2018年新版IATF16949-2016质量管理手册
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封面0
目录1-7
前言8
颁布令9
质量方针10
企业概况11
1. 管理原则11
2. 范围与应用12
3. 引用标准、术语和定义12-13
4. 组织环境14
4.1 了解组织及环境14
4.2 了解相关方的需求和期望14
4.2.1 了解相关方的需求和期望-补
充
14
4.3 确定质量管理体系范围14
4.3.1 确定质量管理体系范围-补充14
4.3.2 顾客特殊要求14 4.4 质量管理体系及其过程14-16
4.4.1 组织应按标准建立、实施、保
持和改进管理体系
16
4.4.1.1 产品和过程一致性17 4.4.1.1.1 产品安全17 4.4.1.2 外包过程17
4.4.2 必要时17
5. 领导作用
M1 领导作用18
5.1 领导作用和承诺18
5.1.1 总则18
5.1.1.1 企业责任18
5.1.1.2 过程效率18
5.1.1.3 过程所有者18
5.1.2 以顾客为关注焦点18
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5.2 方针
M1领导作用18
5.2.1 质量方针的制定18
5.2.2 质量方针的沟通18 5.3 组织的角色、职责、和权限18
5.3.1 组织的角色、职责和权限-补充18
5.3.2 产品要求符合性和纠正措施18
6. 策划
M2 策划18-19
6.1 应对风险和机遇的措施18-19
6.1.1 确定需处理的风险和机会18-19
6.1.2 策划和处理方案18-19
6.1.2.1 风险分析18-19
6.1.2.2 应急计划18-19 6.2 质量目标及其实现的策划18-19
6.2.1 质量目标18-19
6.2.2 策划和实施18-19
6.2.2.1 质量目标及其实现的策划的-
补充
18-19
6.3 变更的策划18-19
7. 支持19
7.1 资源19
7.1.1 总则19
7.1.2 人员19
7.1.3 基础设施S1基础设施管
理19-20
7.1.3.1 工厂、设施和设备计划19-20 7.1.4 过程和运行的环境20 7.1.4.1 过程运行环境-补充20
7.1.5 监视和测量资源
S2 监视和测量
资源管理20-22
7.1.5.1 总则20-22
7.1.5.1.1 测量系统分析20-22
7.1.5.2 测量溯源20-22
7.1.5.2.1 校准/验证记录20-22 章节标题识别的过程页码
7.1.5.3 实验室要求
S2 监视和测量
资源管理20-22
7.1.5.3.1 内部实验室20-22 7.1.5.3.2 外部实验室20-22
7.1.6 组织的知识20-22
7.2 能力
S3 人力资源管
理22-23
7.2.1 培训22-23
7.2.1.1 在职培训22-23 7.3 意识22-23
7.3.1 意识-补充22-23
7.3.2 员工激励授权22-23 7.4 沟通23
7.5 形成文件的信息
S4 文件记录管
理23
7.5.1 总则23
7.5.1.1 质量管理体系文件23
7.5.1.2 质量手册23
7.5.2 创建与更新24
7.5.3 形成文件的信息控制24
7.5.3.2.1 记录的保存24
7.5.3.2.2 工程规范24
8. 运行25
8.1 运行策划和控制25
8.2 产品和服务的要求
C1市场营销25
8.2.1 顾客沟通25 8.2.1.1 顾客沟通-补充25 8.2.1.2 顾客沟通-培训25
8.2.2 产品和服务要求的确定C2 报价及项目
确定25-26
8.2.2.1 产品和服务要求的确定-补充25-26
8.2.3 产品和服务要求的评审
C3 订单管理
26-27
8.2.4 产品和服务要求的更改26-27 8.3 产品和服务的设计和开发
C4 过程设计和
开发
27-28 章节标题识别的过程页码
8.3.1 总则
C4 过程设计和
开发27-28
8.3.2 设计开发的策划27-28 8.3.2.1 多方论证方法27-28 8.3.2.2 设计开发策划-培训27-28 8.3.2.3 产品设计技能27-28
8.3.3 设计开发的输入27-28 8.3.3.2 制造过程设计输入27-28 8.3.3.3 特殊特性27-28 8.3.4 设计开发的控制27-28 8.3.4.1 监测27-28 8.3.4.2 设计开发确认27-28 8.3.4.3 样件计划27-28 8.3.4.4 产品批准过程27-28 8.3.5 设计和开发的输出27-28 8.3.5.2 制造过程的设计输出27-28 8.3.6 设计开发的更改27-28
8.4
外部提供过程、产品和服务的
控制
S5采购控制
28-29
8.4.1 总则28-29 8.4.1.1 总则-补充28-29 8.4.1.2 供应商选择过程28-29 8.4.1.3 顾客提定的供货来源28-29
8.4.2 控制类型和程序28-29 8.4.2.1 控制类型和程序-补充28-29 8.4.2.2 法律法规要求28-29 8.4.2.3 供应商质量管理体系要求28-29 8.4.2.3.1 产品嵌入式软件28-29 8.4.2.4 供应商监测28-29 8.4.2.4.1 二方审核28-29 8.2.4.5 供应商开发28-29 8.2.4.5.1 供应商质量管理体系开发28-29
技术质量管理制度 一、总则 为加强咨询设计及施工项目的质量管理，保证交付运行的项目能够符合顾客的要求，不断提升技术人员的设计能力及产品的专业品质，特制定此技术质量管理制度。此制度将保障项目设计标准、质量控制标准及流程的管理严格按照GB/T 50380-2006（工程建设设计企业质量管理规范）、GB/T19001-2008（质量管理体系要求）、GB/T 28001—2001（职业健康安全管理体系规范）和GB/T 24001—2004（环境管理体系）等标准管理体系的要求有效运行。最终达到设计产品和施工服务符合顾客要求和适用的法律法规要求，增强顾客满意。 二、质量方针 质量第一，诚信服务，遵法环保，人本管理，持续改进，追求卓越。 质量第一――坚持“百年大计、质量第一、预防为主、终身负责”的管理理念，严格执行国家有关工程设计、建设方面的法律、法规和强制性标准。加强设计和施工的全过程控制管理，认真做好质量安全控制工作； 诚信服务――坚持以顾客为关注焦点，信守承诺严格履行合同，在合同履约过程中做到沟通及时、以诚相待、服务周到。为工程项目设计建造的全过程提供全方位高品质的服务，努力提高顾客满意度； 遵法环保――坚持“依法治企”，认真履行社会责任。严格遵循国家有关环境保护、节能减排降耗等政策，使设计产品和施工过程满足国家法律法规要求； 人本管理――坚持以人为本的经营理念，重视员工的身心健康和合法权益，严格执行相关法律法规和职业健康安全保障措施，保持良好的职业健康安全绩效； 持续改进――坚持不断完善和改进质量管理体系，在过程管理中发现薄弱环节并严格执行纠正预防措施，使设计产品质量和设计施工全过程处于可控在控状态，保持管理体系的有效性、适宜性和充分性； 追求卓越――逐年提高技术质量管理目标，坚持开展行业对标管理，以行业标杆为学习榜样找差距定措施抓落实。保持设计团队的技术和管理不断创新、工程项目力争创优、企业绩效持续改善
质量手册、程序文件的管理制 度(新编版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0648
质量手册、程序文件的管理制度(新编版) 1、目的与适用范围 为了确保在质量体系运行中的各个场所使用的文件是有效版本,特制定本制度。 本制度适用于《质量手册》、《程序文件》的更改,发放和回收的管理。 2、管理要求 2.1全质办是《质量手册》、《程序文件》的归口管理部门。 2.2《质量手册》、《程序文件》在贯彻实施过程中若发现差距或不符合实际情况时,各职能部门要以书面形式反馈全质办,全质办向管理者代表提出更改报告,填写文件更改通知单,经管理者代表报准后进行更改、控版和回收。
2.3全质办指定专人负责《质量手册》、《程序文件》按规定范围进行发放、更改和因收,对其使用和保管进行监控。 2.4全质办受管理者代表委托解释《质量手册》和《程序文件》的有关内容。 2.5技术科负责对《质量手册》、《程序文件》进行标准化审查。 2.6《质量手册》、《程序文件》持有者要保证其有固定的存放位置,以便在任何情况下都能对其进行更改、回收等。 2.7《质量手册》、《程序文件》持有者要妥善保管,不得丢失,不准外借,更 不准私自提供他人转抄或复印,若发现类似问题,应予以追究责任。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改
说明： 本大纲以某机械制造企业为例，描述了其质量管理体系的结构，类似于原来的《质量手册》。各种行业、各种类型的组织都可以以此为参考，制定出适合自己公司的大纲。对于管理体系比较完善的组织，可以在此基础上，补充更多、更细的内容，对于仅仅只为了拿证的组织，可以对其进行删减，简单化。虽然15版9001标准不再要求必须制订《质量手册》这个文件，但是，这个《大纲》，篇幅不大，内容灵活，既为企业识别过程提供了思路，也为审核提供了信息，有一定的作用。必须指出：本大纲只提供了一个框架，一个格式，只能做为参考，不能作为模板，企业的管理体系，必须有自己的特点，适合自己的管理要求。 此大纲也为管理体系涉及领域的扩大，提供了空间。环境管理体系，职业健康安全管理体系等，都可以在此基础上，增加该领域的管理要求。按照ISO导则中的附件SL要求建立的“高层次架构”新版标准，为一体化管理体系创造了条件。 本大纲仅为初稿，很不完善，例如反映标准要求还不全面，对记录的管理要求也没表述，等等，希望各位同仁提出宝贵意见。 黄一2016.5.18. 江北市通用冲压制品有限公司 质量管理体系大纲 (一稿) 一、企业概况 江北市通用冲压制品有限公司创建于2001年，现有员工110名，专业从事金属冲压件的生产，公司具有落料、折弯、拉延各种模具的设计和制造能力，年生产各种冲压件2000吨，已经与×××集团公司、×××股份有限公司、×××公司、×××公司建立了多年的合作关系。…… 金属冲压件被广泛应用在汽车、飞机、机械、电器、家具、玩具、通讯、建材等几乎
所有领域，市场需求极大，但另一方面，专业或不专业的冲压企业也几乎遍布各地，竞争异常激烈。近年来，随着对产品的质量要求越来越高，金属材料性能和模具制造技术也不断进步。本公司在高精度零件冲压和连续自动冲压技术上具有比较领先的技术，在行业中享有较高声誉，近年来市场不断扩大，并取得了较好的成就。……. 公司组织机构设置如下图： 公司各部门职权范围见《部门职责和目标》。 二、相关方及其要求 客户是我们的关注焦点，了解客户要求，不断满足其要求和期望是我们的目的，我们应在产品质量上精益求精，价格上做到合理，服务上做到认真负责。 员工是我们的兄弟，能在一起共事，是缘份，更是情份，员工在事业上、情感上、经济上的要求，都应充分给予考虑，做到工作愉快，感情融洽，生活幸福。 企业要发展，离不开资金支持，取得合法利润，当然我们不能忽视。 供应商、协作方都是我们的伙伴，我们互相支持，互相依赖，合作共进，才能共同发展。
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目录1.0 前言 1.1 手册说明 1.2 质量手册颁布令 1.3 公司简介 2.0 规范性引用文件 3.0 术语和定义 4. 组织环境 4.1 理解组织及其环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定质量管理体系的范围 4.4.质量管理体系及其过程 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.1.1总则 5.1.2以顾客为关注焦点 5.2 质量方针 5.2.1制定质量方针 5.2.2沟通质量方针
5.3 组织的角色、职责和权限6策划 6.1 应对风险和机遇的措施6.2 质量目标及其实现的策划6.3变更的策划 7支持 7.1 资源 7.1.1 总则 7.1.2 人员 7.1.3 基础设施 7.1.4 过程运行环境 7.1.5监视和测量资源 7.1.6组织知识 7.2 能力 7.3意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 7.5.1总则 7.5.2编制和更新 7.5.3文件化信息的控制 8运行
8.1 运行策划和控制 8.2 产品和服务的要求 8.2.1顾客沟通 8.2.2与产品和服务有关要求的确定8.2.3 与产品和服务有关要求的评审8.2.4 产品和服务要求的变更 8.3产品和服务的设计和开发 8.3.1总则 8.3.2设计和开发的策划 8.3.3设计和开发的输入 8.3.4设计和开发的控制 8.3.5设计和开发的输出 8.3.6设计和开发的更改 8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1总则 8.4.2 控制类型与程度 8.4.3 外部供方信息 8.5生产和服务提供 8.5.1生产和服务提供的控制 8.5.2标识和可追溯性 8.5.3顾客或外供方的财产
中国建筑管理表格 表格编号 规范、规程、标准、图集、文件管理台帐 CSCEC-JS-BG-0101 序号名称编号发布单位发布时间实施时间备注
中国建筑管理表格 表格编号 技术文件借阅记录 CSCEC-JS-BG-0102 序号名称借用人批准人借用时间归还时间 备注此表适用于项目经理部及分公司。
中国建筑管理表格 表格编号 项目设计实施计划书 ( 各专业深化设计 ) CSCEC-JS-BG-0103 工程名称 设计现状 设计管理 目标 设计依据 设计范围/部位/专业项目施工总承包的设计管理 设计内容责任人进度安排 设计范围/部位/专业项目专业分包的设计管理 设计内容责任人进度安排 编制人年月日总工程师年月日项目经理年月日
中国建筑管理表格 表格编号 项目设计交底书 CSCEC-JS-BG-0104 工程名称 设计范围交底人时间 发包人及监理 参加人员 交底内容： 接受人（签字）
中国建筑管理表格 技术文件管理台帐（图纸会审、设计变更、工程洽商记录） 表格编号CSCEC-JS-BG-0105 工程名称文件类别 序号名称（内容）接收份数接收时间处置意见签收人及签收日期 1.文件类别分为图纸、图纸会审、设计变更、工程洽商记录。 备注2、不适用于施工组织设计（方案），施工组织设计（施工方案）见《施工组织设计（施工方案）审批台帐》（CSCEC-JS-BG-0108）。 3.要求分类统计管理。
中国建筑管理表格 表格编号 施工组织设计会签审批表 CSCEC-JS-BG-0106 工程名称 技术 中心 经理：年月日 公司 安全 部门 环境部 意见 经理：年月日 施工 管理部 经理：年月日 公司 领导 意见 总工程师：年月日备注适用公司审批施工组织设计会签。
质量手册 文件编号：YG/QM-2009 版本号： B/0 发放号： 受控状态： 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期： 2009-1-8发布 2009-1-28实施工程有限公司
页码章节内容 1 01 质量手册封面 2-3 目录 4 02 关于颁发《质量手册》的指令 5 03 修改记录 6 04 质量方针和质量目标 7 05 企业概况 8 1 质量手册的应用范围和删减说明 9 2 质量手册引用的标准 10 3 质量手册的制订和管理 11-13 4 质量管理体系 4.1总要求 4.2文件总要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录的控制 14-17 5 管理职责 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5.4策划 5.5职责、权限和沟通 5.6管理评审 18 6 资源管理 6.1资源提供 6.2人力资源 6.3设施 6.4工作环境 19-27 7 产品实现 7.1产品实现的策划 7.2与顾客有关的过程
7.2.1与产品有关的要求的确定 7.2.2与产品有关的要求的评审 7.2.3顾客沟通 7.3设计和开发 7.4采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 7.4.3采购产品的验证 7.5生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务提供过程确认 7.5.3标识和可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 7.6监视和测量设备的控制 28-32 8 测量、分析和改进 8.1总则 8.2监视和测量 8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核 8.2.3过程的测量和监视 8.2.4产品的测量和监视 8.3不合格控制 8.4数据分析 8.5改进 8.5.1持续改进 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施 33 程序文件目录 34-35 表1-1 质量管理体系职能分配表 36 图1-1 质量管理体系组织机构图
第 1 页共 72 页 0.1 颁布令为了健全和完善公司的质量管理体系，促进公司的各项管理活动系统化、规范化、与国际标准接轨，依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》的要求以及相关法律法规的要求，结合行业的特点和公司的实际情况，编制完成了《质量手册》C/0版，经公司管理层讨论、审核，现予以批准颁布实施。本手册描述了公司的质量方针和质量目标，对公司质量管理体系作了具体描述，是公司实施质量管理体系的纲领性文件和行动指南，用以统一、协调公司的各项活动，对外则阐明公司的质量管理体系和提供第三方审核使用。公司全体员工务必认真学习，在各项工作中，必须严格按照本手册所阐述的规定和要求执行，并以优质的服务不断增进顾客满意。本手册自2012年3月1日起正式实施，其解释权 属公司。阳南总经理：二○一二年三月一日 第 2 页共 72 页 0.2 管理者代表任命书为贯彻执行GB/T19001-2008《质量管理体系要求》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命公司经理黄颖同志为我公司的质量管理者代表，具体职责如下： 1、负责组织建立、实施并改进公司质量管理体系，确保在公司内提高满足顾客要求、法律法规要求的意识； 2、向总经理及时报告公司质量体系的业绩和运行情况及任何改进的
需求； 3、定期组织内部审核和申报外部审核； 4、代表公司就质量管理体系的有关事宜保持与外部的联络。总经理：二○一二年三月一日 第 3 页共 72 页 0.3 质量方针提高质量是顾客满意的保证，也是企业生存和发展的保证，以质量取胜已成为企业生存和发展、国家增强综合国力的必然要求。为保证提高产品质量，给顾客提供优质的产品，有效地保护顾客的利益，特制定公司质量方针如下: 依法管理、诚信经营、公正科学顾客满意、持续改进、优质服务该方针是公司管理和开展业务活动的总体思路，体现了公司为顾客把好关、服好务的企业宗旨。依法管理这是企业发展立足之本，招标代理是组织双方通过招标、投标、签定合同的法律行为，造价咨询是依据法律法规、合同、标准及规范提供智力服务，具有很强法律法规要求。公司上下牢固树立“依法管理”、守法经营的观念，使公司在市场竞争中不断发展。诚信经营这是公司的
技术质量科部门手册 一、部门职能与职责 一）、技术质量科工作职能： 1、负责全处的技术管理工作； 2、负责全处的质量管理工作； 3、负责全处的科技工作，组织“四新”技术的推广和应用； 4、负责组织工程处QHSE贯标工作； 5、负责全处的计量器具管理工作； 二）、技术质量科岗位职责： （一）、工程技术管理 1、认真执行国家政策和有关规定，贯彻执行各类施工技术规范、规程，负责督促检查。 2、结合工程处的年度总体工作计划，制订本科室的工作计划，定期修改，定期布置、督促、检查和总结。 3、编制工程处的技术发展规划，并组织实施和总结。 4、组织制订工程处的施工技术质量管理制度，贯彻实施，指导各项目的施工技术质量管理工作。 5、组织审查各项目的施工技术方案和技术措施计划，提出指导性意见，并对关键过程及特殊过程编制的作业指导书审核。 6、协助项目研究解决重大技术难题。 7、参加项目的竣工验收，督促检查作好验收的各项准备工作。 8、督促项目作好技术总结，并负责收集。 （二）、工程质量管理 1、制订工程处的质量目标和创优计划，开展创优活动，评定优质工程和质量管理先进单位，提出奖励意见。 2、指导和协助各项目建立健全质量体系并不断完善，审定项目质量工程师配备。 3、组织有关人员定期深入项目进行工程质量的检查，负责试验和检验工作，检查原始记录情况，写出简报，力求杜绝重大质量事故的发生。 4、协助、指导对项目重大的质量、安全事故进行调查、分析处理总结教训，发现事故苗头及时提出预防、纠正措施，并向领导反映。 5、负责组织和开展QC活动，并组织收集和申请参评工作。 6、组织竣工项目申报局、国家优质工程，并建立项目质量鉴定台帐。 （三）、科技管理 1、参与制定科研工作的发展方向和规划，组织科研课题的落实和总结 2、组织参加学术交流及各项专业会议。 3、组织对新技术、新工艺、新材料的推广和应用。 （四）、QHSE贯标、计量 1、认真执行国家有关计量和标准化方面的规定，制订管理制度，负责审批各项目测试仪器配置计划和报废申请。 2、负责组织工程处QHSE贯标工作，协调解决贯标中出现的问题，汇总管理评审输入，拟订管理评审计划、报告。 （五）、其他 1、组织有关工程技术文件、资料的收集、制作等工作，并指导项目作好该项工作。 2、负责各项目的测试仪器配置计划和报废申请。 3、完成领导交办的其他工作，配合其他科室的有关工作。 二、岗位职责分工 A、科长职责
重庆公司质量手册200 年月日
目录 0企业概况 1．质量管理职责 1.1组织领导 1.1.1组织结构图 1.1.2任命书 1.1.3管理手册发布令 1.1.4 关于设立质管科的决定 质管科职责和权限 1.1.5相关记录 1.2质量目标 1.3管理职责 1.3.1质量管理制度 1.3.2部门职责、权限及考核办法 1.3.3岗位职责 1.3.4不合格品的控制管理办法 1.3.5 相关记录 a《不合格报告》 b《纠正措施处理单》 2.生产资源提供 2.1生产场所 2.1.1 企业区位图 2.1.2生产布局平面示意图
2.1.3 防尘、防鼠、防蝇控制管理办法2.1.4生产车间卫生管理制度 2.1.5相关记录 《卫生检查表》 2.2生产设备 2.2.1设施、设备卫生管理制度 2.2.2管道、设备清洗消毒管理制度2.2.3设备和容器清洁控制程序 2.2.4相关记录 a《设施设备清单》 b《保养、检修、维护计划》 c《保养、检修、维护记录》 2.3人员要求 2.3.1岗位人员任职要求 2.3.2人员健康卫生控制管理制度 2.3.3 相关记录 a《员工登记表》 b《人员培训记录》 3.技术文件管理 3.1技术标准 3.1.1相关记录 a《标准清单》 3.2工艺文件 3.2.1工艺流程图
3.2.2工艺作业指导书 3.3文件管理 3.3.1技术性文件管理制度 3.3.2相关记录 a《文件清单》 b《文件借阅、发放、回收记录》 c《记录清单》 4.采购质量控制 4.1采购制度 4.1.1采购管理制度 4.2采购文件 4.2.1采购原材料的管理办法 4.2.2采购合同 4.2.3食品添加剂的使用规定 4.2.4相关记录 a《合格供方名录》 b《采购计划》 c《采购清单》 4.3采购验证 4.3.1相关记录 a《原辅材料进货验证记录汇总表》b《原辅材料验证记录》 c《原辅材料不合格处理单》 d《包装物进货验证记录汇总表》
史上最全的工程全套质量管理手册
目的 为建立健全工程质量管理体系，规范工程质量管理工作，全面提升公司工程质量管理水平，创精品工程，特制定本手册。 2.适用范围 适用于公司、分公司和项目部工程质量管理及控制。 3.术语和定义 3.1质量控制点 a.对施工质量有重要影响的关键质量特性、关键部位或重要影响因素； b.工艺上有严格要求，对下道工序的活动有重要影响的关键质量特性、部位； c.严重影响项目质量的材料的质量和性能； d.影响下道工序质量的技术间歇时间； e.某些与施工质量密切相关的技术参数； f.容易出现质量通病的部位； g.紧缺建筑材料、构配件和设备或可能对生产安排有严重影响的关键项目。 4.职责 4.1科技管理中心质量职责 4.1.1负责公司质量管理系统组织结构的建立，监督分公司、项目部质量保证体系的建立和实施。 4.1.2对质量员持证上岗情况进行监督检查。 4.1.3负责与质量有关法律、法规及其他要求文件的识别、评审、管理。4.1.4负责公司质量管理规章、制度及办法等的编制和修订。 4.1.5确定公司年度质量目标，制定工作计划及培训计划。
4.1.6负责工程合同履约中质量目标和公司确定的创优目标的管理。 4.1.7负责组织国优及鲁班奖等国家级奖项工程的申报、复查等事宜。对创优工程进行重点监控。 4.1.8负责创优奖罚和过程管理奖罚的实施。 4.1.9负责施工组织设计中施工质量计划及保证措施的审核，并对其实施情况进行监督管理。 4.1.10负责对分公司的质量管理情况进行监督检查。 4.1.11负责对重点项目工程质量进行监控，对其他项目进行抽样检查，掌握现场质量动态，对现场出现的问题提出指导性意见，对共性问题制定纠正措施并实施。 4.1.12参加地基与基础分部、主体分部及单位工程的质量验收，并对质量验收资料是否符合程序要求负责。 4.1.13确定公司样板工程，组织召开现场质量观摩会。 4.1.14对内、外部来文接受、传达及处理。 4.1.15负责质量问题信息的管理；参与对质量问题调查和处理。 4.1.16负责工程质量报表的统计、上报工作。 4.1.17对顾客有关质量方面的抱怨、投诉进行有效沟通，予以答复并采取措施。 4.1.18对工程竣工验收后移交前产品防护的管理。 4.1.19对工程质量的保修进行控制、检查和验收。 4.1.20经常与上级主管单位或政府机构进行沟通，收集工程建设有关方对公司工程质量和管理水平的评价资料。 4.2分公司质量职责 负责对项目施工全过程质量进行监督检查，并负责： 4.2.1按照要求配置分公司及项目部质量管理岗位，确保质量保证
建筑施工企业技术质量 管 理 制 度 工程名称：兖州市府河桥梁—石门桥工程建设单位：兖州市建设局 监理单位：济宁市东方建设工程监理有限责任公司施工单位：山东宁建建设集团有限公司 编制人：审核人： 编制日期：2009年8月23日
建筑施工企业技术、质量管理制度 技术、质量管理制度是施工企业技术管理的一项重要的基础工作。它的作用是把整体企业的技术工作科学地组织起来，保证技术工作有目的、有计划、有条理地开展，从而完成技术管理的任务。 1、制度内容及适用范围 本制度主要内容为：1、图纸自审制度；2、图纸会审制度；3、施工组织设计（方案）的编制与管理；4、施工作业指导书的编制与管理；5、技术交底制度；6、技术核定制度； 7、单位工程施工记录制度；8、技术复核制度；9、隐蔽工程验收制度；10、科技开发和推广应用管理制度；11、施工技术总结；12、技术标准管理制度；13、工程技术档案制度。 本制度适用各项目工程的技术管理。 2、图纸自审制度 2.1图纸自审由项目经理部主任工程师负责组织。 2.2接到图纸后，项目经理部主任工程师应及时安排或组织技术部门有关人员及有经验的老工人进行自审，并提出各专业自审记录。 2.3及时召集有关人员，组织内部会审，针对各专业自审发现的问题及建议进行讨论，弄清设计意图和工程的特点及要求。 2.4图纸自审的主要内容： 2.4.1各专业施工图的张数、编号、与图纸目录是否相符。 2.4.2施工图纸、施工图说明、设计总说明是否齐全，规定是否明确，三者有无矛盾。 2.4.3平面图所标注坐标、绝对标高与总图是否相符。 2.4.4图面上的尺寸、标高、预留孔及预埋件的位置以及构件平、立面配筋与剖面有无错误。 2.4.5建筑施工图与结构施工图，结构施工图与设备基础、水、电、暖、卫、通等专业施工图的轴线、位置（坐标）、标高及交叉点是否矛盾。平面图、大样图之间有无矛盾。 2.4.6图纸上构配件的编号、规格型号及数量与构配件一览表是否相符。 2.5图纸经自审后，应将发现的问题以及有关建议，做好记录，待图纸会审时提交讨论解决。 3、图纸会审制度 3.1图纸会审目的 了解设计意图，明确质量要求，将图纸上存在的问题和错误，专业之间的矛盾等，尽最大可能解决在工程开工之前。
质量手册 文件编号：Y G/QM-2009 版本号：B/0 发放号： 受控状态： 编制：___________________ 日期：_____________________ 审核：___________________ 日期：_____________________ 批准：___________________ 日期：_____________________
工程有限公司 页码早节 01 2-3 02 03 04 05 10 11-13 14-17 5 18 6 19-27 7 内容 质量手册封面 目录 关于颁发《质量手册》的指令修改记录 质量方针和质量目标 企业概况 质量手册的应用范围和删减说明质量手册引用的标准 质量手册的制订和管理 质量管理体系 总要求 文件总要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录的控制 管理职责 管理承诺 以顾客为关注焦点 质量方针 策划 职责、权限和沟通 管理评审 资源管理 资源提供 人力资源 设施 工作环境 产品实现
产品实现的策划与顾客有关的过程 7.2.1与产品有关的要求的确定 722与产品有关的要求的评审 723顾客沟通 设计和开发 采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 7.4.3采购产品的验证 生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务提供过程确认 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 监视和测量设备的控制 28-32 8 测量、分析和改进 总则 监视和测量 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的测量和监视 8.2.4 产品的测量和监视 不合格控制 数据分析 改进 8.5.1 持续改进 8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施 33 程序文件目录 34-35 表1-1 质量管理体系职能分配表 36 图1-1 质量管理体系组织机构图
说明：本大纲以某机械制造企业为例，描述了其质量管理体系的结构，类似于原来的《质量手册》。各种行业、各种类型的组织都可以以此为参考，制定出适合自己公司的大纲。对于管理体系比较完善的组织，可以在此基础上，补充更多、更细的内容，对于仅仅只为了拿证的组织，可以对其进行删减，简单化。虽然15版9001标准不再要求必须制订《质量手册》这个文件，但是，这个《大纲》，篇幅不大，内容灵活，既为企业识别过程提供了思路，也为审核提供了信息，有一定的作用。必须指出：本大纲只提供了一个框架，一个格式，只能做为参考，不能作为模板，企业的管理体系，必须有自己的特点，适合自己的管理要求。 此大纲也为管理体系涉及领域的扩大，提供了空间。环境管理体系，职业健康安全管理体系等，都可以在此基础上，增加该领域的管理要求。按照ISO 导则中的附件SL 要求建立的“高层次架构” 新版标准，为一体化管理体系创造了条件。 本大纲仅为初稿，很不完善，例如反映标准要求还不全面，对记录的管理要求也没表述，等等，希望各位同仁提出宝贵意见。 黄一2016.5.18. 江北市通用冲压制品有限公司 质量管理体系大纲 （一稿） 一、企业概况 江北市通用冲压制品有限公司创建于2001 年，现有员工110名，专业从事金属冲压件的生产，公司具有落料、折弯、拉延各种模具的设计和制造能力，年生产各种冲压件2000 吨，已经与XXX集团公司、xxx股份有限公司、xxx公司、xxx公司建立了多年的合作关系。…… 金属冲压件被广泛应用在汽车、飞机、机械、电器、家具、玩具、通讯、建材等几乎所有领域，市场需求极大，但另一方面，专业或不专业的冲压企业也几乎遍布各地，竞争异常激烈。近年来，随着对产品的质量要求越来越高，金属材料性能和模具制造技术也不断进步。本公司在高精度零件冲压
技术质量管理手册 （试行版） 江苏省苏中建设集团股份有限公司 二〇一七年四月
目录 第一篇章施工技术管理 (4) 1总则 (4) 1.1目的 (4) 1.2范围 (4) 1.3依据 (4) 1.4管理原则 (4) 1.5主要应对风险 (4) 1.6术语和定义 (4) 2职责与权限 (5) 2.1管理职责 (5) 2.2审批权限 (5) 3管理要求 (5) 3.1技术管理规范 (5) 3.2设计文件管理 (7) 3.3施工组织设计（施工方案）管理 (12) 3.4施工交底管理 (17) 3.5施工测量管理 (18) 3.6技术复核管理 (19) 3.7工程技术资料管理 (21) 4检查、评价与改进 (22) 4.1业务检查 (22) 4.2绩效评价 (24) 4.3管理改进 (24) 5附则 (25) 5.1解释与修订 (25) 5.2检查考核表 (25) 5.3工作表单 (25) 第二篇章科技管理 (26) 1总则 (26) 1.1目的 (26) 1.2范围 (26) 1.3依据 (26) 1.4管理原则 (26) 1.5主要应对风险 (26) 1.6术语和定义 (26) 2职责与权限 (27) 2.1管理职责 (27) 2.2审批权限 (27) 3管理要求 (28) 3.1科技研发项目管理 (28)
3.2科技成果管理 (31) 3.3新技推广与应用 (33) 3.4BIM技术应用管理 (36) 3.5绿色施工技术管理 (38) 4检查、评价与改进 (40) 4.1业务检查 (40) 5附则 (41) 5.1解释与修订 (41) 5.2检查考核表 (41) 5.3工作表单 (41) 第三篇章质量管理 (42) 1总则 (42) 1.1目的 (42) 1.2范围 (42) 1.3编制依据 (42) 1.4术语和定义 (42) 1.5主要应对风险 (42) 2职责权限与分工 (43) 2.1管理职责 (43) 2.2审批权限 (43) 3管理要求 (44) 3.1质量管理人员配备 (44) 3.2质量策划管理 (45) 3.3检验试验管理 (48) 3.4检测设备管理 (50) 3.5关键和特殊过程管理 (53) 3.6工程质量检查管理 (55) 3.7工程质量实体质量实测实量管理 (58) 3.8工程质量验收 (60) 3.9不合格品控制 (63) 3.10质量事故处理 (66) 3.11质量创优 (69) 4检查评价与改进 (73) 4.1业务检查 (73) 4.2绩效评价 (76) 4.3管理改进 (76) 5附则 (76) 5.1解释与修订 (76) 5.2检查考核表 (76) 5.3工作表单 (82) 5.4索引文件 (82)
XXXXXXXXX有限公司 质量手册 QUALITY MANUAL (依据 GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) 文件编号： QM01--2018 版本：A0 编制：办公室 审核： 批准： 受控状态： 发布日期： 2018 年 1 月 12 日实施日期：2018年1月12日
XXXXXXXXX有限公司 文件修订页 序号版本修订日期条款修订内容修订者审批
XXXXXXXXX有限公司 总目录 0批准令 0.1发布令 0.2任命书 1范围 2引用标准和术语 2.1 引用标准 2.2 通用术语和定义 2.3 专用术语 3概况 3.1 公司概况 3.2 手册管理 4公司的背景 4.1 理解公司及其背景 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 质量管理体系范围的确定 4.4 质量管理体系及其过程 5领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.2 质量方针 5.3 公司的角色、职责和权限 6策划 6.1 风险和机遇的应对措施 6.2 质量目标及其实施的策划
XXXXXXXXX有限公司6.3 变更的策划 7支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8运行 8.1 运行的策划和控制 8.2 产品和服务的要求 8.3 产品和服务的设计和开发 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 8.5 生产和服务的提供 8.6 产品和服务放行 8.7 不合格输出的控制 9绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10持续改进 10.1 总则 10.2 不合格和纠正措施 10.2 持续改进 11附录： 附录 1：生产工艺流程图
质量手册 QUALITY MANUAL (依据GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) 文件编号：QM01--2018 受控状态： 发布日期：2018年1月12日实施日期：2018年1月12日
总目录0批准令 0.1发布令 0.2任命书 1范围 2引用标准和术语 2.1引用标准 2.2通用术语和定义 2.3专用术语 3概况 3.1公司概况 3.2手册管理 4 公司的背景 4.1 理解公司及其背景 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 质量管理体系范围的确定 4.4 质量管理体系及其过程 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.2 质量方针 5.3 公司的角色、职责和权限 6 策划 6.1 风险和机遇的应对措施
6.3 变更的策划 7 支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8 运行 8.1 运行的策划和控制 8.2产品和服务的要求 8.3 产品和服务的设计和开发 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.5 生产和服务的提供 8.6 产品和服务放行 8.7 不合格输出的控制 9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10 持续改进 10.1 总则 10.2不合格和纠正措施 10.2 持续改进 11 附录： 附录1：生产工艺流程图
0 批准令 0.1发布令 为规范公司行为，保证产品质量满足顾客和法定要求，提高公司信誉和产品竞争能力，增强顾客满意，公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合GB/T19001－2015 idt ISO9001：2015标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的需要，结合2015版标准等要求，经领导层决策，发布本《质量手册》。 《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。从规定之日起实施。 特批准发布 总经理: 2018年1月12日 0.2任命书 为了更好贯彻执行GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015标准，加强对质量管理体系的管理，特任命同志为本组织的管理代表。 管理代表的职责是： a）确保建立、实施、保持质量管理体系并符合标准的要求； b）确保过程、风险等得到识别、分析、确认、控制； c）报告质量管理体系的整体绩效及其改进，特别向最高管理者报告； d）确保在整个组织内推动以顾客为关注焦点、互利供方关系、持续改进、过程方法、询证决策、领导作用、全员参与； e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。 f) 就质量管理体系有关事宜的外部联络。 总经理：
有限公司 质量手册 Quality Manual 文件编号：QMS/A-2016 版次：A版 编制： 审核： 批准： 受控编号： 发布日期：2016年07月01日实施日期：2016年07月20日 修订履历
目录1.0 前言 1.1 手册说明 1.2 质量手册颁布令
2.0 规范性引用文件 3.0 术语和定义 4. 组织环境 4.1 理解组织及其环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定质量管理体系的范围 4.4.质量管理体系及其过程 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.1.1总则 5.1.2以顾客为关注焦点 5.2 质量方针 5.2.1制定质量方针 5.2.2沟通质量方针 5.3 组织的角色、职责和权限 6策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.2 质量目标及其实现的策划 6.3变更的策划 7支持 7.1 资源 7.1.1 总则 7.1.2 人员 7.1.3 基础设施 7.1.4 过程运行环境 7.1.5监视和测量资源 7.1.6组织知识 7.2 能力 7.3意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 7.5.1总则 7.5.2编制和更新 7.5.3文件化信息的控制 8运行 8.1 运行策划和控制 8.2 产品和服务的要求 8.2.1顾客沟通 8.2.2与产品和服务有关要求的确定8.2.3 与产品和服务有关要求的评审8.2.4 产品和服务要求的变更 8.3产品和服务的设计和开发
8.3.2设计和开发的策划 8.3.3设计和开发的输入 8.3.4设计和开发的控制 8.3.5设计和开发的输出 8.3.6设计和开发的更改 8.4外部提供过程、产品和服务的控制 8.4.1总则 8.4.2 控制类型与程度 8.4.3 外部供方信息 8.5生产和服务提供 8.5.1生产和服务提供的控制 8.5.2标识和可追溯性 8.5.3顾客或外供方的财产 8.5.4防护 8.5.5交付后活动 8.5.6变更的控制 8.6产品和服务的放行 8.7不合格输出的控制 9绩效评价 9.1监视、测量、分析和评价 9.1.1总则 9.1.2顾客满意 9.1.3 分析与评价 9.2内部审核 9.3管理评审 10改进 10.1总则 10.2不合格与纠正措施 10.3持续改进 附件1 程序文件清单 附件2 组织结构图 附件3 质量管理体系职能分配表 1.0前言 1.1手册说明 本手册按照ISO9001:2015标准要求编写,适用于本公司生产及服务在质量管理中的应用。 本手册是本公司质量管理的纲领性、法规性文件,经最高管理者批准后生效,任何部门及个人必须遵照执行。为了将本手册中的规定落实到实际工作中去,本公司制订了一套程序文件及相应的作业指导书。 根据本公司产品和服务特点，未对标准进行删减。
内蒙古星光集团鄂托克旗华誉煤焦化有限公司 星光集团 质量手册 2013年1月1日
目录 0企业概况 1．质量管理职责 1.1组织领导 1.1.1组织结构图 1.1.2任命书 1.1.3管理手册发布令 1.1.4 关于设立质计部的决定 质计部职责和权限 1.1.5相关记录 1.2质量目标 1.3管理职责 1.3.1质量管理制度 1.3.2部门职责、权限及考核办法 1.3.3岗位职责 1.3.4不合格品的控制管理办法 1.3.5 相关记录 a《不合格报告》 b《纠正措施处理单》
2.生产资源提供 2.1生产场所 2.1.1 企业区位图 2.1.2生产布局平面示意图 2.1.3 防尘、防鼠、防蝇控制管理办法2.1.4生产车间卫生管理制度 2.1.5相关记录 《卫生检查表》 2.2生产设备 2.2.1设施、设备卫生管理制度 2.2.2管道、设备清洗消毒管理制度2.2.3设备和容器清洁控制程序 2.2.4相关记录 a《设施设备清单》 b《保养、检修、维护计划》 c《保养、检修、维护记录》 2.3人员要求 2.3.1岗位人员任职要求 2.3.2人员健康卫生控制管理制度 2.3.3 相关记录 a《员工登记表》 b《人员培训记录》 3.技术文件管理 3.1技术标准
3.1.1相关记录 a《标准清单》 3.2工艺文件 3.2.1工艺流程图 3.2.2工艺作业指导书 3.3文件管理 3.3.1技术性文件管理制度 3.3.2相关记录 a《文件清单》 b《文件借阅、发放、回收记录》c《记录清单》 4.采购质量控制 4.1采购制度 4.1.1采购管理制度 4.2采购文件 4.2.1采购原材料的管理办法 4.2.2采购合同 4.2.3产品添加剂的使用规定 4.2.4相关记录 a《合格供方名录》 b《采购计划》 c《采购清单》 4.3采购验证 4.3.1相关记录
技术质量管理制度-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
三、技术质量管理制度 （一）图纸审核制度 1、项目部收到施工图后,项目经理应立即组织技术人员进行图纸审核,在审核中如发现图纸错误或有需要提请设计部门解决的问题应记录并及早提请图纸会审。 2、图纸会审时，要认真做好记录，经建设、监理、设计、施工等各方签字后执行。属设计错误的问题，由设计单位写出书面设计变更，按设计变更执行。 3、会审后的施工图,在施工中一般不再变动。若有设计更改时,必须在得到书面通知后执行，并图纸变更应在图上注明。 4、没有经过会审的施工图,不准施工。 5、图纸和会审记录作为技术资料归档。 （二）施工组织设计编制及审批制度 1.施工组织总设计，由项目经理组织项目部生产、技术、安全、质量、物资设备等部门进行讨论，决策总体思路，项目工程师执笔汇总成文，要求在开工前14天完成，报处及公司审批后执行。 2.单位工程施工组织设计由各单位工程技术员组织编制，在开工前7天完成，由项目经理和项目工程师审批并签署意见后执行。 3.施工组织设计或施工方案的内容和深度、广度要依工程大小、繁简以及施工现场而定。 4.JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》中明确要求单独编制的几个专项（安全）施工方案，由处总工程师批准后执行。 5.施工组织设计主体内容在施工中一般不得随意变更。确实需要时，按原审批程序执行。变更以后修改页附于原文件后，变更页应发至原文件持有人。 6.采用新技术、新工艺、新材料的工程，要注意积累数据，总结经验。
7.任何时候各级施工组织设计均应在内部审批程序完成后再报到监理或建设单位审批。 （三）技术交底制度 1、技术交底工作必须在工程施工前认真作好。 2、技术交底的内容是：质量控制职责权限，适用的设备及操作人员，合适的监视和测量装置，施工工序，质量通病的预防措施，成品保护，操作环境、工艺及标准要求。对于重点工程,特殊工程以及采用新技术的工程,更需作详细的技术交底。 3、项目部的技术交底工作,由项目经理主持,由技术副经理向生产副经理、技术人员、质量检查员、工长以及有关人员进行图纸、施工方法、技术措施、操作要求等方面的技术交底。 4、技术交底最基层一级,是单位工程技术负责人向班组的交底工作,这是技术交底的关键,交底的依据是施工组织设计或技术措施。 5、技术员向班组交底要有交底书，交底要有工长、施工班组参加并签字后方可施工。 （四）材质检验制度 1、建筑材料试验,检验由项目部委托晋城矿区质量检测中心进行。 2、凡用于施工的原材料、构件、设备等物资,在运进工地时,必须由供应部门提供合格证明文件，必须符合国家环保要求。 3、凡进场的材料,必须按规范要求进行抽查，检验、试验、复验证明合格后,方能使用,否则不能使用。 4、凡需在现场配制的各种建筑材料,如砼、砂浆等材料的配合比,均应按照试验室提供的配合比进行，施工不得随意变更。 5、材料规格代换,由项目部施工技术人员根据设计要求进行。并作好记录。