六B01 进料检验说明书
审核：制表：
六B02 检验标准（验收用）
编号：
说明：1．本表由品管部门提出，经厂长认可；
2．作为材料或外购品检验之依据。
六B03 检验标准（厂内用）
编号：
说明：1．本表由品管部提出，经厂长认可；
2．作为厂内生产之检验依据。
六B04 材料试用检验报告书
编号:
日期:
说明： 1．材料依其需检验特性送相关部门检验；
2．材料各使用部门的实际操作、装配及性能检验；
3．检验的项目、结果和标准对比,可清楚体现被检验材料是否合格；
4．委托者和检验负责人作相应的记录以便可追溯。
六B05 进货检验规范书
编号:
日期: 料号：品名：规格：适用范围：
六B06 材料入厂检验记录表
编号:
抽样情况：
检验员: 主管/日期: 厂长/日期:
说明: 1.以材料别检验结果提出报告；
2.必要时，可作为付款、发料追溯的依据；
3.综合判定即合格或不合格；
4.作为和材料供应商联络的凭据。
六B07 进料检验记录编号：
说明：1．以产品别做检验；
2．作为付款之依据。
六B08 进料检验日报表
六B09 材料不良改善通知书
No.
六B10 月份物料拒收报表
月份:
主管：制表：
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目录 第一章质量管理部职责描述 (6) （一）质量管理部的工作职责 (6) 第二章质量管理部组织管理 (7) （一）质量管理工作计划表 (7) （二）质量目标达成计划表 (7) （三）质量教育年度计划表 (7) （四）竞争产品质量比较表 (8) （五）质量计划实施情况检查表 (8) 第三章质量方针与质量目标管理 (9) （一）质量方针实施对策表 (9) （二）质量方针实施评审表 (9) （三）质量方针管理工作流程 (10) （四）部门（车间）质量目标展开表 (11) （五）质量目标管理统计月报表 (11) （六）质量目标分解实施评审表 (12) （七）质量目标管理工作流程 (13) 第四章供应质量管理 (14) （一）质量检验委托单 (14) （二）进厂零件质量检验表 (14) （三）零件质量检验报告表 (14) （四）采购材料检验报告表 (15) （五）材料试用检验通知单 (15) （六）说明书质量检验报告 (15) （七）采购设备检验报告单 (16) （八）特采/让步使用申请单 (17) （九）进厂检验情况日报表 (17) （十）供应商基本资料表 (17) （十一）供应商质量评价表 (18) （十二）合格供应商考核表 (19) （十三）供应商综合评审表 (20) （十四）供应商质量管理检查表 (21) （十五）进料检验工作流程 (22) （十六）检验状态标识流程 (23) （十七）供应商管理工作流程 (24) 第五章制程质量管理 (25) （一）制程作业检查表 (25) （二）生产条件通知单 (25) （三）生产事前检查表 (25) （四）生产过程记录卡 (26) （五）过程控制标准表 (26)
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编制：雷松达 目录 第一章质量治理部职责描述６? （一）质量治理部的工作职责 (6) 第二章质量治理部组织治理7? （一)质量治理工作打算表 (7) (二)质量目标达成打算表7? （三）质量教育年度打算表 (7) (四）竞争产品质量比较表8? （五）质量打算实施情况检查表 (8)
第三章质量方针与质量目标治理 (9) （一)质量方针实施对策表9? （二）质量方针实施评审表 (9) (三)质量方针治理工作流程1０? (四)部门（车间）质量目标展开表 (11) (五）质量目标治理统计月报表............ １1 （六）质量目标分解实施评审表 (12) （七）质量目标治理工作流程 (13) 第四章供应质量治理.............................. 1４（一）质量检验托付单1４? (二）进厂零件质量检验表................ 1４ (三)零件质量检验报告表14? （四)采购材料检验报告表１5? （五）材料试用检验通知单 (15) （六）讲明书质量检验报告 (15) (七）采购设备检验报告单16? (八）特采/让步使用申请单17? (九)进厂检验情况日报表17? （十）供应商差不多资料表 (17)
（十一）供应商质量评价表１8? (十二)合格供应商考核表19? （十三）供应商综合评审表 (20) （十四)供应商质量治理检查表２1? （十五)进料检验工作流程22? （十六)检验状态标识流程23? (十七)供应商治理工作流程24? 第五章制程质量治理 (25) (一）制程作业检查表 (25) （二）生产条件通知单25? (三）生产事前检查表 (25) (四）生产过程记录卡 (26) （五)过程操纵标准表 (26) (六)产品质量标准表27? (七)产品质量检验表2７? (八)质量因素变动表2７? （九）操作标准变更通知单28? (十）生产过程检验标准表 (28) （十一)产品质量抽查记录２8?
质量管理表格大全 编制:
目录 第一章质量管理部职责描述 (6) （一）质量管理部的工作职责 (6) 第二章质量管理部组织管理 (7) （一）质量管理工作计划表 (7) （二）质量目标达成计划表 (7) （三）质量教育年度计划表 (7) （四）竞争产品质量比较表 (8) （五）质量计划实施情况检查表 (8) 第三章质量方针与质量目标管理 (9) （一）质量方针实施对策表 (9) （二）质量方针实施评审表 (9) （三）质量方针管理工作流程 (10) （四）部门（车间）质量目标展开表 (11) （五）质量目标管理统计月报表 (11) （六）质量目标分解实施评审表 (12) （七）质量目标管理工作流程 (13) 第四章供应质量管理 (14) （一）质量检验委托单 (14) （二）进厂零件质量检验表 (14) （三）零件质量检验报告表 (14) （四）采购材料检验报告表 (15) （五）材料试用检验通知单 (15) （六）说明书质量检验报告 (15) （七）采购设备检验报告单 (16) （八）特采/让步使用申请单 (17) （九）进厂检验情况日报表 (17) （十）供应商基本资料表 (17) （十一）供应商质量评价表 (18) （十二）合格供应商考核表 (19) （十三）供应商综合评审表 (20) （十四）供应商质量管理检查表 (21) （十五）进料检验工作流程 (22) （十六）检验状态标识流程 (23) （十七）供应商管理工作流程 (24) 第五章制程质量管理 (25) （一）制程作业检查表 (25) （二）生产条件通知单 (25) （三）生产事前检查表 (25) （四）生产过程记录卡 (26) （五）过程控制标准表 (26)
PZGL-04-01产品标识与追溯作业程序
产品标识与追溯作业程序 1.目的： 明确生产各个过程中的标识要求，以防止物料及产品的混用或误用，特制定本程序。 2.适用范围 各种产品、物料。 3.实施程序 3.1.标示作业要求。 3.1.1.采购负责要求供货商对送货的每个大小包装物料均需有物料品名、料号、数量的标志。 3.1.2.对物料框上残留的旧有物料标志依“谁使用谁清除”原则，由各使用单位负责作清除。 3.1.3.进料检验后，由检验员标示每批物料的检验状态(贴不合格标、合格标或待处理标)，一批物料只能有一种有效检验状态标识，并根据检验结果存入相应分区。检验现场仓库应保证有待检区、良品区、不良品区，并有明显的区域划分和标志牌。 3.1. 4.在进料仓储过程中，由仓管员将品管员检验后的物料存入相应类别分区。仓库现场应保证有良品区、不良品区及特殊物料分区(DR铜物料区等)，并有明确的区域划分及标志。良品与不良品不可混放。特殊情况下(如库位紧张时)需暂借用与本物料质量不相适的区域时，相关人员必须做好沟通，并有大而显眼的警告标志，确保物料不被误用，仓储作业员在备料时对每种物料进行料号、数量、工单等内容的标示。 3.1.5.在制程过程中分检出来的不良品须用专用收集容器存放，并用显眼的红色标志物或标签进行标示。 3.1.6.制程品管对不良品进行确认时，须对每篮每袋包装物贴红色不合格标，除此不合格标外，不能有其它贴标。 3.1.7.生产现场由制造单位划分出不良品区，并有醒目标志。 3.1.8.在成品检验过程中，由生产单位对送检的成品进行数量、机型、订单及工单的标志即工单入库条，由成品检验员根据检验结果加盖QC合格章或红色不合格贴标。生产单位应保证生产现场有待检区，并有明确的区域划分及标志。 3.2.标示要求。 3.2.1.进料检验、半成品入库检验所用检验标见《进料检验作业规范》。 3.2.2.在仓库存放和发放的物料应有品管人员检验后的标志、品名、型号或规格、必要的制造商及制造日期，保持原包装状态的用包装上的标志。 3.2.3.仓库备料时使用标志卡，用单面粘贴纸制作。 3.2. 4.不良品作区分时所用的红色不合格标。 3.2.5.所有标志卡在填写时必须保证其完整性并维持其有效性。 3.2.6.检验用合格标用绿色，不合格标用红色。 3.3.产品的追溯 根据产品型号、生产日期、标志条、生产批号，可以追溯到材料的进料时间，从而追查到供应商的原材料质量状况。 4.表单及附件 无
质量管理表格大全 编制:雷松达
目录 第一章质量管理部职责描述 (6) （一）质量管理部的工作职责 (6) 第二章质量管理部组织管理 (7) （一）质量管理工作计划表 (7) （二）质量目标达成计划表 (7) （三）质量教育年度计划表 (7) （四）竞争产品质量比较表 (8) （五）质量计划实施情况检查表 (8) 第三章质量方针与质量目标管理 (9) （一）质量方针实施对策表 (9) （二）质量方针实施评审表 (9) （三）质量方针管理工作流程 (10) （四）部门（车间）质量目标展开表 (11) （五）质量目标管理统计月报表 (11) （六）质量目标分解实施评审表 (12) （七）质量目标管理工作流程 (13) 第四章供应质量管理 (14) （一）质量检验委托单 (14) （二）进厂零件质量检验表 (14) （三）零件质量检验报告表 (14) （四）采购材料检验报告表 (15) （五）材料试用检验通知单 (15) （六）说明书质量检验报告 (15) （七）采购设备检验报告单 (16) （八）特采/让步使用申请单 (17) （九）进厂检验情况日报表 (17) （十）供应商基本资料表 (17) （十一）供应商质量评价表 (18) （十二）合格供应商考核表 (19) （十三）供应商综合评审表 (20) （十四）供应商质量管理检查表 (21) （十五）进料检验工作流程 (22) （十六）检验状态标识流程 (23) （十七）供应商管理工作流程 (24) 第五章制程质量管理 (25) （一）制程作业检查表 (25) （二）生产条件通知单 (25) （三）生产事前检查表 (25) （四）生产过程记录卡 (26) （五）过程控制标准表 (26)
企业名称□器械生产企业 类别 企业地址□器械经营企业许可证号到期期限 执照注册号注册资金 经营或生产范围经营方式 拟供应品种 法定代表人传真 联系人联系电话 销售人员身份证号 采购员申请原因 （签字）：年月日业务部门意见 负责人（签字）： 年月日 审核意见 质量管理负责人（签字）： 年月日 □同意作为合格供货方 审批意见 □同意作为合格供货方 总经理或主管副总经理（签字）：年月日审核表应附资料： 1：医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证复印件 2、营业执照复印件 3、委托书原件 4、销售人员身份证复印件
产品名称注册证号型号规格生产批号 有效期储存条件（出厂编号） 生产厂商法定企业代表人电话 企业地址邮编传真 生产许营业 可证号执照号 许可生产经营 范围 业务联系人身份证号联系电话 对法人委托书的审核结果委托有效期限 产品性能、质量、用途、疗效等情况： 注意事项、警示及提示性说明： 业务部门 申请理由签字： 年月日质管部门 签字： 意见 年月日 负责人审批 签字： 意见年月日此表作为对供货的首次经营品种（通常指厂商之间）的供货资格进行审查时用。附件有： 1、《营业执照》； 2、《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》； 3、企业法定代表 人的委托授权书原件，委托授权书应明确授权范围及有效期；4、销售人员身份证明；5、医 疗器械产品注册证书及附件；6、产品合格证明； 7、产品质量标准；8、检验报告书；9、质量保证协议； 10 包装、标签、说明书批件和实样。以上资料除不能提供原件外，复印件需 加盖原单位红色印章
医 疗 器 械 购 进 记 录 年度 购 货 产品注册 日 期 生产批 规格 型号 单位 数量 单价 金额 供货单位 生产厂家 证号或 有效期 备注 品名 号（生产 月 日 （备案凭 日期） 证编号）
质量管理表格大全-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
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目录 第一章质量管理部职责描述 (7) （一）质量管理部的工作职责 (7) 第二章质量管理部组织管理 (7) （一）质量管理工作计划表 (7) （二）质量目标达成计划表 (8) （三）质量教育年度计划表 (8) （四）竞争产品质量比较表 (8) （五）质量计划实施情况检查表 (8) 第三章质量方针与质量目标管理 (9) （一）质量方针实施对策表 (9) （二）质量方针实施评审表 (9) （三）质量方针管理工作流程 (10) （四）部门（车间）质量目标展开表 (11) （五）质量目标管理统计月报表 (12) （六）质量目标分解实施评审表 (12) （七）质量目标管理工作流程 (13) 第四章供应质量管理 (14) （一）质量检验委托单 (14) （二）进厂零件质量检验表 (15) （三）零件质量检验报告表 (15) （四）采购材料检验报告表 (15) （五）材料试用检验通知单 (16) （六）说明书质量检验报告 (16) （七）采购设备检验报告单 (16) （八）特采/让步使用申请单 (17) （九）进厂检验情况日报表 (17) （十）供应商基本资料表 (18) （十一）供应商质量评价表 (18) （十二）合格供应商考核表 (19) （十三）供应商综合评审表 (19) （十四）供应商质量管理检查表 (20) （十五）进料检验工作流程 (21) （十六）检验状态标识流程 (22) （十七）供应商管理工作流程 (23) 第五章制程质量管理 (24) （一）制程作业检查表 (24) （二）生产条件通知单 (25) （三）生产事前检查表 (25) （四）生产过程记录卡 (25) （五）过程控制标准表 (26)
1.目的 确保对外发加工过程有效控制,保证外发产品质量,满足生产需要。 2．围：适应于本公司所有外发加工之产品。 3．权责 计划部：负责外发加工产品的通知。 采购部：负责外发加工供方的选择、监管、单价的跟进。 货仓部：负责外发加工产品的收、发管理及交期的跟进。 车间QC：负责外发加工产品出厂的检验。 IQC：负责外发产品的验收。 4．定义（无） 5．作业容 5.1 流程图（见附表一） 5.2 安排外发加工的方式和数量 物料计划部总管依生产排期结合生产实际情况，安排有关物料配件要外发加工的方式和数量的通知（填写在工作单上）。 5.3 外发加工厂商的选择 5.3.1 外发加工商的选择程序参见《供方管理程序》。 5.3.2 采购部依加工产品的种类选择加工商，仓库根据《外发加工商表》 （见附件五）实施外发加工。 5.3.3 采购部与加工商签定加工协议书。 5.4 外发加工的实施 5.4.1 加工厂商在批量生产前需打样或小批试产，样办及样办确认单交本 厂品管部确认合格后才可实施大批量加工。 5.4.2 仓库依实际物料发货，并填写《发货单》（见附件三）、《退货 单》（见附件四）和《货物放行条》（见附件二）。 5.4.3 《发货单》、《退货单》应清楚填写供方名称、日期、货物名称、数 量、加工方式等，交期以加工协议书容定。 5.4.4 供方在生产过程中若出现异常应及时书面通知本公司,以便及时处 理，准时交货。 5.5 外发加工物料的跟踪 5.5.1 实际货物发出后，货仓部负责对外发加工商的交期、数量进行跟踪。 5.5.2《发货单》、《退货单》若需修改，由需修改的提出部门重新修改后 及时传给加工商，同时要求加工商确认回传或确认并作好记录。 5.6 外发加工产品的检查、产品检验（参见《来料检验程序》） 5.7 外发加工产品的入库依照《仓库管理程序》。 6．相关文件 6.1《供方管理程序》 6.2《来料检验程序》 6.3《仓库管理程序》 7．用表单 7.1货物放行条 FM-040-011-A 7.2发货单 FM-040-012-A 7.3退货单 FM-040-013-A
质量记录清单 名称编号保存期（年） 文件发放、回收记录 文件借阅、复制记录 部门受控文件清单 文件更改申请 文件销毁申请 质量记录清单 质量策划实施情况检查表管理评审计划 管理评审通知单 管理评审报告 培训记录表 培训申请单 年度培训计划 生产设施配置申请单 设施验收单 设施管理卡 生产设施一览表 设施日常保养项目表 设施检修计划 设施检修单 设施报废单 领物单 产品要求评审表 定单确认表 项目建议书 设计开发任务书 设计开发方案 设计开发计划书 设计开发输入清单 设计开发信息联络单 设计开发评审报告 设计开发验证报告 设计开发输出清单 试产报告 试产总结报告 客户试用报告 新产品鉴定报告 供方评定记录表 合格供方名录 供方业绩评定表 月采购计划ZG-4.1-01 ZG-4.1-02 ZG-4.1-03 ZG-4.1-04 ZG-4.1-05 ZG-4.2-01 ZG-5.2-01 ZG-5.4-01 ZG-5.4-02 ZG-5.4-03 RS-6.1-01 RS-6.1-02 RS-6.1-03 SC-6.2-01 SC-6.2-02 SC-6.2-03 SC-6.2-04 SC-6.2-05 SC-6.2-06 SC-6.2-07 SC-6.2-08 GY-6.2-01 YX-7.2-01 YX-7.2-02 KF-7.3-01 KF-7.3-02 KF-7.3-03 KF-7.3-04 KF-7.3-05 KF-7.3-06 KF-7.3-07 KF-7.3-08 KF-7.3-09 KF-7.3-10 KF-7.3-11 KF-7.3-12 KF-7.3-13 GY-7.4-01 GY-7.4-02 GY-7.4-03 GY-7.4-04 3 3 长期 3 3 长期 5 3 3 5 3 3 3 3 长期 长期 长期 长期 3 3 3 3 5 5 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 3 3 3
生产管理记录表格 目录 1.质量管理体系文件更改单（表 CX4231） (5) 2.管理评审报告（表 CX5611-1） (6) 3.评审组成员签字表（表 5611-2） (7) 4.设备购置申请单（表 CX6311-1） (8) 5.设备维修、三保验收单（表 CX6311-2） (9) 6.工艺装备设计申请单表 （CX6312-1） (10) 7.（工艺装备加工申请单表 CX6312-2） (11) 8. 工艺装备验收单（表 CX6312-3） (12) 9.工艺装备周期检验单（表 CX6312-4） (13) 10.工艺装备返修单（表
11.工艺装备报废单（表 CX6312-6） (15) 12.吊具周期检验单（表 CX6312-7） (16) 13.过程（4M1E）监督检查记录（表 CX6411-1） (17) 14.质量信息传递表（表 CX6511-1） (18) 15.车间月质量考核报表（表 CX6511-2） (19) 16.合同评审报告（表 CX7211-1） (20) 17.合同更改记录（表 CX7211-2） (21) 18.合同评审会签单（表 CX7211-3） (22) 19.合同评审组成员签字表（表 CX7211-4） (23) 20.首件鉴定目录表（表 CX7382-1） (24) 21.首件生产总结（表
22.首件检验总结（表 CX7382-3） (27) 23.首件鉴定证书（表 CX7382-4） (29) 24.鉴定组成员签字表（表 CX7382-5） (30) 25.采购产品检验请托单（表 CX7411-1） (31) 26.紧急放行单（表 CX7411-2） (32) 27.代料单（表CX7411-3） (33) 28.供方产品质量保证能力评价记录（表CX7411-4） (34) 29.合格供方名录（表CX7411-5） (35) 30.产品交接清单（表CX7511-1） (36) 31.技术通知单（表CX7511-2） (38) 32.试件交接清单（表
2016年某公司质量管理表格大全 【最新资料，WORD文档，可编辑】 目录 第一章质量管理部职责描述......................................................................................... （一）质量管理部的工作职责................................................................... 第二章质量管理部组织管理......................................................................................... （一）质量管理工作计划表........................................................................ （二）质量目标达成计划表........................................................................ （三）质量教育年度计划表........................................................................ （四）竞争产品质量比较表........................................................................ （五）质量计划实施情况检查表................................................................ 第三章质量方针与质量目标管理................................................................................. （一）质量方针实施对策表........................................................................ （二）质量方针实施评审表........................................................................ （三）质量方针管理工作流程................................................................... （四）部门（车间）质量目标展开表........................................................ （五）质量目标管理统计月报表................................................................ （六）质量目标分解实施评审表................................................................ （七）质量目标管理工作流程................................................................... 第四章供应质量管理 ..................................................................................................... （一）质量检验委托单................................................................................. （二）进厂零件质量检验表........................................................................ （三）零件质量检验报告表........................................................................ （四）采购材料检验报告表........................................................................ （五）材料试用检验通知单........................................................................ （六）说明书质量检验报告........................................................................ （七）采购设备检验报告单........................................................................ （八）特采/让步使用申请单 ...................................................................... （九）进厂检验情况日报表........................................................................
品质管理制度与表格范本 1.目的： 明确生产各个过程中的标识要求，以防止物料及产品的混用或误用，特制定本程序。 2.适用范围 各种产品、物料。 3.实施程序 3.1.标示作业要求。 3.1.1.采购负责要求供货商对送货的每个大小包装物料均需有物料品名、料号、数量的标志。 3.1.2.对物料框上残留的旧有物料标志依“谁使用谁清除”原则，由各使用单位负责作清除。 3.1.3.进料检验后，由检验员标示每批物料的检验状态(贴不合格标、合格标或待处理标)，一批物料只能有一种有效检验状态标识，并根据检验结果存入相应分区。检验现场仓库应保证有待检区、良品区、不良品区，并有明显的区域划分和标志牌。 3.1. 4.在进料仓储过程中，由仓管员将品管员检验后的物料存入相应类别分区。仓库现场应保证有良品区、不良品区及特殊物料分区(DR铜物料区等)，并有明确的区域划分及标志。良品与不良品不可混放。特殊情况下(如库位紧张时)需暂借用与本物料质量不相适的区域时，相关人员必须做好沟通，并有大而显眼的警告标志，确保物料不被误用，仓储作业员在备料时对每种物料进行料号、数量、工单等内容的标示。 3.1.5.在制程过程中分检出来的不良品须用专用收集容器存放，并用显眼的红色标志物或标签进行标示。 3.1.6.制程品管对不良品进行确认时，须对每篮每袋包装物贴红色不合格标，除此不合格标外，不能有其它贴标。 3.1.7.生产现场由制造单位划分出不良品区，并有醒目标志。 3.1.8.在成品检验过程中，由生产单位对送检的成品进行数量、机型、订单及工单的标
志即工单入库条，由成品检验员根据检验结果加盖QC合格章或红色不合格贴标。生产单位应保证生产现场有待检区，并有明确的区域划分及标志。 3.2.标示要求。 3.2.1.进料检验、半成品入库检验所用检验标见《进料检验作业规范》。 3.2.2.在仓库存放和发放的物料应有品管人员检验后的标志、品名、型号或规格、必要的制造商及制造日期，保持原包装状态的用包装上的标志。 3.2.3.仓库备料时使用标志卡，用单面粘贴纸制作。 3.2. 4.不良品作区分时所用的红色不合格标。 3.2.5.所有标志卡在填写时必须保证其完整性并维持其有效性。 3.2.6.检验用合格标用绿色，不合格标用红色。 3.3.产品的追溯 根据产品型号、生产日期、标志条、生产批号，可以追溯到材料的进料时间，从而追查到供应商的原材料质量状况。 4.表单及附件 无
TQM质量管理表格大全 目录 第一章质量管理部职责描述 (7) （一）质量管理部的工作职责 (7) 第二章质量管理部组织管理 (8) （一）质量管理工作计划表 (8) （二）质量目标达成计划表 (8) （三）质量教育年度计划表 (8) （四）竞争产品质量比较表 (9) （五）质量计划实施情况检查表 (9) 第三章质量方针与质量目标管理 (10) （一）质量方针实施对策表 (10) （二）质量方针实施评审表 (10) （三）质量方针管理工作流程 (11) （四）部门（车间）质量目标展开表 (12) （五）质量目标管理统计月报表 (12) （六）质量目标分解实施评审表 (13) （七）质量目标管理工作流程 (14) 第四章供应质量管理 (15) （一）质量检验委托单 (15) （二）进厂零件质量检验表 (15) （三）零件质量检验报告表 (15) （四）采购材料检验报告表 (16) （五）材料试用检验通知单 (16) （六）说明书质量检验报告 (16) （七）采购设备检验报告单 (17) （八）特采/让步使用申请单 (18) （九）进厂检验情况日报表 (18)
（十）供应商基本资料表 (18) （十一）供应商质量评价表 (19) （十二）合格供应商考核表 (20) （十三）供应商综合评审表 (21) （十四）供应商质量管理检查表 (22) （十五）进料检验工作流程 (23) （十六）检验状态标识流程 (24) （十七）供应商管理工作流程 (25) 第五章制程质量管理 (26) （一）制程作业检查表 (26) （二）生产条件通知单 (26) （三）生产事前检查表 (26) （四）生产过程记录卡 (27) （五）过程控制标准表 (27) （六）产品质量标准表 (28) （七）产品质量检验表 (28) （八）质量因素变动表 (28) （九）操作标准变更通知单 (29) （十）生产过程检验标准表 (29) （十一）产品质量抽查记录 (29) （十二）制程质量管理工作流程 (30) （十三）质量分析统计工作流程 (31) （十四）质量指标报告工作流程 (32) （十五）制程质量异常处理工作流程 (33) （十六）工序质量分析表 (34) （十七）工序质量评定表 (34) （十八）工序质量跟踪卡 (35) （十九）工序控制点明细表 (35) （二十）工序质量审核记录表 (35) （二十一）检验工序作业指导书 (35)
最新质量体系记录表格（完整版） 目录 1.质量管理体系文件更改单（表CX4231） (5) 2.管理评审报告（表CX5611-1） (6) 3.评审组成员签字表（表5611-2） (7) 4.设备购置申请单（表CX6311-1） (8) 5.设备维修、三保验收单（表CX6311-2） (9) 6.工艺装备设计申请单表（CX6312-1） (10) 7.（工艺装备加工申请单表CX6312-2） (11) 8. 工艺装备验收单（表CX6312-3） (12) 9.工艺装备周期检验单（表CX6312-4） (13) 10.工艺装备返修单（表CX6312-5） (14) 11.工艺装备报废单（表CX6312-6） (15) 12.吊具周期检验单（表CX6312-7） (16) 13.过程（4M1E）监督检查记录（表CX6411-1） (17) 14.质量信息传递表（表CX6511-1） (18) 15.车间月质量考核报表（表CX6511-2） (19) 16.合同评审报告（表CX7211-1） (20) 17.合同更改记录（表CX7211-2） (21) 18.合同评审会签单（表CX7211-3） (22) 19.合同评审组成员签字表（表CX7211-4） (23) 20.首件鉴定目录表（表CX7382-1） (24) 21.首件生产总结（表CX7382-2） (25) 22.首件检验总结（表CX7382-3） (27) 23.首件鉴定证书（表CX7382-4） (29)
24.鉴定组成员签字表（表CX7382-5） (30) 25.采购产品检验请托单（表CX7411-1） (31) 26.紧急放行单（表CX7411-2） (32) 27.代料单（表CX7411-3） (33) 28.供方产品质量保证能力评价记录（表CX7411-4） (34) 29.合格供方名录（表CX7411-5） (35) 30.产品交接清单（表CX7511-1） (36) 31.技术通知单（表CX7511-2） (38) 32.试件交接清单（表CX7511-3） (39) 33.技术问题处理单（表CX7511-4） (40) 34.工艺问题处理单（表CX7511-5） (41) 35.特殊过程确认表（表CX7511-6） (42) 36.试制和生产准备状态检查报告（表CX7512-1） (43) 37.工艺审查意见表（表CX7513-1） (48) 38.固体推进剂性能预示评审报告（表CX7514-1） (49) 39.转批单（表CX7531-1） (51) 40.质量复查报告单（表CX7571-1） (52) 41.产品质量复查报告（表CX7571-2） (53) 42.型号产品质量复查问题统计表（表CX7571-3） (57) 43.产品质量评审证书（表CX7572-1） (58) 44.评审组成员签字表（表CX7572-2） (59) 45.产品总装测试通知单（表CX7572-3） (60) 46.工艺评审计划表（表CX7381-1） (61) 47.国营红峡化工厂信息顾客反馈表（表CX7573-1） (62) 48.产品售后服务报告单（表CX7573-2） (63) 49.顾客反馈信息处理单（表CX7573-3） (64)
1.目的 为科学地管理人力资源，以保证质量管理体系有效运行，保证产品和过程质量符合顾客需求，特制定本程序。 2.范围 本程序适用于本公司所有的人力资源管理。 3.权责 3.1人事部负责管理人力资源并负责全公司范围内的人事调动、培训、考核及 档案工作。 3.2各部门组长、主管负责所辖范围内的人员的配置及培训。 4.定义 4.1执行人员：指本公司副组长、文员、组长、技术员和作业员等。 4.2管理人员：指本公司总经理、副总经理、部门主管、部门主任、生产工程 师、ISO专员等。 4.3验证人员：指本公司品管人员、仪器校正人员、内部质量审核人员等。 4.4专业技能人员指：a.仪校员;b.品管员;c.ISO9001:2000内部审核员;d.特殊工 种(如电工等)。 5.作业内容 5.1各部门根据生产需要填写《人员需求申请表》（见附件九）。 5.1.1人员替补及扩大生产增加人员的，副组长级以下（含副组长）的需求 由组长申请，部门主管确认，经副总经理批准，再交人事部进行审核招 聘（若是后勤部和办公室人员的需求则先由人事部审核后直接交总经理 批准即可）。 5.1.2组长级以上（含组长）替补及增加需求，由部门主管申请，副总经理 批准，再交人事部进行审核招聘。 5.1.3主管级以上（含主管）的替补及增加需求，由副总经理知会总经理并 提出申请，交人事部进行审核招聘。 5.2人事部执行招聘工作 5.2.1外招流程图(见附件一)。 5.2.1.1人员招聘参照“人员招聘规定”。 5.2.2内招流程图(见附件二)及填写“调职申请表”（见附件十一）。 5.2.2.1生产部，技术部，品质部，仓库的主管级以下（含主管）人员的 职位调动由部门直接上属确认，交副总经理批准后再交人事部主 管审核即可。 5.2.2.2办公室和后勤部人员的职位调动，部门主管审核后，再总经理批 准。 5.2.2.3对于管理人员和专业技能人员人事部必须规定岗位任职资格要求, 并填写“岗位任职资格一览表”（见附件八）。 5.2.2.4 a.在原来职位不称职的；b.不服从公司工作安排的。由部门组长申 请《调职令》（见附件十三）强行调动（《调职令》必须部门主管 审核，副总经理批准才生效）。 5.2.3以下几种人员拒招 A.持假身份证者或用他人身份证者； B.在本公司辞职两次以上者(含两次)，（除非公司急需人员的情况下）。 C.被本公司辞退者； 5.2.4试用期 5.2.4.1全体员工的试用期均为三个月。 5.3培训（从体系运行始执行） 5.3.1新进员工必须经过“入门”教育，（品质部、喷印部须经过色盲测试）
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目录 第一章质量管理部职责描述 (6) （一）质量管理部的工作职责 (6) 第二章质量管理部组织管理 (7) （一）质量管理工作计划表 (7) （二）质量目标达成计划表 (7) （三）质量教育年度计划表 (7) （四）竞争产品质量比较表 (8) （五）质量计划实施情况检查表 (8) 第三章质量方针与质量目标管理 (9) （一）质量方针实施对策表 (9) （二）质量方针实施评审表 (9) （三）质量方针管理工作流程 (10) （四）部门（车间）质量目标展开表 (11) （五）质量目标管理统计月报表 (11) （六）质量目标分解实施评审表 (12) （七）质量目标管理工作流程 (13) 第四章供应质量管理 (14) （一）质量检验委托单 (14) （二）进厂零件质量检验表 (14) （三）零件质量检验报告表 (14) （四）采购材料检验报告表 (15) （五）材料试用检验通知单 (15) （六）说明书质量检验报告 (15) （七）采购设备检验报告单 (16) （八）特采/让步使用申请单 (17) （九）进厂检验情况日报表 (17) （十）供应商基本资料表 (17) （十一）供应商质量评价表 (18) （十二）合格供应商考核表 (19) （十三）供应商综合评审表 (20) （十四）供应商质量管理检查表 (21) （十五）进料检验工作流程 (22) （十六）检验状态标识流程 (23) （十七）供应商管理工作流程 (24) 第五章制程质量管理 (25) （一）制程作业检查表 (25) （二）生产条件通知单 (25) （三）生产事前检查表 (25) （四）生产过程记录卡 (26) （五）过程控制标准表 (26)