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公司管理表格汇编(大全)

公司管理表格汇编(大全)
公司管理表格汇编(大全)

公司常用表格

汇编

编制:行政人事部

审核:

二零一三年三月发布

目录

附表一:人员招聘申请表

附表二:应聘登记表

附表三:面试/录用核定表

附表四:新员工试用总结表

附表五:新员工转正申请表

附表六:印章使用登记表

附表七:印章刻制申请表

附表八:印章保管责任登记卡

附表九:员工辞(离)职申请单

附表十:文档/票据及实物/资产移交清单

附表十一:待办事项移交清单

附表十二:业务移交清单

附表十三:员工调/离职会签表

附表十四:员工请假申请单

附表十五:未打卡说明/外出登记表

附表十六:考勤汇总表

附表十七:员工加班/调休申请单

附表十八:周工作计划总结表

附表十九:月/季度工作计划总结表

附表二十:部门季度绩效考核表

附表二十一:员工月度绩效考核表

附表二十二:员工绩效申述表

附表二十三:会议签到表

附表二十四:会议纪要

附表二十五:公司车辆派车单

附表二十六:车辆保养(修理)单

附表二十七:车辆违章/事故报告单

附表二十八:车辆月报表

附表二十九:物资申购单

附表三十:固定资产保修/报损单

附表三十一:发文笺

附件三十二:公文流转单

附件三十三:月/周资金需求计划表

附表三十四:出差申请单

附表三十五:物资领用登记表

附表三十六:物品借用登记表

附表三十七:客户拜访登记表

附表三十八:客户信息登记表

附表一:人员招聘申请表

人员招聘申请表

申请部门

招聘需求

申请类型

□编制内□编制外

岗位招聘

理由说明

拟聘岗位

工作描述

拟聘岗位任职要求

招聘人数年龄、性别

学历、教育背景

工作经验

知识技能

其他要求说明

申请部门负责人意见分管领导

审批

行政人事部

审批

总裁

审批

附表二:应聘登记表

应聘登记表

应聘职位:填表日期:

基本情况

姓名籍贯出生年月

片性别政治面貌婚姻状况

民族毕业院校

学历所学专业毕业时间

身高体重血型

学位职称身份证号码

外语水平健康状况计算机水平

与原单位劳动关系状况有无疾病史

户口/档案所在地现居住地详细地址

联系电话邮箱

紧急联系人与本人关系联系电话

学习

培训

经历

起止时间学习/培训院校(机构)学习/培训专业学习/培训方式

家庭

成员

情况

姓名与本人关系所在单位及职务学历联系电话

通过何种渠道来公司应聘工作

1.人才招聘会()

2. 媒体(报纸/杂志/电视)招聘广告()

3.人才招聘网()

4.本公司熟人介绍()

5.本公司网站()

6.其他()

是否有亲戚/朋友/熟人在本公司工作

是(请说明姓名、与本人关系及在本公司任职情况)

工作履历单位名称任职部门及岗位工作起止日期离职原因

证明人及

联系电话

应聘要求说明

报酬期望月薪元,年薪元备注:工作时间要求

其他要求说明

能否接受公司工作岗位调动 1.能 2.否能否接受公司工作地点调动 1.能 2.否能否出差 1.能 2.否能否加班 1.能 2.否自我评价(工作技能、性格特征、爱好、特长等)及其它需说明事项

本人郑重承诺:

我保证以上所填内容和所提供证件均属事实,公司有权向我前工作单位对我的工作情况进行核实,如有虚假情况,我将无条件接受公司按严重违纪进行辞退等处理。

应聘人签字:签字日期:

附表三:面试/录用核定表

面试/录用核定表

应聘者姓名应聘职位初试日期年月日考察评分项目极佳(5)佳(4)一般(3)略差(2)极差(1)意见备注

人力资源部门面试项目

仪容礼貌、精神态度、穿着

谈吐

个性特征与岗位匹配程度

领悟力、反应力

学历、专业证照

对之前岗位工作内容的描述

对工作及一般知识之了解所具经验与本公司之匹配程度前来本公司服务之意愿

个人工作定位描述

个人理念与公司理念之吻合度

初试意见

□拟于复试□不予考虑□其他意见

面试者:

考察评分项目极佳(5)佳(4)普通(3)略差(2)极差(1)意见备注

用人部门面试项目

表达/沟通能力

应变能力

专业工作技能

解决/处理问题的能力

对应聘岗位工作的理解认识对过去工作经验描述

与人意見不同时如何沟通协调处理上下级/同事关系描述自我评介及对岗位胜任阐述

对未来规划/目标的描述

面试意见

□列入储备□不予录用□建议录用:期望报到日期年月日拟定岗位:

面试者:

录用

核定

岗位核定:薪资核定:其它:

审批

用人部门负责人意见分管领导意见行政人事部审批总裁审批

新员工试用总结表

填写时间:

姓名试用

部门

入职

日期

试用岗位

部门负责人

培训/ 学习/ 工作月度总结1、内容及成效:

2、问题/困难及建议:

直接上级

意见栏

1、对新员工的培训/学习/工作辅导期情况给出具体的指导和建议:

直接上级签名:

年月日

新员工转正申请表

姓名部门岗位学历专业到岗日期试用期间年月日—年月日工资级别

评核内容试用期试用情况的自我总结和评价

对本岗位工作职责及工作内容的描述

对公司或主管有何建议

考核项目评分

考核项目权重

优秀(95%)良好(85%)一般(75%)差(60%)

自评初核自评初核自评初核自评初核专业知识20分

工作能力20分

工作效率20分

协作配合20分

工作态度20分

自评人自评分数

初核人初核分数

初核评语

考核评定结果得分考核结论(在选择项后划√)

●提前转正,晋()级,从年月日起正式聘用【】

●按期转正,晋()级【】

●按期转正,不予晋级【】

●延长试用期个月(到年月日止)【】

●试用期不合格,不拟聘用【】

用人部门意见分管领导意见总裁办审批总裁审批

()章使用/借用登记表

序号申请用印

部门

用印文件名称及事由内容说明

用印

日期

领导

审批

申请

经办人

签名

备注

(归还

时间)

印章刻制申请表申请部门申请印章种类申请印章全称材质说明形状说明申请日期

印章申请

理由说明

部门负责人意见

行政人事部审批

总裁审批

附表八:印章保管责任登记卡

印章保管责任登记卡

印章名称印章种类

登记号码形状/材质说明印章保管

起始日期

保管责任人

其他备

注说明

印模留鉴

印章保管人申明签字

申明:我已认真阅读公司印章管理制度,并严格遵照执行,如因本人违反公司印章管理制度或印章保管不善、用印出现差误等给公司造成损失的,公司有权对我进行处罚,我愿意承担相应的损失和赔偿责任。

保管责任人签字:

附表九:员工辞(离)职申请单

员工辞(离)职申请单

姓名部门学历

职务/岗位入职日期拟离职日期

离职类型

离职原因

说明

对公司

的建议

离职申请人签字部门负责人意见分管领导审核行政人事部审批总裁审批

附表十:文档/票据及实物/资产移交清单

文档/票据及实物/资产移交清单

文件/票据移交

名称数量/单位内容

备注说明

接交人:移交人:监交人:

实物/资产移交

实物/资产名称数量/单位规格型号实物/资产名称数量/单位规格型号

备注说明

接交人:移交人:监交人:

备注:

1、文档/票据移交具体包括:公司/部门文件、资料、档案、外联(客户)关系联络清单、重要票据等的移交。

2、实物/资产移交具体包括:印章、工牌、工装、办公用品、办公桌钥匙、档案柜钥匙、办公室钥匙、办公设备器具、

固定资产等的移交。

附表十一:待办事项移交清单

待办事项移交清单

待办事项已完成情况说明待办事项重点及相关对接人及联络方式说明接交人:移交人:监交人:

附表十二:业务移交清单

业务移交清单

姓名部门岗位

客户名称联系人及

联系电话

截止日期

应收款

余额

发票交接

情况

其他往

移交人接交人

监交人:

说明:“其他往来”是指各种保证金,押金等另外此移交清单请附客户确认函(应收款确认函,发票交接确认单,其他往来确认单等)。“监交人”是指与该业务有关的本公司相关人。本表一式三份,主要由交接双方填写,财务部应收账款管理一份,交接双方各执一份。

附表十三:员工调/离职会签表

员工调/离职会签表

姓名部

调动()

离职()

预计调/

离职日期

部门会签

部门办理事项完成情况

接交人或

经办人签字

部门经理

/总监审批

本部门

文档/票据移交完成()未完成()

实物/资产移交完成()未完成()

待办事项移交完成()未完成()

业务移交完成()未完成()

其他说

明事项

财务部

借款、欠款、备用金清算核查完成()未完成()应收帐款的清理核查完成()未完成()

其他说

明事项

行政人事部

资产移交核查完成()未完成()

社保停缴手续办理完成()未完成()信息管理系统清理及注销账号完成()未完成()电脑资料的刻盘清理完成()未完成()离职关系迁移办理登记完成()未完成()

其他说

明事项

附表十四:员工请假申请单

员工请假申请单

申请人部门

岗位直接主管领导

请假类别事假□病假□婚假□生育假□丧假□年休假□护理假□其他

请假时间年月日时至年月日时合计:天小时

请假期间

岗位工作

安排说明

部门负责人意见

分管领导意见

行政人事部审批

总裁审批

附表十五:未打卡说明/外出登记表

未打卡说明/外出登记表

日期时间段事由人员名单部门负责

人签字分管领导

签字

附表十六:考勤汇总表

年月考勤汇总表

部门姓名是否

试用

迟到早退事假

其他

加班调休旷工

说明(含入

职离职转正

时间)

部门负责人

签字

编制人:编制日期:行政人事部审核:附表十七:员工加班/调休申请单

员工加班/调休申请单

加班情况

申请人部门

加班时间年月日时至年月日合计:小时加班安排人

加班期间

工作内容

部门负责人

意见

分管领导/

总监意见

行政人事部

审批

总裁审批

调休情况

调休时间部门负责人

意见

分管领导/

总监意见

行政人事部

审批

总裁审批

月日:至月日:月日:至月日:月日:至月日:月日:至月日:月日:至月日:

物资采购管理制度汇编

物资采购管理制度 编制: 审核: 批准:

第一章总则 第一条物资管理是个综合性管理体系。它包括计划管理、质量管理、仓储管理、统计管理等。因此搞好物资管理,对促进施工生产,质量安全起着很大的作用。为加强项目部物资供应管理工作,做到有章可循、有标准可依、保质、保量、科学管理的工作方针,为规范项目部在施工生产中的物资供应和管理,控制采购成本,提高项目部整体效益,确保施工生产顺利完成,根据国家有关法律法规和相关规定,依据集团公司有关规定并结合项目部实际情况,特制定本办法。 第二条本办法适用于项目部在施工中所需物资的采购、供应和管理等活动,是项目部采购施工生产所需物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范。工程物资的采购活动依据局集团公司工程物资采购管理办法进行。 第三条工程技术部是项目部施工生产中物资采购和供应的管理职能部门,负责组织项目部招标承建工程中物资的采购,负责项目部合格供应商的认证工作,依据公司物资部公布工程物资指导价采购,参与公司采购合同的谈判,提出相关意见。 第二章工程物资分类 第四条施工生产中的工程物资分为设备、材料两类。设备分为甲供设备、投标选定品牌设备、投标未定品牌设备;材料分为甲供材料、甲控材料、投标选定品牌材料、投标未定品牌材料、零星材料。 第五条“甲供”是指工程建设合同中的甲方供应的工程物资,不需要公司签订采购合同;“甲控”是指工程建设合同中约定由甲方通过招标确定品牌、供应商的工程物资,需要公司签订采购合同;“投标选定品牌”是指已经在工程建设合同中约定品牌、供应商的工程物资,需要公司签订采购合同;“投标未定品牌”是指在工程建设合同中尚未约定品牌、供应商的工程物资,需要公司签订采购合同。 第六条“投标选定品牌”、“投标未定品牌”两类工程物资均纳入公司集中采购管理,零星材料由项目部、项目部直接采购。 第三章组织管理 第七条项目部工程技术部负责B类材料(依据指导价标的价值低于10万,数量不大的工程物资)供应商评定;定期公布合格供应商名单;审核项目工程物资采购申请计

销售管理表格大全

产品售价表 产名名称规格: 产 品 说 明 及 图 样 销售条件说明售价范围决定者备注规 定 售 价

产品售价计算表产品名称 材料成本成本项目用量 售货类别 外销A价外销B价外销C价内销中盘内销零售 单价成本单价成本单价成本单价金额单价金额 合计 损耗 材料成品 其他成本项目单位成本用量成本用量成本用量成本用量成本用量成本人工成本 制造费用 销管费用 利润 售价 备注

产品定价分析表 年月日编号产品名称规格: 顾客类型说明: 目前本产品销量: 成本分析成本项目生产数量 % % % % % 原料成本 物料成本 人工成本 制造费用 制造成本 毛利 合计100 100 100 100 100 产品竞争状况生产公司产品名称品质等级售价估计年销售量市场占有率备注1 2 3 4 5 6 7 比较图单 位 占 有 率 订 价 分 析 订 价 估计 占 有率 估计 占 有率 利 用 率 利 润 200 100 产品 10 20 30 决定售价:厂价零售价

产品市场性分析表 产品名称推出 日期 销售 年数 获利 率 市场 占有率 价 格 品 质 外 观 竞争 产品 竞争产品 差异性 产品改 良状况 其它

产品广告预定及实施报告表 预定实施备注 目的使用 媒体实施方法 (期间) 预 算 付款 方式 广告代 理商 期间契约 金额 商品名销售重点目标

产品营销分析表 产品分析品质类别说明 竞 争 状 况 分 析 厂牌价格等级品质外观服务信誉功能 品质等级 外观 耐久性 故障率 使用难易 价 产品名称 成本项目 市 场 动 态 1.顾客评价 2.顾客转变状况原料成本 辅助材料成本 人工成本 制造费用

集团公司采购管理制度汇编

采购管理制度 第一章总则 第一条为规集团公司及下属分公司、子公司采购行为,加强对物资、工程和服务采购的管理与监督,依据《中华人民国招标投标法》、《中华人民国政府采购法》及相关法律、法规、规章,制订本规定。 第二条本规定适用于XXX公司及各子公司、分公司。 第三条本规定所称采购,是指集团公司及各子公司、分公司以合同方式有偿取得物资、工程(含信息化项目)和服务的行为,包括购买、租赁、委托、雇用等; 所称物资,是指各种形态和种类的物品,主要包括原材料、燃料、运输工具、办公、劳保、生活、五金、设备等其它产品。 所称工程,是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其装修、拆除、修缮,以及与建设工程相关的勘察、设计、施工、监理等。信息化项目还包括软件、硬件及信息系统采购。 所称服务,是指除物资和工程以外的其他采购对象, 包括宣传促销服务、管理咨询服务、科研开发服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务、维修与维护服务及其他各类专业服务等。 第四条采购工作要遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 第五条采购工作必须遵守国家相关法律和法规并依法接受监督。 第二章采购管理机构与职责 第六条各单位要成立评标委员会,其人员由领导班子全体成员、相关部门主要负责人以及专职董事组成。 第七条董事会是本级采购管理的决策机构,资产管理部是董事会的咨询和执行机构。属于职代会审议畴的还要经过职代会审议通过。 第八条资产管理部是采购活动的具体负责、组织与执行部门。

第九条总经理在采购活动中的主要职责:审定本单位采购工作管理制度和程序;审定《集中采购目录》;审议年度采购计划;审议采购方式;确定候选招标代理机构;指导和监督采购办的工作。 年度采购计划、采购方式经总经理审定后,报董事会批准。 第十条资产管理部的主要职责:起草采购工作管理制度和程序;审核、汇总年度采购需求,编制年度采购计划;编制《采购目录》;抽选招标代理机构;审定招标文件、谈判文件;确认中选供应商;组织自行招标采购;组织供应商资质认证;发布中选供应商。 第三章集中采购目录和采购计划编制 第十一条各单位采购组织形式分为集中采购和分散采购两种形式。 集中采购,是指通用物资、工程和服务,由资产管理部或资产管理部会同集中采购部门依据各部门、各单位采购需求,统一组织的采购。分散采购是指分别由有关部门和单位自行组织的采购。 第十二条集中采购部门主要职责:拟订集中采购方案;组织编制集中采购招标文件、谈判文件;组织集中采购商务谈判工作;与中选供应商签订集中采购协议;向采购办提供中选供应商;保存集中采购文档、资料和记录。 第十三条各单位要按照采购组织形式和采购需求编制本单位《集中采购目录》,实行分级分类管理。 《集中采购目录》经总经理审定,董事会批准后执行。 第十四条每年初由资产管理部组织编制本年度采购计划,经批准后下发执行。投资项目在获得项目批复后方可列入采购计划。 (一)计划提报。各部门、单位于当年12月1日前提出下一年度采购需求,采购需求要包括项目名称、采购容、采购数量、项目金额、拟采用的采购方式等,报采购办审核。拟采用非公开招标采购方式的,要提交拟采取采购方式的理由。 (二)计划审核。资产管理部对采购需求进行审核汇总,形成年度采购计划草案,报总经理审定,董事会批准。 (三)预算审核。将讨论通过的年度采购计划提交财务部审定。 (四)计划确定。资产管理部根据财务部批复的年度预算,组织各部门、单位调整采购计划草案,经总经理审定、董事会批准后正式形成年度采购计划。

采购管理控制程序表汇总(38个doc)2

采购管理程序 1. 目的 确保采购过程和采购物料符合规定的要求。 2. 范围 本程序适用于所有原辅材料、燃料及常用物品的采购过程和委托加工等过程。 3. 职责 3.1 生产管理部督导提供中心和各工厂的采购管理按 本程序要求实施。 3.2 提供中心采购机电设备、零部件、五金工具、润滑 油脂、金属材料、建筑材料、包装材料、外加工件、 实验用品、办公用品、劳保用品等。 3.3 各工厂采购各种原辅材料。 4.工作过程和方法 4.1 计划采购 4.1.1 提供中心每年初制定《常用物资存货计划》, 明确规划出安全存量、订购数量等。 4.1.2 专用机电设备、零部件和各种物资的采购由 各工厂于月初制定《采购申请单》,经主管 审核,副厂长批准后,送提供中心。 4.1.3 提供中心根据《常用物资存货计划》和各工 厂的《采购申请单》,与提供商签定供货合

同,并实施采购。 4.1.4 各工厂根据生产计划,与提供商签定供货合 同。生产科根据合同、生产进度和库存情况 实施采购。 4.1.5 提供中心和各工厂应与提供商保持有效交流, 确保物资适时、适质、适地、适量、适价到 达。 4.2 临时采购 临时需要的物资,由各工厂填写《采购申请单》,经主管审核,副厂长批准后,送提供中心实施采 购。 4.3 委托加工 4.3.1 当本工厂无法加工、达不到加工要求或外协 加工更便宜时,可将物资委托提供商加工。 4.3.2由使用单位提供详细准确的加工要求和《采 购申请单》,经主管审核,副厂长批准后,送 提供中心联络外协加工。 4.4 提供中心若对请购内容不明、一时采购不到所需的 物品或采购价格与各工厂预算价格差异较大时,应 主动同各工厂及时交流协调,必要时报生产副总裁 处理。 4.5 采购物资到货时,提供中心应及时通知使用单位验

零售企业管理表格汇总

零售业常用标准化管理表格(下) 一.营销管理表格 1.试销状况调查表………………………………………………………………………… 2.滞销商品调查分析表…………………………………………………………………… 3.年度分区销售计划表…………………………………………………………………… 4.年度销售费用预算表…………………………………………………………………… 5.历年销售业绩比较表…………………………………………………………………… 6.月份业绩报告…………………………………………………………………………… 7.月度销售费用明细表…………………………………………………………………… 8.销售区别月份经营利益检核表………………………………………………………… 9.折让, 赔偿, 退回, 呆帐月报表…………………………………………………… 10.订单统计表……………………………………………………………………………… 11.销售折让呈核表………………………………………………………………………… 12.一周业务报告书………………………………………………………………………… 13.商品返修单……………………………………………………………………………… 14.季节因素计算表………………………………………………………………………… 15.店铺情报检查表………………………………………………………………………… 16.销售总利润增减计算表………………………………………………………………… 17.销售管理费用分解表…………………………………………………………………… 18.销售额季节变动指数计算表…………………………………………………………… 19.成绩绩效奖金表………………………………………………………………………… 20.客户资料卡……………………………………………………………………………… 21.客户基本资料…………………………………………………………………………… 22.供应商调查表…………………………………………………………………………… 23.供应商统计表……………………………………………………………………………

采购管理制度汇编(29个文件)99

采购管理制度汇编(29个文件)99

企业采购管理典范 房地产开发公司采购小组办事准则 第一条本小组系依据本公司组织规程第十四条的规定订定之。 第二条本小组由主管协理担任主席,财务部经理为召集人,供应科科长主办。指导人员:总经理。其参加人员依采购小组编制人员为准,但视实际需要可邀请有关人员列席。 第三条本小组的职责如下: 1.由主办单位提交审议的各种材料的估价单、厂商交货能力等事项。 2.审议其他市面上最新推出或发明的建筑材料采购事项。 3.其他奉命交办之有关工程材料采购的审核事项。 第四条本小组开会,主办单位应于开会前一天通知小组人员,并将有关审议事项及资料汇集编印后分送参加人员。 第五条主办单位应于开会前将有关审议事项的材料事先通知厂商招标比 价并交出样品,提供本小组审议。主办单位应随时指派专人前往调查厂商出口材料的品质以及交货能力,做为采购的参考。 第六条 材料的采购,经小组开会决议后,由主办单位将其品名、价格、品质、规格、数量以及厂商名称,及其他附带条件一并列表,经小组人员盖章后转呈总经理裁定之。 第七条本准则经呈董事长核准后实施,修改时亦同。 广东省邮电物资供应采购管理规定 根据邮电部邮部[1994]558号文关于"邮电器材供应采购权要适当向部、省两级集中,组织批量进货,降低通信企业的工程造价,保证设备质量"的要求,为加快省邮电通信网的建设,提高全网运行质量,保证通信建设项目的设备、材料配套的质量,节约建设投资,实现批量进货和规模效益,同时也为了进一

步加强全省邮电物资的宏观调控,充分发挥省邮电物资供应部门的支撑作用,更好地服务于通信生产和通信建设,特制定本规定。 (一)部管工程项目由省邮电管理局(以下简称省局)委派省邮电器材公司配合中国邮电器材总公司集中订货,并负责省内段的物资供应的全部服务工作,包括订货、催货、清关、运输、结算和售后服务的协调工作。 (二)根据邮电部[1994]776号文的精神,省管项目的建设、更新改造工程所需的进口物资将根据不同情况,由省邮电器材公司会同省局有关处室或省局指定的单位与厂商谈判引进或招标。国内配套的主要物资,由省邮电器材公司负责集中供应采购。 (三)为了保证全网的通信质量,便于集中监控维护管理,发挥全省邮电规模订货的整体优势,邮电物资实行省、市(地)两级管理,重要和关键的邮电通信设备和器材(见附件)由省邮电器材公司会同省局有关处室管理并根据不同的具体情况组织集中采购、统谈分签或统购分销。 (四)为确保通信网的安全运行提供质量可靠的通信产品,根据全省邮电通信网络规划和技术规范要求,由省局技术部门、业务部门和物资部门一起,不定期地对符合国家、邮电部标准和技术规范的主要设备进行择优选型,并对有关厂家产品的技术性能、质量、价格、生产能力、服务、信誉等方面进行综合考察,择优选定生产厂家。 (五)为强化宏观调控,切实保证邮电物资集中采购管理规定的实施,对集中采购的物资货款,应按合同规定的付款条款及时付给省邮电器材公司。 (六)为调动各邮电部门参与规模订货的积极性,做到利益共享,应发挥整体优势,在互利的原则下,全省邮电通信器材设备采购采用统谈分签或统购分销的办法。由省邮电器材公司规模订货而得到的优惠,除少部分用于省邮电器材公司用作流通费用外,其余大部分归各邮电部门,达到利益共享、提高邮电整体经济效益的目的。 (七)省邮电器材公司作为全省邮电物资供应的主渠道和协调全省邮电物资供应的职能部门,要认真做好市场导向、技术导向、组织批量进货、提供信息等工作,要定期发布器材质量、技术标准、价格等方面的信息,把好省邮电物资的价格、渠道关和型号、质量关。各局也应对统购器材的质量、价格进行监督,要及时、准确、完整地向省邮电器材公司反馈信息,保证统购器材质优价廉。省邮电器材公司要进一步改善服务,加强全省邮电物资管理的宏观调控,理顺物资供应渠道,做好对各邮电局加强物资管理的督促检查工作。 (八)各级邮电企业要重视和加强邮电物资管理工作的领导,落实一名领导分管物资工作。根据省局关于加强邮电物资管理的精神并结合本单位实际,要建立和健全物资管理机构和配备相应数量的管理人员,地市局物资供应部门应独立分设。省直属单位及县(市)局的物资供应部门是否分设,可根据实际情况自行确定。各单位要根据本单位实际制定加强物资管理的制度和办法,并报省

企业常用管理表格大全313

GCT—ME考试知识能力表达 一、选择题(15道) 1.对下列各组词语加点字注音完全正确的一项是() A.外埠.(bù)物阜.民丰(fù)出访.(fǎng)茶坊.酒肆(fāng) B.暂.时(zhàn)崭.露头角(zhǎn)气氛.(fēn)纷. 至沓来(fēn) C.条幅.(fǔ)万方辐.辏(fú)咀.嚼(jǔ)风 雨无阻.(zǔ) D.勾.当(gòu)钩.心斗角(gōu)禁.止(jǐn)噤.若寒蝉(jìn) 2. 下列句子中加点的成语,使用恰当的一句是 A.雨果是世界人民喜爱的作家,也是中国人民喜爱的作家,但因时间和空间的关系,人们只能对他敬而远之 ....了。 B.生活本身就是五花八门的矛盾集合,人们对生活的解 释完全是各抒己见 ....。 C.人来到人世,并不是为了在无所事事 ....中度过黯淡无光的一生,而是为了从事伟大而壮丽的事业。 D.将龟龙作为偶像,代表着两种截然不同的价值取向,

而这两种观念为汉族人兼容并包 ....,是汉民族共同心理素质的一种表现。 3. 下列有关文学常识的表述,不正确 ...的一项是A.李白的绝句《望天门山》,杜甫的律诗《春夜喜雨》,白居易的词《忆江南》都充满了对现实生活和对祖国河山的热爱。 B.《诗经》开创了现实主义诗歌的先河,其后主要的现实主义诗人有杜甫、白居易和陆游,他们使现实主义诗歌得以继承和发扬。 C.十九世纪世界文坛上涌现了许多有才华的作家,如英国的狄更斯、丹麦的安徒生、法国的雨果等。 D.现代文学作品中反映旧中国劳动人民遭受压迫与剥削的痛苦生活的小说有《祝福》《包身工》《骆驼祥子》等。 4. 在下列选项中,采用多党制的君主立宪制国家有 A.加拿大、荷兰、意大利B.澳大利亚、比利时、西班牙 C.英国、荷兰、澳大利亚D.丹麦、比利时、西班牙 6.全球范围内的气候异常条件日渐频繁。据世界气象组织2002年3月份发布的2001年世界气候公报,2001年世界气候异常,气温升高,飓风频繁、暴雨成灾、干旱严重,为历史所罕见。从哲学的角度看,之所以会出现这种变化,主要是由于 A.自然规律发生作用的频率增大了

公司管理表格汇编(大全)

公司常用表格 汇编 编制:行政人事部 审核: 二零一三年三月发布

目录 附表一:人员招聘申请表 附表二:应聘登记表 附表三:面试/录用核定表 附表四:新员工试用总结表 附表五:新员工转正申请表 附表六:印章使用登记表 附表七:印章刻制申请表 附表八:印章保管责任登记卡 附表九:员工辞(离)职申请单 附表十:文档/票据及实物/资产移交清单 附表十一:待办事项移交清单 附表十二:业务移交清单 附表十三:员工调/离职会签表 附表十四:员工请假申请单 附表十五:未打卡说明/外出登记表 附表十六:考勤汇总表 附表十七:员工加班/调休申请单 附表十八:周工作计划总结表 附表十九:月/季度工作计划总结表 附表二十:部门季度绩效考核表 附表二十一:员工月度绩效考核表 附表二十二:员工绩效申述表 附表二十三:会议签到表 附表二十四:会议纪要 附表二十五:公司车辆派车单 附表二十六:车辆保养(修理)单 附表二十七:车辆违章/事故报告单 附表二十八:车辆月报表 附表二十九:物资申购单 附表三十:固定资产保修/报损单 附表三十一:发文笺 附件三十二:公文流转单 附件三十三:月/周资金需求计划表 附表三十四:出差申请单 附表三十五:物资领用登记表 附表三十六:物品借用登记表 附表三十七:客户拜访登记表 附表三十八:客户信息登记表

附表一:人员招聘申请表 人员招聘申请表 申请部门 招聘需求 申请类型 □编制内□编制外 岗位招聘 理由说明 拟聘岗位 工作描述 拟聘岗位任职要求 招聘人数年龄、性别 学历、教育背景 工作经验 知识技能 其他要求说明 申请部门负责人意见分管领导 审批 行政人事部 审批 总裁 审批

中建系统项目管理表格大全

中建系统项目建设管理 格式大全

格式篇分目录 分包商推荐表........................................... 错误!未定义书签。分包商考察报告......................................... 错误!未定义书签。分包商考核记录表....................................... 错误!未定义书签。分包商辞退报告......................................... 错误!未定义书签。分包商综合评价记录表................................... 错误!未定义书签。合格分包商名录......................................... 错误!未定义书签。工人劳动工资发放记录表................................. 错误!未定义书签。项目现场劳动力统计表................................... 错误!未定义书签。总承包管理工程现场例会制度............................. 错误!未定义书签。周检查记录表........................................... 错误!未定义书签。整改通知单............................................. 错误!未定义书签。专业/劳务分包物料进场申请(登记)表.................... 错误!未定义书签。工程交接单............................................. 错误!未定义书签。月度施工计划预警表..................................... 错误!未定义书签。工期奖励审批表......................................... 错误!未定义书签。工程三大控制点计划..................................... 错误!未定义书签。项目部收尾工作计划表................................... 错误!未定义书签。竣工工程消项工作计划表................................. 错误!未定义书签。项目部管理总结计划表................................... 错误!未定义书签。项目完工总结报告....................................... 错误!未定义书签。顾客满意调查表(房建项目)............................. 错误!未定义书签。顾客满意调查表(基础设施项目)......................... 错误!未定义书签。分包商满意度调查表..................................... 错误!未定义书签。分包商满意度调查汇总报告............................... 错误!未定义书签。顾客投诉汇总台帐....................................... 错误!未定义书签。顾客投诉处理记录....................................... 错误!未定义书签。顾客投诉处理满意调查表................................. 错误!未定义书签。年度工程回访计划....................................... 错误!未定义书签。客户服务台帐........................................... 错误!未定义书签。工程回访记录表......................................... 错误!未定义书签。工程维修记录........................................... 错误!未定义书签。

房地产公司销售管理制度汇编

销售部管理制度汇编 (草稿) 云南百大房地产有限公司 《销售部管理汇编手册》使用说明书 一、内容及使用范围 本手册是百大地产销售部的内部管理制度、业务操作、分配和实务操作程序的汇编,用于向管理人员和各销售单位专职人员提供日常操作的参考、查询和政策指导。 此手册仅供百大地产公司销售部正式职员、办公室人事管理人员、公司部门经理以上人员查阅。 二、关于页码 手册出台后,遇有政策、制度上的变更或流程上的增减,将可能随时增加或变更 手册的相关内容,所以三本手册采用活页形成装订,以利于新版内容的替换。相应地, 页码编采用“章节号+文章序号”的形成,给一篇文章整体编号。 三、关于板式 本手册版本为电子版(在公司LOUSE网中“部门信息”栏目查阅)和文字版(发 至每个售楼处项目经理、销售部内管员、办公室人事主管各一份); 四、关于字体颜色 本手册中黑色字体为成文法令文件,灰色字体为近期(1-3个月内)即将发布法 令(查阅人员可对此类法令提出异议或建议),红色字体为罚则条目号。 五、关于本手册管理 由销售部内管员负责:本手册的发放和签收、领用人离职时收回并保管、本手册 的内容答疑和解说推广为。 六、手册持有人注意事项 1、当职员发生疑问时,依据手册向职员提供查询、答复; 2、保管手册,不得损毁、丢失; 3、更换手册新内容,并将旧版内容交本单位人事专职人员处; 4、离职时,交回手册。

云南百大房地产有限公司 销售部 1999 年11月 权密和权益说明 本手册仅百大地产部门经理级以上管理人员 和人事专职人员使用及百大地产销售部正式职员 内部查阅。 未经百大地产销售部书面特别授权, 不得供公司外人员借阅、复印、拷贝或以任何形式加以使用。 如有百大地产以外人员申请借阅此手册, 请其直接与销售部联系。 销售部内管员:电话: 目录 第一章销售部门职能 第二章销售部内部结构和管理架构 第三章职务说明书 第四章销售人事管理制度 第五章销售部工作流程 第六章销售人员行为准则和服务标准 第七章销售人员的业绩考评办法 第八章销售人员的薪金、奖励、惩罚 第九章销售工具的领用、使用、管理办法 第十章销售会议制度 第十一章销售部的授权(责)、命令、汇报制度 第十二章销售部保密制度 第十三章销售合同、印鉴、顾客资料管理制度 第十四章销售合同内容的填写依据 第十五章顾客投诉、异议处理方法 第十六章销售部与公司其他部门的业务协调制度 第一章销售部职能

物资采购管理制度汇编

物资采购治理制度 编制: 审核: 批准:

第一章总则 第一条物资治理是个综合性治理体系。它包括打算治理、质量治理、仓储治理、统计治理等。因此搞好物资治理,对促进施工生产,质量安全起着专门大的作用。为加强项目部物资供应治理工作,做到有章可循、有标准可依、保质、保量、科学治理的工作方针,为规范项目部在施工生产中的物资供应和治理,操纵采购成本,提高项目部整体效益,确保施工生产顺利完成,依照国家有关法律法规和相关规定,依据集团公司有关规定并结合项目部实际情况,特制定本方法。 第二条本方法适用于项目部在施工中所需物资的采购、供应和治理等活动,是项目部采购施工生产所需物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的差不多规范。工程物资的采购活动依据局集团公司工程物资采购治理方法进行。 第三条工程技术部是项目部施工生产中物资采购和供应的治理职能部门,负责组织项目部招标承建工程中物资的采购,负责项目部合

格供应商的认证工作,依据公司物资部公布工程物资指导价采购,参与公司采购合同的谈判,提出相关意见。 第二章工程物资分类 第四条施工生产中的工程物资分为设备、材料两类。设备分为甲供设备、投标选定品牌设备、投标未定品牌设备;材料分为甲供材料、甲控材料、投标选定品牌材料、投标未定品牌材料、零星材料。 第五条“甲供”是指工程建设合同中的甲方供应的工程物资,不需要公司签订采购合同;“甲控”是指工程建设合同中约定由甲方通过招标确定品牌、供应商的工程物资,需要公司签订采购合同;“投标选定品牌”是指差不多在工程建设合同中约定品牌、供应商的工程物资,需要公司签订采购合同;“投标未定品牌”是指在工程建设合同中尚未约定品牌、供应商的工程物资,需要公司签订采购合同。 第六条“投标选定品牌”、“投标未定品牌”两类工程物资均纳入公司集中采购治理,零星材料由项目部、项目部直接采购。

关于采购部下单汇总表使用的规定

关于采购部下单汇总表使用的规定 一目的和适应范围 为明确采购部《下单汇总表》(附录A)使用的要求,确保《采购订单》(见“Q/XXX BG005”中表单)下单的正确性、及时性和完整性,特制定本规定。 本规定适用于采购部《下单汇总表》的使用。 二术语和定义 2.1 下单汇总表 下单汇总表是指采购部采购员开具《采购订单》进度的统一记录,是下单进度审核的依据,同时也是采购部采购员轮岗中对工作进度交接的重要依据。 三权责 3.1 采购部采购员负责依据《外销生产计划单》(见“Q/XXX WG001”中表单)完善《下单汇总表》,依据《采购订单》下单情况记录下单进度。 3.2 采购部文员负责收集、汇总《下单汇总表》。 3.3 采购部经理(副经理)负责《下单汇总表》下单状况正确性、及时性和完整性审核。四规定细则 4.1 采购部采购员接到外贸部(上海办)业务员下发的《外销生产计划单》时,应将《外销生产计划单》订单号码新增在《下单汇总表》中并标注黄色。 4.2 采购部采购员确认技术部技术员已完成《外销生产计划单》报料工作时,应在《下单汇总表》中将对应的《外销生产计划单》订单号码标注绿色,以便区分并跟踪报料完成进度。 4.3 采购部采购员应完成已报料的《外销生产计划单》涉及的《采购订单》的下单工作,每完成一个《采购订单》下单应同步将下单数据填入《下单汇总表》,并注明下单时间。4.4 采购部采购员下单及时性要求 4.4.1 常规《外销生产计划单》报料后应在一个工作日内完成《采购订单》下单。 4.4.2 新产品《外销生产计划单》报料后应在二个工作日内完成《采购订单》下单。 4.5 采购部采购员应随时关注并完善《下单汇总表》内容,将已完成下单的《外销生产计划单》订单号码整行标注绿色,对个别没有确认无法下单的《外销生产计划单》订单号码整行标注红色。 4.6 采购部采购员应尽职跟踪解决造成无法开具《采购订单》的各种问题,依据《下单汇总表》核对按时完成涉及的所有《采购订单》的下单工作。

人力资源管理表格大全新完整版

人力资源管理表格大全 新 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

人力资源管理表格大全 人力资源管理是企业日常运营管理的重要内容之一,而认识管理涉及的内容多、种类杂,更于财务管理及相关的部门工作相衔接,要做好人力资源管理的工作,就需要相关的制度、表格等工具来辅助其有效的实施,保证行政人事管理的正常开展。 按照人力资源管理工作的流程,从人员招聘、面试、录用、试用、转正、调动、辞退到员工的排班、加班、补休、工资福利等全方面的列举企业人事管理过程中常用的表格。以下为目录: 一、应聘人员登记表 二、招聘员工审批表 三、面试评分表 四、面试提问设计 五、新进人员职前介绍检查表 六、试用同意书 七、誓约书 八、担保书 九、录用通知 十、请假申请单 十一、加班审批表 十二、补休登记表 十三、社会基本药老保险缴纳情况调查表 十四、员工辞退通知

十五、员工辞退审批表 十六、员工辞退、辞职结算汇签表 十七、员工内部调动审批表 十八、员工内部调动交接表 十九、调令 二十、工资情况汇总表 二十一、转正人员月报表 二十二、员工排班表 二十三、员工花名册 二十四、员工分类分级工资表 二十五、每周工作时间表 二十六、工资表 二十七、辞退人员工资单 二十八、人事资料表 一、应聘人员登记表

注:填表人承诺以上个人信息符合本人真实情况,如公司发现某些信息不符合填表人真实情况,公司将有权采取公司的相关制度予以解聘或相应的处 罚! 填表人签字: 二、招聘员工审批表 年月日

三、面试评分表

四、面试提问设计

采购管理必备知识汇编

采购必备的知识汇总 采购知识(一):采购的分类 (一)按价格分类 1.招标采购 2.询价采购 3.比价采购 4.议价采购 5.定价采购 6.公开市场采购 (二)按采购主体分类 1.个人采购 2.集团采购 (三)按采购方法分类 1.传统采购 2.科学采购 1)订货点采购 2)MRP采购 3)JIT采购 4)供应链采购 5)电子商务采购

采购知识(二):采购的价值 (一)采购利润杠杆效应 使得采购在企业治理中具有重要地位的缘故首先在于采购存在“利润杠杆效应”。正是那个效应的存在才使得企业的高层治理者们想方设法在采购上下功夫,为企业“挤”出更多的利润,也正是因为如此才使得采购部门越来越受到那个微利时代的企业高层治理者们更多的重视。举个例子,假设一个企业50%的资金用于采购原材料,其税前利润为10%,那么它每收入10万元,它将获得1万元的利润,同时这10万元收入中将有5万元用于采购,我们假设采购部通过努力降低了2%的采购成本,那么在利润中将增加1000元,假如换成通过增加销售来猎取这1000元利润的话,那么要增加10%的销售额才能实现,即卖多1万元才行。然而不要简单的将2%和10%进行比较,因为要降低2%的采购成本看似不难,但在实际作业中可能就要为这2%费尽心机,有时通过了努力但仍有可能达不到目标。 (二)采购降低成本和技术革新

除了直接降低采购价格,采购也能够以一种间接的方式对企业竞争地位的提高做出贡献。这种间接贡献以产品品种的标准化、质量成本的降低和产品交货时刻的缩短等形式出现。在实践中,这些间接贡献通常比直接节约的金钞票更实在 采购知识(三):采购部门的职责 (一)核心职责 1.首要任务是保证本单位所需产品与服务的正常供应,以支持本单位生产及其他经营活动的顺利运作; 2.不断改进采购过程及供应商治理过程,以提高物资质量; 3.操纵、减少所有与采购相关的成本,包括直接采购成本和间接采购成本; 4.建立可*、最优的供应配套体系;

最有用的车间现场管理表格大全

现场管理 管理制度 标准和方法对生产现场各生产要素,包括人(工人和管理人员)、机(设备、工具、工位器具)、料(原材料)、法( 加工、检测方法)、环(环境)、信(信息)等进行合理有效的计划、组织、协调、控制和检测,使其处于良好的结合状态,达到优质、高效、低耗、均衡、安全、文明生产的目的。现场管理是生产第一线的综合管理,是生产管理的重要内容,也是生产系统合理布置的补充和深入。 所谓现场,就是指企业为顾客设计、生产和销售产品和服务以及与顾客交流的地方、现场为企业创造出附加值,是企业活动最活跃的地方。例如制造业,开发部门设计产品,生产部门制造产品,销售部门将产品销售给顾客。企业的每一个部门都与顾客的需求有着密切的联系。从产品设计到生产及销售的整个过程都是现场,也就都有现场管理,这里我们所探讨的侧重点是现场管理的中心环节——生产部门的制造现场,但现场管理的原则对其他部门的现场管理也都是适用的。 我们学过《管理学原理》这门课,都知道关于管理的定义有很多种说法,要是我们从现场管理的 角度来看,管理就是一个组织为了实现自己的经营目标,有效地利用所拥有的资源,有计划、高效率地进行运作所采取的措施,它对生产的范围、时间、进度等各个方面进行规范,设置目标,把握进程的时间情况,为完成目标寻求最好的方法所实施的行动。所以现场管理就是设置目标、编制实施计划,充分地利用人、物、设备等物资去实现既定的目标。 前面提到企业要及时为顾客提供质量好的产品,当然,好的产品和服务还应具备价格的竞争力,满足顾客的价格要求,这就需要企业不断的降低成本,而降低成本与现场管理也有着密不可分的关系。回溯到20世纪70年代,那时的日本已能制造出比欧美国家更好的照相机了,成本只是其一半。现在,日本产品仍然是优良品质的代名词,这是日本企业“低成本的改善方法、良好的环境维持、消除不良品以及标准化作业方式”的结果,同时也是现场管理的结果。 现场管理是现代企业管理的有机组成部分,它是运用科学的管理思想、管理方式,对生产现场的各种要素进行合理配置和优化组合的动态过程。企业的管理活动同人的生命活动是一样的,投入的资源可以看成是人的骨骼,消化系统,大脑等,结果就是输出。如面部表情、手足的运动能力、知识能力和人的魅力等等,而最终的输出结果就是人所取得的业绩。在我们日常生活中,为了使身体保持良好的状态,就要摄取营养,注意休息,还要进行适度的活动,自我保健等等。人身体的各种器官只有都处于

企业常用管理表格汇编205

文件编号:威奥特综字[2003]第3号 仪器仪表管理使用办法 为了更好的、合理的利用资源,树立爱护公司财物的意识,现将 公司仪器仪表 管理、使用办法规定如下: 公司各部门按计划和需求提出使用申请,申请表由部门经理填 写,质量管理部调配,如需购买由质量管理部报主管行政副总经 理批准。 仪器仪表必须由专人领用,并由领用人负责维护、保存。 仪器仪表的使用申请、采购、验机、入库、付款必须按操作流 程办理,操作流程如下: 财需北京威奧特信通科技有限公司 BEIJING WAYOUT TELECOMTECHNOLWy CO.. LTD. 1、 公司所属仪器仪表由质量管理部统一管理。 2、 3、 4、 公司固定资产的采购由商务部负责。 5、

6、如出现损坏,由质量管理部专人确定损坏程度;如需外修,在 质量管理部填写维修申请表,商务部负责维修的联络事宜。如该仪器在外地损坏,也可在当地维修,但必须由部门负责人提出申 请,并注明损坏原因、损坏程度及维修费用,报质量管理部。 7、使用人必须按操作规程进行操作使用,并妥善保管。对在使用 或携带中的任何损坏和丢失盗抢,使用人负有直接责任,并将负 责全部或部分赔偿。 8、因保管不当发生丢失盗抢情况的,使用人需及时向公安机关报 案,并由公安机关出据证明及使用人写明情况汇报;如不能破案 返还的,使用人将按该仪器折旧价格赔偿,折旧价格由财务部依 照有关规定出据;如返还后出现损坏的,按人为损坏处理。 9、因保管或使用不当致使仪器损坏,视情节分人为损坏和使用中 损坏。凡人为损坏的(如磕、碰、摔和非规范操作),使用人按维修费赔偿。凡使用中损坏的可分为保修期内和保修期外。保修期 内损坏的公司以教育为主,不做赔偿处理;保修期外损坏的,按 计算机购买年限及维修费进行赔偿。购买一年以内的(含一年) 按维修费的50%赔偿;购买一年以上两年以下的(含两年),按维修费的40%赔偿;购买两年以上三年以下的(含三年),按维修费的30%赔偿;购买三年以上五年以下的(含五年),按维修费的20%赔偿;购买五年以上十年以下的(含十年),按维修费的15%赔偿。

采购管理制度汇编

采购管理制度汇 编 1 XXXX 2012 年采购部 采购管理制度汇编 2012 年2 月 目录 第一章采购控制程序(3) 采购管理规定(6) 1.采购部的职责(8) 2.采购部主任的岗位职责(8) 3.采购员的岗位职责(8) 第二章采购计划管理(9) 1.月度采购计划编制流程图(10) 流程说明表(10) 2.确定采购数量的步骤示意图(11) 3.计算采购数量的方法详表(11)

4.确定采购数量的策略比较表(11)

第三章供应商开发与管理(13) 1.供应商开发流程图(14) 2.供应商资质调查问卷(15) 3.潜在供应商初步认证报告(16) 4.供应商现场评价标准表(17) 5 供应商认证报告(18) 6.供应商评定(19) 7.合格供应商名录(20) 第四章采购招标、比价、价格谈判与合同管理 1.采购招标流程图(24) 2.比价、议价记录表(25) 3.价格谈判记录表(26) 4.合同管理规定 第五章采购物资供期跟催、到货检验与质量控制 1.供应商延误交货的处理步骤示意图(31) 2.供应商延迟交货的解决方案(31) 3.催货通知单(32) (21) (30)

4.采购物资检验流程图(33) 采购检验管理流程说明表(34) 第六章产品 工序流程图 ....................................................... 错误!未定义书签。 1.SF6 电流互感器生产工序流程图(36) 2.SF6 避雷器( GIS )生产工序流程图(37) 3.SF6 电压互感器(GIS) 生产工序流程图(38) 4.L B 系列油浸式互感器生产工序流程图(39) 5.L VB 系列油浸式互感器生产工序流程图(40) 6.C VT 系列油浸式互感器生产工序流程图(41) 第一章采购控制程序 采购管理规定 1.目的规范各类物资采购,并根据各类物资重要程度分类控制,确保采购物 资满 足预期质量和数量要求。 2.范围本程序用于生产所需的原材料、零部件和外购成品及设备等物资采购 工 作。

软硬件采购管理制度汇编

软硬件采购管理制 度汇编 1

软硬件采购管理制度 第一节总则 第一条为规范IT软硬件采购流程,保障IT系统安全稳定运行,特制定本制度。 第二条本制度中的采购是指以各种合同方式有偿取得信息技 术产品、信息技术工程和服务,包括购买、租赁、委 托、雇用、维修和维护等。 第三条本制度中的IT设备是指网络设备、服务器、终端和外部设备等(以下简称”设备”),软件在本制度中指成熟 软件产品。 第四条本制度适用于中国铝业股份有限公司总部和各分子公 司(含郑州研究院)(以下简称”公司”)。 第二节采购分类 第五条公司IT软硬件采购划分为集中采购和自行采购两类。 其中, 集中采购包括: 一、软件(专用软件除外)采购; 二、小型机、网络设备、批量PC等采购; 三、总部统一安排的项目中的软硬件采购。

自行采购包括: 一、分子公司项目涉及的采购; 二、总部授权的采购; 三、不属于集中采购的其它采购。 第三节采购申请、评估与审批 第六条集中采购由公司总部信息部负责,具体流程参见<集中采购流程>(附件一)。自行采购由分子公司信息部负责, 具体流程参见<自行采购流程>(附件二)。 第七条采购申请由需求部门提出,提交给公司信息部进行采购前评估。 第八条采购前评估包括以下三个方面: 一、信息部针对此次采购对当前基础架构的影响进行 评估,其中包括技术层面、管理层面以及系统安全 方面的评估; 二、信息部根据需求部门的业务需求,对申请采购软硬 件的功能和性能进行评估。 三、信息部根据市场行情,对IT软硬件采购成本进行 评估。

第九条集中采购申请由信息部和财务部负责人审核后,交公司主管领导审批,参见公司总部<固定资产管理办法>。 第十条经批准的采购需求由信息部签订合同进行采购,合同签订流程按照<公司合同管理办法>执行,需要进行招投标 工作的参见<公司招投标管理办法>。未被批准的采购 申请,在采购需求表上写明原因,并将其返回给需求部 门。 第十一条采购过程中的第三方服务商资质认证、售后服务协议 签订的详细过程参考<第三方服务商管理制度>。 第四节到货验收 第十二条采购的IT软硬件到货后,必须经过验收,才能正式投入使用。 第十三条设备到货后,验收工作按照合同要求执行,信息部根据合同规定当场验货,有条件的须检查设备是否有损坏, 备品、配件、资料、软件等是否齐全。软件到货后,验 收方须检查软件介质是否有损坏,相关资料是否齐全 等。 第十四条到货验收合格后,签收到货单,并复印存档;若不合格,则拒绝签收。 第十五条采购的设备和软件到货签收后,根据公司相关规定办理出入库手续。

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