湖北X X L J有限公司管理体系文件
管理标准
职业健康安全运行控制
LJ-GL10-05
文件归口：办公室版本号：V1.0
发布日期：2013/08/01 实施日期：2013/08/05
文件所属体系：ISO9001质量管理体系(Q)
ISO14001环境管理体系(E)
OHSAS18001职业健康安全管理体系（HS）
其他
文件发布审批：
职务办公室主任主管高层领导管理者代表总经理
姓名王永贵王永贵王德强
签字
警告：
?DCLJ文件版权归湖北LJ有限公司所有，未经公司文控部门许可，禁止复制、利用或提供给
第三方。
未盖受控印章的纸质文本及公司内网下载电子版本，均为非受控文件，文控部门不对其版本
有效性负责，擅自使用非受控文件所产生的后果由文件使用人员自行负责。
目录
1 目的 (4)
2 范围 (4)
3 引用文件 (4)
4 定义 (4)
4.1 危险源（GB/T28001-2011） (4)
4.2 安全生产标准化（AQ/T 9006—2010） (4)
4.3 三级安全教育 (4)
5 管理职责 (4)
5.1 总经理职责 (4)
5.2 运营总监职责 (5)
5.3 办公室职责 (5)
5.4 人事部职责 (5)
5.5 生产技术部职责 (5)
5.6 设备动力部职责 (6)
5.7 各部门职责 (6)
6 管理内容与要求 (6)
6.1 控制原则 (6)
6.2 安全生产组织机构 (6)
6.3 安全生产责任制 (6)
6.4 安全法律法规的贯彻 (7)
6.5 安全教育和培训 (7)
6.6 危险作业审批制度 (8)
6.7 特种作业管理 (8)
6.7.1 特种作业岗位包含的范围 (8)
6.7.2 特种作业人员上岗、转岗管理 (8)
6.7.3 特种作业人员复审 (8)
6.7.4 特种作业人员考核 (9)
6.8 危险化学品管理 (9)
6.9 消防安全管理 (9)
6.10 职业健康危害警示 (9)
6.11 劳动保护和职业病预防 (9)
6.12 安全生产检查 (9)
6.13 工伤事故管理 (10)
6.13.1 事故分类 (10)
6.13.2 事故报告程序 (10)
6.13.3 事故的调查分析处理 (10)
6.13.4 事故的结案 (11)
6.14 安全档案管理 (11)
6.15 应急和响应 (11)
7 报告和记录 (11)
8 相关文件 (12)
9 附录 (12)
文件修订记录
次数版本号发布日期主要修订内容作者/修订人1 V1.0 2013/08/01 初始版本刘建华
1目的
为了对已辨识且需要实施必要控制的危险源的相关的运行和活动进行管控，结合安全生产标准化的要求，通过制定和实施相关制度和工作程序，规范工作行为，预防和控制职业健康安全风险，提高职业健康安全管理绩效，特制定本管理标准。
2范围
本标准规定了公司已辨识的职业健康安全危险源的运行控制要求和与安全生产相关的规章制度。
本标准适用于公司生产和经营相关的人员、设备、物资、环境等全方位的职业健康安全危险源的管控。
3引用文件
《中华人民共和国安全生产法》
《中华人民共和国职业病防治法》
《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441—86）
LJ-GL10-04《环境影响运行控制管理标准》
LJ-GL10-06《应急准备和响应管理标准》
LJ-GL10-07《劳动保护及职业病预防控制管理标准》
LJ-GL10-08《消防安全管理标准》
LJ-GZ10-01《安全生产事故应急预案》
4定义
4.1 危险源（GB/T28001-2011）
可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。
4.2 安全生产标准化（AQ/T 9006—2010）
通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。
4.3 三级安全教育
三级安全教育是指对新入职员工进行了公司级、车间级和班组级三个级别的安全教育制度。对调换新工种，采取新技术、新工艺、新设备、新材料的工人，同样必须进行新岗位、新操作方法的安全教育，员工在接受三级安全教育并考核合格后方可以获得正式上岗资格。
5管理职责
5.1 总经理职责
a) 总经理是安全生产工作的第一负责人，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务，保障全体员
工的职业健康和安全。
b) 贯彻落实国家关于职业健康安全相关法律法规（如《安全生产法》、《消防法》、《中华人民共和
国职业病防治法》）。
c) 在公司内部建立安全生产责任制，明确各部门和人员的安全生产职责。
d) 听取安全工作的汇报，召集或委托运营总监召集安全生产会议，决定安全生产重大问题的处理结果
以及安全生产的重要奖惩；
e) 主持并参加公司重大、死亡事故的调查、分析和处理，妥善做好善后工作；
f) 批准提供必要的职业健康安全经费和组织保障。
5.2 运营总监职责
a) 代表总经理主持公司安全生产工作，向总经理负责；
b) 组织制修订本管理标准及相关安全技术措施计划，并组织实施；
c) 审批安全生产专项资金的支出；
d) 实施安全生产目标管理，签订安全生产责任状；
e) 组织开展安全技术研究工作，积极采用先进技术和安全防护装置；
f) 组织安全事故调查和处理，组织研究、制订、落实重大安全隐患的整改方案；
g) 组织安全生产大检查和各项专业安全检查；
h) 领导安全生产相关的培训、宣传、教育和考核工作。
i) 总结推广安全生产工作的先进经验，奖励先进单位和个人；
j) 组织安全生产事故调查、分析、处理。
5.3 办公室职责
办公室为职业健康安全的总归口部门，履行以下职责：
a) 组织识别危险源，针对危险源组织相关部门制定相应的文件，并组织实施；
b) 监督新建、扩建、改建、大修、技改工作“三同时”，督促安全劳动保护措施的实施；
c) 组织实施日常消防安全管理工作；
d) 负责组织特种设备的定期检测；
e) 对员工提出的安全隐患的后续整改工作进行监督和确认；
f) 组织防火检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题；
g) 组织实施对消防设施、灭火器材的消防安全标志的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安
全出口通畅；
h) 组织开展消防知识培训，组织灭火器材的使用和预案的演练。
5.4 人事部职责
a) 组织新工人进厂体检；
b) 参加公司重大事故的调查；
c) 负责工伤保险待遇的落实。
5.5 生产技术部职责
a) 参与对重大危险源的分析、评估及预防措施的制订；
b) 负责组织制订生产岗位尘毒、噪音等有害物质的治理方案，并组织实施，使之达到国家标准；
c) 对采用新工艺、新技术和使用新设备，组织制订作业指导书和安全操作规程。
d) 检查督促安全生产相关规定的执行情况，并对检查结果进行考核；
e) 组织相关部门进行安全生产大检查；
f) 针对安全隐患制定防范措施，监督、检查、考核隐患整改工作；
g) 负责各类安全生产事故的调查、统计、汇总、上报、处理、建档等工作；
h) 督促检查有关部门按规定及时发放和合理使用劳动保护用品。
5.6 设备动力部职责
a) 根据各种设备的特性，会同生产技术部编制设备安全操作规程；检查、考核设备安全操作规程的执
行情况。
b) 负责各类机床设备、电气（电器）、供气管道的安全管理，建立和完善设备档案；
c) 组织设备、电气（电器）、管道的安全检查和隐患的整改；
d) 负责对设备操作员工进行培训、考核和发证，协助生产技术部对特种作业人员进行安全技术培训和
考核。
5.7 各部门职责
a) 相关部门员工宣贯职业健康安全相关的规章制度，并组织培训和学习；
b) 分解落实安全生产目标、安全生产责任到班组和岗位；
c) 加强班组安全生产建设和标准化建设；
d) 参加安全生产大检查，对本部门职责内的安全隐患按时予以整改。
6管理内容与要求
6.1 控制原则
6.1.1 运行控制是职业健康管理体系中最具实际工作内容的要素之一，控制对象是与重要危险源以及与公
司职业健康安全方针、目标关系密切的各类生产与经营活动。
6.1.2 遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以隐患排查治理为基础，提高安全生产水平，减
少事故发生，保障人身安全健康，保证生产经营活动的顺利进行
6.1.3 针对各类重要危险源，根据其风险等级，必要时应建立并保持相应的文件化程序，对活动进行管理
和控制。对因缺乏程序可能导致偏离职业健康安全方针、目标和指标时，无论是否为重要危险源，都应建立文件化程序，文件中应明确规定具体的控制方法和运行控制准则。
6.1.4 公司有义务对供应商和承包方提出相关职业健康安全运行控制的要求，必要时应建立文件化程序，
要求其遵照执行。
6.2 安全生产组织机构
6.2.1 公司安全生产组织机构由公司安全生产领导小组、公司专职（或兼职）安全员组成。
6.2.2 安全生产领导小组组长由总经理亲自担任，运营总监担任副组长，成员包括各职能及生产部门经
理。公司安全员由运营总监提名，报总经理批准后确定。
6.2.3 总经理是公司安全生产第一责任人，对公司的安全生产工作负责；运营总监（安全领导小组组长）
代表总经理主持公司安全生产具体管理工作，并向总经理负责。
6.3 安全生产责任制
6.3.1 遵照《中华人民共和国安全生产法》的安全生产目标管理的有关要求，公司安全生产领导小组负责
建立和健全安全生产责任制度，确定各级部门安全生产第一责任人。
6.3.2 每年由领导小组组长代表公司与责任人签定“安全生产责任状”，将安全生产责任落实到相关部
门，年底根据《安全生产管理责任状》中的《年度安全生产责任指标考核表》，对每个部门进行安全生产管理评分，做到高分奖励，低分处罚，从而使公司安全生产管理工作落到实处。
6.3.3 各部门负责将各项安全生产责任分解下达到各岗位和班组，以确保各项责任指标的实现。
6.4 安全法律法规的贯彻
6.4.1 公司制定《合规性控制管理标准》，建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，
明确规定各法律法规的归口管理部门，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范，并组织贯彻和实施。
6.4.2 公司各部门应应遵守安全生产法律法规、标准规范，必要时应将相关要求及时转化为规章制度，贯
彻到各项工作中。
6.5 安全教育和培训
6.5.1 安全生产领导小组根据相关法律法规的规定和公司岗位需要，定期识别各岗位的安全教育培训需
求，提供相应的资源保证，安全教育和培训的内容主要包括以下方面：
a) 三级安全教育培训：培训对象为新入职员工，具体由安全员组织实施，公司安全员负责公司级安全
教育培训，各生产部门负责车间级安全教育培训，各班组负责人负责班组级安全教育培训；
b) 消防安全知识培训：培训对象为全体员工，具体由办公室负责组织实施；
c) 消防器材使用培训：培训对象为公司公司安全事故应急小组中的应急救援组成员（公司义务消防队
成员），具体由办公室负责实施。
d) 安全事故应急预案培训和演练：培训对象为全体员工，具体由办公室负责组织实施。
e) 安全生产管理知识培训：培训对象安全生产领导小组成员以及安全员，具体由人事部门安排参加外
部培训或联系外部专家来公司培训。
6.5.2 人事部作为公司的培训归口管理部，有义务对安全教育培训工作进行监督和检查，检查结果向公司
安全生产领导小组报告，由安全生产领导小组负责督促整改。
6.5.3 各类安全教育培训必须要求培训记录，培训组织部门每年对平培训记录进行整理并提交人事部，由
人事部门统一建立培训档案，并对培训效果进行评估和改进。
6.5.4 其他相关方作业人员在进入公司范围内的作业现场前，应由公司安全员负责对相关人员进行必要的
安全教育培训，熟悉与该活动相关的公司安全管理制度要求。
6.5.5 安全生产领导小组应采取多种形式的安全文化活动，提高全体员工的安全意识，规范安全行为，逐
步形成为全体员工所认同、共同遵守、带有本公司特点的安全价值观和文化氛围。
6.5.6 生产设备设施安全
a) 生产设备设施的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造、拆除和报废，应符合有关法律法
规、标准规范的要求。
b) 生产设备的前期管理按照《设备采购和验收管理标准执行》，在设备选型阶段应考虑与设备配套的
安全设施是否完善，并按标准要求执行验收和移交程序。
c) 生产设备使用过程中按照《在用设备管理标准》要求建立台账，定期维护保养、检维修。设备设施
检维修前应制定方案，检维修方案应包含作业行为分析和控制措施，检维修过程中应执行隐患控制措施并进行监督检查。
d) 严格按照和《设备安全和设备事故管理标准》的要求执行相应的设备安全操作规程，并对设备使用
和维护人员进行培训、检查和考核。
e) 安全设备设施不得随意拆除、挪用或弃置不用；确因检维修拆除的，应采取临时安全措施，检维修
完毕后立即复原。拆除的生产设备设施应按审批的处置方式进行处置。拆除的生产设备设施涉及到危险物品的，须制定危险物品处置方案和应急措施，并严格按规定组织实施。
6.6 危险作业审批制度
6.6.1 危险作业包括高空作业及高处作业、带电作业、禁火区内进行明火或易燃性的作业、爆破或有爆炸
危险的作业、有中毒危险或窒息危险的作业、有可能引起其他后果的危险作业。
6.6.2 凡属危险作业，均由下达任务部门和具体执行部门共同填写《危险作业审批表》，经生产技术部经
理审批后方可进行作业。
6.6.3 违反本规定私自进行危险作业的，当即责令停止危险作业，并处以50元的处罚。情节严重的给予下
岗培训1-3个月，考核合格后方可重新上岗。
6.6.4 部门负责人违反规定，违章指挥，冒险作业的对部门负责人处以100元以上的罚款。
6.6.5 造成严重后果的，根据后果的严重程度，处以行政处分，触犯有关法律的提交司法机关，依法追究
刑事责任。
6.7 特种作业管理
6.7.1 特种作业岗位包含的范围
根据国家规定，公司以下岗位为特种作业岗位：电工、空压工、行车工、叉车工（厂内机动车驾驶）。
6.7.2 特种作业人员上岗、转岗管理
a) 年满十八周岁，身体健康，没有妨碍从事本岗位作业的疾病和生理缺陷，取得特种作业人员操作证
方可安排特种作业岗位。
b) 上岗、转岗前由总经办组织健康检查，经市卫生防疫部门确认，体检资料复印件报生产技术部存
档。
c) 特种作业人员上岗前的培训，理论培训采取老师讲课和个人自学的方式进行，实践培训采取师傅带
徒的形式，在培训期间不得离开师傅独立操作。
d) 特种作业人员经过一段时间的带培后，必须进行安全理论技能考核，考核由生产技术部联系市有关
培训部门进行考核。考核合格后，由生产技术部向市有关部门申报特种作业人员操作证。考核不合格者可延长三个月的培训期，补考仍不合格的，安排其它工作或解除劳动合同。
6.7.3 特种作业人员复审
a) 取得特种作业人员操作证的特种作业人员，每两年一次进行复审。从事特种作业十年以上的特种作
业人员，可四年进行一次复审。
b) 复审内容是对本工种作业的安全理论和实际操作进行合格检查，宣传贯彻国家新的安全技术标准，
特种作业人员平时操作的遵章守纪情况。
c) 复审的教育考核由生产技术部组织实施，设备动力部、人事部参加。
d) 对一个复审期内发生三次有考核的违章行为者，应视为复审不合格。对严重违章者设备动力部有权
收回特种作业操作证，并上报有关部门取消上岗资格。
e) 复审不合格者，可延期二个月再进行一次补考，仍不合格的，应收回操作证，重新培训或调离现岗
位。
6.7.4 特种作业人员考核
无证操作、未按程序上岗者，按当年《安全生产责任状》有关考核细则对有关责任部门处以罚款，造成事故的上报公司主管领导追究其行政责任，触犯刑律的要依法追究有关责任人刑事责任。
6.8 危险化学品管理
化学危险品的采购、运输、保管、存放、发放和使用等管理按照《环境影响运行控制管理标准》中关于危险化学品的相关要求规定执行。
6.9 消防安全管理
详见《消防安全管理标准》。
6.10 职业健康危害警示
6.10.1 为贯彻《中华人民共和国职业病防治法》及相关法律法规的要求，在有职业健康危害的工作区域需
要设置职业健康的警示标识，主要有禁止标识、警告标识、指令标识、提示标识和警示线五类：
a) 禁止标识：阻止不安全行为的图形文字符号；
b) 警告标识：提示对周围环境引起注意，以避免可能发生危险的图形文字符号；
c) 指令标识：提示必须做出某种动作或采用防护措施的图形文字符号；
d) 提示标识：提供某种信息（如标明安全设施或场所等）的图形文字符号；
e) 警示线：提示工作场所控制区、监督区或者事故现场救援分隔的线带。
6.10.2 在职业病危害的工作场所，由办公室负责在醒目位置按照下列规定设置警示标识：
a) 在纤维粉碎、筛分和气流磨等可能引起尘肺的粉尘工作场所，设置“注意防尘”警示标识；
b) 在实验室内能引起职业性灼伤和酸蚀的化学品工作场所，设置“当心腐蚀”警示标识；
c) 在纤维粉碎和气流磨等产生噪声的工作场所，设置“噪声有害”警示标识；
d) 在电焊作业场所，设置“当心弧光”警示标识；
e) 在能引起其它职业病危害的工作场所，设置“注意危害”警示标识。
6.11 劳动保护和职业病预防
6.11.1 对生产过程中的粉尘严格按照《环境影响运行控制管理标准》6.6条“粉尘的控制和防护”执行。
6.11.2 涉及其他方面的劳动保护和职业病预防的管理要求见《劳动保护及职业病预防控制管理标准》。
6.12 安全生产检查
6.12.1 安全生产检查分综合大检查、日常检查和专项检查三种形式，具体实施方案见表1。
表1 安全生产大检查实施方案
安全生产检查的形式检查内容检查频次责任实施部门记录
综合大检查作业环境、设备和电气安
全、消防设施及安全规
章、操作规程的执行情况
等
节假日和“安
全生产月”前
夕
安全生产领导小
组
有记录
日常检查公司级
作业环境、设备和电气安
全、消防设施及安全规
章、操作规程的执行情况
等
不定期生产技术部有记录部门级
作业环境、安全规章和设
备操作规程的执行情况等
不定期各部门有记录班组级
作业环境、安全规章和设
备操作规程的执行情况等
不定期各班组有记录
专项检查
消防安全消防安全设施及隐患每月一次办公室有记录设备安全特种设备安全每年两次设备动力部有记录
交运车辆安全交通车辆安全
伴随年检年审
进行
办公室有记录
6.12.2 安全检查的责任实施部门对检查过程中发现的各类安全隐患应及时上报公司安全生产领导小组，领
导小组接到报告后应及时组织相关部门定人、定责、定时、保质进行整改，对本公司无能力整改的隐患应由整改的责任部门及时联系外方单位协助整改。安全领导小组负责对整改的效果进行确认。
6.13 工伤事故管理
6.13.1 事故分类
采用国家标准《企业职工伤亡事故分类标准》中的规定，根据事故严重程度分为轻伤事故、重伤事故、死亡事故（又分为重大伤亡事故和特大伤亡事故）：
a) 轻伤事故:指只有轻伤的事故；
b) 重伤事故:指有重伤无死亡的事故；
c) 重大伤亡事故:指一次事故死亡１~２人的事故；
d) 特大伤亡事故:指一次事故死亡３人以上的事故（含３人）。
注：关于轻伤、重伤的定义详见《企业职工伤亡事故分类标准》。
6.13.2 事故报告程序
a) 发生工伤事故时，事故所在部门必须按照《安全生产应急预案》中规定的现场处置方案进行处置并
组织抢救，保护好事故现场，迅速采取必要措施，抢救人员和财产，防止事故的扩大。紧急情况下应按《安全生产应急预案》中规定的预警机制，正式启动应急预案。
b) 发生事故应及时报告生产技术部。可先口头报告，随后及时填报《工伤事故报告书》。及时口头报
告的要求：一般事故不得超过24小时，重伤或需送往医院治疗的事故不得超过12小时，死亡或重大伤亡事故不得超过1小时。
c) 生产技术部安全员接到报告后，应立即赶赴事故现场。对重伤事故根据企业职工伤亡事故调查分析
规则，对事故现场进行勘察，调查、取证、拍照。对死亡和重大伤亡事故，在严格保护好现场的同时，应及时用快速的方法（不得超过1小时），报告公司上级主管部门、市公安局、市安全生产管理局。特大伤亡事故，在报上述有关部门的同时，还应向市政府报告。
6.13.3 事故的调查分析处理
a) 工伤事故的调查、分析、处理按事故处理“四不放过”的原则进行。生产技术部负责建立公司的工
伤事故档案。
b) 一般轻伤事故由部门组织调查分析、处理。必要时可请生产技术部安全管理员参加调查、分析、处
理。处理完毕后，填写《事故报告处理书》，将处理结果报生产技术部备案；
c) 重伤事故、典型责任事故、重大未遂事故，由生产技术部组织调查、分析并进行相关考核处理。
d) 死亡、重大伤亡事故由生产技术部会同市劳动、公安、检察、工会，组成的事故调查组进行调查、
分析。由公司及其主管部门负责处理。
e) 发生伤亡事故，隐瞒不报、谎报、故意破坏事故现场，或无正当理由拒绝提供有关情况和资料的，
加重处罚。构成犯罪的，移交司法部门追究其刑事责任。
6.13.4 事故的结案
a) 一般轻伤事故应在医疗终结后，一周内填写《事故处理报告单》，特殊情况不得超过15天。重伤事
故应在医疗终结后，一周内填写出《事故处理报告单》，特殊情况不得超过一个月，结案后报总经办备案。
b) 本人认为需申请评残的，必须将职工的“评残申请”、“出院医疗结论”一同报送公司人事部，由
人事部向市劳动部门申办评残手续，其评残费用由公司负担。
c) 死亡事故的处理工作应当在90日内结案，特殊情况不得超过180日。死亡事故处理结案后，应及时
公布处理结果。
6.14 安全档案管理
6.14.1 新员工进行三级安全培训后，生产技术部及时填写《三级安全教育登记表》，由生产技术部保管，
每年定期向档案室归档。
6.14.2 人事部建立、保管工伤事故档案，每年定期向档案室归档；
6.14.3 办公室依据特种设备管理要求，组织特种设备的年检、年审工作，及时将检测、年审报告转交档案
室建档保存。
6.14.4 设备动力部参与设备事故、重（特）大设备事故的调查和处理，整理、建立、保管设备事故档案，
每年定期向档案室归档。
6.14.5 各部门对照安全生产大检查实施方案中对应的职责，如实填写相应的检查和整改记录，并自行保
管。
6.15 应急和响应
针对识别出的异常货紧急情况下的重要危险源，根据其风险等级，办公室应组织相关部门制定相应的应急预案，定期对预案组织演练，以便在紧急情况发生时做出响应，防止或降低相关的职业健康不良后果，具体按照《安全生产事故应急预案》执行。
7报告和记录
序号文件编号名称归档部门
1 LJ-J10-007 《重要危险源清单》办公室
2 LJ-J10-008 《安全生产管理责任状》生产技术部
3 LJ-J10-009 《年度安全生产责任指标考核表》生产技术部
4 LJ-J10-010 《危险作业审批表》生产技术部
5 LJ-J10-011 《工伤事故报告书》生产技术部、人事部
6 LJ-J10-012 《事故处理报告单》生产技术部、人事部
7 LJ-J10-013 《三级安全教育登记表》生产技术部
8 LJ-J10-014 《动火证》生产技术部、人事部
8相关文件
LJ-GL10-02 《危险源识别、风险评估和控制管理标准》
LJ-GL10-03 《EHS目标、指标及方案管理标准》
LJ-GL10-04 《环境影响运行控制管理标准》
LJ-GL10-07 《劳动保护及职业病预防控制管理标准》
LJ-GL05-11 《基础设施管理标准》
LJ-GL10-08 《消防安全管理标准》
LJ-GZ10-01 《安全生产事故应急预案》
9附录
无。
----(结束)----