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直营店管理制度

直营店管理制度
直营店管理制度

连锁事业部(直营店)管理工作手册

(初稿)

目录

总则

第一章人事制度

一、直营店人员配备

二、直营店人员架构

三、直营店各岗位职责说明

1、直营销售主管工作职责

2、店长工作职责

3、店长助理工作职责

4、导购工作职责

第二章直营店店面工作流程

一、店长一日工作流程

二、导购一日工作流程

第三章直营店人员招聘

第四章直营店薪资及晋升考核制度

第五章直营店店面基本管理制度

一、直营店员工管理行为准则

二、直营店考勤制度

三、休假及补贴制度

四、卫生制度

五、绩效管理

六、货品管理

七、客户管理

第六章流程管理

总则:

“海之肴”连锁直营店是夏威品牌推广的基层单位,负有传播夏威及“海之肴”之品牌文化和开发市场的责任,为建立健全管理制度,使“海之肴”直营店能够有序运行,特将直营店的人事管理制度、薪金制度、员工绩效考核制度以及晋级制度、直营店店面基本管理制度、直营店货品管理制度、直营店客户管理制度等各项管理制度制定成直营店管理工作手册,以期通过完善的管理将”海之肴”品牌做大做强,达到服务销售的目的。

以福州茶亭店为样板,成功复制模式化快速发展其它区域,(拟拓展、福州第二家店、厦门店、泉州店)促进品牌宣传与推广!

第一章人事制度

一、直营店人员配备

1、店长1名、店助1名

(为人才储备与晋升所用,店助可参照初级店长薪资标准)

2、店面营业员若干名(根据店面规模而定)

二、直营店人员架构

三、直营店各岗位工作职责划分:为规范岗位职能,明确岗位目的,更好的发挥各自岗位最大作用,特制定如下岗位职责

(一)直营销售主管职责

1、确保销售部按质、按时的完成年、季、月工作计划。

2、确保直营店的销售工作顺利进行。

3、负责公司各项方针政策在直营店的执行情况。

4、负责对区域市场及竞品调研。

5、负责直营店销售结果、培训任务、陈列。

6、负责直营店所有员工的培训、工作考核、薪资考核。

7、协助人事部对直营店的人事管理,如:招聘、上岗、晋升、调职、辞退等。

8、协助店长对直营店新产品上市的前期准备及后期执行的相关工作。

9、负责直营店员工薪资程序的行政工作,及时向公司汇报。

10、主持店长周、月、季、年营销例会,定期巡查店铺,填写巡查报告。

11、负责监督直营店促销活动的执行和促销结果的反馈工作。

12、确保直营店内递交的各项报表的数据的准确性。

13、负责公司各项政策在直营店的有效执行。

14、根据区域情况,及时向公司提供科学有效的促销方案。

(二)店长工作职责

店长是“海之肴”直营店的灵魂,主要负责“海之肴”直营店面的日常管理及外围业务的拓展工作,团购礼品、企事业单位;(人、财、物)、组织、激励、培训工作,全面负责店内员工的管理工作,主要包括如下内容:

1、员工管理:对员工日常工作进行监督和管理,包括迟到、早退、仪容仪表、待客礼仪、卫生等的全面管理;

a、店长要对店销售业务员、营业员、收银员的工作给予支持和引导,

使得助理能更好的协助店长工作,发挥其基础管理作用,培养发现

和正确使用人才,帮助员工做好正确的职业规划、职业定位,帮助

员工快速成长,为其创造晋升条件。

b、每星期一对班次进行安排,注意合理安排导购员的休息时间,保证

导购员工作的良好状态和工作风貌,做好员工的激励工作,根据店

面管理及考核制度,对员工工作进行准确评估;

c、制定每月的团队建设活动计划,组织导购员进行团体活动,促进员

工的团结友爱,相互促进的良好气氛。

d、建设和完善例会制度,调动导购员的工作积极性,使她们以最佳的

精神状态投入工作。

e、公平合理的进行人事调动,不将个人私情带到工作当中,听取各导

购员的正确建议,促进团队精神的建设。

2、店务管理:店长要对专卖店的人事、销售、财务、仓库安全措施等工作全面负

责并定期向上级汇报,并审核店铺交给上级的各项报表,签字以示

负责。具体为:

a、店长必须忠于职守,维护公司及专卖店的统一形象,以身作则,严格遵

守公司及专卖店的一切规章制度,日常工作中积极配合业务主管的督

导。

b、认真执行公司的各项规章制度及工作流程,并认真监督各督导的执行情

况。

c、设备管理――对店内各种电器、冰柜、收银机等设备的运作和安全情况

进行检查,有问题及时解决;

d、账目管理――店长要认真的组织每月一次的店铺盘点和每天的小盘,做

到账、物、款相符。认真督导每班的交接班工作和财务交接工作

e、货品管理――认真做好产品的销售统计工作,及时把握店堂的销售和库

存情况,对每日的销售进行分析并作出每天的最销售时期,作出最畅销

款式,以此来控制库存。

f、店长每新的一周抽时间带领全体导购进行场景调整,使店铺以全新的面

貌迎来本周的黄金销售时间。

g、安全管理――对门窗、电器开关进行检查后关店,消除安全隐患;

h、组织人员定期整理仓库及月底盘点。

3、培训管理:对新进员工及老员工做好日常的培训工作,帮助新老员工提高专业技能,具体为:

a、根据店面新老员工的实际情况制定有针对性的培训计划;

b、培训计划应充分考虑:公司企业文化、专业知识、产品知识、服务礼仪、

销售技巧、顾客反对意见及疑议等。

c、根据店内销售存在的问题进行针对性培训,实际解决店内问题,从而提

高店面业绩;

4、会员管理:对店内的顾客进行科学有效的管理,提高顾客对”海之肴”品牌的认知度,具体为;

a、根据店内会员管理制度,督促员工做好顾客信息的录入工作,确保会员

信息真实准确;

b、经常对顾客档案进行分析整理,将顾客进行等级区分,督促导购做好顾

客的回访工作;

c、定期作顾客消费记录查询及分析,分析顾客的忠诚度、购买产品情况、

到店情况等,针对不同顾客做针对性会员促销活动;

d、会员顾客的信息管理:给会员发生日、节日等各种问候、回访及促销信

息,维护会员对”海之肴”品牌的忠诚度,从而提高会员到店次数,增

加到店人数;

e、积极主动地与顾客沟通,听取顾客的意见,建立和完善客户服务工作。

5、销售管理:根据店面的实际情况做好店内的业绩管理工作,具体工作为:

a、合理制定日、周、月工作目标,并带领全体导购员努力完成目标,在工

作总结中明确工作完成情况,并分析其成败的原因,及时的分析总结店

铺的销售和补充货品,并及时正确的下单补货。

b、根据销售计划,制定相适应当地消费情况的促销方案,并报销售主管上

级及公司批准;

c、根据方案,实施销售计划及促销方案,结束后对以上两种方案进行最终

总结,根据员工表现情况进行奖励。

d、对员工销售能力的管理,及时对员工在工作中出现的销售问题进行培训

及解决。

e、收集销售动向,竞争品牌店铺的情报,分析并反馈给上级主管。

(三)店长助理工作职责:店长助理作为”海之肴”直营店的储备人才,在公司及店长的领导下开展工作,协助店长做好店面的各项管理工作。

a、协助店长、督导进行店铺内各项工作的开展。

b、店长不在时,应承担起店长的职责。

c、员工专业知识培训,组织员工学习服务技巧、售卖技巧等。

d、维持店内各项工作正常运转、处理异常情况。

e、负责仓库的整理、店铺的陈列、卫生等的维护。

f、做好店铺的收银工作。

(四)导购工作职责:导购是“海之肴”直营店的基层工作人员,其仪容仪表代表了“海之肴”的品牌形象,其言谈举止处处显示了”海之肴”的品牌

及服务理念,具体工作职能为:

(1)、相对于企业的职责:

a、宣传企业文化和品牌形象。

b、严格遵守”海之肴”直营店员工日常工作规范。

c、深入领会”海之肴”直营店的服务理念,做好顾客的服务接待(售前、

售中、售后)工作。

d、产品销售及产品的陈列。

e、每天对店铺进行卫生清洁和整理。

f、服从店长的工作安排,完成店长下达的销售指标。

g、能正确提出补货建议,主动更换展示品并自觉保持店铺清洁。

h、搜集顾客意见及建议,及时反馈给店长。

i、做好店内产品的整理及监控工作,防止偷盗,避免店内产品丢失破损。

(2)、相对于顾客的职责

a、努力学习专业及产品知识,全面提高专业技能及娴熟应用销售技巧。

b、帮助顾客选择最能满足他们需要的商品。

c、接待顾客,通过各种方式满足顾客需求,说服顾客购买店内商品,并

能让顾客对公司品牌服务留下好印象。

d、主动向顾客介绍售后服务内容和产品保养方法并进行附加推销。

第二章、直营店店面工作流程

一、店长一日工作流程

1、开业前准备

(1)店长须提前20分钟进入店铺,并进行签到。

(2)自我检查仪容仪表:工作服的整齐着装,胸牌的正确佩戴等。

(3)安排店面人员进行卫生的打扫,货架整理,并准备好当然备用零钱。

(4)分配完工作后,检查POS机、电话、电脑、音响、灯光等是否处于正常工作状态。

(5)对收银区的准备工作:购物袋、会员卡、促销品、资料表等营业中所需的所有备用品。

(6)及时检查店员的卫生完成情况和货架、冰柜整理情况,提出不足之处加以改善。

(7)组织晨会的召开:

a、点名、检查签到本

b、传达公司文件,包括通知、调令、促销方案、公司政策情况等。

c、宣布昨日营业额、达成率、今日营业指标等。

d、分配今日工作人员的工作区域和主要工作职责。

e、对店员进行相关的日常培训讲解(指出营业中存在的问题并加以解

决)。

f、带领店员练习基本服务规范用语等。

2、营业期间工作

(1)时刻检查货架及冰柜上有无空缺商品,提醒店员及时补上。

(2)积极帮助员工解决营业中遇到的各种销售难题,做好模范作用。

(3)及时处理营业中顾客的投诉:

a、端正自己的心态、认真听取顾客投诉情况

b、不与顾客抵触、始终保持微笑并认真讲解

c、不要轻易向顾客做出任何承诺。

(4)如有货品到,及时接收货品,并安排人员点货验收(验收地应选择仓库等不干扰销售处)。

(5)点货应按照发货清单,逐一点货,如发现缺货脏货及时通知直营销售主管。

(6)如有新员工到,应适时的对新员工进行相应的指导和培训,包括日工作流程、岗位职责、规章制度、服务技巧、售卖技巧、商品基本知识等。

(7)班次人员交接情况的管理,店长如外出或休息,应安排助理进行人员代管。

3、营业高峰期工作

(1)及时查看销售额:

a、关注目前为止的销售情况,关注分析目前销售离今日销售目标还有多少

差距,并积极寻找方案解决。

b、将目前销售情况通知店员、激励员工为目标冲刺而努力,同时以身作则

积极参与到销售工作中。

(2)为高峰期做准备,店长应及时了解店铺每日高峰时间段:

a、为空缺商品再次检查并及时补货上架(如遇货品不足,应及时向公司下

单补货)

b、零钱的及时检查和兑换

c、促销活动资料的分发,促销活动情况的宣传和店员总动员

d、营业服务用语和服务标准的时刻监督和提醒。

(3)顾客反馈信息的收集并及时加以记录整理(登记在顾客反馈登记表上)。(4)如有时间应及时的对周边竞争品牌情况进行收集(包括竞品货品构成、价格带、促销活动内容等)。

(5)促销活动的执行和跟踪。

4、营业结束工作

(1)安排员工对店铺卫生的打扫。

(2)清点当日收银现金,确认无误锁入保险箱内。

(3)当然销售额的传输和补货单传真。

(4)做好当日销售数据报表。

(5)如遇月盘点日,应组织好店员的盘点工作,只有在盘点无误后方可下班。(6)如第二天休息,应及时安排助理代理店内一切事务,做好相应的交接工作。

(7)组织晚会,分析当天销售情况,如销售情况不好,找出原因,并及时加

以解决。

(8)关闭店铺内所有电器,锁门确认安全后方可下班。

二、直营店导购一日工作流程

1、开业前:

a、当班人员须提前15分钟入店,并进行签到

b、自我仪容仪表的检查:工作服的整齐着装、胸牌的正确佩戴

c、根据店长安排进行区域的卫生打扫清洁及货架等的整理

d、出席晨会:认真听取店长所讲的晨会内容,明确今日店长分配的各

项工作,学习公司下发的文件、促销活动的操作手法,对自己不足

的地方虚心向店长或同事请教,练习营业规范用语

2、营业期间:

a、及时发现空缺货品,及时补货

b、对进出顾客适应对应的礼貌用语

c、对顾客提出的商品问题,耐心认真的给予解释:介绍商品特性、生

产工艺、特点等,推荐合适的商品组合、礼包给顾客,运用所学的

销售技巧,增强顾客的消费心理,在与顾客的交谈中收集相关的反

馈信息,并记录在(顾客反馈信息表上)

d、如遇促销活动,应做好促销活动的实施:及时向顾客做好宣传和介

绍,促销商品的摆放要醒目

e、促销商品应及时补货上架

f、处理营业中顾客的投诉:

1、端正自己的心态、认真听取投诉意见。

2、不与顾客抵触,始终保持微笑并认真讲解。

3、不要轻易向顾客做不切实际的承诺。

g、如有新员工,应帮助新员工进行相应的指导和培训(包括日工作流

程、服务礼仪、商品知识、销售技巧等)

h、根据店长安排接收货品,点货验收(如有差异、破损及时汇报)

i、时刻保持店内卫生清洁,店堂气氛,如遇顾客上门,应主动热情为

顾客提供高质量服务

j、在无顾客的情况下,以做临时工作和学习为主,并时刻做好服务的准备!

1)做好顾客资料登记工作;

2)柜台空缺产品及时申补;

3)维护营业区卫生;

4)将工作日志记录完整;

5)对销售中遇到的问题及时讨论总结,以便为下一个顾客做好更完善的服务。

3、营业高峰周期:

a、要明确现有销售情况(根据店长宣报情况),再接再厉配合店长完成

店当然目标销售

b、对顾客进行耐心的商品介绍和推荐工作

c、应提高自身警惕性,防止店铺货品缺失

4、营业结束:

a、根据店长安排做好区域内的卫生打理,货架,陈列整理

b、积极听取店长安排的晚会,积极参与讨论一天中所遇到的问题及建

设性改进意见(由店长记录问题点及策略)

c、如遇盘点日,应积极做好货品盘点工作

d、关闭店铺所有电器设备,确认无误后方可下班

5、营业款项:应及汇至公司指定账号,预留店铺备用金2000元用店铺日常开支

第三章、直营店人员招聘

一、目的:为满足直营店铺发展的需要,人才储备是必不可少的重要条件,因此,

需要流畅的招聘途径来补充我们的人员。

二、途径:主要有内部晋升、外部招聘、员工推荐、与学校合作等

三、直营店铺各岗位招聘标准及任职资格(详细职责参见《直营店各岗位职责说

明书》)

1、直营主管任职要求:

1)大专以上学历,市场营销相关专业。

2)两年以上工作经验,有大型食品连锁经营同岗位从业经历对市场有深刻认识。3)具有敏锐的市场洞察力、能及时把握市场动态和方向的能力。

4)对直营店铺终端运营管理有独到见解,通晓直营店终端营运操作流程。

2、店长任职要求:

1)高中以上学历,具有零售门店管理工作经验2年以上。

2)熟练掌握终端零售食品店铺管理、陈列、客户维持、员工培训的技巧和方法。

3)具备优秀的语言表达力,敏锐的洞察能力和分析判断力,具备良好的团队协作能力。

4)具备高度的工作热情,行动迅速,工作细致认真,责任心强。

3、店助任职要求:

1)、高中以上学历,有2年以上工作经历,有店铺相关管理经验,有组织、协调能力,善于带领团队,熟悉商品陈列及数据分析,具备员工培训经验及能力。2)、善于鼓舞士气,带领员工准时或超额完成工作任务。

3)、做好店面的陈列管理工作,并及时反馈销售业绩及库存情况。

4)、调查周边品牌的销售情况及销售方式,及时反馈公司,为公司调整经营方针做好建议。

4、导购营业员任职要求:

1)、初中以上学历,年龄在18—25岁,五官端正,工作态度积极热情。

2)、具备一定的服务意识和销售技巧,服务、协作意识强。

3)、有良好的纪律性,团队协作以及服务创新精神。

第四章、直营店薪资及晋级考核制度

一、薪金制度

1、工资结构为:本月工资=基本工资+岗位工资+餐费补贴+达标奖+绩效工资-罚款

2、直营店实行月薪制,具体天数以当月考勤表为准,且每月15日发放员工工资;

3、各级别员工的薪金标准样本:

4、需要说明的问题:

(1)因各地经济情况不同,基本工资可根据各地情况来制定,但不低于相关销售行业的工资水平;

(2)工龄奖励:工龄满1年,奖50元/月;以此类推。入职时间在15日(含15日)之前的,当月开始计工龄;在15日以后的,从次月起开始计工龄。

(3)节假日补贴:参见公司管理手册

(4)月达标奖励:根据公司下达当月销售指标,完成情况;

(5)绩效工资

A、每月对店长及店员进行考核,考核的项目为陈列、销售、服务、仓库整理、专业知识等,每项为20元,自评占30%,店长的考评占30%,上级主管的考评占40%,最好的总分作为评选和晋升的最终依据。

一、员工晋级制度

(一)导购营业员级别晋升:

1、导购营业员级别晋升(1-3级别)

a、晋升对象:已转正导购营业员

b、考核人:店长初评,上级主管审核批准通过(将资料汇总到公司人事部)

c、能力突出者经考核后可参与助理晋升考核

d、考核时限:每季度进行一次评审

e、考核方式:每月月例会上,公布当月评审成绩排名,季度优秀者可直接

晋升助理

f、在评核中,所有导购员根据各级标准进行评选,成为相应级别导购员

g、发现晋升中有徇私舞弊者,给予严厉的处罚。

2、晋升级别考核项目及占比:

a、占比:个人业绩占50%,考核(考勤+月绩效考核表)占20%,专业知

识考核占20%,店长综合评估占10%;

b、店铺导购根据考核分数进行排名、审批、晋升

(二)晋升标准:

1、初、中级导购营业员:由店长评审考核)

a、熟悉产品知识

b、熟悉日常工作流程及岗位职责、店铺规章制度

c、熟悉公司文化、行业知识

d、熟悉公司的服务礼仪标准

e、熟悉并爱护店铺营业备品、商品,有归属感

f、很好的防盗防损意识,并能坚持执行

g、连续3个月完成个人销售目标计划且绩效考核达90分以上者

2、高级导购员:由店长评审经上级主管考核

a、能完全达到初、中级导购员的全部标准且工作满三个月

b、熟练并全面掌握产品知识(品名、规格、价格、生产工艺、特点、烹饪

法)

c、熟练掌握销售技巧和服务礼仪,很好的处理顾客投诉、异议

d、一季度连续完成或超额完成个人销售目标计划且绩效考核达90分以上者

e、能力突出者可在中级后经评审通过直接晋升为见习助理

3、店助:(由店长评审并销售部审核通过)

a、能完全达到高级导购员的全部标准

b、能独立处理店内平常相关事务

c、对导购培训能力强,与人员沟通能力强

d、店铺陈列创新意识强

f、初步具备店铺管理能力

e、连续三个月完成或超额完成个人业绩且绩效考核连续3个月达85分以上

4、储备店长:(由店长评审并销售部审核通过)

a、完全达到店助的全部标准

b、对店内所有产品陈列、库存情况非常熟悉

c、具有良好的商品把控意识

d、代理店长工作期间表现良好

e、具备较强的店铺管理能力及团队精神

f、连续三个月完成或超额完成个人业绩且绩效考核连续3个月达90分以上

备注:为后期新店拓展做好人才储备工作

5、初、中级店长:(由销售主管评审并销售部审核通过)

a、完全达到一级店助的全部标准

b、店铺运转情况良好

c、店铺货品配置情况合理、陈列合理

d、能制定合理的要货计划

e、连续三个月完成或超额完成店铺业绩且绩效考核连续3个月达90分以上

6、高级店长:(由销售主管评审并销售部审核通过)

a、能完全达到初、中级店长的全部标准

b、能独挡一面处理店铺的突发事件

c、对市场和竞争品牌的货品配置、活动情况有相当的了解

d、连续三个月完成或超额完成店铺业绩且绩效考核连续3个月达90分以上

(三)直营店各岗位考核标准详见《各岗位考核标准》

(四)员工培训制度

优秀人员的孕育是通过人员管理的活动,其中培训功能的发挥,更有提升人才素质水平的作用,也能提供给顾客最佳的服务品质

(1)、上岗前培训:

a、目的:使导购员逐步掌握各项专业技能及专业知识、尽快成为合格的优秀

导购员。

b、培训内容:

对导购员培训进行各项培训,时间以周一至周五为主,可由店长、助理或销售主管级在单店进行培训,也可集中在公司培训。

①、公司介绍及企业文化

②、行业专业基础知识

③、产品知识

④、销售技巧、服务礼仪

⑤、导购员工作职责及工作流程

⑥、烹饪方法

⑦、礼包产品结构及打包

(2)、常规培训:

a、产品培训店长获取资料途径:

①、及时的与公司沟通

②、在公司网站上查询及产品画册、宣传资料等获取

③、新品上市培训资料

④、竞品信息的调查搜集

⑤、接受公司销售主管、销售部培训

b、培训方法:

①、在晨会、晚会中集中培训(每天培训一点点)

②、实战演练培训

c、销售现场培训:

①、此种培训在现场及时指出导购员不足之处,对事不对人的评价、纠错,

但要注意方法方式

②、提供导购员日常提升的条件:(如好文章、知识的分享、企业文化的

传播,)

③、每年一到两次活动,提升团队凝聚力

④、培养导购员对店铺管理的参与热情及团队中的竞争氛围,(具体方法

可由店长、销售主管结合店铺情况实施、呼口号等:制作销售明星榜、每

次会议发布好消息、表扬等)

第五章、直营店店面基本管理制度

一、直营店员工管理行为准则(以下提及的罚款,根据各店情况执行)

1、严格执行公司相关考勤制度,遵守作息时间,做到不迟到,不早退,不旷工;

2、工作之前必须把分担区卫生打扫干净,包括地面、卫生间、展柜、产品、玻璃,

如检查发现分担区卫生不合格,扣2分;

3、工作前必须穿着统一制服,配带工牌,店长事先安排,不听警告者,扣1分;

4、员工在工作前必须要统一化妆,妆容得体大方,不化妆一经发现扣2分;

5、工作时应精神抖擞,除收银外不要倚靠墙壁或者桌椅,除培训、整理、填写资

料外不坐咨询台,违者扣2分;

6、员工禁止在工作时间发信息,在工作期间尤其是接待顾客时接听或拨打与工作

无关的电话,或者吃零食,一经发现罚款50元,连续发现3次取消晋级资格。

7、店铺员工在上班时间未经上级同意私自在店铺会客、聊天,一经发现,成长基

金20元。

8、员工在接待顾客时,必须使用标准礼貌用语讲普通话,违者扣3分;

9、当班时不接受店长(店长助理)的工作安排,不与同事协作、合作共事者,一

经核实缴纳成长基金20元,因工作之事顶撞店长、店长助理,一次给予严重警告,扣5分,二次开除;意怠慢工作或者工作不努力,不认真负责,没有完成店长分配的工作任务,将负面情绪带到工作中降低服务标准,引起顾客流失或投诉,视情节严重,扣5分,一次警告,二次开除;

9、对工作中存在的问题,每个员工都有权反映到店长那里,如私自说一些不利于

团结的话,做一些不利于团结的事,一经核实扣5分。

10、员工在销售给顾客产品时,必须提醒顾客登记,不提醒者扣1分,顾客交款

必须上交收银台,员工不得私自收款;

12、有损直营店形象利益,泄漏直营店机密,按情节轻重扣10分,严重者开除。

13、店铺里电脑只能登陆工作用QQ,时间为08:30—22:00,电话只为工作需要所用,不得用于私人通话,如发现缴纳成长30元。

14、执行制度中所罚的所有款项都开具罚款单,设立台账,所有款项用于奖励各方面成绩优异者;

15、因工作问题开除的员工,不得在”海之肴”直营店二次录用。

二、直营店考勤制度

1、每日上班时间:早班:8:30---16:30;晚班:13:00---21:00

店长:11:00—19:00;

2、具体上班时间:

员工需提前10分钟为店内开门营业做准备,交接班时产品必须核准清楚方可离开,晚班晚半小时离店,整理产品及销售,当日工作必须日清日结。

3、每日上班必须签到,晚于正常上班3分钟到店都视为迟到,迟到一次普通员工

扣3分,店长助理和店长扣5分;当月迟到三次视旷工一次,一律缴纳成长

基金50元;

4、病假扣发当天日工资及当天店内业绩提成,不得迟于当天营业前电话通知店长,

事后持市级以上医院病历及病假条补填请假单,否则以旷工处罚;病假不影响全勤奖。

5、事假扣发当天日工资及当天店内业绩提成,必须提前一天以书面形式向店长申

请,特殊情况必须营业前电话通知店长,事后补填请假单。每月不得超过两次,两次视旷工处罚;

6、无任何原因没经请示不能按时上班或不来上班的情况为旷工,旷工一次普通员

工扣10分,店长助理及店长扣15分。

三、休假及补贴制度

一、店铺实行调休,月四天,由店长根据店铺情况安排店铺人员休息。

二、实习试用期为1个月,试用期不享受岗位工资及提成。

三、法定节假日:元旦:一天。春节:三天。妇女节:半天(限于女员工)。

清明节:一天。劳动节:一天。端午节:一天。中秋节:一天。国庆节:一天。

以上假日当天如上班,可申请调休,如不调休,可享受三倍工资补贴。

四、入职员工生日当天享受生日假一天。

五、正常工作时间以外上班的为加班,加班补贴为5元/小时。

六、关于带薪年假

(1)工作满1年的,年休假3天。

(2)工作满2年的,年休假6天。

(3)工作满3年的,年休假10天。

(4)工作满4-6年的,年休假15天。

(5)工作满7年以上的,年休假20天。

年假须提前一个月申请,年假不包括春节假期。

七、关于请假

(1)助理级别以下2天以内(含2天)请假可由店长或督导直接安排并批准,店长报部门经理批准后报人力资源部存档。

(2)店长级别请假2天以内(含2天)必须提前一天向店长提交书面申请。(3)店长级别以下请假5天以内(含5天)须提前一周向店长或督导提出书面申请。

(4)区域店长级别请假2天以内(含2天)必须提前一天向销售主管提出书面申请,请假3天以上(含3天)须提前一周向销售部经理提出书面申请。

四、卫生制度

1、卫生标准

(1)店面干净明亮、地面、墙面、顶面无污物、水渍,如遇下雨,要随时用干布将地面、台面清洁干净;

(2)货架及冰柜内外清洁,商品摆放整齐、有序、干净;

(3)台面上保持清爽,不得放置多余物品和私人物品;

(4)玻璃门及橱窗干净通透、无印痕。

2、卫生包干:员工要对各自所属包干区的卫生负责,公共区域由店长安排轮流负

责,并达到上述要求,收银台及设备由收银员负责。

3、检查监督制度:直营店的卫生由店长最终负责,可安排员工轮流担当监督员,

对卫生情况全面监督。

五、绩效管理

1、直营店销售计划制定

(1)由上级部门下达当月销售指标,各店应根据实际情况,制定当月销售计划分解到每一周、每一天;

(2)该计划必须包括总销售额、上月的实际销售额对比,分析差额;

(3)应根据实际销售情况对畅销商品、滞销商品进行分析,并对促销活动提出建议;

(4)各店销售计划及促销活动方案要上交上级,经审批后方可执行。

(5)根据销售任务指标分解,致力发展企事业及团购礼品市场。

2、人员个人计划制定

(1)每一员工应根据总的销售计划和个人负责的品牌情况制定合理的个人的月销售计划,并分解到每一周、每一天,努力提高自己的销售达成率;(2)每个员工经常要分析自己的销售额和顾客成交率,经常与其他员工进行对比分析,找出不足原因;

(3)每周在周会上对完成销售计划的情况进行分析,对整月计划随时进行调整。

3、销售计划执行

各店应根据销售计划认真执行,店长应对每天产品的计划执行情况作出总结,分析各产品的销售,对计划的执行情况进行分析。

4、执行情况分析

(1)每周、每月每位导购要对店长就计划执行情况进行述职报告,分析差异原因,执行情况的好坏直接关系

到自身的切身利益及有关店面的各种奖励;

(2)店长对整个直营店的销售负责,并要就每周、每月的执行情况对上级主管作出述职报告,分析新老顾客的销

售比例及和计划的差异原因,执行情况的好坏直接关系到店面及自身的考

核及评选。

5、绩效考核及奖励、处罚

(1)可根据直营店实际销售情况对员工的销售能力进行分析,对连续冠军的员工进行合理奖励;

(2)对于长时间(三个月)销售不达标或者管理、服务水平执行较差的员工,将给予自动降级或解聘处罚。

六、货品管理

1、货品的验收程序

?验货及核数:当场检验并签收,如有不符,尽快向上级反映;

?记帐:店长须在24小时内将所收货品登记到明细帐册上;

?收到的赠品,金额记为零,数量如实记录,作为促销等商业活动用就登记

赠品去向。

2、货品的销售管理

?货品销售后日结日清。

?退换货的操作

?店铺间调货

?调价冲帐

?内仓货品的存放

3、制作粘贴式报表(POS报表)

?晚班导购每天做一份POS销售报表,第二天记前一天的销售情况

?有赠品的销售,须将货品的销售小票贴在相应处,并在销售小票上注明赠

品名称

4、货品的盘点、对帐规定

?利用空余时间随时进行自查

?每月底全部货品盘点一次

?每月须与内务人员对帐一次,并签名确认

5、货品的有效利用

(1)单款基本存量控制

首先依据店铺特点,以及销售数据分析,确定适合店铺的商品组织结构,再依据各款销售情况,确定单款存货量与销售配比。存货量根据不同地区销售倾向调整。定期根据季节变化,推广活动及销售变化,不断调整各品项基本存货量,以保证各品项不断货,滞销品不积压占据有效存货空间。

(2)店铺总存货数量控制

存销比:店铺总存货金额与月销售金额的比例。存销比是反映店铺商品利

用情况的有效数据。

店铺月销售额7.5万左右,存销比应控制在4倍以下:7.5—10万控制在3倍以下;10万以上控制在2—3倍左右;5万以下的店铺存货比应严格控制在2倍以内。店铺开展促销活动期间,提前做好货品贮备工作,放大存货比,活动结束及时清理存货,调整到基本状态。

(3)合理安排补货

根据店铺的销售情况及存货控制,确定补货频率,月销售货7.5万以下

的店铺一般每周一次,7.5万元以上左右店铺每周二次,促销活动期间

应及时加快补货频率。但平时过高补货频率表明,存货的准确性不够,

导购员与店长需要积极配合,共同调整存货控制以及补货方法。

6、关于商品短少、毁损的管理

★在每日盘点中发现的商品短少、毁损应由该货品的当班销售人员负责;

★每周盘点时发生的商品短少由本货品的责任员工负责赔偿,若找不到具体责任人的由该品牌的所有销售人员平均承担;

★按商品的零售价的8折负责赔偿。

七、客户管理

一、客户档案的建立

1、会员入会时首先需要由导购帮助其填写会员申请书(见附表),申请书的内

容必须详细、真实的填写;

2、由收银员将顾客会员申请书的内容准确输入POS系统的会员管理中,以后该

顾客的所有消费情况、赠送情况都可显示在其会员记录中。

3、会员可享受9折购买,不含促销品项

二、客户的维护

1、与客户之间的感情重在维护,这样他们才会对公司产生信任度和亲切感;

2、各直营店要对客户资料定期查询、筛选,可采用短信、电话、邮寄等方式为

会员送上祝福和最新的产品信息及专业资讯,增加会员顾客到店次数,提高店面业绩;

3、客户维护的方式是多样的,但要找好效果和成本之间的平衡点;

4、由各店店长具体负责安排各种客户电话回访计划,并作好电话回访记录,顾

客的反映和对我们”海之肴”的认知程度。

三、客户的开发

1、本公司的经营方式为发展会员+零售式经营,所以新客户的开发是公司发展

的能源;

2、开发方式分为:老客户带新客户和销售业务开发的新客户(团购、礼品市场);

3、店长对整个店面的新客户开发负责,并定期对上级主管述职汇报。

第六章流程与报表

1、员工晋升考核流程

2、补货与对账流程

3、促销申请及促销品发放流程

4、晋升考核表(附表)

5、月绩效考核表(附表)

6、月销售业绩报表(附表)

7、促销品发入登记表(附表)

8、VIP会员资料表(附表)

9、订单补货申请表(附表)

10、库存盘点表(附表)

11、日销售报表(附表)

12、日交接与月会议记录表(附表)

注:本制度若有悖于或超越公司制度规定的,则以总公司相关制度规定为准!

夏威食品

连锁事业部

生产经营分析会议制度

经济活动分析会议制度 为保证企业生产经营目标的实现,通过加强过程管理和分析,以及与优秀企业比对,发现生产经营过程中存在的问题,解决预算与实际中的偏差,进一步改进和完善生产组织,提出措施,总结经验,挖掘潜力,提升公司的整体管理水平,为领导提供决策依据,确保公司各项生产经营目标的全面完成。 一、经济活动分析的内容 主要包括:利润分析、销售和生产成果分析、生产条件及其利用效果的分析、成本费用分析、现金流量分析、公司综合分析及专题分析。 二、经济活动分析方法 1、财务部门对公司当月的财务收支情况、成本费用情况、预算完成情况、同行优秀企业指标比对情况及其他相关情况进行简要说明; 2、生产单位应对本单位的成本发生情况、预算超支情况、某些技术经济指标发生异常情况进行分析和说明,提出相应的措施和办法,并随同会议提交相应文字材料; 3、与会职能部室总结在物料采购、生产组织、技术指标、设备状况、计量质量等情况及存在问题,并对不足之处提出改进意见。 4、与会领导作总结性发言,并针对相关问题作决定及下达工作指令。 三、经济活动分析的原则和要求 1、经济活动分析要在总结经验的基础上,揭露公司在生产和经营管理工作中存在的各种矛盾和问题,并深入分析原因,从中吸取教训,找出改进措施和解决办法。 2、经济活动分析,要突出重点,抓住典型,集中分析那些带有普遍

性的深层次问题,不断提高分析的质量和效果。 3、对经济活动分析中提出的整改意见、措施,企管部门、财务部门要跟踪检查,督促落实,使每次经济活动分析都能有成果、见实效。 四、会议安排 1、时间:每月8日上午(遇节假日等特殊情况另行通知) 2、地点:公司2#会议室 3、参加部门和人员:公司领导、五大生产厂、生产部、技术中心、财务部、设备工程管理部、物资供应部、销售部、计质计量部、行政部,要求一把手参加。 五、会议要求 1、参加会议人员因故不能参加,应向公司主管领导请假,并通知财务部。 2、与会人员应做到不迟到、不早退、不在会议室内接打电话,保持会场秩序。 3、各厂和部室发言做到言简意赅,重点突出。 4、与会人员应遵守公司相关规定,对公司机密信息不得外泄。 六、考核办法: 1、凡迟到、早退者罚款100元。 2、凡无故不参加本次会议的主管领导罚款200元。 3、凡无故不参加本次会议的责任单位罚款500元。 七、本制度自下发之日起执行,解释权归财务部。 合同管理制度 1 范围 本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励; 本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作,厂内各类合同的管理,厂内所属各具法人资格的部门,参照本标准执行。 2 规范性引用

直营店管理制度

直 营 店 暂 行 管 理 制 度 目录 第一章考勤管理制度 第二章营业管理制度 第三章货品陈列标准及要求 第四章直营店卫生管理制度 第五章直营店奖惩管理制度 第六章直营店店员工作规范 第七章直营店安保管理制度 第八章直营店盘点管理制度

第一章企业总则 第一条 为了加强管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本管理细则。 第二条 公司全体员工都必须遵守公司章程,遵守公司的规章制度和各项决定、制度。 第三条 公司的财产属公司所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。 第四条 公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉。 第五条

公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。 第六条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断改善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。 第七条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识,公司为员工提供学习的条件和机会,努力提高员工的素质和水平,造就一支思想和业务过硬的员工队伍。 第八条 公司鼓励员工发挥才能,多作贡献。对有突出贡献者,公司予以奖励、表彰。 第九条 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会,鼓励员工积极向上。 第十条 公司倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神。 第十一条 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议对作出贡献者公司予以奖励、表彰。

第十二条 公司尊重知识分子的辛勤劳动,为其创造良好的工作条件,提供应有的待遇,充分发挥其知识为公司多作贡献。 第十三条 公司为员工提供收入和福利保证,并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。 第十四条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”、“能者多得”的分配制度。 第十五条 公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,端正工作作风和提高工作效率,反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 第十六条 公司提倡厉行节约,反对铺张浪费;降低消耗,增加收入,提高效益。 第十七条 维护公司纪律,对任何人违反公司章程和各项制度的行为,都要予以追究。

企业经营管理制度范本2019

编号: ___________________ 可编辑可打印,也可以直接使用,欢迎您的下载 企业经营管理制度范本2019 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____年____月____日

(可编辑修改哦) 第一条、为规范保健食品生产经营行为,保证产品质量,做到产品可追溯,根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《国务院关于加强食品安全工作的决定》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》等有关法律法规,制定本规定。 第二条、在中国境内从事保健食品生产经营的企业应当按照本规定加强和规范索证索票和台账管理。 第三条、生产经营企业应当建立索证索票和进货查验记录制度,索取并查验供货者资质及相关产品质量安全的有效证明文件,留存相关票证文件建档备查,同时加强台账管理,如实记录购销信息。 第四条、生产经营企业应当设立相关部门或指定专人负责索证索票、进货查验和台账管理工作,及时整理有关档案文件,相关人员应当经过培训。 第五条、应当按供货者、供货品种或供货时间建立健全索证索票、进货查验记录和购销台账档案,有关文件应当保存至产品保质期结束后1年,且保存期限不得少于2年。保健食品生产经营企业应逐步实现信息化管理,建立电子档案。 第六条、涉及保健食品经营企业的市场开办者应当建立健全保健食品安全管理制度,明确保健食品安全管理责任,定期对入场经营企业的索证索票、进货查验和台账管理情况进行检查。 第七条、保健食品生产企业应当向经营企业提供生产企业有关资质、产品批准证书(含技术要求、产品说明书等)和企业产品质量标准、检验报告以及产品销售单据等信息。必要时要审查并索取经营企业的

公司经营分析管理办法(试行)

公司经营分析管理办法(试行) 第一章总则 第一条为进一步强化实业集团公司(以下简称公司)对所属控股公司的经营管理工作,完善经营分析制度,特制定本办法。 第二章经营分析会议的形式 第二条公司针对控股公司经营分析会议采用定期和不定期形式。 第三条定期会议按每季度一次,日期定在每季后的15~20日,定期会议是公司定期检查各控股公司生产经营状况的经营分析会议。 第四条不定期会议可根据各控股公司经营状况需要有针对性的召开经营分析会议。 第三章经营分析会议的组织 第五条企业经营分析会由公司运营管理部负责组织召

集。 第六条企业经营分析会参加人员由公司领导,各控股公司总经理,行政管理中心、财务资产管理中心、经济法规与审计中心、人力资源中心、运营管理中心等有关人员组成。 第四章经营分析会议的内容和程序 第七条定期经营分析应包括以下内容: (一)结合各控股公司签订的“经营目标责任书中”的经营指标完成情况进行说明及分析。 (二)各项经济指标要与上年同期数和本年计划数进行比较分析,差异较大的要重点分析原因。 (三)目前经营过程中存在问题及预解决方案。 (四)以前经营中出现问题的解决程度及下步工作安排。 第八条不定期经营分析应包括以下内容: 各控股公司在生产经营中遇到重大问题,或实际经营指标与签订的目标有较大差距时适时召开相关控股公司分析会。 第九条经营分析会议程序

(一)控股公司有关人员介绍上季度的生产经营情况及经营中存在的问题和下步打算。 (二)与会各部门根据本单位职责对控股公司的生产经营提出完善措施或建议。 (三)公司领导总结并制定下一步各单位工作重点。 (四)运营管理中心作好记录,对重要的决定形成会议纪要,下发各单位。 第五章附则 第十条本办法自于颁布之日起实施。 第十一条本办法由公司运营管理中心负责解释

直营门店财务管理制度

直营门店财务管理制度 1.目的:为了加强对公司店面资金的管理,使公司货币资金更好的流通运转。确保公司资金安全,特制定此制度。 2.适用范围: 3.管理内容: 3.1公司给校园店、体验店各1000元备用金,咖啡厅1000元备用金;以备店面找零周转。此笔款一直放在店里作为长期找零的周转资金。各店长负责备用金的保管,部门负责人监督检查备用金的使用。 3.2店铺收银人员在下班之前结清当日货款,并整理好单据和款项,于次工作日上午11点前将前日销售款上交财务。校园店将《销售日报表》发公司财务后将销售款存入公司指定的银行账户,体验店和咖啡厅的营业款和单据直接交财务出纳处。 3.3体验店和咖啡厅必须将销售款项和单据核对一致,并将单据和款项全额上交财务;校园店可根据营业额取整存入公司指定银行账户,校园店当日累计未上交的前日营业款最多不超过500元。 3.4店铺收银人员要做到营业款和销售凭证或销售小票上的金额一致,如人为原因造成现金短款,其责任由收银员自己承担。 3.5所有销售凭证和销售小票上的售价必须与公司的相关销售价格文件相一致;折扣、特价等必须有经审批的相关的文件支持。 3.6当天现金销售款达到5000元时(含伍仟元),需当日存入指定银行或上交出纳,其余款项第二日上午11点前存入指定银行或上交出纳。 4.7周末或节假日等出纳岗位非正常上班时间内,小额营业款可先由店长保管;当累计未上交营业款达到3000元时,需存入公司指定银行账户。

4.8店铺内累计不超过200元的零星开支由店长统一用备用金进行支付,月未到公司报销;累计未报销金额超过200元(含两佰元)时及时向公司财务报销。 4.9销售凭证和销售小票是公司收入的标志,销售凭证要求联号。店铺管理人 员要严格对票据进行管理,不得随意撕毁。销售凭证或者销售小票需要作废的,要将此号码的全部票据联写上作废两个字,并有店长签名注明作废原因后交财务部。 4.10当商品入店铺时,店铺导购根椐公司仓库配货出库单进行数量型号等清 点验收,并确认无误后签收。 4.11各门店每月月未进行库存盘点,对滞销货、丢失、破损的货品进行清理,将盘点结果经部门负责人审核后上交公司财;如有差异,需查明其原因,确定处理方案,并经公司领导同意后,交财务进行调帐处理,做到帐实相符。 4.12各门店于每月月初3号(节假日顺延)前将确定好的上月销售报表和库存月报表经部门负责人审核后传递公司财务,以便公司财务进行管理和核算。 4.13店铺内所有财产物资,由店长进行清理并出具一份清单,落实到相关责任人,店面财产物资清单由店面保管一份,公司财务一份。 4.14此规定一经发布,希望各门店遵守执行。 财务中心 二〇一四年一月七日 抄送:体验事业部、咖啡厅、行政中心,财务中心存档。 核准:审核:编制:

计划经营部管理制度

计划经营部管理制度 一、工作职责 根据公司经营要求,计划经营部主要负责工程投标、投标预算编制、标书制作、施工预算编制、计划成本(施工预算)与实际施工成本分析对比、合同管理、工程材料投入计划、工程承包管理、公司部相关制度管理、综合绩效管理,具体工作职责如下: (一)负责公司综合绩效管理 (二)参与工程招、投标工作,编制投标预算与投标书。 (三)根据施工图编制施工预算,包括施工主要机具、设备、材料数量,并提出产值计划,根据工程形象进度分期控制计划成本(施工预算)。 (四)依据《公司承包管理制度》参与公司工程承包管理,审查承包单位综合施工能力,提交的《施工组织设计》,依据市场行情为工程承包提供真实可靠的承包价格分析,对进度款、结算款把关控制。(五)参与各项工程总包、承包、劳务、材料类的合同管理,并在合同批准生效后动态掌握其执行情况,配合其他部门增补洽商合同事宜。 (六)针对项目部每月提出的资金费用收支计划,计划管理部与财务部直接对接工作。 (七)对经营文件、台帐单据及原始资料的归档管理。 (八)竣工后,负责与建设单位、审计单位、项目部的决算核算工作。

(八)在公司的领导下探索新的经营渠道、运行机制和发展新的管理理念。 二、工程招、投标管理 (一)接到招标文件后应认真阅读招标文件,熟悉掌握竞标评分标准、技术标和商务标部分的资料要求。不受竟标环境影响能得到的评分避免丢失,受竟标环境影响能尽量争取的评分,尽量争取。在对招标单位招标管理方式(包括历史招标项目)、可能参与投标单位、招标项目的社会经济因素等综合情况进行了解的基础上,对比分析并良好控制权重得分项目。 (二)依据招标文件的要求,认真审阅设计文件。依据《建设工程工程量计算规则》准确掌握核对清单工程量。切实加强对投标工作的管理,根据预算人员提供的基础数据,认真讨论、分析、提出报价方案,由公司领导组织进一步研究报价决策,使之最后定案。 (三)误差率(定额套项、缺项、材料价和设备价,招标文件未注明外)不得高于招标文件所列项目数2%,投标报价不得高于招标控制价。 (四)按招标文件要求的时间,将投标书准时送报招标单位。 (五)投标书字迹要工整,填写容齐全,加盖公章;投标文件要有目录,封袋要规,要盖齐缝章,并派专人送达,在招标文件规定时间之前办理完毕。

服装专卖店管理制度

服装专卖店管理制度 以下是小编为大家收集的制度,仅供参考! 一试用转正 1.本店铺确定新录用员工的试用期为3天,每天直落。如录取按新员工入职待遇标准计算3天工资,如不录取按10元每天计算。试用期过后即转见习员工,入职15天后方可正常轮休。见习员工试用期为1-3个月,期间主管及相关人员对其工作情况进行考核,评优者可提前转正。 2. 试用期满,通过试用考核者签订雇佣协议,协议期满如双方均有意愿则可续签。 3.试用期间,如员工的表现未达到店方要求,则不能续签雇佣协议。 4.员工通过试用后才可享受相关福利制度。 二考勤管理 工作期间店铺员工实行轮班制,每月休息2天。具体上下班时间由店铺具体状况安排。 1.员工必须于正式上班前5分钟到达店铺,并准时于上班时间穿着整齐制服在店铺开始工作。各店员的用餐时间为60分钟,并由店长根据实际情况进行具体安排。

2.店铺店员因工作性质和职责所在,平时超时工作,不予补薪,特别时间需要加班时由店长安排将以每天15元计算。员工必须服从安排。 3.签到:各员工必须准时签到,相互监督。并由主管方负责考勤,不得弄虚作假,若经查明作弊,将扣除当班店员与店主管当月所有福利和津贴。奖金。 4.迟到:迟到超5分钟者按每分钟1元予以处罚,超过30分钟不超60分钟者按旷工半天处理,每月累计三次迟到或无故迟到一小时者,作旷工一天处理。每旷工一天处以三倍日工资罚款。 5.早退:未到下班时间,未经店主管许可擅离职守者,作旷工一天处理。 6.旷工:员工没有亲自签到。事先没按规定办理请假手续或发生突发事件不能签到办理请假手续而没有任何形式向直接上级请假。无故不上班等情况,且时间最低达1小时者的均视为旷工处理。 7.无故旷工者,旷工一天扣底薪三天的工资,连续旷工三天,或当月累计四天旷工的予以辞退,若在旷工期间给店铺造成损失的由当事员工负责百分百赔偿。 三编更方法 1.节假日不安排员工休息。 2.店铺员工排更表每月编一次,每月月底做好排班表。

经营分析会管理制度(定稿)

郑州商贸有限公司流程文件 经营分析会管理制度 编号:版本: 拟制:日期: 审核:日期: 批准:日期: 2014年6月1日发布 2014年6月1日实施

1.目的 为保证及时掌握公司经营情况,加强公司经营监督与管理,确保公司经营目标的落实,并进行持续改进与提升,特制定本管理制度。 2.适用范围 本制度适用于本公司月度召开的全面经营分析会议范围。 3.定义 无 4.主要职责 4.1总经理:主持经营分析会议,检查会议决议及经营指标达成结果,审议会议提案。 4.2总经理指定的EMT成员:对各部门经营指标完成情况进行质询,并提出改善要求。 4.3总经理办公室:组织召集月度经营分析会,收集、汇总、审核会议资料,进行会议记录,并编写会议纪 要,收集会议决议并跟踪督办。 4.4各业务部门:根据模板准备汇报资料,对经营指标完成情况进行汇报并接受质询。 5.管理要求 5.1会议准备 5.1.1月度经营分析会原则上每月5日召开,具体会议时间、地点及参会人员由总经办拟定《会议议程》, 提前两天发出会议通知。如需临时变更,总经办及时通知与会人员。 5.1.2经营分析会参会人员为EMT成员、各中心负责人和各项目部负责人,需要其他人员出席或列席会议的, 以总经办发出的会议通知为准。 5.1.3各业务部门及项目组按照模板制作经营分析报告,于每月2日前向总经办数据组提交《月度经营分析 报告》。分析包括:经营目标、重要问题点(或市场信息)及应对、预算执行等,以及同期对比分析、上期对比分析和趋势分析。 5.1.4数据组收集各部门/项目组的经营分析报告,检查经营指标完成情况,及改善措施。检查重要问题点 及改善措施是否事前与相关部门沟通与解决。对于不符合要求的报告,可要求部门重新修改检讨。5.1.5总经办数据组根据公司经营数据分析,制作月度公司经营分析报告,报总经理审核。 5.2会议纪律 5.2.1凡通知的参会人员须提前5分钟入会签到,无故不得迟到、缺席与早退。因特殊情况不能参会的,须 提前一天向总经理请假。 5.2.2参会人员必须自己携带记录工具,对本部门有关工作事项做好记录,以便会后执行、备忘。

直营店铺VIP管理制度

直营店铺VIP管理制度 编号:YX-GD-001-A 直营店店铺VIP管理制度(10.01版) 起草:周圣艳审核:翁翌审批:方沩湘密级:公开责任部门:营销部体系审核: 生效日期:2010-1-09 内审周期:1年发文范围:直营柜店 一、实施范围 限在公司指定的直营柜店实施 二、VIP卡申办条件及程序 1、申办条件: 1) VIP积分卡:凡在圣得西专店购买任意精品一件(不限金额),便可获得一个积分卡号,从建 档日起一年内达到相应VIP卡级别时,便可获得升级。 2) VIP银卡:一次性购买圣得西产品3000元,或一年内累积消费5000元以上。 3) VIP金卡:VIP银卡在一年内累积消费5000元以上。 4) VIP钻石卡:VIP金卡在一年内累积消费10000元以上。 ,、申办程序: 1) 顾客消费达到以上申办条件时,由专店指导顾客填写《入会申请表》,确认无误后将申请表交 客户中心审核办理,VIP卡办理后直接邮寄给顾客。 2) 顾客姓名、联系电话、通讯地址为必填项,资料准确无误方可办理。 3) 顾客消费记录必须由顾客及导购员签字确认方可办理。 ,、卡升级、补卡程序:

1) 当VIP卡达到升级条件时,由客户中心通知顾客将原卡交回,再发放新卡 给顾客。 2) 若VIP卡丢失时,由顾客向客户中心提出申请,将原卡停用后补办新 卡给顾客。 三、VIP资格变更 1) VIP银卡用户在有效期内消费金额不满5000元将取消会员资格; 2) VIP金 卡用户在有效期内消费金额不满5000元将降为银卡用户; 3) VIP钻石卡用户在有 效期内消费金额不满5000元将降为金卡用户。 四、VIP的权益 ,、银卡 1) 购8折及8折以上的商品,享受折上9折优惠; 2) 生日当天购买可享受双 倍积分; 3) 提供促销、面料知识、流行趋势等信息服务; 4) 免费获赠俱乐部会员专刊; 5) 享受产品整烫、修改服务(技术许可范围内); 6) 有机会参加俱乐部组织的 各项活动。 ,、金卡 1) 购8折及8折以上的商品,享受折上8.5折优惠; 2) 生日当天购买可享受 双倍积分,并获赠精美礼品一份; 3) 提供促销、面料知识、流行趋势等信息服务; 4) 免费获赠俱乐部会员专刊; 5) 免费产品整烫、修改服务(技术许可范围内); 6) 免费收取量体订制服务费用; 7) 有机会参加俱乐部组织的各项活动。 ,、钻石卡 1) 购8折及8折以上的商品,享受折上8折优惠; 2) 生日当天购买可享受双 倍积分,并获赠精美礼品一份; 3) 提供促销、面料知识、流行趋势等信息服务; 4) 免费获赠俱乐部会员专刊;

市场经营部管理制度

市场部规章管理制度 一、日常制度 1.守公司的规章和管理制度 2.员工应在每天的工作时间开始前和工作结束后做好个人工作区内的卫生保 洁工作,保持物品整齐,桌面清洁。 3.上班时不应无故离岗、串岗,不得闲聊、嬉戏打闹、赌博喝酒、睡觉、做个 人私事而影响公司的形象,确保办公环境和车间环境的安静有序。 4.员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神,尊重上级,有 何正确的建议或想法用书写文字报告交与上级部门,公司将做出合理的回复。 5.服从分配、服从管理、不得损坏公司形象、透漏公司机密。 6.认真耐心听取每一位客户的建议和投诉,损坏公司财物者照价赔偿。 7.员工服务态度:使用标准的专业文明用语,做好积极、主动、热情、微笑及 训练有素的语音、语速和语调的服务。 二、市场经营部管理制度 1、工程预、决算工作是公司管理重要环节、直接涉及公司经济效益的好坏、资金和材料的周转、职工收入的多少,必须师傅重视。内容分工由总经理全面负责、分管经营副总经理具体负责,经济师把关审核,市场经营部负责实施,其余各部门协助配合。 2、积极主动掌握工程价格信息,汇集、整理、发放有关工程造价的文件、定额和资料信息。 3、组织公司内部造价员的业务学习,学习定额管理知识和市场价格信息,互通工作中出现的矛盾和问题,统一意见,搞好工作。 4、对于总经理和分管副总经理提出的工作要求,提出实施意见,并安排落实。 5、负责投标预算的编制,但阶段性投标任务多,工作量大,可临时借人参加编制,但借人必须经总经理或经营副总批准实施。 6、搞好工程预决结算工作,并对初稿进行审核,参与工程结算的洽谈工作,对结算中出现的争议问题,提出意见供领导决策。 7、组号投标工作的造价内部交底工作,主要内容为:招投资料,明确造价

直营店管理制度及职责

生态奶直营店规章管理制度 (含诸岗位职责分析书及店面工作流程作业指导书) 为加强直营店店管理、明确责任,实现工作规范化和制度化,提高管理水平和服务水平,特制定本规章制度。 1、作息时间 本店每天营业时间为:6:00——21:00;(所有人员均需提前半个小时到店进行交接及相关的准备工作),两组店员倒班(若需请假必须找到其他人员进行换班)、店长上班时间为上午6:00点半到晚上21:00(时间待定)每周休假一天(星期五至星期天除外)。店长根据人员情况进行合理安排。 2、考勤 2.1、所有员工均应按规定上下班时间打卡或签到。 3、员工请假规定 3.1员工应提前填写《请假条》交由店长审核及批准,店长做好请假资料的登记和保管。 3.2员工若因不可抗力无法提前办理请假手续时,应及时用电话向店长报告,并在返岗后办理补假手续。(必须落实好换班人员) 4、处罚规定 4.1、为规范员工的行为、维护本店的经营秩序,员工有以下情形之一,经查证属实的,予以相应处理: (1)、员工上班时间必须着工作服,且保持工作服的整洁及讲究仪表仪容和个人卫生,严禁工作期间穿拖鞋。上班时间内一律不得携带背包或者挎

包等。店内与工作无关的物品(拖把、扫把等给顾客视觉不舒服的物品)一律放在置物柜中或统一放置在指定位置,不得影响店内干净卫生的工作氛围。 (2)、员工对来店的顾客,要主动热情,文明用语,不得说粗话和脏话,顶撞顾客违反一次扣款10元。 (3)、工作时间不得打闹嬉笑、吃零食和任何有异味的食品;利用办公电脑玩游戏游戏和用办公电话拨打私人电话(特殊情况除外)等,违反一次扣款20元。 (4)、非本店操作人员不准进入操作间,且不准领小孩到岗,违反一次扣款10元。 (5)、不准将本店的物品随意借用和送人,违反一次扣款50元。 (6)、店长要严格食品检验,不准将过期和霉烂变质的原料等进入下道工序,出现一次当月奖金取消。并承担由此造成的损失。 (7)、员工不得故意损坏公司形象和名声,如有查实直接予以开除,未经许可禁止将公司机密透露给包括公司无关人员在内的任何人员,携带有关公司文件资料离开店面的。一经发现,视情节及后果给予警告、开除并追究其相关法律责任。 (8)、要爱护设备,要按操作规程操作,不得违章和野蛮操作,保证安全使用,如有损坏照价赔偿。 (9)、员工要求自觉遵守劳动纪律,不迟到,不早退,工作时间不准离岗,不能在店内吸烟不准聚堆聊天,违反一次扣款10元。 (10)、员工应按正常手续请假,否则按照相关制度进行处罚。员工不得虚报病假、事假。极度不诚信着,直接予以辞退。

月度经营分析会议制度

月度经营分析会议制度 第一章总则 第一条为进一步加强我公司经营管理和经济核算,总结成本管理经验,分析经营管理中存在的不足,持续推动各相关部室成本管理意识和创新成本管理方法,不断提高经营水平,提升经营绩效,使我公司的经营管理工作制度化、规范化,保证公司各项经营目标的完成,结合我公司的特点,经研究制订本制度。 第二条本制度所规定的经营分析会议是以郁山煤业公司月度生产经营计划为基础,对上月经营指标的完成情况进行分析总结,通过预算、核算、控制、分析和考核,挖掘降低成本的潜力,改善经营管理,提高投入产出率,降低非生产性开支。 第三条经营分析会议的目的 (一)通过分析要做到经营组织构架合理、职能部门运作协调、相互配合默契,程序规范; (二)通过分析找出改进经营管理效能的方法和手段; (三)通过分析找出当前工作中的亮点、差距; (四)通过分析及时发现和找出日常成本管理中存在的共性和个性问题,以便提出控制成本的好方法、好思路。 第四条月度经营分析会议由企管审计部组织,所有公司领导、财务、企管、机电、物供、人力、生技、调度等相关部门负责人及相关人员参加。 第五条本制度适用于郁山煤业公司。

第二章月度经营分析会议的 时间、内容、职责分工及管理程序 第六条月度经营分析会议定期于每月15日召开,会议地点:新办公楼三楼会议室。如遇特殊情况,以临时通知为准。 第七条月度经营分析会议内容: (一)由企管审计部汇报上月经营计划执行情况; (二)财务部对上月财务指标完成情况做简要汇报;由各职能部(室)按职责分工分析各自所管理项目成本管理情况,并对偏差进行分析说明; (三)根据我公司经营管理整体工作思路和工作安排,结合全年不同阶段成本管理中出现的不同情况,及时发现和找出日常成本管理中存在的共性和个性问题,保证成本分析会议效果,即分析一次,提高一次,务求实效,避免分析走形式; (四)分管领导对偏差原因进行点评; (五)讨论对存在问题的解决办法及下一步工作重点; 第八条郁山煤业各职能部(室)的分析内容如下: (一)办公室:全公司的办公费、会议费、业务招待费。 (二)办公室:党团经费、宣传费、办公费中的报刊杂志费。 (三)物资供应中心:U型钢支架加工修理费、吊装费、钢丝绳(8分以上)、三钢等材料费。 (四)财务部:全公司的完全成本、管理费用、制造成本、财务费用、差旅费等进行总体控制。 (五)机电运输部:全公司的设备租赁费、设备修理费、电缆、专用工具、配件、油脂及乳化液、皮带等材料费用。

(完整版)零售药店门店管理制度

门店管理制度 一、店面形象管理: 1.门店招牌,店外标示,每月清洗一至二次。如有脱落,破损应立即重新粘贴或更换。 2.门店各类证照,公告应整齐悬挂在醒目位置,框架大小要一致。 3.门店雨天需在入口处放置塑料桶,方便顾客放雨伞,确保地面干爽,地面湿滑时应摆放防滑标识牌。 4.门店卖场通道要保持通畅,不允许堆积任何物品。对于废弃的纸箱、条码纸、标价签等必须随时清理放于指定的地点,保持整洁的购物环境。 5.门店要灯光柔和,亮度适中。 6.门店促销海报和告示牌等如脱落,破损应立即重新粘贴或更换,到期促销海报和告示牌及时拆除,拆除后应彻底清理干净。 7.门店使用的各类设备,工具(包括清洁工具,如桶、抹布、清洁剂、拖把、扫把等),使用完后应立即放回指定位置。 8.商品陈列以整体丰满为原则,销售商品后要及时补货。 9.商品、货架要时刻保持整洁,不得放置生活用品。 10.门店入口地面确保清洁,卖场没有明显垃圾。 11.门店入口的玻璃橱窗应保持清洁明亮,每周应清洗一次。 12.门店垃圾篓每班必须清理一次,如装满应立即清理。 13.门店天花板、地面、墙壁、货架、空调、排气扇、灭蚊灯等必须保持清洁明亮,不得出现卫生死角。

14.门店周边环境应保持整洁有序。 二、服务规范管理: (一)着装仪容 1.门店员工上班时间应按照规范着公司统一定做的制服,夏冬装需全店统一。制服要求:干净、平整、扣齐所有纽扣、衣领无汗迹,衣袖及裤脚不得翻卷、挽起。不得穿拖鞋。 2.上班时间必须佩戴工作牌,工作牌应端正佩戴在胸部左侧适当位置。 3.头发应修剪、梳理整齐,保持干净。 4.女员工须化淡妆,忌浓妆艳抹。男员工不能留胡须,面部清洁无油腻。 (二)行为举止 1.站立姿势:应精神饱满站立服务。不能驼背、耸肩、插兜等,不能叉腰、交抱胸前,或放在背后。站立时不能斜靠在货架或柜台上,不得盘腿。书写时,应在指定的地方或办公室进行。 2.不能在营业场所里搭肩、挽手、挽腰,需顾客避让时应讲“麻烦您!请让一下。 3.上班时间不得闲聊,不得哼歌曲、吹口哨。 4.不在营业场所议论顾客及其他同事是非。 5.注意自我控制,在任何情况下不得与顾客、或同事发生争吵。 6.上班时间不能吃食物,不得看与工作无关的书报杂志,不得无故脱岗。

公司经营部管理制度

经营部岗位职责及管理制度 大连隆泰达建设工程有限公司 二零一陆年五月十三日

经营部管理实施细则目录 第一章招投标部 (4) 第一条招投标部主要工作内容 (4) 第二条招投标部分则 (4) 一、投标准备 (4) 二、投标过程 (5) 三、投标检查 (6) 四、投标总结 (6) 第二章办公室 (7) 第一节、职责范围 (7) 第二节、工作规范 (7) 第三节、办公室事务管理 (7) (一)、文件管理制度 (7) 第一条、管理要点 (7) 第二条、制度规范 (8) 第三条、文件管理流程设计 (8) (二)、档案管理制度 (9) 第一条、管理要点 (9) 第二条、制度规范 (9) 第三条、流程设计 (9) 第四节、办公用品管理制度 (9) 第一条、管理要点 (9) 第二条、制度规范 (10) 第三条、管理流程设计 (10) 第五节、会议管理制度 (11) 第一条、管理要点 (11) 第二条、制度规范 (11) 第三条、管理流程设计 (11) 第六节、清洁卫生管理制度 (11) 第一条、管理要点 (11) 第二条、制度规范 (12)

第七节、日常事务管理 (12) 第一条、接待管理 (12) 第二条、报刊收发整理 (12) 第三条、后勤管理 (13) 第四条、文化宣传管理 (13) 第五条、其他事务 (13) 第八节合同管理制度 (13) 第一条、总则 (13) 第二条、合同的订立 (14) 第三条、合同的履行 (15) 第四条、合同的变更和解除 (16) 第五条、其他 (16) 第六条、责任 (17) 第三章、附则 (17) 附件一投标报名登记表 (18) 附表二投标信息一览表 (19) 附表三开标现场一览表 (20)

直营店管理制度

连锁门店(直营)管理制度汇编 (初稿) 目录 总则 第一章人事制度 一、直营店人员配备 二、直营店人员架构 三、直营店各岗位职责说明 1、直营门店经理工作职责 2、店长工作职责 3、导购工作职责 第二章直营店店面工作流程 一、店长日工作流程 二、店员日工作流程 第三章直营店人员招聘 第四章直营店薪资及晋升考核制度 第五章直营店店面基本管理制度 -、直营店员工行为准则 二、直营店考勤制度 三、货品管理 四、客户管理 五、卫生管理 第六章流程管理 总则: 连锁直营店是“孝和养老”品牌推广的基层单位,负有传播“孝和养老”品 牌文化和开发市场的责任,为建立健全管理制度,使直营店能够有序运营,从直 营店的人事管理制度、薪金制度、员工绩效考核制度以及晋级制度、直营店店面基本管理制

度、直营店货品管理制度、直营店客户管理制度等各方面,制定成直营店管理制度汇编(初稿),以期通过完善的管理,为客户提供优质的商品和全面贴心的服务,将“孝和养老”的品牌做大做强,达到服务销售的目的。 三、直营店各岗位工作职责划分:为规范岗位职能,明确岗位目的,更好的发挥各自岗位 最大作用,特制定如下岗位职责 (一)直营门店经理职责 1、确保连锁直营店按质、按时的完成年、季、月工作计划。 2、确保直营店的销售工作顺利进行。 3、负责公司各项方针政策在直营店的落地执行。 4、负责对区域市场及竞品调研,及时向公司提供科学有效的营销方案。 5、负责直营店销售结果、培训任务、陈列。 6负责直营店员工的培训、工作考核、薪资考核。 7、协助人事部对直营店的人事管理,如:招聘、上岗、晋升、调职、辞退等。 8、主导直营店新产品上市的前期准备及后期执行的相关工作。 9、负责直营店员工薪资程序的行政工作,及时向公司汇报。 10、主持店长周、月、季、年营销例会,定期巡查店铺,填写巡查报告。 11、负责监督直营店促销活动的执行和促销结果的反馈工作。 12、确保直营店内递交的各项报表的数据的准确性。 (二)店长工作职责 店长是直营店的直接负责人,主要负责直营店面的日常管理及外围业务的拓展工作,全面负责店内员工的管理工作,主要包括如下内容: 1、员工管理:对员工日常工作进行监督和管理,包括考勤、仪容仪表、待客礼仪、卫生等的全面管理; a、店长要对店员的工作给予支持和引导,培养和正确使用人才,帮助员工做好正确的

直营店铺商品管理制度

浙江歌薇科技有限公司店铺商品管理制度 审核人: 工作流标准规范批准人 日期: 直营店铺商品管理制度

1 / 15 一、直营店收货制度 二、直营店补货制度 三、直营店调拨制度 四、直营店铺退货制度 五、直营店次品制度 六、直营店内购管理制度 七、直营店工服管理制度 八、直营店POS机刷卡退货制度 九、直营店盘点制度

直营店铺商品管理制度 一、直营店收货制度 每家店铺都是一个独立的业务操作系统,库存的准确影响后期的补货、退货和少货赔偿等事宜,建立良好的商品验收秩序是工作的必2 / 15 须,特制定本管理规范,店铺必须严格执行。 商品验收流程: 1》商品至店铺,店铺人员必须先核对包裹数量,查看外包装是否完整,若包装破损,则必须和送货人一起清点该包裹数量。 2》清点商品时,必须一包一单清点核对,做到至少分款核对数量。3》清点完毕后,核对系统配货单,若无误,则执行验收。 4》若清点数量有差异,必须由店长复查确认,再把差异数量在清单上标注清楚,报至商品人员。 注:店铺到货后两天内必须清点核对商品,清点无差异后安排数据验收。如数据验收后产生少货事宜,由店铺自行承担。 二、直营店补货制度 为了避免店铺盲目补货而积压库存,提高补货的有效性,降低店铺断码情况,提高公司商品总体周转率,特制定本管理规范,店铺必须严格执行。

商品补货流程: 1》补货前清晰店内商品信息,区分店内主销款、平销款和滞销款,了解具体商品的近期销售和店铺库存明细。 2》补货必须考虑店铺活动,天气,补货商品的适销时段等因素,预判未来一周补货款/大类的销售件数,结合销存进行补货。 3》周一到周三将本周货品补充足,大型促销活动和节假日需提前一周备货。 3 / 15 4》三类款补货原则: A、主销款是重点补货对象,是销售趋势平稳的畅销货品,补货量可以参考:预测每日销售*补货周期天数+卖场铺货数(一般2-3件)-店铺现有库存-在途库存; B、平销款基本保持1-2周销售的库存量; C、滞销款保持不断码; 原有款补货: 大类加款补货: 4 / 15 三、直营店调拨制度

经营部管理制度3篇

经营部管理制度3篇 经营部管理制度1 一、目的: 为规范处工程建设投标活动,加强对投标活动的监督管理,维护公司利益,提高工程效益,有效控制项目经理使用,特制定本制度。 二、适用范围: 本制度适用于处工程项目的投标、合同签订和管理、预结算、民工结算、营业执照使用、项目经理的管理等事宜。 三、经营部组织机构及成员 1、建立以主管经营总工为组长,以经营部长、经营副部长为投 标管理领导小组。 2、招标管理领导小组职责:负责管理单位工程项目的建设工程 投标活动。主要职责是确定组织并编制投标标书,负责编制中标工 程的合同内容,编制工程预结算和民工结算,负责协调资质的使用 和管理。 3、小组成员由预算员、资料管理员、综合资料员。主办部门是 技术部。 四、经营经理职责 2、负责投标工作。分析信息的实用性,并且将正确的信息上报 经理进行决策。 3、负责全处的预(决)算管理工作,工程造价人员的培训。 4、负责核准合同内容和工程项目造价,并掌握合同履行和结算 审核情况。 5、负责处的各类证件的审验,委托审核等管理工作

6、管理资质和项目经理的使用,并掌握使用情况。 7、协助经理完成其它工作。 五、经营部部长职责 2、主持投标工作。负责招投标信息管理工作,组织有关人员进 行投标工作。 5、主持全处的经营工作,主持每周一的经营例会。 6、配合技术质量部和生产安全部完成现场的质量、安全、文明 施工等管理工作。 7、配合主管经营总工完成其它工作。 六、经营部副部长职责 1、遵纪守法,遵守处的规章制度,服从领导,保秘密。 2、协助部长收集招投标信息,进行投标工作。 3、经常深入现场,根据合同工期确定的目标,加强对现场的监督。 4、配合领导完成其它工作。 七、预算员工作职责 1、遵纪守法,遵守公司的规章制度,服从领导,保守公司秘密。 2、负责建筑工程造价信息收集、分析。 3、负责编制投标的工程项目的综合单价和总价,编制工程项目 竣工后的结算书和结算书的审核。 4、负责收集基层各单位各类隐蔽记录、现场签证、设计变更等 相关资料,并整理、归档。 5、配合领导完成其它工作。 八、综合资料员

专卖店员工管理制度

九牧株洲石峰专卖店各岗位管理制度 店员职责与管理制度 为了更好地促进专卖店管理,提高店员素质,提升专卖店形象和效益,结合实际,特制订本制度。 一、准时上下班,不得迟到;不得早退;不得旷工。进店互相问候。准时参加每日例会,接受当日任务。 二、按规定着装,佩戴工作牌,有特殊情况应提前提出申请,获得批准后方可视情况改变着装。 三、做好营业前准备。清扫卫生,做到三洁三无一净,(商品、柜台、货架及仓库整洁,屋顶无蜘蛛网、无灰尘、地面无杂物、窗明几净)。检查产品品种、充实补充品种。检查价签,做到货签对位,标价准确无误。准备好接待顾客时所需的发票、收据、顾客档案记录表、个人名票、签单用笔等。 四、保持良好的工作状态,微笑服务,不得因个人情绪影响工作。 五、勤于专研业务,参加学习时必须携带笔记本并认真做好记录。熟练掌握每款产品的价格、特性、卖点、使用方法和注意事项等。 六、上班时不得大声嬉笑、打闹、赌博喝酒、睡觉而影响专卖店形象。不得将私人物品排放在店内办公桌、产品架等醒目位置。 七、上班时间,未经店长允许不得无故外出办私事或吃早餐等。

上班时间在不影响工作的前提下接待来访亲友不得超过20分钟。 八、接待顾客时不得接听私人电话。不得与顾客发生争吵。 九、尊重上级,服从管理和安排,能及时有效地完成上级交代的任务。 十、不得损毁公司形象、透露公司销售额等商业机密。 十一、做好顾客服务,做到迎有问候声,接待有亲切声、送有道别声。规范填写销售产品清单、顾客资料等。收找货款时要唱收唱付,交待清楚,递到顾客手中。 十二、如实做好电话记录,超出个人解决范围的,必须尽快上报并切实跟踪问题的解决。 十三、不得与专、兼职业务员抢顾客。 十四、在不影响营业的情况下,下班前半小时开始清点货款、票据、下帐、结帐,做到日结日清。 十五、闭店后,主动清理售货现场和专卖店卫生,注意四防(防火、防水、防电、防盗)安全,要对电源,火源及电器设备及所出售的商品进行认真检查,确定安全后,方可离店。 专卖店长岗位职责 一、经总经理授权,全面负责专卖店日常事务。 二、合理制定周、月工作目标,并就如何达成目标组织员工,集思广益,向公司总经理提出合理化建议。

集团公司运营分析管理制度

运营分析管理制度 文件编号 ZD/ZD-JY-14 版次/修订状态 C/0 生效日期 2008-03-15 一、目的 为加强对集团下属各经营单位经营情况的监测和调控,及时发现经营管理中存在的问题,规范运营分析活动,充分发挥运营分析在经营过程中的重要作用,特制定本制度。 二、适用范围 适用于中东集团公司运营分析管理。 三、术语解释 运营分析: 本制度中“运营分析”是指以统计报表、会计核算、管理现象、计划指标和相关资料为依据,运用科学的分析方法对一段时期内经营管理活动情况进行系统的分析研究,旨在真实了解经营情况,发现和解决经营过程中存在的问题,并按照客观规律指导和控制企业经营分析活动。 四、组织与职责 (一)组织 为保证运营分析质量和效果,设立运营分析组织小组。组长由主管人力副总裁担任,副组长由审计副总裁、财务总监担任。组员为集团经营管理部长、总裁办主任、财务部长、审计部长、网络部长及其他高级管理人员或总裁临时指定人员参加。运营分析组织和协调部门为经营管理部、总裁办公室。 (二)相关职责 1、运营分析小组:对运营分析进行总体指导和部署,对运营分析方案提出评审意见,研究决策相关重要问题和事项。 2、经营管理部:负责编制运营分析方案,综合协调、衔接和调度进展情况,督办决议落实等具体工作。 3、总裁办公室:负责涉及运营分析会议后勤和现场保障及服务工作。 4、总裁办公会:听取相关经营单位及职能部门的运营分析汇报,提出相关建议或意见。 五、运营活动分析 运营分析活动原则上按季度进行,根据各季度的经营活动特点确定相关具体分析方式和办法,如无特殊要求,各季度分析内容按如下规定进行。 (一)第一季度运营分析 1、分析时间:第一个季度结束后的第一个月下旬组织。 2、分析原则:主要以比较分析,夯实基础为主。(一般从两个方面进行比较:比计划,比同期。根据比较的结果判断财年第一个季度运营活动情况和异常原因,并考虑相应的办法和措施,夯实年度经营管理基础。) 3、分析形式:以统计报表及汇总分析方式进行,不组织专项会议。 4、分析内容:主要包括以下内容: 财务、业务、市场、管理、人力资源等模块运行状况(部分模块可采用比较分析方

专卖店管理制度模板

专卖店管理制度模 板 1

XX专卖店管理制度 一) 人员招聘程序 1) 专卖店需要增补人员时向人事部递交”人员增补申请单”, 由人事部统一规划招聘工作。 2) 人事部收集相关应聘资料并进行初步筛选, 然后将资料转交到相关部门安排面试。 3) 专卖店店长/柜长由区域主管/店铺督导进行面试考核, 由总公司营运经理复核决定是否录用。店长/柜长以下员工由店长/柜长进行面试考核, 由区域主管/店铺督导复核决定。填写”应聘申请表”。 4) 试结果和人事资料交到人事部, 人事部通知入选人员办理到职手续。 5) 职培训——正式上岗 6) 公司以外的区域由人事部授权委托区域主管/店铺督导进行招聘工作。受聘者人事资料需交到人事部门, 区域存底一份。 二) 招聘原则 1) 公司招聘员工的主要原则是依据应聘者是否适合应聘岗位的素质和培养潜力, 并以该职位人员应具有的实务知识和操作技能作为考核准则。 2) 聘者的综合素质和个人理念是否与公司要求相符——是培养潜力的重要衡量标准。 3) 特殊情况下, 若应聘者实际工作经验缺乏, 但个人综合素质良好又具 2

备培养潜力的, 能够录用。相反, 就算应聘者有一定的工作经验, 但素质和培养潜力不符合公司要求的, 不可录用。 4) 应聘者必须如实填写”应聘申请表”, 经面试、笔试、复试考核后方可聘用。 5) 加盟店由加盟商按照公司招聘要求及程序代表公司实施员工招聘, 并可通知公司提供协助。 三) 入职手续 1) 应聘者必须在公司指定的时间到公司报到、办理入职手续, 否则取消录用资格。 2) 报到时, 需向公司提供以下有效证件方可办理入职: a、身份证/户口薄原件及复印件 b、学历证书/毕业证书原件及复印件 c、计划生育证原件及复印件 ( 各专卖店聘用本地员工视政府规定) d、小1寸免冠彩色照片3张 e、健康证原件和复印件 ( 可于入职半月内补交) 3) 职员工必须保证向公司提供的个人资料真实无误, 不得隐瞒传染病。个人资料更改后必须立即通知人事部, 如, 地址、电话、教育程度、婚姻状况等。 4) 虚报、伪造资料和隐瞒一经公司发现立即无条件辞退。 四) 入职培训 1) 专卖店培训分为”新晋培训”、”正职培训”以及”店长培训” 3

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