扶持方式：财政补助
项目类别：种养项目（水产养殖）
项目代码：
2017年***********
300吨虹鳟鱼网箱养殖示范基地扩建项目
可行性研究报告
项目单位：*******
项目建设地点：********************************* 可研报告编制日期：二〇一七年九月
目录
第一章总论 (1)
1.1项目单位基本情况 (1)
1.2项目建设方案 (1)
1.3可行性研究报告编制依据 (3)
1.4综合评价 (4)
第二章背景及必要性 (5)
2.1项目建设背景 (5)
2.2项目建设的必要性 (5)
第三章项目选址与建设条件 (7)
3.1建设地点选择 (7)
3.2建设条件 (7)
第四章市场分析与销售方案 (10)
4.1市场分析 (10)
4.2营销策略、方案、模式 (10)
4.3市场分险分析 (11)
第五章建设方案 (13)
5.1产品方案和建设规模 (13)
5.2建设规划和布局 (13)
5.3建设标准和产品标准 (13)
5.4工艺（技术）方案 (14)
5.5设备选型方案 (14)
I
5.7建设方案 (15)
5.8项目实施进度安排 (17)
第六章环境影响评价 (19)
6.1环境影响 (19)
6.2节能减排措施 (20)
6.3环保部门意见 (20)
第七章项目组织和管理 (21)
7.1组织结构域职能划分 (21)
7.2劳动定员 (22)
7.3管理模式 (22)
7.4技术培训 (23)
7.5劳动安全、卫生与消防 (23)
第八章投资估算及资金来源 (25)
8.1投资估算依据 (25)
8.2投资估算 (26)
8.3资金来源 (26)
8.4财政资金的使用范围 (27)
第九章财务评价 (28)
9.1财务评价依据 (28)
9.2营业收入、营业税金和附加估算 (29)
9.3总成本及经营成本估算 (30)
9.4财务效益分析 (31)
9.5不确定性分析 (31)
II
第十章社会效益分析 (34)
10.1壮大主导产业，促进结构调整分析 (34)
10.2建设现代农业，促进产业化发展等 (34)
10.3辐射带动能力分析 (34)
10.4农民增收、农业增效评价 (35)
附录 (39)
一、附表： (39)
二、附图： (39)
三、附件： (40)
附表2:建设投资估算表 (43)
附表2-1：土建工程投资明细表 (45)
附表2-2:设备投资明细表 (47)
附表2-3:科技投资明细表 (49)
附表3-1:流动资金估算表(种养殖项目) (50)
附表3-2流动资金估算表(非种养殖项目) (52)
附表4:资金筹措与使用计划表 (54)
附表5:总成本费用表 (55)
附表5-1单位产品生产成本估算表 (57)
附表6:固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表 (58)
附表7利润及利润分配表 (60)
附表7-1销售(营业)收入、销售(营业)税金及附加和增值税估算表 (62)
附表8项目投资现金流量表 (64)
III
附表9：银行贷款还本付息计算表 (66)
附表10:财政资金使用计划表 (68)
IV
第一章总论
第一章总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1 概况
1、项目单位名称：*******
2、企业性质：有限责任公司（自然人出资）
3、股东构成：
4、发展历程：*******
5、主要业务：水产养殖、销售
6、主导产品：虹鳟鱼
7、人员结构：现有职工14人（其中：管理人员2人，技术人员2人，养殖生产工人10人）。
8、获得的主要业绩、荣誉:
1.1.2 财务状况
1.1.3 法人代表基本情况
1.2项目建设方案
1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点
1、项目名称：300吨虹鳟鱼网箱养殖示范基地扩建项目
2、建设性质：扩建
3、建设地点：*******
1
第一章总论
1.2.2产品方案及建设规模
1、产品方案：引进平均体长5公分优质虹鳟鱼苗30万尾，年向社会提供鲜活虹鳟鱼300吨。
2、建设规模：推广DB11/T157虹鳟鱼养殖技术；引进5公分以上优质虹鳟鱼苗30万尾；年增成品鱼300吨。
1.2.3品种、技术、设备方案
1、品种：引进5公分长度虹鳟鱼鱼苗30万尾。
2、技术培训：科技培训养殖基地员工
3、主要技术：虹鳟鱼养殖饲养及疫病防治技术。
4、设备方案：仪器设备购置48台（套）；其中主要设备12台，附属设备36台。
1.2.4水上工程
；
1.2.5建设期限
项目建设期限为1年，即2018年8月实施完成。
1.2.6投资结构及资金来源
1、投资结构：项目总投资423.05万元, 其中：建设投资282万元（其中：土建工程40.5万元，设备购置及安装费223.25万元，其它费用18.25万元），占总投资的94.30%,；流动资金141.05万元，占总投资的5.70%。
2、资金来源：申请农业综合开发地方财政补助资金168万元，，企业自筹203.05万元。
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第一章总论
1.2.7项目效益
1、经济效益：项目建成并投入生产一年后产量达300吨，实现销售收入1800万元，总成本费用375.91万元，经营成本350.31万元，利润总额134.9万元。项目投资利润率31.89％，财务内部收益率21.92%，财务净现值277.98万元，静态投资回收期5.22年（含建设期1年）。各项指标均符合要求，说明本项目具有较好的盈利能力和一定的抗风险能力，经济上可行。
2、社会效益：该项目的实施，不仅解决了*******乃至整个黄
南州水产品长期以来外地调进的问题，还可辐射带动沿黄地区发展
优质冷水鱼种繁殖、网箱养殖、渔产品加工、餐饮、旅游等产业的
发展壮大。
3、生态效益：水库增值渔业和网箱养殖可以互相利用、互为补充，网箱养殖是一种高产出的集约化养殖方式，养殖鱼类生长快，饵料利用率高，同时产生的饵料残渣和粪便不仅可直接被库区增值放养鱼类所利用。
1.3可行性研究报告编制依据
1、*******农业综合开发办公室文件《转发国家农业综合开发办公室关于印发2017年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知》青农发办[2017]29号；
2、根据《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部令第60号）；
3、*******政府《关于推进农牧业产业化发展的若干意见》（青政[2008]38号）；
3
第一章总论
4、国家发展和改革委员会、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
5、全国渔业发展“十三五”规划（2016-2020）；
6、*******渔业发展“十三五”规划；
7、*******经济和社会发展“十三五”计划；
8、“*******虹鳟鱼工厂化育苗及水库网箱养殖成鱼示范研究”、“虹鳟鱼人工繁殖及亲鱼培育技术的研究”和“*******虹鳟鱼肉质改良及鱼片加工技术的开发”等科学研究及中试成果；
9、*******委托关于编制《300吨虹鳟鱼网箱养殖示范基地扩建项目可行性研究报告》的委托书；
10、项目单位提供的其它相关资料。
1.4综合评价
项目建设符合国家政策和行业发展规划。项目符合国家调整农业和农村经济结构，积极发展水产养殖业，增加农民收入的产业政策，项目建设资源有保障，产品有市场，采用的技术先进适用，项目建成后可取得较好的经济效益，采用建基地、带农户的紧密联系方式，可促进产业化进程，养殖场水资源丰富，气候条件较好，尤其利用项目区独特的自然、气候资源优势，对大力发展冷水鱼生产是十分有利的。
项目符合中央和地方经济发展的政策要求，符合我省当前沿黄地区畜牧业生产实际，可操作性强，技术含量较高，资金使用合理，市场前景和发展前景看好。
4
第三章项目选址与建设条件
第二章背景及必要性
2.1项目建设背景
建设水产养殖生产基地是进一步优化农业结构的需要。*******公伯峡库区，气候温暖，环境无污染，具有良好的水资源条件；日照时间长，紫外线强，昼夜温差大，光热条件好，形成了高原独特的气候条件和适宜水产养殖的生长发育生态环境。因地制宜，合理优化渔业资源生产和布局，实施优势水产品产业带建设，能够最大限度地优化水资源配置，挖掘水资源潜力和发挥比较优势，从而在不同的地区形成不同特点的优势产品，培育主导产业，促进优势水产品向适宜产区发展，不断扩大生产规模，实行专业化生产、标准化管理，提高产品质量。
通过冷水鱼网箱养殖基地的建设，发展高原特色优势渔业，是项目区成为渔业科技成果综合应用示范基地、农业结构调整示范基地、渔业产业化经营示范基地，并带动加工、储藏、运输、旅游等相关产业的发展。不仅能够进一步优化本地区农业结构，增强农业整体素质和效益，而且能够开辟农村新的就业渠道，增加农民就业机会，从多方面增加农民收入。因此，该项目的建设与实施，对于发展农村经济，进一步调整农业产业结构，为农业增效、农民增收都具有十分重要的意义。
2.2项目建设的必要性
2.2.1项目符合产业政策及行业和区域发展规划，是推进农村经济结构战略性调整的需要
根据国家农业产业发展政策，中共中央、国务院关于做好农业
5
第二章背景及必要性
和农村经济工作的意见，国务院《关于加快畜牧业发展的实施意见》，农业部《中国食物与营养发展纲要》。结合*******省委“始终把基础建设放在农业发展的首位，加快农村经济结构调整，大力发展农业产业化进程，把发展水产业放到更加突出的位置”的要求。按照*******农牧行业主管部门发展农区畜牧业规划的总体要求和“十三五”期间重大项目布局，省委、省政府《关于加快发展农牧业产业化经营的决定》文件精神和《*******农牧业产业化“十三五”发展规划》，贯彻以农村经济结构调整为主线，实施产业化经营，大力发展水产养殖业，从政策上、融资渠道的开拓上都适逢其时。
2.2.2把资源优势转变为经济优势的捷径
*******水资源充沛，气候条件较好，水资源丰富，有着发展水产养殖业的良好条件，并且当地农民均有水产养殖的习俗、农业基础较强、交通条件便利，农民素质相对较高，其自然资源和人力资源都具有很大的优势。但项目区由于农民经济基础差，周转资金匮乏，水产产业基础设施薄弱，虹鳟鱼养殖业始终没有形成一定的规模，资源优势无法转变为经济优势。因此，在本区实施标准化规模养殖项目，是一项起点高、见效快，能把资源优势转变为经济优势，让农民增收的一条捷径。
6
第三章项目选址与建设条件第三章项目选址与建设条件
3.1建设地点选择
项目建设地点位于*******，养殖水域属于U型地段，水流缓慢，水质清澈，刮风时间少且风力小，是理想的养殖基地，水域滩涂面积500公顷。
3.2建设条件
3.2.1自然条件
*******地处北温带，属高原大陆性干旱气候，冬季寒冷、夏季凉爽、蒸发量大于降雨量、日照时间长、辐射强，昼夜温差较大。年平均气温8.7℃，最热月（7月）平均气温为20.3℃,最冷月（1月）平均气温为-10℃。平均作物生长期为234天，年平均降水量为340.9mm，且降水集中在夏季（6～8月），占全年降水量的55%，年蒸发量为1804.6mm，年平均相对湿度56%。全年日照时数为2458.2小时，全年无霜期149天。
境内热量较足，气温日较差大，全县年平均气温8℃左右，≥0℃的积温在2400℃--3400℃，持续天数为210—240天，≥5℃的积温2200℃--3200℃，≥10℃的积温2200℃--2600℃，无霜期170—200天。年平均气温5CC—80C，年辐射量125—135千卡/平方厘米，日照时数2400—2600小时，年降雨量350—700毫米，气候温和，自然条件是较好的，是理想的水产养殖基地。项目区海拔2500━2900米，年均气温5━6.5℃，年均降水量500毫米左右。
3.2.2政策、资源、科技支撑条件
１、政策环境
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第三章项目选址与建设条件
近几年来，*******不断加大农业投入和产业扶持力度，农业生产水平得到了较大幅度的提高，农业发展势头强劲。由于长期以来受当地经济发展的影响，水产产品生产体系落后，饲养的科技含量低，致使农牧业增产不增收，农民收入增长缓慢，严重制约了我省农牧业经济的快速稳步发展。中共中央国务院《关于2016年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》颁布实施后**************都十分重视农业产业结构调整工作，为虹鳟鱼养殖业提供了极好的发展机遇。因此，本项目的建设具有良好的政策支持环境。
２、资源优势
*******，海拔1895米，耕地面积1250亩，该村年均气温8.7℃，年降雨量450㎜，无霜期185天，农作物生长期为240天，属两季不足，一季有余，热量资源丰富。*******距省会西宁145公里，东离兰州200公里，西同高速于2017年9月已顺利通车，乡村公路、农田道路硬化呈网状结构，构成了便利的交通运输体系。项目区土层深厚，土质肥沃，光热资源充足；以黄河灌溉为主，水质洁净无污染；农药、化肥使用量较小，土地无污染，符合绿色食品农药、化肥使用标准要求；周边无工矿企业，大气质量优良，不受工业和城市污染的影响。环境条件符合无公害食品标准产地环境条件的要求。
３、科技开发能力
公司在组织技术人员开展虹鳟鱼孵化、疾病预防、科学养殖等技术方面积极探索外，并与省内渔业协会、省内外及县上专家达成
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第三章项目选址与建设条件长期技术报务协议，为项目实施提供了技术保障。
3.2.3基础设施条件
建设区距省会145公里，东离兰州300公里，西同高速公路，构成了便利的交通运输体系。项目区土层深厚，土质肥沃，光热资源充足；以黄河灌溉为主，水质洁净无污染；农药、化肥使用量较小，土地无污染，符合绿色食品农药、化肥使用标准要求；周边无工矿企业，大气质量优良，不受工业和城市污染的影响。环境条件符合无公害食品标准产地环境条件的要求。
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第四章市场分析与销售方案第四章市场分析与销售方案
4.1市场分析
4.1.1市场供求现状及前景分析
随着经济的不断发展和人民生活水平的不断提高，人们消费档次在逐年提高，由于引进的鲤鱼、黄河土著鱼、高白鲑鱼苗质量较好，特别是虹鳟鱼是一种优质名贵鱼类。*******特殊的自然环境、丰富的冷水资源、无污染、高品质的水体质量，使产品具有独特的高原风味和保健性能，符合大众口味，产品一定会在国内外市场上畅销。
4.1.2项目产品的市场竞争优势分析
由于*******水体资源冷凉无污染，具有开展虹鳟鱼类网箱养殖得天独厚的条件，所产鱼产品属于无公害绿色食品。行优价高，深受消费者的欢迎和青睐，渔产品还是各民族宴席及平时餐桌上的常备食品之一，每年消费量巨大。目前*******生产的水产品规模不大，现有的养殖，远远满足不了市场的需求，渔产品除了作为人们通常食用的水产品之外，还可以加工成罐头、鱼干等产品销往外地，因此渔业生产潜力很大，前景广阔。
4.2营销策略、方案、模式
（1）销售策略：建立产、供、销一体化的经营组织，节省成本，强化市场开拓能力和提高营销利润水平。充分发挥劳动密集型产业，采用先进的产品质量标准和技术规范，进一步提高产品的质量，增强市场的竞争力。结合信息现代化建设加强畜产品经营销售网络建设，广泛密切联系经纪人队伍，充分发挥专业协会服务功能，为生
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第四章市场分析与销售方案
产者、经营者、消费者提供优质、方便的信息服务。加快与农业部和全国各地水产品生产销售网络的联网工作，以现代化的信息手段为发展水产产品产业化服务。
（2）销售方案：公司产品于2017年7月通过绿色健康养殖和绿色认证，以“湟品”品牌优势与农超对接，结合常规营销模式扩大营销规模。
（3）营销模式：实施名牌战略。制定自己的品牌，加强对产品品牌的宣传，在市场上树立起良好的品牌形象，通过为消费者提供优质的产品和服务，获得消费者对产品品牌的认可，不断提高品牌的知名度，加强广告等媒体组合策略。经常采取多种形式的促销活动，引导消费者对产品的消费。经常参与一些公益性活动，建立企业良好的公众形象，积极参与国内外的各种展销会、订货会，提高产品知名度，争创名牌。
（4）营销进度：采用多种形式，积极推销开拓省内外其他地区特别是东部地区的销售渠道，逐渐扩大市场占有率和市场覆盖面，加大产品形象和公司形象的宣传力度，使本项目产品在*******内外市场上占有一席之地。在项目生产经营的第一年，销售量达到生产能力的0%，第二年达到70%，从第三年开始，销售量达到生产能力的100%。
4.3市场分险分析
4.3.1市场风险因素分析
项目的市场风险因素包括市场需求、产品竞争力、产品价格和原料供应四个方面，项目产品目前市场需求量高，一直呈上升趋势；
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第四章市场分析与销售方案项目产品具有高原绿色产品特色，目前当地零售市场主要为*******当地产品，产品价格随行就市，多年来随国内市场价格的上升而逐年递增；原材料市场风险低，只有在水灾、疫情等极端自然灾害情况下，会影响商品鱼的供应，增加原料成本；另外，新的竞争者介入或省外同行竞争能力的增强对项目收益影响极小。
4.3.2防范和降低风险对策
利用资源优势，与农牧部门和基地的广泛合作，进一步稳定原料基地，巩固“公司+农户”的利益联结机制，不断扩大订单，壮大公司实力和产品竞争力；加强农民生产技能培训，及时向农民提供政策、技术、市场信息服务，引导农民按市场需求组织生产；扩大高原绿色产品宣传力度，巩固现有市场，进一步开拓新的销售市场，不断提高公司知名度；深挖公司内部潜力，进一步延伸产品加工链条，提高产品附加值；加强管理和培训，鼓励技术创新，降低生产成本。
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第五章建设方案
第五章建设方案
5.1产品方案和建设规模
5.1.1产品方案
引进5公分以上优质虹鳟鱼苗30万尾，年向社会提供鲜活虹鳟鱼300吨。
5.1.2建设规模
推广DB11/T157虹鳟鱼养殖技术；引进5公分以上优质虹鳟鱼苗30万尾；年增成品鱼300吨。
5.2建设规划和布局
本着原料、产品运距短，费用低，产品销售市场辐射最大为原则，并且考虑卫生防疫、基础配套设施条件、耕地资源、气候条件、交通运输、给排水条件以及噪声影响等因素，同时兼顾安排当地剩余劳动力等综合因素，按照“环境优美、布局合理、防疫严格、卫生安全”的整体建设要求进行设计。
详见附图：300吨虹鳟鱼网箱养殖示范基地扩建项目规划布局示意图。
5.3建设标准和产品标准
根据建设内容，项目建设方案分水上建设工程、仪器设备购置、种苗引进、科技培训方案四部分。设计必需符合相关专业技术规范，包括建筑设计防火规范（GBJ16-87）、建筑灭火器配置设计规范（GBJ40-90）、洁净区养殖场噪声卫生标准（GBJ86-82）、室外排水设计规范（GBJ14-87）。
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