1．目的
使内审员掌握过程方法以便进行内审。
2．范围
适用于内部质量管理体系中的COP的审核。
3．术语
3.1过程：将输入转化为输出的活动叫过程。通常，一个过程的输出直接形成下
一个过程的输入。
3.2过程方法：公司内诸多过程的系统应用，连同这些过程的识别和相互关系及
其管理，叫过程方法。
3.3 COP：顾客导向过程
3.4 PDCA：
3.4.1 P（plan）——策划：根据顾客的要求和组织的方针，为提供结果建立必要
的目标和过程；
3.4.2 D（do）——实施：实施过程；
3.4.3 C（check）——检查：根据方针、目标和产品要求，对过程和产品进行监视
和测量，并报告结果；
3.4.4 A（act）——处置：采取措施，以持续改进过程绩效。
3.5过程分析“乌龟图”：用于分析COP的方法，包括7项内容（附件1）。4．内容
4.1过程分类
4.1.1顾客导向过程（COP）
通过识别后，本公司的COP共有八个，见附件2《过程识别及矩阵表》。
4.1.2支持过程
支持COP实现的过程，见附件2《过程识别及矩阵表》。
4.1.3管理过程
用于管理COP及支持过程的过程，见附件2《过程识别及矩阵表》。4.2过程的相互关系见附件3《品质系统过程关联图》。
4.2过程分析[COP]
4.2.1内审小组将已识别的COP及支持过程、管理过程运用过程分析“乌龟图”
（附件1）的方法进行分析。具体见附件4《乌龟图》
4.3检查清单的编制及审核实施
4.3.1审核组于内审前按照过程方法编制的过程文件以及用于验证体系的符合性
的TS检查清单（参见IATF之ISO/TS16949：2002检查清单），经审核
组组长批准后发放给各位内审员。
4.3.2内审员在填制《质量体系内部审核检查表》时注意每个过程并用过程方法：
A．是否识别定义
B．是否有执行者
C．是否建立连接
D．是否保存记录
E．是否已被监控
F．是否已文件化
附件1
过程分析“乌龟图”
附件2过程识别及矩阵表
附件4 乌龟图
一、７个ＣＯＰ过程
第一个COP ：市场分析/顾客潜在需求
第二个COP ：投标/合同/订单
第三个COP：过程设计开发
第四个COP：产品和过程的确认
第五个COP：产品生产
第七个COP：顾客反馈
二、１２个ＳＰ过程第一个ＳＰ人力资源控制
第二个ＳＰ采购控制
第三个ＳＰ供方控制
第四个ＳＰ设备控制
第五个ＳＰ工装模具控制
第六个ＳＰ标识与可追溯性控制
第七个ＳＰ监视与测量设备控制
第八个ＳＰ检验与试验控制程序
第九个ＳＰ不合格品控制
第十个ＳＰ资料分析控制第十一个ＳＰ持续改进控制
第十二个ＳＰ纠正与预防措施控制
第一个ＭＰ文件控制
第二个ＭＰ记录控制
第三个ＭＰ业务计划控制
第四个ＭＰ管理评审控制
第五个ＭＰ
质量成本控制
内部质量体系审核控制
第六个ＭＰ
第七个ＭＰ制造过程审核控制
第八个ＭＰ产品审核控制