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CNAS内部审核检查表-质量负责人、成品检验室

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内部审核检查表

编号:NBWH-R04-016 受审部门:质量负责人、成品检验室审核时间:2008年5月16 日

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质量内部审核检查表

内部审核检查表 审核部门: 标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价 4.1总要求 1.请管理者代表介绍本组织 的业务情况,主要产品或服 务,面对的客户群体和组织 的发展方向等。 2.请管理者代表介绍公司的 体系建立依据的标准形成了 哪些文件?评价体系文件实 施的的效果? 3.请最高管理介绍体系建立 的时间是什么时候?什么时 候开始试运行?任命的管理 者代表是谁?有无任命证据 和分配其职责? 4.请管理者代表说说建立时 识别了哪些过程?如何进行 控制? 5.请总经理谈谈公司是否存 在外包的过程?有,如何进 行控制? 注:评价观察标?;合格标√;轻微不合格标Δ;严重不合格标×。 内部审核检查表

审核部门: 标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价 4.2.1总则 1是否建立质量方针、质量 目标并形成文件? 2是否编制质量手册? 3标准要求的六个必须的程 序文件是否形成?(六个必 须的是文件、记录、内审、 不合格、纠正措施、预防措 施控制程序)。 4除形成上述文件外,在体 系中还建立了哪些文件? 5形成的记录有哪些?是否 达到标准的要求? 6文件保存的方式有哪些? 是用纸张还是电子?是如何 管理的? 注:评价观察标?;合格标√;轻微不合格标Δ;严重不合格标×。 内部审核检查表 审核部门: 标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价 4.2.2 1请管理者代表说说手册内 质量手册容是否覆盖了标准所有要 求?若有删减,请说明理 由? 2请管理者代表说说手册内 容是否对各部门和过程进行

描述?是否包涵或引用程序 文件?(验证质量手册内容) 3检查质量手册是否进行受 控管理? 注:评价观察标?;合格标√;轻微不合格标Δ;严重不合格标×。 内部审核检查表 审核部门: 标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价 4.2.3 1形成的文件有哪些(请提 文件控制供文件总目录)? 2文件发布前是否得到相关 人员的批准(抽查质量手册/ 程序文件/作业文件等)? 3文件是否有修改?文件的 修改如何进行? 4文件的标识(编码)是如 何规定的(如质量手册、程 序文件等)? 5公司有哪些外来文件(法 律法规及标准)?如何进行 保管? 6文件是否定期进行整理和 处理作废文件? 注:评价观察标?;合格标√;轻微不合格标Δ;严重不合格标×。

水利工程质量监督检查记录表汇总表(20200529174618)

工程质量监督检查记录1 施工单位质量行为检查检查结果 1.1 施工承包合同规范、清晰。所承担的施工项目与本单位资质相符。 1.2 项目经理与投标文件相一致,已经本企业法定代表人授权,如有变动,已经建设单位确认。项目部技术负责人、质检员和其他专业技术管理人员配备能满足施工质量管理需要,并具有相应资格及上岗证书。各类特殊操作工种(人员)的资格证书符合规定 1.3 现场各类工程试验室(或合同检测单位)资质证书与试验项目相符,试验员持证上岗 1.4 质量管理体系健全,并运行有效,能体现计划、实施、检查、处理各环节的持续改进过程: 1.4.1 (1)项目部已编制《项目管理实施 规划》;已建立项目与本工程相适应 的质量管理制度和考核评价办法,并 实施有效;质量问题台账完整、清晰、规范,管理闭环 1.4.2 (2)验收项目范围划分表的编制准确、完整,已经监理审核,总监签认。验评结论、统计方法和签证手续正 确、规范。 1.4.3 (3)建立计量管理制度和适应本工程的计量管理措施,并已切实执行。 1.4.4 (4)规范执行见证取样送检制度 1.5 有经过批准的施工组织总设计和施工技术方案,并贯彻执行: 1.5.1 (1)施工组织总设计已编制完成并经审批。专业施工组织设计已编制或已制订编制计划。施工组织设计能切实贯彻实施。

1.5.2 (2)施工技术措施或作业指导书内 容充实,可操作性强,审批手续完备。技术交底制度健全并认真实施,交底 和被交底各方签字记录规范 1.6 施工图会检记录齐全、签证有效,实施过程闭环 1.7 设计变更、技术洽商等管理制度健全,签证及时、齐全,实施过程闭环 1.8 技术档案管理制度健全,档案管理人员到位工作。 1.9 物资管理制度健全,并有效实施: 1.9.1 (1)合格供货商名录和合格分承包商名录齐全; 1.9.2 (2)原材料、成品、半成品和设备采购、保管、复试、发放制度健全,主要材料跟踪管理台账规范。 1.10 工程项目的分包制度完善,无违法分包或转包行为。分包单位资质符合规定要求。 2.技术文件和资料监督检查 序号核查内容检查结果2.1 主要施工技术资料 2.1.1 反映工程建设各责任主体的质量行为和工程建设《强制性条文》执行情况的资料 2.1.2 反映工程地基、基础、主体结构安全和使用功能的资料

质量管理体系审核检查表(参考)

质量管理体系内部审核检查表 审核组长:审核员:受审核部门:部门接待人员:审核日期: 标准 审核要点及方法客观证据评定条款 4. 1 1.请管代谈谈 QMS的策划、运行时间及QMS建立前后 的变化,以便了解企业是否按照标准要求建立、实施、 总要求保持和改进 QMS? 2.请总经理谈谈企业QMS的主要管理过程的四大过程 有哪些,其中产品实现的主要过程过程有哪些,是否 8.1存在删减,理由是什么,过程间顺序及关系是否按照 PDCA循环的规律来确定和管理? 3.企业 QMS过程所需资源和信息是否充分,足以支持 8.5.1过程有效运行和监控? 4.企业 QMS及过程测量和监控点是否确定并有效?对 测量和监控结果是否有分析、改进活动? (8.5.1 ) 5.企业是否存在对产品质量有影响的外包过程?如 有,在企业 QMS是否明确,实施了控制? 注:符合 - 不标注不符合— X 观察项– O

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质量管理体系内部审核检查表 审核组长:审核员:受审核部门:部门接待人员:审核日期:标准 条款 4.2.3 文件控制 ( 含 4.2.1 和 4.2.2) 审核要点及方法客观证据评定 1.问并查企业是否按照标准要求建立并保持 “文件控制程序”? 2.索要 QMS的文件清单,看范围是否包括了标 准 4.2.1 条款规定的所有文件 , 即企业 QMS要求的所有 文件 3.抽查手册、程序文件、管理文件、技术文件 各 1 份,看上述文件发布前是否: 1)经过相关部门或人员评审,以确保文件的适 用性、完整性、协调性? 2)得到批准,批准权限是否按程序文件规定的 类别、范围、所处层次执行,以确保文件的适宜性、 有效性? 4.查阅文件的发放记录,看上述文件是否发至使 用场所或岗位?执行人员是否能得到。 2

品质部内审检查表

审核时间:2011年5月6 日(9时10分---10 时40分) 序号审核要素检杳内容检查方法审核记录符合性 14.2.3 文件控制 ?文件的编写、批准、发布、保管、修 订、评审情况 ?所有文件是否字迹清楚? ?所有文件标识是否明确? ?文件发布前是否得到授权人的批准? ?所有文件是否均注明制定或修订日期? ?文件修改后是否重新批准? ?识别文件现行修改状态的方法是什么?是否满足要求? ?使用处是否都使用适应文件的有效版本? ?文件的查找是否方便? ?文件的保管是否有效? ?作废文件的管理?是否对保留的作废文件进行标识和管理,以防止误用? 24.2.4 记录控制 ?记录的管理?是否所有的记录都有批准,并保存完好。 ?记录的查找是否方便。 ?记录的借阅是否有记录。 ?记录是否字迹清楚,更改是否有更改人的签名。 3 5.3质量方针?质量方针的理解?抽查1至3人是否知道公司的质量方针并能正确理解。?向 员工了解是以何种方式传达质量方针的? 45.4.1 质量目标 ?有无目标实现的证据?检量是否留有每月质量目标的证据及记录 ?目标的实际情况?质量目标的统计结果如何?质量目标是否得到实现??若 没有实现质量目标有没有查找原因并纠正及改进?是 否留有证据? 注:符合性栏:符合2,不符合x(有不符合项时应记录证据,并要求受审部门陪审员或当事人签名确认)编制/日期:批准/日期:审核员审核部门品质部迎审人员

审核部门 品质部 迎审人员 审核员 审核时间: 2011年5月6 日( 9时10分---10 时40分) 编制/日期: 批准/日期: 序号 审核要素 检查内容 检查方法 ?部门的职责和权限 5.5.1 职责和权限 ?品质部门的部门职责或岗位职责是否得到规定并形成 文件? ?询问1至3人是否清楚本岗位的职责和权限 . ?各有关人员是否明确各自的职责任务与实现质量方针 之间的相互关系? ?各类人员是否明确完成职责任务与实现质量方针之间 的关系? 5.5.3 内部沟通 6.4 工作环境 审核记录 符合性 ?程序文件中是否有对内部沟通进行 规定? ?组织是否有内部交流的程序?程序中是否对交流的方 式、内容作了规定?程序制定过程中是否听取了员工意 见? ?内部沟通的记录 ?工作环境是否合适? ?如何管理工作环境? ?涉及重大质量事故的处理有无适当处理和记录? ?是否保存有接收和答复员工意见建议的记录? ?询问员工管理者代表由何人担任 ? ?品质部的工作设施是如何申请及验收的 ,是否有人进 行 管理? ?环境卫生是否舒适?能否满足工作要求? ?有无相关记录? 注:符合性栏:符合2,不符合x (有不符合项时应记录证据,并要求受审部门陪审员或当事人签名确认)

质量内部审核检查表

内部审核检查表 审核部门: 1.请管理者代表介绍本组织 的业务情况,主要产品或服 务,面对的客户群体和组织 的发展方向等。 2.请管理者代表介绍公司的 体系建立依据的标准形成了 哪些文件?评价体系文件实 施的的效果? 3. 请最高管理介绍体系建立 的时间是什么时候?什么时 候开始试运行?任命的管理 者代表是谁?有无任命证据 和分配其职责? 4. 请管理者代表说说建立时 识别了哪些过程?如何进行 控制? 5. 请总经理谈谈公司是否存 在外包的过程?有,如何进 行控制? 标准条款 审核(调查)内容 审核(调查)记录 评价 4.1总要求

审核部门: 标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价 421总则1是否建立质量方针、质量 目标并形成文件? 2是否编制质量手册? 3标准要求的六个必须的程序 文件是否形成?(六个必须 的是文件、记录、内审、不 合格、纠正措施、预防措施 控制程序)。 4除形成上述文件外,在体系 中还建立了哪些文件? 5形成的记录有哪些?是否达 到标准的要求? 6文件保存的方式有哪些? 是用纸张还是电子?是如何 管理的?

审核部门: 标准条款 审核(调查)内容 审核(调查)记录 评价 4.2.2 质量手册 2请管理者代表说说手册内 容是否对各部门和过程进行 描述?是否包涵或引用程序 文件?(验证质量手册内容) 3检查质量手册是否进行受 控管理? 1请管理者代表说说手册内 容是否覆盖了标准所有要 求?若有删减,请说明理 由?

审核部门: 标准条款 审核(调查)内容 审核(调查)记录 评价 4.2.3 文件控制 2文件发布前是否得到相关 人员的批准(抽查质量手册/ 程序文件/作业文件等)? 6文件是否定期进行整理和 处理作废文件? 3文件是否有修改?文件的 修改如何进行? 5公司有哪些外来文件(法 律法规及标准)?如何进行 保管? 1形成的文件有哪些(请提 供文件总目录)? 4文件的标识(编码)是如 何规定的(如质量手册、程 序文件等)?

2015版质量体系各部门内审检查表及审核记录

内部审核记录 编号: JF—9.2—03 序号:受审部门管理层审核时间2017.6.6 标准 审核内容及方法审核记录条款 合格 Y /不合格 N 1) 组织在策划管理体系时有无组织进行了内外部各方面环境因素的识 Q:4.1 考虑内外部环境的影响? 别考虑,并进行了综合评估,确定了 体系 2) 有无对管理体系进行评估? 建设的基本框架和发展策 略。 1) 询问最高管理者有无承担管最高管理者对市场及管理体系十分关注理体系的责任?并亲自参与体系过程策划。 2) 有无确保管理方针和目标的确保管理方针和目标的制定,进行评审,制定?是否适宜?有无沟通?并得到宣传和沟通。 Q:5 资源配置是否满足?配置了管理体系运行所需的资源 3) 体系融合度是如何考虑的?体系管理基本与公司的各项管理相融合 4) 过程方法和基于风险的思维具备了基本的风险管理思 维,过程方法得 运用程度如何?到初步的运用和实践。 5) 有无跟踪结果?对相关事务能够跟踪体系运行的过程,了解管理运 行 有无落实?状态。 1 )是否确保在组织的职能和层制定了公司级 4项管理目标及分解到各部 次上建立管理目标?门 / 车间,与方针保持一致。 2 )管理目标是否包括满足产品管理目标中包含了满足与产品和服务有Q:6.2 要求所需的内容?关的内容。 3 )管理目标是否可测量,并与目标均可测量,明确了目标的管理部门、 质量方针保持一致?目标的监控周期,并按规定对目标完成情 4 )管理目标实现情况的测量结况进行了统计,抽查 3月 - 5 月目标完成情 果,是否实现了持续改进?况,满足持续改进的要求。Y Y Y 资源需求是否确定并提供,有无按体系策划的要求确定并给予提供和满 Q:7 包含了内部和外部的资源满足了资源的需求,抽查人员、设备等资源 足?基本满足要求。 1) 有无获取顾客满意的方式方主要采用电话回访、每年进行一次顾客满 法?意度调查表等方式进行顾客满意的监视 2) 确定多长时间进行一次 调和测量。 查?调查内容包括:交货期、产品质量、售后 3) 调查的内容是否合适?服务、对产品的意见和改进建议等。 4) 有无进行调查统计?本年度目前对部分客户进行了一次满意 Q:9.1.2 5) 调查统计结果如何?能否满度调查,调查内容基本完整,调查有效。足要求?是否到达目标要 求? 抽查满意度调查结果:对发放的顾客满 意 度调查表进行统计,达到了目标规定要 求。 目前暂未发生客户投诉。

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