1.目的
为促进各部门自主维护和持续改进质量体系，推动公司质量体系持续有效运行，不断提高体系运行质量，特制定本管理办法。
2.范围
本办法适用于本公司与质量管理体系有关的所有部门和车间。
3.职责与权限
3.1质量体系管理为公司质量体系维护的主管部门，负责本办法的归口管理，负责考核结果的统计、汇总和上报工作。
3.2管理者代表负责考核全过程的监督及考核结果的审核。
3.3总经理（常务副总）负责考核结果的审批。
3.4与质量体系有关的各职能部门、车间负责接受体系检查/审核并配合体系考核工作。
4.管理要求
4.1考核范围
a.内部审核：指公司按体系规定开展的内部质量体系执行情况审核。
b.外部审核：指第三方监督审核、换证复评及计划外突发检查。
c.日常体系维护：指公司内部针对不合格（不符合）事实所开展的质量追溯。
4.2考核依据
a.内部审核和外部审核：根据审核组开具的不符合项以及后续不符合项的整改情况实施考核；
b.日常体系维护：根据公司内部日常工作中（如进货检验、生产过程控制、市场反馈结果）发现的批量不合格品或严重不符合项的质量追溯结果进行考核；
4.3考核对象
按公司现行组织架构中规定的职能部门或车间的第一负责人为考核对象，每一个部门或车间为一个考核单元（其中，锻压机械公司：生产部下设生产计划科、设备动力科；综合办公室下设的物管科；技术部下设的设计科、工艺科分别为独立的考核单元；数控机床公司：品质部下设的计量科；技术部下设机械科、电气科、工艺科；销售公司下设的售后服务科分别为独立的考核单元）。
4.4考核规定
4.4.1内部审核：一般不符合项扣部门负责人及部门下设的独立考核单元负责人20元/项，严重不符合项扣部门负责人及部门下设的独立考核单元负责人50元/项。
4.4.2外部审核：一般不符合项扣部门负责人及部门下设的独立考核单元负责人50元/项，严重不符合项扣部门负责人及部门下设的独立考核单元负责人100元/项。如造成审核不能通过的，则实行否决项考核，对责任部门实行无限额扣款，对主要责任人员可给予下岗、降职或调岗处分。
4.4.3日常体系维护：在日常工作中（如进货检验、生产过程控制、市场反馈结果）发现的批量不合格品或严重不符合项，根据质量追溯结果（质量通报），酌情考核责任人员20～500元/项。
4.5考核方法
4.5.1不符合项的确定：
a.内部审核由公司内审小组按内部审核程序，对照相关标准和公司质量体系文件规定确定不符合项（以批准的内审报告为准）；
b.外部审核的不符合项以认证机构开出的书面不符合项为准；
c.日常体系维护以事故调查后的不符合事实作为不符合项（以书面质量通报为准）；
4.5.2每次检查/审核结束后，由体系管理根据检查/审核结果，进行统计汇总，编制“不符合项汇总表”，明确责任部门/车间，报管理者代表或总经理审定。
4.5.3体系管理根据经审定的“不符合项汇总表”，填写“质量体系扣款通知单”，按本办法第4.4条考核规定，明确被考核部门、被考核人及考核金额，报管理者代表审核，总经理（常务副总）批准。当一个不符合项涉及多个责任部门时，相关责任部门负责人均要接受考核。
4.5.4如责任部门对考核结果有疑义，体系管理应做好沟通、解释和说服工作；仍有不服者，可向管理者代表或总经理申诉，以管理者代表或总经理裁定结果为准。
4.5.4“质量体系扣款通知单”一式四份，责任部门/车间、办公室、体系管理各一份，另一份在公司宣传栏内张贴。
4.5.5质量体系扣款由办公室负责督促被考核者在一个工作日内以现金形式上交。
4.6奖励规定
4.6.1为激励员工认真贯彻落实质量管理体系各项要求，体现“奖勤罚懒、奖优罚劣”原则，公司将对质量体系运行质量较好的部门或车间给予一定的奖励。
4.6.2年终奖励：每年年终，由体系管理、公司内审组综合本年度公司质量体系各项检查/审核情况、质量体系不符合项的整改情况、部门/车间体系持续改进力度、质量目标完成情况、部门或车间负责人的管理素质等因素，提出受奖励部门或车间候选名单2～3个，报管理者代表审核，总经理（常务副总）批准。
4.6.3奖励金额：根据受奖励部门或车间规模大小、所承担过程运行的难易程度和实际工作量，给予每个部门或车间1000～5000元不等的奖励。
4.6.4日常奖励：
每月由体系管理根据职能部门对体系文件执行情况（不符合项开的份数）、配合体系检查的态度、每月接收罚款单的次数（包含综合办公室对行政规章制度的检查的考核）评出1-2个先进部门给予500-1000元不等的奖励。
4.6.5在上述奖励金额中，部门/车间负责人奖励金额所占比例占50%，其他相关人员总计占50%；当部门人数少于3人时（不含3人），部门负责人奖励比例不少于60%。
4.6.6公司对于获得奖励的部门或车间负责人应优先考虑其工资晋级或职位晋升。
4.6.7体系管理负责统计奖励人员名单，并编制“质量体系奖励申报表”，报管理者代表审核，总经理（常务副总）批准后，由财务部在当月工资中兑现。
4.8本办法经公司总经理（常务副总）批准后执行。
5.相关文件
5.1 质量手册
6.相关记录
6.1 质量体系扣款通知单
6.2 质量体系奖励申报表
8、修订历史记录
质量体系扣款通知单
NO:
SDGH-JL-06-32-2012
制单/日期：审核/日期：批准/日期：
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质量体系奖励申报单
NO:
SDGH-JL-06-33-2012
制表/日期：审核/日期：批准/日期：
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