生活物资采购申请单
购置物品申请报告范文3篇 购置物品申请报告范文3篇 购置物品申请报告范文篇一： 购置笔记本电脑的申请报告 XX部门： 我单位是****，现有科室部门**个，人员**人，行政办公条件主要以台式电脑为主，目前共有台式电脑**台。现因工作需要补充购置笔记本电脑**台，购置理由主要简述如下： 1、申购理由： 随着办公自动化的迅速普及，我单位内部办公条件基本实现电脑操作，台式电脑基本能够满足日常办公需求。但是，单位主要领导因公需要随身文件和数据;各部门公务出差人员逐渐增多;单位接待外部业务需要演示样品和介绍;单位在会议室内进行电教片播放等等，都对笔记本的需求在逐步增多。 为了满足以上需求，便以工作顺利进行，特向贵部门申请购置笔记本**台。 2、经费预算： 以当前市场中档笔记本的价格，预算每台购置价8000元，**台共计*****元。特此申请，当否，请批示。 申请单位： ****** 201X年X月X日 购置物品申请报告范文篇二：
办公用品购置申请报告 公司领导： 公司生产经营已进入旺季，各部门打印设备等办公用品均有损耗，因收购、加工、销售中亟需使用。因此，急须购置以下办公用品： 1、收购组： EPSON LQ 630K针式打印机一台，价格1500元; HP LaserJet 1020 打印机粉盒一套，价格440元;EPSON LQ 630K 针式打印机色带架3套，价格90元，usb连接线3根，价格30 元;EPSON LQ 630K针式打印机色带6支，价格 30元;联想M7120 Pro 复印机粉盒一套，价格360元;合计： 2450元。 2、生产经营部： Hp Deskjet1000喷墨打印机黑色墨盒10支、彩 色墨盒2支，价格1200元;anon ip1880打印机黑色墨盒3盒、彩色墨盒2盒，价格750元;合计： 50元。 3、李思友4G优盘一支，价格50元;刁吉明4G优盘一支，价格 50元;黄光华4G优盘一支，价格70元;余招华4G优盘一支，价格50元;合计： 220元。 4、食堂用品： 电饭煲一个，价格260元。 5、零星办公用品：
公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、请购及其规定 1．请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2．请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素： （1）请购的部门； （2）请购物品所属项目； （3）请购的用途； （4）请购的物品名； （5）请购的物品数量； （6）请购的物品规格； （7）请购物品的样品、图纸或技术资料等； （8）请购的物品的需求时间；
（9）请购如有特殊需要请备注； （10）请购单填写人； （11）请购部门主管； （12）请购单审核人； （13）采购副总审核； （14）财务审核人； （15）公司总经理。 3．请购单及其提报规定 （1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门； （2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报； （3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报； （4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报； （5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份； （6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；
（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 （8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。 （9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资请购单的提报部门 （1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报； （2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报； （3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 （1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批； （2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；
医院物资采购方案 为了规范医院采购工作流程，更好地保障临床科室的需要和医院日常工作的顺利开展，使采购工作更科学、流程更规范、效率更高效、特制定本方案如下： 一、采购分类 采购工作分为物资采购和固定资产采购。 1、物资包括：办公用品、卫生被服、药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料等。具 体分类如下： 办公用品：行政办公用品（如：笔、纸、计算器及时电脑耗材等）、网络设备（如：电脑配件、打印机消耗材等网络办公耗材等）和医用表格（如处方单、化验单、检查单等）； 卫生被服：员工制式服装（如：医生服、技师服、护士服、导医服等）和病床用品（卫生床单、卫生被、病号服等）； 药品：西药（包括针剂、片剂、大液体等）； 医疗器械：医生用的医用工具（如：手术刀柄和刀片、体温计、血压计等）和治疗器械； 医用耗材：化验试剂和植入人体内的并单独计费耗材； 卫生材料：需要消毒灭菌的一次性耗材（如：一次性棉球、一次性注射器、一次性输液器、手术包等）。 2、固定资产包括：医疗设备、办公家具、一般设备等。具体分类如下： 医疗设备:分为大型医疗设备(指单件价值或批量在50万元（含）以上的医疗设备、中型医疗设备（单件价值在2万元以上且单件在5万元以内的或者批量总价值10万元以上且批量总价值50万元以内的固定资产）、小型医疗设备（单件价值在2万元以内的或批量总价值5万元以内的固定资产； 办公家具:是指办公使用的各种家具（如：办公桌、办公椅、文件柜等）； 一般设备：是指不直接用于临床服务的各种通用设备（如：电脑、打印机、显示器、空调、电视、网络专业设备等）； 二、各部门职责
采购流程涉及医院主管部门、财务部门、物资采购部门、物资管理部门以及集团行政中心、采购公司。 1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服是医院综合办公室；卫生材料的主管部门是护理部；医疗器械、医用耗材、药品的主管部门是医务科。 2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。 3、物资采购部门负责整合相关物资采购申请，并向集团采购公司、行政中心提出采购申请；与集团采购公司、行政中心对接采购物资。 4、集团采购公司：负责医疗类固定资产和医疗物资的采购，医疗类固定资产和医疗物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，其中医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”由物资部门集中保管。 5、集团行政中心：负责办公用品、卫生被服、办公家具、一般设备的采购的采购。 6、物资管理部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放， 7、办公家具、一般设备、办公用品、卫生被服的仓储部门是医院综合办公室；医疗设备、医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是医务部、护理部—耗材库。 三、物资采购流程 1、常规物资由物资部门根据现在库存数量和消耗情况提出采购申请。常用物资的库存量不得超过半个月，不常用物资和采购时间较长的物资库存量不得超过1个月为原则。物资采购目录以外的物资由使用部门（科室）提出申请。 2、相关主管部门根据工作实际情况审核部门物资采购申请，并签署审核意见。 3、财务部门根据成本和总量控制审核物资采购申请，并签署审核意见。 4、常务院长审核物资采购申请，并签署审核意见。 5、物资采购部统一汇总各部门采购申请并提交至集团审批。 6、物资采购审批流程：
物资采购管理表格 1、采购计划表 2、用料计划表 3、采购数量计划表 4、采购预算表 5、采购申请单 6、采购变更审批表 7、请购单 8、临时采购申请单 9、预算表 10、采购订单 11、采购进度控制表
采购计划表 NO： 要求到 序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数备注 货日期 编制部门： _______________批准：_________________
用料计划表 三月底 四月五月六月七月材材材库存 料料料计计计计 已够总本月已够总本月已够总本月已够总本月 编名规仓验收划划划划 未入存底结未入存底结未入存底结未入存底结 号称格库前用用用用 量量存量量存量量存量量存 量量量量 注：（ 1）安全存量为半个月之计划用量。 （ 2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。
表 -003 采购数量计划表 采购数量计划表 每日耗用数 量 : 本日存货I ／ L L／ C装船船到入 本日存货订购 供应商申请开出开船抵达库后总日期数量耗用期限日期吨 日期日期日期日期存量
采购预算表 制表部门：预算期间：单位：元 预计本 物品名本月末预计支预计支 生产需上月末预计采预计采期支付 称及规单位单价计划库付前欠付本期 用量库存量购量购金额采购资格存量货款货款 金 审批：制表人：
采购申请单 请购请购交货单据 部门日期地点号码 物料请购库存需求需求数技术协议项次品名规格单位编号数量数量日期量及要求 采购部门请购部门 会签 主管经办批准主管申请人说明 分单第一联：采购单位（白），第二联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。
物资采购申请单
说明 1目的 为统一规范国电霍州发电厂2×600MW工程建设项目常用表式，在《建设工程监理规范》（GB50319-2000）统一表式的基础上，结合工程建设实际，制订本规定。 2工程常用表式编号组成 2.1工程项目代号 GDHZ为国电霍州发电厂工程项目代号 2.2单位代号、部门代号
2.3 专业代号
2.4
2.5范例 例：国电霍州发电厂工程管理部土建专业发出关于1号机的第一张物资采购申请单编号为： GDHZ-GC-1TJ-C8.06-001 3表单使用注意事项 3.1所有表单编号必须按照规定编号，并将编号标注在表格右上角。 3.2表格纸张要求为70g/㎡～80 g/㎡的胶版印刷纸或复印纸，采用A4型纸（210㎜×297㎜）。 3.3表格式样、字体严格按照本规定中的表格执行，不得任意改动。各单位可直接将表格拷贝使用，去掉“附件X”两字。 3.4表格外页边距统一要求，上下左右分别为：20、20、25、15mm。 3.5表格页眉统一使用表格上“国电图标和国电霍州发电厂2×600MW机组“上大压小”工程”样式，单页不准填写页码等其它内容，多页除添加页码（页码居中，五号字、宋体）外，其它不准填写。 3.6填写“表格内容”的字体一般使用宋体，“表格标题”使用宋体二号字并加黑，正文为小四号字，行间距为最小值18磅，特殊情况根据实际可使用宋体四号（或五号）。填写结论性意见或签字时，必须使用不褪色的碳素墨水或黑色签字笔等合格的书写材料。 3.7表格中的内容应准确填写，不得涂改、刮改以及用修正液涂抹。字迹工整，清晰可辨，妥善保管，确保归档资料的质量。印章应清晰，须横平竖直，不得倾斜，印泥红色深浅一致。 3.8表单填写人、审核人、批准人要对记录中的数据和文字内容的准确性、完整性及书面质量负责。 3.9.本规定自下发之日起实施。
规范企业采购申请流程 一、请购及其规定 1．请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单据的整个过程。 2．请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购负债人审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。 3．请购单及其提报规定 （1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司
领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资请购单的提报部门 （1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报； （3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 （1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批； （2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； （3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存； （4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 （1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； （2）对于紧急请购项目应优先处理； （3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；
采购管理制度 为加强公司各项采购活动的管理和控制，明确部门职责，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，制定本制度。 第一条本制度所指的采购包括公司各项固定资产及其附属设备的采购、工程及生产所需的原辅材料采购、低值易耗品和办公用品采购、各种广告和展示设计采购。 第二条公司所有的采购活动统一由公司指定的相关专业部门负责执行。具体规定如下： 1. 总部外派采购员负责公司各类工程及生产所需物资物品和办公用品的采购工作，并及时协调跟进由总部采购的物资物品。 2. 公司办公室负责公司所有物资及物品采购的库房管理，以及广告和展示设计、电脑及软件等电子信息设备的米购。 3. 总部外派财务人员负责费用审核、报销和账务处理工作。 4. 其他上述未包括的采购全部由公司指定部门负责执行。 第三条采购申请 1. 当部门所需物资物品时，先与仓库管理员核实库内有无所需物资物品。若无，则一律填写公司印制的《物资采购申请表》，写清所购物资名称、规格型号、数量和单位，有特殊要求的在备注栏内注明。 2. 需紧急采购的，在备注栏内注明“紧急采购”，以便及时处理。 3. 采购申请表须经部门负责人审核签字、财务负责人审核签字和总经理审批签字后，方可交采购人员进行采购。 4. 《物资米购申请表》一式两联，一联由申购部门留存，二联交米购人员实施采购。
5. 若撤销采购，应立即通知采购人员，以免造成不必要的损失。 第四条米购实施 1. 采购人员接到批准的采购申请单后，优先到公司指定的供应商处 购买，如指定的供应商无货供应时，必须进行多方比价，1千元以上的物品，应货比三家，做好市场询价记录，择优择廉购买，同时保管好《市场询价记录表》，以供以后参考和审核，保管期限为一年。 2. 《市场询价记录表》中应列明所询价比价的单位、价格和联系电话，正常情况下应不低于三家，并注明拟选定的单位。 3. 《《市场询价记录表》经财务审核、总经理审批后，向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。 4?《市场询价记录表》一式两联，一联由采购员留存（核对用），一联交财务，财务凭审批完成的采购单（或采购合同）为采购员办理借款、打款手续（指需要现金购买或支付一定预付款的；后付款的，一律凭入库单、发票办理）。 5. 重要物资、大宗物资的采购，应一律签订购销合同，走合同评审程序，并定期对供应商进行评审，且作出相关评审记录。 第五条验收入库 1. 所有采购到的物资物品必须办理入库手续，一律填写《物资入库单》，由仓库管理员验收合格签字，或仓库管理员和使用部门人员共同验收合格签字。 2. 验收时应查验物品名称、规格型号、数量等是否和申请的一致，以及物品的质量。数量不符的，一律按不超计划量的实有数量验收入库；存在品名、规格型号不符的，以及质量问题的，一律拒收。
关于xxxx部采购设备的请示报告 总经理室： 随着公司业务量不断递增，客户要求不断提高，我部门原有电子设备无法满足工作所需，为了提高公司xxxx部业务质量、效率，按时高质完成公司领导交办的各项任务。现需添置a3彩色打印机一部、多功能一体机一部、高配置电脑一台、一根4g内存条、对讲机三对以及照相机四部。 （后附详细说明！） xxxx部 xxxx年x月xx日 申请理由及说明 a3彩色打印机： 我xxxx部在承接项目中施工图纸、彩色效果图及表格等大量工作涉及a3彩色打印需求，xxxx部及公司办公室现有的borther2140、canon lbp7200c、hp color laserjet cp2020等打印机只能提供我部一般的a4打印，目前公司虽有符合a3规格的设备，但只支持黑白打印、复印。为了提高公司xxxx部业务质量、效率，按时高质完成公司领导交办的各项任务，现申请购买一部a3彩色打印机。多功能一体机： 在项目施工过程中，项目资料以及相关过程质量监管，需跟踪记录，并打印备份资料，由于项目工序繁复，实施内容大，涉及文本、数据较多，全部打印造成物资用料的无节度浪费。目前项目部未配置复印功能的设施设备，项目实施过程中，资料只做了一套，待全部竣工后，统一至公司复印。基于这种操作形式，造成档案资料移交过程迟缓，且复印后留底材料的真实性得不到保证，对我司档案管理建设极为不利。为落实公司档案管理体系建设，加强资料员的严谨意识，我部拟申请购买一部多功能一体机，放xx路项目部，x区其他项目部也可就近使用。高性能电脑： 由于我部招投标、预结算工作较多，目前项目主管使用的工作电脑配置较为陈旧，在信息飞速发展的今天，各招标代理给予我司的文件、数据较为新颖，我部主要负责该业务的人员，使用设备跟不上市 场所需，在图纸、文件、数据等基本操作上运行迟缓，甚至是无法启动，与此同时，工作过程中无端出现死机，且无法进行紧急保存等情况，这对于投标、预结算工作的严谨和有效性是不能保证的，也造成了效率低和重复劳动等情况，为了更好的服务于公司，配合上属单位工作需求，更好的进行日常作业，现特向公司申请为部门项目主管（张伟）配置一台高性能电脑。内存条： 部门内部电脑性能老化严重，在配合投标过程中，资料员电脑经常无端出现故障或死机，由于我部已申请购买高配置电脑，为减少公司资源浪费，节约资金，现申请1根4g内存条用以改善电脑性能，以便更好的开展工作，望公司综合考虑，予以为感。相机： 2012年我部门共计拥有七部相机，大修项目x标实施过程中由副总经理临时援助相机一部，现已归还；大修项目x标实施过程中由项目经理自带相机，现已归还；阳光公寓项目部配发一部相机，在使用过程中遗失，使用人已向办公室递交具体情况说明；大修项目x标实施过程中使用部门储备相机，相机属购买全站仪器赠品，在施工使用过程中出现故障，现已无法开启使用；部门经理处使用历史遗留相机，由于年久失修机器老化，现已损坏严重无法正常使用；目前，我xxxx部只有两部相机维持，且均已发放至项目部，分别是xx路项目部和xx路项目部。（详见下表） 随着公司档案管理制度不断提高，对图形、影像资料要求越来越高，已成为项目实施过程中必不可少的记录方式，由于我部门情况特殊各个项目部分散开来，跟踪记录设备无法共同使用，致使公司配于我部门相机无法满足正常操作所需。
物资申请书范文(精选多篇) 第一篇：就业指导中心物资借用申请书 就业指导中心物资借用申请书 尊敬的就业指导中心： 我＿＿＿＿＿＿＿拟定于＿＿＿＿年＿＿月＿＿日（第＿＿周，星期＿＿）至＿＿＿＿年＿＿月＿＿日（第＿＿周，星期＿＿）， 用于＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿活动。届时需要向就业指导中心借用＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿，归还时间是＿＿＿＿年＿＿月＿＿日。 特此申请，敬请批准。 此致 敬礼 申请单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 申请时间：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 注意： 2.如果物资归还时，出现损坏情况，依据损坏程度进行相对的处 罚甚至全额赔偿！请一定要维护好我中心的财产。 3.归还物资时，必须通知我中心的值班人员进行验收工作。 4.如需延期请再次递交申请表。 申请人： 申请人联系方式： 经手人： 回收工作
归还人： 归还人联系方式： 验收人： 第二篇：贵州省物资流通商会自愿入会申请书 xx省物资流通商会自愿入会申请书 我自愿申请加入xx省物资流通商会，入会后，拥护商会章程，执行商会决议，积极参加商会组织的活动，完成商会交办的工作，按规定缴纳会费，遵守国家法律、法规，维护商会合法权益，维护市场经济秩序，促进贵州省物资流通业健康有序发展，当好中国特色社会主义事业的建设者。 申请人： 年月日 申请人企业名称：xxxxxxx有限公司 营业地址：xxxxxxxxxx 身份证号：xxxxxxxxx 联系电话：xxxxxxxxx 第三篇：物资采购 物资采购管理工作由公司领导总体协调，由物资供应部长负责， 由物资采购计划主管主要完成。 物资部长：负责物资采购和仓库管理，确保物资统计工作及时、 准确、真实，保障物资供应（周期性工作：周或月工作例会、按时上 报经济活动分析、年度部门工作总结、负责制定和完善本部门各项管理制
公司采购及报销流程 一、申请，审批 1．物料需求部门（人员）在今目标上提出物料采购申请审批，完整填写《采购申请单》上传至为附件，按实际需求及公司库存状况提出申请。 二、采购 1．采购人员根据《物料采购申请单》进行采购，在采购过程中应坚持“货比三家”为原则，以公司往日采购物品单价为参考，购买物美价廉的物品，以节省成本。 2．采购完物品后需向供应单位索取正规单具（名称、数量、金额，签字或盖章），需开发票时确认税点后开取。 三、报销 1．采购人员采购完毕后，需将采购物品交仓库进行入库，仓库人员对采购物品验收后进行入库并开具《入库单》，其中一联交采购人员以用于报销。 2．采购人员持采购前审批的《物料采购申请单》、仓库开具的《入库单》和供应单位所开单具，到财务处申请报销，财务人员应认真核对数量及金额，并填写领款凭证，送交总经理签字审批后，才能予以报销。 四、基本流程： 采购申请---部门主管签字—行政部门审核---财务部门审核---总经理签字---采购---入库—财务报销 五、结合实际情况： 1、由于公司暂时未开发出采购部门和技术部门，技术部门由韩总进行审核现场的物资（整机与零件），物资的采购由采购申请者进行采购。 2、行政部担任办公物品管理者，承担仓库人员职责，要做好公司办公物品的整理与统计。
3、运维部的物资由运维主管负责。 六、具体各部门的流程 1、总经办 a、办公物品：提出采购申请---交由行政部门询价---财务审核---总经理签字---行政部门采购、入库统计---财务报销 b、现场整机（零件）采购：提出采购申请---与技术部门（韩总）交流---财务审核---总经理签字---采购---行政部入库统计---财务报销 2、融资部 a、办公物品：提出采购申请---融资主管签字---行政部审核---财务审核---总经理签字--采购---行政部入库统计---财务报销 3、行政部 a、办公物品：提出采购申请---行政主管签字--财务审核---总经理签字---采购入库并统计---财务报销 4、财务部 a、办公物品：提出采购申请---财务主管签字---行政部审核--财务审核---总经理签字---采购---行政部入库统计---财务报销 5、销售部 a、办公物品：提出采购申请---销售主管签字---行政部审核--财务审核---总经理签字---采购---行政部入库统计---财务报销 6、运营管理部 a、办公物品：提出采购申请---运营主管签字---行政部审核--财务审核---总经理签字---采购---运营部入库统计---财务报销 b、现场整机（零件）采购：提出采购申请---与技术部门（韩总）交流---财务审核---总经理签字---采购---运营部入库统计---财务报销 7、技术部(暂无) * *（以上为费用高于500元时） *办公采购费用低于500元：采购申请---部门主管签字—行政部门审核---财务部门审核---采购---入库—财务报销 七、附件
精品文档 办公室申请购买应急物资请示范文大全应急物资是指为应对严重自然灾害、突发性公共卫生事件、公共安全事件及军事冲突等突发公共事件应急处置过程中所必需的保障性物质。下文是关于办公室购买应急物资的请示范文，仅供参考！ 购买应急物资请示一区政府： 为提高我区卫生应急能力，确保在发生突发公共卫生事件时能够及时有效地应对，根据《突发公共卫生事件应急条例》、《国家卫生应急救援队伍基本装备》和济南市卫生局《关于做好全市卫生应急装备和物资储备的通知》（济卫应急发〔20XX1 8号）要求，我局制定了《卫生应急基本装备目录》 ： 并将其纳入20XX-20XX预算上报区财政，但一直没有得到批复。近期，根据反恐形势要求和区反恐领导小组安排，我局对疾病预防控制中心、卫生监督所、区医院、爱卫办等有关单位应急装备和物资储备情况进行了检查，发现目前装备严重不足（缺少物资见《市中区卫生局应急基本装备目录》）, 请区政府予以协调解决。 当否，请批示 二O XX年四月三十日 购买应急物资请示二公司领导：
今年以来极端天气时有发生，水旱灾害的突发性、不可预见 性增加，为做好防汛工作、防患于未然，同时配合园区 精品文档 管委会所下达的《张家口市东山产业集聚区管理委员会关于进一 步做好东山产业集聚区20XX年防汛工作的通知》中对 工具物资的要求，现需购置铁锹30把、编织袋300个、手 提应急灯4个、雨衣雨鞋各4套、塑料布若干。总计费用大约3200元。 妥否，请批示。 购买应急物资请示三市财政局： 0XX年汛期已经来临，据气象部门预测，今年天气呈多发势态，汛期局地出现暴雨、冰雹、洪水的可能性较大。近期按照自治区防汛办和银川市防汛办对我市防汛安全工作检查整改要求，我局对全市的防汛抢险应急物资逐一进行了检查和清点，由于我市 20XX年“ 7.14 ”和20XX年“ 6.16 ”两次防洪抢险，凸显防汛抢险应急物资数量不足问题，加之剩余的编织袋等防汛物资年久老化，存在严重的安全隐患，一旦发生险情，根本无法满足防汛抢险的需要。按照财政部、水利部20XX年颁发的《中央级防汛物资管理办法》 （财农[20XX]241号）和《灵武市防汛抢险应急预案》具体要求，继续 对铅丝、编织袋、木桩、水泥等防汛抢险应急物资进行补充储 备，保证随用随调，确保20XX年抗洪抢险救灾的需要。 以上防汛抢险应急物资共需资金19.14万元，特恳请市财政
采购审批流程 1．目的 有效的控制公司的采购过程、提高采购审批效率，规范采购管控流程。2．范围 适用于本公司原辅材料、低值易耗品、设备设施、备品备件、工夹具、IT类耗材资源、后勤类物资、办公文具用品及委外印刷品的采购。3．定义 无 4．职责 4.1物资供应部负责公司所有物资的采购。 4.2生产用原辅材料及低值易耗品由生产部或计划部门统一提出采购申 请。 4.3IT部门统一提出IT类耗材资源的采购申请。 4.4劳保类物资、办公家具、办公文具用品、名片及内部表格的委外印刷 由行政综合部统一提出采购申请。 4.5安全防护类用品（消防器材、防护面具、防护衣等）有需求部门提出 申请并报安全部门、仓储等部门审批以后再交至采购。 4.6设备类物资采购由设备部统一提出采购申请，设施类物资采购由设施 部门统一提出采购申请，技术和质量部门负责对有关物资检验、测试提出申请。
4.7物资采购部负责对于实验型紧急采购物资、备品备件等紧急需求物资 的采购，需求部门按照“紧急采购流程”，由需求部门提出采购申请，并报部门经理以及公司分管副总、董事长审核。 4.8财务部门负责对采购物资付款提出的付款申请情况进行最终审核并 及时办理付款手续。 4.9仓库、质量部或申请部门负责对所采购物资的验收。 5．内容 申请部门有采购需求时，需填写“采购申请单”，并交部门负责人审批，针对非经常性采购物资，申请部门在提交“采购申请单”的同时，需将所采购物品的详细要求或技术标准提交给物资供应部。 对新供应商或非经常性采购物资，物资供应部在接到“采购申请单”后，需对三家或以上供应商进行询价，并把其报价、交货计划等连同“采购申请单”一并交由分管副总、董事长进行审批。 “采购申请单”根据金额大小需由物资供应部负责人、财务部负责人和常务副总进行审批。 合同项目基建类的审批根据“润恒采购审批权限表”文件规定的审批权限逐层由公司负责人和集团管理层审批。 合同的签署人为合同金额对应的审批流程中最高审批人。 采购部负责创建“采购订单”，根据采购金额大小分别有分管副总或常务副总、董事长进行审批，审批结束方可发出“采购订单”；采购物资到
公司物资采购管理办法（试行） 第一章总则 第一条为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制，保证采购的产品符合规定的要求，杜绝费用浪费，结合公司实际，特制订本管理办法。 第二条本管理办法适用于公司市场部的采购活动。 第三条市场部采购范围包括但不限于：项目设备及办公设备。其中办公设备包括：传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公电话等办公相关设备。 第二章职责分工 第四条市场部分管副总负责审批合格供应商名单及采购询价结果。 第五条相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料。 第六条资产管理部门负责物品采购发起及出入库。 第七条市场部负责组织供应商的评价并实施物品的采购。 第八条各技术部门负责职能范围内的项目和外购产品的检验。 第三章供应商的控制 第九条供应商档案的建立 （一）市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价。
评价内容包括但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系状况。 （二）评定合格的供应商，市场部需建立供应商档案。 供货商档案包括：公司名称、地址、联系人、联系电话、供货商资质文件及产品资料（包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品合格证、产品专利证书等）。 第十条供应商的审批 （一）由市场部根据供方档案建立“合格供应商名单”，记录供货质量，发现问题及时对供应商进行警告，造成损失的需要供应商负责，情节严重者取消其合格供应商资格。 （二）市场部负责组织对“合格供应商名单”每年评审一次，结果交由部门分管副总审批。 第四章采购行为的审批及实施 第十一条采购物品资料的控制 采购物品资料包括但不限于产品型号、规格、技术指标、技术要求、数量、单位等。 第十二条采购行为的审批 （一）物品的申领由相关业务承办部门发起，需提前填写“资产申请表”，报部门经理、部门分管副总审批后，交付资产管理员。如果仓库内有所申请物品，仓库管理员直接办理领用手续；如仓库没有，由资产管理员根据采购界限填写“采购申请表”，报部门经理、分管副总审批，进行委托购置后办理领用手续。
申请购买应急物资请示范文 精品文档 申请购买应急物资请示范文申请购买应急物资请示范文 申请购买应急物资请示范文篇一公司领导: 今年以来极端天气时有发生，水旱灾害的突发性、不可预见性增加，为做好防汛工作、防患于未然，同时配合园区管委会所下达的《张家口市东山产业集聚区管理委员会关于进一步做好东山产业集聚区20XX年防汛工作的通知》中对工具物资的要求，现需购置铁锹30把、编织袋300个、手提应急灯4个、雨衣雨鞋各4套、塑料布若干。总计费用大约3200元。 妥否，请批示。申请购买应急物资请示范文篇二区政府: 为提高我区卫生应急能力，确保在发生突发公共卫生事件时能够及时有效地应对，根据《突发公共卫生事件应急条例》、《国家卫生应急救援队伍基本装备》和济南市卫生局《关于做好全市卫生应急装备和物资储备的通知》要求，我局制定了《卫生应急基本装备目录》，并将其纳入20XX-20XX预算上报区财政，但一直没有得到批复。近期，根据反恐形势要求和区反恐领导小组安排，我局对疾病预防控制中心、卫生监督所、区医院、爱卫办等有关单位应急装备和物资储备情况进行了检查，发现目前装备严重不足，请区政府予以协 1 / 3 精品文档 调解决。 当否，请批示 二〇XX年四月三十日申请购买应急物资请示范文篇三市财政局:
20XX年汛期已经来临，据气象部门预测，今年天气呈多发势态，汛期局地出现暴雨、冰雹、洪水的可能性较大。近期按照自治区防汛办和银川市防汛办对我市防汛安全工作检查整改要求，我局对全市的防汛抢险应急物资逐一进行了检查和清点，由于我市20XX年“”和20XX年“”两次防洪抢险，凸显防汛抢险应急物资数量不足问题，加之剩余的编织袋等防汛物资年久老化，存在严重的安全隐患，一旦发生险情，根本无法满足防汛抢险的需要。按照财政部、水利部20XX年颁发的《中央级防汛物资管理办法》和《灵武市防汛抢险应急预案》具体要求，继续对铅丝、编织袋、木桩、水泥等防汛抢险应急物资进行补充储备，保证随用随调，确保20XX年抗洪抢险救灾的需要。以上防汛抢险应急物资共需资金万元，特恳请市财政给予解决。 妥否，请批示。 2 / 3 精品文档 3 / 3
物资采购管理制度(2011版)[1]范文1 物资采购管理制度 1.本制度对我公司物资的采购管理做出规定。是我公司购买原材料、燃料、辅料、零部件、设备、工装、配件、建筑材料、运输保险、办公用品、劳动保护用品等物资以及对外协作过程中的工作程序、价格管理和质量检验等行为的基本要求，公司所属各部门必须遵照执行。 2.采购执行部门 2.1供应管理部：负责主要原材料的日常采购工作。除本文规定的采购执行部门的采购范围以外的物资均由供应管理部负责采购。 2.2生产安全部：负责公司的防暑降温物品、设备仪表维修检测、能源费、设备及工装采购。 2.3经理办公室：负责公司的福利、办公用品、装饰装修采购。 2.4 销售中心：负责发出商品运输保险费用管理。 3.采购管理委员会 3.1公司设物资采购领导小组： 组长：总经理； 副组长：生产经营副总、总工程师、总会计师、纪委书记。
3.2组员单位： 3.2.1供应管理部：负责调研、询质询价、提供采购物资的相关信息； 3.2.2质量管理部：负责调研、验证物资的技术含量和质量水平是否满足要求，并负责质量标准的制定； 3.3.3销售中心：综合市场信息及同行业的采购信息，审核、监督非标准物资、用户指定物资的采购价格，并及时向价格领导小组提出建议； 3.3.4财务审计部：负责采购价格的统计、比较，监督采购程序的执行，并向采购领导小组及时汇报采购成本状况； 3.3.5监察部门:负责采购行为的监控，在授权范围内独立调查采购活动，了解是否有失职渎职的行为。 3.3.6法规部门：负责监督采购合同、采购程序的规范性、合法性，负责合同纠纷的协调，保护公司的合法权益。 4.采购工作流程 4.1生产用物资的采购 4.1.1原材料、辅料、外协外购类 生产安全部（生产计划）→供应管理部(分解计划→查库存→采购计划)→采购人员(询价、询点、招标采购)→供应管理部长(审核)→使用单位行政领导或工艺副总工程师(根据本单位资金计划及需求状况签署意见)→公司生产经营
篇一：关于购置物品申请报告 关于购置***笔记本电脑的申请报告 xx部门（上级）： 我单位是****（性质和任务），现有科室部门**个，人员**人，行政办公条件主要以台式电脑为主，目前共有台式电脑**台。现因工作需要补充购置笔记本电脑**台，购置理由主要简述如下： 1、申购理由： 随着办公自动化的迅速普及，我单位内部办公条件基本实现电脑操作，台式电脑基本能够满足日常办公需求。但是，单位主要领导因公需要随身文件和数据；各部门公务出差人员逐渐增多；单位接待外部业务需要演示样品和介绍；单位在会议室内进行电教片播放等等，都对笔记本的需求在逐步增多。 为了满足以上需求，便以工作顺利进行，特向贵部门申请购置笔记本**台。 2、经费预算：以当前市场中档笔记本的价格，预算每台购置价8000元，**台共计*****元。特此申请，当否，请批示。 申请单位：******（章）年月日 购买、运输爆炸物品申请书 字第号物品购买申请报告 李主任： 由于新领导工作方法变化，我室现有的日常公用品严重不足，已无法适应工作需要，现急需购买文件夹50个，文件袋80个，装订机1台，碎纸机1台，共需要资金1000元。 特此申请，望批准为盼。 申请人：综合科日期篇二：物品购买申请报告 物品购买申请报告 ×主任： 由于新领导工作方法变化，我室现有的日常公用品严重不足，已无法适应工作需要，现急需购买文件夹50个，文件袋80个，装订机1台，碎纸机1台，共需要资金1000元。 特此申请，望批准为盼。 申请人：综合科日期篇三：采购申请报告 采购申请报告 根据公司[2015]6号会议纪要，经集体讨论，为适应现代化办公的需要，丰富我司员工在休息时的业余活动，加强我司员工的综合素质，现需购置乒乓球台一个，羽毛球拍两副。希望领导给与批准，特此申请。 预计费用：乒乓球台 x 1 =1800 元羽毛球拍x2 =600元 同煤朔电秦皇岛能源有限公司综合部 2015年3月15日
公司物品采购管理规定 This manuscript was revised on November 28, 2020
采购管理制度 为加强公司各项采购活动的管理和控制，明确部门职责，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，制定本制度。 第一条本制度所指的采购包括公司各项固定资产及其附属设备的采购、工程及生产所需的原辅材料采购、低值易耗品和办公用品采购、各种广告和展示设计采购。 第二条公司所有的采购活动统一由公司指定的相关专业部门负责执行。具体规定如下： 1.总部外派采购员负责公司各类工程及生产所需物资物品和办公用品的采购工作，并及时协调跟进由总部采购的物资物品。 2.公司办公室负责公司所有物资及物品采购的库房管理，以及广告和展示设计、电脑及软件等电子信息设备的采购。 3.总部外派财务人员负责费用审核、报销和账务处理工作。 4.其他上述未包括的采购全部由公司指定部门负责执行。 第三条采购申请 1.当部门所需物资物品时，先与仓库管理员核实库内有无所需物资物品。若无，则一律填写公司印制的《物资采购申请表》，写清所购物资名称、规格型号、数量和单位，有特殊要求的在备注栏内注明。 2.需紧急采购的，在备注栏内注明“紧急采购”，以便及时处理。 3.采购申请表须经部门负责人审核签字、财务负责人审核签字和总经理审批签字后，方可交采购人员进行采购。 4.《物资采购申请表》一式两联，一联由申购部门留存，二联交采购人员实施采购。 5.若撤销采购，应立即通知采购人员，以免造成不必要的损失。 第四条采购实施 1.采购人员接到批准的采购申请单后，优先到公司指定的供应商处购买，如指定的供应商无货供应时，必须进行多方比价，1千元以上的