法的确认 5.5 设备 5.6 测量溯源性 5.7 抽样 5.8 检测样品的处置 5.9 检测结果质量的保证 5.10 结果报告 附录 附录1 《化验室质量职责分配表》 附录2 《授权签字人及签字识别》 附录3 《程序文件目录》 附录4 《化验室主要岗位人员授权名单》
批准令 依据CNAL / AC01：2005《检测和校准实验室能力认可准则》(ISO / IEC 17025：2005)编制的《安康市宝林矿业有限公司化验室管理手册》（A版）是阐述化验室质量方针、质量目标与管理体系的纲领性文件，是化验室质量管理及质量改进的保证和质量体系审核的重要依据，是化验室进行各项质量和技术活动必须遵循的准则。该《管理手册》业经审定，现予批准颁布，自2014年5月1日起正式实施。化验室全体人员应认真学习并严格贯彻执行，以维护化验室的权威性，确保检测工作的公正和科学，为保证化验室检测数据的准确性，特批准化验室主任刘新全面负责化验室各项工作，配置所需资源，使其公正、准确地履行职责，不受任何来自行政、财政及其他方面的不正当压力。 化验室主任： 日期：
本手册依据CNACL201-99“实验室认可准则”的规定而制定的，它阐述了XXXXXXXXX(单位名称)的质量方针，并对XXXXXXXXX(单位名称)的质量体系提出了具体的要求，适用于XXXXXXXXX(单位名称)工作的全面质量管理。 本质量手册2000-1版已经审定，现予批准，并自批准之日起生效。 批准人： 批准人职称： 批准日期：
目录 章节号题目页码第0章 1 批准页（1） 2 修改页（2） 3 目录（3）第1章前言 1.1 概况（4） 1.2 名称和地址（5）第2章质量方针、目标（6）第3章质量手册的管理和修改（9）第4章组织和管理（11）第5章质量体系（17）第6章人员（25）第7章实验室设施和环境（27）第8章实验仪器和标准物质（29）第9章量值溯源和校准（31）第10章检验方法（33）第11章样品管理（39）第12章记录（40）第13章报告和证书（41）第14章分包（42）第15章仪器、试剂的供应（43）第16章抱怨及申诉（44）附件 1 程序文件目录（45）
1.1概况 XXXXXXXXX(单位名称)成立于XXXX年, 负责XXXXX工作，工作地点在XXXXX，有独立的工作场所、财务管理和通讯设施。 以下为已开展的工作简介。 随着XXXXXXXXX(单位名称)任务的逐渐增加和明确, 为提高上述工作的质量, 使之具有权威性、公正性和科学性, XXXXXXXXX(单位名称)近几年来一直在争取并积极创造条件使XXXXXXXXX(单位名称)的质量管理水平达到中国国家实验室资格的通用要求标准。 XX年以来制定的各版XXXXXXXXX(单位名称)质量手册及工作程序文件是XXXXXXXXX(单位名称)全体人员努力的结晶。各级工作人员在实践过程中依此手册为准则，开展各项工作并使之不断完善。
工作行为规范系列 物业质量手册：质量管理 体系 （标准、完整、实用、可修改）
GL实用范本| DOCUMENT TEMP LATE 编号：FS-QG-78849 物业质量手册：质量管理体系 Property Quality Manu al: Quality Man ageme nt System 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 4.0质量管理体系4.1总要求公司根据￡09001:2000标准要求，同时考虑本 公司物 业管理服务行业的特点和要求建立质量管理体系形成文件，加以实施、保持并持续改进。为实施质量管理体系，确保满 足业主（住户）和法律法规的要求，公司按ISO9001:2000 标 准的要求，对物业管理服务的过程进行识别和管理。 4.1.1公司对各职能部门、XX花园管理处的物业管理服 务和租赁服务的各项过程及影响各过程的内部管理过程，进行识别和策 划，以保证： a）各部门、XX花园管理处对物业管理服务过程及各项质 量管理过程加以识别、明确，并形成文件。 b）按规定的过程实施； c）物业管理服务达到满足业主（住户）和法律法规的要 求。 4.1.2建立书面的质量管理体系文件以确定物业管理服
务、租赁服务各过程及影响该项服务的内部管理过程的顺序和相互作用。 4.1.3确定为确保这些过程的有效运作和控制所要求的准则和方法。 4.1.4公司确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和对这些过程的监视。 4.1.5测量、监视、检查、监督和分析这些过程，并实施必要的措施，以实现这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。 4.1.6公司针对大中设备维修外包服务等实施控制，对此类外包服务的控制在质量管理体系中加以识别。 4.1.7公司按IS09001:2000标准要求管理这些过程。 4.1.8公司总经理对物业管理服务质量负责，管理者代表经总经理授权，负责本公司的质量管理体系的建立和保持，公司各职能部门、XX管理处按经批准的文件化的质量管理体
检验科质量管理制度 一、目的：规范质量管理制度。 二、适用范围：适用于检验科全体工作人员。 三、内容： 1、质量管理制度用以监控和评价每个方法的分析过程质量，确保病人检验结果的准确性和可靠性。 2、实验室的场地和环境条件必须与提供的检验服务相适应。 3、使用良好的测定方法、设备、仪器、试剂、材料和辅助品，保证获得准确而可靠的检验结果。 4、操作人员上岗前应仔细阅读仪器说明书或接受良好的培训，必须有高度的责任心和事业心。 5、建立操作手册，按此手册进行检验操作。所有操作手册必须由实验室主任认可、签名和注明日期。方法的任何改变都必须由主任认可、签名、注明日期。 6、在引用新方法对病人样品检验前必须建立或认可每个方法的下列操作特性：准确度、精密度、灵敏度、线性范围、干扰试验、回收试验、特异性，病人检验结果的可报告范围、参考范围等。并建立校准和控制方法。新方法的材料应完整。由主任认可、签名后方可生效。 7、定期进行设备保养和功能检查，并建立仪器操作手册以使设备、仪器和检测系统保持完善的实验性能，保证准确和可靠的结果和报告。 8、明确在标本采集前对病人的要求，保证收集符合要求的标本。建立标本采集、运送、接收、登记及处理的质量管理制度，确保分析前标本准确无误。 9、按照检验申请单(书面或计算机打印)申请的项目作检验。检验申请记录须保存2年以上。 10、采用国标标准真空采血系统，应用静脉血进行实验以保证检验结果的质量及操作者安全。 11、定期进行校准和校准确认，在校准确认中没有符合实验室规定的可接受范围，必须重新校准并做好记录，备案。 12、各专业组制定测定方法的质量控制制度。包括所需的质控品的类型、使用频率、使用的控制规则、靶值和控制范围。每天报告病人检验结果前，质控结果必须在控制下。失控必须有记录，有纠正措施。保留所有质量控制工作的记录，保存期2年。质控品和校准品结果不在实验室建立的可接受范围内时应对最后一次可接受控制结果以后或者这次失控的所有病人结果作评价，确定这些病人结果是否受影响；实验室
实验室质量手册和程序文件的编写 李正东（原中国计量科学研究院教授）编 1质量管理的原则 1.1 以顾客为关注焦点 1.1.1 概述 质量管理的主要关注点是满足顾客要求并且努力超越顾客期望。 1.1.2 理论依据 组织只有赢得和保持顾客和其他有关的相关方的信任才能获得持续成功。 1.2 领导作用 1.2.1 概述 各级领导建立统一的宗旨和方向，创造全员积极参与的条件，实现组织的质量目标。1.2.2 理论依据 统一的宗旨和方向的建立，以及全员的积极参与，能够使组织将战略、方针、过程和资源保持一致，以实现其目标。 1.3 全员参与 1.3.1 概述 在整个组织内各级人员的胜任、被授权和积极参与，是提高组织创造和提供价值能力的必要条件。 1.3.2 理论依据 为了有效和高效的管理组织，各级人员得到尊重并参与其中是极其重要的。通过表彰、授权和提高能力，促进在实现组织的质量目标过程中的全员积极参与。 1.4 过程方法 1.4.1 概述 将活动作为相互关联、功能连贯的过程系统来理解和管理时，可更加有效和高效的得到一致的、可预知的结果。 1.4.2 理论依据 质量管理体系是由相互关联的过程所组成。理解体系是如何产生结果的，能够使组织尽可能地完善其体系和绩效。 1.5 改进
1.5.1 概述 成功的组织持续关注改进。 1.5.2 理论依据 改进对于组织保持当前的绩效水平，对其内、外部条件的变化做出反应并创造新的机会都是非常必要的。 1.6 循证决策 1.6.1 概述 基于数据和信息的分析和评价的决策，更有可能产生期望的结果。 1.6.2 理论依据 决策是一个复杂的过程，并且总是包含一些不确定因素。它经常涉及多种类型和来源的输入及其解释，而这些解释可能是主观的。重要的是理解因果关系和可能的非预期后果。对事实、证据和数据的分析可导致决策更加客观、可信。 1.7 关系管理 1.7.1 概述 为了持续成功，组织需要管理与有关的相关方（如：供方）的关系。 1.7.2 理论依据 有关的相关方影响组织的绩效。当组织管理与所有相关方的关系，以尽可能的发挥其在组织绩效方面的作用时，持续成功更有可能实现。 2实验室质量管理体系建设要点 每个组织都有质量管理活动。质量管理体系是通过周期性改进，随着时间的推移而进化的动态系统。组织应建立一个与其实际情况紧密结合的质量管理体系。质量管理体系无需复杂化，而是要准确的反映组织的需求。质量管理体系策划不是一劳永逸的事情，而是一个持续的过程。这些计划随着组织的学习和环境的变化而逐渐完善。 2.1 实验室的规模和资源配备应与业务范围和工作量相适应，既要避免资源不足，又要避免资源过剩。 2.2 管理体系文件化的程度应达到满足能够有效控制各项活动的要求； 2.3 优化管理体系，包括优化组织结构、资源配置、人员配备、文件体系、活动过程等。 2.4有监督机制、沟通机制、预防机制，确保管理体系的符合性。 2.5 有改进机制，确保管理体系的持续适宜性和有效性。 3 管理体系建设步骤