一级
序号 内 容
权重OK NG NA 减分奖罚意见行 动 方 案完成期限责任人1按照规定穿工作服、着装整齐清洁
0.512仪容仪表干净、整洁
0.53规范佩戴上岗证
0.54上班期间员工无玩手机、串岗、看书报
（学习资料除外）等现象
0.51生产区域地面没有积水，地面无杂物垃圾
、产线垃圾及时清理等
1地面积水严重，地面有垃圾。见照片2产线墙面和玻璃无灰尘、蛛网及明显污渍
0.53工作台整洁，无与工作无关的杂物
0.54物品（包括周转托盘、包装材料）定置定
位摆放整齐，无混料现象，并必要的防护
1.51槽体箱、滤网、电机、气泵、管路等无灰
尘，上面无杂物放置，无脱漆
1电机、管路有灰尘，阀门锈蚀2槽体、阀门、电机密封处及管路无“漏水
、漏液、漏电、漏气”的现象
2.5阀门漏水，见照片3
喷淋管道/喷嘴无堵塞＜20% 1.5检查当日停线，清理喷嘴4
喷淋压力：预清洗、脱脂≥0.2MPa，水洗、表调≥0.15MPa，磷化循环泵≥0.3MPa；加热器≥0.2MPa 0.55
槽液面高度适当，无溢流现象16
设备维护保养记录准确、及时，并保存0.51
物料标识清晰，没有标识脱落的物料0.52
生产线阀门等标识牌与工艺牌清晰、洁净，定置正确，0.53
日监测记录与加料记录应及时、规范准确
填写1无检测记录表格，生产多日未填写记录，检查2月8日记录，无喷淋压力记录，数据
错现场检查描述员工形象卫生现场管理5S 设备
管理文件
管理检 查 项 目
判 定
整 改 方 案二级
管理
检 查 项 目判 定整 改 方 案
现场检查描述
现场检查描述 驻外产线 QC现场检查细则检 查 项 目
判 定整 改 方 案考核的符合率得分：#DIV/0!
标准 未考核项（NA）： 项，未考核项分值： ；考核项分值：扣减分值：管理
检查考核小项目共53项，共100分。本次检查：
驻外产线 QC现场检查细则
检 查 项 目判 定整 改 方 案
现场检查描述
被考核人： 考核人：