长兴郑兴肉类食品加工厂
质量管理手册
(B/O版)
编制人：
审核人：
批准人：
发放号：
持有人：
2011年5月10日发布 2011年5月20日实施
前言
为了满足产品相关法律、法规的要求，更好地适应市场经济的发展和更好地为社会提供服务，确保为顾客提供优质的产品和满意的服务，从而使本厂得到可持续发展,本厂于2011年5月开始按肉制品（腌腊肉制品）生产的实际情况和要求建立符合生产实际需要的组织机构的设备及隶属关系及文件化的管理制度，在厂长的领导下，由办公室牵头负责，厂各职能部门配合，共同编写了第二版(B版)质量管理手册，在本手册中，根据产品的生产流程和工艺流程图，对肉制品（腌腊肉制品）产品的生产的各个环节的质量管理作出了详细的规定，以确保本厂的质量体系能够持续有效地运行，持续生产顾客满意的产品。
组织机构图
工艺流程图
任命书
管理职责
员工守则
质量安全管理制度Q/CZX-GL-01 员工培训管理制度Q/CZX-GL-02 生产设备管理制度Q/CZX-GL-03 检测设备管理制度Q/CZX-GL-04 原辅料采购管理制度Q/CZX-GL-05 仓库及物料存放管理制度Q/CZX-GL-06 生产过程质量管理制度Q/CZX-GL-07 工艺纪律考核管理制度Q/CZX-GL-08 检验管理制度Q/CZX-GL-09 搬运、包装、防护和交付管理制度Q/CZX-GL-10 不合格工作管理制度Q/CZX-GL-11 不合格品管理制度Q/CZX-GL-12 纠正措施控制制度Q/CZX-GL-13 文件管理制度Q/CZX-GL-14 质量记录管理制度Q/CZX-GL-15 卫生管理控制制度Q/CZX-GL-16 产品召回管理制度Q/CZX-GL-17 食品添加剂使用与管理制度Q/CZX-GL-18 食品安全投诉管理制度Q/CZX-GL-19
本厂的质量方针是：
“确保质量，创新发展，用户至上”。
本厂的质量目标是：
a) 成品一次检验合格率95%。
b) 出厂产品检验合格率100%。
c) 顾客意见处理率100%。
本厂要以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。
本厂要求全体员工确保产品和服务最大限度地满足顾客的期望和要求，并不断地追求改进，提高效率，最终使本厂收益。
厂长：
日期：年月日
注：▲为关键质量控制点
1、化冻工序：控制化冻时间及温度，一般控制水温约在15℃，化冻时间夏天控制在约7h、冬天控制在约10h，直至表面冰层融化，尽量缩短化冻时间，保持冻制品品质。
2、配料、腌制工序：每次配料以1500kg冷冻鸡（鸭）腿为配料基数，严格按配方分别加入食盐、黄酒、白砂糖、味精、亚硝酸钠、红曲红、增香剂（食品添加剂的使用应符合GB2760标准要求），腌制时间约为24小时（温度约为20℃）。
3、烘烤工序：严格控制烘烤温度及时间，控制烘烤温度为70-80℃，烘烤时间8-10小时，烘烤至表面金黄色，有纯正香味即可。
4、成品冷藏：控制库温约-16℃以下贮存。
长兴郑兴肉类食品加工厂文件
郑兴食[2011]1号
任命书
经厂研究决定：
郑克秒同志任厂长兼质量负责人。
郑黎美同志任办公室主任。
夏清兰同志任供销科科长。
夏清吉同志任生产技术科科长。
王卫民同志任质管科科长兼化验员。
长兴郑兴肉类食品加工厂
年月日
郑兴食[2011]2号
郑克秒为本厂的质量负责人，其职责是：
a) 在最高负责人领导下，具体负责本厂质量管理的日常领导工作，负责本厂的质量管理体系各部分、各过程的建立、实施、保持和完善。
b) 具体领导质管科工作。
c) 向最高负责人报告本厂实施质量管理体系所取得的业绩，以及质量管理体系所需作的改进。
d) 组织内部检查和考核，确保形成自我完善机制，保证体系的有效运行。
e) 组织质量管理文件、制度的制定和审核。
f) 负责与质量管理有关事宜在内、外部沟通与联络。
g) 组织评审重要的不合格。
要求本厂全体员工服从质量负责人的协调安排和管理，确保质量管理体系的有效运作和持续改进。
厂长：
长兴郑兴肉类食品加工厂
年月日
郑兴食[2011]3号
授权书
为确保产品质量，以顾客为关注点，特受权予：
化验室为本厂独立行使权力的检验机构，检验工作不受生产进度、行政领导的影响，检验数据必须客观公正。
郑克秒同志为本厂质量负责人，负责本厂质量管理的日常领导工作，具体领导质管科工作。
王卫民同志为质检化验员，负责全厂原辅料、半成品、成品的检验工作，对产品的质量具有否决权。
厂长：
长兴郑兴肉类食品加工厂
年月日
为了确保质量管理体系的有效实施、保持，对本厂各部门的职责进行合理分配，职责划分如下：
一、厂长
1、认真学习，结合实际，贯彻执行国家有关质量的方针、政策，有关的法律法规。
2、确保建立、实施和保持质量管理体系，对质量管理体系及产品质量承担全责。
3、制定企业的质量方针、质量目标，批准和发布质量管理文件。
4、创造并保持良好的工作氛围、人际关系，倡导积极奋发的企业精神，充分调动员工的积极性，确保企业内部职责明确，并得到沟通。
5、任命质量负责人。
6、确保质量管理体系得到持续改进。
7、组织召开重大质量会议，作出重大决策。
二、质量负责人：
1、在厂长领导下，具体负责本厂质量管理的日常领导工作，负责本厂的质量管理体系各部分、各过程的建立、实施、保持和完善。
2、具体领导质管科工作。
3、向最高负责人报告本厂实施质量管理体系所取得的业绩，以及质量管理体系所需作的改进。
4、组织内部检查和考核，确保形成自我完善机制，保证体系的有效运行。
5、组织质量管理文件、制度的制定和审核。
6、负责与质量管理有关事宜在内、外部沟通与联络。
7、组织评审重要的不合格(包括不合格工作及不合格产品)。
三、办公室
1、负责企业工作环境的管理。
2、负责质量管理活动中的有关宣传、后勤服务工作。
3、负责文件及档案管理工作。
4、负责企业人力资源管理、建立企业人员档案。
5、制订人员培训计划并组织实施，建立培训档案。
7、加强对采购物资的财务控制，负责监督、检查和完善各仓库的帐目，做到帐、卡、物相符。
8、负责经济指标的全面统计，组织分析报表。
四、质管科质量职责：
1、认真贯彻执行国家和上级有关质量的方针、政策、法律、法规。贯彻场质量方针、质量目标。
2、负责企业质量工作的归口管理，负责策划、建立、保持、完善质量管理体系，组织质量职能的协调实施并监督检查。
3、负责组织制定质量管理文件，上报批准后予以发布并组织实施。
4、负责质量体系的内部检查，组织实施对质量体系的评价和改进。
5、负责对采购的原辅料、包装物料的检验和验证工作，负责对半成品及成品的检验分析、评价工作。
6、负责企业检验设备、计量设备的归口管理，负责检验设备的控制、标识和维护。
7、负责对不合格品的隔离控制、评审和一般性不合格品的处臵工作。
8、负责企业质量信息的综合管理，组织、收集、分析、传递各类质量信息。归口管理质量管理数据的统计工作。
9、负责相关国家、行业标准的收集工作，负责本厂标准、检验规范、验收规则的编写、更改工作，确保所有标准的现行有效。
10、负责归口管理质量记录工作。
11、负责制定产品标识的方法和形式。
五、生产技术科(生产车间)
1、负责工序管理，生产过程环境管理。
2、负责实施生产过程中的产品标识及管理。
3、负责周转材料(原辅料、包装物料)、在制品的搬运和贮存。
4、严格执行各项标准、规范，严格遵守工艺纪律，严格质量考核。
5、参与不合格品的评审。
6、负责设备的配备、维修和保养，保证生产设备处于完好的状态。
7、负责生产设备的安装、调试、验收和标识。
六、供销科质量职责
1、负责组织对供方的选择和评定，建立合格供方档案和名录，负责采购文件的编
制，负责与供方的协调。
2、负责企业所需原辅料、包装物料、物资、设备的采购工作。
3、负责原辅料、包装物料、采购物资和产成品的贮存、搬运、标识及管理，做到帐、物相符。
4、负责组织和协调销售合同和订单及产品要求评审工作，按客户要求提供高质量的产品。
5、负责市场调查，收集顾客意见，负责与顾客沟通，做好顾客满意度测量。
6、负责处理售后服务工作。
1、遵守国家法纪法规，做守法公民，遵守本厂规章制度，做好本职工作，积极进取。
2、员工出勤记录实行填卡制度，全体员工每天上班前和下班后按时填卡，任何人不得代行填卡。因事、因病不能出勤须履行请假手续，因事请假须在事前申请，得到批准后方可离开工作岗位。
3、保持衣着整洁，仪容大方，体现积极进取、奋发向上的精神状态。
4、尊重上级、关心同事、使用文明用语，创建团结一致、同舟共济的内部工作环境。
5、全面树立质量意识，处处为顾客着想。持续改进工作质量，把让顾客持续满意的思想意识融入日常工作的每个环节。
6、树立安全第一的观念，安全生产，预防为主。
为了满足市场的需求和顾客的要求，适应市场的竞争，不断提高本厂的质量管理水平，依据食品生产许可证审查细则，特制订了产品质量安全管理制度。
本制度是本厂质量管理的重要组成部分，体现了本厂对顾客的承诺，全体员工必须严格执行。
1、各部门、车间必须严格产品质量安全管理制度，质检科对产品质量全面负责，协同生产、供销等部门分析研究生产中出现的产品质量问题和动态，采取有效措施，保证和提高产品质量的稳定性。在全厂范围内经常对各有关工作人员、生产操作人员进行产品质量教育，使人人讲产品质量、人人关心产品质量。
2、原辅材料的质量标准由生产科制定。生产工艺、操作规程及成品、半成品的质量指标由生产科制定，任何人不得随意改动。
3、原辅材料、成品、半成品的检验由检验员按技术部门制订的相关检验规范以及相关产品标准认真检测，并书面报告。
4、成品发货时必须有产品检验合格证，无合格证或检验不合格的产品严禁出库。同时认真做好发货记录，如批号、数量等工作。
5、生产科应严格按照作业指导书所规定的内容认真操作。任何人不得随意改动。
6、成品应有明显的批号、规格、数量等标记，并对各类合格证，仓库应保持清洁、整齐，对不合格的产品由质检科会同有关部门提出处理办法，及时处理。
7、各类原始记录、报表需认真仔细按要求填写，及时上交。
8、建立产品质量档案。对生产中发生的质量安全事故，由质检科协同生产科认真调查，查清后写成书面报告由质检科备案，对顾客来信来电反映质量情况，要认真、妥善处理，做好记录。
9、各级技术人员、管理人员应对本厂产品质量安全负责，对违反产品质量安全管理制度的人员要追究责任。
车间质量管理制度
为贯彻执行“确保质量、创新发展、用户至上”的质量方针，车间生产和检验，作为企业质量管理的关键点，应严格按以下规定执行：
1、车间工人应严格按相关工种的操作规程和工艺流程执行，提高自身技术水平和操作熟练程度。
2、车间主任应督促职工爱护操作设备，定期进行必要的设备清理、维护、保养、润滑工作，减少质量误差，从硬件上提供质量保障。
3、对新进职工，车间应进行专人培训辅导工作，讲明各岗位的技术质量要求和正确操作方法，待其牢固掌握后方能正式上岗操作。
4、车间负责人和质量检验人员应跟踪生产的全过程，随时检查各岗位的质量执行情况，及时纠正错误，对屡教不改的职工应向场汇报，申请处罚或辞退。
5、车间主任与检验人员应遵守《检验管理制度》进行自检，对不合格产品应及时报废，同时查明原因，直至问题解决，方可继续生产。
6、车间根据奖优罚劣的原则，遵照《质量奖惩条例》，对职工的质量执行情况及奖罚结果进行定期公布。
质量奖惩条例
根据奖优罚劣的原则，本厂对质量执行情况中出现的违规违纪现象作出相应奖惩处罚规定：
一、采购人员不准弄虚作假，把伪劣产品带入场内，若有发现，视金额大小，罚款10-50元/次，伪劣产品由其负责退回供应场家。
二、仓管人员应把质量或款式不符合要求的材料另外放臵，若因玩忽职守而造成产品的质量问题，视情作扣款处理。
三、生产工人应严格按照设备操作规程和工艺文件进行操作，不得盲目生产，严
禁擅自改动工艺数据。若有违反规定，作10-100元/次不等罚款处理。
四、负责运输的人员，应做好产品的防护工作。
五、质量抽检人员对以上情况应定期检查，不得瞒上欺下，不得偏袒保护，若有类似情况发生，作罚款处分，取消其质量抽检资格。
1、目的：
对从事影响产品质量工作的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。
2、范围
适用于本厂内部影响产品质量工作的人员的能力的识别，培训考核。
3、职责
3.1 质量负责人负责确定各岗位人员的职责和所需具备的能力，并批准年度培训计划。
3.2 办公室负责确定企业从事影响产品质量工作人员所必要的能力和培训要求、编制《岗位任职要求》，制订“培训计划”并实施。
3.3 各部门配合办公室编制员工《岗位任职要求》；
4 工作程序
4.1 人员安排
4.1.1 办公室通过开展工作分析，识别从事影响产品质量工作的人员应有能力需求，建立企业岗位的《岗位任职要求》（各部门配合），确定各岗位的工作目标和内容、标准，所需的教育、专业知识，必备能力、工作经验及培训等，报质量负责人审核，厂长批准。其中部门负责人应至少满足下列条件之一：
a）具备相关专业的技术职称；
b）高中及以上学历，并已工作二年以上；
c）受过相关的职业培训；
d）具备二年及以上相关工作经历。
4.1.2 《岗位任职要求》经批准后，办公室以此作为人员选择、招聘、考核、培训的基础。
4.2 能力、意识和培训
4.2.1 应识别从事影响产品质量的人员的能力需求，分别对新员工、各级管理人员、在岗员工、检验员、各类专业人员、特殊工种人员、（如电工、电焊工、内审员）等，根据他们的岗位要求实施培训需求。
4.2.2 新员工培训
a）企业基础教育：包括企业简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量和安全意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。在进入企业一个月内，由办公室组织进行；
紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格可上岗。
4.2.3 在岗人员培训
按培训计划，每年应对在岗人员至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。
4.2.4 特殊工种人员培训
a)关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训合格后持证上岗；每年对于这些岗位的人员还应进行培训和考核；
b）电工、驾驶员、司炉工等取得国家授权部门相应的培训合格证书；
c）质量管理体系内审员经体系内审员培训、考核、持证上岗。
d）对检验员培训主要是检验方法、产品标准、检验规范、相应的法律法规等，通过培训提高技能。
4.2.5 技术人员培训
各类技术人员包括检验员、技术人员，通过培训使他们掌握本岗位所需专业知识和技能，以及质量管理中有关的统计方法，并应创造条件使他们的知识不断更新。
上述人员由办公室组织安排老师组织培训或外送培训。
4.2.6 各级领导和管理人员培训
本厂的质量方针、质量目标、质量管理体系要求、质量手册、程序文件、规范以及相关的法律法规的培训、由办公室组织实施。
4.2.7 通过教育和培训，使员工意识到：
a）满足顾客和法律法规要求的重要性；
b）违反这些要求所造成的后果；
c）自己从事的活动对企业发展的相关性，以及如何为实现质量目标做出贡献；
d) 企业鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。
4.3 培训计划
4.3.1 办公室根据企业实际情况制定下年度企业的《年度培训计划》（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），报厂长批准后下发各部门，并监督实施。
4.4 培训实施
4.4.1 办公室按年度培训计划组织相关部门（内培）或委托外单位（外培）对受训人员进行培训。由办公室通知受训人员在规定时间到培训地点接受培训。
4.4.2 各部门的计划外培训，应填写《培训需求申请表》，报厂长批准后，由相关部门组织实施。
内容及考核成绩等，培训后有关记录、试卷或操作考核记录等由办公室存档。
4.5培训有效性评价
a) 由办公室负责收集保留员工的教育、培训记录、岗位（工种）资格认可，办公室可采用不同的方法，通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力；
b）各部门加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时安排培训、考核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。
4.5.1办公室对上述各类考核的结果汇总归档。
5.相关文件
5.1《岗位任职要求》
6 质量记录
6.1《培训需求申请表》
6.2《年度培训计划》
6.3《培训记录/有效性评价表》
6.5《人员健康档案登记表》
对基础设施进行管理和维护，为确保产品实施所需设施符合要求。
2、范围
本规范规定了对基础设施中的过程生产设备的确定，提供和维护的要求以确保为实现产品要求所需的生产设备的控制。
3、职责
3.1生技科负责生产设备的控制，制订生产设备的维护和保养计划并负责生产过程中的设备安装、维护和保养，并负责确定所需的生产设备。
3.2生技科负责监督做好对生产设备的控制并负责生产设备的维护和保养计划的审批。
3.3厂长负责采购所需生产设备的资金的提供并负责生产设备申购审批。
4、工作程序
4.1生产车间根据本厂生产工艺和现有的生产设备状况进行确定，对不能满足的应及时提出申购，申购时由使用部门填写《生产设施配臵申购单》交生技科审核、批准。经批准后实施采购。
4.2生技科应做好所采购的生产设备验收工作，经验收不符合要求的生产设备通知生产场家或经销单位联系办理调换或退货。
4.3对验收合格的设备由生技科进行编号，建立《生产设备台帐》并填写《入库单》由使用部门领用的需填写《领用单》经生技科批准后领取。
4.4设备需要安装时由生技科组织使用部门人员进行安装调试，确认满足后由使用部门在《设施验收单》上签字以示验收。并记录设施名称、型号规格、技术参数、数量、随机附件及资料等内容。仓库凭验收单办理入库手续。
4.5生产设备的使用
4.5.1根据生产需要生技科组织编写设备操作规程，发给使用部门、相关操作人员由办公室给予培训上岗使用。
4.5.2设备开机前、操作人员应观察设备状态和周围人身安全等状况，处于正常状态的才可开机以免设备和人员伤害。
4.6设备的日常维护
4.6.1设备操作人员负责做好设备的日常维护、岗位负责人监督检查执行情况。
4.6.2操作人员对设备的日常维护保养主要是
a) 生产作业人员每天应按保养标准对设备进行清洗、清扫、擦拭、润滑、消毒并填制“设备(施)日保养表”。
b) 动能供给设备的操作人员，班前应对设备进行日常检查，班中应每隔1小时对设备的运行情况作巡视，发现问题及时予以抢修。
1.目的 确保公司的测量仪器符合产品所需之量测能力，以展示测量仪器和产品均符合规定要求。 2.适用范围 凡本公司所有与产品品质、环保、安全健康有关的测量仪器均适用之。 3．定义 测量仪器：任何用来获得测量结果的装置，包括用来测量合格/不合格的装置。 4．职责： 4.1测量仪器的校正与管理：品保课品保组。 4.2测量仪器的维护与保养：使用部门。
5.作业程序
6.相关文件 6.1文件与资料管制程序FT-AP-001 6.2测量系统分析程序FT-QP-034 6.3记录管制程序FT-AP-003 7.使用表单 7.1年度校正计划表 QR-033-01-A0 7.2测量仪器管理台账 QR-033-02-A0 7.3量具、仪器管理卡 QR-033-03-A0 7.4托外检定申请单 QR-033-04-A0 7.5检测设备（仪器）使用记录表 QR-033-05-A0 7.6合格证（标签） QR-033-06-A0 7.7封存证（标签） QR-033-07-A0 7.8停用证（标签） QR-033-08-A0
7.9免校证（标签） QR-033-09-A0 7.10测量仪器检定记录表 QR-033-10-A0 7.11降级/报废申请单 QR-033-11-A0 7.12测量仪器维修申请单 QR-033-12-A0 7.13测量仪器托外维修申请单 QR-033-13-A0 7.14产品检具管理台账 QR-033-14-A0 8．附件 附件一：测量仪器编号原则 编号原则：使用部门代号＋仪器种类代号+流水号，即： □＋□□＋□□□ 流水号 种类代号 使用部门代号 a部门代号见《文件与资料管制程序》中所规定。 b测量仪器种类代号见“测量仪器管理台帐”。 附件二：测量仪器管理员的资格 ①学历：高中以上学历(含职高)； ②资历：在公司资历达三个月以上； ③训练：接受厂内、外相关测量仪器校正与管理之课程培训达6小时以上（含），且培训 合格者。 附件三：测量仪器的管理 1、计量标准仪器的管理 A、计量标准仪器由品保组使用及负责管理； B、测量标准仪器只由品保组专业人员检定工作计量仪器时使用，不可作其它用途及转借； 2、测量仪器的管理 A、新购量具领用前，必须由品保组进行前期检定； B、各仪器使用部门必须于检定有效期截止时将量具送品保组检定； C、量具使用者须严格遵守操作规范，异常时应及时向品保组联系处理； D、没有检定合格证的量具，超过检定有效期的量具及检定不合格的量具不得使用； E、无修复价值的量具，由品保组负责办理报废手续，该量具的“报废申请单”必须经责 任部门主管签核。
生产制程管理程序
2-4-4．生产计划制订。 审批确认主管原案作成规章控制中心
3-3-3-1．领料员根据PMC下达的生产任务填写领料单，应详细注明物料名称、型号、规格（DIE应包括已测\未测、已目检\未目检、A类\B类，已测品还应注明PASS 或 FAIL 以及BIN NUMBER，如须区分客户还应填写客户名称）、数量。 3-3-3-2．领料员应仔细核对仓管发放的实物与领料单上的型号、规格、数量是否相符，确认无误后签名。 3-3-4．PCB焊接 3-3-4-1．根据《PCB焊接标准》，将需先焊接跳线的PCB安排焊接，按照《各型号焊接跳线操作规程》进行作业。 2/8 类别 生产制程管理程序编号RG-08-03 程序生效日期 版次 A 3-3-4-2．品保抽检按照《PCB焊接标准》进行检验和判定。 3-3-5．挑DIE 3-3-5-1．作业人员按照《挑DIE作业规程》进行作业。将DIE放入TRAY盘，TRAY盘之间应放静电防护纸。 3-3-6．DIE 目检 3-3-6-1．作业人员按照《DIE 目视检验标准》进行作业。将破损、缺角等不良DIE挑出。 3-3-7．DIE TEST 3-3-7-1．作业人员按照《DIE TEST作业规程》进行测试、分类、标识和记录的作业。并填写【（DIE）测试流程卡】。 3-3-7-2．品保按照《DIE 目视检验标准》对PAD点目检，如出现探针点超出PAD范围或 PAD点上无探针点则判定为不良。 3-3-8．洗板和擦板 3-3-8-1．针对PCB来料表面有油脂等脏污，安排用清水清洗，并用烤炉烘干。 3-3-8-2．经过焊接的PCB和返工板，应用橡皮擦擦板，去除金手指上的松香、线渣等杂物。 3-3-9．排板 3-3-9-1．将PCB整齐排列放置在铝盘内，每个铝盘放30 EA PCB，PCB之间保持5mm 以上间隔，禁止裸手操作，接触PCB应戴防静电指套，防止汗渍附着在上面导致打线易掉线。 3-3-10．上片（点胶贴片） 3-3-10-1．根据DIE大小将适量红胶点在PCB中间方形铜箔贴片区中央。 3-3-10-2．将DIE按照作业指导书上的正确方位黏在已点红胶的PCB上。 3-3-11．烘烤（烤红胶） 3-3-11-1．已排板上片的铝盘应在100℃±5℃烤炉内烘烤15分钟，使DIE固定在PCB上。 3-3-12．打线（WIRE Bonding） 3-3-12-1．打线的目的是使DIE与PCB上的线路连接起来。
货仓管理程序ok
作者: 日期: 2
Pocu ￡09001:2008质量管理体系文件 深圳市美安科技有限公司 货仓管理程序 文件编号： FCS-QP-015
为使货仓管理有效运作、有所依循，特制定本程序。 2.0范围： 凡本公司所属的生产性材料、零件及成品货仓的作业均适用。 3.0权责 货仓负责相关材料的储存作业，各相关部门协调配合。 4.0内容 4.1来料入库： 4.1.1. 各仓管依据《采购单》和《生产指令单》进行收料，核对物料品名、规格、型号、数量等。 4.1.2. 品管部IQC依据《进料检验管理程序》进行检验，并填写相材料检验报告。 4.1.3 材料检验合格后，办理入库手续。 4.2发料程序 4.2.1. 仓管员根据PMC开出的《生产指令单》进行备料，仓管员检验《生产指令单》上须列明件号、品名、规格、数量，经由货仓主管签名后方可发料，否则不予发放。 4.2.2. 领料员领料时，仓管员与领料员一同核对物料，准确无误后由领料员、仓管员签名后方可出库。 4.2.3. 仓管员在发料过程中要严格按照《生产指令单》进行发料，并注意先进先出的原则，及时登记物料卡并入帐，做到帐、物、卡相符。 4.3退货程序 4.3.1进料不合格品的退货 不合格品经评审判定为退货后，仓管员应立即把不合格物料放到退货区，填写《退货单》，《退货单》注明物料名称、数量、退货理由给采购部，采购部应立即与供应商联系，办理退货。 4.3.2. 生产线退料 a）生产线物料员把生产不良材料收集，整理，并填写《退货单》，注明物料名称、规格、数量，经品管部IQC确 认，分出生产坏和来料坏两种，经生产主管，品质主管核实后，交到货仓。 b）属来料不良品，由物料员开《零星领料单》，按退坏料领好料的原则，仓管按实收坏料数量补发好料且做好记 录。外来不良品及时与供应商协商解决。 c）属生产不良之材料，由物料员开出《零星领料单》，按退坏料领好料的原则，仓管按实收坏料数量补发好料，货 仓必须每月做统计，填写《报废单》，并将统计结果报给总经理审批。 4.4成品入库 4.4.1生产线生产好的成品填写《送检单》交品管部，品管部对生产线送检的成品进行抽检，成品检验合格后盖上合格”章，半成品检验合格后放入半成品合格区。 4.4.2生产部将盖合格章的成品填写《入库单》，列明产品、名称、生产批号、数量签名后交仓管。 4.4.3仓管员根据生产部开据的《入库单》，办理入库。 4.4.4在入库时，车间点数人员要有签名证明，在仓管员验收过程中，发现异常，联络生产部重检。 4.5成品出库程序 由跟单人员开《送货单》交货仓，仓管员准备安排出货，《送货单》必须有会计、仓管员签字才能出货仓管员依
XXX有限公司 受控状态： 分发号： 文件编号： 文件和记录管理程序 第A/0版 编写部门:品质部 编制： 审核： 批准： 2017年10月01日发布 2017年10月01日实施
1 目的 对公司质量管理体系文件和信息进行管理和控制,确保各部门使用之文件化信息的有效版本状态，保证公司质量管理相关过程的持续受控。 2 范围 适用于公司与质量管理体系相关的质量手册、程序文件、标准、制度、流程、作业规范及相关资料的管理。 3 职责 3.1 品质部为质量体系管理类文件和资料的归口管理部门，负责文件的收集、核对、规范、 整理、编号、建档、发行、更换、回收、销毁、归档、保存等。 3.2技术部为产品工艺技术相关文件的归口管理部门，负责技术文件的收集、核对、规范、 整理、编号、建档、发行、更换、回收、销毁、归档、保存等。 3.3各部门负责与本部门有关文件的制/修订、收集整理、贯彻执行、使用防护、归档保存 等。 4 定义 4.1 一层次文件：质量手册---规划公司质量管理方针、目标及质量体系的总要求，明确质 量体系涉及部门的职责与权限，及各种活动的行动准则和具体程序。 4.2二层次文件：程序文件---针对质量手册所提出的管理与控制要求，是《质量手册》的支 持性文件。规定如何达到这些要求的具体流程与实施办法；为完成质量体系所涉及的过程活动提供了方法和指导，分配具体的职责和权限，包括管理、执行、验证活动。 4.3 三层次文件：作业规范、制度标准和流程---表述质量体系程序中每一步更详细的操作 方法。作业规范、标准、制度、流程等，是程序文件的支持性文件，旨在为具体管理活动提供指导。 4.4 四层次文件：表单、记录---是作为质量体系有效运行的证据。包括记录、报告、表单 等见证性资料，均由各部门管理活动产生。 4.5外来文件：指通过某些渠道收集到的与公司质量管理体系相关的外部文件，包括法律法 规、行业技术标准，来自于顾客、供应商、地方行政主管部门的文件等。 4.5 受控文件：统一规范、编号、发行管理，以确保其最新版本状态的文件，包括公司一/ 二/三层文件。 4.6 非受控文件：公司四层文件、以及各部门管理活动中产生的“联络函、通知、公告、临 时文件、宣传资料等。 4.7 载体：指任何承载与质量管理体系文件和信息的纸张、系统、计算机、光盘、U盘、硬 盘等。
XXXXXXXX有限公司 异常管理程序 文件编号： 版本： 编制： 审核： 批准： XXXXX有限公司发布
异常管理程序 1.目的 为明确和规范公司在各种异常事件发生时相关部门及人员的作业职责和应对措施，确保产品生产、产品交付、公用事业等活动的正常进行。 2.范围 本程序规定了公司异常管理的各项控制要求。本程序适用于品质异常和公用事业异常的处理。 3.规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）使用于本文件。 《进料检验管理办法》 《设备控制程序》 《工装管理办法》 《过程检验管理办法》 《OQC终检控制程序》 《内部不合格品处理程序》 《XXX集团计算机软硬件日常维护管理办法》 《物流管理控制程序》 《采购管理业务程序》 《生产过程控制程序》 《生产计划控制程序》 4.定义 下列定义适用于本标准 4.1异常：超出正常的现象，它包括设备异常、作业异常、产品异常、公共事业异常、其他异常等各种异常情况。具体参见附录1 5.职责
5.1质量管理部负责： 5.1.1确认不良以及发生影响程度（判断可否修复、特采） 5.1.2监督、验证、跟进改进对策及有效性； 5.2制造中心负责 5.2.1操作者负责发现异常时停止操作报告组长等待指示； 5.2.2线组长负责异常状况的确认以及报告提出； 5.2.3主管负责对发生异常情况的分析，确定责任部门并通报和报告质量管理部以 及相关领导。 5.3其他部门负责分析原因，采取临时对策，制订长期改进对策，检讨相关类似不 良的发生。 6.工作流程图（无） 7.文件描述：
1.目的：为加强货柜出货的安保管理，防止误用封签，或被他人盗用，特制定本规定。 2.封签：指国际通用的货柜封签，上面有唯一编号，公司所使用的封签必须都是通过 ISO-17712认证的高度保安封签，如螺栓式或子弹头式的封签，否则必须要求提供方更换封签。 3.封签管理者：装柜负责人 4.申请和使用程序： 4.1业务员或货运公司持船东确认单向船务公司购买相应数量的封签； 4.2正常情况下，封签是由货运公司持有，将随同集装箱到达公司装柜。若封签是由公司 采购并直接存放在公司，应由业务员将封签交给装柜负责人保管； 4.3装柜负责人向货柜司机或公司报关员取得封签后，应当面检查封签的完整性、可靠性， 并确认封签号，如有破损，应填写“封签破损报告”，立即要求货柜司机或报关员换新封签，并向业务员和公司安全主管报告，取得新封签后，应将新封签号码立即报告给业务员。 4.4遇到破损封签的情况时，应对该空货柜进行最为严格的检查，如有异常应立即要求换 柜，或直接要求换柜，同时填写“封签破损报告”。 4.5如果随破损封签而来的货柜是即将拼柜的货柜，装柜主管应立即上报报关员，而报关 员必须通知上一厂家派员来检查此拼柜货柜，所有物品要全部拆箱检查，重新装柜。 4.6封签若完好，装柜负责人应将封签放进封签专柜里上锁管理，确保其不会被盗窃、更 换，锁匙应随身携带； 4.7产品装柜后，装柜员上封签，并在装柜记录表上记录封签号； 4.8将柜号和封签号上报给业务员； 4.9此柜号与封签号已成为唯一对应的匹配号。 4.10在使用过程中，如封签损坏、错封，应立即报告给业务员，并立即依照相关法定程序 补申请新的封签，所有原先的旧封签记录全部更改，按新封签号码填写。 4.11安装封铅后：将货柜号、封铅号，车牌号等信息告知报关人员。如在此过程中发现封 铅的破损，应按以下程序执行： 1) 当发现封条断裂时报关员或运输公司必须立即本厂安全负责人汇报,描述事件的经 过。 2) 由本厂安全负责人安排授权人员检查车内货物，确保货物数量无短缺，增多，及 货物损坏等异常情况。 3) 当发现异常时，必须通知当地公安机会及海关，并通知业务人员第一时间告知客 户，以便客户做好下一步安排。 4) 当检查没有发现异常时，必须重新封上封铅，并记录新旧封铅号码。并保留封铅 破损处理记录。 4.12若封签丢失，应立即报告给报关员和相关业务人员，报关员应立即向政府海关、货代 公司报告封签丢失事宜，并申请撤销原先的封签号，重新申请新的封签。 4.13若因海关抽检而破坏的封签，依据海关出示的凭据申请新的封签，并向相关业务人员 报备，及提供相应凭据，以确保货物能顺利抵达目的地。 4.14相应的记录应予以保留。
1. 目的 为了充分发挥对工装管理职能，控制工装影响产品质量的因素，以保证产品质量。 2. 适用范围 本程序适用于东风渝安车辆有限公司生产使用的工装控制, 包括夹具、刀具、工位器具等。 3. 术语和定义 本程序引用GB/T19000：2000 idt ISO9000：2000质量管理体系——基础和术语。 4. 职责 4.1 工装的设计由使用车间设计并报技术部审核； 4.2 各车间负责工装的日常维护保养与管理工作； 4.3 基设部负责工装的制造（或委外加工）和工装的归口管理； 4.4 本程序归口基设部管理。 5. 工作程序 5.1 工装设计与制造 5.1.1 工装设计由使用车间负责设计并报技术部审核。 5.1.2 自制工装由使用部门提出并由基设部组织制造。外委工装由基设部组织相关部门与外协单位签订“技术协议”和“加工合同”后进行加工制造。 5.1.3 工装制造完毕后，对于其中的夹、辅具等应交技术部作外观、完整性和定位尺寸等的检查，再进行工装验证， 按“工装性能检查鉴定表”填写，经检查和验证合格后的工装才能办理入库手续交付生产车间使用。 5.2 工装的采购 5.2.1 各使用部门根据工装清单及定额编制各种工装采购计划，报主管领导审批后组织实施采购。 5.2.3 工装到货后，基设部组织有关部门对工装的品种、数量进行清
点，并对工装质量作检查调试验收，并填写“工装性能检查鉴定表”。 5.3 工装使用管理工作 5.3.1 工装的统一编号按《工装统一编号规则》执行。 5.3.2 验收合格的工装由物管部负责保管并建立相关帐目。 5.3.3 验收合格的工装由基设部归口管理，登记于“工装台帐”上,并 做上编号和“合格”标识,贮存于物管部规定的工装存放区。现场使用 的工装应有明确的状态标识：合格在用、修理、废弃。 5.3.4 关键/主要工装在使用过程中，应开展点检及技术状态鉴定，填 写“工装技术状态鉴定表”并开展定期检查。未经过验证合格的工装， 不准投入生产使用。 5.3.5 对质量控制点，工装纳入关键/主要工装进行管理。 5.3.6 操作工使用工装要精心爱护，应进行日常维护保养工作，严禁敲 打及擅自拆装，不得随意丢失损坏。 5.3.7 工装在使用过程中出现疑难问题和工装事故实行分级处理。 5.3.8 当工装出现问题时,维修工在工装管理员指导下,及时对工装进行 修理,并作“修理”标识。修理好后重新进行验收。如工装因无法修理 或不再使用时,工装管理员应填写“工装报废申请单”，经基设部审 核，主管副总批准后报废,并作“报废”标识。 5.4 工装修理工作 5.4.1夹具的修理，由对应使用部门编制修理计划，组织实施，并记 入“维修卡片”。临时修理由基设部维修人员进行，并记入“工装检修 单”。 5.4.2 刀具刃磨、风动工具修理由基设部或基设部组织委外修复。 5.5 工装的保管 5.5.1 工装经过检查（检定）和验证合格，在“送检单”上经有关人员 签字认可后，方可办理入库手续。 5.5.2 工装入库后实行标识管理（挂标牌、标签等）。 5.5.3 工装在保管过程中应做到四无：无锈蚀、无杂物、无碰磕、无损
1.目的： 1.1为确保公司安全，预防进入厂区工作的外来施工队或外来的承包商、承运商破坏公司 的安全。 1.2为确保供应链的安全，避免枪枝弹药、毒品、爆炸物、管制刀具等非法物品流入本公 司，进而威胁到本公司及客户的安全。 2. 范围：适用于公司所有施工队、承包商、承运商人员，及所有外来的服务供应商和货物供 应商的管理。 3. 术语定义： 3.1 承包商：承包公司的部分工程或项目的外来公司，如装修办公室或厂房，清洁工厂， 维修厂房或大型设备、基础设施等需要超过一天，且人数较多的外来承包作业，也包括食堂、保安、清洁等服务类型的承包商。 3.2 供应商：指提供公司所需材料、耗材的工厂或服务公司。 3.3 承运商：指为公司提供物流服务的运输公司，包括船运、空运、陆地运输等。 3. 责任和权限： 3.1 制造部和业务部负责挑选、管理、解约外来施工队、承包商； 3.2 业务部负责挑选、管理、解约承运商； 3.3 采购部负责挑选、管理、中止材料供应商； 3.4 保安部门负责公司的安全，预防和制止外来施工队和承包商对公司安全的破坏； 4. 程序： 4.1 承包商、承运商、供应商和服务供应商的挑选，承包商必须都是通过公平竞争的方式进 行挑选，在进行货、价比评定的同时，应对下列事项同时进行评定，以寻找一家安全、可靠、能良好合作的承包商： 1）选中的承包商、承运商、供应商和服务供应商必须都是拥有营业执照的正规公司； 2）承包商、承运商、供应商和服务供应商的管理制度和安全管理制度必须经过审阅，其制度应严谨，可操作性强，并能切实保护公司安全； 3）承包商、承运商、供应商和服务供应商的财务状况必须良好，拥有良好的业界信誉和声誉； 4）承包商、承运商、供应商和服务供应商的人员雇佣必须符合公司的安全要求，其受雇用人员都应经过背景调查； 5）所有承包商、承运商、供应商和服务供应商都应与公司签署正式合同，且在合同中注明对方及其员工必须遵守公司的相关管理程序和安全标准，相关程序和安全标准由公司书面提供； 6）合作合同中也应注明，承包商、承运商、供应商和服务供应商的人员在发现潜在安全威胁、阴谋或正在发生的安保违规时，必须及时向公司管理部的对口人员报告；
1.目的： 为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。 2.范围： 本程序适用于所有由工厂生产或收到的零件、半组装件和外购件。 3. 定义（无） 4．规定 4.1 日常管理 4.1.1 仓库保管员应该负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。 4.1.2 仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。 4.1.3 除在仓库准入名单内有关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库。 4.1.4 仓管人员必须严格按仓库管理规程进行日常操作，对当日发生的材料进出必须及时登记，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与实物进行核对，确保两者的一致性。并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。 4.1.5 每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致；每年年终，仓储人员应会同财务部、采购主管共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。 4.1.6 仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理；仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违约做法。 4.1.7 保管物资未经首席运营官同意，一律不得擅自借出；总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经首席运营官批准。 4.1.8 仓管人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。 4.2 入库管理 物品的入库是指根据供货合同的规定，完成物品的接货、验收和办理入库手续等业务活动的全过程。入库必须具有存货单位正式开出的物品入库单，并与相应的供货合同相一致的条件下方可入库。入库单是仓库据以接收物品的唯一凭证。 物品入库单应包括：物品来源、收货单位、物品名称、品种、规格、数量、实收数、收单时间、存货单位签章等内容。 4.2．1 接货 接货应做到准备充分，手续清楚、责任分明、单据和凭证齐全。接到到货通知后，应了解货物的类别、特性、数量、件重等具体情况 4.2．2 检验凭证 凭证检验的依据是供货合同。它包括的主要内容有物品规格、型号、数量、供货单位、供货方式、时间、地点、包装标准、责任区分及争论解决方式、双方主管人签章。 4.2.3 货物检查和验收 首先对货物进行外观检查，看有无受潮、进水、破损、变形、污染等现象；核对到货品名、规格、型号、标志、数量、发货单位、收货单位等是否正确。如发现有不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并
1.0目的 通过培训，增强员工质量、环境和职业健康安全意识，确保员工有能力履行相应的职责并完成其所担负的工作。 2.0适用范围 本程序适用于对质量、环境和职业健康安全有影响的工作人员。 3.0职责 3.1人力资源部 a) 针对公司各层次和职能，识别与质量、环境和职业健康安相关的重要岗位，并确定从事其岗位工作所需的意识和能力； b) 组织识别员工具有的意识和能力； c)确定与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的培训需求并提供培训或采取其他措施来满足这些要求。 d)制定公司年度培训计划，并组织实施。 3.2总经理/分公司经理审批公司/分公司培训计划。 3.3分公司综合事务部组织公司员工能力识别工作，制定分公司培训计划，并组织实施。 3.4有关部门协助选派有关人员参加培训。 4.0工作程序 4.1能力、意识及识别培训需求 4.1.1确定影响质量、环境和职业健康安全的活动和岗位。 4.1.2从教育、培训、技能和经验方面，人力资源部系统识别各层次和相关部门内各岗位人员所需要的质量、环境和职业健康安全意识和能力。 4.1.3人力资源部组织公司、分公司、直管项目部、项目部有关部门评价各岗位人员现有的意识和能力，根据二者之间的差距确定培训的需求或采取其他措施。 4.1.4根据质量、环境和职业健康安全其他要求/要素识别培训需求，如： a) 制定管理方针、目标、指标和管理方案； b) 对重要环境因素/危险源辨识和评价； c) 根据法规和其他要求； d) 根据生产和服务提供控制、运行控制、应急准备和响应等要求/要素识别出来的培训 需求等。 4.2培训计划 4.2.1每年末，人力资源部根据主管部门的要求、本公司的培训需求，岗位能力要求等，编制下年度的培训计划（格式见附录A），上报总经理审批。 4.2.2培训计划由人力资源部下达到有关部门。 4.2.3分公司可根据公司计划编制分公司培训计划。 4.2.4有关部门如果需要进行计划外的培训，应向人力资源部/分公司综合事务部提出申请，经总经理/分公司经理批准执行。格式见附录G《培训程序管理卡》。
标签管理程序 编制： 审核： 批准： 西安庆峰医药化工有限公司 标示管理程序
1.目的：利用适当的标识,使得在各流程阶段能够正确地鉴别产品状况,并在反馈时能顺利地追溯到各阶段的作业记录。 2.适用范围： 适用于本公司各流程阶段的产品。 3.职责： 生产部：负责生产过程中物料、半成品及成品的标识。 质检部：负责不合格品的标识。 4.作业内容： 4.1.1原材料、包装材料、外加工品、客供品由仓库人员点收，放于待检区，并粘贴[物料标识卡]，填写材料品名、数量、入厂日期等内容。原料检验时，材料标识于“检验中”一联,检验合格后签字确认，并填写保质期、批号等内容，通知仓库人员将合格物料转移至指定区域，保留“合格”一联。检验不合格时，用红色[异常品标签]标识后放入不合品区。 4.1.2未检验的产品放于“待检区”，检验合格后，由检验人员将产品放入“合格区”，并在[产品生产流程卡]“成品抽验状况判定”栏目中填写OK，并记录检验结果。 4.1.3 包装后待入库的产品由包装人员将产品放置于“待检区”，检验员检验合格后在包装标签上盖“合格”章，入库检验不合格由检验员将产品放于“品质异常隔离区”，并用红色[异常品标签]标识。 4.1.4 出货待检产品，由包装人员依客户代号将产品放入“出货待检区”，检验合格后，由出货抽验员将产品放入“出货检验合格区”。出
货检验不合格，由出货检验员将产品放入“品质异常隔离区”，并用红色[异常品标签]标识。 产品的标识与可追溯性 4.2.1仓管人员负责对所有生产来料粘贴[物料标示卡],并填写材料品名、数量、厂商、入厂日期等内容。 4.2.2 切胶员将称量后的原材料放入筐子中,然后依据《色别管理作业规范》在每一筐子中放入相应颜色的[胶料生产流程卡]，并贴上批号条码，填写材质、规格及重量。 5.2.3 密炼后的黑烟胶,由密炼包装人员在每一支黑烟胶上放入对应的[胶料生产流程卡]. 5.2.4加促完成后，[胶料生产流程卡]随胶料一起流入下道工序。5.2.5裁边人员依据《色别管理作业规范》对胶料进行打包,然后附上[胶料生产流程卡]。 5.2.6切料人员依据《色别管理作业规范》对切出/预成型的胶料用相对应的油纸包装,然后放入对应的[胶料生产流程卡]。硫化车间领料前，在ERP处扫描条码并打印相同批号的条码,贴于成品[产品生产流程卡]。有NSF认证的配方,ERP人员要在成品[产品生产流程卡]的左上角盖"NSF生产管理章" 5.2.7 硫化后的产品放入塑料筐后，由硫化作业员再将[产品生产流程卡]放入塑料筐的PE袋中,并在[产品生产流程卡]上填写客户、材质、规格、硫化条件、模数/孔数、机台号、班别、硫化作业员名称。
XXXX产业有限公司 程序文件 文件名称：计划管理程序 文件编号：Q/GD· 文件版本：第2版 发放编号： 文件状态：
2017年12月30日发布 2018年1月1日实施XXXX产业有限公司发布 计划管理程序修订页
1 目的 本程序描述了计划管理相关部门的职责以及计划的编制、评审、发布、变更、实施、控制过程和要求，使其处于有效的实施和受控状态，确保生产计划满足顾客需求。 2 适用范围 本程序适用于公司对销售订单或需求、生产计划和物料需求计划（含生产零部件、包装、标签，备品备件和低耗由使用部门自行计划）的编制作成、实施和管理，对内外部信息的收集、处理和传达。 3 职责 物流部：负责本过程的归口管理；负责年度、月度、周、日生产计划及物料采购计划的编制、评审、发布、实施的跟踪监督、变更及控制，负责物流能力的建立和维护，保障产品按期按量交付；负责订单、生产前置期、产品安全库存、物料安全库存、存货水平在T100 ERP系统的录入、维护工作。 销售公司：参与计划评审，负责年度销售预测，样件需求、新品量产、产品断点等信息的及时传递。 生产部：参与计划评审，负责产能配置、组织按计划生产，提供《生产线产品对照一览表》，确保生产按计划实施。 采购部：参与计划评审，负责供应能力开发，按计划进行采购，确保生产按计划开展；负责采购前置期在T100系统的录入、维护、变更工作。
技术中心：必要时参与计划评审，负责提供产品技术资料。 行政办信息部：负责新产品、新供应商、新料号、设计变更、供应商变更、替代等在T100 ERP系统的录入、维护工作，以及T100 ERP系统的日常维护工作。 4 定义 生产计划：是企业在计划期应达到的产品品种、质量、产量和产值等生产方面的指标、生产进度及相应的布置，是指导计划期生产活动的纲领方案。 物料需求计划：是根据需求和预测来测定未来物料供应与控制的方法，它提供了物料需求的准确时间和数量。 安全库存：称安全存储量，又称保险库存，是指为了防止不确定性因素（如大量突发性订货、交货期突然延期、临时用量增加、交货误期等特殊原因）而预计的保险储备量（缓冲库存）。 最低库存：存货在仓库中应保存的最小数量，低于此数量就有可能形成短缺，影响正常的生产或销售活动， 最高库存：又称最高储备定额，是企业为控制物资存量而规定的上限标准。 生产前置期：是指制品在某一工艺阶段出产的日期比成品完工出产日期应提前的天数。即：生产前置天数=（预计生产量/批量（品号信息）*变动天数）+固定前置天数，计算得出的天数往前推，结合预计完工日，得出预计开工日。预计完工日=（订单预交货日+检验周期）往前推，若订单的预交货日为4月20
卡兰东尼（佛山南海区）鞋业有限公司程序文件原材料仓库控制管理程序
目录 封面--------------------------------------------------------1 目录--------------------------------------------------------2 修订记录----------------------------------------------------3 1.0 目的----------------------------------------------------4 2.0 范围----------------------------------------------------4 3.0 职责----------------------------------------------------4 4.0 定义----------------------------------------------------4 5.0 流程图------------------------------------------------4-8 6.0 作业内容----------------------------------------------8-10 7.0 参考文件------------------------------------------------10
修订记录
1.目的 对本公司进出原材料料、进行控制，确保先进先出的规则、原材料数量及满足生产的需要。 2.范围 适用于本公司原料、物料的收发。 3.权责 3.1货仓部：负责货物收发工作。 3.2 注塑部：负责物料的接收，成品、半成品的入库，及物料退仓工作。 3.3加工部：负责物料、半成品的接收，成品的入库，及物料、货品的退仓工作。 3.4品管部：负责物料、货品的品质检验工作。 3.5 PMC部：负责物料的订购、急料的协调及生产指令的下达工作。 4．定义：无 5．作业流程 5.1物料入库流程 相关部门相关表单 供应商送货单 货仓部采购单 PMC 送货单 货仓部送货单 品管部 PMC 检查报告
1. 目的 为使本公司QHSE管理体系相关文件的编制、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废等相关过程得到规范与管理，特制定本程序。 2. 范围 适用于本公司QHSE管理体系所需文件和外来文件的管制，图纸及技术资料的管理不在此管控范围内。 3. 定义 3.1 管理手册：规定组织架构、职责与权限、界定范围和质量管理体系的总要求，向组织内部和外部提供QHSE管理体系 的一致信息的文件。 3.2 程序文件：规定过程的职责、使用资源、运作的方法和衡量指标的信息的文件。 3.3 作业指导文件：规范具体作业活动的文件 3.4 记录表单：为完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。 3.5 外来文件：与QHSE体系和产品有关的法律法规、标准、规范、手册、客户提供的标准等文件。 4 过程乌龟图
5 作业内容
6 附加说明 6.1文件的制定/修订/审核/批准权责 6.1.2外来文件制定/修订/审核/批准权责： 6.1.2.1外来文件的主要分类： ◆A类：相关政策、法规类，包括：国家、部委、省委、省府、市委、市府、相关职能部门的政策、法规等，； ◆B类：相关标准/规范类，,包括：国际标准、国家标准、行业标准等； ◆C类：客户图纸及客户规范类，包括客户图纸及技术规范，按照《技术文件管理程序》和《顾客财产管理程序》 ◆D类：图书类，,包括工程图书、行业杂志、技术资料等； ◆F类：其他类，包括除上述而且对管理体系必不可少的文件； 6.1.2.2外来文件的接收、购入视同制订，更新视同修订，废止为不再使用。 6.1.2.3各部门在接收到个来文件时，原稿不作任何修改，统一交由文控中心编号登记并保存，文控中心制作副本再 加盖“外来文件”章。外来文件亦须登入《文件清单》，并按使用部门需要分发，分发时填写《文件发放/回收记录表》。 6.1.2.4类文件按《法律法规管理程序》管理，C类文件按照《技术文件管理程序》和《顾客财产管理程序》管理。 6.2文件格式 6.2.1程序文件撰写格式 6.2.1.1内页格式要求:1.目的；2.范围；3.定义；4.过程乌龟图；5.作业内容及附加说明；6.相关文件； 7.相关表单。 6.2.1.2流程图的表示：开始和结束用“”、审核、核准、判定用“”、流 程方向用“”、通过用“OK ”、未通过用“NO ”。 6.2.2程序文件首页及内页格式以本文件格式为准。 6.2.3管理手册、作业指导书/标准书、表单类文件依实际需要确定格式。 6.2.4图纸和技术类文件按《技术文件管理程序》进行相应的管理。 6.3文件编号 6.3.1内部文件编号： 管理手册和程序文件编号方式： 文件流水号，用二码， MM管理手册；COP顾客导向过程；SP支持过程；MP管理过程； 体系代号: QHSE 作业指导性文件编号：WI+二阶程序文件代码及流水号+流水号(用二码)+版本号 记录表单编号：FO+二阶程序文件代码及流水号+流水号(用二码)+版本号 文件版本：文件版本号顺序为REV+001、002、003……，每次修改一次后均需要换版本号 6.3.2外来文件的编号规则为EX+外来文件类型+ 流水号(3码)组成，注意外来文件无版本号。 001,002,003…. FG法律、法规类；GF标准、规范类；KH:客户类；TS图书类；QT其他类。 EX 6.4文件的保存形式，以纸质档和电子档形式进行保存，防止文件遗失，图书除外，纸质档只保存原件和 副本两份，原件用于备案，副本供借阅使用。 6.5电子媒体文件的控制要求： 6.5.1内部体系文件存放在公司服务器公共盘指定位置Z:\QHSE 管理体系，外来文件（除C类文件），对所有员工开
修改码/发行版本：0/A 设备与设施管理程序文件编码：XQDS／CX-2006 页码：1/２————————————————————————————————— 1 目的 为了加强设备与设施的QHSE管理体系，强化运行管理程序，提高设备与设施运行的安全性、可靠 性，确保主要设备设施在线运行完好率达到100%，保证以确保输气生产，制定本程序。 2 适用范围 适用于中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司设备设施管理工作。 3 职责 3.1生产运行处 3.1.1负责制定和完善公司设备设施工作管理标准规定、设备实施运行操作规程和维护保养制度并监督 实施，掌握设备设施的技术和运行状况，加强设备设施的安全运行管理，确保运行安全。 3.1.2负责全公司设备设施和配套设备设施的购置选型及管理，确保设备设施的完好率、使用率等管理 指标的完成；负责编制设备设施备品备件需求计划及库存标准。 3.1.3组织各单位建立健全设备设备设施台帐和技术档案等资料并实现电子化管理和网络化，做好设备 设施安装、使用、运行、维护保养、检修记录和设备设施图纸资料的收集、整理和保管。 3.1.4负责组织完成设备实施春（秋）检工作。 3.1.5审批设备实施的维修保养、大修理和更新改造等方案计划，以及设备设施零星购置计划和报废审 批等工作。 3.1.6负责定期进行各单位电气工作检查、评比、考核，负责变电运行先进技术的鉴定和推广应用及技 术交流工作。 3.1.7负责组织设备设施的操作、维护技术培训，负责设备设施故障排除的技术和组织指导。 3.2各地方管理处 3.2.1贯彻执行国家和上级有关设备设施管理的政策法规以及公司设备设施管理的有关规定，对本单位 设备设施进行全面管理。负责设备设施运行、操作、维护、安全规程及规章制度的监督执行， 确保运行安全。 3.2.2掌握设备使用动态和技术性能，及时处理设备使用中存在的问题。督促运行人员做好日常检查维 护和运行记录，配合其它专业的检修工作，保证设备的完好率。 3.2.4负责本单位设备购置计划、大修理计划和技术方案的编制上报，以及大修理计划的具体实施。负 责本单位设备改造相关具体工作。 3.2.5负责本单位设备管理的基础工作。定期检查本单位设备运行使用情况和管理工作。负责组织实施 设备设施的定期维护保养、年度检修和预防性试验，保证安全平稳运行。 3.2.6负责本单位设备报废的技术鉴定和汇总上报，对已批准报废的设备负责组织回收上交。 3.2.7会同有关部门做好设备管理、操作、维修人员的培训和考核。 3.2.8及时准确上报上级规定的各种报表。定期向本单位主管领导汇报工作。 3.2.9负责一般设备运行及设备事故的鉴定、处理和重大事故的上报，并参预处理。 3.2.10协助主管部门进行统计分析 3.2.11掌握公司各地方管理处所属主要设备运行状况及系统运行方式，根据输气生产情况向生产运行 处主管部门推荐系统优化运行方案。————————————————————————————————— 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司- 批准- 实施
设备与设施管理控制程序 文件编号：QP/LZMD-06-2013 版本：A/0 编制/日期： 2013.2.18 审核/日期： 2013.2.18 批准/日期： 2013.2.18 控制状态： 控制编号： 申请单编号修订内容版本/次核准/日期审查/日期编修/日期修 订 记 录
1 目的 规范公司系统维护工作过程，保证维护工作顺利进行。通过各项维护程序的规范化，加强内部管理，以确保办公、开发和服 务，达到质量目标的要求。 2 适用范围 分别适用于公司的内外网络、内部设备及系统的资源的规划、管理。 3 职责 3.1 总工程师 负责公司网络系统，软件的策划、实施及维护，设备与设施系统资源的分配、取消、变更等管理。 3.2 行政部 设备设施台帐登记、管理。 3.3 总经理 相关工作审批和确认。 4 工作程序 4.1 设备设施资源申请程序 4.1.1 申请 申请人填写“公司内部工作单”，写明需要申请的资源内容（如 内外网权限、包括硬盘空间、需装内容、服务器权限等）、原 由、时间要求等。 4.1.2 审核批准 “公司内部工作单”由部门负责人审批 涉及采购成本的资源申请应获公司采购的分管领导批准同意。 4.1.3 申请实施 将“公司内部工作单”交以下部门与负责人员组织实施： a) 个人设备向行政部领用，需要系统工程部帮助安装需另外填 写“公司内部工作单”
b) 公用服务器由系统工程师负责处理； c) 设施资源、内外网权限及办公用品由行政部负责处理。 实施负责人将实施完成情况填写在“公司内部工作单”。 4.1.4 实施确认 实施负责人将“公司内部工作单”交申请人员填写验收意见，该单据一份交实施负责人所在部门与负责人员保管，一份由申请人 员自留。 申请人员对实施意见，可填写“客户意见反馈单”，连同有关证据提交实施部门或负责人员的分管领导处理（注：本处客户包括 公司内部员工）。 4.2 内网、外网的管理与维护 4.2.1 内外网管理 由系统工程师负责内外网管理，包括建设规划、使用规定、操作 指导、维护或组织维护等工作。 建设规划、使用规定由系统工程师负责编写，总工程师审核，总 经理批准。由系统工程师具体组织实施。 4.2.2 维护提出 内网、外网的功能新增修改、故障排除，由使用人员填写“公司 内部工作单”。若部门员工提出新增修改要求，应先交部门负责 人审批同意。 “公司内部工作单”交系统工程师统一处理。 4.2.3 维护实施 系统工程师在充分了解情况后按下列顺序处理： a) 自行或组织处理； b) 需要小量编程序，在“公司内部工作单”签署意见，复印一份交 业务发展三部处理； c) 认为需要作为一个项目安排，在“内部工作单”签署意见，交总 工程师组织审批是否下达“项目任务书” 4.2.4 维护提交、验收 维护实施后，系统工种程师将实施情况填写在“内部工作