1. 总则
公司采用ISO9001：2000质量管理体系的目的：
a) 为证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规（如：公司法、合同法、专利法、计量
法、标准化法、产品质量法、劳动法、劳动合同法、消防法、安全生产法、环境保护法及国家标准等）要求的产品。
b) 通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在
增加顾客满意。
2. 范围
本手册规定的所有条款都适用于公司生产的钣金件及金属结构件等产品。
删减：本公司所有产品图纸由顾客直接提供，本组织只负责来图加工，不存在产品的设计和开发活动，并不承担设计开发职责，故删减7.3条款。
3. 术语引用标准
引用有效版本GB/T19000—2000，ISO9001：2000质量管理体系基础和术语。
4. 质量管理体系
4.1总要求
公司按照GB／T19001—2000（idt ISO9001:2000）《质量管理体系一要求》建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进，为此应做到如下要求：
a) 对公司质量管理体系所需的过程进行识别，ISO9001:2000体系要求过程（见图1），公司具体
质量活动的全过程（见图2）；
b) 确定这些过程的顺序和相互作用，各部门必须识别本部门的过程的顺序及相互作用；
c) 确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法；
d) 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视；
e) 监视、测量和分析这些过程；
f) 实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。公司应按IS09001
标准的要求管理这些过程。另公司有产品热处理和表面涂装外包过程，按7.4条款实施管理和控制。
注：上述质量体系所需的过程应该包括管理活动，资源提供，产品实现和测量有关的过程。
公司主要质量活动的过程见图1，图2
图释
增值活动
信息流
图1 以过程为基础的质量管理体系模式
图2 产品实现过程图
图1是对标准GB／T 19001—2000 (idt IS09001：2000) 《质量管理体系一要求》第5～8章过程方法模式表展示，该模式中规定顾客要求的输入起到了重要作用，公司还必须对顾客满意度进行监控，以便评价和确认公司对顾客要求是否已满足。该模式虽未详细地反映各过程，但却覆盖了本标准的所有要求。本手册对该模式的引用，说明该模式能反应公司的各过程。图2展示了公司产品实现过程中各子过程之间联系，以及过程的组合和相互作用。
4.2 文件要求
4.2.1 总则
公司质量管理体系文件有：
a) 形成文件的质量方针和质量目标；
b) 质量手册；
c) IS09001：2000标准所要求的形成文件的程序；
d) 公司为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件；（包括其它程序文件，过程方法准则等）
e) IS09001：2000标准所要求的记录。
4.2.2 质量手册
公司己编制和保持质量手册，质量手册包括：
a) 质量管理体系的范围，它包括了GB／T 19001—2000（idt ISO9001:2000）《质量管理体系要求》
标准（除7.3外）的全部要求；
b) 为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；
c) 质量管理体系过程的相互作用的表述；
d) 质量方针和质量目标。
4.2.3 文件控制
为对质量管理体系要求的文件控制，公司已编制《文件控制程序》，确保以下方面所需要的控制。
a) 文件发布前应得到批准，以确保文件是充分和适宜的；
b) 必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；
c) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别；
d) 确保在使用时可获得有关版本的适用文件；
e) 确保文件保持清晰，易于识别；
f) 确保外来文件得到识别，并控制其分发；
g) 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件应加盖“作废”，
“保留”印章。
4.2.4 记录的控制
公司已制订《记录控制程序》。质量记录是提供质量管理体系符合要求和有效运行的证据，为此要求如下：
a) 记录保持清晰及具有可追溯性；
b) 记录由各责任部门负责收集；
c) 记录保存期分短期（二年）、长期（三年）及永久保留；记录超过年限的由管理部门申请，经
最高管理者批准后处理、销毁；
d) 各部门记录保存应有适当的环境，防止霉变，损坏丢失，保管方式应便于存取和检索；
e) 对记录进行分析，为纠正措施，预防措施，过程改进提供输入，为质量管理体系的有效性及
持续改进提供依据；
f）《记录控制程序》规定了记录的标识、储存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。
4.3 质量管理原则
本手册是根据GB／T19000 (idt ISO9000:2000)《质量管理体系一基本原理和术语》标准中规定的8项原则制定的，8项原则内容如下：
a) 以顾客为关注焦点：组织依存于顾客，因此，组织应当理解顾客当前和未来的需求，满足顾
客要求并争取超越顾客期望；
b) 领导作用：领导者确立组织统一的宗旨及方向。他们应当创造并保持使员工充分参与实现组
织目标的内部环境；
c) 全员参与：各级人员都是组织之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织带来收
益；
d) 过程方法：将活动和相关的资源作为过程进行管理，可以更高效地得到期望的结果；
e) 管理的系统方法：将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理，有助于组织提高实现目标的有效性和效率；
f) 持续改进：持续改进总体业绩应当是组织的一个永恒目标；
g) 基于事实的决策方法：有效决策是建立在数据和信息分析的基础上；
h) 与供方互利的关系：组织与供方是相互依存的，互利的关系可增强双方创造价值的能力。
5. 管理职责
5.1 管理承诺
总经理应按4.3所述质量管理原则，在公司建立与质量方针、目标相一致的质量管理体系，并领导建立和保持以实现顾客满意为目标的有效质量管理体系，该体系适合于公司的规模和结构，其重点是实现公司的质量方针和目标。
总经理应通过以下活动，对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性所作出的承诺提供证据。
5.1.1总经理应向公司员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性：
a) 总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满足是基本的要求；
b) 总经理应清楚了解产品质量与公司每一个成员对质量的认识的紧密关系；
c) 总经理应采取培训、会议等各种方式加强员工质量意识，满足顾客要求及法律、法规要求。
5.1.2 总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标。利用完善质量方针对质量体系进行持续改进。
5.1.3 总经理按规定时间间隔按“条款5.6管理评审”的要求进行质量管理体系的管理评审。
5.1.4 总经理应确保公司质量管理体系所运作资源的获得。
5.2 以顾客为关注焦点
总经理以实现顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足。
5.2.1 顾客要求的确定
a）条款7.2.1 “与产品有关的要求”中所包含的要求；
b）条款8.2.1“顾客满意”对顾客满意度测量所获得的要求；
c）对与顾客沟通、顾客抱怨中得到信息，进行分析，理解顾客的要求。
5.2.2在公司质量管理体系运行中将顾客的需求和期望转化为要求，要求包括对产品的要求、过程要求及质量管理体系要求等。
5.2.3 转化成的要求得到满足
a) 总经理确保确定的顾客要求和期望转化成要求并得到满足；
b) 市场部负责按“8.2.1顾客满意”所述进行顾客满意度的测定，对顾客要求所必须实现的过程
进行测量和监控，确保顾客要求的满足；
c) 通过按“5.6管理评审”进行管理评审等评价质量管理体系和产品实现过程来满足和超越顾客
的期望。
5.3 质量方针
总经理负责制定了质量方针“追求卓越质量，满足顾客需求，争创制造业一流水平”确保了质量方针：
a) 与公司宗旨相适应；
b) 包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；
c) 提供制定和评审质量目标的框架；
d) 在公司内得到沟通和理解；
e) 在持续适宜性方面得到评审。
5.4 策划
质量策划是质量管理体系的一个组成部分，包括制定质量目标、实现质量目标和质量管理体系持续改进所进行的管理策划。
5.4.1 质量目标
公司建立了质量目标，并单独形成了文件。包含有持续改进承诺并与质量方针保持一致，质量目标还包括满足顾客需求内容，质量目标是可测量的。
各职能部门按总经理制定的公司质量目标分解，在相关职能和层次上建立质量目标，形成文件，并发动全体员工参与公司及部门质量目标的实施。
5.4.2 质量管理体系策划
公司在下列情况时需进行策划：
a) 按照质量管理标准建立或改进质量管理体系；
b) 公司质量方针，质量目标及组织机构有重大变化时；
c) 公司资源配置及市场情况有重大变化；
d) 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。
5.4.3质量管理体系策划方法
总经理应确保对质量管理的策划，以满足质量目标及ISO9001标准4.1条要求。策划方法为：
a) 确定顾客的需要和期望，制定公司质量方针和质量目标；
b) 总经办组织各部门识别公司质量管理体系所需要的过程；
c) 各部门确定本部门过程和相互关系，总经办负责汇总；
d) 各部门为确保这些过程有效运行，编制运行准则、方法等文件及记录；
e) 各部门职能人员对各过程做好原始记录和信息工作，总经办负责信息收集，协调，以支持过程
的运行和监视；
e) 各部门经理及有关职能人员应对这些过程进行监视，测量和分析，总经办组织内审，对过程中
的不合格采取必要的纠正措施，以实现策划结果的持续改进。
公司建立或更改质量管理体系进行策划和实施时，必须按以上方法，以保持质量管理体系的完整性。
5.5 职责、权限和沟通
5.5.1 职责和权限
5.5.1.1 总经理
a) 领导公司日常工作，向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；
b) 制定质量方针和质量目标，任命管理者代表，批准和颁布质量手册；
c）主持管理评审；
d) 确保质量管理体系运行所必要的资源配备。
5.5.1.2管理者代表
a) 确保质量体系的过程得到建立和保持；
b) 领导公司的内部审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；
c) 确保在整个公司内促进顾客要求意识的形成；
d) 与质量管理体系有关事宜的外部联系；
e) 管理评审时负责向总经理报告质量体系运行情况，提出改进建议，审核管理评审报告。
5.5.1.3 总经理办公室
a）负责质量体系文件编制和实施；
b）人力资源管理；
c）EHS及5S管理；
d）局域网及计算机管理；
e）公司文印、文档管理；
f ) 监督公司各项各项规章制度的执行情况。
5.5.1.4 技术部
a）外来技术文件及相关标准的识别、确认和管理；
b）公司产品图纸及技术资料的编制、审核、批准与发放和管理；
e）工装、模具的设计，并组织工装模具的验收确认；
d）设备、刀具、工装模具及相应备配件的采购、管理及维修；
e）组织新产品的报价、试造和服务；
f）会同质量部决定对产品的放行，提出纠正和预防措施；
g）现场工艺纪律的检查和指导；
h) 参与评定合格供方。
5.5.1.5 生产部
a) 编制公司的生产大纲、作业计划并组织实施；
b) 生产过程的策划、调度、物流控制、现场管理及安全生产；
c) 原材料及生产用标准件、配套件的采购；
d) 工装、模具、零件的制造和加工；
e) 工具室及仓库管理；
f）评定和选择合格供方；
g）收集供方及本组织的交货数据，并进行相应统计分析。
5.5.1.6 质量部
a）负责组织企业年度质量目标及质量改进措施计划的展开、实施、落实；
b）制定质量检验规程，对产品、工装模具、原材料进行检验，对不合格品做好判定、隔离、标记和跟踪处理，处理和解决生产中的质量问题；
c）计量器具的采购、定期检定及管理；
d）针对生产过程及顾客反映质量问题，负责原因分析，会同技术部提出纠正和预防措施并跟踪落实；
e）收集和分析与产品质量有关的数据，并进行相应统计分析；
f）参与评定合格供方。
5.5.1.7市场部
a）根据顾客对产品需求的预测和安全库存的要求，编制公司销售计划；
b）建立顾客档案，掌握市场动态，捕捉商机，供公司适时调整经营决策；
c）评定和接受合同、定单并归档管理，做好合同评审工作，明确与产品有关的法律法规要求及顾客的特殊需求；
d）外来技术文件的接收及新产品对外报价；
e) 跟踪合同的交货期限，做好对顾客的售后服务工作，及时处理顾客投诉，树立良好的公司信誉；
f) 保持与顾客沟通的记录，并定时测量顾客满意度。
5.5.2 内部沟通
为了确保公司在不同层次及各职能部门之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标、完成情况以及实施有效性等信息的互相沟通，明确相连职责。
a) 通过会议使全体员工都能认识到满足顾客要求和法律、法规的要求对企业的重要性，管理评审
的结论应传递到公司各部门；
b) 总经办负责分析、处理收集到的质量信息，传递给有关责任部门进行改进、纠正或预防；
c) 采用《部门间联系单》进行事务沟通，必要时可通过会议解决。
5.6管理评审
5.6.1总经理每年至少组织一次管理评审，评审公司的质量管理体系，以确保公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，评审时评价公司质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。
5.6.2 评审输入
管理评审输入应包括以下方面信息：
a) 各个部门汇报业绩和质量目标的落实情况；
b) 总经办提供审核结果；
c) 总经办提供以往管理评审的跟踪措施及整改结果；
d) 总经办提供可能影响质量管理体系的变更；
e) 生产部提供生产过程业绩及供方交货率统计结果；
f) 质量部提供成品合格率统计结果及供方质量统计结果；
g) 市场部提供顾客满意度统计结果及顾客沟通情况；
h) 有关部门提出改进建议。
5.6.3 评审输出
各个部门都必须根据以下两方面给出相应的建议和措施：
a) 质量管理体系及相应部门过程的有效性改进；
b) 与顾客要求有关的产品的改进。
总经理根据以上要求，确定资源的提供，包括人力、资金、设备及环境等。
会议后由总经办负责，将管理评审输出进行总结，编写“管理评审报告”，作为下次管理评审的输入，报告涉及以下内容：
a) 管理评审计划；
b) 管理者代表汇报；
c) 各部门质量管理体系运行情况汇报；
d) 管理评审会议记录；
e) 总经理报告；
f) 纠正、预防措施计划；
g) 质量管理体系、产品、过程等改进所需资源的提供，包括人力、资金、设备及环境等。
管理评审报告由管理者代表审核，总经理批准，发至有关部门。
6. 资源管理
6.1 资源提供
公司应确定并提供所需的资源，包括人力、基础设施及工作环境，以确保质量方针、质量目标的实施及持续改进质量管理体系的有效性，不断满足顾客要求，增强顾客满意。
6.2 人力资源
6.2.1总则
公司确定了影响产品质量工作的所有岗位的要求，并为从事这些岗位的人员提供适当的教育和培训，确保其技能和经历满足岗位要求。
6.2.2 能力、意识和培训
公司应提供培训或采取其它措施以满足从事影响产品质量工作人员所必要的能力，并评价采取措施的有效性，以确保员工们能意识到他们所从事活动的相关性和重要性，并为实现质量目标作出贡献。
a) 确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力；
b) 公司提供培训或采取其它措施满足需要；
c) 组织培训或采取其它措施，通过书面考核和实际应用能力评价培训的有效性；
d) 总经办制定员工考核的标准；
e) 总经办保持教育、培训、技能和经历的适当记录。
6.3 基础设施
公司已确定、提供并维护为实现产品的符合性所需的基础设施。
6.3.1 确定和提供基础设施
技术部根据产品及公司发展的需要确定和提供基础设施。
6.3.2设备的维护执行《设备管理程序》。
6.4 工作环境
公司已确定和管理为实现产品符合性所需的工作环境，并从以下几个方面开展过程活动。
a) 消防、安全体系：在公司内定点设置消防柜，在车间内安装消防报警电铃，并设有安全通道。
定于每年11月9日进行一次“119”消防演习，普及员工的消防知识；
b) 物流定置管理：对车间及仓库进行合理的区域划分，使物品的摆放合理、有序并便于流转；
c) 确保工作环境的采光和整洁；
d) 对影响产品质量和员工健康安全的工作环境应予以保证。
7. 产品实现
7.1 产品实现的策划
产品实现的策划与公司质量管理体系其它过程的要求一致。公司技术部对产品的实现过程进行了策划（其主要过程见“05 产品实现过程图”）并明确了以下几方面的内容：
a) 产品的质量目标和要求；
b) 针对产品确定过程，文件和资源的需求；
c) 产品所要求的验证，确认，监视，检验和试验活动，以及产品接收准则；
d) 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。
对公司的特定产品及重大工程项目进行质量策划，策划结果形成适合于公司运作的质量计划。特定产品的策划以技术部为主，组织有关部门参加，策划制定以工装、模具设计为主的质量计划。
7.2 与顾客有关过程
公司市场部在与顾客有关过程中对与产品的有关的要求进行确定；在承诺向顾客提供产品前进行对有关要求的评审；保持与顾客的沟通。
7.2.1 与产品有关的要求的确定
产品要求的确定有以下几个方面：
a) 通过解读顾客提供的加工图纸，了解顾客对产品的要求；以及合同、定单上规定的要求（包括
交付和交付后的活动要求），
b) 明确了产品规定的用途或预期用途所需的要求；
c) 落实对产品有关标准，法令法规的要求。
7.2.2 与产品有关的要求的评审
在向顾客作出提供产品承诺（如提交标书，接受合同或订单及接受合同或订单更改）之前，对产品有关要求进行评审：
a) 必要时，由市场部会同相关部门对特殊合同（新产品合同、紧急定单）进行合同评审；
b) 对常规性合同、网上定单，由市场部评审确认（或网上确认）即可；
c）当产品要求发生变更，市场部应及时通知相关部门，必要时须重新评审；
以上相关合同评审明确了公司是否具有满足合同或定单需求的能力。评审结果及评审引发的措施的记录保存在市场部。
7.2.3 顾客沟通
公司在以下几方面确定并实施与顾客有效沟通：
a) 将问询、合同执行情况（包括产品要求的更改执行情况）反馈给顾客，安排与顾客有效的沟通，以达到满足顾客要求；
b) 市场部通过《顾客满意度调查表》与顾客沟通；
c) 市场部通过售后服务与顾客沟通，以及妥善处理顾客投诉，安排有效沟通，以达到顾客满意。
7.4 采购
7.4.1 采购过程
a) 公司采购过程按《采购控制程序》进行，规定了对公司原材料、外协件和外包件采购活动控制，
以确保采购产品符合规定要求。生产部负责采购、运输及仓储。采购计划应考虑产品性能、价格和交货期等，并对供方进行选择和控制。质量部对采购物资进行验证，合格后方能入库，采购不合格品由生产部负责处理，质量部建立供方产品质量档案，以便对供方进行评价；
b) 对供方的选择、评价和重新评价执行《采购控制程序》，识别现有供方或潜在供方的供货能
力，评价结果及相关记录由生产部保存。
7.4.2 采购信息
生产部根据生产计划编制采购计划，作为采购的依据，执行《采购控制程序》，以确保规定的采购要求是充分的。
7.4.3 采购产品的验证
质量部根据检验规程对采购产品进行验证，确保采购原材料、外协和外包产品满足规定的采购要求；必要时，公司或顾客可在供方现场实施验证。
7.5 生产和服务提供
7.5.1 生产和服务提供的控制
公司应策划并在受控条件下对零部件生产和服务过程的运行进行控制。
运行控制的受控条件应包括以下方面：
a) 确定零部件产品的质量特性；
b) 制订相应的作业指导书；
c) 使用和维护适合的生产设备；
d）配置并使用监视和测量装置；
e）实施规定的监视和测量活动；
f）确保产品的合格放行、准时交付和交付后服务活动实施。
7.5.2 生产和服务提供过程的确认
焊接过程的输出不能有后续的监视或测量加以验证，是一个特殊过程。公司对焊接过程作出了安排，包括：
a）焊接过程的评审和批准所规定的准则；
b）焊接设备的认可和人员资格的鉴定；
c）使用的焊接方法和规程按《焊接工艺规程》执行；
d）采用《焊缝质量周检记录单》对焊接过程进行定期的确认。
7.5.3 标识和可追溯性
a) 产品标识和可追溯性：生产部在产品实现过程中使用分区标识方法，对原材料、外协件、半成
品、成品、不合格品的存放区域进行划分。采用《加工路线单》使产品在实现过程中具有可追溯性；
b) 检验和试验状态标识：质量部根据监视和测量活动结果标识产品状态，以确保监视和测量活
动有效，并以与监视和测量要求相一致的方式实施。
7.5.4顾客财产
a) 顾客财产的范围：指顾客提供的技术文件、图纸、电子版本资料等，不涉及其他顾客财产；
b) 顾客财产（外来技术文件）的管理归口部门为公司技术部。公司技术部经理全面负责控制和
管理，技术部资料管理员具体实施外来技术文件管理；
c) 技术部对顾客财产（外来技术文件）进行评审、审批、登记、编号、打印、发放、保存、更新、
调换、回收、报废等全过程管理。使顾客财产（外来技术文件）得到有效的识别、验证、保护和控制；
d) 顾客财产（外来技术文件）的过程操作按公司《技术资料管理规定》执行。
7.5.5 产品防护
a) 技术部按产品制订制箱规格及相应的包装材料，出口制箱的要求应符合国家相关规定；
b) 市场部负责制订装箱清单；
c) 生产部负责产品的装箱，装箱前应做好产品的防锈、防磕碰、防错装、漏装等措施，封箱后按
要求分别涂刷箱外的相关标志；
d) 质量部检验人员在封箱前进行装箱检验，根据装箱清单核对，并对唛头进行检查。
7.6监视和测量装置的控制
在产品实现过程中确定所须实施的监视和测量及监视和测量装置，质量部负责计量器具的管理，并依据检定规程有效地进行校准，维修和控制，确保量值传递的准确性和可靠性。
a) 为确保监视和测量装置的有效性，质量部必须按法规和有关标准检定计量器具；
b) 为保证监视和测量装置量值传递的准确、可靠，必要时进行再调整；
c) 所提供的监视和测量装置，都应有检定（校准）的记录或检测报告，同时应有状态标识；
d) 发现测量设备处于未校准状态时，应评定已测试结果的有效性，并形成文件，装置应重新校准
和调整；
e) 防止在搬运，维护和贮存期间损坏和失效；
f) 对暂不使用的测量设备，使用部门提出申请，质量部验证后进行封存并做好标识；封存后再重
新启用时，需按规定检定（校准）后方可使用；
g) 各部门必须正确使用、维护、保养测量和监视装置。
8. 测量、分析和改进
8.1 总则
公司对所需的监视、测量、分析和改进过程从以下几方面进行了策划和实施：
a) 质量部利用统计方法对完工产品、外协产品和顾客反馈产品的质量进行分析和统计，并提出相
应的改进建议，以证实产品的符合性；
b) 总经办对公司及各个部门的质量目标的完成情况进行归纳整理，督促相关部门对未达标的原
因进行分析并实施改进，以确保管理体系的符合性；
c) 总经办对管理体系定期进行评审，其中包括内审及管理评审，以持续改进质量管理体系的有效
性。
8.2 监视和测量
8.2.1顾客满意
公司采用《顾客满意度调查表》定期从顾客处获取是否已满足其要求的信息。市场部制定了相应的“满意度评分标准”对调查表进行统计分析，确定顾客的需求与期望及公司需改进的方面得出定性或定量的结果。顾客满意度调查也是公司作为对质量管理体系业绩的一种测量。
8.2.2内部审核
公司按计划的时间间隔进行内部审核，验证公司的质量管理体系运作是否符合标准的要求，是否得到有效地保持、实施和改进。
公司的内部审核，按《内部审核程序》执行。
8.2.3 过程的监视和测量
公司应采用内部审核、工序检查等方法对质量管理体系的各个过程进行监视和测量。
当过程监视和测量结果未能达到预期结果时，应进行数据分析并采取有效的纠正和纠正措施，以确保过程运作的有效性和产品的符合性。
8.2.4 产品的监视和测量
公司制定《产品的监视和测量控制程序》，对产品的特性进行监视和测量，以验证产品的要求得到满足，监视和测量应在进货检验、过程检验、出厂检验阶段实施。
质量部依据顾客提供的产品技术文件、质量要求或相应的国家标准（如：原材料的检测项目，成品检的抽样比等）策划和编制检验规程。
公司在选择产品测量方法时应考虑以下事项：
a) 测量和监视产品特性，以证实提供产品满足了顾客要求；
b) 过程中测量点的特性按设计、工艺、标准等有关技术文件的规定；
c) 为测量和监视配备必要的资源；
d) 应根据检验规程，检验制度等有关规定进行记录，并作出是否符合的结论。
产品的测量必需在产品交付前完成，并保持符合接收准则的证据，记录单上应有授权放行产品人员的签字。当顾客的接收准则发生变更时，应得到顾客的书面确认，在所有策划的安排均已圆满完成之前，不放行产品。
8.3 不合格品的控制
公司确保了不符合要求的产品得到识别和控制，以防非预期的使用或交付，在产品实现过程中发现原材料、半成品或成品不能满足要求时，将采取判定、记录、标识、隔离、评审和处置等，这些不合格品的控制及处置活动在《不合格品控制程序》中作出规定。
8.4数据分析
与质量有关的各部门负责收集数据和分析数据，统一归档于总经办，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以进行质量管理体系有效性的持续改进。这包括了来自监视和测量的结果以及其他有关来源的数据，如质量反馈统计分析，抽样检验统计分析，顾客满意度统计分析等。
8.4.1 数据分析系统的协调
a) 质量部负责搜集公司内、外部与产品质量有关的所有数据（如：合格率），选用适当统计方法
进行数据分析，并对统计方法适用性和有效性进行评定；
b) 生产部负责搜集公司内、外部与产品交货率有关的所有数据，选用适当统计方法进行数据分
析，并对统计方法适用性和有效性进行评定；
c) 市场部负责对顾客满意度进行测量和评定；
d) 总经办负责对各个部门提供数据分析结果进行汇总归档，并评价在何处可以进行质量管理体
系有效性的持续改进。
8.4.2数据分析提供以下几方面有关信息：
a) 质量部负责提供产品的质量特性和趋势，包括供方、本公司产品合格率，成品合格率等；
b) 市场部提供顾客对售后服务的意见，及顾客满意度指数；
c) 针对数据分析的结果，提出预防措施的机会。
8.5 改进
8.5.1 持续改进
公司应利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正与预防措施及管理评审，持续追求对质量管理体系的有效性。
8.5.2 纠正措施
公司制定了《纠正和预防措施程序》，并采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生，确保纠正措施与不合格的影响程度相适应。主要有以下几个方面要求：
a) 评审不合格（包括顾客抱怨）；
b) 确定不合格的原因；
c) 评价确保不合格不再发生的措施的要求；
d) 确定和实施所需要的措施；
e) 记录所采取措施的效果；
f) 评审纠正措施的有效性。
8.5.3 预防措施
公司制定了《纠正和预防措施程序》，并采取有效措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生，确保预防措施与潜在问题的影响程度相适应。主要有以下几个方面要求：
a) 确定潜在不合格及其原因；
b) 评价防止不合格发生的措施的要求；
c) 确定和实施所需的措施；
d) 记录所采取措施的结果；
e) 评审预防措施的有效性。
1.范围版本:A/0 1.1总则 1.2应用范围 HH/SC-A-2003 1、范围 1.1、总则 1.1.1、本《手册》全面阐述公司的质量/环境方针,规定了质量/环境管理体系要求，是公司质量/环境管理的纲领性、法规性文件。其他文件的制定必须依据《质量/环境手册》要求。 1.1.2、公司将完全按照《质量/环境手册》的规定运行，以满足顾客和适用法律法规及其他相关方的要求，以证明我公司有能力为顾客提供所需的满意产品和降低环境影响。也是评价质量/环境管理体系进行内、外部审核的依据。 1.2、应用范围 1.2.1、本《手册》适用于本公司商品混凝土生产和服务全过程的质量/环境管理。 1.2.2、根据本公司产品的特点，本手册按标准要求对7.3设计和开发和7.5.4顾客财产两个条款进行了删减。因本企业生产设备、工艺、技术均已成熟，混凝土配合比设计按国家、行业、地方标准进行，没有新产品的设计开发，故对7.3进行删减；同时本公司没有顾客提供的原材料和技术等，不涉及顾客财产，故7.5.4予删减。
HH/SC-A-2003 2．引用标准 2.1．GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000《质量管理体系—基础和术语》。 2.2．GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000《质量管理体系—要求》。 2.3．GB/T19004-2000 idt ISO9004：2000《质量管理体系—业绩改进指南》。 2.4．GB/T24001-1996 idt ISO14001：1996《环境管理体系—规范及使用指南》。 2.5．GB/T24010-1996 idt ISO14010：1996《环境审核指南—通用原则》。 2.6．GB/T24011-1996 idt ISO14011：1996《环境审核指南—审核程序—环境管理体系审核》。 2.7．国家、地方、行业有关混凝土施工技术质量规范、规程，规定和标准。 2.8．国家、地方、行业有关建材产品环境污染控制规范、规程，规定和标准。 2.9．北京市有关混凝土施工的规定、标准。
本文从网络收集而来，上传到平台为了帮到更多的人，如果您需要使用本文档，请点击下载，另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！ 史上最全的建筑工程全套质量管理手册汇编 1.目的 为建立健全工程质量管理体系，规范工程质量管理工作，全面提升公司工程质量管理水平，创精品工程，特制定本手册。 2.适用范围 适用于公司、分公司和项目部工程质量管理及控制。 3.术语和定义 3.1质量控制点 a.对施工质量有重要影响的关键质量特性、关键部位或重要影响因素； b.工艺上有严格要求，对下道工序的活动有重要影响的关键质量特性、部位； c.严重影响项目质量的材料的质量和性能； d.影响下道工序质量的技术间歇时间； e.某些与施工质量密切相关的技术参数； f.容易出现质量通病的部位； g.紧缺建筑材料、构配件和设备或可能对生产安排有严重影响的关键项目。 4.职责
4.1科技管理中心质量职责 4.1.1负责公司质量管理系统组织结构的建立，监督分公司、项目部质量保证体 系的建立和实施。 4.1.2对质量员持证上岗情况进行监督检查。 4.1.3负责与质量有关法律、法规及其他要求文件的识别、评审、管理。4.1.4 负责公司质量管理规章、制度及办法等的编制和修订。 4.1.5确定公司年度质量目标，制定工作计划及培训计划。 4.1.6负责工程合同履约中质量目标和公司确定的创优目标的管理。 4.1.7负责组织国优及鲁班奖等国家级奖项工程的申报、复查等事宜。对创优工 程进行重点监控。 4.1.8负责创优奖罚和过程管理奖罚的实施。 4.1.9负责施工组织设计中施工质量计划及保证措施的审核，并对其实施情况进 行监督管理。 4.1.10负责对分公司的质量管理情况进行监督检查。 4.1.11负责对重点项目工程质量进行监控，对其他项目进行抽样检查，掌握现场 质量动态，对现场出现的问题提出指导性意见，对共性问题制定纠正措施并实施。 4.1.12参加地基与基础分部、主体分部及单位工程的质量验收，并对质量验收资 料是否符合程序要求负责。 4.1.13确定公司样板工程，组织召开现场质量观摩会。 4.1.14对内、外部来文接受、传达及处理。 4.1.15负责质量问题信息的管理；参与对质量问题调查和处理。
远大国际认证咨询中心 质量手册程序文件编写提纲 一、质量手册 （一）要点 1、QHB是阐明一个组织（企业）的质量方针并描述其QS的文件。（QHB 是QS文件的纲领性文件，对内用于QM；对外用于QA。） （二）QHB描述内容 ★文件化质量方针、目标。 ★明确组织机构，规定全体人员职责、权限和相互关系。 ★对相应QAS的QS要求结合企业实际进行描述。（要求内容上至少不少于标准的要求） ★包括或引用程序文件。（即对程序文件加以说明） ★关于质量手册审批、修改、管理、控制的规定。 （三）QHB编制目录、格式 1、目录 ------封面 0.1-----颁布令 (1) 0.2-----质量方针、目标 (2) 0·3-----组织结构图 -------------1 行政组织机构图 -------------2 质量管理组织结构图 -------------3 质量保证组织结构图 -------------4 质量职能分配表 0·4-----目录 0·5-----前言（企业简介） ------1范围 (1) ------2引用标准 ------3定义、符号、缩略语 ------4质量体系要求 ------4 . 1管理职责 --------------1 目的 --------------2 职责 --------------3 内容 --------------4 相关文件 ------4 . 2 质量体系 ---------------1 目的 ---------------2 职责
远大国际认证咨询中心 --------------3 内容 --------------4 相关文件 -------4 .3合同评审 -------4.20统计技术7 -------5 程序文件一览表 -------6 质量手册管理细则 -------7 质量手册发放控制一览表 -------- 质量手册修改页(5页) (1) 2. 格式 格式见附录A
家纺产品质量环境管理手册 依据ISO9001:2008/ISO14001:2004标准 受控状态: 分发号： 持有部门： 持有人：
第1章质量/环境方针、目标 0.1 质量方针、目标： 质量方针 精益求精顾客满意持续改进 精益求精——公司在制作每件产品时都严格按照国家有关的产品质量标准，严把质量关，对产品质量实行质检专检，确保所提供的产品在满足相关法律法规 要求前提下，以顾客要求为中心，力求每件产品都达到顾客的满意。 顾客满意——我们根据顾客的图纸或样品对款式进行开发，所制作的效果图必须以顾客确认满意后方开如组织生产，同时进行批量生产前我们公司对产前样 严格进行确认，确保符合顾客的要求。同时在交付遵守以及产品价格方 面也力求顾客满意，通过压缩公司内部成本提高工作效率确保在价格方 面达到顾客的持续满意，通过改进产品流程和完善设备检验，降低产品 在公司内部处理时间确保交付方面顾客的持续满意。 持续改进——通过上述几个方面的持续改进，以顾客满意为公司发展的最高追求为目标，全员齐心协力，为雅丽斯赢取更多顾客，占领更大的市场为动力， 持续增强顾客满意。 质量目标 公司根据上一年度质量目标的达成情况及实际情况制定公司的质量目标，质量目标详见《手册》附件3。 0.2 环境方针 遵守环保法规提高全员意识 坚持污染预防实现持续改进 为了保护环境，推进可持续发展，本公司承诺： 1、本公司致力于污染预防和持续改进，将本公司对环境的影响减至最小； 2、确保对环境法律法规等要求的获得和了解，遵守法律法规及相关要求； 3、有效利用电和原料，节约能源和资源,合理控制噪声； 4、推行环保理念，进行教育、培训和交流，提高公司全体员工及相关方的环保意
目录 序号内容页次一工程设计项目质量管理制度--------------------- 1 二各级设计人员的岗位质责--------------------- 4 三对合作设计项目质量评审管理办法--------------------- 9 四对设计室设计项目质量评审管理办法--------------------- 11 五对审图意见回复单管理规定--------------------- 15 六设计文件更改管理制度--------------------- 16 附件一《关于图纸修改的统一规定》--------------------- 18 附件二《关于设计变更的统一规定》--------------------- 20 七设计文件质量评定管理规定--------------------- 21 八设计文件资料归档管理制度--------------------- 23 九设计质量抽查管理办法--------------------- 26 十设计工作程序（未完成）--------------------- 28 一、工程设计项目质量管理制度 1.总则 1.1 为提高我院的设计管理水平和设计产品质量，强化对国家和地 方颁布的各项法令、法规、设计规X、规程、标准、强制性条文及条款等实施的执行力度，规X各阶段对设计产品质量运行机制的管理，使设计、校审至产品输出的设计过程形成规X化的管理。特制定本规定。 1.2 本规定适用于各级设计人员对各阶段完成设计产品质量的评审
要求。 2.设计管理流程 2.1 院经营部负责组织各相关职能部门和院技术委员会，对拟建工 程设计项目的可行性进行技术评估。 2.2.院技术委员会对拟建工程实施的可行性做出技术评估结论。2. 3.签定涵盖设计项目工程编号的设计合同。 2.4.院经营部下达工程设计项目任务书。 2.5.组建设计项目组，确定工程设计项目负责人人选。 2.6.项目启动介绍会。 2.7.项目负责人组织编写工程设计统一技术措施和设计进度计划。 2.8.总工办负责实施对设计项目各阶段设计进度计划的动态检查和 调剂。（特别提示：设计中若有设计项目延误或需要紧急放行及提前分段出图之要求的，项目负责人应在事前的进度计划中做好防备预案，并及时调整设计进度计划表，同时应填写设计项目延误或紧急放行的申请，经设计负责人签字后，总工办将依调整后的进度计划，对该设计项目适度予以提前放行）。 2.9.设计人对设计项目各阶段的设计文本和设计图纸内容完成设计 自校。 2.10.通过对校（审）意见卡内容的修改，完成设计签属后，总工办 盖章发图，项目负责人交建设方送审图公司审图。 2.11.项目负责人组织相关专业对审图公司意见进行修改和回复。
1. 手册说明 １.1 内容 本《质量手册》依据ISO90０１质量管理体系标准要求、3C质量保证能力要求与公司实际状况相结合编制而成，它规定了公司的质量管理体系，内容包括： a）公司质量管理体系的范围(见本手册第1.2条）; b) IＳO90０1质量管理体系标准所要求的及公司所确定的质量管理体系程序文件（见本手册附录Ｅ《程序文件清单》）。本手册仅对相关程序性文件作了概述。 ｃ) 公司质量管理体系过程之间相互作用的描述,该表述体现为： 本手册在描述质量管理体系时以ISO９001质量管理体系标准中过程模式和PＤＣＡ模式为基础，该模式充分展示了以质量管理体系为对象的PDCＡ循环关系,且在具体章节的安排上，基本以ＩＳO９0０1质量管理体系标准条款为顺序进行排列。 质量管理体系过程之间的联系已充分体现在各程序文件中,且相关联的文件皆在各程序文件的“引用文件/相关文件”章节集中列出。 1.2 质量管理体系范围 1．2．１管理体系覆盖范围 本手册所描述的质量管理体系覆盖了公司下列产品/过程/活动: １．２.2 涉及部门 涉及的部门/人员包括总经理、业务部、生产部、技术／计划部、物流部、综合办等。 1.3 手册的管理 本手册既可对内作为质量管理体系的纲领性文件，又可对外作为质量保证文件，但对外发放需经总经理批准。 本手册分“受控”和“非受控”两种文本,受控文本的发放须按照“文件控制程序”文件规定执行;当顾客或其他外部公司需要本手册时，经总经理批准后发放“非受控”文本；“非受控”文本不涉及其后发生的更改和修订。 除上述特别说明外，手册的其他管理,如修订、批准、分发、回收、保管与销毁等皆执行《文件控制程序》文件规定。 2．引用标准 ２.1 GB／T 1９0００—2016/ISO９000：2０１5，ＩＤT《质量管理体系－－-－基础和术语》 2．2 ＧＢ／T 1９0０1—2016/ＩSO90０1:201５，ＩDT《质量管理体系-－--要求》 上述标准、法规等均为“7.5 成文信息”的内容。为确保其有效性,公司有关部门应负责跟踪其修订状况，及时获得最新有效版本。 3. 质量方针、目标 3.1 质量方针 3.1．1 质量方针 公司以本标准中七项质量管理原则为基础，以顾客关注的焦点为核心，以确保法律、法规的遵守作为前提，充分识别环境要素及相关方需求,评估风险与机遇，结合本公司实
设计质量管理制度 一、质量目标 以一流的创意、一流的设计、一流的服务满足用户的需求。使EDSA ORIENT 成为拥有最新设计理念和技术的全国最优秀的景观设计品牌。 二、岗位职责 1、总工程师 （1）协助院长做好全院工程设计质量管理工作； （2）指导、检查设计工作，主持参与方案评审把关，负责设计成品的最终审定签署并对本院工程设计质量全面负责； （3）遇重大问题协助工程主持人做好各专业间及设计院与用户和施工部门间的技术协调工作； （4）协助人力行政部做好设计人员的技术培训；指导图书资料员做好技术资料库及技术档案的管理工作； 2、副总工程师 协助和配合总工程师的各项技术管理工作。 3、项目主持人 （1）在工程设计中贯彻执行院质量目标； （2）主持设计并负责方案的研讨定案； （3）编制、控制并实施工程设计的进度计划并保证其按期完成； （4）负责组织各专业之间的技术交叉，与外部各部门及用户之间 的协调工作； （5）组织设计成品的会审会签； （6）负责审定签署本工程各专业全套设计图纸； （7）组织施工图交底并负责协调解决施工中出现的问题，保证方案中设计意图的实施； （8）负责各专业各阶段图纸成果、设计文件及项目档案的整理和归
档； （9）指导和安排设计师及见习设计师的设计任务。 4、园林、规划和建筑专业设计师 （1）在工程设计中严格执行院质量管理目标； （2）充分沟通、全面领会甲方设计意图，收集原始资料，把握总体风格； （3）设计构思完善合理，方案细节清晰落实，表达形式完美准确，完成方案及扩初步设计； （4）向相关专业提供设计条件和资料，统一协调设计； （5）承担本专业施工图设计，以充分落实设计构思，提高设计水平； （6）负责将设计成果按规定交项目主持人统一归档。 5、公用工程专业设计师 （1）在工程设计中严格执行院质量管理目标； （2）做好专业设计准备工作，收集有关原始资料，落实设计条件，完成设计成品； （3）向相关专业提供设计条件和资料，配合并协调统一设计，落实方案细节，并对其它专业相关图纸会签； （4）详规设计应达到与总图布局协调，作到综合布线合理，符合规划要求，并能满足放线要求。 （5）施工图设计应做到充分体现方案意图、构造合理、计算无误、尺寸齐全、数据正确、表达清楚、符合规范。图纸深度应满 足施工要求； （6）参加设计后服务，负责本专业技术交底及施工中出现的问题； （7）负责将本专业全套成品施工图等设计文件按规定整理提交项目主持人统一归档。 6、校对 （1）对设计文件、图纸和计算书进行全面校对，保证图纸文件的
实验室质量手册和程序文件的编写 李正东（原中国计量科学研究院教授）编 1质量管理的原则 1.1 以顾客为关注焦点 1.1.1 概述 质量管理的主要关注点是满足顾客要求并且努力超越顾客期望。 1.1.2 理论依据 组织只有赢得和保持顾客和其他有关的相关方的信任才能获得持续成功。 1.2 领导作用 1.2.1 概述 各级领导建立统一的宗旨和方向，创造全员积极参与的条件，实现组织的质量目标。1.2.2 理论依据 统一的宗旨和方向的建立，以及全员的积极参与，能够使组织将战略、方针、过程和资源保持一致，以实现其目标。 1.3 全员参与 1.3.1 概述 在整个组织内各级人员的胜任、被授权和积极参与，是提高组织创造和提供价值能力的必要条件。 1.3.2 理论依据 为了有效和高效的管理组织，各级人员得到尊重并参与其中是极其重要的。通过表彰、授权和提高能力，促进在实现组织的质量目标过程中的全员积极参与。 1.4 过程方法 1.4.1 概述 将活动作为相互关联、功能连贯的过程系统来理解和管理时，可更加有效和高效的得到一致的、可预知的结果。 1.4.2 理论依据 质量管理体系是由相互关联的过程所组成。理解体系是如何产生结果的，能够使组织尽可能地完善其体系和绩效。 1.5 改进
1.5.1 概述 成功的组织持续关注改进。 1.5.2 理论依据 改进对于组织保持当前的绩效水平，对其内、外部条件的变化做出反应并创造新的机会都是非常必要的。 1.6 循证决策 1.6.1 概述 基于数据和信息的分析和评价的决策，更有可能产生期望的结果。 1.6.2 理论依据 决策是一个复杂的过程，并且总是包含一些不确定因素。它经常涉及多种类型和来源的输入及其解释，而这些解释可能是主观的。重要的是理解因果关系和可能的非预期后果。对事实、证据和数据的分析可导致决策更加客观、可信。 1.7 关系管理 1.7.1 概述 为了持续成功，组织需要管理与有关的相关方（如：供方）的关系。 1.7.2 理论依据 有关的相关方影响组织的绩效。当组织管理与所有相关方的关系，以尽可能的发挥其在组织绩效方面的作用时，持续成功更有可能实现。 2实验室质量管理体系建设要点 每个组织都有质量管理活动。质量管理体系是通过周期性改进，随着时间的推移而进化的动态系统。组织应建立一个与其实际情况紧密结合的质量管理体系。质量管理体系无需复杂化，而是要准确的反映组织的需求。质量管理体系策划不是一劳永逸的事情，而是一个持续的过程。这些计划随着组织的学习和环境的变化而逐渐完善。 2.1 实验室的规模和资源配备应与业务范围和工作量相适应，既要避免资源不足，又要避免资源过剩。 2.2 管理体系文件化的程度应达到满足能够有效控制各项活动的要求； 2.3 优化管理体系，包括优化组织结构、资源配置、人员配备、文件体系、活动过程等。 2.4有监督机制、沟通机制、预防机制，确保管理体系的符合性。 2.5 有改进机制，确保管理体系的持续适宜性和有效性。 3 管理体系建设步骤
来自https://www.doczj.com/doc/841880727.html,中国最大的资料库下载 XXXX（苏州）有限公司 XXXX（苏州）有限公司 XXXXXX有限公司 质量环境管理手册 版本：A0 分发号：Q0001 文件编号：PG/QEM 实施日期：2006.6.1 受控状态： 作成：贺天祥 核准：
版本日期页码修订内容承认制作
发布令 为建立健全XXXX（苏州）有限公司的质量环境管理体系，公司依据GB/T19001 idt ISO9001:2000《质量管理体系标准要求》和GB/T24001 idt ISO14001:2004《环境管理体系规范及使用指南》，本着实事求是、注重实效的原则，编制了此质量环境手册，现予以发布实施。 本手册阐述了公司的质量方针、质量目标和环境保护方针及环境目标指标，规定了整个质量环境管理体系过程的控制要求，是我公司质量环境管理体系运行的纲领性文件和质量管理、环境管理行为准则，要求各部门及全体员工必须认真学习贯彻执行，以确保质量环境管理体系的有效运行。 《质量环境管理手册》对内，是实施质量环境管理的基本法则，为各部门和全体员工开展各项质量环境活动提供统一的标准和共同的行为准则；对外，是公司质量环境保证能力的文字描述。为全面贯彻本版《质量环境管理手册》，使质量环境管理体系有效的运行，现批准发布。 总经理：XXX 2006年6月1日
任命书 根据GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000《质量管理体系标准要求》和GB/T 24001 idt ISO 14001：2004《环境管理体系规范及使用指南》标准要求，公司需指定一名管理者代表，用以全权负责质量环境管理体系的运行管理和对外质量证实的组织实施。鉴于公司目前实际情况，兹决定管理者代表由贺天祥先生担任，特此通告。 附：管理者代表的职责 1.确保质量环境管理体系的过程得到建立、实施和保持； 2.向最高管理者报告质量环境管理体系的业绩，包括改进的建议及运行情况，为改进质量环境管理体系提 供依据； 3.确保在整个组织内提高对顾客要求的意识； 4.就质量和环境管理有关事宜对外联络； 5.审核质量目标、环境目标指标与管理方案； 6.作成质量环境管理手册，确认程序文件； 7.任命内审组长。 总经理：XXXX 2006年6月1日
1. 手册说明 1.1 内容 本《质量手册》依据ISO9001质量管理体系标准要求、 3C质量保证能力要求与公司实际状况相结合编制而成, 它规定了公司的质量管理体系, 内容包括: a) 公司质量管理体系的范围( 见本手册第1.2条) ; b) ISO9001质量管理体系标准所要求的及公司所确定的质量管理体系程序文件( 见本手册附录E 《程序文件清单》) 。本手册仅对相关程序性文件作了概述。 c) 公司质量管理体系过程之间相互作用的描述, 该表述体现为: 本手册在描述质量管理体系时以ISO9001质量管理体系标准中过程模式和PDCA模式为基础, 该模式充分展示了以质量管理体系为对象的PDCA 循环关系, 且在具体章节的安排上, 基本以ISO9001质量管理体系标准条款为顺序进行排列。 质量管理体系过程之间的联系已充分体现在各程序文件中, 且相关联的文件皆在各程序文件的”引用文件/相关文件”章节集中列出。 1.2 质量管理体系范围 1.2.1 管理体系覆盖范围 本手册所描述的质量管理体系覆盖了公司下列产品/过程/活动: 1.2.2 涉及部门
涉及的部门/人员包括总经理、业务部、生产部、技术/计划部、物流部、综合办等。 1.3 手册的管理 本手册既可对内作为质量管理体系的纲领性文件, 又可对外作为质量保证文件, 但对外发放需经总经理批准。 本手册分”受控”和”非受控”两种文本, 受控文本的发放须按照”文件控制程序”文件规定执行; 当顾客或其它外部公司需要本手册时, 经总经理批准后发放”非受控”文本; ”非受控”文本不涉及其后发生的更改和修订。 除上述特别说明外, 手册的其它管理, 如修订、批准、分发、回收、保管与销毁等皆执行《文件控制程序》文件规定。 2. 引用标准 2.1 GB/T 19000— /ISO9000: , IDT《质量管理体系----基础和术语》2.2 GB/T 19001— /ISO9001: , IDT《质量管理体系----要求》 上述标准、法规等均为”7.5 成文信息”的内容。为确保其有效性, 公司有关部门应负责跟踪其修订状况, 及时获得最新有效版本。 3. 质量方针、目标 3.1 质量方针 3.1.1 质量方针 公司以本标准中七项质量管理原则为基础, 以顾客关注的焦点为核心, 以确保法律、法规的遵守作为前提, 充分识别环境要素及相关方需求, 评
Management systems 管理体系 管理手册 制定单位:质量部 制定: 日期: 审核: 日期: 核准: 日期:
0.1目录 0.1目录 (3) 0.2发布令 (5) 0.3公司简介 (5) 0.4组织架构 (7) 0.5手册章节与标准条款对应表 (8) 0.6顾客代表授权书 (14) 1.0手册管理说明 (15) 2.0引用标准 (16) 3.0术语和定义 (17) 4.0 组织的环境 (18) 图1管理体系流程图 (19) 图2 顾客导向过程COP (20) 图3过程之间的关系 (21) 图4过程与条款矩阵 (22) 5 领导作用 (30) 表1 管理体系部门职责分配表(●为责任部门○为协作部门) (32) 6.策划 (39) 7支持 (43) 8运行 (51) 9绩效评价 (71)
10改进 (77) 11顾客特殊要求 (80) 附件一:产品实现过程流程图(COP的识别与展开) (81) 附件二:程序文件与标准条款对照表 (83)
0.2发布令 本管理手册是本公司管理体系运行的基本准则，是员工进行各项质量过程活动的法规和纲领性文件，所有员工必须遵照执行，也是公司对所有顾客及相关方的承诺。遵循本管理手册是公司与每一个员工应尽的职责，各级管理人员如发现有违背要求的活动，都有权按本手册相关规定的要求予以纠正。 授权质量部负责人负责管理手册的解释。 本管理手册符合ISO9001、IATF16949、ISO14001标准的要求，从即日起发布、生效日期起正式实施。 未经同意任何人不得以任何形式(翻印、复制)传播扩散，违者必究。 总经理: 日期: 0.3公司简介
质量手册 文件编号：YG/QM-2009 版本号： B/0 发放号： 受控状态： 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期： 2009-1-8发布 2009-1-28实施工程有限公司
第01章版本号:B/0 质量手册 目录页数:1/2 页码章节内容 1 01 质量手册封面 2-3 目录 4 02 关于颁发《质量手册》的指令 5 03 修改记录 6 04 质量方针和质量目标 7 05 企业概况 8 1 质量手册的应用范围和删减说明 9 2 质量手册引用的标准 10 3 质量手册的制订和管理 11-13 4 质量管理体系 4.1总要求 4.2文件总要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录的控制 14-17 5 管理职责 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5.4策划 5.5职责、权限和沟通 5.6管理评审 18 6 资源管理 6.1资源提供 6.2人力资源 6.3设施 6.4工作环境 19-27 7 产品实现 7.1产品实现的策划 7.2与顾客有关的过程
第01章版本号:B/0 质量手册 目录页数:2/2 7.2.1与产品有关的要求的确定 7.2.2与产品有关的要求的评审 7.2.3顾客沟通 7.3设计和开发 7.4采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 7.4.3采购产品的验证 7.5生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务提供过程确认 7.5.3标识和可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 7.6监视和测量设备的控制 28-32 8 测量、分析和改进 8.1总则 8.2监视和测量 8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核 8.2.3过程的测量和监视 8.2.4产品的测量和监视 8.3不合格控制 8.4数据分析 8.5改进 8.5.1持续改进 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施 33 程序文件目录 34-35 表1-1 质量管理体系职能分配表 36 图1-1 质量管理体系组织机构图
目录 序号内容页次 一工程设计项目质量管理制度--------------------- 1 二各级设计人员的岗位质责--------------------- 4 三对合作设计项目质量评审管理办法--------------------- 9 四对设计室设计项目质量评审管理办法--------------------- 11 五对审图意见回复单管理规定--------------------- 15 六设计文件更改管理制度--------------------- 16 附件一《关于图纸修改的统一规定》--------------------- 18 附件二《关于设计变更的统一规定》--------------------- 20 七设计文件质量评定管理规定--------------------- 21 八设计文件资料归档管理制度--------------------- 23 九设计质量抽查管理办法--------------------- 26 十设计工作程序（未完成）--------------------- 28
一、工程设计项目质量管理制度 1.总则 1.1 为提高我院的设计管理水平和设计产品质量，强化对国家和地 方颁布的各项法令、法规、设计规范、规程、标准、强制性条文及条款等实施的执行力度，规范各阶段对设计产品质量运行机制的管理，使设计、校审至产品输出的设计过程形成规范化的链接管理。特制定本规定。 1.2 本规定适用于各级设计人员对各阶段完成设计产品质量的评 审要求。 2.设计管理流程 2.1 院经营部负责组织各相关职能部门和院技术委员会，对拟建工 程设计项目的可行性进行技术评估。 2.2.院技术委员会对拟建工程实施的可行性做出技术评估结论。 2.3.签定涵盖设计项目工程编号的设计合同。 2.4.院经营部下达工程设计项目任务书。 2.5.组建设计项目组，确定工程设计项目负责人人选。 2.6.项目启动介绍会。 2.7.项目负责人组织编写工程设计统一技术措施和设计进度计划。 2.8.总工办负责实施对设计项目各阶段设计进度计划的动态检查 和调剂。（特别提示：设计中若有设计项目延误或需要紧急放行及提前分段出图之要求的，项目负责人应在事前的进度计划
质量治理体系文件编写规则 1.范围 本文件规定了公司质量治理体系文件的层次、格式、结构、内容、编号等编写要求。 本文件适用于公司和公司各部门的质量体系文件的编写。 2.引用标准 GB/T19000-2008 idt ISO9000：2005 质量治理体系基础和术语 GJB1405A-2006装备质量治理体系术语 GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008 质量治理体系要求 GJB9001B-2009 质量治理体系要求 3.术语和定义 本文采纳GB/T19000-2008 idt ISO9000:2005、GJB1405A-2006中的术语和定义。 4.职责 4.1 综合部 a.负责公司及公司各部门质量治理体系文件编制的组织和指导工作； b.负责编制质量手册； c.负责编制本部门的第三层次文件。 4.2 其它部门 a.负责编制公司有关的程序文件和通用作业指导书；
b.负责编制本部门的第三层次文件。 5.总则 5.1 公司质量治理体系文件分为三个层次（如图1所示）：第一层次为质量手册，第二层次为程序文件，第三层次为作业指导书、质量打算（质量保证大纲）、报告、质量记录、表格等。第三层次的作业指导书又分为公司通用作业指导书和各部门专用指导书两类。 5.2 编写原则 a.符合GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008和GJB9001B-2009标准的要求； b.符合公司实际，便于操作； c.文字简练有用，易于理解。 5.3 质量手册应覆盖GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008和GJB9001B-2009的所有要求。 5.4 质量手册应引用程序文件，程序文件可引用作业指导书和公司现行有效的
质量手册范本 国际标准中对质量手册的规定是：对质量体系作概括表述、阐述及指导质量体系实践的主要文件，是企业质量管理和质量保证活动应长期遵循的纲领性文件。下面是我为你整理的质量手册范本，希望对你有用! 质量手册的大致结构 --封面 --前言(企业简介，手册介绍)- -目录 1.0------颁布令 2.0------质量方针和目标 3.0------组织机构 3.1--行政组织机构图 3.2--质量保证组织机构图 3.3--质量职能分配表 4.0------质量体系要求 4.1--管理职责(示例) 4.1.1.--目的 4.1.2.--范围 4.1.3.--职责 4.1.4.--管理要求 4.1. 5.--引用程序文件
4.2--质量体系 4.20--统计技术 5.0------质量手册管理细则 6.0------附录 质量手册内容 --前言： --企业简介：简要描述企业名称、企业规模、企业历史沿革;隶属关系;所有制性质;主要产品情况(产品名称、系列型号、);采用的标准、主要销售地区;企业地址、通讯方式等内容。 --手册介绍：介绍本质量手册所依据的标准及所引用的标准;手册的适用范围;必要时可说明有关术语、符号、缩略语。 --颁布令：以简练的文字说明该公司质量手册已按选定的标准编制完毕，并予以批准发布和实施。颁布令必须以公司最高管理者的身份叙述，并予亲笔手签姓名、日期。--质量方针和目标。 --组织机构：行政组织机构图、质量保证组织机构图指以图示方式描绘出本组织内人员之间的相互关系。质量职能分配表指以表格方式明确体现各质量体系要素的主要负责部门、若干相关部门。 --质量体系要求：根据质量体系标准的要求，结合该公司的实际情况，简要阐述对每个质量体系要素实施控制的内容、要求和措施。力求语言简明扼要、精炼准确，必要时可引用相应的程序文件。 --质量手册管理细则：简要阐明质量手册的编制、审核、批准情况;质量手册修改、换版规则;质量手册管理、控制规则等。
质量管理手册范本 质量信息管理是企业保证体系的重要组成部分。为了使生产过程中各种质量问题能得到及时收集、传递、分析和处理，不断提高质量管理水平。必须做到以下几点： （一）质量反馈的含义 质量信息：主要分为产品质量信息和工作质量信息两个方面。 产品质量信息反馈是指生产的全过程中（包括开发设计一制造一售后服务）各阶段、各部门、各环节、名工序，在发现前阶段，前部门，上一环节和上道工序存在各种质量不良因素，以及用户反映的各种质量问题时，进行的质量信息的收集、分析、分类、传递和处理。 工作质量信息反馈是指企业的任何部门、任何个人，对其他部门和其他人员的活动对产品质量的保证程度达不到要求时，而进行的信息反馈和处理。 （二）质量反馈方法、原则及程序 1、质量反馈可分为厂内质量信息反馈和厂外质量信息反馈两大类。 2、质量信息必须以书面形式按规定及时反馈。 3、质量反馈的基本原则是后对前、下对上。 4、质量反馈一般按照质量信息反馈程序路线和传递方式进行。为了提高各种质量信息的处理效率，除必要的定期质量信息反馈以外，各部门应选用最佳传递路线，尽可能地减少传递环节。
（三）质量信息的处理 1、质量的反馈中心是全面质量管理办公室，各种规定的定期质量 报表及重要的质量信息应及时报送全面质量管理办公室，全面质量 管理办公室必须对每个信息及时反馈处理。 2、各责任部门在接到全面质量管理办公室或有关部门的质量信息后，一般问题必须在____天内作出反馈处理。 （四）外协、外购件质量反馈 1、厂际质量保证体系内协作厂的质量问题，由各部门书面直接反馈给全面质量管理办公室，由全面质量管理办公室按厂际质保体系的 要求，负责填报质量反馈表及时反馈给协作配套厂，同时存档备查。 2、外购件和质保体系以外的其他外协件的质量问题，各部门可超反馈到职能科室（如外购件反馈到供运科、外协件反馈到到供运科、 外协件反馈到生产调度室），由职能科室与外协厂或生产厂解决， 职能科室应将联系落实情况填写产品质反馈表报全面质量管理办公室。反馈时间，如果在上述的时间内质量问题沿未达到解决，有关 职能部门应报全面质量管理办公室或分管厂长，以做出进一步研究 和采取措施。 （五）用户来信来访及用户走访 1、用户来信来访中所涉及的问题，由各部门填写“质量信息反馈卡”向全面质量管理办公室反馈，其中可由部门直接解决的，则由该部 门负责组织解决，并将措施意见和处理结果填写在“质量信息卡”上，上报至全面质量管理办公室存档。 2、在调查走访过程中所发现的质量问题，由调查者整理后填写“质
X X X X X X X X X X X有 限 公 司 质量环境手册 文件编号:X X X X-Q E M-01 版本号/修改状态：A/0 受控状态： 分 发 号: 编制： 审核： 批准： X X X X年X X月X X日发布 X X X X年X X月X X日实施
0.1目 录 0.1目 录 0.2颁 发 令 0.3管理者代表任命书 0.4公司简介 0.5方针与目标 0.6公司组织结构 0.7管理职责描述 0.8管理体系过程职责分配表 0.9手册管理 1应用范围 2规范性引用文件 3术语和定义 4质量环境管理体系 4.1总要求 4.2体系文件要求 4.3文件控制 4.4记录的控制 5管理职责 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注的焦点 5.3质量环境方针 5.4策划 5.5职责、权限和沟通 5.6管理评审 6资源管理 6.1资源的提供
6.2人力资源 6.4工作环境 6.3基础设施 7产品的实现 7.1实现过程的策划 7.2与顾客有关的过程 7.3设计和开发 7.4采购 7.5生产和服务提供 7.6监视和测量设备的控制 7.7环境运行控制 8测量、分析和改进 8.1策划 8.2监视和测量 8.3不合格控制 8.5改进 8.4数据分析 附录1程序文件清单 附录2生产工艺流程图Generated by Foxit PDF Creator ? Foxit Software https://www.doczj.com/doc/841880727.html, For evaluation only.
0.2颁 发 令 为加强企业质量/环境管理，保证产品质量以及产品实现过程所涉及的环境因素能满足相关方的需要和期望。本公司依据I S O9001：2008《质量管理体系 要求》和I S O14001：2004《环境管理体系 要求及使用指南》的规定，结合公司的实际情况编制了《质量环境手册》。本质量环境手册描述了公司的质量/环境方针、质量/环境目标、组织机构和职责关系，并对照标准中管理体系做出具体活动安排。它是本公司管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系和环境管理体系的纲领和行动的准则。现批准颁发。公司全体员工必须遵照执行。 总经理： 日 期：X X X X年X X月X X日
国际标准中对质量手册的规定是：对质量体系作概括表述、阐述及指导质量体系实践的主要文件，是企业质量管理和质量保证活动应长期遵循的纲领性文件。质量手册有三方面作用：一，在企业内部，它是由企业最高领导人批准发布的、有权威的、实施各项质量管理活动的基本法规和行动准则；二，对外部实行质量保证时，它是证明企业质量体系存在，并具有质量保证能力的文字表征和书面证据，是取得用户和第三方信任的手段；三，质量手册不仅为协调质量体系有效运行提供了有效手段，也为质量体系的评价和审核提供了依据。 目录 1质量手册 1. 1.1 释义 2. 1.2 用途 2区别 3内容 4构成 1. 4.1 概述 2. 4.2 正文 3. 4.3 补充 5概述部分 6正文部分 7补充部分 8编制 质量手册 释义 质量手册 quality manual 规定组织质量管理体系的文件
阐明一个组织的质量方针，并描述过其质量体系的文件。 · 质量手册是证明或描述质量体系的主要文件 —质量手册规定质量基本结构，是实施和保持质量体系应长期遵循的文件；—质量手册至少应包含组织的质量方针和对所采用的质量体系标准的全部适用要素的描述； —质量手册可以是： 质量体系程序文件的直接汇编； 一组或一部分质量体系程序文件； 针对特定设施、职能、过程或合同要求所选择的一系列程序件； 多份文件或多层次的文件； 剪裁掉附录只含有通用性内容的文件； 可独立应用的或是其他形式的文件； 基于组织所需其他多种可能的派生文件。 用途 ⑴就最高管理者确定的质量方针和目标与他的职员、顾客和卖主相互沟通。 ⑵树立公司最佳形象，赢得客户的信任并满足合同规定的要求。 ⑶对供应商施加影响，使之对所提供的产品施以有效的质量保证。 ⑷为贯彻质量体系，按授权的引用标准行事。 ⑸规定各功能团组以及与质量活动相关的各部门的组织结构和职责。 ⑹保证工作有序和有效。 ⑺就质量体系的各要素对全体员工进行培训，使他们认识其工作对最终产品质量的影响，帮助员工提高自身素质。 ⑻作为质量审核的依据。 注：为了适应组织的规模和复杂程度，质量手册在其详略程度和编排格式方面可以不同。 封皮格式：文件编号 版本号 分发号 持有人 受控状态 没有国际标准出现时，不同国家对手册的表述 1. 国标<
**有限公司 质量环境手册 QUALITY MANUAL （依据ISO14001:2015标准） ---QM---2018 版本： C 修改码：0 受控号： 编制：办公室（2018年1月8日） 审核：（2018年1月8日） 批准：（2018年1月8日） 2018年1月8日发布 2018年1月18日实施
发布令 为规范公司行为，保证产品质量满足顾客要求，提高公司信誉和产品竞争能力，使质量管理与国际惯例接轨，本公司建立了系统化、文件化的质量环境管理体系。该体系符合GB/T19001－2015 idt ISO9001：2015及ISO14001:2015标准的要求，编制了C版《质量环境手册》，规定了质量环境管理体系的组织结构、管理职责和质量环境管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的需要，结合2015版标准转换，经领导层决策，对现版文件换版，发布了C版《质量环境手册》。 C版《质量环境手册》阐述了我公司新阶段的质量环境方针和质量环境目标，是实施、保持公司质量环境管理体系的纲领性文件和进行质量环境管理的公司法规，也是向顾客提供质量环境保证的证实文件，并作为第三方质量环境管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。从二0一八年一月十八日起实施。 特批准发布
总经理: 2018年1月8日
任命书 为了贯彻执行GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015及ISO14001:2015标准要求，加强对质量环境管理体系的管理，特任命同志为本组织的管理者代表。 管理者代表的职责是： a）确保质量环境管理体系符合标准的要求； b）确保各过程获得其预期输出； c）报告质量环境管理体系的绩效及其改进机会，特别向最高管理者报告； d）确保在整个组织推动以顾客为关注焦点； e）确保在策划和实施质量环境管理体系变更时保持其完整性。 总经理： 2018年1月8日