公开招标流程操作手册
目录
第一章公开招标流程操作手册编制说明 (3)
第二章公开招标流程操作手册说明 (4)
一、项目启动 (4)
二、项目委托 (5)
三、招标文件会审（仅用于资格后审） (5)
四、招标文件业主审批流程（仅用于资格后审） (7)
五、发布招标公告 (9)
六、发售招标文件 (9)
七、招标文件澄清 (11)
八、抽取评标专家 (13)
九、截标 (14)
十、开标 (15)
十一、资格后审（仅用于资格后审） (17)
十二、详细评审 (18)
十三、评标结果审批 (20)
十四、中标候选人公示 (21)
十五、发出中标及中标结果通知 (22)
十六、签订合同 (23)
十七、退还投标保证金 (24)
十八、备案 (24)
十九、移交、归档 (25)
第三章公开招标流程操作手册附件 (26)
第一章公开招标流程操作手册编制说明
一、编制目的
为进一步加强*************公司公开招标管理，规范公开招标实施操作，依照国家法律、法规，根据公司采购管理规定，结合公司实际情况，制定本手册。
二、编制原则
（1）严格遵守国家相关法律法规和公司采购实施细则；
（2）坚持公开、公平、公正和诚实信用原则及“三重一大”决策制度；
（3）规范公开招标实施操作，符合企业管理体系要求，实行制度规范化、流程标准化；
（4）遵守廉洁从业规定，防范商业贿赂和不正当公开招标行为的发生。
三、编制依据
本手册未尽事宜，按照相关的国家法律法规、公司内部管理规定执行。包括但不限于：
《中华人民共和国招标投标法》
《中华人民共和国招标投标法实施条例》
《********采购管理暂行办法（试行）》
《********采购管理规定》
《********招标采购现场行为规范管理办法》
《********采购品类管理办法》
《********招标投标实施细则》
第二章公开招标流程操作手册说明
一、项目启动
1、工作内容
需求部门向采购部门提出采购需求，采购部门完成需求审批流程后反馈需求部门并启动项目采购。
2、工作要点
（1）根据项目进度，需求部门向采购部门提出采购需求；
（2）需求部门向采购部门提供项目启动所需要的资料（项目立项审批文件、项目预算、项目概况等）；
（3）需求部门向采购部门提供编制招标文件所需要的资料（项目概况和质量要求、进度要求，供应商资格条件、技术评分标准和方法、工程量清单、货物清单或服务清单、技术标准、技术规范、技术规格及其他要求（含到货检测标准、使用要求及图纸等））
（4）采购部门审核需求部门的采购需求确认采购方案、技术方案、评分标准等并呈报领导审批；
（5）采购部门将审批结果反馈需求部门，并启动项目采购。
3、注意事项
项目立项是否已经审批，资金是否已经到位。
二、项目委托
1、工作内容
采购部门实施负责人完成招标项目的采购实施审批流程后，招标人就招标项目委托招标代理机构，招标代理机构获取项目基本信息并着手准备招标项目。
2、工作要点
（1）采购部门实施负责人发起采购实施审批流程；
（2）委托招标代理机构，签订《招标代理委托书》；
（3）采购部门实施负责人将采购需求等项目信息发予招标代理机构；
（4）招标代理机构仔细查阅项目信息，就相关内容与采购部门实施负责人进行沟通，做好项目前期准备。
3、注意事项
（1）招标代理机构应获取项目信息，并与采购部门或需求部门实施负责人就项目信息的补充及修改进行充分沟通，以保证项目的顺利推进；
（2）招标代理机构审核采购部门提供的项目信息，如发现缺少相关的技术标准、技术规范等资料则不视为该项目已委托，但招标代理机构有义务跟踪或协助需求部门编制相关的技术标准、技术规范等文件，直至相关资料齐全为止。
三、招标文件会审（仅用于资格后审）
1、工作内容
招标代理机构将通过内部审核的招标文件发送给采购部门、需求部门相关负责人审核并申请招标文件会审。
采购部门实施负责人确定会审时间、地点后，组织项目采购小组成员、需求
部门、技术部门、招标代理机构等相关单位或部门人员，进行《招标文件》的会审，讨论并确认《招标文件》的内容。
2、工作要点
（1）招标代理机构编制《招标文件》初稿，包括《招标文件》正文、《商务技术评分标准》建议稿、价格计算标准建议等内容；
（2）项目采购小组成员及相关人员召开招标文件会审会议，对《招标文件》相关内容进行讨论并确定以下内容：
?建设地点、建设规模、计划工期、招标范围等内容；
?依据招标内容确定投标人资质要求、项目负责人资质要求、业绩要求等；
?招标文件的获取时间、方式等内容；
?投标文件截止时间、地点等；
?采购部门、招标代理机构联系方式等是否具体；
?投标人须知前附表中重要内容：投标报价说明、投标保证金缴纳方式、开标时间和地点、评标委员会的组成、投标最高限价等内容；
?宣贯经济、商务、技术评分方法和评分细则，评标程序等内容；
?重要的合同条款、支付方式；
?投标文件的组成内容；
（3）招标代理机构依据招标文件会审会议的讨论结果及会议纪要修正《招标文件》；
（4）招标代理机构记录会议内容，形成会议纪要并由与会人员签字确认，提交采购部门实施负责人作为采购文件审批的附件之一。
3、注意事项
（1）会审会议由采购部门组织，应召集所有涉及部门代表参加，保证项目文件的制定能充分考虑各方的要求；
（2）在会审过程中提醒与会人员，避免设立具有偏向性的条款，以及以不合理的条件限制（如本地服务机构、行业性地域性业绩、招标企业或内部体系的评估结果、对企业实力要求远超项目要求等）排斥潜在投标人或投标人，以免影响招标的公平性，形成被投诉风险点；
（3）《招标文件》中如载明需要投标样品检测的，采购部门应委托第三方检测机构进行检测（如有需要），并要求其提供保密承诺书，保证检测信息的保密性；（4）《招标文件》中应对货物质量、到货时限、工程进度等违约情况的要求，进行具体说明；
（5）如项目存在投标样品检测、到货检测等，相关检测费用、送检方式及地点等，应在《招标文件》中详细说明，作为潜在投标人的投标成本参考；
（6）招标代理机构注意设臵投标人提交《招标文件》疑问的截止时间，预留答复时间，保证在投标文件提交截止时间至少15日前公布疑问答复结果；（7）招标代理机构注意设臵投标人提交投标文件截止时间，其中，依法必须招标项目《招标文件》开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日。
四、招标文件业主审批流程（仅用于资格后审）
1、注意事项
根据招标文件会审会议的讨论结果，将修订好的《招标文件》及会议纪要提交给采购部门实施负责人进行采购文件审批流程。
2、工作要点
（1）会审会议后1个工作日内，招标代理机构将修订完成的《招标文件》终稿、《会审纪要》电子版、《招标项目会审签到表》扫描件、《『公司内部请示』关于组织开展XX项目公开招标的请示》电子版提交采购部门实施负责人；
（2）采购部门实施负责人发起采购文件审批流程，上述文件作为提交采购文件审批附件；
（3）招标文件及评分标准定稿由采购部门以公司呈批件形式经公司采购分管领导审批，需求部门进行会签。审批通过后由招标代理机构对外发布招标文件。招标文件发布前应由采购部门和招标代理机构双方确认并各自存留一份原始正本；（4）招标代理机构草拟招标公告电子版发送给采购部门、需求部门相关负责人审核；
（5）招标公告应当载明招标人的名称和地址，招标项目的性质、数量，实施地点和时间，投标截止日期，投标人资格、资质等要求以及获取招标文件的方法等事项；
（6）《『公司内部请示』关于组织开展XX项目公开招标的请示》审批通过后，招标代理机构依据采购部门、需求部门相关负责人审核意见，修正补充招标公告。
3、注意事项
（1）确保《招标文件》的内容与《会审纪要》的要求保持一致；
（2）招标代理应在采购文件审批结束后，获取审批通过的相关审批单据，作为发布招标公告的依据。
五、发布招标公告
1、工作内容
在国家指定的媒体（“三报一网”：《中国日报》、《中国经济导报》、《中国建设报》、《中国采购与招标网》）中至少一个公共媒体上发布《招标公告》，使最大范围的潜在投标人能获得项目招标信息，保证项目竞争性。
2、工作要点
（1）招标代理机构将经审核的《招标公告》发布于国家指定的媒体上，中国联通采购与招标网（https://www.doczj.com/doc/7f3976343.html,）和江西招标投标网（https://www.doczj.com/doc/7f3976343.html,）上同时发布，并在公告发布媒体上获取发布回执，作为归档文件之一；
（2）招标代理机构向采购部门实施负责人汇报发布情况。
3、注意事项
（1）在不同媒体发布的公告信息必须保持一致；
（2）建议《招标公告》有效期覆盖招标文件发售时段。
六、发售招标文件
1、工作内容
在招标文件规定的时间内，向潜在投标人发售招标文件。
2、工作要点
（1）资格后审：潜在投标人携带《招标公告》规定的证明文件，在《招标公告》指定时间及地点购买《招标文件》；
（2）招标代理机构依据招标公告对于潜在投标人资格、资质等要求，逐项核对
购买招标文件的潜在投标单位的报名材料；
（3）审核重点内容：
■企业资质是否符合招标文件要求，是否在有效期内；
■营业执照是否年检；
■项目人员资质证书是否符合招标文件要求，是否在有效期内；
■法人代表证明书名称是否和营业执照一致；
■法人授权代表身份证信息是否一致；
■以及招标文件规定的其他内容；
（4）不符合投标人资格、资质等要求的潜在投标人，不能对其发售招标文件；（5）招标代理机构打印并装订招标文件，复印图纸（如有）；检查是否缺页、漏打等情况，保证招标文件完整性；封面盖章和骑缝章；
（6）符合招标公告资质、资格要求的潜在投标人，填写《领取招标文件登记表》，收集投标人公司全称、联系人、联系方式、邮箱、传真等内容；
（7）不得以任何方式向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。招标项目设有标底的，标底必须保密；
（8）从招标公告对外发布之日起，采购部门与投标人关于招标项目的联系应通过招标代理机构；
（9）招标代理机构向潜在投标人发售盖章的《招标文件》。
3、注意事项
（1）资格后审：《招标文件》的发售时间必须与《招标公告》的规定保持一致；（2）招标文件的发售期不得少于5日；
（3）各潜在投标人应独立填写一份《招标文件购买登记表》，保证潜在投标人名单的保密性；
（4）如购买《招标文件》的潜在投标人不足三家的，应当宣布招标失败。
七、招标文件澄清
1、工作内容
针对潜在投标人提交的关于《招标文件》的疑问或异议作出答疑，或对《招标文件》表述不清的内容进行澄清、对表述有误的内容作出修正。
2、工作要点
（1）投标截止时间至少15日前，采购部门对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，招标代理机构以书面形式《招标文件补充通知》通知所有购买招标文件的潜在投标人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；
（2）招标代理机构应首先提交《招标文件补充通知》（业主版）给采购部门审核，通过后由采购部门盖章确认后交付招标代理机构发布；
（3）招标代理机构依据《招标文件补充通知》（业主版）内容，发布《招标文件补充通知》（投标人版），以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，要求潜在投标人在收到通知后1个工作日内完成回函；
（4）招标代理机构在《招标文件》规定的时间内，收集并汇总潜在投标人的书面疑问或异议。投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出，以书面形式加盖潜在投标人公章递交招标代理机构解答；
（5）采购部门组织相关部门人员对疑问或异议进行答复，或对《招标文件》表述不清的内容进行澄清、对表述有误的内容作出修正，采购部门相关人员必须对
答复、澄清或修正内容进行确认。招标代理机构应当自收到疑问或异议之日起3日内作出答复；
（6）招标代理机构应首先提交《招标文件答疑纪要》（业主版）给采购部门审核，由采购部门盖章回复或在公司内部系统上发布会审纪要后交付招标代理机构发布；
（7）招标代理机构依据《招标文件答疑纪要》（业主版）（内容应保持一致，且不能体现投标单位名称），发布《招标文件答疑纪要》（投标人版），以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，要求潜在投标人在收到通知后1个工作日内完成回函。
3、注意事项
（1）《招标文件答疑》应在投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有潜在投标人；
（2）《招标文件澄清》应当在投标文件提交截止时间至少15日前以书面形式通知所有潜在投标人；如超出上述时间，投标文件提交截止时间应顺延；
（3）《招标文件答疑纪要》及《招标文件补充通知》为《招标文件》不可分割的一部分；
（4）发出的澄清文件不能泄露潜在投标人的相关信息；
（5）《招标文件》修改内容涉及到资格条件和招标范围变更时，原则上应当重新发布招标公告；
（6）如召开答疑会，各潜在投标人独立填写一份《答疑会议签到表》，答疑会上不得公布与会人员名单，保证潜在投标人名单的保密性。
八、抽取评标专家
1、工作内容
在招标代理机构的评标专家库中随机抽取评委，组建评标委员会。
2、工作要点
（1）招标人纪检监察部门确定监督代表，招标代理机构提前一天发邮件通知招标人纪检监察部门代表抽取评标专家的时间和地点；
（2）招标人代表、招标代理机构在招标人纪检监察部门代表的监督下，在开标前负责组建评标委员会；招标人纪检监察部门可根据项目金额或关注程度，以现场监督/视频监督/书面监督等方式进行监督；
（3）依据招标文件中评标委员会组成人数在招标代理机构的评标专家库中随机抽取，原则上五人以上单数，其中技术、经济专家人数应占评委总数的三分之二以上，为防止评标阶段有评委因与投标单位有利益关系回避评标，多抽取50%评委作为候补评委；
（4）招标人代表作为推荐评委，比例不超过评标委员会人数的1/3；
（5）招标代理机构负责根据项目所属的专业，在专家库中进行评标专家的随机抽取，抽到的评标专家需逐一确认是否能参加评审，如有不能参加则需要重新抽取；不得透露评标的项目名称等保密信息；
（6）采购部门代表、招标代理机构、招标人纪检监察部门代表等全部出席抽取会议的人员在抽取记录上签字确认；
（7）招标代理机构依据评标专家随机抽取结果，填写《评标邀请函》，主要内容是评标专家的姓名、评标的时间地点。扫描后发送电子邮件给受邀请的评标专家和招标人纪检监察部门代表。并电话通知评标专家查收，注意不可透露项目的具
体名称，以防评委提前与投标人接触。
3、注意事项
（1）评标委员会的组建一般安排在提交投标文件截止时间前24小时内；（2）抽取过程应如实记录于抽取纪要中；
（3）邀请评标专家过程中，应仅告知评审会议的时间及地点，其他项目信息应保密；
（4）评标委员会人员名单必须进行保密；
九、截标
1、工作内容
在《招标文件》规定的截止时间之前，收取投标人所提交的《投标文件》准备评审。
2、工作要点
（1）招标代理机构在招标文件规定的时间、规定的地点接收投标文件，由投标单位代表填写《投标文件密封性检查暨签收表》，招标代理机构负责核实内容和签收保管，并初步检查其投标文件密封性，并严格保密；
（2）投标人应当在招标文件规定提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。在开标前不得开启。仅以传真、电子邮件等方式提交的投标文件及投标文件的修改文件不被接收；
（3）投标文件送达时有下列情形之一的，招标代理机构应当拒收，并原封不动退回投标人：
■逾期送达的或者未送达指定地点的；
■未按招标文件要求密封的；
（4）投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回己提交的投标文件，并书面通知招标代理机构。补充、修改的内容为投标文件的组成部分；
（5）招标代理机构应该在投标文件截止当天核实投标人身份证信息与法人授权委托书信息是否一致；
（6）招标代理机构应该在投标文件截止当天确定投标保证金的缴纳情况。
3、注意事项
（1）在规定的截止时间前，采用邮寄方式送达的密封性符合要求的《投标文件》也应当予以接收，并做好相关的收取登记工作；
（2）各投标人应独立填写一份《投标文件密封性检查暨签收表》，保证投标人名单的保密性；
（3）在规定截止时间之后送达的《投标文件》应当拒绝接收；
十、开标
1、工作内容
召开开标会议，就《投标文件》主要内容进行公开唱标。
2、工作要点
（1）开标前准备工作
①招标代理机构按招标文件的报价方式及评分标准制作评标表格，包括：符合性检查表、评委个人打分表、经济打分表、综合打分表等；
②招标代理机构按招标文件的投标一览表格式制作开标记录表；
③招标代理机构按照项目情况编制开标、评标PPT；
④招标代理机构打印开评标资料，包括：
■开标签到表（开标前，各投标人代表、采购部门代表及监督员代表签到用，打印一份）；
■评委签到表（评标前，评标委员会评委签到用，打印一份）；
■列席代表签到表（评标前，采购部门代表、监督员代表签到用，打印一份）；■评标现场纪律（评标前，招标代理机构工作人员宣读评标现场纪律后，评委签名确认用，打印一份）；
⑤招标代理机构在开标会前应提前准备好评标用品和工具。评标用品包括：招标文件等；工具用品包括：投影仪、打印机、计算器、手机保管箱、密封箱等。（2）开标/唱标工作
①招标代理机构组织开标会议，与会人员签署《开标签到表》，投标文件提交截止时间后，由招标代理机构主持人宣读开标现场注意事项，介绍开标程序、异议和投诉渠道，询问参加开标会议的投标人有无异议，招标代理机构确定与开标无关人员离开开标现场；
②主持人要求投标人检查各自投标文件密封性、印章是否齐全。拆封全部投标文件（包括投标一览表、经济部分投标文件、技术商务部分投标文件）并唱出各投标人名称、投标总报价、交货期/工期、投标保证金及备注等，记录人作记录，招标人纪检监察部门代表进行监督；
③如需进行述标的项目，由招标代理机构组织抽签确定各家投标人的述标顺序，并公布抽签结果，投标人在《抽签结果确认表》上签字确认；
④主持人打印《开标记录表》，相关人员签字确认；
⑤主持人宣读《投标人注意事项》；
⑥主持人公布标底（如有）；
⑦主持人宣布开标会结束，请投标人离场；
⑧招标人纪检监察部门代表监督整个开标过程。
3、注意事项
（1）主持人如实唱出投标人所提交的《投标一览表》；
（2）在招标文件规定投标文件提交截止时间前，投标人少于三家的，采购部门应当依法重新招标。重新招标后投标人仍少于三家的，以书面形式报有关行政监督部门备案后可以不再进行招标。
十一、资格后审（仅用于资格后审）
1、工作内容
依法组建的评标委员会，根据《招标文件》的规定，对投标人所提交的《投标文件》进行初步评审即符合性检查。
2、工作要点
（1）评委到场后，招标代理机构宣读《评标现场纪律》，询问是否有需回避的评委，并要求评委在《评标委员会评委签到表》及《评标现场纪律》上签字确认。招标人代表、招标人纪检监察部门代表在《列席代表签到》签到；招标代理机构工作人员在《招标代理工作人员签到表》签到；
（2）如有评委需要回避，招标代理机构应立刻通知候补评委出席评标会议，若候补评委仍不符合要求，则在评标专家库中重新抽取评委；
（3）招标人代表介绍项目概况，招标代理机构介绍评标流程，将《投标文件》
分发给评委，评标委员会讨论并推选组长；
（4）资格后审：评标委员会根据《招标文件》的符合性检查规则，审核并列出投标文件的各项投标偏差、是否存在应予废标情形等，出具《符合性检查表》，得出通过资格审查的申请人名单；
（5）资格后审：评标委员会在《符合性检查表》中签字确认；
（6）如有需要，招标代理机构协助评委发出要求投标人进行澄清的相关文件。
3、注意事项
（1）严格按照《招标文件》所规定的符合性检查则进行评审，《招标文件》没有规定的评审标准和方法不得作为评审的依据；
（2）资格后审一般采用合格制，符合资格要求的投标人均应通过资格后审并进入下一阶段的评审；
（3）经初步评审合格的投标人，才能进入详细评审。
十二、详细评审
1、工作内容
对经初步评审合格的投标文件，由评标委员会根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术部分和商务部分作进一步评审、比较，形成评标报告，推荐项目中标候选人。
2、工作要点
（1）根据评审情况，评委对各投标人进行独立打分，并进行签字确认；（2）招标代理机构分发《投标文件》经济部分，评委进行核对；
（3）评委出具《评委个人打分表》并签字确认；
（4）投标文件存在含义不明确的内容、明显文字错误或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，通过招标代理机构以书面通知该投标人，招标代理机构在招标人纪检监察部门代表的监督下先与投标人进行电话沟通，再确定书面通知方式（书面通知可以以传真件、邮件或纸质形式，并需要制作《投标人澄清文件》纸质版作为归档材料）；
（5）招标代理机构依据评审结果得出《价格评分表》、《技术评分汇总表》、《综合评分汇总表》，评标委员会签字确认；
（6）评标委员会依据最终排名情况出具《评委意见书》、《评标报告》，评标委员会以及招标人纪检监察部门代表进行签字确认；
（7）如在评标过程中，因部分投标人投标无效，而使得有效投标人不足三家，且评标委员会认为已缺乏竞争性的，评标委员会应宣布招标失败并终止评标会议，评标委员会出具《招标失败情况说明》并签字确认；
（8）确认招标失败后，招标代理机构制作《招标失败通知》，发给各投标人并要求回复；
（9）评标会议过程中，招标代理机构负责整个组织过程，并协助评标委员会完成相关工作。
3、注意事项
（1）非法规允许范围内的情况不能进行澄清，不能暗示或诱导投标人作出澄清；（2）需要投标人进行澄清、说明的，必须采用书面形式进行，且不得超出《招标文件》的范围或者改变《投标文件》的实质性内容，不得接受投标人主动提出的澄清、说明；
（3）为免影响评委对各投标人商务、技术的评审，评委对《评委个人打分表》
签字确认前，投标人报价应保密；
（4）货物投标价格核查时需检查的项目：
①核查货物样品和投标文件中货物报价清单的型号、规格、参数、数量是否与招标文件要求的一致；
②价格投标文件中数量与投标单价乘积，核查投标总价；
（5）工程、服务招标价格核查时需检查的项目：
①核查投标报价范围是否超出限价；
②如有工程清单报价，招标代理机构需要由评标委员会的授权下，在招标人纪检监察部门代表的监督下对工程量的分项报价与总报价进行核对；
（6）如有投标无效情况、修正算术性错误等情况的，《评标报告》中应有详细记录；
（7）《评标报告》及相关评审过程文件应当由评委全体成员签字；对评审结果有不同意见的评委应当以书面形式说明其不同意见和理由，《评标报告》应当注明该不同意见；评委拒绝在《评标报告》上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。
十三、评标结果审批
1、工作内容
采购部门将《评标报告》提交公司决策。由公司专题决策会议确定中标候选人。
2、工作要点
（1）招标代理机构将评标委员会签字确认的评标过程文件整理成《评标报告》，
PP标准流程操作手册
1.PP模块的主数据 (3) 1. 1物料主数据 (3) 1.1.1物料主数据的创建 (3) 1.2 BOM (9) 1.2.1 BOM的创建 (9) 1.2.2 BOM的删除 (11) 1.2.2 BOM反查清单 (14) 1. 3创建工作中心 (17) H (21) SAP001 (22) 按照示例填写 (23) 1. 4创建工艺路线 (24) 1101 (25) 4下达的（通用） (26) 在上图标识位置依据实际情形做相应的爱护 (27) 2.修改关于物料的销售与运作打算 (27) 1101 (28) 110 (29) 10=生产-销售 (29) 10 (29) 3=库存水平/（销售/30） (29) 能够手工输入，也能够按照目标日供应量进行运算 (29) 3.将销售运作打算转为物料需求打算 (29) 1101 (30) 选择“物料或产品组成员的生产打算” (30) 4.运行MRP (33) 1101 (33) 1，3，1，3，1 (33) 5.查看MRP运行结果并转换生成订单 (34) 1101 (35) 6.生产订单的下达 (38) 6.1生产订单的自动下达 (38) 6.2生产订单的手工下达 (42) 6.3生产订单下达的取消 (46) 7.依照生产订单进行收货 (49) 8.对生产订单的投料 (53) 9、生产订单的确认 (57) 10、与生产相关的其他内容 (59)
10.1MMD1创建MRP参数文件 (59) 10.2MP80创建推测参数文件 (65) 1.P P模块的主数据 PP模块的主数据要紧包括以下几方面：物料主数据，bom，工作中心，工艺路线,以下将详细讲述这些主数据的具体创建。 1.1物料主数据 1.1.1物料主数据的创建 事务代码：MM01 录入事务代码MM01，进入下图1 字段名称填写内容填写规则和说明 物料1100101037 采纳外部给号原则，严格 按照物料的编码规则进 行编写 行业领域三全食品按示例填写
生产业务 操作手册
目录 一、进入系统 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 二、生产业务总体流程 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 三、MRP计划生成----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 3.１MRP计划下达流程 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 3.2 计算参数设定 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 3.3 预投计划录入 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 3.4MRP执行 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 3.5 MRP维护---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 四、生产业务处理 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 4.1 生产订单执行流程 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 4.2 生产订单下达 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 4.2.1 生产订单手工下达 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 4.2.2 生产订单自动生成 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 4.3、生产订单修改--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 4.4、生产订单审核--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 4.5、已审核生产订单修改 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 4.6、不合格品返修--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26
东风本田特约店前台接待标准流程 第一章：电话招揽 1．电话招揽之前，准备好定期保养用户一览表、管理卡牌、预约登记表； 2．信息员应该按电话礼仪的要求拨打电话：电话接通后，信息员做自我介绍，确认对方姓名，询问对方是否方便接听电话，（是）： 招揽内容叙述；（否）：另行约定通话时间； 3．接听电话时，信息员需要记录并确认用户车辆的里程与来店时间，结束通话要向用户表示感谢，等待用户挂断电话后再挂电话； 4．将用户预约信息填写在维修管理卡牌上，并张贴到前台的维修管理板上；同时将用户预约信息书面通知保安； 5．对不成功的招揽需填写《用户未来原因统计分析表》，由前台主管或售后经理制定改善措施，并每月签字确认； 第二章：出迎接待问诊 1．保安引导致意，确认预约用户的身份与来店意图后，给予指引；2．业务接待快速出迎，先于用户到达接待工位，出迎致意； 3．根据用户预约车牌叫出用户姓名，自我介绍，递交名片，并当面安装防护三件套； 4．请用户出示保修手册，在问诊表上登记用户信息，确认车辆内部功能键，记录用户来店的目的与需求的原话； 5．业务接待一起与用户进行外观检查，贵重物品确认； 6．业务接待向用户介绍技术接待，并与技术接待交接工作；
7．技术接待在问诊工位实施问诊； 8．记录用户对故障描述的原话； 9．故障再现，必要时试车； 10．判断故障原因，制定维修方案； 11．记录故障原因与维修方案，并向用户进行说明； 12．免费洗车提示； 13．问诊表用户签字确认； 14．引导用户至前台制作估价单； 15．对于来店进行快速保养作业的客户可直接在接待工位上进行估价作业，对于来店进行一般维修、钣金喷漆作业的用户应在接待前台进行估价作业。 第三章估价 1．对照《保修手册》的用户信息确认有无变更； 2．根__________据问诊表制作估价单； 3．对估价单的维修项目、费用、交车时间进行详细说明； 4．估价单若没有问题请用户签字确认，将取车联交给用户，并确认用户的付款方式（刷卡或现金支付）； 5．确认用户下步去向，引导至休息区，介绍店内设施，提供茶水，安顿用户； 6．如果由追加作业项目，车间主管应立即通知前台人员，前台人员与用户解释说明，待用户同意后，前台将重新开具一份估价单，并将原估价单收回。
1.采购流程: 整体流程： 采购申请＜ME51N＞创建供应商的报价单＜ME41＞供应商的报价＜ME47＞价格比较＜ME49＞采购合同＜ME31K＞采购订单＜ME21N＞收货＜MIGO＞发票校验＜MIRO＞采购申请＜ME51N＞ 创建供应商的报价单＜ME41＞ e ' 总丨首首囲績丨園囱丨筋匾 -------- 匕二----------------------------- 创建报曲求/供应直地址 ￡ H眩 有需要报价的供应商） 供应商报价维护
价格比较
销售订单
采购订单
销售订单
T6复杂财务业务一体化流程考试操作手册 基础设置： 1、账套引入：系统管理—>系统—>注册（操作员admin，密码为空）—>账套—>引入（选择考试题中账套） 2、权限设置：系统管理—>系统—>注册（操作员admin，密码为空）—>权限—>用户—>增加（将自己设置为操作员，操作员号任意设置均可）—>权限（将新增的操作员设置为账套主管） 3、存货档案设置：设置—>基础档案—>存货—>存货档案—>存货分类—>配件类（双击01001鼠标，将是否质检打勾，设置为质检。） 4、项目档案及会计科目辅助核算设置： 设置—>基础档案—>财务—>会计科目—>增加（科目编码660101，中文科目名 称招待费，项目核算打勾，即设置为项目辅助核算）—>依次设置660102，差旅费，项目辅助核算 设置—>基础档案—>财务—>会计科目—>资产—>双击1122应收账款—>修改—>将客户往来打勾（即设置为客户辅助核算，受控于应收系统）—>依次将1123 预收账款、2202设置为供应商辅助核算，2203预付账款设置为客户辅助核算，设置—>基础档案—>财务—>项目目录—>增加—>新项目大类名称（用友项目）—>下一步—>下一步—>完成—>选择项目大类（用友项目）—>项目分类定义—>增加（分类编码1，分类名称T3项目）—>确定—>增加（分类编码2，分类名称 T6项目）—>项目目录—>维护—>增加（项目编码001，项目名称A项目，是否结算为否即不打勾，所属分类1）—>核算科目—>将待选科目招待费及差旅费选为已选科目—>确定 5、库存期初及存货核算期初： 业务—>供应链—>库存管理—>初始设置—>期初结存—>仓库（1仓库）—>修改—>存货编码—>点击放大镜—>选中全部存货—>双击确定—>填写数量（均为10）—>填写单价（均为100）—>保存—>批审 业务—>供应链—>存货核算—>初始设置—>期初数据—>期初余额—>仓库（1仓库）—>取数—>对账 6、期初记账流程及月末结账流程： T6软件期初记账及结账顺序均为先业务（采购、销售、库存）后财务（存货核算、应收、应付、工资、固定、网上银行、总账），即先是业务模块进行期初记账及月末结账，然后是财务模块进行期初记账及月末结账。业务模块期初记账、月末结账时，销售和采购部分先后顺序，但一定要在库存模块之前。财务模块期初记账、月末结账时，存货核算、应收、应付、工资、固定、网上银行部分先后顺序，但一定要在总账之前。 本考试题期初记账流程如下： 业务—>供应链—>采购管理—>设置—>采购期初记账—>记账 业务—>供应链—>存货核算—>初始设置—>期初数据—>期初余额—>记账 注：销售不需要期初记账，库存管理审核即认为期初记账。． 本考试题月末结账流程如下：
大型会议活动流程及操作手册1 金凯悦酒店英雄宴地点：金凯悦宾馆活动时间：2011年7月9日参会人员：领导：李董、赵总及随行人员，分公司总经理室，各部门长 分公司：前线部分员工机构：机构总及营销培训负责人业务员：李董有约入围业务员，上半年新晋升主管（04、05、06、08），南阳A大队全体人员，各机构A大队入围英雄宴人员，新机构业务员，南阳外勤30名 “李董有约”工作组会议总指挥：周总会议总督导：罗亮经理荣誉会主持人：周总英雄宴主持人：欧利敏、崔志刚（暂定）策划：朱文婕、李开明 场控组组长：罗亮组员：李开明马德化崔洪武（培训部）钱志刚（南阳）节目组组长：欧利敏组员：李海蒂（南阳）礼仪组组长：朱文婕组员：金艳杰王策（南阳）徐艳丽设计制作组组长：牛志伟组员：张瑾（行政部）史翔资料组组长：徐艳丽组员：钱慧朋欧利敏后勤组组长：陈臻组员：姜华钱志刚（南阳）礼仪人员（6名，人员待定）：丁丽丽（财务）李玉琳（财务）楮俏颖（客服）全体工作人员均协助设计组参与7月8日—9日上午的会场布置工作。 2活动议程：时间流程项目工作组13：30—14：00 业务员入场场控组、礼仪组、节目组、资料组 14：00—14：05 领导入场礼仪组、资料组、节目组
14：05—14：10 少儿手语舞《感恩的心》表演资料组、节目组14：10—14：20 主持人出场，介绍参会嘉宾、领导及各系列业务员 资料组、节目组 14：20—14：25 主持人宣布大会正式开始，全体起立，齐唱司歌、司训 资料组14：25—14：35 卢总为大会致辞并作豫南成长PPT汇报礼仪组、资料组、节目组 14：35—15：05 优秀业务员表彰礼仪组、资料组、节目组 15：05—15：20 优秀代表发言（平顶山：金建敏）礼仪组、节目组、资料组 15：20—17：20 李董演讲礼仪组、节目组、资料组 17：20—17：25 为李董献礼礼仪组、节目组、资料组 17：25—17：35 赵总致辞场控组、礼仪组、节目组、资料组、设计组、后勤组 17：35—17：40 全体参会人员共跳手语舞《平安到永远》，主持人宣布会议结束场控组、资料组、设计组、后勤组 17：40—18：10 分机构与领导合影留念场控组、资料组、礼仪组、后勤组、设计组、节目组 18：10—18：20 全体集合安排前往英雄宴会场车辆礼仪组、后勤组、场控组 18：20—18：50 由南阳机构车辆引领车队共同前往南阳宾馆参
集团公司客户接待流程 及标准手册 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】
文件编号：HSWIADM2018001 版次：第 2 版密 级： 3 XXX 集团公司 客户接待流程及标准手册 拟制：行政后勤管理中心 审核： 批准： 日期：
一、目的 客户接待工作是公司重要的对外窗口之一。为规范公司客户接待活动，本着“热情礼貌、服务周到、对口接待，严格标准，统一管理”的原则，参加接待的工作人员要遵照手册的规定行事，有礼有节、热情大方，树立公司的良好形象。 二、范围 本手册适用于所有商务接待工作人员和相关部门。 三、接待分类 A 级：贵宾接待（重要客户） 客户属于公司高层，代表客户对公司进行商务考察进行供应商认证或是整体品质交流 B 级：业务接待业 务客户接待 C 级：普通接待 一般来访客户的接待 四、职责分工 1、行政后勤管理中心：为公司商务接待工作的归口管理部门，负责接待工作的车辆调度、食宿安排、会场布置、欢迎标语、座席牌制作、7S 及卫生稽查、礼品采购、费用报销等后勤保障； （1）行政接待工作人员要求着装统一与规范的言行举止、热情周到地做好接待服务； （2）根据来访客户名单与公司落实指定参会名单提前布置会议室摆放，并检查插座、话筒、网络等相关事项；（欢迎标语、座席牌、茶水、水果） （3）根据来访客户标准提前预订客户的食宿与接送车辆安排并且通知指定陪同人员； （4）负责提前检查公共区域卫生管理，并注意搞好协调配合，使各个环节衔接妥当；
（5）负责订购客户与陪同客户人员的票务安排； 2、销售管理中心：为公司商务接待的唯一信息发布部门，销售管理中心负责人或指定业务员收到市场部、各办事处等客户来访信息后，负责确认客户信息，制订接待日程安排。 （1）负责确认客户来访信息（客户背景、来宾名单及职务、来访具体时间、确切人数、来访目的、日程安排、参观线路及食宿要求等）； （2）负责确认到达时间和地点及迎接时的要求； （3）负责确认客户接待规格及级别、公司陪同人员以及相关部门配合方面的要求； （4）负责针对不同性质客户（老客户、新客户、潜在客户、重要客户等）准备相应宣传资料（包括纸质和电子档资料）； 5）负责指派业务对口或相关人员同行迎接客户； 3、陪同团队：对应不同客户来访不同的性质，指定各相关部门人员组成不同的陪同 团队。 （1）对口部门人员：负责介绍客户对口业务及相关业务资料的准备,客户端来访人员由公司对接的部门负责接待陪同；（如：客户品质人员由公司品质对接，客户研发人员由公司研发对接，客户采购人员由公司统一商务窗口对接） （2）指定讲解员：负责对企业宣传资料、展示厅产品等现场讲解（要求普通话流利或外语流利，对公司企业文化、产品功能、公司经营状况等熟悉），讲解汇报时着重于公司综合实力、产品发展、企业文化和管理服务机制等方面； （3）研发或工程技术人员：负责对公司产品的性能、生产工艺技术等现场讲解； （4）公司领导：负责引领客户按参观工厂线路参观及介绍公司的发展和愿景。 4、各接待协助部门：负责生产或办公现场 7S、员工工衣工帽穿着、员工工作状态 等。
目录 第1章概要 (2) 1.1访问网址 (2) 1.2年报时间节点 (2) 第2章年报流程 (2) 第3章年报操作 (2) 3.1联络员备案 (2) 3.1.1 备案流程 (2) 3.1.2 网上备案申请 (2) 3.2网上年报 (3) 3.2.1 登陆 (3) 3.2.2 在线填报 (3) 3.3年报查询 (4) 第4章其他问题 (4) 4.1其它自行公示信息 (4) 4.2手机收不到验证码 (5)
第1章概要 1.1访问网址 1.2年报时间节点 每年1月1日至6月30日期间 第2章年报流程 第3章年报操作 3.1联络员备案 3.1.1备案流程 3.1.2网上备案申请 3.1.2.1 第一步：打开登陆窗口 在公示系统地方局首页，点击“企业公示信息填报”按钮，弹出企业联络员备案登陆窗口。 3.1.2.2 第二步：联络员备案及变更 在企业联络员登陆窗口中，点击“联络员备案及变更”按钮，进入联络员备案及变更界面。选择市场主体类型，输入企业名称和注册号，点击“查询”按钮。 对于首次备案的企业来说，需要填写如下表格，点击保存按钮保存，并打印相应的资料，完成联络员备案申请;对于已经备案的企业来说，可在这里直接通过法人身份认证进行
联络员变更，若要进行法人变更，则需要到窗口。 3.1.2.3 第三步：窗口审核 保存成功后请点击“打印”，打印“联络员备案表”、“法定代表人授权委托书”并由企业法定代表人（负责人）签字盖章，并同时携带营业执照副本及复印件、法人、联络员身份证复印件等材料到登记机关或辖区工商所窗口进行审核，审核通过后方可登录系统进行企业年报。 3.2网上年报 3.2.1登陆 在地方局首页，点击“企业公示信息填报”按钮，打开企业公示信息填报登陆界面。如果您是企业则选择“企业联络员登陆”;个体户则选择“个体户手机号登陆”;如果购买了CA证书，则可用CA证书直接登陆。 3.2.2在线填报 登陆系统后，点击“年度报告在线填补”按钮，进入年报在线填报页。请根据系统提示信息一步一步操作。（具体内容的填写根据自己公司的实际情况填，保证所填内容与实际相符就行，例如自己没有的项，系统要求必填时，填零或无）。 当年上报上一年的年报信息，例如2015年则上报2014年的年报，企业必需补报2013年的年报。
集团公司客户接待流程及 标准手册 Jenny was compiled in January 2021
文件编号：HSWIADM2018001 版次：第 2 版 密级： 3 XXX 集团公司 客户接待流程及标准手册 拟制：行政后勤管理中心 审核： 批准： 日期：
一、目的 客户接待工作是公司重要的对外窗口之一。为规范公司客户接待活动，本着“热情礼貌、服务周到、对口接待，严格标准，统一管理”的原则，参加接待的工作人员要遵照手册的规定行事，有礼有节、热情大方，树立公司的良好形象。 二、范围 本手册适用于所有商务接待工作人员和相关部门。 三、接待分类 A 级：贵宾接待（重要客户） 客户属于公司高层，代表客户对公司进行商务考察进行供应商认证或是整体品质交流 B 级：业务接待 业务客户接待 C 级：普通接待 一般来访客户的接待 四、职责分工 1、行政后勤管理中心：为公司商务接待工作的归口管理部门，负责接待工作的车辆调度、食宿安排、会场布置、欢迎标语、座席牌制作、7S 及卫生稽查、礼品采购、费用报销等后勤保障； （1）行政接待工作人员要求着装统一与规范的言行举止、热情周到地做好接待服务； （2）根据来访客户名单与公司落实指定参会名单提前布置会议室摆放，并检查插座、话筒、网络等相关事项；（欢迎标语、座席牌、茶水、水果）（3）根据来访客户标准提前预订客户的食宿与接送车辆安排并且通知指定陪同人员； （4）负责提前检查公共区域卫生管理，并注意搞好协调配合，使各个环节衔接妥当；
（5）负责订购客户与陪同客户人员的票务安排； 2、销售管理中心：为公司商务接待的唯一信息发布部门，销售管理中心负责人或指定业务员收到市场部、各办事处等客户来访信息后，负责确认客户信息，制订接待日程安排。 （1）负责确认客户来访信息（客户背景、来宾名单及职务、来访具体时间、 确切人数、来访目的、日程安排、参观线路及食宿要求等）； （2）负责确认到达时间和地点及迎接时的要求； （3）负责确认客户接待规格及级别、公司陪同人员以及相关部门配合方面的 要求； （4）负责针对不同性质客户（老客户、新客户、潜在客户、重要客户等）准备相应宣传资料（包括纸质和电子档资料）； 5）负责指派业务对口或相关人员同行迎接客户； 3、陪同团队：对应不同客户来访不同的性质，指定各相关部门人员组成不同 的陪同团队。 （1）对口部门人员：负责介绍客户对口业务及相关业务资料的准备,客户端来访人员由公司对接的部门负责接待陪同；（如：客户品质人员由公司品质对接，客户研发人员由公司研发对接，客户采购人员由公司统一商务窗口对接） （2）指定讲解员：负责对企业宣传资料、展示厅产品等现场讲解（要求普通话流利或外语流利，对公司企业文化、产品功能、公司经营状况等熟悉），讲解汇报时着重于公司综合实力、产品发展、企业文化和管理服务机制等方面； （3）研发或工程技术人员：负责对公司产品的性能、生产工艺技术等现场讲解； （4）公司领导：负责引领客户按参观工厂线路参观及介绍公司的发展和愿 景。 4、各接待协助部门：负责生产或办公现场 7S、员工工衣工帽穿着、员工工作 状态等。
第1章大额支付业务流程操作说明1.1基本规定 1.大额实时支付系统是中国现代化支付系统的主系统之一。主要处理同城、异地的金额在规定起点以上的跨行贷记支付业务和紧急的小额贷记支付业务，人民银行系统的贷记支付业务以及即时转账业务等。大额支付指令逐笔实时发送、全额清算资金。 2.大额支付业务的金额起点执行中国人民银行统一规定的标准，目前人行标准为5万元（含）以上。 3.吉林省农村信用社支付系统实行“统一管理，分级负责”。县级行社负责所辖通汇机构支付业务的资金清算、业务的监督与管理；通汇机构负责按照支付系统管理办法及相关操作规程办理各项支付业务。 4.县级行社在省联社清算中心开立资金清算账户，缴存足够的清算资金，用于通汇机构支付业务的资金清算。省联社清算中心在人民银行开立资金清算账户，缴存足够的清算资金保证资金及时清算。 5.大额支付系统分为营业准备、日间处理、业务截止、清算窗口、日终处理、日切处理六个阶段。 6.支付系统的运行时间按照人民银行规定执行。大额支付系统受理业务时间：8:30-16:30；业务截止时间：16:30-17:00；清算窗口时间：17:00-17:30。 7.经办员应根据支付系统工作状态正确处理支付业务，当日事，当日毕，不得拖延，日终应对各类账务进行核对，确保账账相符。 8.实时监控系统状态，如需进行后续处理的往、来业务，应及时处理。
9.认真处理查询、查复。做到“有疑必查，有查必复，复必详尽，切实处理”。对当日收到的查询业务至迟下一工作日的上午9:30前处理完毕。 10.发起行发起大额支付业务，应根据汇款人的要求确定业务的优先支付级次。优先级次按下列标准确定： （1）汇款人要求的救灾、战备款项为特急支付； （2）汇款人要求的紧急款项为紧急支付； （3）其他支付为普通支付。 11.汇划金额超过规定额度时授权： （1）10万元（含）—200万元由05级（含）以上柜员授权; （2）200万元（含）—500万元由06级柜员授权; （3）500万元（含）以上由06级和02级（含）以上柜员双授权。 12.为不在本机构开立账户的客户办理资金汇划业务时，应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户的身份信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。 13.通汇机构应按照《国家计委中国人民银行关于制定电子汇划收费标准的通知》（计价格［2001］791号）所规定的收费标准，向客户实时收取汇划费用。 14.各通汇机构接收打印支付来账业务、往账冲账凭证，应使用吉林省农村信用社统一制定印刷的支付结算专用凭证。 15.吉林省农村信用社范围内任意两个机构之间不得通过大额支付系统办理资金汇划业务。 1.2流程操作说明
一 接 工 作 手 册 目录 第一节接待基本要求 一、什么是接待? P03 二、接待基本要求P03 三、接待须知P03
四、接待注意事项P03 五、接待的语言P04第二节接待现场工作流程 一．一接现场工作流程图P04 1、电话设备操作流程P04 2、现场操作流程图P04 ( 1) 到店进场操作流程P05 ( 2) 到店未进场操作流程P05 ( 3) 寻人或寻物操作流程P05 3、特殊状况处理流程P05 4、投诉状况处理流程P05 5、清洁流程P05 二、接待电话预约流程图P06 1．电话操作流程P06２、电话预约流程P06３、电话寻人流程P06４、电话投诉处理流程P06５、电话特殊状况处理流程P07６、电话作业交接流程P07７、电话作业回报流程P07第三节一接现场、电话工作流程解说 流程01.电话主机操作流程P07流程02.电话分机操作流程P07
流程03.电话故障简易处理流程P08 流程04.有预约包厢有确认资料、记录流程P08流程05.有预约无包厢流程P08 流程06.要求更换包厢流程P08 流程07.有预约客人抱怨流程P09 流程08.现场预约七日内预约包厢流程P10流程09.预约七日内包厢, 客人抱怨流程P10流程10.现场访客流程P10 流程11.现场来宾找寄存物流程P10 流程12.现场访客找客遗物流程P11 流程13.客人物品寄存流程P11 流程14.客人领取寄存物流程P11 流程15.停电处理流程P12 流程16.停水处理流程P12 流程17.火灾处理流程P12 流程18.打架处理流程P13 流程19.临检处理流程P13 流程20.骚扰处理流程P13 流程21.遗失物处理流程P14 流程22.投诉处理流程P14 流程23.营业中清洁流程P14 流程24.大厅总清流程P15-19流程25.当日预约表登记流程P19
汉普公司业务流程描述操作手册
汉普管理咨询（中国）
在进行的BPR/ERP实施项目中，首先要做的工作就是对现有工作流程的描述，这涉及到企业大部分的工作岗位，也涉及到绝大部分的职能部门的人员。我们所要做的是使用一套科学的方法，对现有的业务流程进行描述，在此有必要对汉普公司的业务流程描述方法进行介绍。 第一章流程概述 一、流程概念 我们要对流程的定义有个清醒的认识。以下是几种有关流程的定义： Ｍ.哈默：企业流程是把一个或多个输入转化为对顾客有用的输出的活动。 Ｔ.H.达文波特：企业流程是一系列结构化的可测量的活动集合，并为特定 的市场或特定的顾客产生特定的输出。 Ａ.L.斯切尔：企业流程是在特定时间产生特定输出的一系列客户、供应商 关系。 Ｈ.J.约瀚逊：企业流程是把输入转化为输出的一系列相关活动的结合，它 增加输入的价值并创造出对接受者更为有效的输出。 用比较通俗的话来将，流程就是多个人员、多个活动有序的组合。它关心的是谁做了什么事，产生了什么结果，传递了什么信息给谁。这些活动一定是体现企业价值的。
二、流程的特点： 目标性：有明确的输出（目标或任务） 在性：包含于任何事物或行为中 整体性：至少两个活动组成 动态性：由一个活动到另一个活动 层次性：组成流程的活动本身也可以是一个流程 结构性：串联、并联、反馈 三、流程的功能： 展示活动间的关系； 实现分工的一体化； 标明任务完成的时间与阶段； 界定活动的执行者和接受者及其相互关系。 四、流程构成的要素 活动：对组织整体价值有贡献，或核心、关键的、有增值性的动作及动作的集合； 活动之间的逻辑关系； 活动的承担者：哪个岗位实施这项活动； 活动的实现方式。
公开招标流程操作手册
目录 第一章公开招标流程操作手册编制说明 (3) 第二章公开招标流程操作手册说明 (4) 一、项目启动 (4) 二、项目委托 (5) 三、招标文件会审（仅用于资格后审） (5) 四、招标文件业主审批流程（仅用于资格后审） (7) 五、发布招标公告 (9) 六、发售招标文件 (9) 七、招标文件澄清 (11) 八、抽取评标专家 (13) 九、截标 (14) 十、开标 (15) 十一、资格后审（仅用于资格后审） (17) 十二、详细评审 (18) 十三、评标结果审批 (20) 十四、中标候选人公示 (21) 十五、发出中标及中标结果通知 (22) 十六、签订合同 (23) 十七、退还投标保证金 (24) 十八、备案 (24) 十九、移交、归档 (25) 第三章公开招标流程操作手册附件 (26)
第一章公开招标流程操作手册编制说明 一、编制目的 为进一步加强*************公司公开招标管理，规范公开招标实施操作，依照国家法律、法规，根据公司采购管理规定，结合公司实际情况，制定本手册。 二、编制原则 （1）严格遵守国家相关法律法规和公司采购实施细则； （2）坚持公开、公平、公正和诚实信用原则及“三重一大”决策制度； （3）规范公开招标实施操作，符合企业管理体系要求，实行制度规范化、流程标准化； （4）遵守廉洁从业规定，防范商业贿赂和不正当公开招标行为的发生。 三、编制依据 本手册未尽事宜，按照相关的国家法律法规、公司内部管理规定执行。包括但不限于： 《中华人民共和国招标投标法》 《中华人民共和国招标投标法实施条例》 《********采购管理暂行办法（试行）》 《********采购管理规定》 《********招标采购现场行为规范管理办法》 《********采购品类管理办法》 《********招标投标实施细则》
文件编号：HSWIADM2018001 版次：第2 版 密级： 3 XXX 集团公司 客户接待流程及标准手册 拟制：行政后勤管理中心 审核： 批准： 日期：
一、目的 客户接待工作是公司重要的对外窗口之一。为规范公司客户接待活动，本着“热情礼貌、服务周到、对口接待，严格标准，统一管理”的原则，参加接待的工作人员要遵照手册的规定行事，有礼有节、热情大方，树立公司的良好形象。 二、范围 本手册适用于所有商务接待工作人员和相关部门。 三、接待分类 A 级：贵宾接待（重要客户） 客户属于公司高层，代表客户对公司进行商务考察进行供应商认证或是整体品质交流 B 级：业务接待 业务客户接待 C 级：普通接待 一般来访客户的接待 四、职责分工 1、行政后勤管理中心：为公司商务接待工作的归口管理部门，负责接待工作的车辆调度、食宿安排、会场布置、欢迎标语、座席牌制作、7S 及卫生稽查、礼品采购、费用报销等后勤保障； （1）行政接待工作人员要求着装统一与规范的言行举止、热情周到地做好接待服务； （2）根据来访客户名单与公司落实指定参会名单提前布置会议室摆放，并检查插座、话筒、网络等相关事项；（欢迎标语、座席牌、茶水、水果）（3）根据来访客户标准提前预订客户的食宿与接送车辆安排并且通知指定陪同人员； （4）负责提前检查公共区域卫生管理，并注意搞好协调配合，使各个环节衔接妥当；
（5）负责订购客户与陪同客户人员的票务安排； 2、销售管理中心：为公司商务接待的唯一信息发布部门，销售管理中心 负责人或指定业务员收到市场部、各办事处等客户来访信息后，负责确认客户 信息，制订接待日程安排。 （1）负责确认客户来访信息（客户背景、来宾名单及职务、来访具体时间、确切人数、来访目的、日程安排、参观线路及食宿要求等）； （2）负责确认到达时间和地点及迎接时的要求； （3）负责确认客户接待规格及级别、公司陪同人员以及相关部门配合方 面的要求； （4）负责针对不同性质客户（老客户、新客户、潜在客户、重要客户等）准备相应宣传资料（包括纸质和电子档资料）； 5）负责指派业务对口或相关人员同行迎接客户； 3、陪同团队：对应不同客户来访不同的性质，指定各相关部门人员组成 不同的陪同团队。 （1）对口部门人员：负责介绍客户对口业务及相关业务资料的准备,客户端 来访人员由公司对接的部门负责接待陪同；（如：客户品质人员由公司品质对接，客户研发人员由公司研发对接，客户采购人员由公司统一商务窗口对接）（2）指定讲解员：负责对企业宣传资料、展示厅产品等现场讲解（要求普通话流利或外语流利，对公司企业文化、产品功能、公司经营状况等熟悉），讲解汇报时着重于公司综合实力、产品发展、企业文化和管理服务机制等方面； （3）研发或工程技术人员：负责对公司产品的性能、生产工艺技术等现 场讲解； （4）公司领导：负责引领客户按参观工厂线路参观及介绍公司的发展和 愿景。 4、各接待协助部门：负责生产或办公现场 7S、员工工衣工帽穿着、员 工工作状态等。
PP标准流程操作手册 1.PP模块的主数据 (3) 1.1物料主数据 (3) 1.1.1物料主数据的创建 (3) 1.2BOM (5) 1.2.1 BOM的创建 (5) 1.2.2 BOM的删除 (6) 1.2.2 BOM反查清单 (6) 1.3创建工作中心 (7) H (9) SAP001 (9) 按照示例填写 (9) 1.4创建工艺路线 (10) 1101 (10) 4下达的（通用） (10) 在上图标识位置依据实际情况做相应的维护 (11) 2.修改对于物料的销售与运作计划 (11) 1101 (11) 110 (11) 10=生产-销售 (12) 10 (12)
3=库存水平/（销售/30） (12) 可以手工输入，也可以按照目标日供应量进行计算 (12) 3.将销售运作计划转为物料需求计划 (12) 1101 (12) 选择“物料或产品组成员的生产计划” (12) 4.运行MRP (13) 1101 (13) 1，3，1，3，1 (13) 5.查看MRP运行结果并转换生成订单 (13) 1101 (14) 6.生产订单的下达 (14) 6.1生产订单的自动下达 (14) 6.2生产订单的手工下达 (15) 6.3生产订单下达的取消 (16) 7.根据生产订单进行收货 (16) 8.对生产订单的投料 (16) 9、生产订单的确认 (17) 10、与生产相关的其他内容 (17) 10.1MMD1创建MRP参数文件 (17) 10.2MP80创建预测参数文件 (18)
1.PP模块的主数据 PP模块的主数据主要包括以下几方面：物料主数据，bom，工作中心，工艺路线,以下将详细讲述这些主数据的具体创建。 1.1物料主数据 1.1.1物料主数据的创建 事务代码：MM01 录入事务代码MM01，进入下图1 回车进入下图2 根据不同的物料选择相应的视图，其中成品和半成品则需要选择“工作计划”视图 视图选择完毕，回车进入下图3
场外业务操作手册 目的 实现场外业务银行间交易、场外开放式基金交易以及网下申购业务）在资产管理系统中实现风险监管及业务流程管理 功能概述 系统基础信息维护 ●支持相关交易品种信息的手工维护(如银行间债券基本信息及债券行情等维护) ●银行间业务品种划分为国债，企业债，政策性金融债，非政策性金融债，次级债，央行 票据，质押式回购，信用拆借 ●支持银行间交易对手信息维护。 ●后续支持自动化接口数据导入（后续支持） 业务指令支持 ●买卖指令：支持国债，企业债，政策性金融债，非政策性金融债，次级债，央行票据的 买卖业务 ●质押式回购业务 ●买断式回购（后续继续完善） ●信用拆借业务
指令环节各项风控支持 ●支持银行间品种和交易所品种一样的风险控制，在交易过程中进行及时地控制。 不需要特殊处理。 业务委托支持 ●根据业务指令形成各种业务委托 业务成交确认信息维护 ●支持国债，企业债，政策性金融债，非政策性金融债，次级债，央行票据的买卖业务的 成交信息维护 ●支持押式回购，信用拆借业务的成交信息维护 业务成交后数据交收处理 方便财务人员对银行间的在途资金进行资金交收业务处理。 场外品种日终清算数据的管理 ●支持国债，企业债，政策性金融债，非政策性金融债，次级债，央行票据的买卖业务以 及押式回购，信用拆借业务的交割信息的手工维护 ●支持国债，企业债，政策性金融债，非政策性金融债，次级债，央行票据的买卖业务以 及押式回购，信用拆借业务的交割信息根据成交信息自动生成
外部数据接口对接 ●支持将清算数据导出给估值系统 ●目前支持：金手指、金碟、用友财务接口 各品种相关查询显示 ●支持场外品种银行间和交易所品种一样的数据查询显示。 ●支持场外品种银行间在途数据的正确显示 业务流程 整体业务流程描述 系统整体流程概述 整体流程如下
公务接待流程是怎样的 想要做好公务接待工作，需要接待人员了解接待流程，才能保证接待工作规范、有序、高效运转。下面是为你的公务接待流程，希望对你有帮助。 新形势下的公务接待工作不仅是党委政府的一项政治任务，也是一地加强对外交流与协作、提高知名度与美誉度的重要途径。公务接待具有政务性、规范性、协作性、礼仪性等特点，需要接待人员提前谋划、精心准备、统筹安排、细致落实，才能保证接待工作规范、有序、高效运转。 具体来说，公务接待按其工作流程可分为三大阶段： 一、接待准备阶段 接待准备阶段是整个接待工作的重要环节，准备工作做好了，接待工作也就成功了一半。准备阶段接待人员要“嘴”勤“腿”勤，多思多问，多跑多看，充分考虑接待各环节安排与衔接。准备工作一般应从四个方面来着手： 一是准确掌握情况：一要了解来宾情况，包括：来宾的总体情况(如客人的单位、姓名、性别、民族、职务、人数等)，来宾的整体计划(是上级视察、兄弟单位交流还是商务考察)，来宾的具体要求及日程安排，来宾抵离日期、所乘的车牌号、车次、航班。对于重要来宾，我们还要详细了解相关资料，如他有什么生活习惯，喜欢什么口味的菜肴，有无禁忌等。二要了解领导要求，包括我方礼宾规格、操作重点。按照身份对等及对口接待原则，确定陪同领导及接待人员，
亦可根据特殊需要或关系程度，安排比客人身份高的人员破格接待，这样显得既有礼貌，又热情。 二是制定接待方案：接待方案是参与接待部门和有关人员的行动准则和办事指南。方案的内容包括日程安排(时间、地点、活动内容等)，来宾情况(姓名、性别、职务)，陪同人员名单，乘车、食宿安排，考察景点简介，天气预报，注意事项等。方案制定要全面、具体，有很强的操作性。接待方案印制好后，报领导审定。对于重宾接待，要召开由宣传、公安、市容、卫生监督、接待宾馆、旅游景点等相关部门的协调会，各司其职，明确分工，确保接待各环节工作落实到位。 三是做好安全检查：认真检查客房、餐饮、会议室、车辆、参观考察单位、各活动场所等，重点查看车辆安全状况、接待宾馆环境卫生是否美化整洁，客房是否按接待要求进行配备，客房后勤保障系统(水、电、通信、冷暖气、热水等)是否完好。 四是做好迎客安排：按时安排迎客车辆，预先为客人准备好客房及膳食。提前通知参与全程陪同的当地领导及有关工作人员，落实相关陪同人员是否拿到接待接待手册，有关接站、会见、陪餐的时间和地点是否通知到本人，对各项活动内容的时间和地点的衔接是否清楚等。 二、任务实施阶段 实施阶段，是指从迎接客人到送别客人这一阶段的工作，是客人抵达接待地后的接待服务工作。这个阶段是接待任务能否圆满完成