ISO9001:2000质量治理体系 程序文件 供应商评价和采购治理程序 CDJJ-QP-08 编制：版号： A0 审核：编制日期：2002年6月25日
批准：生效日期：2002年8月1日 1 目的 对采购过程及供方进行评价和操纵，确保所采购的产品符合规定要求。 2范围 （1）外购部件。（2）原辅材料。（3）其它项目。 3权责 3.1生产部：负责下达采购打算
3.2 供销部：负责物资的采购实施 3.3技术部：负责对物资采购的验收标准的制定 3.4质管部：负责对采购回物资的验证和标识 3.5仓库：负责对采购物的收发和治理 4定义：（无） 5工作程序： 5.1供应商的调查 5.1.1供销部门依照公司产品和生产的需求向有意向的供应商发出《供应商评鉴表》。 5.1.2收集各相关供应商的“调查表”后进行分析筛选，与本公司需要的供应商洽谈。 5.1.3必要时企业由供应、质检、技术等部门组织相关人员去供应商处进行实地考核调查。
5.1.4依照供应商的资料或实地考查情况进行综合分析后，依照情况由供应商送样品来公司进行检测、试验或试用，并作好记录。 5.2供应商的评价 5.2.1依据供应商提供的资料、考查情况及“样品”检测或试验记录进行全面分析。 5.2.2质量体系的要求 从供应商的生产设施、技术力量、质量治理体系、检测装置、质量操纵及产品的实际情况、生产、交货能力、服务态度进行综合评价。 5.2.3依照初选的供应商的数次送货、质量、价格、交付、售后服务等情况来确定合格的供应商 5.3供应商的选择 5.3.1质管部对供应商的来料每次均要按《材料及产品验收标准》进行检验或试验，并填写《材料检验记录》。
物料供货合同范本 在供货合同中，价格的作用是价值规律作用的表现，是价格实现自身功能时对市场经济运行所产生的效果，是价格的基本职能的外化。以下是小编为大家精心准备的：物料供货合同相关范本。欢迎阅读与参考! 物料供货合同范本一 购货方：(以下简称甲方) 供货方：(以下简称乙方) 甲方因生产经营需要向乙方采购物料，根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚信，互惠互利的交易原则，经友好协商达成如下协议，据此共同遵守： 一、合同内容 1.甲、乙方双方自本协议签订之日起即形成供需合作伙伴关系，乙方向甲方供应的物料包含以下产品(在本协议中统一简称为物料)：
二、品质检验 1.甲方作为乙方的客户，乙方负有依照甲方订单要求按质按量按交期供货的义务，承担保质保量保交期的相关责任。按照中华人民共和国国家标准法《GB2828-20xx》进行逐批计数抽样检验，检验技术标准详见我司品质或研发部门提供的《材料检验标准》，并参考乙方提供给我司确认了的样品及各项参数。 2.乙方承诺各批次提供的物料在工艺流程及其质量控制、物料检验等各个质量控制环节保持稳定的基础上，保证该批次物料与经过甲方确认的样品在外观及其他技术指标方面相一致。否则乙方应无条件退货或换货，因此给甲方造成生产或延误出货交期的损失由乙方承担，甲方有权直接从乙方的货款中扣除。 3.乙方供应的物料若经检验不符合甲方的验收质量标准，在不影响使用性能的情况下，根据不符合质量标准的程度，甲方可作特采使用，乙方向甲方提供一定金额的赔偿。 4.甲方检验乙方提供的物料时，被认定为不合格的，甲方有权要求乙方退货、换货、返工等，由此产生的费用全部由乙方承担。 5.甲方经过检验后，已经判定不合格时，甲方决定退货或者更换。乙方应在接到甲方的通知后2日内办理完退换货手续，在
1．目的 制定本程序以规范供应商的选择，以保证产品的质量和成本的降低，以及确保货源供应的稳定，选择可靠的供应商合作伙伴。 2．范围 本程序适用于为本公司提供生产性物料(器件)和工、器具、设备的所有供应商的选择。 3．职责 3.1采供部负责供应商资料的收集和初步评估、选定；组织对供应商的现场评审，获得认证结果，保 持评审记录，维护《合格供方名单》；保证料源供应的稳定性和最低的采购总成本。 3.2质检部主要负责对供应商/外包加工厂商质量体系进行现场评估。 3.3技术部负责提供新的原材料规格资料、图纸或样品，对供应商提供的样品进行确认；批准样品承认书。负责对供应商/外包加工厂商技术能力进行现场评估。 3.4财务部负责对供应商的成本控制进行评估。 4．定义 4.1生产直接材料：指与生产直接相关的产品清单中的物料。 4.2生产辅助材料：指生产过程中必须要的车间消耗品，如各种溶剂、焊锡等。 4.3 设备及维护维修用物品：简称MRO物料，指各种工器具、设备及其零配件、消耗品等。 5．工作程序 5.1生产直接材料和辅助材料供应商的选择 5.1.1由采供部依据成本降低计划、质量改善计划和新产品开发计划，及业务发展需要，收集市场资 料，寻找潜在供应商。 5.1.2 了解供应商能提供公司所需要的产品后，采供部可以向潜在的供应商发出《供应商调查表》，以 进一步获得供应商的详细资料，作出评估；非生产性（贸易型）供应商可以不做现场评估，由采供部对《供应商调查表》资料进行核实和评价，然后根据产品，要求供应商送样。 5.1.3生产型供应商需要质检部参与现场评审，必要时邀请技术部共同评审；现场评估主要依据《供应 商现场评估报告》所列的检查清单，该清单参考ISO质量体系评审的主要要素，适用于已有ISO认证或已经按ISO要求建立起文件化的质量管理体系的公司；小型生产企业（规模小于100人）未建立ISO质量体系的供应商，现场评估主要评审供应商是否有完善的出货检验和充分的检测手段；参与考察的有关人员对检查结果予以记录并评级。
医院应急物资供货协议 甲方（需求方）： 地址： 电话： 乙方（供求方）： 地址： 电话： 双方本着平等互利、友好协商的原则，经充分协商，达成协议如下： 一、合作方式： 乙方为甲方应急物资供货单位 二、质量技术要求 供方所供的货物必需是原装新品，按照各行业标准执行，都必须经过国家相关质检部门的质量检验。 三、本协议有效期 自年月日起至年月日止，如双方合作到期后无重大分歧，合同自动延续。 四、配送要求 乙方负责将产品送至甲方指定地点： 运费由乙方承担。 五、配送响应时间 甲乙双方签定协议后，我单位出现险情时所需物资乙方按照甲方要求立即送到需方指定地点。 六、验收方式 送货到指定地点后，进行现场商品外观和型号确认，认定结果符合需方的要求，以需方部门指定人员签字验收为准。
七、县外救援后勤物资准备清单
八、县外救援食品准备清单 品种数量单位规格 1、忘不了鸡腿 1 件1*60 2、磨堡蛋糕 3 件1*20 3、德芙巧克力 3 件1*20 4、娃哈哈八宝粥 5 件1*12 5、五香鸡翅 1 件1*60 6、好丽友派 4 件1*16 7、康师傅饼干 3 件1*24 8、奥利奥饼干 3 件1*24 9、牛肉粒 1 件1*60 10、乌江榨菜 1 件1*200 11、云腿午餐肉 3 件1*24 12、凤尾鱼 3 件1*24 13、乡巴佬鸡蛋 1 件1*150 14、火腿肠 5 件1*50 15、红牛 5 件1*24 16、口香糖 3 盒1*20 17、矿泉水10 件1*24 18、伊利牛奶 5 件1*24 注：此单价包含甲方收到货品的费用，如运费、人工费等。 九、付款方式 1、供货之后7个工作日后甲方付款给乙方。 十、违约责任： 1、乙方如有以假充真，以少充多，进货渠道非法，不规范，不正当，或者贿赂，欺 诈以及其他严重违约，违规，违法行为，情况属实的则按《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定责令乙方无条件退换货，情节严重的取消其定点供应商资格，
合同编号：XXXXXXXXXXXX 项目名称：XXXXXXXXXXXX （物资名称）采购合同 需方： 供方：
物资采购合同 需方：（以下简称甲方）。 供方：（以下简称乙方）。 根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方在平等互利，协商一致的基础上，就甲方所需供货签订此采购供应合同，并在履行合同期间，共同遵守如下条款： 第一条合同文件包括内容 1.1 本合同协议条款。 1.2 本合同可能附有的附件：甲方提出（或招标文件中）的技术要求、详 细的供货计划等。 1.3 合同履行中经甲乙双方达成一致的补充合同及合同更改文件(若发 生)。 1.4 甲乙双方委托人（经办人）的法人代表授权委托书。 1.5 乙方的投标、报价承诺文件等（若发生）。 第二条乙方工作内容 2.1乙方按照本合同规定要求按时完成甲方所需（物资名称）的供 应。 2.2甲乙双方合同签订后天内按合同全部到齐（分批供货的，具体供货 安排以工程实际需要进行）。 供货明细：
2.3本合同中单价为固定单价，其中单价中包含运费、装卸费。如乙方单方 面改变单价或未完成合同供货量不予供应的均视为违约。 第三条质量技术及其它要求 3.1 、向甲方提供产品的同时，按国家、北京市的有关要求同时提供该产 品的下列资料（或不拘限下列资料）：出厂合格证、生产许可证、使用说明书、有关的检测报告书等。保证其产品符合国家权威机构的认可，所提供产品的证明及资料必须真实、有效，质量合格，如因质量或资料不合格引发的责任和费用由乙方负责。 3.2质量标准及服务：乙方所供物资质量必须符合国家和北京市的相关标 准，服务必须满足甲方为保证工程质量提出的进一步的要求。乙方对甲方在质量、配合等方面提出的问题及时予以解决。 3.3甲方的现场验收仅做外观质量、数量的验收，不作为乙方所供产品内 在质量的验收。乙方所供产品在使用中出现的任何质量问题，仍由乙方负责。 3.4技术要求高的物资，如有需要双方可签订详细的技术交底或《技术要 求协议》，作为合同附件及验收标准。 第四条、双方约定 4.1、乙方应该提供投标、报价书及合同中的承诺及有关售后服务、免费保 修的内容。 4.2、乙方需保证按投标文件、报价单中的最优惠条件为甲方服务，对于送 至现场中的产品，不能满足施工需求时,乙方应无偿及时维修、更换。 4.3、甲方（或安装单位）在安装、使用乙方产品过程中出现的任何无法分 清责任的质量问题均由乙方负责免费更换、维修。 4.4、任何条件下，乙方应无条件提供技术支持。若乙方不提供服务，甲方 有权另行安排此项工作，所发生的费用及其相应损失由乙方负责。 4.5、产品按照需方要求一批或分批送到甲方指定地点。运输及装卸车等相 关费用均包含在合同价中，甲方可以提供相关配合。乙方不得以变更运输
新供应商引入流程
目录 1.目的 (3) 2.适用范围 (3) 3.定义 (3) 4.各部门职责 (3) 5.流程图 (4) 6.供应商调查评核 (5) 7.试样分析及确认 (7) 8.签订合同合小批量试采购 (7)
新供应商开发引入流程 1.目的 为规范公司新供应商的引入，保证采购物资质量、交付周期、价格合理，特制定本制度。 2.适用范围 2.1 现有服务商在质量、服务、交期、价格或产能等方面不能满足我司要求； 2.2 新产品、新技术、新项目、新种类物料所需； 2.3 客户指定供应商； 2.4 单一供应商备份； 2.5 需要替代已被除名或将要被除名的供应商的； 2.6 现有供应商不愿意合作或提出终止合作； 2.7 质量、服务、价格、交期和创新能力较现有供应商更有优势。 3.定义 3.1新供应商：是指因新产品开发、供应商资源开拓及降低成本等需要，新引进的全新供应商。 3.2合格供应商：是指通过评审和确认有能力正常供货的供应商。 4.各部门职责 4.1采购单位 4.1.1负责新产品包装需要涉及的供应商开发需求； 4.1.2负责组织样品的检测及判定； 4.1.3负责新供应商供应保障能力和成本控制能力的评审； 4.1.4负责收集归档新供应商的评审资料，参与决定是否引入新供应商； 4.1.5对供应商的日常合作服务进行评估，《采购框架协议》、《采购合同》的签订。
4.2需求部门（销售/产品渠道/仓库/行政部等） 内需型物料：本公司内部使用的物料（如包装耗材、机械设备、办公文具类），由需求部门提供物料的名称规格、图片或实物样品给采购人进行确认。 外需型物料：服务于客户的物料，由需求部门与客户确认包装需求，再同使用部门评定供应商提供的样品是否符合客户规定，后期客户反馈收集。 4.3使用部门 使用部门负责新物料的规格确认及样品试用，提出样品修改建议。 5.供应商开发流程图
供应商名录库管理办法及实施细则 第一章总则 第一条为使供应商的管理有章可循，及时对供应商进行考核和评价，激励供应商提高供货质量，保持良好的供应关系，根据********及相关要求，制定本办法。 第二条依照本办法所建立的供应商名录库，使用范围仅限于企业日常生产经营过程中所需要的工程、货物或服务，即**********中所定义的第Ⅲ类及第Ⅳ类采购。国家、地方法律法规已明确必须采用招标或竞争性方式采购的工程、货物或服务，应从其规定。 第三条公司应严格按照公平、公开、公证的原则在供应商名录库内开展采购活动，不得违规操作。 第四条《合格供应商名录库》是单位及项目采购工作中选择、使用供应商的主要依据，对未纳入《合格供应商名录库》的供应商，均不得与其签订购销合同。 第二章管理职责 第五条公司招标办负责以下工作： 1、负责供应商名录库的组建及更新维护工作； 2、不定期蒋供应商名录库及动态考核结果向企管办进行汇报； 3、配合****集团开展供应商名录库的组建及更新工作，主要包括：拓展供应商渠道、拟定考核计划、参与考核工作、形成分析报告、提出更
新需求等； 4、配合****集团开展供应商名录库的维护工作，主要包括：日常管理、动态考核和定期评价； 5、负责供应商管理过程中的资料信息归档工作。 第六条公司企管办负责以下工作： 1、贯彻****集团的供应商管理办法，制定本公司的供应商管理细则； 2、对供应商管理实施监督和检查。 第四章准入审核 第七条准入审核是指按照采购需求和规定流程，审核供应商的基本条件，并就合格供应商组建名录库。主要包括：信息收集、申请入库、资格审核、名录库建立四个环节。 第八条信息收集 为方便公司各部门共享供应商资源，提高名录库的使用效率，供应商信息收集按初选、调查两个阶段进行： 1.初选： 1.1发起部门初选供应商：基于公司各部门已经形成较完善的供应商队伍，各部门根据拟采购事项，结合各自供应商资源，积极拓展供应商渠道，优选技术先进、质量可靠、环境友好、管理科学、信用良好的供应商，以质优价廉服务好为基础，通过资料文件调查、实地考核或间接询访等方式，按不同产品类别分别推荐三家以上供应商。以下几种情况单位项目可适当调整：
物资采购管理表格 1、采购计划表 2、用料计划表 3、采购数量计划表 4、采购预算表 5、采购申请单 6、采购变更审批表 7、请购单 8、临时采购申请单 9、预算表 10、采购订单 11、采购进度控制表
采购计划表 NO： 要求到 序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数备注 货日期 编制部门： _______________批准：_________________
用料计划表 三月底 四月五月六月七月材材材库存 料料料计计计计 已够总本月已够总本月已够总本月已够总本月 编名规仓验收划划划划 未入存底结未入存底结未入存底结未入存底结 号称格库前用用用用 量量存量量存量量存量量存 量量量量 注：（ 1）安全存量为半个月之计划用量。 （ 2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。
表 -003 采购数量计划表 采购数量计划表 每日耗用数 量 : 本日存货I ／ L L／ C装船船到入 本日存货订购 供应商申请开出开船抵达库后总日期数量耗用期限日期吨 日期日期日期日期存量
采购预算表 制表部门：预算期间：单位：元 预计本 物品名本月末预计支预计支 生产需上月末预计采预计采期支付 称及规单位单价计划库付前欠付本期 用量库存量购量购金额采购资格存量货款货款 金 审批：制表人：
采购申请单 请购请购交货单据 部门日期地点号码 物料请购库存需求需求数技术协议项次品名规格单位编号数量数量日期量及要求 采购部门请购部门 会签 主管经办批准主管申请人说明 分单第一联：采购单位（白），第二联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。
采购合同 采购方（甲方）： 供应商（乙方）: 签订日期：年月日 为建立长期稳定的供需合作关系，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定，甲乙双方本着公平诚信、互利互惠、共同发展的原则，经过协商一致，订立如下协议： 一、订单及交付 1、甲方根据自身需求向乙方下达采购订单，乙方收到甲方的采购计划订单后，须按照采购订单中载明的产品名称、规格型号、计划供货量、时间和地点等信息进行供货。 2、乙方应按照甲方的要求对产品进行包装、标识，并负责运送到甲方指定地点，运输费用及风险由乙方承担。 3、若乙方不能按照甲方采购订单要求保质、保量按时进行交货，应当在接到计划24小时内通知甲方，以便甲方及时调整生产或采购计划。 4、乙方若将停止向甲方供货，无论任何理由，应提前三个月书面通知甲方，经甲方同意后方可停止供货。 二．供货价格 1、甲方根据所供产品的市场情况、工艺情况以及合理利润率与乙方协商确定采购零部件价格，零部件价格为含税、含运费结算价格，税率按国家有关规定执行。 2、若零部件供货量不断加大，乙方应配合甲方逐步降低零部件的供货价格。 3、根据柴油机市场变化及原材料市场价格变化，甲乙双方均可提出价格调整建议，经双方协商一致并书面确认后执行。 4、乙方所供零部件存在质量缺陷，甲方让步接收的，乙方必须按照甲方的要求降低此批零部件的价格，降低幅度由双方书面确认。 三、货款结算 1、甲方根据乙方前6个月的月均供货额的1-3倍确定质量保证金，并结合乙方供货及时率、新产品开发、产品质量、售后服务等情况进行适度调整，货款超过质量保证金的部分按期支付。 2、甲方根据乙方每月所入账发票金额，于每月20日至30日间办理货款支付业务，付款方式为银行承兑汇票，如办理现汇需贴息。 3、乙方出现（包括但不限于）以下情形，可能损害甲方利益的，甲方有权提高乙方的质量保证金基数。同时乙方应在五个工作日内采取措施消除影响。一年内出现两次或者两次以上的，甲方有权取消乙方的配套资格。 a.乙方应积极配合甲方的产品开发，参与技术方案确定，提供必要的技术资料、二级供应商信息及零部件匹配分析等保证产品的标准化、系列化、通用化。 b.乙方在甲方的未结货款或质量保证金因第三方主张权利被司法机关依法采取强制措施的。 四、技术合作与验收 1、乙方应积极配合甲方的产品开发，参与技术方案确定，提供必要的技术资料、二级供应商信息及零部件匹配分析等保证产品的标准化、系列化、通用化。 2、甲乙双方根据开发需要，可另行签订《技术开发协议》。
甲方： 乙方： 采购等物资一批，有关人员于 年月日以询价方式进行采购，确定乙方为供应商。经甲乙双方共同协商，签订以下购销合同。 一、标的、数量、价款 二、付款方式及期限 安装、调试完毕，采购人进行最终验收并签发最终验收合格证明后凭乙方正规发票一次性支付全款。 三、交货时间、安装地点及交付方式 1、安装时间完毕：年月日前。 2、安装地点： 3、交付方式：免费送货、安装、调试到能正常使用。 4、乙方应按照承诺的交货时间，将提供的所有设备运至施工现场，并负责保管，直至安装完成并通过合格竣工验收。
四、履约验收 1、乙方提供的设备为最新生产的原装正品，各项指标符合出产国检测标准和出厂标准，各项技术参数符合招标文件要求和乙方投标文件承诺。 2、设备的质量、型号、规格、技术参数以及服务的质量、技术要求等，必须符合本合同要求的设备。所提供的设备必须是全新（包括零部件）的，未使用过的。 3、乙方应保证所提供的设备不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若乙方的行为侵犯了第三方的前述权利，并造成了第三方追究甲方的责任，甲方为此所受到的损失，应由乙方承担。 4、乙方所交产品不符合规定或质量不合格的，由乙方负责包换，并承担换货而支付的一切费用。乙方不能调换的，按不能交货处理。 5、在全部安装调试服务完毕后，甲方对设备的整体质量和服务质量进行统一验收。 6、验收标准：按国家相关验收规范和中标人的投标文件承诺的优于通用规范的设备质量和安装调试服务标准。 7、验收方式：由甲方组织验收。 8、验收合格后，由甲方签发政府采购验收单，作为乙方履行完成交货及服务义务的凭据。 五、保修条款、售后服务 1、严格遵守售后服务承诺，设备在使用中出现任何问题，甲方与乙方联系，乙方在接到故障电话后在24小时内到达现场提供现场服务。 2、乙方对所提供折本保修按国家规定办理，保修期内非因甲方认为原因而出现设备的质量问题，由乙方负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货发生的实际费用。
中国建筑股份有限公司物资采购合同 （示文本）
工程 采购合同工程承包人：
供应商：签约地点：签约时间：
工程承包人：（以下简称甲） 住所： 供应商：（以下简称乙） 住所： 根据《中华人民国合同法》及相关法律法规，为明确承包人与供应商的权利义务，经双协商一致，就____________工程____________采购事宜，签订本合同，双共同遵守。 1工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3工程业主： 1.4设计单位： 1.5监理单位： 2货物及数量 2.1本合同所称“货物”是指供应商按本合同要求及承包人通知要求，向承包人提供的________________材料及所有相关技术资料和证明文件。 2.2货物的名称、数量、品牌商标、规格型号、生产厂家详见下表。
2.4第2.2款表格中规定的货物数量是暂估数量，是根据工程图纸和工程业主书面指令要求计算的材料需用量，以承包人、供应商、（如有工程监理、工程业主）共同验收的实际合格量为准。如货物数量和运抵现场数量超过工程实际需要的数量，则由承包人退还给供应商，并以实际收货数量结算。如货物数量不足工程实际需要数量，则由承包人提前通知供应商，具体事宜由双另行商定。 3质量要求 3.1本合同项下的供应材料均应符合中国标准_________________（编号）及行业标准____________________（编号）。 3.2本合同项下的所有材料均应符合设计规_________________以及图纸_________________的要求。 3.3供应商的产品应符合有关环保法律法规的规定以及承包人ISO14000环境体系要求，不能对施工环境造成污染；同时，该货物还应该符合承包人OHSMS18000职业安全健康管理体系标准的要求，不能对接触货物的有关人员及竣工后的使用人员的健康造成危害。 4质量保证期 4.1本合同项下货物的质量保证期自工程业主竣工验收合格之日（以工程业主颁发竣工证书所载日期为准）起计算_____。
中国建筑股份有限公司物资采购合同 （示范文本）
工程 采购合同 工程承包人： 供应商： 签约地点： 签约时间：
工程承包人：（以下简称甲方） 住所： 供应商：（以下简称乙方） 住所： 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确承包人与供应商的权利义务，经双方协商一致，就____________工程____________采购事宜，签订本合同，双方共同遵守。 1工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3工程业主： 1.4设计单位： 1.5监理单位： 2货物及数量 2.1本合同所称“货物”是指供应商按本合同要求及承包人通知要求，向承包人提供的________________材料及所有相关技术资料和证明文件。 2.2货物的名称、数量、品牌商标、规格型号、生产厂家详见下表。 单位。 2.4第2.2款表格中规定的货物数量是暂估数量，是根据工程图纸和工程业主书面指令要求计算的材料需用量，以承包人、供应商、（如有工程监理、工程业
主）共同验收的实际合格量为准。如货物数量和运抵现场数量超过工程实际需要的数量，则由承包人退还给供应商，并以实际收货数量结算。如货物数量不足工程实际需要数量，则由承包人提前通知供应商，具体事宜由双方另行商定。 3质量要求 3.1本合同项下的供应材料均应符合中国国家标准_________________（编号）及行业标准____________________（编号）。 3.2本合同项下的所有材料均应符合设计规范_________________以及图纸_________________的要求。 3.3供应商的产品应符合国家有关环保法律法规的规定以及承包人ISO14000环境体系要求，不能对施工环境造成污染；同时，该货物还应该符合承包人OHSMS18000职业安全健康管理体系标准的要求，不能对接触货物的有关人员及竣工后的使用人员的健康造成危害。 4质量保证期 4.1本合同项下货物的质量保证期自工程业主竣工验收合格之日（以工程业主颁发竣工证书所载日期为准）起计算_____。 4.2质量保证期内供应商免费提供质量缺陷货物的维修、更换等服务。供应商必须在接荻承包人提出书面要求后______日内给予书面答复。如有必要，供应商在_____日内应指派人员到现场，将有质量缺陷的货物进行维修、更换，一切费用由供应商承担。 4.3供应商借故推脱或无理由拒绝承包人提出的维修、更换服务要求，承包人或工程业主可以自行解决，并对维修或更换服务以实际发生费用或市场价（以较高者为准）从承包人应支付给供应商的合同款项中扣除得到补偿。承包人根据合同规定对供应商行使的其他权利不受影响，并保留进一步索赔的权利。维修或更换后的货物的质量保证期相应延长6个月。 4.4质量保证期后仍应承担售后服务。供应商必须在接荻承包人或工程业主提出书面要求后______日内给予书面答复，并提供相应服务，以达到本工程项目业主满意。 4.5供应商须向承包人提供制造商出具的书面质量保证书。 5价格 5.1本合同计价货币、结算货币和支付货币均为人民币。
专项合同 签约日期：2010年7月28日 签约地点：上海 甲方：上海XX贸易有限公司 乙方：上海XX实业有限公司 经甲、乙双方友好协商，就甲方代联合利华向乙方采购中华胸牌事宜达成如下合约：一、采购物： 二、包装方式： 三、制作及交货周期： 成品交货日期：2010年8月6日
四、交货地点： 甲方指定上海交货地点，乙方将在交货日指定时间将全部货物送达甲方指定的交货地点。甲方于交货地点对乙方提交的货品进行验收。 五、验收标准： 甲方根据乙方提供，经甲方确认并封样的货品小样为标准验验收乙方提交的货品。货品指货物本身及附带的独立包装及运输包装。 甲方将以抽样检查的方式验收货品（抽样率10%），抽样合格率不得低于100%，否则视为全部货品不合格。 如验收无误，甲方于乙方提供的交货单签字确认，交货单将作为乙方向甲方收款的必要凭证。
六、合同费用 本合同总金额为人民币肆仟捌佰圆元整，即（小写）￥4800.00元整。 七、付款方式及期限 甲方收到全部货物后60天之内，乙方持甲方签字确认的交货单和本合同总金额的正式税务发票请求甲方付款，甲方应一次性支付全部货款。 乙方帐户信息详见附件4：乙方帐户信息。 八、损害赔偿 因乙方原因，引起第三方向甲方索赔或扣款，乙方承担全部责任，甲方有权要求乙方赔偿全部损失。 九、免责条款 如因不可抗力致使双方不能履行本合同中的部分或全部义务时，双方均不负违约责任。但不能履行义务一方应在合理的时间内，向对方报告所发生的不可抗力并提供有关部门的证明文件。 十一、法律的适用及争议的解决 本合同的解释和执行适用中华人民共和国法律。甲、乙双方在履行本合同中出现的争议首先通过友好协商的方式解决。协商不成时，双方同意到签约地人民法院诉讼解决。 1、本合同经甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖各自单位的行政公章或经济合 同专用章后生效。本合同未尽事宜，双方签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。本合同一式两份，双方各执壹份，每份具有同等法律效力； 2、双方承诺，在本合同基础上，为便于具体业务操作，甲、乙双方均认可双方以电子邮件 形式进行沟通或确认，或通过项目确认书进行合作业务内容的确认； 3、合同附件作为本合同必要组成部分，与本合同具有同等法律效力。 甲方：上海XX贸易有限公司乙方：上海XX实业有限公司 代表签章：代表签章：
---------------------------- 仅供参考 1．目的 制定本程序以规范供应商的选择，以保证产品的质量和成本的降低，以及确保货源供应的稳定，选择可靠的供应商合作伙伴。 2．范围 本程序适用于为本公司提供生产性物料(器件 )和工、器具、设备的所有供应商的选择。 3．职责 3.1 采供部负责供应商资料的收集和初步评估、选定；组织对供应商的现场评审，获得认证结果，保 持评审记录，维护《合格供方名单》；保证料源供应的稳定性和最低的采购总成本。 3.2 质检部主要负责对供应商/ 外包加工厂商质量体系进行现场评估。 3.3 技术部负责提供新的原材料规格资料、图纸或样品，对供应商提供的样品进行确认；批准样品承认书。 负责对供应商 / 外包加工厂商技术能力进行现场评估。 3.4 财务部负责对供应商的成本控制进行评估。 4．定义 4.1 生产直接材料：指与生产直接相关的产品清单中的物料。 4.2 生产辅助材料：指生产过程中必须要的车间消耗品，如各种溶剂、焊锡等。 4.3设备及维护维修用物品：简称MRO物料，指各种工器具、设备及其零配件、消耗品等。 5．工作程序 5.1 生产直接材料和辅助材料供应商的选择 5.1.1由采供部依据成本降低计划、质量改善计划和新产品开发计划，及业务发展需要，收集市场资料， 寻找潜在供应商。 5.1.2了解供应商能提供公司所需要的产品后，采供部可以向潜在的供应商发出《供应商调查表》，以 进一步获得供应商的详细资料，作出评估；非生产性（贸易型）供应商可以不做现场评估，由采供部对《供应商调查表》资料进行核实和评价，然后根据产品，要求供应商送样。 5.1.3生产型供应商需要质检部参与现场评审，必要时邀请技术部共同评审；现场评估主要依据《供应 商现场评估报告》所列的检查清单，该清单参考ISO 质量体系评审的主要要素，适用于已有ISO 认证或已经按 ISO 要求建立起文件化的质量管理体系的公司；小型生产企业（规模小于100 人）未建立 ISO 质量体系的供应商，现场评估主要评审供应商是否有完善的出货检验和充分的检测手段；参与考察的有关人员对检查结果予以记录并评级。 5.1.4对供应商按以下项目进行评价，分为合格A、B 、C 三级和不合格，“生产能力”一项仅作为参考 评分，其他项目必须达到 C 级以上才可以评为合格供应商；无3C 要求的产品 , 可以不做 3C 体系现场评 估；采供部结合质检的评价，作最终评定，评级的标准是： A 级：质量保证能力和现场评估评级在 A 级，价格水平和生产能力为 B 级或以上；或为同行业先进 精选资料
GW 程序文件 文件编号：GW-QP-28 A0版 供应商导入开发程序 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期： 2011-09-28发布 2011-09-28 实施 有限公司发布
QM 分发与签收一 览表名 称 供应商导入开发流程页 次 1/1 序号单位分发份数分发日期签收管制—“C”，非管制—“U” 合计 承办部门：RD 核准管理者代表审查技术总监承办研发部
修订一览表页次1/1 版次日期修订人修订页次修订内容概述
1 目的 为选择合格供应商，以确保为本公司提供合格的产品与服务，特制定本程序。 2 适用范围 本程序规定了供应商的导入、开发的原则和方法。 3 术语及定义 3.1 潜在供应商：指尚未与公司正式发生业务关系的供应商； 3.2 预选供应商：指已经通过公司的能力考察但尚未就具体的产品与公司签订技术和开发协议的供应商； 4 职责 4.1 供应商质量部SQA：负责拟定/发出APQP要求及计划的回收、PPAP资料的提交及验证、审核工作，安排5套试装确认、下达量产通知。 4.2 研发部：产品的申报、认证，负责开发零部件OTS技术对接、发放OTS样件技术资料、样件试装确认、完成OTS认可报告，并签定《技术开发协议》。 4.3 电驱动事业部：负责整车电驱动部件产品申报、OTS、试装等工作。 4.4 采购部管理室：负责商务洽谈、《产品开发协议》、《采购合同》的签订、配套比例供货订单下达，负责潜在供应商的推荐、组织潜在供应商的评审、拟定开发进度、跟踪样件小批量开发进度4.6 公司各部门均有权利与义务推荐配套商，并配合相关部门完成供应商导入工作，品管部、研发部、技术部、有义务参与潜在供应商的评审工作，并提供意见。 5 工作内容 5.1 采购部体系室依据产品的特点，提出开发要求、可能的工业化限制及工艺路线，经报批后，编制《产品开发零部件清单》，并根据《潜在供应商基本情况调查表》和《产品开发零部件清单》，编写《潜在供应商推荐表》。 5.2采购部体系室依据《潜在供应商推荐表》编制《潜在供应商现场评审计划》，与项目组讨论 确认后组织研发部PE、供应商质量部SQA实施潜在供应商的现场评审工作，并于评审完成日期后3个工作日完成《潜在供应商审批表》，交由采购主管领导批准。 5.2.1一般情况下，供应商质量保证工程师SQA根据《潜在供应商评价表》以现场考察方式对供应
采购基本合同 合同编号： 甲方： (以下简称“甲方”） 乙方：（以下简称“乙方”)甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，经友好协商,就甲、乙双方采购交易事宜签订本采购基本合同(以下简称“本合同”)。 第一条定义 本合同中，下列用语定义如下： (１）单项合同，指甲、乙双方在本合同有效期内基于本合同进行单项购销商业交易，依据本合同第四条约定的程序达成合意并生效的体现单项购销商业交易的契约性文件。单项合同与本合同共同构成完整的采购合同。 (2）产品,指单项合同中所具体描述并确定的可以进行商业交易的生产性制品，它应当具有单项合同约定的品种、规格型号、包装、数量等条件,以及单项合同虽然未明确约定,但在正常商业交易中所应当具有的其他各类条件。 （３）服务,指与产品的商业交易相关联的，由乙方负责提供的各类服务，包括但不限于捆包、搬运、运输服务. 第二条适用范围 １、本合同适用于甲、乙双方在本合同有效期内达成的各单项合同。 ２、本合同与单项合同之约定不一致的,以单项合同的约定为准。 第三条采购产品及服务 1、本合同涉及产品的名称、规格型号、数量、价格、交货日期、交货地点等内容，由甲、乙双方在单项合同中约定. 2、乙方向甲方交付的产品应符合本合同以及单项合同中约定的技术和质量要求。 3、乙方在提供产品的同时应按照本合同及单项合同的约定提供与产品交易相关的服务。 ４、在本合同有效期内，乙方有义务提高配合甲方提高产品质量，提出与产品相关的各项建议，包括但不限于设计变更、供应商审计、产品质量审计、工艺
改进等。甲方为了提高产品质量有权随时向乙方提出更改要求，乙方应当积极配合并承担相应费用. 第四条单项合同 1、单项合同将记载产品的名称、规格型号、数量、价格、交货日期、交货地点等,乙方应按照单项合同的具体约定向甲方提供产品。 ２、甲方在记载有产品名称、型号规格、数量、价格、交货日期、交货地点等内容的单项合同上签字、盖章后,以传真形式发送给乙方，乙方收到甲方传真发送的单项合同后,应在该单项合同上签字、盖章,并将已签字、盖章完成的单项合同传真给甲方，同时通过邮政特快专递（EMS）的形式将已签字、盖章完成的单项合同原件邮寄给甲方.单项合同自根据上述程序甲方收到乙方已签字、盖章完成的单项合同的传真件之日起生效；乙方未按上述程序发送已签字、盖章完成的单项合同的传真件的，单项合同的生效日期以甲方收到乙方邮寄的已签字、盖章完成的单项合同原件之日为准。甲方向乙方传真发送单项合同之日起10日内，未收到乙方已签字、盖章完成的单项合同的传真件，也未收到乙方邮寄的已签字、盖章完成的单项合同原件，同时，乙方就甲方传真发送的本次单项合同未作出任何书面意思表示的，上述期限届满单项合同生效。 ３、基于甲、乙双方的长期合作，为保证甲方的正常生产经营，本合同生效后,除客观无法实现的情形(包括原材料供应、产能、人力资源配置不足或价格不能弥补成本等）外，乙方不得拒绝签订单项合同。否则,甲方因另行寻找供货商所产生的损失及费用，以及可能产生的差价损失均由乙方承担。 第五条价格与支付 1、本合同的有效期内甲方向乙方采购产品的价格根据双方在单项合同中的约定确定。 2、除非单项合同中另有约定，单项合同中约定的价格包含增值税、包装费、搬运费、运输费。 3、产品货款采用季度结算的方式结算、支付。自本合同生效之日起每三个月（自然月，本合同生效当月为第一个月）结算一次，乙方应在第四个月的5日前将前一个计算周期内的产品货款结算表提供给甲方(产品货款结算表仅应包含该计算周期内甲方验收合格且在使用过程中未出现质量问题的产品)。甲方收
供应商开发流程及相关规定: 目的: 为了保证我司各季度的采购任务的顺利实现 ,节省我司的采购成本 ,缩短我司的平均采购周期 ,满足我司的不断发展的需求 ,培养出合作共赢的供货关系 ,特设定此开发流程。 一、寻找新的供应商通知展会、互联网、专业杂志、同行介绍等各种方法来找寻新的供应商。对于天然物料类的供应商不受地域的限制 ,但就是对于合成类物料的供应商须在本省内以尽量减少物料的运输时间。对于污染较严重的地域的供应商不给以开发,保证 公司的形象不受玷污。 寻找到新的供应商后索取营业执照、税务登记证、组织机构代码证、一般纳税人资格认定书等证件 ,对于皮料或化工要有化学检测方面的合格报告 ,同时要求供应商完成供应商调查表的填写 ,收集供应商的初步信息 ,并形成电子文档。要求新供应商的基本信息必须真实可靠 ,并且注册资金的多少与经营范围有要有明确的规定 二、收集样板在完成了对新的供应商的初步调查之后 ,了解供应商的常规产品与专长 ,并向其索取实物样板或色卡。并对色板进行初步的物料检测与外观检测。为了避免色板或样板确由其工厂完成 ,要选择颜色要求其按我司要求重新打板 ,用实际工作来外印证。对于需要试用的 ,请相关的技术部给以试用。评估项如下 : 1、样板的主要特色 2、样板的外观检测与物料检测结果 3 、样板的交期与准确性 三、现场考察在初步评估合格后 ,需进行实现场考察 ,现场评估必须由多个部门配合进行。现场考察团由 ,质监部、采购部、财务部与技术部等部门安排人员参与 ,进行现场考察、所有的评估结果形成考察记录表 ,作为就是否开发的依据 ,考察的要点如下 : 1、常规产品与品质状况 ; 2 、生产设备与生产能力 ; 3 、原材料的来货与储备情况 ; 4 、其主要客户与财务情况 ; 5、有无专门的开发室或开发团队对于首次考察不合格的供应商 2 年之内不予以开发。四、分析评估依据供应商的生产能力、开发能力、现场管理、原有客户、生产现状、交期等对供应商进行分值评估。评估合格后方可开发。 五、签订合同与试生产对供应商评估合格后 ,与其签订年度合同。合同签订后方上报审批 ,在审批合格后安排进行供应商的档案。将新开发的供应商的档案由开发库转调到储备供应商库。之后才可按排小单试制 ,同时考察大货的交期、质量、单价等方面。首批在大货需要安排做化学检测的及时按排化学检测 ,化学检测不合格的供应商及时中止开发 ,二年内不得启用。 在试生产 3 批次的大货后方可正式升级为储备供应商。如果三次试单均不合格 ,
材料采购合同范本 1.合同介绍 1.1甲方(采购方)名称：_________________________ 1.2乙方(供应商)名称：_________________________ 1.3合同目的 提示：说明甲方向乙方采购何种物品，经双方协商后确定本采购合同。 2.术语、关键词解释 物品系指供应商按合同要求，需向采购方提供的一切软件、硬件及相关的技术资料。 服务系指根据合同，供应商承担与供货有关的辅助服务，比如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训等。 3.采购物品说明 3.1采购物品及说明：___________________________ 3.2技术指标和质量要求：___________________________ 4.合同价格和支付方式 4.1本合同总价格为(人民币大写)：___________________________ 4.2预付款。甲方于本合同签署之日起，在______日内，将合同总成交价的______%，即人民币______(______元)，作为预付款支付给乙方。乙方在收到上述款项后，以传真向甲方确认。如甲方不按上述规定准时支付预付款，则交货期作相应的顺延. 4.3发货款。乙方按合同规定在发货时，将有关运输提单或自提单、商业发票、装箱单和质量证书，以可靠方式寄递给甲方。甲方收到以上单据的次日起______日内，将合同总成交价的______%，即人民币______(____________元)，作为发货款支付给乙方。乙方在收到上述款项后,以传真向甲方确认。 4.4验收款。在采购物品通过甲方的验收之后，甲方在______日内，将合同总成交价的______%，即人民币______(______元)，作为验收款支付给乙方。乙方在收到上述款项后，以传真向甲方确认。 4.5甲方和乙方应以书面方式相互通知各方的开户银行、帐户名称、帐号。开户银行、帐户名称、帐号如有变更，变更一方应在合同规定的相关付款期限前二十天内以书面方式通知对方，如未按时通知或通知有误而影响结算者应负逾期付款的责任。 5.交货与交货方式 5.1乙方于本合同签署之日起，在______日内，将甲方采购的物品全部送达指定地点。 交货地点： 5.2乙方应在交货前______日内，以电话或传真向甲方提供交货计划(内容包括合同号、设备名称、型号规格、数量、重量和体积的约数、交货时间、地点、运输安排)。甲方应及时作好准备，办妥一切接货手续,在货物到达后四十八小时内提运完毕。 5.3甲方对乙方交付的物品，均应妥善接收并按设备储存的环境条件规定保管。对于因乙方误发、多发或少发的物品，甲方应负责妥善保管，并及时通知乙方查处，由此发生的费用由乙方负担。 5.4本合同所有物品运抵甲方现场后，双方代表共同参加开箱检验。如设备
供应商开发与管理控制程 序 Prepared on 22 November 2020
供应商开发与管理控制程序 文件编号： 版本：A0 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 深圳市xxx科技有限公司 版本历史
0流程图
目的 为评估供应商/外发加工商的生产能力，确保品质、交期、服务均能满足公司的要求。 适用范围 凡本公司生产所需原料、辅料、模/治具、设备等供应商和外协加工方均适用于本程序。 职责 供应链部：负责寻找、开发新供应商。召集并参与新供应商现场审核。索取新供应商样品并安排与跟进样品试验，反馈试验结果给供应商。对新供应商进行评价。 研发部：协助寻找、开发新供应商资源。参与新供应商现场审核。对新供应商的产品进行样品试验、试产、小批量全程跟进并出具相应报告和样品承认书。 品质部：负责对供应商的现场审核、品质考核及进行品质辅导作业。 作业程序： 供应商调查 采购员通过各种途径寻找到相应的供应商资源后，对新供应商发出《供应商基本信息调查表》，要求供应商在严格按照表单要求客观、仔细填写该表单并提供表单上要求
提供的资质证明文件。供应商信息调查内容包括：供应商注册基本信息、供应商生产及供货能力、产品及主要客户信息、供应商质量体系、产品等。 采购员在2个工作日之内核实《供应商基本信息调查表》中的所有信息及供应商的资质证明文件（包括：注册的相关证书、质量体系证书、产品环保测试报告等），核实完后报主管部门部长审批。 供应商评估 评价方式选择 对于境外供方和产品的代理商/贸易商，可不进行现场审核。但采购员需获取其产品详细规格性能参数、测试方法以及测试报告（含），了解其产品的市场售价、产品应用、供货周期以及服务等方面均能满足公司要求后，主要实施样品、试产、小批量等物料评估。 对于境内供方，如能提供其他三家以上规模企业的供应商资格证明，则直接进入物料评估环节。否则，应对供应商进行现场审核。 除生产用原材料、辅料、生产或测试设备以及外协加工等供应商之外的其他物料供方，一般不需要做现场审核。 现场审核 现场审核范围： QMS体系要求 EMS体系要求 有害物质管理 OHSAS18001、SA8000做选择性评价（非必要）。 现场审核由采购员发起，质量工程师、工程技术人员共同参与完成。供应商现场审核完成后，来料质量工程师需在3个工作日之内出具《供应商现场审核报告》及《供应